N° 08
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 24.JUL.2017
A nivel de Sector Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 29 28 29 29
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL
PIA
PIM
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690 11,919,371,690
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675 9,076,999,511
COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895 6,048,829,064
COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613 3,593,484,111
DEVENGADO 326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024 3,492,254,258
GIRADO 244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376 3,460,972,875
% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8% 76.2%
% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8% 29.3%
Durante el periodo del 17 al 23 de julio la ejecución devengada se incrementó en S/ 179’139,234 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,492’254,258 que representa el 29.3% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,919’371,690, que representa un incremento del 10.4% (S/ 1,124’009,761) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 16.JUL.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA MINISTERIO PUBLICO INTERIOR JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CONTRALORIA GENERAL FUERO MILITAR POLICIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEFENSORIA DEL PUEBLO ECONOMIA Y FINANZAS SALUD MUJER Y POBL. VULNERABLES RENIEC CULTURA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL ONPE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA
586,400,054 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 1,647,171,381 9,973,627,489 40,184,000 538,212,210 22,740,800 616,674,888 59,764,968 25,880,457,969 8,258,663,696 437,549,070 324,852,658 504,573,472 589,756,008 4,306,651,000 43,933,828 371,136,099 16,379,171,034 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 3 5 6 4 15 12 8 7 13 11 9 10 16 18 14 21 19 20 22 17 23 25 24 26 27 28 29 30
ACUMULADO AL 23.JUL.2017
1,740,683,633 6,426,458,657 808,301,609 46,274,537 2,243,744,104 7,748,332,864 1,724,618,559 10,642,168,378 63,123,537 552,172,528 22,846,205 708,032,308 64,198,436 26,619,160,424 8,180,029,993 432,318,269 405,158,756 559,503,897 606,552,467 4,392,664,036 85,563,427 421,540,120 14,413,975,170 2,284,108,703 2,369,177,959 685,855,830 60,758,629 932,870,344 11,919,371,690 2,997,242,801
1,496,546,915 5,329,632,920 733,241,279 37,101,699 1,894,995,297 7,447,491,652 1,638,582,771 9,387,353,565 47,768,008 517,856,802 21,875,850 552,604,256 58,548,333 21,574,431,633 6,577,724,822 374,321,000 350,023,994 446,926,934 411,523,213 3,657,178,584 63,634,996 296,540,424 9,046,855,234 1,502,162,317 1,547,949,942 434,433,238 34,968,800 600,464,755 8,920,332,675 1,756,516,972
1,309,214,435 3,822,165,751 454,075,076 24,263,923 1,137,109,812 4,071,123,573 780,954,780 4,858,165,972 30,586,282 276,114,763 10,390,982 324,355,676 30,893,418 12,569,163,523 3,649,788,817 180,221,216 183,677,470 217,091,327 242,176,493 1,736,274,251 32,954,682 184,409,073 5,213,833,297 786,664,335 835,567,544 224,574,147 18,553,130 268,192,130 3,313,115,024 827,886,054
% Cert. 86.0% 82.9% 90.7% 80.2% 84.5% 96.1% 95.0% 88.2% 75.7% 93.8% 95.8% 78.0% 91.2% 81.0% 80.4% 86.6% 86.4% 79.9% 67.8% 83.3% 74.4% 70.3% 62.8% 65.8% 65.3% 63.3% 57.6% 64.4% 74.8% 58.6%
110,156,807,870
86,759,588,880
47,613,556,956
78.8%
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 75.2% 59.5% 56.2% 52.4% 50.7% 52.5% 45.3% 45.7% 48.5% 50.0% 45.5% 45.8% 48.1% 47.2% 44.6% 41.7% 45.3% 38.8% 39.9% 39.5% 38.5% 43.7% 36.2% 34.4% 35.3% 32.7% 30.5% 28.7% 27.8% 27.6% 43.2%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIM
