N° 10
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 06.AGO.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 29 28 29 29 29 28
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL Al 30.JUL Al 06.AGO
PIA
PIM
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,879,522,197 11,879,522,197 11,919,371,690 11,919,371,690 11,919,371,690 11,834,850,477
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 6,890,384,133 8,602,399,855 8,920,332,675 9,076,999,511 9,095,600,951 9,092,466,382
COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 4,945,739,047 4,991,046,706 5,257,366,895 6,048,829,064 7,077,383,635 6,993,459,492
COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,182,244,168 3,265,919,965 3,418,627,613 3,593,484,111 3,757,247,408 3,870,226,315
DEVENGADO 326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,084,951,276 3,166,293,966 3,313,115,024 3,492,254,258 3,652,302,527 3,798,995,333
GIRADO 244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,059,750,730 3,147,303,000 3,207,730,376 3,460,972,875 3,559,479,000 3,744,918,538
% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 58.0% 72.4% 74.8% 76.2% 76.3% 76.8%
% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 26.0% 26.7% 27.8% 29.3% 30.6% 32.1%
Durante el periodo del 31 de julio al 06 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 146’692,806 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,798’995,333 que representa el 32.1% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,834’850,477, que representa un incremento del 9.6% (S/ 1,039’488,548) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 30.JUL.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C. NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR MINISTERIO PUBLICO CONTRALORIA GENERAL CONGRESO DE LA REPUBLICA SALUD DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBL.VULNERABLES RENIEC JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO ONPE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA
586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 22,740,800 9,973,627,489 1,647,171,381 538,212,210 616,674,888 8,258,663,696 59,764,968 437,549,070 324,852,658 40,184,000 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 371,136,099 43,933,828 589,756,008 1,914,906,174 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 10,795,361,929 57,027,000 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R.
PIM
Certificación
1 14 2 3 4 5 6 8 7 9 11 12 15 13 16 17 10 18 19 22 23 21 20 24 25 26 27 29 28 30
1,740,757,619 26,230,183,330 6,577,855,077 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,771,595 22,846,205 10,599,562,382 1,724,618,559 552,172,528 708,032,308 8,183,938,836 64,198,436 432,318,269 405,158,756 63,123,537 559,503,897 4,405,409,536 14,221,120,801 491,713,770 85,563,427 606,552,467 2,284,588,087 2,422,993,594 705,790,898 939,786,725 11,919,371,690 60,758,629 2,998,577,849
1,520,140,711 21,572,060,159 5,458,027,935 735,793,205 38,170,928 1,928,636,669 7,482,631,019 21,914,124 9,480,367,648 1,648,716,358 519,917,037 553,798,242 6,569,816,682 58,975,905 379,983,953 356,227,230 48,625,065 465,697,288 3,711,658,973 9,430,139,950 364,863,887 69,598,313 421,648,076 1,540,496,951 1,583,471,304 445,175,185 617,750,357 9,095,600,951 35,707,519 2,022,998,457
109,909,683,419
88,178,610,081
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
1,325,244,640 12,769,894,540 4,030,088,797 459,130,436 25,599,413 1,199,767,964 4,148,914,483 11,800,810 5,483,348,683 886,804,139 281,497,524 347,529,920 3,942,827,911 31,346,612 206,900,641 189,273,553 32,406,718 247,021,979 1,920,211,132 5,711,028,517 196,157,786 36,212,997 258,354,690 847,401,217 883,885,559 250,170,830 300,660,992 3,652,302,527 19,127,034 875,954,224
% Cert. 87.3% 82.2% 83.0% 91.0% 81.3% 85.9% 95.9% 95.9% 89.4% 95.6% 94.2% 78.2% 80.3% 91.9% 87.9% 87.9% 77.0% 83.2% 84.3% 66.3% 74.2% 81.3% 69.5% 67.4% 65.4% 63.1% 65.7% 76.3% 58.8% 67.5%
% Dev. 76.1% 48.7% 61.3% 56.8% 54.5% 53.5% 53.2% 51.7% 51.7% 51.4% 51.0% 49.1% 48.2% 48.8% 47.9% 46.7% 51.3% 44.2% 43.6% 40.2% 39.9% 42.3% 42.6% 37.1% 36.5% 35.4% 32.0% 30.6% 31.5% 29.2%
50,570,866,268
80.2%
46.0%
Devengado
R.
PIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,329,963,681 16,179,721,197 4,069,672,838 460,495,309 25,869,471 1,209,893,670 4,190,155,621 12,112,827 5,512,819,560 892,344,289 283,197,245 350,937,764 4,019,349,065 31,665,307 208,177,383 191,949,094 32,750,434 252,105,855 1,963,461,919 5,797,117,964 197,823,369 37,210,902 262,435,260 864,648,235 907,436,861 255,430,944 307,296,581 3,798,995,333 19,456,356 901,987,714
% Cert. 87.5% 84.6% 113.8% 91.2% 81.5% 86.5% 96.6% 96.2% 89.0% 95.7% 94.0% 78.3% 79.8% 89.0% 88.2% 87.2% 68.1% 85.9% 84.2% 68.1% 74.4% 76.2% 65.1% 70.0% 66.0% 66.6% 63.8% 76.8% 58.9% 76.6%
% Dev. 76.4% 62.5% 62.0% 57.0% 55.1% 53.9% 53.7% 53.0% 52.0% 51.7% 51.3% 49.6% 49.3% 49.3% 48.2% 46.8% 45.8% 45.1% 44.3% 41.5% 40.2% 40.1% 39.7% 38.9% 37.4% 36.1% 32.7% 32.1% 32.0% 30.1%
54,566,482,048
83.2%
50.0%
Certificación
Devengado
1,740,757,619 25,882,934,002 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,803,771,595 22,846,205 10,601,780,402 1,726,118,559 552,172,528 708,032,308 8,144,908,252 64,198,436 432,318,269 410,134,593 71,548,060 559,503,897 4,432,197,694 13,982,755,455 491,713,770 92,895,194 661,045,857 2,222,898,707 2,423,429,492 708,210,077 940,073,337 11,834,850,477 60,758,629 3,001,414,781
1,523,211,680 21,890,611,755 7,469,744,754 737,303,666 38,289,024 1,940,404,967 7,541,862,430 21,979,676 9,437,970,422 1,652,295,382 519,086,008 554,249,858 6,501,669,161 57,115,271 381,357,976 357,595,167 48,697,563 480,450,614 3,730,027,954 9,522,792,657 365,875,950 70,799,917 430,198,421 1,555,114,114 1,599,775,040 471,776,910 599,766,040 9,092,466,382 35,811,045 2,299,200,854
109,236,495,191
90,927,500,658
Al 06 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 28° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,092’466,382.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 30.JUL.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
PIA
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
54,384,000 12,647,108
1 2
54,384,000 46,970,752
50,232,094 33,957,308
25,744,822 16,953,375
% Cert. 92.4% 72.3%
10,728,330,821
3
11,818,016,938
9,011,411,549
3,609,604,330
76.3%
30.5%
11,919,371,690
9,095,600,951
3,652,302,527
76.3%
30.6%
R.
