N° 11
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 14.AGO.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 28 28 29
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
COMPROMISO ANUAL
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961
COMPROMISO DEVENGADO MENSUAL
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4%
Durante el periodo del 07 al 13 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 24’973,253 acumulando una ejecución sectorial de S/ 3,823’968,586 que representa el 32.4% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,819’187,864, que representa un incremento del 9.5% (S/ 1,023’825,935) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA RELACIONES EXTERIORES PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL MINISTERIO PUBLICO INTERIOR CONTRALORIA GENERAL SALUD REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA
586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 33,915,178 7,136,931,981 756,955,610 2,073,968,818 22,740,800 1,647,171,381 9,973,627,489 538,212,210 8,258,663,696 324,852,658 616,674,888 59,764,968 437,549,070 40,184,000 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 371,136,099 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 57,027,000 10,795,361,929 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 3 5 7 4 6 8 10 9 11 13 16 12 14 15 17 18 19 20 24 23 22 21 25 26 27 29 28 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
1,740,757,619 25,882,934,002 6,563,812,384 46,974,537 7,803,771,595 808,301,609 2,244,138,466 22,846,205 1,726,118,559 10,601,780,402 552,172,528 8,144,908,252 410,134,593 708,032,308 64,198,436 432,318,269 71,548,060 559,503,897 4,432,197,694 13,982,755,455 2,222,898,707 661,045,857 92,895,194 491,713,770 2,423,429,492 708,210,077 940,073,337 60,758,629 11,834,850,477 3,001,414,781
1,523,211,680 21,890,611,755 7,469,744,754 38,289,024 7,541,862,430 737,303,666 1,940,404,967 21,979,676 1,652,295,382 9,437,970,422 519,086,008 6,501,669,161 357,595,167 554,249,858 57,115,271 381,357,976 48,697,563 480,450,614 3,730,027,954 9,522,792,657 1,555,114,114 430,198,421 70,799,917 365,875,950 1,599,775,040 471,776,910 599,766,040 35,811,045 9,092,466,382 2,299,200,854
1,329,963,681 87.5% 76.4% 16,179,721,197 84.6% 62.5% 4,069,672,838 113.8% 62.0% 25,869,471 81.5% 55.1% 4,190,155,621 96.6% 53.7% 460,495,309 91.2% 57.0% 1,209,893,670 86.5% 53.9% 12,112,827 96.2% 53.0% 892,344,289 95.7% 51.7% 5,512,819,560 89.0% 52.0% 283,197,245 94.0% 51.3% 4,019,349,065 79.8% 49.3% 191,949,094 87.2% 46.8% 350,937,764 78.3% 49.6% 31,665,307 89.0% 49.3% 208,177,383 88.2% 48.2% 32,750,434 68.1% 45.8% 252,105,855 85.9% 45.1% 1,963,461,919 84.2% 44.3% 5,797,117,964 68.1% 41.5% 864,648,235 70.0% 38.9% 262,435,260 65.1% 39.7% 37,210,902 76.2% 40.1% 197,823,369 74.4% 40.2% 907,436,861 66.0% 37.4% 255,430,944 66.6% 36.1% 307,296,581 63.8% 32.7% 19,456,356 58.9% 32.0% 3,798,995,333 76.8% 32.1% 901,987,714 76.6% 30.1%
109,236,495,191
90,927,500,658
54,566,482,048
83.2% 50.0%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIM
Certificación
Devengado
% % Cert. Dev.
