N° 12
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 20.AGO.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking
FECHA
PIA
PIM
26 29 29 28 30 29 28 28 29 29
Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO
10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864 11,969,670,860
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961 9,194,617,970
COMPROMISO ANUAL 2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764 7,194,474,594
COMPROMISO MENSUAL 344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060 4,174,973,367
DEVENGADO 326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586 4,109,939,989
GIRADO 244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891 3,916,535,495
% Certificado 30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8% 76.8%
% Devengado 2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4% 34.3%
Durante el periodo del 14 al 20 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 285’971,403 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,109’939,989 que representa el 34.3% del Presupuesto Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,969’670,860, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,174’308,931) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 13.AGO.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS MVCS RELACIONES EXTERIORES C.NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR CONGRESO DE LA REPUBLICA RENIEC MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION JUSTICIA ONPE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AGRICULTURA
586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 22,740,800 9,973,627,489 616,674,888 324,852,658 437,549,070 40,184,000 371,136,099 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 1,914,906,174 43,933,828 589,756,008 1,861,129,133 615,117,471 57,027,000 756,878,090 10,795,361,929 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R.
PIM
Certificación
1 2 3 6 4 7 5 9 12 11 15 8 10 14 13 16 17 24 18 19 20 21 23 22 25 26 28 27 29 30
1,740,757,619 25,908,923,115 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,807,187,636 1,726,118,559 8,119,927,073 552,172,528 64,198,436 22,846,205 10,587,042,077 708,032,308 410,134,593 432,318,269 71,548,060 491,713,770 561,415,828 4,432,197,694 13,998,889,472 2,158,146,673 92,895,194 661,045,857 2,428,815,726 717,675,049 60,758,629 937,182,869 11,819,187,864 3,004,701,443
1,526,416,114 21,815,248,876 5,533,367,384 739,130,269 39,966,161 1,944,461,284 7,566,959,343 1,644,183,054 6,877,883,898 519,813,702 57,521,688 22,164,843 9,476,134,499 554,660,920 361,547,756 383,312,618 49,400,156 366,429,641 481,342,981 3,732,121,251 9,627,070,963 1,724,327,931 71,876,511 436,597,488 1,626,481,856 475,428,057 36,026,161 609,734,521 9,078,118,961 2,310,623,542
109,179,059,542
89,688,352,429
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
1,334,334,897 16,380,944,238 4,088,737,873 464,754,571 27,457,068 1,228,523,971 4,557,318,234 904,466,341 4,117,640,131 287,451,914 31,988,588 12,172,687 5,544,074,456 353,952,775 206,287,138 211,177,590 34,338,982 199,724,424 256,513,961 1,997,721,864 5,924,889,655 888,403,674 37,927,512 270,111,897 945,592,419 260,254,652 20,226,947 313,904,117 3,823,968,586 892,740,122
% Cert. 87.7% 84.2% 84.3% 91.4% 85.1% 86.6% 96.9% 95.3% 84.7% 94.1% 89.6% 97.0% 89.5% 78.3% 88.2% 88.7% 69.0% 74.5% 85.7% 84.2% 68.8% 79.9% 77.4% 66.0% 67.0% 66.2% 59.3% 65.1% 76.8% 76.9%
% Dev. 76.7% 63.2% 62.3% 57.5% 58.5% 54.7% 58.4% 52.4% 50.7% 52.1% 49.8% 53.3% 52.4% 50.0% 50.3% 48.8% 48.0% 40.6% 45.7% 45.1% 42.3% 41.2% 40.8% 40.9% 38.9% 36.3% 33.3% 33.5% 32.4% 29.7%
55,617,601,284
82.1%
50.9%
Devengado
R.
