N° 07
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 17.JUL.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 29 28 29
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL
PIA
PIM
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675
COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895
COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613
DEVENGADO 326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024
GIRADO 244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376
% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8%
% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8%
Durante el periodo del 10 al 16 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 146’821,058 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,313’115,024 que representa el 27.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,919’371,690, que representa un incremento del 10.4% (S/ 1,124’009,761) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 09.JUL.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES DEFENSA C. NAC. DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL CONTRALORIA GENERAL JNE DEFENSORIA DEL PUEBLO ECONOMIA Y FINANZAS CONGRESO DE LA REPUBLICA INTERIOR FUERO MILITAR POLICIAL RENIEC MINISTERIO PUBLICO SALUD TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO MUJER Y POBL.VULNERABLES COMERCIO EXT. Y TURISMO DESARR. E INCLUSION SOCIAL CULTURA ONPE EDUCACION PCM JUSTICIA AMBIENTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSP. Y COMUNICACIONES AGRICULTURA
586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 7,136,931,981 33,915,178 2,073,968,818 538,212,210 40,184,000 59,764,968 25,880,457,969 616,674,888 9,973,627,489 22,740,800 324,852,658 1,647,171,381 8,258,663,696 371,136,099 437,549,070 589,756,008 4,306,651,000 504,573,472 43,933,828 16,379,171,034 1,861,129,133 1,914,906,174 615,117,471 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
ACUMULADO AL 16.JUL.2017
1,304,811,973 3,756,948,012 416,019,522 3,654,083,220 23,449,644 1,010,650,883 231,589,940 27,565,055 25,655,483 12,249,725,390 304,233,144 4,690,044,914 10,227,596 167,103,849 745,361,807 3,545,772,637 173,760,539 173,617,648 228,758,087 1,679,460,081 208,724,182 31,667,455 4,986,641,549 782,382,312 743,872,761 217,287,692 15,616,337 258,528,092 3,166,293,966 777,201,690
% Cert. 85.7% 81.2% 90.9% 96.1% 79.8% 83.7% 93.7% 72.9% 90.1% 80.9% 77.3% 88.0% 95.4% 84.4% 94.7% 80.1% 70.7% 85.5% 66.9% 83.0% 79.0% 73.5% 61.1% 64.7% 65.7% 58.0% 53.6% 63.5% 72.4% 56.8%
% Dev. 75.0% 58.4% 51.7% 47.2% 50.7% 45.0% 41.9% 43.7% 40.0% 46.0% 43.0% 44.1% 44.8% 41.2% 43.2% 43.5% 41.2% 40.2% 37.7% 38.2% 37.3% 37.0% 34.8% 33.1% 32.9% 31.7% 25.7% 27.7% 26.7% 25.9%
45,607,055,460
77.9%
41.5%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 5 4 7 14 10 18 6 13 9 8 15 12 11 16 17 20 19 21 22 23 24 25 26 30 27 28 29
1,740,683,633 6,435,929,337 804,899,606 7,747,318,368 46,274,537 2,243,744,104 552,172,528 63,123,537 64,198,436 26,643,085,979 708,032,308 10,642,168,378 22,846,205 405,158,756 1,724,618,559 8,151,624,336 421,540,120 432,318,269 606,552,467 4,392,664,036 559,503,897 85,563,427 14,315,050,375 2,363,883,331 2,261,049,476 685,855,830 60,758,629 932,840,344 11,879,522,197 2,996,450,190
1,491,554,698 5,223,588,509 732,022,045 7,444,606,471 36,916,169 1,878,865,553 517,576,248 46,043,146 57,867,453 21,556,998,066 547,294,542 9,369,097,069 21,795,061 341,802,497 1,633,468,643 6,525,847,684 298,218,305 369,595,501 405,906,687 3,645,337,417 442,240,340 62,927,095 8,743,994,872 1,529,250,829 1,484,890,355 397,644,834 32,566,711 591,985,982 8,602,399,855 1,702,582,574