1,740,757,619 25,908,923,115 6,563,812,384 46,974,537 7,807,187,636 808,301,609 2,244,138,466 22,846,205 1,726,118,559 10,587,042,077 552,172,528 8,119,927,073 410,134,593 708,032,308 64,198,436 432,318,269 71,548,060 561,415,828 4,432,197,694 13,998,889,472 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 491,713,770 2,428,815,726 717,675,049 937,182,869 60,758,629 11,819,187,864 3,004,701,443
1,526,416,114 21,815,248,876 5,533,367,384 39,966,161 7,566,959,343 739,130,269 1,944,461,284 22,164,843 1,644,183,054 9,476,134,499 519,813,702 6,877,883,898 361,547,756 554,660,920 57,521,688 383,312,618 49,400,156 481,342,981 3,732,121,251 9,627,070,963 1,724,327,931 436,597,488 71,876,511 366,429,641 1,626,481,856 475,428,057 609,734,521 36,026,161 9,078,118,961 2,310,623,542
1,334,334,897 16,380,944,238 4,088,737,873 27,457,068 4,557,318,234 464,754,571 1,228,523,971 12,172,687 904,466,341 5,544,074,456 287,451,914 4,117,640,131 206,287,138 353,952,775 31,988,588 211,177,590 34,338,982 256,513,961 1,997,721,864 5,924,889,655 888,403,674 270,111,897 37,927,512 199,724,424 945,592,419 260,254,652 313,904,117 20,226,947 3,823,968,586 892,740,122
87.7% 84.2% 84.3% 85.1% 96.9% 91.4% 86.6% 97.0% 95.3% 89.5% 94.1% 84.7% 88.2% 78.3% 89.6% 88.7% 69.0% 85.7% 84.2% 68.8% 79.9% 66.0% 77.4% 74.5% 67.0% 66.2% 65.1% 59.3% 76.8% 76.9%
76.7% 63.2% 62.3% 58.5% 58.4% 57.5% 54.7% 53.3% 52.4% 52.4% 52.1% 50.7% 50.3% 50.0% 49.8% 48.8% 48.0% 45.7% 45.1% 42.3% 41.2% 40.9% 40.8% 40.6% 38.9% 36.3% 33.5% 33.3% 32.4% 29.7%
109,179,059,542
89,688,352,429
55,617,601,284
82.1% 50.9%
Al 13 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,078’118,961.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 06.AGO.2017 PLIEGO
PIA
R.
PIM
ACUMULADO AL 13.AGO.2017
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
202: SUTRAN
54,384,000
1
54,384,000
49,667,462
26,631,656 91.3% 49.0%
1
54,384,000
49,788,585
214: AUT. PORTUARIA NAC.
12,647,108
2
47,081,444
34,235,833
17,213,210 72.7% 36.6%
2
47,497,371
34,530,085
17,350,092 72.7% 36.5%
10,728,330,821
3
11,733,385,033
9,008,563,086 3,755,150,467 76.8% 32.0%
3
11,717,306,493
8,993,800,290
3,780,234,584 76.8% 32.3%
11,834,850,477
9,092,466,381 3,798,995,333 76.8% 32.1%
11,819,187,864
9,078,118,960
3,823,968,586 76.8% 32.4%
036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
10,795,361,929
26,383,910 91.6% 48.5%
Al 13 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos que presentan el mayor nivel de ejecución son: SUTRAN (con el 48.5%), la APN (con el 36.5%) y el MTC (con el 32.3%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (91.6% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (72.7%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
ACUMULADO AL 06.AGO.2017
PIA
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
PIM
Certificado
% Cert.
Devengado
% Dev.