PIM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,342,715,897 16,526,835,352 4,153,087,674 502,949,593 28,434,124 1,339,525,288 4,637,632,240 983,548,505 4,596,165,917 309,241,040 35,494,390 12,560,045 5,791,266,865 375,955,872 216,753,672 227,804,727 35,977,873 271,714,104 275,481,091 2,047,494,831 6,282,200,074 948,741,853 40,109,844 283,320,921 981,960,734 274,847,201 21,888,222 332,068,067 4,109,939,989 941,625,625
% Cert. 89.2% 84.3% 114.5% 91.5% 85.3% 87.7% 97.0% 95.8% 85.2% 94.2% 90.0% 97.3% 89.9% 78.5% 88.2% 89.4% 73.8% 78.8% 86.0% 84.7% 70.1% 80.7% 79.8% 67.7% 67.8% 67.2% 59.6% 65.9% 76.8% 77.7%
% Dev. 76.8% 63.8% 63.3% 62.2% 60.5% 59.7% 59.4% 57.0% 56.8% 56.0% 55.3% 55.0% 54.7% 53.1% 52.8% 52.7% 50.3% 49.9% 49.1% 46.1% 44.8% 44.0% 43.2% 42.9% 40.4% 38.3% 36.0% 35.4% 34.3% 31.3%
57,927,341,630
84.4%
53.0%
Certificación
Devengado
1,749,210,021 25,885,126,003 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,807,187,636 1,726,118,559 8,087,388,607 552,172,528 64,198,436 22,846,205 10,590,213,011 708,032,308 410,134,593 432,318,269 71,548,060 544,999,157 561,415,828 4,437,126,324 14,022,716,590 2,158,146,673 92,895,194 661,045,857 2,430,595,726 717,825,060 60,758,629 937,182,869 11,969,670,860 3,004,701,443
1,560,684,310 21,827,812,740 7,515,912,604 739,975,602 40,074,519 1,968,134,470 7,570,486,564 1,653,602,168 6,893,656,786 520,307,945 57,803,440 22,224,673 9,523,688,415 556,030,223 361,621,004 386,546,780 52,814,711 429,670,042 483,025,815 3,759,948,051 9,836,808,454 1,741,822,228 74,106,643 447,558,340 1,647,364,598 482,704,259 36,219,493 617,168,367 9,194,617,970 2,335,013,942
109,368,801,442
92,337,405,156
Al 20 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 29° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 76.8% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,194’617,970.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 13.AGO.2017 PLIEGO 202: SUTRAN 214: AUT. PORTUARIA NAC. 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
PIA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
54,384,000 12,647,108
1 2
54,384,000 47,497,371
49,788,585 34,530,085
26,383,910 17,350,092
91.6% 72.7%
48.5% 36.5%
1 2
54,384,000 48,060,883
49,729,950 35,174,563
29,182,546 18,827,061
91.4% 73.2%
53.7% 39.2%
10,728,330,821
3
11,717,306,493
8,993,800,290
3,780,234,584
76.8%
32.3%
3
11,867,225,977
9,109,713,456
4,061,930,381
76.8%
34.2%
11,819,187,864
9,078,118,960
3,823,968,586
76.8%
32.4%
11,969,670,860
9,194,617,969
4,109,939,988
76.8%
34.3%
10,795,361,929
Al 20 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 53.7%), la APN (con el 39.2%) y el MTC (con el 34.2%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (91.4% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (73.2%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales
PIA 2,552,512,574 139,492,129
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
3,008,845,905 126,378,001
2,514,255,487 119,983,263
1,262,763,924 63,191,112
83.6% 94.9%
42.0% 50.0%
PIM 3,049,292,995 126,378,001
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
2,571,085,224 120,041,326
1,347,498,246 68,236,534
84.3% 95.0%
44.2% 54.0%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
51,308,409
92.3%
61.1%
84,017,982
77,516,446
51,307,778
92.3%
61.1%
2,229,943,312
2,694,707,624
2,234,685,605
1,082,748,935
82.9%
40.2%
2,732,781,414
2,291,124,801
1,161,050,000
83.8%
42.5%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
62,573,815
48,269,529
46,506,645
77.1%
74.3%
64,573,815
48,269,529
47,687,385
74.8%
73.8%
Otros Gastos
49,978,602
41,168,483
33,800,644
19,008,823
82.1%
46.2%
41,541,783
34,133,122
19,216,549
82.2%
46.3%
8,242,849,355
8,810,341,959
6,563,863,473
2,561,204,663
74.5%
29.1%
8,920,377,865
6,623,532,746
2,762,441,744
74.3%
