N° 13
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 28.AGO.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 28 28 29 29 27
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO Al 27.AGO
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
COMPROMISO ANUAL
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864 11,969,670,860 11,969,769,183
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961 9,194,617,970 8,915,211,912
COMPROMISO DEVENGADO MENSUAL
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764 7,194,474,594 7,426,178,497
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060 4,174,973,367 4,524,171,967
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586 4,109,939,989 4,455,402,529
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891 3,916,535,495 4,396,328,946
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8% 76.8% 74.5%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4% 34.3% 37.2%
Durante el periodo del 21 al 27 de agosto la ejecución devengada se incrementó en S/ 345’462,540 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,455’402,529 que representa el 37.2% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,969’769,183, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,174’407,254) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL DEFENSA INTERIOR FUERO MILITAR POLICIAL MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PRODUCCION AGRICULTURA
586,400,054 25,880,457,969 6,496,129,953 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 7,136,931,981 9,973,627,489 22,740,800 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 59,764,968 437,549,070 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 371,136,099 4,306,651,000 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 57,027,000 756,878,090 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 3 4 5 6 7 13 12 8 9 10 11 16 14 15 17 19 18 20 21 22 24 23 25 26 29 27 28 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
1,749,210,021 25,885,126,003 6,563,812,384 808,301,609 46,974,537 2,244,138,466 7,807,187,636 10,590,213,011 22,846,205 1,726,118,559 8,087,388,607 552,172,528 64,198,436 432,318,269 708,032,308 410,134,593 71,548,060 561,415,828 544,999,157 4,437,126,324 14,022,716,590 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 2,430,595,726 717,825,060 11,969,670,860 60,758,629 937,182,869 3,004,701,443
1,560,684,310 21,827,812,740 7,515,912,604 739,975,602 40,074,519 1,968,134,470 7,570,486,564 9,523,688,415 22,224,673 1,653,602,168 6,893,656,786 520,307,945 57,803,440 386,546,780 556,030,223 361,621,004 52,814,711 483,025,815 429,670,042 3,759,948,051 9,836,808,454 1,741,822,228 447,558,340 74,106,643 1,647,364,598 482,704,259 9,194,617,970 36,219,493 617,168,367 2,335,013,942
1,342,715,897 89.2% 76.8% 16,526,835,352 84.3% 63.8% 4,153,087,674 114.5% 63.3% 502,949,593 91.5% 62.2% 28,434,124 85.3% 60.5% 1,339,525,288 87.7% 59.7% 4,637,632,240 97.0% 59.4% 5,791,266,865 89.9% 54.7% 12,560,045 97.3% 55.0% 983,548,505 95.8% 57.0% 4,596,165,917 85.2% 56.8% 309,241,040 94.2% 56.0% 35,494,390 90.0% 55.3% 227,804,727 89.4% 52.7% 375,955,872 78.5% 53.1% 216,753,672 88.2% 52.8% 35,977,873 73.8% 50.3% 275,481,091 86.0% 49.1% 271,714,104 78.8% 49.9% 2,047,494,831 84.7% 46.1% 6,282,200,074 70.1% 44.8% 948,741,853 80.7% 44.0% 283,320,921 67.7% 42.9% 40,109,844 79.8% 43.2% 981,960,734 67.8% 40.4% 274,847,201 67.2% 38.3% 4,109,939,989 76.8% 34.3% 21,888,222 59.6% 36.0% 332,068,067 65.9% 35.4% 941,625,625 77.7% 31.3%
109,368,801,442
92,337,405,156
57,927,341,630
84.4% 53.0%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIM
Certificación
Devengado
% % Cert. Dev.