2,552,512,574
3,024,943,363
2,529,151,158
1,243,722,847 83.6%
41.1%
3,008,845,905
2,514,255,487
1,262,763,924 83.6%
42.0%
139,492,129
126,378,001
120,164,680
61,249,722 95.1%
48.5%
126,378,001
119,983,263
63,191,112 94.9%
50.0%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
45,682,384 92.3%
54.4%
84,017,982
77,516,446
51,308,409 92.3%
61.1%
2,229,943,312
2,694,726,542
2,244,362,898
1,073,063,398 83.3%
39.8%
2,694,707,624
2,234,685,605
1,082,748,935 82.9%
40.2%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
78,652,355
53,328,932
46,506,645 67.8%
59.1%
62,573,815
48,269,529
46,506,645 77.1%
74.3%
Otros Gastos
49,978,602
41,168,483
33,778,202
17,220,698 82.0%
41.8%
41,168,483
33,800,644
19,008,823 82.1%
46.2%
8,242,849,355
8,809,907,114
6,563,315,224
2,555,272,487 74.5%
29.0%
8,810,341,959
6,563,863,473
2,561,204,663 74.5%
29.1%
Donaciones y Transferencias
0
215,746,250
49,443,841
0 22.9%
0.0%
215,746,250
49,443,841
0 22.9%
0.0%
Otros Gastos
0
1,758,065
1,647,373
1,647,373 93.7%
93.7%
2,173,992
1,758,065
1,647,373 80.9%
75.8%
8,242,849,355
8,592,402,799
6,512,224,010
2,553,625,114 75.8%
29.7%
8,592,421,717
6,512,661,567
2,559,557,290 75.8%
29.8%
10,795,361,929 11,834,850,477
9,092,466,382
3,798,995,334 76.8%
32.1%
11,819,187,864
9,078,118,960
3,823,968,587 76.8%
32.4%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL
Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 19’041,077, mientras que en gastos de capital fue de S/ 5’932,176. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,559’557,290) en la que se ha ejecutado el 29.8% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 06.AGO.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937
8,316,140,769 6,826,169,537 1,013,920,704
ACUMULADO AL 13.AGO.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev. 2,907,161,891 82.1% 35.0%
PIM
Certificado
8,300,062,229 6,808,811,370
Devengado
% % Cert. Dev.
2,930,231,137 82.0% 35.3%
801,664,820
449,604,496 79.1% 44.3%
1,013,920,704
803,966,949
451,247,400 79.3% 44.5%
2,444,941,687 1,427,342,812
420,014,171 58.4% 17.2%
2,444,941,687 1,427,801,944
420,174,681 58.4% 17.2%
Donaciones y Transferencias
0
27,877,065
15,824,588
15,339,394 56.8% 55.0%
28,292,992
15,895,906
Recursos Determinados
0
31,970,252
21,464,625
6,875,382 67.1% 21.5%
31,970,252
21,642,791
6,975,974 67.7% 21.8%
11,834,850,477 9,092,466,382
3,798,995,334 76.8% 32.1%
11,819,187,864 9,078,118,960
3,823,968,586 76.8% 32.4%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
15,339,394 56.2% 54.2%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 2,930’231,137), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 6’975,974.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 06.AGO.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
10,426,468,214
10,438,987,018
8,171,277,934
3,505,942,339 78.3% 33.6%
10,425,438,278
8,174,493,392
3,518,951,110 78.4% 33.8%
185,994,307
327,810,711
185,041,113
150,262,100 56.4% 45.8%
327,810,711
185,235,257
150,995,793 56.5% 46.1%
10,240,473,907
10,111,176,307
7,986,236,821
3,355,680,239 79.0% 33.2%
10,097,627,567
7,989,258,135
3,367,955,317 79.1% 33.4%
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
271,864,150 1,123,999,309 11,834,850,477
212,416,360 708,772,088 9,092,466,382
104,040,732 78.1% 38.3% 189,012,262 63.1% 16.8% 3,798,995,333 76.8% 32.1%
269,344,350 1,124,405,236 11,819,187,864
208,883,331 694,742,237 9,078,118,960
109,395,877 77.6% 40.6% 195,621,599 61.8% 17.4% 3,823,968,586 76.8% 32.4%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,518’951,110 y S/ 195’621,599 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 109’395,877).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 06.AGO.2017 SECTOR
PIA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
5,500,000
1
15,754,715
8,488,998
7,168,920
53.9%
45.5%
1
15,754,715
10,063,870
7,185,280
63.9% 45.6%
DEFENSA