1,320,866,458 3,956,335,031 456,765,483 25,162,321 1,191,314,939 4,121,200,391 878,887,337 5,400,362,703 32,102,564 279,209,067 11,214,790 345,880,783 31,197,195 12,673,419,091 3,882,908,172 201,141,543 186,065,916 239,049,385 255,014,860 1,815,521,837 34,442,617 195,250,437 5,575,116,223 839,729,216 865,833,098 244,660,511 18,961,613 291,070,092 3,492,254,258 855,867,677
% Cert. 86.3% 112.9% 90.8% 80.4% 85.9% 95.7% 95.2% 89.3% 76.9% 93.8% 95.7% 78.1% 91.2% 83.3% 80.7% 87.5% 87.8% 80.8% 68.7% 83.9% 81.1% 61.8% 65.2% 66.3% 65.1% 63.5% 58.7% 64.7% 76.2% 66.9%
% Dev. 75.9% 60.1% 56.5% 53.6% 53.1% 52.8% 51.0% 50.9% 50.9% 50.6% 49.1% 48.9% 48.6% 48.3% 47.5% 46.5% 45.9% 42.7% 42.0% 41.3% 40.3% 39.7% 39.0% 36.8% 35.8% 35.4% 31.2% 31.0% 29.3% 28.5%
49,716,805,608
81.9%
45.2%
Certificación
Devengado
1,740,683,633 6,577,855,077 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,490,304 1,724,618,559 10,599,562,382 63,123,537 552,172,528 22,846,205 708,032,308 64,198,436 26,230,183,330 8,181,884,232 432,318,269 405,158,756 559,503,897 606,552,467 4,392,664,036 85,563,427 491,713,770 14,287,069,106 2,284,588,087 2,419,934,063 690,767,898 60,758,629 939,786,725 11,919,371,690 2,998,577,849
1,501,373,427 7,424,629,165 733,854,970 37,766,689 1,926,650,612 7,468,742,005 1,641,595,439 9,461,374,123 48,551,680 518,063,615 21,875,129 553,185,812 58,520,859 21,850,910,958 6,599,147,227 378,089,777 355,552,118 452,296,967 416,677,184 3,687,509,532 69,428,770 303,963,813 9,316,545,520 1,514,975,828 1,574,626,400 438,696,685 35,637,471 608,143,770 9,076,999,511 2,007,042,790
109,942,393,812
90,082,427,846
Al 23 de julio el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.2% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,076’999,511.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 16.JUL.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
PIA
ACUMULADO AL 23.JUL.2017
54,384,000 12,647,108
1 2
54,384,000 46,970,752
50,687,431 32,338,827
22,043,166 15,849,774
% Cert. 93.2% 68.8%
10,728,330,821
3
11,818,016,938
8,837,306,418
3,275,222,085
74.8%
27.7%
11,919,371,690
8,920,332,676
3,313,115,025
74.8%
27.8%
R.
PIM
10,795,361,929
Certificación
Devengado
% Dev. 40.5% 33.7%
1 2
54,384,000 46,970,752
50,140,224 33,804,149
25,238,089 16,310,319
% Cert. 92.2% 72.0%
3
11,818,016,938
8,993,055,138
3,450,705,849
76.1%
29.2%
11,919,371,690
9,076,999,511
3,492,254,257
76.2%
29.3%
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 46.4% 34.7%
Al 23 de julio, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 46.4%), la APN (con el 34.7%) y el MTC (con el 29.2%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (92.2% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.0%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 16.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales
PIA 2,552,512,574 139,492,129
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
ACUMULADO AL 23.JUL.2017
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
3,025,256,915 126,378,001
2,539,848,784 119,916,568
1,075,574,990 58,613,721
84.0% 94.9%
35.6% 46.4%
PIM 3,025,266,389 126,378,001
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
2,529,448,881 119,923,852
1,147,324,762 61,227,006
83.6% 94.9%
37.9% 48.4%
80,935,626
84,026,982
77,516,446
45,353,563
92.3%
54.0%
84,026,982
77,516,446
45,674,201
92.3%
54.4%
2,229,943,312
2,693,471,596
2,256,573,784
910,426,550
83.8%
33.8%
2,693,734,463
2,246,125,862
979,013,132
83.4%
36.3%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
79,676,726
52,128,932
46,293,100
65.4%
58.1%
79,676,726
52,128,932
46,293,100
65.4%
58.1%
Otros Gastos
49,978,602
41,703,610