1,749,210,021 25,731,754,195 6,563,812,384 817,168,546 47,274,537 2,244,284,093 7,807,931,536 10,590,438,390 22,846,205 1,726,118,559 8,247,454,584 552,172,528 64,198,436 432,318,269 708,032,308 410,134,593 71,548,060 563,053,090 552,502,935 4,558,267,924 14,036,141,061 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 2,433,079,478 717,825,060 11,969,769,183 60,758,629 937,337,198 3,038,943,153
1,564,965,631 21,822,731,545 5,560,906,560 741,607,172 40,060,862 1,990,791,799 7,588,217,475 9,517,847,056 22,281,679 1,659,028,111 6,966,366,094 520,640,997 57,903,628 390,404,284 559,404,879 367,738,739 53,419,711 489,568,156 433,148,559 3,795,907,742 10,010,460,054 1,758,469,758 451,279,536 75,539,707 1,704,894,163 487,684,862 8,915,211,912 36,374,940 624,247,504 2,335,610,460
1,366,201,963 16,649,705,535 4,197,748,666 515,595,746 28,807,847 1,366,687,799 4,671,769,417 6,282,235,203 13,501,033 1,013,397,844 4,700,852,734 311,545,699 35,720,217 238,167,414 377,365,547 218,161,202 36,657,780 286,283,728 273,603,473 2,213,660,611 6,571,808,111 965,052,418 290,324,667 40,479,100 1,002,454,184 284,348,252 4,455,402,529 22,135,277 341,420,891 965,552,943
89.5% 84.8% 84.7% 90.8% 84.7% 88.7% 97.2% 89.9% 97.5% 96.1% 84.5% 94.3% 90.2% 90.3% 79.0% 89.7% 74.7% 86.9% 78.4% 83.3% 71.3% 81.5% 68.3% 81.3% 70.1% 67.9% 74.5% 59.9% 66.6% 76.9%
78.1% 64.7% 64.0% 63.1% 60.9% 60.9% 59.8% 59.3% 59.1% 58.7% 57.0% 56.4% 55.6% 55.1% 53.3% 53.2% 51.2% 50.8% 49.5% 48.6% 46.8% 44.7% 43.9% 43.6% 41.2% 39.6% 37.2% 36.4% 36.4% 31.8%
109,566,462,679
90,542,713,575
59,736,647,830
82.6% 54.5%
Al 27 de agosto el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando dos (02) posiciones respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 74.5% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 8,915’211,912.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 20.AGO.2017 PLIEGO
PIA
R.
PIM
ACUMULADO AL 27.AGO.2017
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación
% Cert.
Devengado
% Dev.
202: SUTRAN
54,384,000
1
54,384,000
49,729,950
29,182,546 91.4% 53.7%
1
54,384,000
50,054,737
214: AUT. PORTUARIA NAC.
12,647,108
2
48,060,883
35,174,563
18,827,061 73.2% 39.2%
2
48,159,206
35,489,974
20,057,705 73.7% 41.6%
10,728,330,821
3
11,867,225,977
9,109,713,456 4,061,930,381 76.8% 34.2%
3
11,867,225,977
8,829,667,201
4,406,052,212 74.4% 37.1%
11,969,670,860
9,194,617,969 4,109,939,988 76.8% 34.3%
11,969,769,183
8,915,211,912
4,455,402,528 74.5% 37.2%
036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
10,795,361,929
29,292,611 92.0% 53.9%
Al 27 de agosto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 53.9%), la APN (con el 41.6%) y el MTC (con el 37.1%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
ACUMULADO AL 20.AGO.2017
PIA
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
PIM
Certificado
% Cert.
Devengado
% Dev.
2,552,512,574
3,049,292,995
2,571,085,224
1,347,498,246 84.3%
44.2%
3,057,928,565
2,549,607,487
1,432,109,076 83.4%
46.8%
139,492,129
126,378,001
120,041,326
68,236,534 95.0%
54.0%
126,378,001
120,255,780
68,319,749 95.2%
54.1%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
51,307,778 92.3%
61.1%
84,017,982
77,516,446
51,307,778 92.3%
61.1%
2,229,943,312
2,732,781,414
2,291,124,801
1,161,050,000 83.8%
42.5%
2,740,943,370
2,269,073,010
1,244,843,224 82.8%
45.4%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
64,573,815
48,269,529
47,687,385 74.8%
73.8%
64,573,815
48,629,129
47,887,385 75.3%
74.2%
Otros Gastos
49,978,602
41,541,783
34,133,122
19,216,549 82.2%
46.3%
42,015,397
34,133,122
19,750,940 81.2%
47.0%
8,242,849,355
8,920,377,865
6,623,532,746
2,762,441,744 74.3%
31.0%
8,911,840,618
6,365,604,425
3,023,293,452 71.4%
33.9%
Donaciones y Transferencias
0
214,629,583
49,443,841
0 23.0%
0.0%
202,385,237
49,443,840
0 24.4%
0.0%
Otros Gastos
0
2,173,992
2,173,991
1,758,065 100.0% 80.9%
2,272,315
2,173,991
2,173,991 95.7%
95.7%
8,242,849,355
8,703,574,290
6,571,914,914
2,760,683,679 75.5%
31.7%
8,707,183,066
6,313,986,594
3,021,119,461 72.5%
34.7%
10,795,361,929 11,969,670,860
9,194,617,970
4,109,939,990 76.8%
34.3%
11,969,769,183
8,915,211,912
4,455,402,528 74.5%
37.2%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL
Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 84’610,830, y de los gastos de capital en S/ 260’851,708. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,021’119,461) en la que se ha ejecutado el 34.7% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 20.AGO.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937
8,449,981,713 6,920,862,451 1,013,920,704
ACUMULADO AL 27.AGO.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev. 3,205,017,938 81.9% 37.9%
PIM
Certificado
8,449,981,713 6,911,007,025
Devengado
% % Cert. Dev.