PIM
10,795,361,929
Certificación
Devengado
% Dev. 47.3% 36.1%
1 2
54,384,000 47,081,444
49,667,462 34,235,833
26,631,656 17,213,210
% Cert. 91.3% 72.7%
3
11,733,385,033
9,008,563,086
3,755,150,467
76.8%
32.0%
11,834,850,477
9,092,466,381
3,798,995,333
76.8%
32.1%
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 49.0% 36.6%
Al 06 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 49.0%), la APN (con el 36.6%) y el MTC (con el 32.0%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (91.3% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.7%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales
PIA
PIM
Certificado
Devengado
2,552,512,574 139,492,129
3,025,223,889 126,378,001
2,547,561,214 119,923,852
1,194,875,480 61,241,459
80,935,626
84,026,982
77,516,446
45,683,199
92.3%
54.4%
84,017,982
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Bienes y Servicios
ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert. 84.2% 94.9%
% Dev. 39.5% 48.5%
PIM
Certificado
Devengado 1,243,722,847 61,249,722
% Cert. 83.6% 95.1%
% Dev. 41.1% 48.5%
3,024,943,363 126,378,001
2,529,151,158 120,164,680 77,516,446
45,682,384
92.3%
54.4%
2,229,943,312
2,694,113,104
2,263,035,603
1,024,547,792
84.0%
38.0%
2,694,726,542
2,244,362,898
1,073,063,398
83.3%
39.8%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
79,552,119
53,328,932
46,506,645
67.0%
58.5%
78,652,355
53,328,932
46,506,645
67.8%
59.1%
Otros Gastos
49,978,602
41,153,683
33,756,381
16,896,385
82.0%
41.1%
41,168,483
33,778,202
17,220,698
82.0%
41.8%
8,242,849,355
8,894,147,801
6,548,039,737
2,457,427,048
73.6%
27.6%
8,809,907,114
6,563,315,224
2,555,272,487
74.5%
29.0%
0
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
0 8,242,849,355
1,647,373 8,676,754,178
1,647,373 6,496,948,523
1,647,373 2,455,779,675
100.0% 74.9%
100.0% 28.3%
1,758,065 8,592,402,799
1,647,373 6,512,224,010
1,647,373 2,553,625,114
93.7% 75.8%
93.7% 29.7%
10,795,361,929
11,919,371,690
9,095,600,951
3,652,302,528
76.3%
30.6%
11,834,850,477
9,092,466,382
3,798,995,334
76.8%
32.1%
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 48’847,367, mientras que en gastos de capital fue de S/ 97’845,439. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,553’625,114) en la que se ha ejecutado el 29.7% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias
PIA
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
8,486,771,716
8,412,011,960
6,751,090,037
2,766,893,935
80.3%
32.9%
8,316,140,769
6,826,169,537
2,907,161,891
82.1%
35.0%
476,970,276
1,002,681,418
794,891,923
447,227,682
79.3%
44.6%
1,013,920,704
801,664,820
449,604,496
79.1%
44.3%
1,831,619,937
2,444,941,687
1,512,583,457
416,182,068
61.9%
17.0%
2,444,941,687
1,427,342,812
420,014,171
58.4%
17.2%
0
27,766,373
15,824,588
15,339,394
57.0%
55.2%
27,877,065
15,824,588
15,339,394
56.8%
55.0%
0
31,970,252
21,210,947
6,659,448
66.3%
20.8%
31,970,252
21,464,625
6,875,382
67.1%
21.5%
10,795,361,929
11,919,371,690
9,095,600,952
3,652,302,527
76.3%
30.6%
11,834,850,477
9,092,466,382
3,798,995,334
76.8%
32.1%
Recursos Determinados TOTAL SECTOR
PIM
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,907’161,891), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’875,382.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Dev. 31.9%
PIM
Certificado
Devengado
3,361,233,963
% Cert. 77.7%
10,438,987,018
8,171,277,934
173,563,393
149,585,395
54.8%
47.3%
327,810,711
10,207,033,498
8,004,768,548
3,211,648,568
78.4%
31.5%
271,872,150
210,285,963
102,394,015
77.3%
37.7%
124,946,938
1,123,894,617
706,983,046
188,674,550
62.9%
10,795,361,929
11,919,371,690
9,095,600,950
3,652,302,528
76.3%
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,523,604,923
8,178,331,941
185,994,307
316,571,425
10,240,473,907 243,946,777
3,505,942,339
% Cert. 78.3%
% Dev. 33.6%
185,041,113
150,262,100
56.4%
45.8%
10,111,176,307
7,986,236,821
3,355,680,239
79.0%
33.2%
271,864,150
212,416,360
104,040,732
78.1%
38.3%
16.8%
1,123,999,309
708,772,088
189,012,262
63.1%
16.8%
30.6%
11,834,850,477
9,092,466,382
3,798,995,333
76.8%