490,491,886
2
766,580,526
662,858,011
335,599,240
86.5%
43.8%
2
766,973,992
660,320,935
335,663,189
86.1% 43.8%
ECONOMIA Y FINANZAS
213,593,569
3
249,625,699
158,319,898
86,898,862
63.4%
34.8%
3
249,775,699
155,498,054
88,255,227
62.3% 35.3%
20,000,000
4
31,590,754
31,158,915
10,000,474
98.6%
31.7%
4
31,590,754
31,027,454
11,102,927
98.2% 35.1%
8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735
5
6,479,657,161 1,365,967,331 1,140,546,017
2,548,820,277 519,868,209 318,736,324
75.9% 29.8% 74.7% 28.4% 95.9% 26.8%
5
6 7
8,540,188,353 1,827,645,343 1,189,598,398
6 7
8,540,188,353 1,828,503,653 1,178,125,620
6,479,565,854 2,554,522,709 1,380,391,981 529,149,057 1,153,441,772 330,694,562
75.9% 29.9% 75.5% 28.9% 97.9% 28.1%
696,473,205
8
989,916,078
793,003,823
243,798,635
80.1%
24.6%
8
989,961,309
798,947,755
253,189,828
80.7% 25.6%
3,690,000
9
4,079,791
2,063,539
1,000,544
50.6%
24.5%
9
4,079,791
2,077,074
1,004,788
50.9% 24.6%
CULTURA
71,710,427
10
85,026,329
59,017,879
18,580,957
69.4%
21.9%
10
85,026,329
63,734,637
18,884,874
75.0% 22.2%
CONTRALORIA GENERAL
23,200,000
11
29,972,747
18,182,247
5,648,421
60.7%
18.8%
11
29,972,747
18,382,247
5,694,921
61.3% 19.0%
AMBIENTAL
159,056,537
12
176,660,426
87,955,821
33,099,881
49.8%
18.7%
12
186,166,679
87,991,341
33,849,876
47.3% 18.2%
PRODUCCION
182,163,379
13
289,947,394
134,942,117
50,726,471
46.5%
17.5%
13
282,283,675
141,404,017
51,085,148
50.1% 18.1%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
14
111,649,214
64,333,395
17,427,699
57.6%
15.6%
14
111,649,214
66,479,440
19,777,025
59.5% 17.7%
2,791,140
15
1,954,332
700,149
302,384
35.8%
15.5%
15
1,954,332
705,305
302,384
36.1% 15.5%
SALUD
828,745,375
17
398,115,179
254,995,215
55,096,013
64.1%
13.8%
16
380,380,834
260,038,328
55,339,563
68.4% 14.5%
INTERIOR
337,422,293
16
444,065,823
205,736,469
62,162,261
46.3%
14.0%
17
434,018,105
207,467,253
62,759,457
47.8% 14.5%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
18
253,062,898
108,310,120
34,461,250
42.8%
13.6%
18
253,062,898
108,505,816
34,899,868
42.9% 13.8%
PODER JUDICIAL
67,514,901
20
88,669,261
26,561,598
6,962,949
30.0%
7.9%
19
88,669,261
27,510,895
10,187,061
31.0% 11.5%
0
19
18,542,537
13,955,836
1,494,292
75.3%
8.1%
20
18,771,061
14,609,487
1,759,192
77.8%
9.4%
475,861,354
21
435,423,120
210,502,661
15,120,814
48.3%
3.5%
21
370,357,419
211,076,239
15,670,536
57.0%
4.2%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
23,000,000
22
24,573,723
4,095,207
800,710
16.7%
3.3%
22
24,573,723
4,095,207
992,563
16.7%
4.0%
0
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
48,851,235
24
50,128,745
3,057,485
698,794
6.1%
1.4%
24
50,128,745
3,082,485
757,522
6.1%
1.5%
CONGRESO DE LA REPUBLICA
14,976,404
25
22,376,404
0
0
0.0%
0.0%
25
22,376,404
0
0
0.0%
0.0%
26
30,194,053
0
0
0.0%
0.0%
26
30,194,053
0
0
0.0%
0.0%
2,726,476
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0
0.0%
16,081,105,148
11,837,769,761
4,374,526,381
73.6%
27.2%
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AGRICULTURA PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
15,980,302,671 11,889,777,315 4,422,779,557
83.8%
74.4% 27.7%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 13 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
% Certificado 32.7%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
5
Al 06.AGO
8,540,188,353
6,479,657,161
2,548,820,277
75.9%
29.8%
5
Al 13.AGO
8,540,188,353
6,479,565,854
2,554,522,709
75.9%
29.9%
Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
DEVENGADO
% Devengado 2.3% 4.4%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 29.9% y la certificación de 75.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 5’702,432 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,554’522,709.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 06.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA
R.