31.0%
0
215,746,250
49,443,841
0
22.9%
0.0%
214,629,583
49,443,841
0
23.0%
0.0%
0 8,242,849,355
2,173,992 8,592,421,717
1,758,065 6,512,661,567
1,647,373 2,559,557,290
80.9% 75.8%
75.8% 29.8%
2,173,992 8,703,574,290
2,173,991 6,571,914,914
1,758,065 2,760,683,679
100.0% 75.5%
80.9% 31.7%
10,795,361,929
11,819,187,864
9,078,118,960
3,823,968,587
76.8%
32.4%
11,969,670,860
9,194,617,970
4,109,939,990
76.8%
34.3%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 84’734,322, mientras que en gastos de capital fue de S/ 201’237,081. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 2,760’683,679) en la que se ha ejecutado el 31.7% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias
PIA
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
8,486,771,716
8,300,062,229
6,808,811,370
2,930,231,137
82.0%
35.3%
8,449,981,713
6,920,862,451
3,205,017,938
81.9%
37.9%
476,970,276
1,013,920,704
803,966,949
451,247,400
79.3%
44.5%
1,013,920,704
805,042,447
460,910,496
79.4%
45.5%
1,831,619,937
2,444,941,687
1,427,801,944
420,174,681
58.4%
17.2%
2,444,941,687
1,430,537,954
420,520,634
58.5%
17.2%
0
28,292,992
15,895,906
15,339,394
56.2%
54.2%
28,292,992
16,311,833
15,443,656
57.7%
54.6%
0
31,970,252
21,642,791
6,975,974
67.7%
21.8%
32,533,764
21,863,285
8,047,265
67.2%
24.7%
10,795,361,929
11,819,187,864
9,078,118,960
3,823,968,586
76.8%
32.4%
11,969,670,860
9,194,617,970
4,109,939,989
76.8%
34.3%
Recursos Determinados TOTAL SECTOR
PIM
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,205’017,938), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 8’047,265.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
PIM
Certificado
Devengado
10,426,468,214
10,425,438,278
8,174,493,392
3,518,951,110
% Cert. 78.4%
% Dev. 33.8%
PIM
Certificado
Devengado 3,795,028,970
% Cert. 78.3%
% Dev. 35.9%
10,567,321,134
8,278,477,704
185,994,307
327,810,711
185,235,257
150,995,793
56.5%
46.1%
327,810,711
186,056,782
153,903,381
56.8%
46.9%
10,240,473,907
10,097,627,567
7,989,258,135
3,367,955,317
79.1%
33.4%
243,946,777
269,344,350
208,883,331
109,395,877
77.6%
40.6%
10,239,510,423
8,092,420,922
3,641,125,589
79.0%
35.6%
267,331,197
210,630,198
116,305,919
78.8%
124,946,938
1,124,405,236
694,742,237
195,621,599
61.8%
43.5%
17.4%
1,135,018,529
705,510,068
198,605,101
62.2%
17.5%
10,795,361,929
11,819,187,864
9,078,118,960
3,823,968,586
76.8%
32.4%
11,969,670,860
9,194,617,970
4,109,939,990
76.8%
34.3%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 3,795’028,970 y S/ 198’605,101 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 116’305,919).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 13.AGO.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA ECONOMIA Y FINANZAS MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO AGRICULTURA CULTURA CONTRALORIA GENERAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PRODUCCION AMBIENTAL PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS ENERGIA Y MINAS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES INTERIOR PODER JUDICIAL RELACIONES EXTERIORES JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESO DE LA REPUBLICA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
5,500,000 490,491,886 213,593,569 20,000,000 8,204,655,171 1,941,960,305 1,619,029,735 696,473,205 71,710,427 23,200,000 114,698,133 182,163,379 159,056,537 3,690,000 308,558,637 828,745,375 2,791,140 337,422,293 67,514,901 0 475,861,354 23,000,000 0 48,851,235 14,976,404 2,726,476 0 15,856,670,162
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 13 12 9 18 16 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 766,973,992 249,775,699 31,590,754 8,540,188,353 1,828,503,653 1,178,125,620 989,961,309 85,026,329 29,972,747 111,649,214 282,283,675 186,166,679 4,079,791 253,062,898 380,380,834 1,954,332 434,018,105 88,669,261 18,771,061 370,357,419 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 15,980,302,671