32.1%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,505’942,339 y S/ 189’012,262 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 104’040,732).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 30.JUL.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AGRICULTURA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS CULTURA CONTRALORIA GENERAL AMBIENTAL PRODUCCION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES INTERIOR SALUD ENERGIA Y MINAS RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES
5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735 696,473,205 3,690,000 71,710,427 23,200,000 159,056,537 182,163,379 114,698,133 2,791,140 337,422,293 828,745,375 308,558,637 0 67,514,901 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0
TOTAL
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
7,155,164 334,791,784 86,210,063 10,000,474 2,451,050,554 508,943,186 310,412,101 227,569,959 980,932 18,290,263 5,171,843 32,707,954 49,711,632 17,162,521 260,014 61,679,267 49,600,647 32,886,907 1,300,367 6,569,363 14,416,009 748,430 37,000 654,294 0 0 0 0
% Cert. 53.8% 86.2% 62.8% 98.6% 75.0% 73.8% 97.5% 80.1% 37.3% 58.2% 64.8% 37.3% 54.5% 60.3% 34.9% 44.7% 69.7% 42.6% 74.2% 22.3% 42.4% 16.7% 6.4% 5.9% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8%
% Dev. 45.4% 43.7% 34.5% 31.7% 28.4% 27.8% 26.1% 23.1% 24.0% 21.5% 17.3% 18.5% 17.1% 16.2% 13.3% 13.4% 12.5% 13.0% 7.0% 7.4% 2.9% 3.0% 1.5% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4,228,310,728
72.8%
26.0%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 11 13 14 16 15 18 17 20 19 22 21 23 24 25 26 27 28
15,754,715 765,448,452 249,625,699 31,590,754 8,624,820,258 1,827,892,479 1,189,664,559 986,905,409 4,079,791 85,026,329 29,972,747 176,660,426 289,947,394 106,086,082 1,954,332 460,751,701 398,016,198 253,062,898 18,542,537 88,669,261 497,149,887 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064
8,479,242 659,547,705 156,814,257 31,132,715 6,465,244,257 1,349,264,090 1,159,791,995 790,635,640 1,522,425 49,469,907 19,426,284 65,841,221 158,060,939 63,936,169 682,699 205,772,569 277,477,975 107,798,437 13,767,436 19,748,560 210,818,331 4,094,887 157,622 2,941,992 0 0 2,726,476 475,771
16,234,658,139
11,825,629,601
15,856,670,162
7,168,920 335,599,240 86,898,862 10,000,474 2,548,820,277 519,868,209 318,736,324 243,798,635 1,000,544 18,580,957 5,648,421 33,099,881 50,726,471 17,427,699 302,384 62,162,261 55,096,013 34,461,250 1,494,292 6,962,949 15,120,814 800,710 52,000 698,794 0 0 0 0
% Cert. 53.9% 86.5% 63.4% 98.6% 75.9% 74.7% 95.9% 80.1% 50.6% 69.4% 60.7% 49.8% 46.5% 57.6% 35.8% 46.3% 64.1% 42.8% 75.3% 30.0% 48.3% 16.7% 6.4% 6.1% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8%
% Dev. 45.5% 43.8% 34.8% 31.7% 29.8% 28.4% 26.8% 24.6% 24.5% 21.9% 18.8% 18.7% 17.5% 15.6% 15.5% 14.0% 13.8% 13.6% 8.1% 7.9% 3.5% 3.3% 2.1% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4,374,526,381
73.6%
27.2%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 766,580,526 249,625,699 31,590,754 8,540,188,353 1,827,645,343 1,189,598,398 989,916,078 4,079,791 85,026,329 29,972,747 176,660,426 289,947,394 111,649,214 1,954,332 444,065,823 398,115,179 253,062,898 18,542,537 88,669,261 435,423,120 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064
8,488,998 662,858,011 158,319,898 31,158,915 6,479,657,161 1,365,967,331 1,140,546,017 793,003,823 2,063,539 59,017,879 18,182,247 87,955,821 134,942,117 64,333,395 700,149 205,736,469 254,995,215 108,310,120 13,955,836 26,561,598 210,502,661 4,095,207 157,622 3,057,485 0 0 2,726,476 475,771
16,081,105,148
11,837,769,761
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 06 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Ranking 4 7 8 5 6 5 5 6 5 5 5 5
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 02.JUL Al 09.JUL Al 16.JUL Al 23.JUL Al 30.JUL Al 06.AGO
PIM
CERTIFICADO
8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,624,820,258 8,624,820,258 8,540,188,353
% Certificado
DEVENGADO
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 4,960,842,598 6,008,165,077 6,298,900,083 6,464,841,147 6,465,244,257 6,479,657,161
203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,101,269,162 2,137,338,695 2,231,987,425 2,339,085,273 2,451,050,554 2,548,820,277