R. 3
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,537,146,751
6,478,616,442
2,547,872,215 75.9%
29.8%
8,537,146,751
6,478,525,135
490,570,314
106,916,790
88,705,521 21.8%
18.1%
490,570,314
106,934,934
89,887,820 21.8%
18.3%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,438,061,492
1,722,313,264 92.9%
36.1%
4,777,297,333
4,437,203,769
1,726,342,422 92.9%
36.1%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
191,122,948
123,735,081
26,072,119 64.7%
13.6%
191,122,948
124,174,531
26,136,049 65.0%
13.7%
UE 011: FITEL
100,000,000
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
2,658,430,158
2,391,813,318
1,298,804,836
582,392,286 54.3%
24.3%
2,391,813,318
1,299,101,159
582,543,445 54.3%
24.4%
-
445,380,434
370,135,839
2,998,240 83.1%
0.7%
445,380,434
370,148,339
3,259,127 83.1%
0.7%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
3
Certificación Devengado
% Dev.
346,473,782
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
8,204,655,171
PIM
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,015,719
923,062 33.7%
30.6%
8,540,188,353
6,479,657,161
2,548,820,277 75.9%
29.8%
1 2
2,553,559,647 75.9% 29.9%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,015,719
938,062 33.7% 31.1%
8,540,188,353
6,479,565,854
2,554,522,709 75.9% 29.9%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (31.1%) y el MTC (con el 29.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).
OGPP - OP
Página 3 de 5
Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 06.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 13.AGO.2017
Devengado % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
359,674,532
53,122,409
51,142,631
14.8%
14.2%
359,674,532
53,122,409
51,142,631
211,578,000
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
-
120,511,113
53,122,409
51,142,631
44.1%
42.4%
120,511,113
53,122,409
51,142,631
44.1%
42.4%
2,825,201,141
2,933,293,818
2,716,457,468
1,231,689,816
92.6%
42.0%
2,933,293,818 2,716,678,246 1,232,531,289
92.6%
42.0%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129
119,054,998 224,114,979 105,961,527 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,949 105,576,071 378,813,473 1,058,856,069 256,944,237 108,850,676
66,093,186 6,187,859 46,265,515 69,065,135 1,904,109 131,738,029 32,357,839 22,727,322 206,117,015 449,029,669 152,492,314 47,711,824
98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 99.9%
54.6% 2.6% 43.6% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.1% 59.3% 43.8%
98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 100.0%
54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.2% 59.3% 43.8%
2,655,832,535
2,378,031,411
1,292,861,014
581,286,107
54.4%
24.4%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 879,048,615 225,370,431
125,943,160 451,458,266 3,884,681
100.0% 45.9% 82.6%
66.8% 23.6% 1.4%
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 879,344,938 225,370,431
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
294,860,352
285,709,553
1,165,479
96.9%
0.4%
294,860,352
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
91,262,475 107,555,821 96,042,056
82,239,719 107,511,821 95,958,013
24,000 470,800 670,679
90.1% 100.0% 99.9%
0.0% 0.4% 0.7%
91,262,475 107,555,821 96,042,056
5,692,611,676
5,965,860,113
4,348,150,444
1,865,284,033
72.9%
31.3%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129
14.8%
14.2%
119,054,998 224,114,979 105,928,748 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,058,839,427 256,944,237 108,969,129
66,093,186 6,189,813 46,373,236 69,065,135 1,904,109 131,737,535 32,371,547 22,732,358 206,124,060 449,719,267 152,492,314 47,728,729
2,378,031,411 1,293,157,337
581,427,967
54.4%
24.4%
125,943,160 451,588,728 3,896,079
100.0% 45.9% 82.6%
66.8% 23.6% 1.4%