109,989,431,195
85,734,885,211
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,309,214,435 3,822,165,751 454,075,076 4,071,123,573 24,263,923 1,137,109,812 276,114,763 30,586,282 30,893,418 12,569,163,523 324,355,676 4,858,165,972 10,390,982 183,677,470 780,954,780 3,649,788,817 184,409,073 180,221,216 242,176,493 1,736,274,251 217,091,327 32,954,682 5,213,833,297 835,567,544 786,664,335 224,574,147 18,553,130 268,192,130 3,313,115,024 827,886,054
% Cert. 86.0% 82.9% 90.7% 96.1% 80.2% 84.5% 93.8% 75.7% 91.2% 81.0% 78.0% 88.2% 95.8% 86.4% 95.0% 80.4% 70.3% 86.6% 67.8% 83.3% 79.9% 74.4% 62.8% 65.3% 65.8% 63.3% 57.6% 64.4% 74.8% 58.6%
% Dev. 75.2% 59.5% 56.2% 52.5% 52.4% 50.7% 50.0% 48.5% 48.1% 47.2% 45.8% 45.7% 45.5% 45.3% 45.3% 44.6% 43.7% 41.7% 39.9% 39.5% 38.8% 38.5% 36.2% 35.3% 34.4% 32.7% 30.5% 28.7% 27.8% 27.6%
47,613,556,956
78.8%
43.2%
PIM
Certificación
Devengado
1,740,683,633 6,426,458,657 808,301,609 7,748,332,864 46,274,537 2,243,744,104 552,172,528 63,123,537 64,198,436 26,619,160,424 708,032,308 10,642,168,378 22,846,205 405,158,756 1,724,618,559 8,180,029,993 421,540,120 432,318,269 606,552,467 4,392,664,036 559,503,897 85,563,427 14,413,975,170 2,369,177,959 2,284,108,703 685,855,830 60,758,629 932,870,344 11,919,371,690 2,997,242,801
1,496,546,915 5,329,632,920 733,241,279 7,447,491,652 37,101,699 1,894,995,297 517,856,802 47,768,008 58,548,333 21,574,431,633 552,604,256 9,387,353,565 21,875,850 350,023,994 1,638,582,771 6,577,724,822 296,540,424 374,321,000 411,523,213 3,657,178,584 446,926,934 63,634,996 9,046,855,234 1,547,949,942 1,502,162,317 434,433,238 34,968,800 600,464,755 8,920,332,675 1,756,516,972
110,156,807,870
86,759,588,880
Al 16 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 74.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 8,920’332,675.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 09.JUL.2017 PLIEGO
PIA
ACUMULADO AL 16.JUL.2017
202: SUTRAN
54,384,000
1
54,384,000
50,523,591
21,683,879
% Cert. 92.9%
1
54,384,000
50,687,431
22,043,166
% Cert. 93.2%
214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
12,647,108
2
46,970,752
31,310,184
14,049,449
66.7%
29.9%
2
46,970,752
32,338,827
15,849,774
68.8%
33.7%
10,728,330,821
3
11,778,167,445
8,520,566,080
3,130,560,638
72.3%
26.6%
3
11,818,016,938
8,837,306,418
3,275,222,085
74.8%
27.7%
11,879,522,197
8,602,399,855
3,166,293,966
72.4%
26.7%
11,919,371,690
8,920,332,676
3,313,115,025
74.8%
27.8%
R.
PIM
10,795,361,929
Certificación
Devengado
% Dev. 39.9%
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 40.5%
Al 16 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 40.5%), la APN (con el 33.7%) y el MTC (con el 27.7%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (93.2% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (68.8%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 09.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios Donaciones y Transferencias Otros Gastos GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
PIA 2,552,512,574 139,492,129 80,935,626 2,229,943,312 52,162,905 49,978,602 8,242,849,355 0 0 8,242,849,355 10,795,361,929
PIM
Certificado
Devengado
3,025,392,415 126,378,001 84,026,982 2,687,984,926 81,307,226 45,695,280 8,854,129,782 215,746,250 1,647,373 8,636,736,159 11,879,522,197
2,513,210,454 119,866,356 77,516,446 2,230,495,801 52,128,932 33,202,919 6,089,189,401 49,443,841 1,647,373 6,038,098,187 8,602,399,855
1,023,607,504 53,545,664 37,910,207 873,932,388 46,293,100 11,926,145 2,142,686,462 0 1,384,019 2,141,302,443 3,166,293,966
ACUMULADO AL 16.JUL.2017 % Cert. 83.1% 94.8% 92.3% 83.0% 64.1% 72.7% 68.8% 22.9% 100.0% 69.9% 72.4%