32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 57.8% 70.0% 73.0% 75.0% 75.0% 75.9%
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 24.5% 24.9% 25.9% 27.1% 28.4% 29.8%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 29.8% y la certificación de 75.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 97’769,723 llegando al monto acumulado de S/ 2,548’820,277.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 30.JUL.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
PIA 8,204,655,171
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
3
3
8,621,778,656
6,464,203,538
2,450,102,492
75.0%
28.4%
8,537,146,751
6,478,616,442
2,547,872,215
75.9%
29.8%
346,473,782
490,570,314
106,916,790
86,784,470
21.8%
17.7%
490,570,314
106,916,790
88,705,521
21.8%
18.1%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,424,784,726
1,629,788,054
92.6%
34.1%
4,777,297,333
4,438,061,492
1,722,313,264
92.9%
36.1%
313,416,794
191,122,948
124,966,592
25,958,684
65.4%
13.6%
191,122,948
123,735,081
26,072,119
64.7%
13.6%
100,000,000 2,658,430,158
229,723,118 2,487,684,509
129,723,118 1,307,752,972
125,390,785 579,327,276
56.5% 52.6%
54.6% 23.3%
240,962,404 2,391,813,318
140,962,404 1,298,804,836
125,390,785 582,392,286
58.5% 54.3%
52.0% 24.3%
445,380,434
370,059,339
2,853,223
83.1%
0.6%
445,380,434
370,135,839
2,998,240
83.1%
0.7%
25,000
25,000
25,000
100.0%
100.0%
1
25,000
25,000
25,000
100.0%
100.0%
2
8,204,655,171
1 2
3,016,602
1,015,719
923,062
33.7%
30.6%
8,624,820,258
6,465,244,257
2,451,050,554
75.0%
28.4%
3,016,602
1,015,719
923,062
33.7%
30.6%
8,540,188,353
6,479,657,161
2,548,820,277
75.9%
29.8%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (30.6%) y el MTC (con el 29.8%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 30.JUL.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1 UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador TOTAL CARTERA PRIORIZADA
PIM
Certificado
Devengado
211,578,000 211,578,000 2,825,201,141 173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394 2,655,832,535 166,634,072 2,184,519,038 304,679,425 -
359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,473,902,602 188,441,968 2,012,508,427 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821
53,122,409 53,122,409 2,736,320,669 119,054,998 220,202,448 106,178,960 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,634,797 378,905,693 1,082,237,522 256,944,236 108,876,577 1,301,840,650 188,441,968 950,541,500 162,857,182 285,697,553 82,233,719 107,505,821
51,142,631 51,142,631 1,170,894,494 66,093,186 3,199,940 41,414,338 69,065,135 1,898,747 129,778,030 31,136,737 22,727,322 199,575,621 446,911,718 152,491,392 6,602,328 578,221,098 125,943,160 448,408,979 3,868,959 1,095,479 24,000 456,800
5,692,611,676
96,042,056 6,061,731,304
95,958,013 4,376,981,281
614,679 1,801,353,702
ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
14.8% 0.0% 44.1% 93.3% 98.4% 91.4% 100.0% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.7% 100.0% 99.9% 52.6% 100.0% 47.2% 59.7% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.2%
14.2% 0.0% 42.4% 39.9% 54.6% 1.3% 39.0% 61.8% 2.0% 91.9% 21.6% 20.7% 52.7% 39.9% 59.3% 6.1% 23.4% 66.8% 22.3% 1.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.6% 29.7%
PIM
Certificado
Devengado
359,674,532 239,163,419 120,511,113 2,933,293,818 121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129 2,378,031,411 188,441,968 1,916,637,236 272,952,207 294,860,352 91,262,475 107,555,821
53,122,409 53,122,409 2,716,457,468 119,054,998 224,114,979 105,961,527 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,576,071 378,813,473 1,058,856,069 256,944,237 108,850,676 1,292,861,014 188,441,968 879,048,615 225,370,431 285,709,553 82,239,719 107,511,821
51,142,631 51,142,631 1,231,689,816 66,093,186 6,187,859 46,265,515 69,065,135 1,904,109 131,738,029 32,357,839 22,727,322 206,117,015 449,029,669 152,492,314 47,711,824 581,286,107 125,943,160 451,458,266 3,884,681 1,165,479 24,000 470,800
96,042,056 5,965,860,113
95,958,013 4,348,150,444
670,679 1,865,284,033
% Cert.