33,713,054
14,888,056
80.8%
35.7%
41,450,217
33,753,789
15,117,323
81.4%
36.5%
8,242,849,355
8,894,114,775
6,380,483,892
2,237,540,034
71.7%
25.2%
8,894,105,301
6,547,550,631
2,344,929,496
73.6%
26.4%
Donaciones y Transferencias
0
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
Otros Gastos
0
1,647,373
1,647,373
1,384,019
100.0%
84.0%
1,647,373
1,647,373
1,384,019
100.0%
84.0%
8,242,849,355
8,676,721,152
6,329,392,678
2,236,156,015
72.9%
25.8%
8,676,711,678
6,496,459,417
2,343,545,477
74.9%
27.0%
10,795,361,929
11,919,371,690
8,920,332,676
3,313,115,024
74.8%
27.8%
11,919,371,690
9,076,999,512
3,492,254,258
76.2%
29.3%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL
Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 71’749,772, mientras que en gastos de capital fue de S/ 107’389,462. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,343’545,477) en la que se ha ejecutado el 27.0% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 16.JUL.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias
PIA
Certificado
Devengado
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
8,486,771,716
8,412,011,960
6,577,769,081
2,498,556,106
78.2%
29.7%
8,412,011,960
6,734,846,623
2,654,813,506
80.1%
31.6%
476,970,276
1,002,681,418
791,684,066
397,372,555
79.0%
39.6%
1,002,681,418
792,938,151
404,221,416
79.1%
40.3%
1,831,619,937
2,444,941,687
1,515,699,489
396,292,263
62.0%
16.2%
2,444,941,687
1,512,533,996
411,939,361
61.9%
16.8%
0
27,766,373
15,824,588
15,062,040
57.0%
54.2%
27,766,373
15,824,588
15,076,040
57.0%
54.3%
0
31,970,252
19,355,452
5,832,061
60.5%
18.2%
31,970,252
20,856,153
6,203,934
65.2%
19.4%
10,795,361,929
11,919,371,690
8,920,332,676
3,313,115,025
74.8%
27.8%
11,919,371,690
9,076,999,511
3,492,254,257
76.2%
29.3%
Recursos Determinados TOTAL SECTOR
PIM
ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Cert.
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,654’813,506), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’203,934.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 16.JUL.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Dev. 28.8%
PIM
Certificado
Devengado
3,032,283,822
% Cert. 76.2%
10,523,477,316
8,171,024,450
173,190,789
107,366,207
54.7%
33.9%
316,571,425
10,206,905,891
7,845,901,834
2,924,917,615
76.9%
28.7%
271,969,757
205,532,323
94,980,848
75.6%
34.9%
124,946,938
1,123,924,617
695,707,729
185,850,355
61.9%
10,795,361,929
11,919,371,690
8,920,332,675
3,313,115,025
74.8%
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,523,477,316
8,019,092,623
185,994,307
316,571,425
10,240,473,907 243,946,777
3,204,735,958
% Cert. 77.6%
% Dev. 30.5%
173,504,535
107,926,560
54.8%
34.1%
10,206,905,891
7,997,519,915
3,096,809,398
78.4%
30.3%
271,999,757
209,398,499
100,342,546
77.0%
36.9%
16.5%
1,123,894,617
696,576,561
187,175,754
62.0%
16.7%
27.8%
11,919,371,690
9,076,999,510
3,492,254,258
76.2%
29.3%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,204’735,958 y S/ 187’175,754 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 100’342,546).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 16.JUL.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NAC.DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO CULTURA INTERIOR ENERGIA Y MINAS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONTRALORIA GENERAL PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JUSTICIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 3,690,000 696,473,205 1,619,029,735 159,056,537 182,163,379 114,698,133 71,710,427 337,422,293 308,558,637 828,745,375 2,791,140 23,200,000 67,514,901 0 23,000,000 475,861,354 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162
R.