10,063,870 660,320,935 155,498,054 31,027,454 6,479,565,854 1,380,391,981 1,153,441,772 798,947,755 63,734,637 18,382,247 66,479,440 141,404,017 87,991,341 2,077,074 108,505,816 260,038,328 705,305 207,467,253 27,510,895 14,609,487 211,076,239 4,095,207 157,622 3,082,485 0 0 2,726,476 475,771 11,889,777,315
7,185,280 335,663,189 88,255,227 11,102,927 2,554,522,709 529,149,057 330,694,562 253,189,828 18,884,874 5,694,921 19,777,025 51,085,148 33,849,876 1,004,788 34,899,868 55,339,563 302,384 62,759,457 10,187,061 1,759,192 15,670,536 992,563 52,000 757,522 0 0 0 0 4,422,779,557
% Cert. 63.9% 86.1% 62.3% 98.2% 75.9% 75.5% 97.9% 80.7% 75.0% 61.3% 59.5% 50.1% 47.3% 50.9% 42.9% 68.4% 36.1% 47.8% 31.0% 77.8% 57.0% 16.7% 6.4% 6.1% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 74.4%
% Dev. 45.6% 43.8% 35.3% 35.1% 29.9% 28.9% 28.1% 25.6% 22.2% 19.0% 17.7% 18.1% 18.2% 24.6% 13.8% 14.5% 15.5% 14.5% 11.5% 9.4% 4.2% 4.0% 2.1% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.7%
R.
PIM
Certificación
Devengado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
15,754,715 766,981,932 250,844,917 31,590,754 8,650,729,508 1,829,327,086 1,169,365,995 992,670,509 85,026,329 29,972,747 111,649,214 282,283,675 186,166,679 5,859,791 233,341,013 380,380,834 1,954,332 434,020,530 88,669,261 18,771,061 370,357,419 24,573,723 2,468,766 50,128,745 22,376,404 30,194,053 2,726,476 568,064 16,068,754,532
10,063,870 658,621,762 157,419,768 31,027,454 6,538,618,471 1,394,712,021 1,126,040,173 806,577,464 64,155,895 18,382,247 70,352,106 139,169,102 88,395,885 2,087,585 118,693,262 284,441,897 711,960 210,726,627 26,824,476 14,605,313 210,475,173 4,095,207 157,622 4,161,166 0 1,780 2,726,476 475,771 11,983,720,533
7,972,309 333,866,611 89,464,755 11,143,804 2,755,626,710 551,033,793 350,554,937 263,547,216 19,243,658 6,676,508 21,923,672 53,606,129 34,600,595 1,006,694 36,360,459 58,975,316 302,384 63,157,545 10,331,013 1,759,192 16,269,366 1,005,764 52,000 811,733 0 0 0 0 4,689,292,163
% Cert. 63.9% 85.9% 62.8% 98.2% 75.6% 76.2% 96.3% 81.3% 75.5% 61.3% 63.0% 49.3% 47.5% 35.6% 50.9% 74.8% 36.4% 48.6% 30.3% 77.8% 56.8% 16.7% 6.4% 8.3% 0.0% 0.0% 100.0% 83.8% 74.6%
% Dev. 50.6% 43.5% 35.7% 35.3% 31.9% 30.1% 30.0% 26.5% 22.6% 22.3% 19.6% 19.0% 18.6% 17.2% 15.6% 15.5% 15.5% 14.6% 11.7% 9.4% 4.4% 4.1% 2.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.2%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 20 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 5, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.
Ranking 4 7 8 5 6 5 5 5 5 5
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO
PIM
CERTIFICADO
8,737,610,320 8,701,131,872 8,174,604,025 8,520,978,002 8,584,828,265 8,584,828,265 8,624,820,258 8,540,188,353 8,540,188,353 8,650,729,508
DEVENGADO
2,855,406,293 3,551,026,978 3,819,885,242 4,380,710,898 4,941,039,443 4,960,842,598 6,455,180,824 6,479,657,161 6,479,565,854 6,538,618,471
203,732,538 379,724,986 720,739,899 1,429,783,678 1,724,949,988 2,101,269,162 2,536,147,051 2,548,820,277 2,554,522,709 2,755,626,710
% Certificado 32.7% 40.8% 46.7% 51.4% 57.6% 57.8% 74.8% 75.9% 75.9% 75.6%
% Devengado 2.3% 4.4% 8.8% 16.8% 20.1% 24.5% 29.4% 29.8% 29.9% 31.9%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 31.9% y la certificación de 75.6% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 201’104,001 alcanzando un monto acumulado de S/ 2,755’626,710.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 13.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 011: FITEL UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
PIA
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev.