% Dev.
14.8% 0.0% 44.1% 92.6% 98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 99.9% 54.4% 100.0% 45.9% 82.6% 96.9% 90.1% 100.0% 99.9% 72.9%
14.2% 0.0% 42.4% 42.0% 54.6% 2.6% 43.6% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.1% 59.3% 43.8% 24.4% 66.8% 23.6% 1.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.7% 31.3%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 06 de agosto presenta un nivel de ejecución del 31.3% y la certificación está en el 72.9% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: PROVIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (42.0% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 449’029,669 y S/ 451’458,266 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 30.JUL.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 012: MTC - AATE UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO
PIA
R.
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
177,730,739
1
307,453,857
166,428,366
145,334,314 54.1%
47.3%
1
318,693,143
177,868,828
145,730,481 55.8%
45.7%
6,478,981,671
2
6,635,968,637
6,169,252,827
2,362,230,828 93.0%
35.6%
2
6,635,968,637
6,159,901,110
2,498,723,411 92.8%
37.7%
813,726,902
3
1,106,371,670
536,164,533
336,828,070 48.5%
30.4%
3
1,106,371,670
539,271,677
341,320,745 48.7%
30.9%
2,831,655,475
4
2,660,909,826
1,448,453,845
665,512,141 54.4%
25.0%
4
2,565,038,635
1,439,988,214
668,741,170 56.1%
26.1%
426,236,034
5
322,505,390
187,922,822
18.5%
5
322,505,390
186,970,564
6
10,728,330,821
6
784,807,558
503,189,154
11,818,016,938
9,011,411,547
59,677,254
58.3%
40,021,722
64.1%
5.1%
3,609,604,329 76.3%
30.5%
784,807,558
504,562,694
11,733,385,033
9,008,563,087
60,420,579
58.0%
18.7%
40,214,080
64.3%
5.1%
3,755,150,466 76.8%
32.0%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 06 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 45.7% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (37.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (30.9%), la UE 012 MTC-AATE (26.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.7%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.1% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL DEL MTC PASAJES Y VIÁTICOS SERVICIOS BASICOS Y PUBLICACIONES OTROS (CAJA CHICA, MATERIALES, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
MONTO 1,577,936 387,833 343,136 201,401 205,850 2,716,157
Página 4 de 5
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 30.JUL.2017 DEPENDENCIAS
PIA
R.
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 06.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% Cert.
% Dev.