PIM
Certificación
Devengado
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 11 12 16 15 14 18 17 19 20 22 21 23 24 25 26 27 28
15,754,715 765,448,452 246,133,573 31,590,754 8,624,820,258 1,805,395,076 4,079,791 985,712,492 1,186,155,680 176,660,426 289,947,394 105,986,082 85,026,329 520,020,936 269,367,112 398,016,198 1,954,332 29,972,747 88,669,261 18,542,537 24,573,723 497,149,887 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,279,440,263
7,937,899 634,808,777 154,460,003 26,414,104 6,298,900,083 1,302,683,903 1,508,182 795,734,116 1,151,545,077 64,133,551 151,096,178 61,934,469 39,210,644 201,845,101 104,914,776 285,304,836 477,071 18,269,039 18,370,951 13,767,436 3,558,616 209,028,401 157,622 2,958,711 0 0 2,726,476 475,771 11,552,221,793
6,572,326 326,585,291 76,678,714 9,769,986 2,231,987,425 459,866,557 942,162 203,432,992 232,062,303 29,323,658 43,265,681 16,477,981 12,933,177 56,404,890 29,341,413 44,603,314 167,932 3,042,064 6,119,834 1,255,917 434,480 13,690,109 37,000 546,200 0 0 0 0 3,805,541,406
ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Cert. 50.4% 82.9% 62.8% 83.6% 73.0% 72.2% 37.0% 80.7% 97.1% 36.3% 52.1% 58.4% 46.1% 38.8% 38.9% 71.7% 24.4% 61.0% 20.7% 74.2% 14.5% 42.0% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 71.0%
% Dev. 41.7% 42.7% 31.2% 30.9% 25.9% 25.5% 23.1% 20.6% 19.6% 16.6% 14.9% 15.5% 15.2% 10.8% 10.9% 11.2% 8.6% 10.1% 6.9% 6.8% 1.8% 2.8% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 765,448,452 249,625,699 31,590,754 8,624,820,258 1,823,436,780 4,079,791 986,950,640 1,186,155,680 176,660,426 289,947,394 106,086,082 85,026,329 460,743,201 253,062,898 398,016,198 1,954,332 29,972,747 88,669,261 18,542,537 24,573,723 497,149,887 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,226,730,292
8,479,242 655,889,069 155,050,776 26,446,111 6,464,841,147 1,338,507,119 1,511,932 784,636,640 1,139,559,526 64,899,931 152,908,449 62,022,981 38,866,741 202,022,143 107,054,412 276,816,242 644,299 18,269,039 20,360,206 13,767,436 4,094,887 209,825,087 157,622 2,941,992 0 0 2,726,476 475,771 11,752,775,276
7,152,664 326,710,547 79,784,515 10,000,474 2,339,085,273 491,365,009 960,632 218,976,197 255,285,391 32,073,568 46,303,634 16,814,846 13,394,233 60,979,549 30,751,589 45,025,053 219,488 3,113,673 6,298,914 1,263,417 696,058 14,033,970 37,000 643,294 0 0 0 0 4,000,968,988
% Cert. 53.8% 85.7% 62.1% 83.7% 75.0% 73.4% 37.1% 79.5% 96.1% 36.7% 52.7% 58.5% 45.7% 43.8% 42.3% 69.5% 33.0% 61.0% 23.0% 74.2% 16.7% 42.2% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 72.4%
% Dev. 45.4% 42.7% 32.0% 31.7% 27.1% 26.9% 23.5% 22.2% 21.5% 18.2% 16.0% 15.9% 15.8% 13.2% 12.2% 11.3% 11.2% 10.4% 7.1% 6.8% 2.8% 2.8% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.7%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 23 de Julio, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Ranking 4 7 8 5 6 5 5 6 5 5
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL
PIM
CERTIFICADO
8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,624,820,258
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083 6,464,841,147
DEVENGADO 203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425 2,339,085,273
% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0% 75.0%
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9% 27.1%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 27.1% y la certificación de 75.0% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 107’097,848 llegando al monto acumulado de S/ 2,339’085,273.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 16.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GRAL. UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
PIA
R .