285,709,553
1,310,339
96.9%
0.4%
82,239,719 107,511,821 95,958,013
24,000 570,800 715,539
90.1% 100.0% 99.9%
0.0% 0.5% 0.7%
5,965,860,113 4,348,667,545 1,866,412,226
72.9%
31.3%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 13 de agosto presenta un nivel de ejecución del 31.3% y la certificación está en el 72.9% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (42.0% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 449’719,267 y S/ 451’588,728 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 06.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
177,730,739
1
318,693,143
177,868,828
145,730,481 55.8% 45.7%
1
318,693,143
178,002,971
146,359,479 55.9% 45.9%
6,478,981,671
2
6,635,968,637
6,159,901,110
2,498,723,411 92.8% 37.7%
2
6,635,968,637
6,160,421,173
2,506,475,248 92.8% 37.8%
813,726,902
3
1,106,371,670
539,271,677
341,320,745 48.7% 30.9%
3
1,106,371,670
536,924,187
355,690,370 48.5% 32.1%
2,831,655,475
4
2,565,038,635
1,439,988,214
668,741,170 56.1% 26.1%
4
2,548,960,095
1,440,726,059
670,142,663 56.5% 26.3%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
5
322,505,390
186,970,564
60,420,579 58.0% 18.7%
5
322,505,390
187,466,799
60,690,249 58.1% 18.8%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
6
784,807,558
504,562,694
40,214,080 64.3%
6
784,807,558
490,259,102
11,733,385,033
9,008,563,087
11,717,306,493
8,993,800,291
UE 012: MTC - AATE
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
5.1%
3,755,150,466 76.8% 32.0%
40,876,576 62.5% 5.2% 3,780,234,585 76.8% 32.3%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 13 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 45.9% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (37.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (32.1%), la UE 012 MTC-AATE (26.3%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (18.8%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.2% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PASAJES Y VIÁTICOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN ADQUISICION DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO OTROS (CAJA CHICA, MATERIALES, MANTENIMIENTO, REBAJA SEGURO PATRIMONIAL, ETC). TOTAL
OGPP - OP
MONTO 1,489,062 403,763 236,425 122,283 91,790 89,432 -4,780,246 -2,347,490
Página 4 de 5
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 06.AGO.2017 DEPENDENCIAS
PIA
OFICINA DE PERSONAL - OPER
R.
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 13.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% Cert.
% Dev.
139,514,703
6
145,440,404
134,299,337
76,978,659 92.3%
52.9%
1
145,773,122
134,349,362
85,925,136 92.2%
58.9%
SECRETARIA GENERAL - SG
2,738,306
2
3,056,542
2,684,413
1,714,674 87.8%
56.1%
2
3,056,542
2,725,443
1,729,315 89.2%
56.6%
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533
1
5,411,233
5,113,919
3,119,704 94.5%
57.7%
3
5,668,633
5,405,626
3,175,942 95.4%
56.0%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618
3
2,820,265
2,203,808
1,565,920 78.1%
55.5%
4
2,820,265
2,274,698
1,568,939 80.7%
55.6%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361
5
7,925,732
5,016,358
4,281,945 63.3%
54.0%
5
7,925,732
5,406,579
4,360,038 68.2%
55.0%
664,901
4
961,706
657,749
523,484 68.4%
54.4%
6
961,706
691,625
523,739 71.9%
54.5%
26,117,591
7
31,425,845
30,395,955
16,087,292 96.7%
51.2%
7
31,425,845
29,811,232
16,510,770 94.9%
52.5%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693
8
2,986,693
2,880,331
1,427,180 96.4%
47.8%
8
2,986,693
2,880,805
1,437,316 96.5%
48.1%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
10
3,032,953
2,617,502
1,355,946 86.3%
44.7%
9
3,032,953
2,643,168
1,378,808 87.1%
45.5%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
9
4,188,624
3,034,524
1,900,757 72.4%
45.4%