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533
2
5,411,233
5,038,786
3,009,823 93.1%
55.6%
1
5,411,233
5,113,919
3,119,704 94.5%
57.7%
SECRETARIA GENERAL - SG
2,738,306
1
3,056,542
2,682,451
1,714,674 87.8%
56.1%
2
3,056,542
2,684,413
1,714,674 87.8%
56.1%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618
3
2,770,265
2,112,140
1,513,792 76.2%
54.6%
3
2,820,265
2,203,808
1,565,920 78.1%
55.5%
664,901
4
961,706
632,249
523,484 65.7%
54.4%
4
961,706
657,749
523,484 68.4%
54.4%
3,180,361
5
7,925,732
5,008,448
4,247,466 63.2%
53.6%
5
7,925,732
5,016,358
4,281,945 63.3%
54.0%
139,514,703
6
145,440,404
134,273,866
76,594,168 92.3%
52.7%
6
145,440,404
134,299,337
76,978,659 92.3%
52.9%
26,117,591
7
31,329,345
29,702,671
15,796,515 94.8%
50.4%
7
31,425,845
30,395,955
16,087,292 96.7%
51.2%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693
8
2,986,693
2,850,703
1,412,180 95.4%
47.3%
8
2,986,693
2,880,331
1,427,180 96.4%
47.8%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
9
4,188,624
3,034,524
1,896,816 72.4%
45.3%
9
4,188,624
3,034,524
1,900,757 72.4%
45.4%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
10
3,032,953
2,523,832
1,330,751 83.2%
43.9%
10
3,032,953
2,617,502
1,355,946 86.3%
44.7%
62,096,736
11
86,457,316
45,115,941
37,924,633 52.2%
43.9%
11
86,457,316
45,452,987
38,284,569 52.6%
44.3%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716
12
209,798,890
97,711,535
91,456,063 46.6%
43.6%
12
209,798,890
97,759,554
91,724,236 46.6%
43.7%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
13
4,213,718
3,615,469
1,814,154 85.8%
43.1%
13
4,213,718
3,659,903
1,841,218 86.9%
43.7%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000
19
7,507,716
3,888,918
2,349,214 51.8%
31.3%
14
2,018,400
1,509,545
856,629 74.8%
42.4%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467
15
4,103,751
3,721,363
1,618,947 90.7%
39.5%
15
4,133,751
3,779,220
1,690,447 91.4%
40.9%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941
14
9,679,541
6,198,319
3,828,722 64.0%
39.6%
16
9,679,541
6,253,745
3,935,355 64.6%
40.7%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF
27,165,407
16
38,421,729
33,080,991
13,477,460 86.1%
35.1%
17
38,421,729
33,225,103
15,449,334 86.5%
40.2%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746
17
5,969,033
3,541,914
1,953,342 59.3%
32.7%
18
5,969,033
3,561,211
2,004,553 59.7%
33.6%
8,390,406
18
19,834,989
19,493,663
6,246,763 98.3%
31.5%
19
19,984,989
19,611,918
6,261,142 98.1%
31.3%
15,863,093
21
34,601,101
13,925,691
10,279,805 40.2%
29.7%
20
34,601,101
14,163,339
10,549,522 40.9%
30.5%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT
5,454,834
20
3,181,574
2,014,786
946,365 63.3%
29.7%
21
3,165,074
2,015,729
951,529 63.7%
30.1%
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
3,399,174
22
5,514,728
4,543,190
1,524,040 82.4%
27.6%
22
5,514,728
4,585,019
1,542,417 83.1%
28.0%
39,258,455
23
31,942,186
24,563,447
8,710,105 76.9%
27.3%
23
31,942,186
24,591,847
8,720,090 77.0%
27.3%
30
212,000
7,920
3.7%
3.7%
24
5,747,316
2,413,305
1,517,552 42.0%
26.4%
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN
7,920
CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV
1,398,400
24
1,398,400
991,426
353,578 70.9%
25.3%
25
1,398,400
999,820
353,573 71.5%
25.3%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033
25
34,803,873
23,975,742
7,645,547 68.9%
22.0%
26
34,803,873
24,367,253
7,762,758 70.0%
22.3%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327
26
20,958,793
17,218,658
4,140,708 82.2%
19.8%
27
20,958,793
17,247,095
4,418,643 82.3%
21.1%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389
27
6,930,389
2,451,751
1,329,581 35.4%
19.2%
28
6,930,389
2,471,031
1,374,475 35.7%
19.8%
73,498,451
28
42,124,013
12,066,313
5,344,268 28.6%
12.7%
29
41,768,013
12,106,995
5,463,474 29.0%
13.1%
305,464,938
29
331,614,433
30,527,640
27,934,417
9.2%
8.4%
30
331,614,433
30,612,223
27,967,917
9.2%
8.4%
1,106,371,670
536,514,347
336,925,300
48.5%
30.5%
1,106,371,670
539,290,740
341,624,995
48.7%
30.9%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
Fuente : BD SIAF - MPP al 06.AGO.2017
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Administración – OA (57.7%), la Secretaria General – SG (56.1%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (55.5%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (54.4%), Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales – DGASA (54.0%), la Oficina de Personal (52.9%) y la Oficina de Abastecimiento (51.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.4%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (13.1%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (19.8%) y la Oficina de Tecnología de Información - OTI (21.1%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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