8,204,655,171
3
PIM
ACUMULADO AL 23.JUL.2017
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
R . 3
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
8,621,778,656
6,297,881,364
2,231,039,363
73.0%
25.9%
8,621,778,656
6,463,800,428
2,338,137,211
75.0%
27.1%
346,473,782
490,570,314
106,872,930
85,640,563
21.8%
17.5%
490,570,314
106,875,826
86,537,936
21.8%
17.6%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,419,243,355
1,479,632,891
92.5%
31.0%
4,777,297,333
4,425,480,817
1,566,203,177
92.6%
32.8%
313,416,794
191,122,948
124,410,252
23,028,138
65.1%
12.0%
191,122,948
124,290,301
25,004,159
65.0%
13.1%
100,000,000 2,658,430,158
229,723,118 2,487,684,509
129,723,118 1,147,742,049
85,541,292 554,908,181
56.5% 46.1%
37.2% 22.3%
229,723,118 2,487,684,509
129,723,118 1,307,411,028
85,541,292 572,236,248
56.5% 52.6%
37.2% 23.0%
-
445,380,434
369,889,661
2,288,299
83.1%
0.5%
445,380,434
370,019,339
2,614,399
83.1%
0.6%
25,000
100.0%
100.0 %
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000
25,000
25,000
100.0%
100.0%
1 2
3,016,602
993,719
923,062
32.9%
30.6%
8,624,820,258
6,298,900,083
2,231,987,425
73.0%
25.9%
25,000
25,000
3,016,602
1,015,719
923,062
33.7%
30.6%
8,624,820,258
6,464,841,147
2,339,085,273
75.0%
27.1%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 27.1%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (37.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.6% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 05.JUL.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1 UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador TOTAL CARTERA PRIORIZADA
211,578,000 211,578,000 2,825,201,141 173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394 2,655,832,535 166,634,072 2,184,519,038 304,679,425 5,692,611,676
PIM
Certificado
Devengado
359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,972,640,056 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 183,667,889 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821 96,042,056 6,101,077,542
53,122,409 53,122,409 2,181,314,563 119,047,966 222,777,517 105,380,727 93,724,376 2,049,999 135,657,703 99,932,908 104,814,251 376,776,179 601,166,147 212,368,133 107,618,659 1,065,733,679 121,701,641 940,147,166 3,884,872 285,646,275 82,161,719 107,469,821 96,014,735 3,585,816,925
52,020,369 52,020,369 1,038,126,904 48,982,504 2,699,126 40,263,717 55,929,963 1,888,889 129,717,502 23,408,857 22,706,448 157,230,198 431,560,402 123,330,816 408,482 505,338,750 84,297,795 417,288,883 3,752,072 807,244 12,000 312,000 483,244 1,596,293,266
ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Cert. 14.8% 0.0% 44.1% 73.4% 98.4% 92.5% 99.2% 83.9% 2.2% 96.1% 54.4% 95.4% 99.4% 53.7% 82.7% 98.8% 43.1% 64.6% 46.7% 1.4% 96.9% 90.0% 99.9% 100.0% 58.8%
% Dev. 14.5% 0.0% 43.2% 34.9% 40.5% 1.1% 37.9% 50.0% 2.0% 91.9% 12.7% 20.7% 41.5% 38.6% 48.0% 0.4% 20.4% 44.7% 20.7% 1.4% 0.3% 0.0% 0.3% 0.5% 26.2%
PIM
Certificado
Devengado
359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821 96,042,056 6,061,731,304
53,122,409 53,122,409 2,757,934,041 119,047,967 220,202,448 106,084,748 111,767,096 2,795,657 141,209,986 102,510,949 105,635,797 378,905,692 1,103,860,339 256,944,233 108,969,129 1,301,773,168 188,441,968 950,474,018 162,857,182 285,697,553 82,233,719 107,505,821 95,958,013 4,398,527,171
51,142,631 51,142,631 1,134,477,849 66,093,186 2,700,541 41,401,463 63,145,902 1,898,747 129,778,030 26,477,168 22,710,208 186,622,735 445,002,646 142,068,721 6,578,502 571,130,070 125,943,160 441,375,451 3,811,459 1,015,479 12,000 396,800 606,679 1,757,766,029
% Cert. 14.8% 0.0% 44.1% 94.0% 98.4% 91.4% 99.9% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 98.6% 100.0% 100.0% 52.6% 100.0% 47.2% 59.7% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.6%
% Dev. 14.2% 0.0% 42.4% 38.7% 54.6% 1.1% 39.0% 56.5% 2.0% 91.9% 18.3% 20.7% 49.3% 39.8% 55.3% 6.0% 23.1% 66.8% 21.9% 1.4% 0.3% 0.0% 0.4% 0.6% 29.0%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 23 de julio presenta un nivel de ejecución del 29.0% y la certificación está en el 72.6% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (38.7% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.3%). En términos absolutos, destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 445’002,646 y S/ 441’375,451 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero, por problemas con el Concesionario aún no presenta ejecución.