% Dev. 33.8% 42.4% 45.1% 32.5% 56.9% 26.1% 24.2% 0.0% 84.0% 24.8% 26.7%
PIM
Certificado
Devengado
3,025,256,915 126,378,001 84,026,982 2,693,471,596 79,676,726 41,703,610 8,894,114,775 215,746,250 1,647,373 8,676,721,152 11,919,371,690
2,539,848,784 119,916,568 77,516,446 2,256,573,784 52,128,932 33,713,054 6,380,483,892 49,443,841 1,647,373 6,329,392,678 8,920,332,676
1,075,574,990 58,613,721 45,353,563 910,426,550 46,293,100 14,888,056 2,237,540,034 0 1,384,019 2,236,156,015 3,313,115,024
% Cert. 84.0% 94.9% 92.3% 83.8% 65.4% 80.8% 71.7% 22.9% 100.0% 72.9% 74.8%
% Dev. 35.6% 46.4% 54.0% 33.8% 58.1% 35.7% 25.2% 0.0% 84.0% 25.8% 27.8%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 51’967,486, mientras que en gastos de capital fue de S/ 94’853,572. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,236’156,015) en la que se ha ejecutado el 25.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 09.JUL.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados TOTAL SECTOR
PIA
ACUMULADO AL 16.JUL.2017
8,486,771,716 476,970,276
8,412,011,960 962,831,925
6,370,950,596 681,478,090
2,398,601,008 352,825,539
% Cert. 75.7% 70.8%
1,831,619,937
2,444,941,687
1,515,491,317
395,413,901
62.0%
16.2%
2,444,941,687
1,515,699,489
396,292,263
62.0%
16.2%
0 0 10,795,361,929
27,766,373 31,970,252 11,879,522,197
15,824,588 18,655,265 8,602,399,856
15,062,040 4,391,477 3,166,293,965
57.0% 58.4% 72.4%
54.2% 13.7% 26.7%
27,766,373 31,970,252 11,919,371,690
15,824,588 19,355,452 8,920,332,676
15,062,040 5,832,061 3,313,115,025
57.0% 60.5% 74.8%
54.2% 18.2% 27.8%
PIM
Certificado
Devengado
% Dev. 28.5% 36.6%
PIM
2,498,556,106 397,372,555
% Cert. 78.2% 79.0%
% Dev. 29.7% 39.6%
Certificado
Devengado
8,412,011,960 1,002,681,418
6,577,769,081 791,684,066
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,498’556,106), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 5’832,061.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 09.JUL.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
ACUMULADO AL 16.JUL.2017 % Dev. 27.7%
PIM
Certificado
Devengado
2,898,809,009
% Cert. 73.4%
10,523,477,316
8,019,092,623
131,506,941
104,449,665
47.5%
37.7%
316,571,425
10,206,901,711
7,563,811,395
2,794,359,344
74.1%
27.4%
272,065,337
203,223,558
89,469,317
74.7%
32.9%
124,946,938
1,123,833,217
703,857,961
178,015,640
62.6%
10,795,361,929
11,879,522,197
8,602,399,855
3,166,293,966
72.4%
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,483,623,643
7,695,318,336
185,994,307
276,721,932
10,240,473,907 243,946,777
3,032,283,822
% Cert. 76.2%
% Dev. 28.8%
173,190,789
107,366,207
54.7%
33.9%
10,206,905,891
7,845,901,834
2,924,917,615
76.9%
28.7%
271,969,757
205,532,323
94,980,848
75.6%
34.9%
15.8%
1,123,924,617
695,707,729
185,850,355
61.9%
16.5%
26.7%
11,919,371,690
8,920,332,675
3,313,115,025
74.8%
27.8%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,032’283,822 y S/ 185’850,355 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 94’980,848).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 09.JUL.2017 SECTOR
ACUMULADO AL 16.JUL.2017
PIA
DEFENSA C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA PRODUCCION SALUD ENERGIA Y MINAS INTERIOR CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBL. VULNERABLES PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROM. DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL ONPE TOTAL
490,491,886 5,500,000 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 114,698,133 71,710,427 182,163,379 828,745,375 308,558,637 337,422,293 23,200,000 2,791,140 67,514,901 0 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162
R.