3
8,537,146,751
6,478,525,135
2,553,559,647
75.9%
29.9%
3
8,647,687,906
6,537,577,752
2,754,660,848
75.6%
31.9%
346,473,782
490,570,314
106,934,934
89,887,820
21.8%
18.3%
599,994,802
166,559,175
89,887,820
27.8%
15.0%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,437,203,769
1,726,342,422
92.9%
36.1%
4,777,297,333
4,434,241,402
1,761,866,106
92.8%
36.9%
313,416,794
191,122,948
124,174,531
26,136,049
65.0%
13.7%
191,122,948
125,701,978
30,086,780
65.8%
15.7%
100,000,000 2,658,430,158
240,962,404 2,391,813,318
140,962,404 1,299,101,159
125,390,785 582,543,445
58.5% 54.3%
52.0% 24.4%
240,962,404 2,391,813,318
140,962,404 1,299,984,756
125,390,785 743,953,629
58.5% 54.4%
52.0% 31.1%
445,380,434
370,148,339
3,259,127
83.1%
0.7%
446,497,101
370,128,037
3,475,727
82.9%
0.8%
25,000
25,000
25,000
100.0%
100.0%
1
25,000
25,000
25,000
100.0%
100.0%
2
8,204,655,171
-
1
-
2
8,204,655,171
3,016,602
1,015,719
938,062
33.7%
31.1%
8,540,188,353
6,479,565,854
2,554,522,709
75.9%
29.9%
3,016,602
1,015,719
940,862
33.7%
31.2%
8,650,729,508
6,538,618,471
2,755,626,710
75.6%
31.9%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (31.9%) y la APN (con el 31.2%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.8% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 13.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
Devengado % Cert.
ACUMULADO AL 20.AGO.2017 % Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
359,674,532
53,122,409
51,142,631
14.8%
14.2%
359,674,532
53,122,409
51,142,631
211,578,000
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
-
120,511,113
53,122,409
51,142,631
44.1%
42.4%
120,511,113
53,122,409
51,142,631
44.1%
42.4%
2,825,201,141
2,933,293,818
2,716,678,246
1,232,531,289
92.6%
42.0%
2,933,293,818 2,745,547,808 1,255,063,435
93.6%
42.8%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129
119,054,998 224,114,979 105,928,748 111,767,096 2,795,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,058,839,427 256,944,237 108,969,129
66,093,186 6,189,813 46,373,236 69,065,135 1,904,109 131,737,535 32,371,547 22,732,358 206,124,060 449,719,267 152,492,314 47,728,729
98.4% 93.0% 99.8% 100.0% 3.0% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 94.6% 100.0% 100.0%
54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 93.3% 22.4% 20.7% 54.4% 40.2% 59.3% 43.8%
98.4% 94.4% 99.7% 100.0% 6.4% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0%
54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 95.7% 22.6% 20.7% 58.3% 40.5% 59.4% 43.8%
2,655,832,535
2,378,031,411
1,293,157,337
581,427,967
54.4%
24.4%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 879,344,938 225,370,431
125,943,160 451,588,728 3,896,079
100.0% 45.9% 82.6%
66.8% 23.6% 1.4%
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 880,215,535 225,383,432
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
294,860,352
285,709,553
1,310,339
96.9%
0.4%
294,860,352
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
91,262,475 107,555,821 96,042,056
82,239,719 107,511,821 95,958,013
24,000 570,800 715,539
90.1% 100.0% 99.9%
0.0% 0.5% 0.7%
91,262,475 107,555,821 96,042,056
5,692,611,676
5,965,860,113
4,348,667,545
1,866,412,226
72.9%
31.3%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129
14.8%
14.2%
119,054,998 227,317,994 105,908,251 111,767,096 6,015,824 141,211,736 102,409,603 105,635,797 378,997,914 1,081,315,229 256,944,237 108,969,129
66,093,186 6,192,258 46,408,940 69,074,678 1,924,169 135,171,312 32,658,764 22,732,358 220,938,872 453,610,590 152,526,395 47,731,913
2,378,031,411 1,294,040,935
742,820,151
54.4%
31.2%
125,943,160 452,229,083 164,647,908
100.0% 45.9% 82.6%
66.8% 23.6% 60.3%
285,632,999
1,440,939
96.9%
0.5%
82,241,719 107,543,821 95,847,459
24,000 657,400 759,539
90.1% 100.0% 99.8%
0.0% 0.6% 0.8%
5,965,860,113 4,378,344,151 2,050,467,156