A nivel de Pliego Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 16.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA
PIA
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
ACUMULADO AL 23.JUL.2017
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
6,478,981,671
2
6,635,968,637
6,175,003,066
2,112,841,983
93.1%
31.8%
1
UE 011: FITEL
177,730,739
1
307,453,857
166,385,039
103,456,951
54.1%
33.6%
2
307,453,857
166,399,569
103,700,583
54.1%
33.7%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
3
1,110,371,670
530,883,017
326,399,707
47.8%
29.4%
3
1,110,371,670
534,815,804
334,569,256
48.2%
30.1%
2,831,655,475
4
2,660,909,826
1,287,173,718
639,814,936
48.4%
24.0%
4
2,660,909,826
1,447,464,052
657,430,186
54.4%
24.7%
426,236,034
5
318,505,390
185,555,518
54,674,340
58.3%
17.2%
5
318,505,390
185,534,207
57,709,544
58.3%
18.1%
6
784,807,558
492,306,060
38,034,169
62.7%
4.8%
6
784,807,558
492,974,045
38,686,444
62.8%
4.9%
11,818,016,938
8,837,306,418
3,275,222,086
74.8%
27.7%
11,818,016,938
8,993,055,138
3,450,705,849
76.1%
29.2%
UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
% Dev.
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
6,635,968,637
6,165,867,461
2,258,609,836
92.9%
34.0%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 23 de Julio, la UE 007 MTC – PROVIAS NACIONAL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 34.0% del PIM, seguido por la UE 011 FITEL (33.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (30.1%), la UE 012 MTC-AATE (24.7%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.1%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (4.9% del PIM).
A Nivel de UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTES PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS SERVICIO DE FISCALIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA LIQUIDACION DE OBRA - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS DEL AEROPUERTO DE CUSCO PASAJES Y VIATICOS OTROS (CAJA CHICA, CONSULTORIAS, SEGUROS, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
Página 4 de 5
MONTO 914,600 673,870 561,600 506,220 424,210 230,534 271,389 350,364 3,932,787
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 16.JUL.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE ADMINISTRACION - OA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII OFICINA DE PERSONAL - OPER DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI D.V. DE COMUNICACIONES - VMC OFICINA DE FINANZAS - OF DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES DGCC DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC PROCURADURIA PUBLICA -PP DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DESPACHO MINISTERIAL - DM D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL OACGD DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
R.
PIM
Certificación
2,738,306 4,448,533 664,901 1,516,618 139,514,703 3,180,361 26,117,591 2,426,693 1,644,033 2,229,760
5 9 1 6 2 4 3 10 11 12
3,056,542 5,374,233 961,706 2,740,265 145,440,404 7,875,732 30,741,345 2,986,693 4,188,624 3,032,953
2,680,705 4,357,924 630,734 1,978,547 133,876,489 4,947,716 29,290,816 2,847,658 2,953,657 2,445,934
Devengado 1,465,393 2,288,774 504,574 1,307,705 75,839,104 3,784,743 15,120,717 1,240,662 1,629,465 1,171,502
ACUMULADO AL 23.JUL.2017 % Cert. 87.7% 81.1% 65.6% 72.2% 92.0% 62.8% 95.3% 95.3% 70.5% 80.6%
% Dev. 47.9% 42.6% 52.5% 47.7% 52.1% 48.1% 49.2% 41.5% 38.9% 38.6%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,056,542 5,411,233 961,706 2,770,265 145,440,404 7,925,732 31,179,345 2,986,693 4,188,624 3,032,953
R.