PIM
Certificación
Devengado
2 1 3 4 6 5 7 8 9 10 13 11 12 15 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
765,448,452 15,754,715 246,125,648 31,590,754 8,584,828,265 1,740,975,531 4,079,791 962,649,489 1,241,512,111 176,660,426 105,986,082 85,026,329 291,170,512 398,016,198 269,367,112 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,208,537,346
632,075,003 7,937,899 155,949,306 26,398,599 6,008,165,077 1,266,578,898 1,422,944 755,829,471 1,089,668,548 61,842,807 61,374,475 39,797,193 145,989,413 284,086,288 104,424,721 201,633,493 18,238,039 189,518 13,547,556 13,767,436 240,357,100 1,260,344 157,622 2,589,711 0 0 2,726,476 475,771 11,136,483,708
312,369,967 6,572,326 73,525,055 8,937,767 2,137,338,695 441,274,902 902,244 195,255,047 225,755,730 28,943,780 14,495,226 12,650,596 41,189,528 42,565,938 28,820,937 55,390,068 2,838,627 167,932 6,074,083 1,255,917 13,280,349 413,950 37,000 502,600 0 0 0 0 3,650,558,264
% Cert. 82.6% 50.4% 63.4% 83.6% 70.0% 72.8% 34.9% 78.5% 87.8% 35.0% 57.9% 46.8% 50.1% 71.4% 38.8% 38.8% 60.8% 9.7% 15.3% 74.2% 48.3% 5.1% 6.4% 5.2% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 68.7%
% Dev. 40.8% 41.7% 29.9% 28.3% 24.9% 25.3% 22.1% 20.3% 18.2% 16.4% 13.7% 14.9% 14.1% 10.7% 10.7% 10.7% 9.5% 8.6% 6.9% 6.8% 2.7% 1.7% 1.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.5%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
765,448,452 15,754,715 246,133,573 31,590,754 8,624,820,258 1,805,395,076 4,079,791 985,712,492 1,186,155,680 176,660,426 105,986,082 85,026,329 289,947,394 398,016,198 269,367,112 520,020,936 29,972,747 1,954,332 88,669,261 18,542,537 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,279,440,263
634,808,777 7,937,899 154,460,003 26,414,104 6,298,900,083 1,302,683,903 1,508,182 795,734,116 1,151,545,077 64,133,551 61,934,469 39,210,644 151,096,178 285,304,836 104,914,776 201,845,101 18,269,039 477,071 18,370,951 13,767,436 209,028,401 3,558,616 157,622 2,958,711 0 0 2,726,476 475,771 11,552,221,793
326,585,291 6,572,326 76,678,714 9,769,986 2,231,987,425 459,866,557 942,162 203,432,992 232,062,303 29,323,658 16,477,981 12,933,177 43,265,681 44,603,314 29,341,413 56,404,890 3,042,064 167,932 6,119,834 1,255,917 13,690,109 434,480 37,000 546,200 0 0 0 0 3,805,541,406
% Cert. 82.9% 50.4% 62.8% 83.6% 73.0% 72.2% 37.0% 80.7% 97.1% 36.3% 58.4% 46.1% 52.1% 71.7% 38.9% 38.8% 61.0% 24.4% 20.7% 74.2% 42.0% 14.5% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 71.0%
% Dev. 42.7% 41.7% 31.2% 30.9% 25.9% 25.5% 23.1% 20.6% 19.6% 16.6% 15.5% 15.2% 14.9% 11.2% 10.9% 10.8% 10.1% 8.6% 6.9% 6.8% 2.8% 1.8% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 16 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Ranking
FECHA
4 7 8 5 6 5 5 6 5
Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL
PIM
CERTIFICADO
8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258
DEVENGADO
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083
203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425
% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0%
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 25.9% y la certificación de 73.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 94’648,730 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,231’987,425.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 09.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
PIA 8,204,655,171
ACUMULADO AL 16.JUL.2017
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
3
% Dev.