10
4,188,624
3,037,849
1,902,693 72.5%
45.4%
62,096,736
11
86,457,316
45,452,987
38,284,569 52.6%
44.3%
11
86,457,316
45,415,810
39,141,361 52.5%
45.3%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
13
4,213,718
3,659,903
1,841,218 86.9%
43.7%
12
4,213,718
3,668,059
1,864,345 87.1%
44.2%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716
12
209,798,890
97,759,554
91,724,236 46.6%
43.7%
13
209,798,890
97,820,276
91,822,674 46.6%
43.8%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467
15
4,133,751
3,779,220
1,690,447 91.4%
40.9%
14
4,033,751
3,831,103
1,694,068 95.0%
42.0%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941
16
9,679,541
6,253,745
3,935,355 64.6%
40.7%
15
9,679,541
6,267,914
3,977,164 64.8%
41.1%
27,165,407
17
38,421,729
33,225,103
15,449,334 86.5%
40.2%
16
38,429,629
33,737,874
15,689,742 87.8%
40.8%
8,390,406
19
19,984,989
19,611,918
6,261,142 98.1%
31.3%
17
19,984,989
15,312,320
7,453,900 76.6%
37.3%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746
18
5,969,033
3,561,211
2,004,553 59.7%
33.6%
18
5,969,033
3,605,710
2,040,711 60.4%
34.2%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA
39,258,455
23
31,942,186
24,591,847
8,720,090 77.0%
27.3%
19
31,942,186
24,613,688
10,522,158 77.1%
32.9%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000
14
2,018,400
1,509,545
856,629 74.8%
42.4%
20
7,535,716
3,937,010
2,449,749 52.2%
32.5%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT
5,454,834
21
3,165,074
2,015,729
951,529 63.7%
30.1%
21
3,137,374
2,061,674
982,442 65.7%
31.3%
15,863,093
20
34,601,101
14,163,339
10,549,522 40.9%
30.5%
22
36,987,301
14,347,617
10,634,386 38.8%
28.8%
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
3,399,174
22
5,514,728
4,585,019
1,542,417 83.1%
28.0%
23
5,514,728
4,594,273
1,558,836 83.3%
28.3%
CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV
1,398,400
25
1,398,400
999,820
353,573 71.5%
25.3%
24
1,398,400
1,001,065
372,050 71.6%
26.6%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033
26
34,803,873
24,367,253
7,762,758 70.0%
22.3%
25
34,803,873
24,519,916
8,347,534 70.5%
24.0%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327
27
20,958,793
17,247,095
4,418,643 82.3%
21.1%
26
20,950,893
17,371,961
4,756,172 82.9%
22.7%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389
28
6,930,389
2,471,031
1,374,475 35.7%
19.8%
27
6,930,389
2,471,475
1,469,129 35.7%
21.2%
73,498,451
29
41,768,013
12,106,995
5,463,474 29.0%
13.1%
28
38,901,395
12,243,293
5,493,179 31.5%
14.1%
305,464,938
30
331,614,433
30,612,223
9.2%
8.4%
29
331,614,433
30,993,389
28,033,071
9.3%
24
5,747,316
2,413,305
1,517,552 42.0%
26.4%
30
248,000
15,476
13,603
6.2%
5.5%
1,106,371,670
539,290,740
1,106,371,670
537,056,291
356,828,967
48.5%
32.3%
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
27,967,917 341,624,995
48.7%
30.9%
8.5%
Fuente : BD SIAF - MPP al 13.AGO.2017
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 55% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Oficina de Personal (58.9%), la Secretaria General – SG (56.6%), la Oficina de Administración – OA (56.0%), la Oficina de Imagen Institucional – OII (55.6%) y la Dirección General de Asuntos SocioAmbientales – DGASA (55.0%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Defensa Nacional – ODN (5.5%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (8.5%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (14.1%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial - CNSV (21.2%) y la Oficina de Tecnología de Información - OTI (22.7%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben efectuar las medidas que sean necesarias para dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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