PIM
2,681,297 4,954,357 630,989 2,112,140 134,223,125 5,008,448 29,459,979 2,849,643 2,980,474 2,499,832
Devengado 1,696,609 2,963,279 523,484 1,472,492 76,424,706 4,067,825 15,585,621 1,346,330 1,878,528 1,330,751
% Cert. 87.7% 91.6% 65.6% 76.2% 92.3% 63.2% 94.5% 95.4% 71.2% 82.4%
% Dev. 55.5% 54.8% 54.4% 53.2% 52.5% 51.3% 50.0% 45.1% 44.8% 43.9%
Certificación
7,126,716
7
209,798,890
97,381,271
92,661,577
46.4%
44.2%
11
209,798,890
97,681,474
91,435,800
46.6%
43.6%
62,096,736 2,653,890
8 13
86,457,316 4,213,718
45,041,659 3,600,712
37,347,421 1,502,732
52.1% 85.5%
43.2% 35.7%
12 13
86,457,316 4,213,718
45,067,345 3,613,624
37,578,383 1,669,909
52.1% 85.8%
43.5% 39.6%
7,278,941
15
9,679,541
5,605,579
3,334,737
57.9%
34.5%
14
9,679,541
6,198,319
3,736,791
64.0%
38.6%
2,394,467 27,165,407 31,692,746 8,390,406 1,836,000 5,454,834 15,863,093
14 16 18 17 19 21 20
4,103,751 38,421,729 5,969,033 19,764,989 7,507,716 3,181,574 34,601,101
3,616,698 32,115,289 3,520,927 19,376,325 3,875,282 1,984,190 13,852,552
1,430,439 13,012,761 1,782,393 5,963,920 2,094,864 830,889 9,401,231
88.1% 83.6% 59.0% 98.0% 51.6% 62.4% 40.0%
34.9% 33.9% 29.9% 30.2% 27.9% 26.1% 27.2%
15 16 17 18 19 20 21
4,103,751 38,421,729 5,969,033 19,834,989 7,507,716 3,181,574 34,601,101
3,642,363 32,946,363 3,541,914 19,485,539 3,878,857 2,011,898 13,895,605
1,562,447 13,240,706 1,941,393 6,178,599 2,311,114 943,322 10,240,242
88.8% 85.7% 59.3% 98.2% 51.7% 63.2% 40.2%
38.1% 34.5% 32.5% 31.1% 30.8% 29.6% 29.6%
3,399,174
22
5,514,728
4,515,636
1,408,344
81.9%
25.5%
22
5,514,728
4,534,427
1,503,881
82.2%
27.3%
39,258,455 1,398,400 5,969,033 21,373,327 6,930,389 73,498,451 305,464,938
23 24 26 25 27 28 29 30
35,817,579 1,398,400 34,863,873 21,108,793 6,930,389 42,905,620 331,614,433 120,000 1,110,371,670
24,533,016 974,632 23,570,568 16,614,622 2,450,767 11,982,819 30,208,553 7,920 530,839,197
7,475,524 284,018 6,241,320 3,784,669 1,154,708 4,865,876 27,475,218 326,405,280
68.5% 69.7% 67.6% 78.7% 35.4% 27.9% 9.1% 6.6% 47.8%
20.9% 20.3% 17.9% 17.9% 16.7% 11.3% 8.3% 0.0% 29.4%
23 24 25 26 27 28 29 30
35,817,579 1,398,400 34,803,873 21,108,793 6,930,389 42,248,620 331,614,433 212,000 1,110,371,670
24,552,872 991,110 23,709,677 17,209,621 2,451,751 12,006,133 30,428,337 7,920 535,255,434
8,695,205 327,808 7,587,863 3,950,139 1,277,544 5,330,768 27,765,370 7,920 334,574,829
68.5% 70.9% 68.1% 81.5% 35.4% 28.4% 9.2% 3.7% 48.2%
24.3% 23.4% 21.8% 18.7% 18.4% 12.6% 8.4% 3.7% 30.1%
813,726,902
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (55.5%), la Oficina de Administración – OA (54.8%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (54.4%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (53.2%), la Oficina de Personal (52.5%) y la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (51.3%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional (3.7%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.4%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (12.6%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (18.4%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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