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
3
8,581,929,163
6,007,288,858
2,136,544,133
70.0%
24.9%
8,621,778,656
6,297,881,364
2,231,039,363
73.0%
25.9%
346,473,782
490,570,314
106,872,930
85,618,656
21.8%
17.5%
490,570,314
106,872,930
85,640,563
21.8%
17.5%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,266,951,101
1,429,286,353
89.3%
29.9%
4,777,297,333
4,419,243,355
1,479,632,891
92.5%
31.0%
313,416,794
191,122,948
102,981,023
21,753,977
53.9%
11.4%
191,122,948
124,410,252
23,028,138
65.1%
12.0%
100,000,000 2,658,430,158
189,873,625 2,487,684,509
89,873,625 1,070,918,520
85,541,292 512,209,406
47.3% 43.0%
45.1% 20.6%
229,723,118 2,487,684,509
129,723,118 1,147,742,049
85,541,292 554,908,181
56.5% 46.1%
37.2% 22.3%
-
445,380,434
369,691,661
2,134,449
83.0%
0.5%
445,380,434
369,889,661
2,288,299
83.1%
0.5%
25,000
100.0 %
100.0%
1
25,000
25,000
25,000
100.0%
100.0%
2
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000
25,000
2,874,102
851,219
769,562
29.6%
26.8%
8,584,828,265
6,008,165,077
2,137,338,695
70.0%
24.9%
3,016,602
993,719
923,062
32.9%
30.6%
8,624,820,258
6,298,900,083
2,231,987,425
73.0%
25.9%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 25.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (37.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.5% del PIM).
OGPP - OP
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A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 09. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 09.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO
PIA
ACUMULADO AL 16.JUL.2017
177,730,739 1
267,604,364
126,346,232
100,579,309
% Cert. 47.2%
1
307,453,857
166,385,039
% Cert. 103,456,951 54.1%
6,478,981,671 2
6,635,968,637
6,026,462,408
2,056,826,087
90.8%
31.0%
2
6,635,968,637
6,175,003,066
2,112,841,983 93.1%
31.8%
813,726,902 3 2,831,655,475 4
1,110,371,670 2,660,909,826
525,535,745 1,177,157,173
312,795,651 572,144,370
47.3% 44.2%
28.2% 21.5%
3 4
1,110,371,670 2,660,909,826
530,883,017 1,287,173,718
326,399,707 47.8% 639,814,936 48.4%
29.4% 24.0%
426,236,034 5
318,505,390
163,963,426
50,913,864
51.5%
16.0%
5
318,505,390
185,555,518
6
R
-
PIM
6
10,728,330,821
Certificación
Devengado
% Dev. 37.6%
784,807,558
501,101,097
37,301,357
63.9%
4.8%
11,778,167,445
8,520,566,081
3,130,560,638
72.3%
26.6%
R
PIM
Certificación
Devengado
784,807,558
492,306,060
11,818,016,938
8,837,306,418
% Dev. 33.6%
54,674,340
58.3%
17.2%
38,034,169
62.7%
4.8%
3,275,222,086 74.8%
27.7%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 16 de Julio, la UE 011. FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 33.6% del PIM, seguido por la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL (31.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (29.4%), la UE 012 MTC-AATE (24.0%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (17.2%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.8% del PIM) respectivamente.
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM.GENERAL Cuadro N° 10. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CAS SERVICIOS DE TERCEROS PASAJES Y VIATICOS VUELOS SUBSIDIADOS - MOVIL AIR SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL ADQUISICIÓN DE ANTENAS DIRECTIVAS DE VHF/UHF OTROS (CAJA CHICA, CONSULTORIAS, REBAJAS, ETC). TOTAL
MONTO 2,280,959 1,772,800 504,559 500,000 368,440 288,500 -367,986 5,347,272
Cuadro N° 11. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 09.JUL.2017 DEPENDENCIAS
PIA
ACUMULADO AL 16.JUL.2017 % Cert.
% Dev.