3,415,776,151 81.8% 40.4%
805,042,447
460,910,496 79.4% 45.5%
1,013,920,704
808,111,812
463,560,163 79.7% 45.7%
2,444,941,687 1,430,537,954
420,520,634 58.5% 17.2%
2,444,941,687 1,157,803,235
551,149,853 47.4% 22.5%
Donaciones y Transferencias
0
28,292,992
16,311,833
15,443,656 57.7% 54.6%
28,391,315
16,314,833
Recursos Determinados
0
32,533,764
21,863,285
8,047,265 67.2% 24.7%
32,533,764
21,975,008
8,738,338 67.5% 26.9%
11,969,670,860 9,194,617,970
4,109,939,989 76.8% 34.3%
11,969,769,183 8,915,211,913
4,455,402,529 74.5% 37.2%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
16,178,024 57.5% 57.0%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,415’776,151), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 8’738,338.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 20.AGO.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
10,426,468,214
10,567,321,134
8,278,477,704
3,795,028,970 78.3% 35.9%
10,567,903,634
8,266,368,934
4,134,112,596 78.2% 39.1%
185,994,307
327,810,711
186,056,782
153,903,381 56.8% 46.9%
328,310,711
186,107,059
154,038,875 56.7% 46.9%
10,240,473,907
10,239,510,423
8,092,420,922
3,641,125,589 79.0% 35.6%
10,239,592,923
8,080,261,875
3,980,073,721 78.9% 38.9%
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
267,331,197 1,135,018,529 11,969,670,860
210,630,198 705,510,068 9,194,617,970
116,305,919 78.8% 43.5% 198,605,101 62.2% 17.5% 4,109,939,990 76.8% 34.3%
267,238,321 1,134,627,228 11,969,769,183
212,444,920 436,398,059 8,915,211,913
119,942,803 79.5% 44.9% 201,347,130 38.5% 17.7% 4,455,402,529 74.5% 37.2%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,134’112,596 y S/ 201’347,130 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 119’942,803).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 20.AGO.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
5,500,000
1
15,754,715
10,063,870
7,972,309
63.9%
50.6%
1
15,754,715
10,118,995
8,034,806
64.2% 51.0%
490,491,886
2
766,981,932
658,621,762
333,866,611
85.9%
43.5%
2
766,981,932
672,112,274
334,663,096
87.6% 43.6%
0
20
18,771,061
14,605,313
1,759,192
77.8%
9.4%
3
27,637,998
14,605,313
10,909,483
52.8% 39.5%
20,000,000
4
31,590,754
31,027,454
11,143,804
98.2%
35.3%
4
31,590,754
31,027,454
12,081,501
98.2% 38.2%
ECONOMIA Y FINANZAS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO
213,593,569 8,204,655,171 1,619,029,735
3
157,419,768 6,538,618,471 1,126,040,173
89,464,755 2,755,626,710 350,554,937
62.8% 35.7% 75.6% 31.9% 96.3% 30.0%
5
5 7
250,844,917 8,650,729,508 1,169,365,995
6 7
250,909,317 8,653,973,854 1,169,365,995
149,232,975 91,064,299 6,279,222,673 3,015,492,769 1,131,399,053 386,439,979
59.5% 36.3% 72.6% 34.8% 96.8% 33.0%
EDUCACION
1,941,960,305
6
1,829,327,086
1,394,712,021
551,033,793
76.2%
30.1%
8
1,829,989,560
1,417,172,253
594,204,967
77.4% 32.5%
696,473,205
8
992,670,509
806,577,464
263,547,216
81.3%
26.5%
9
993,670,509
801,476,252
273,545,996
80.7% 27.5%
CULTURA
71,710,427
9
85,026,329
64,155,895
19,243,658
75.5%
22.6%
10
85,042,524
66,232,740
21,898,116
77.9% 25.7%
CONTRALORIA GENERAL
23,200,000
10
29,972,747
18,382,247
6,676,508
61.3%
22.3%
11
29,972,747