73.4%
34.4%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 20 de agosto presenta un nivel de ejecución del 34.4% y la certificación está en el 73.4% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (42.8% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.5%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 453’610,590 y S/ 452’229,083 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 13.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL UE 012: MTC - AATE UE 001: MTC-ADM. GENERAL UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT. UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 TOTAL PLIEGO
PIA
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
177,730,739
1
318,693,143
178,002,971
146,359,479
% Cert. 55.9%
1
318,693,143
178,755,551
149,013,646
% Cert. 56.1%
6,478,981,671
2
6,635,968,637
6,160,421,173
2,506,475,248
92.8%
37.8%
2
6,637,968,637
6,197,880,147
2,606,701,298
93.4%
39.3%
2,831,655,475
4
2,548,960,095
1,440,726,059
670,142,663
56.5%
26.3%
3
2,548,960,095
1,441,964,572
832,361,501
56.6%
32.7%
813,726,902
3
1,106,371,670
536,924,187
355,690,370
48.5%
32.1%
4
1,254,291,154
601,617,391
364,176,774
48.0%
29.0%
426,236,034
5
322,505,390
187,466,799
60,690,249
58.1%
18.8%
5
322,505,390
189,402,375
67,285,530
58.7%
20.9%
-
6
784,807,558
490,259,102
40,876,576
62.5%
5.2%
6
784,807,558
500,093,420
42,391,633
63.7%
5.4%
11,717,306,493
8,993,800,291
3,780,234,585
76.8%
32.3%
11,867,225,977
9,109,713,456
4,061,930,382
76.8%
34.2%
R.
10,728,330,821
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 45.9%
R.
PIM
Certificación
Devengado
% Dev. 46.8%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 20 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.8% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (39.3%), la UE 012 MTC-AATE (32.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (29.0%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (20.9%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.4% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAGO ANUAL POR OBRA (PAO), PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES - PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS MATERIALES Y UTILES SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS OTROS GASTOS DE INVERSION PASAJES Y VIATICOS OTROS (SERVICIOS BÁSICOS, ALIMENTOS, VESTUARIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
MONTO 38,225,630 21,106,567 2,854,793 1,133,030 331,179 328,921 252,337 196,778 172,614 91,355 64,693,204
Página 4 de 5
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 13.AGO.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG
R.
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 20.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% Cert.
% Dev.
2,738,306
2
3,056,542
2,725,443
1,729,315
89.2%
56.6%
1
3,057,542
2,726,669
1,858,109
89.2%
60.8%
139,514,703
1
145,773,122
134,349,362
85,925,136
92.2%
58.9%
2
145,744,029
134,775,938
87,127,285
92.5%
59.8%
664,901
6
961,706
691,625
523,739
71.9%
54.5%
3
961,706
694,523
535,782
72.2%
55.7%
26,117,591
7
31,425,845
29,811,232
16,510,770
94.9%
52.5%
4
31,681,750
30,113,534
16,966,892
95.1%
53.6%
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533
3
5,668,633
5,405,626
3,175,942
95.4%
56.0%
5
6,642,959
5,742,494
3,553,369
86.4%
53.5%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361
5
7,925,732
5,406,579
4,360,038
68.2%
55.0%
6
8,789,925
5,561,840
4,540,233
63.3%
51.7%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693
8
2,986,693
2,880,805
1,437,316
96.5%
48.1%
7
3,005,693
2,903,000
1,536,057
96.6%
51.1%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
10
4,188,624
3,037,849
1,902,693
72.5%
45.4%
8
4,188,624
3,049,060
2,103,753
72.8%
50.2%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
9
3,032,953
2,643,168
1,378,808