664,901
1
961,706
630,734
505,277
65.6%
52.5%
1
961,706
630,734
504,574
65.6%
52.5%
139,514,703
7
144,440,404
133,659,288
65,242,412
92.5%
45.2%
2
145,440,404
133,876,489
75,839,104
92.0%
52.1%
26,117,591
3
30,741,345
29,193,516
14,857,696
95.0%
48.3%
3
30,741,345
29,290,816
15,120,717
95.3%
49.2%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361
5
7,875,732
4,899,559
3,736,835
62.2%
47.4%
4
7,875,732
4,947,716
3,784,743
62.8%
48.1%
SECRETARIA GENERAL - SG
2,738,306
4
3,056,542
2,643,678
1,460,893
86.5%
47.8%
5
3,056,542
2,680,705
1,465,393
87.7%
47.9%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618
6
2,740,265
1,916,508
1,299,705
69.9%
47.4%
6
2,740,265
1,978,547
1,307,705
72.2%
47.7%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716
8
209,798,890
95,689,230
92,624,103
45.6%
44.1%
7
209,798,890
97,381,271
92,661,577
46.4%
44.2%
62,096,736
9
86,457,316
44,136,336
37,302,256
51.0%
43.1%
8
86,457,316
45,041,659
37,347,421
52.1%
43.2%
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533
2
4,720,233
3,962,065
2,294,405
83.9%
48.6%
9
5,374,233
4,357,924
2,288,774
81.1%
42.6%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693
10
2,986,693
2,847,658
1,240,022
95.3%
41.5%
10
2,986,693
2,847,658
1,240,662
95.3%
41.5%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
12
4,188,624
2,041,361
1,615,145
48.7%
38.6%
11
4,188,624
2,953,657
1,629,465
70.5%
38.9%
40.6%
38.6%
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
11
2,832,953
2,415,840
1,148,909
85.3%
12
3,032,953
2,445,934
1,171,502
80.6%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
13
4,213,718
3,597,503
1,482,434
85.4%
35.2%
13
4,213,718
3,600,712
1,502,732
85.5%
35.7%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467
16
4,452,751
3,592,698
1,430,439
80.7%
32.1%
14
4,103,751
3,616,698
1,430,439
88.1%
34.9%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941
14
9,679,541
5,178,068
3,310,243
53.5%
34.2%
15
9,679,541
5,605,579
3,334,737
57.9%
34.5%
27,165,407
15
38,401,929
32,044,095
12,706,775
83.4%
33.1%
16
38,421,729
32,115,289
13,012,761
83.6%
33.9%
8,390,406
17
19,764,989
19,334,008
5,833,188
97.8%
29.5%
17
19,764,989
19,376,325
5,963,920
98.0%
30.2%
31,692,746
18
5,969,033
3,419,747
1,751,329
57.3%
29.3%
18
5,969,033
3,520,927
1,782,393
59.0%
29.9%
1,836,000
19
7,507,716
3,717,782
2,087,668
49.5%
27.8%
19
7,507,716
3,875,282
2,094,864
51.6%
27.9%
15,863,093
20
34,601,101
13,663,569
9,353,605
39.5%
27.0%
20
34,601,101
13,852,552
9,401,231
40.0%
27.2%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT
5,454,834
21
3,181,574
1,968,057
829,076
61.9%
26.1%
21
3,181,574
1,984,190
830,889
62.4%
26.1%
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
3,399,174
22
5,514,728
5,258,816
1,378,941
95.4%
25.0%
22
5,514,728
4,515,636
1,408,344
81.9%
25.5%
39,258,455
26
35,817,579
24,528,347
5,704,868
68.5%
15.9%
23
35,817,579
24,533,016
7,475,524
68.5%
20.9%
1,398,400
23
1,398,400
948,527
279,373
67.8%
20.0%
24
1,398,400
974,632
284,018
69.7%
20.3%
21,373,327
24
20,547,793
16,592,179
3,777,617
80.7%
18.4%
25
21,108,793
16,614,622
3,784,669
78.7%
17.9%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033
25
34,863,873
23,249,360
6,182,178
66.7%
17.7%
26
34,863,873
23,570,568
6,241,320
67.6%
17.9%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389
27
6,930,389
2,383,267
1,098,732
34.4%
15.9%
27
6,930,389
2,450,767
1,154,708
35.4%
16.7%
73,498,451
28
45,111,420
11,920,277
4,812,920
26.4%
10.7%
28
42,905,620
11,982,819
4,865,876
27.9%
11.3%
305,464,938
29
331,614,433
30,122,853
27,445,503
9.1%
8.3% 0.0%
331,614,433 120,000
30,208,553 7,920
27,475,218 -
9.1%
0.0%
29 30
6.6%
0.0%
312,792,548
47.3%
28.2%
326,405,280
47.8%
29.4%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC DESPACHO MINISTERIAL - DM DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
1,110,371,670
525,554,925
1,110,371,670
530,839,197
8.3%
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 47% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (52.5%), la Oficina de Personal (52.1%), la Oficina de Abastecimiento - O.ABAST. (49.2%), la Dirección General de Asuntos SocioAmbientales – DGASA (48.1%), la Secretaria General – SG (47.9%) y la Oficina de Imagen Institucional – OII (47.7%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional (0.0%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.3%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (11.3%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (16.7%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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