18,382,247
6,685,808
61.3% 22.3%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
11
111,649,214
70,352,106
21,923,672
63.0%
19.6%
12
111,649,214
70,543,140
23,815,167
63.2% 21.3%
PRODUCCION
182,163,379
12
282,283,675
139,169,102
53,606,129
49.3%
19.0%
13
282,283,675
139,951,571
54,615,817
49.6% 19.3%
AMBIENTAL
159,056,537
13
186,166,679
88,395,885
34,600,595
47.5%
18.6%
14
186,166,679
88,835,906
35,396,290
47.7% 19.0%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
3,690,000
14
5,859,791
2,087,585
1,006,694
35.6%
17.2%
15
5,859,791
3,875,714
999,966
66.1% 17.1%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
2,791,140
17
1,954,332
711,960
302,384
36.4%
15.5%
16
1,954,332
755,605
317,384
38.7% 16.2%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
15
233,341,013
118,693,262
36,360,459
50.9%
15.6%
17
233,341,013
119,649,005
37,133,748
51.3% 15.9%
SALUD
828,745,375
16
380,380,834
284,441,897
58,975,316
74.8%
15.5%
18
375,757,628
288,613,889
59,458,414
76.8% 15.8%
INTERIOR
337,422,293
18
434,020,530
210,726,627
63,157,545
48.6%
14.6%
19
434,034,414
211,445,315
64,484,557
48.7% 14.9%
67,514,901
19
88,669,261
26,824,476
10,331,013
30.3%
11.7%
20
88,669,261
27,956,217
10,526,832
31.5% 11.9%
475,861,354
21
370,357,419
210,475,173
16,269,366
56.8%
4.4%
21
370,357,419
211,926,250
16,644,527
57.2%
4.5%
23,000,000
22
24,573,723
4,095,207
1,005,764
16.7%
4.1%
22
24,573,723
4,127,207
1,032,002
16.8%
4.2%
0
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
48,851,235
24
50,128,745
4,161,166
811,733
8.3%
1.6%
24
50,128,745
4,161,166
811,733
8.3%
1.6%
26
30,194,053
1,780
0
0.0%
0.0%
25
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
14,976,404
25
22,376,404
0
0
0.0%
0.0%
26
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
2,726,476
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0 83.8%
0.0%
16,068,754,532
11,983,720,533
4,689,292,163
74.6%
29.2%
DEFENSA RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO PUBLICO
AGRICULTURA
PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA FUERO MILITAR POLICIAL OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
16,077,999,562 11,766,987,735 5,060,311,037
73.2% 31.5%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 27 de agosto, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, disminuyendo una posición respecto a la semana anterior.
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
% Certificado 32.7%
% Devengado 2.3%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
5
Al 06.AGO
8,540,188,353
6,479,657,161
2,548,820,277
75.9%
29.8%
5
Al 13.AGO
8,540,188,353
6,479,565,854
2,554,522,709
75.9%
29.9%
5
Al 20.AGO
8,650,729,508
6,538,618,471
2,755,626,710
75.6%
31.9%
6
Al 27.AGO
8,653,973,854
6,279,222,673
3,015,492,769
72.6%
34.8%
Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
DEVENGADO
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 34.8% y la certificación de 72.6% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 259’866,059 alanzando un monto acumulado de S/ 3,015’492,769.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 20.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA
R.