87.1%
45.5%
9
3,032,953
2,651,310
1,497,661
87.4%
49.4%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618
4
2,820,265
2,274,698
1,568,939
80.7%
55.6%
10
3,319,415
2,356,618
1,634,191
71.0%
49.2%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
12
4,213,718
3,668,059
1,864,345
87.1%
44.2%
11
4,213,718
3,693,264
2,057,170
87.6%
48.8%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941
16
9,679,541
6,267,914
3,977,164
64.8%
41.1%
12
9,662,241
6,323,595
4,414,270
65.4%
45.7%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000
14
2,036,400
1,522,727
860,056
74.8%
42.2%
13
2,064,009
1,542,498
936,155
74.7%
45.4%
62,096,736
11
86,457,316
45,415,810
39,141,361
52.5%
45.3%
14
86,992,296
45,518,130
39,191,382
52.3%
45.1%
7,126,716
13
209,798,890
97,820,276
91,822,674
46.6%
43.8%
15
209,816,190
97,916,375
92,074,745
46.7%
43.9%
27,165,407
17
38,429,629
33,737,874
15,689,742
87.8%
40.8%
16
38,429,629
33,836,055
15,952,440
88.0%
41.5%
2,394,467
15
4,033,751
3,831,103
1,694,068
95.0%
42.0%
17
4,387,251
3,744,557
1,791,734
85.4%
40.8%
31,692,746
19
5,969,033
3,605,710
2,040,711
60.4%
34.2%
18
5,969,033
3,664,641
2,154,362
61.4%
36.1%
5,454,834
21
3,137,374
2,061,674
982,442
65.7%
31.3%
19
3,137,774
2,076,299
1,073,298
66.2%
34.2%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
39,258,455 3,399,174
20 23
31,942,186 5,514,728
24,613,688 4,594,273
10,522,158 1,558,836
77.1% 83.3%
32.9% 28.3%
20 21
31,942,186 5,514,728
24,633,120 4,642,259
10,608,393 1,672,394
77.1% 84.2%
33.2% 30.3%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
15,863,093
22
36,987,301
14,347,617
10,634,386
38.8%
28.8%
22
36,987,301
14,412,974
11,205,791
39.0%
30.3%
24
5,747,316
2,429,759
1,603,295
42.3%
27.9%
23
5,747,316
2,434,970
1,716,035
42.4%
29.9%
OFICINA DE PERSONAL - OPER COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC D.V. DE TRANSPORTES - VMT
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV
1,398,400
25
1,398,400
1,001,065
372,050
71.6%
26.6%
24
1,398,400
1,019,787
399,003
72.9%
28.5%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033
26
34,803,873
24,519,916
8,347,534
70.5%
24.0%
25
34,803,873
24,965,813
9,174,802
71.7%
26.4%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327
27
20,950,893
17,371,961
4,756,172
82.9%
22.7%
26
20,764,292
17,442,092
5,000,670
84.0%
24.1%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389
28
6,930,389
2,471,475
1,469,129
35.7%
21.2%
27
6,930,389
2,488,900
1,514,660
35.9%
21.9%
73,498,451
29
38,901,395
12,243,293
5,493,179
31.5%
14.1%
28
34,409,534
12,540,222
5,904,285
36.4%
17.2%
8,390,406
18
19,984,989
15,312,320
7,453,900
76.6%
37.3%
29
87,030,438
36,507,836
7,617,720
41.9%
8.8%
305,464,938
30
331,614,433
30,993,389
28,033,071
9.3%
8.5%
30
413,665,960
72,000,029
28,339,282
17.4%
6.9%
1,106,371,670
537,056,291
356,828,967
48.5%
32.3%
1,254,291,154
601,978,405
364,151,924
48.0%
29.0%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
Fuente : BD SIAF - MPP al 20.AGO.2017
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 50% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (60.8%), la Oficina de Personal (59.8%), la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (55.7%), la Oficina de Abastecimiento (53.6%), la Oficina de Administración – OA (53.5%), la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales - DGASA (51.7%), el Órgano de Control Institucional (51.1%) y el Viceministerio de Comunicaciones – VMC (50.2%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (6.9%), la Oficina de Patrimonio – O.PAT (8.8%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (17.2%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (21.9%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado, dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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