R. 3
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,647,687,906
6,537,577,752
2,754,660,848 75.6%
31.9%
8,650,932,252
6,278,181,954
599,994,802
166,559,175
89,887,820 27.8%
15.0%
599,994,802
175,938,455
128,186,195 29.3%
21.4%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,434,241,402
1,761,866,106 92.8%
36.9%
4,777,297,333
4,429,067,564
1,843,467,335 92.7%
38.6%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
191,122,948
125,701,978
30,086,780 65.8%
15.7%
191,122,948
129,947,501
38,281,770 68.0%
20.0%
UE 011: FITEL
100,000,000
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
2,658,430,158
2,391,813,318
1,299,984,756
743,953,629 54.4%
31.1%
2,391,813,318
1,303,504,106
875,461,140 54.5%
36.6%
-
446,497,101
370,128,037
3,475,727 82.9%
0.8%
449,741,447
98,761,925
3,739,682 22.0%
0.8%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
3
Certificación Devengado
% Dev.
346,473,782
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
8,204,655,171
PIM
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,015,719
940,862 33.7%
31.2%
8,650,729,508
6,538,618,471
2,755,626,710 75.6%
31.9%
1 2
3,014,526,907 72.6% 34.8%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,015,719
940,862 33.7% 31.2%
8,653,973,854
6,279,222,673
3,015,492,769 72.6% 34.8%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (34.8%) y la APN (con el 31.2%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.8% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 20.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 27.AGO.2017
Devengado % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
359,674,532
53,122,409
51,142,631
14.8%
14.2%
359,674,532
53,186,072
51,142,631
211,578,000
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
-
120,511,113
53,122,409
51,142,631
44.1%
42.4%
120,511,113
53,186,072
51,142,631
44.1%
42.4%
2,825,201,141
2,933,293,818
2,745,547,808
1,255,063,435
93.6%
42.8%
2,934,102,645 2,740,584,721 1,322,443,588
93.4%
45.1%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 144,321,651 109,896,153 378,905,695 1,119,150,812 256,944,237 108,969,129
119,054,998 227,317,994 105,908,251 111,767,096 6,015,824 141,211,736 102,409,603 105,635,797 378,997,914 1,081,315,229 256,944,237 108,969,129
66,093,186 6,192,258 46,408,940 69,074,678 1,924,169 135,171,312 32,658,764 22,732,358 220,938,872 453,610,590 152,526,395 47,731,913
98.4% 94.4% 99.7% 100.0% 6.4% 100.0% 71.0% 96.1% 100.0% 96.6% 100.0% 100.0%
54.6% 2.6% 43.7% 61.8% 2.0% 95.7% 22.6% 20.7% 58.3% 40.5% 59.4% 43.8%
98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.5% 100.0% 75.6% 96.1% 100.0% 95.6% 100.0% 100.0%
54.6% 2.6% 48.1% 67.2% 2.0% 95.7% 25.8% 20.9% 68.1% 40.4% 65.0% 43.8%
2,655,832,535
2,378,031,411
1,294,040,935
742,820,151
54.4%
31.2%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 880,215,535 225,383,432
125,943,160 452,229,083 164,647,908
100.0% 45.9% 82.6%
66.8% 23.6% 60.3%
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 883,707,694 225,405,192
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
294,860,352
285,632,999
1,440,939
96.9%
0.5%
294,860,352
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
91,262,475 107,555,821 96,042,056
82,241,719 107,543,821 95,847,459
24,000 657,400 759,539
90.1% 100.0% 99.8%
0.0% 0.6% 0.8%
91,262,475 107,555,821 96,042,056
5,692,611,676
5,965,860,113
4,378,344,151
2,050,467,156
73.4%
34.4%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 135,608,239 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129
14.8%
14.2%
119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 6,095,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,079,466,399 256,944,237 108,969,129
66,093,186 6,192,258 51,093,327 75,149,653 1,924,169 135,171,312 35,041,114 22,976,225 258,202,148 455,774,199 167,062,835 47,763,162
2,378,031,411 1,297,554,854
874,160,162
54.6%
36.8%
125,943,160 583,563,654 164,653,348
100.0% 46.1% 82.6%
66.8% 30.4% 60.3%
96,062,064
1,601,539
32.6%
0.5%
163,227 94,825,210 1,073,627
36,000 774,000 791,539
0.2% 88.2% 1.1%
0.0% 0.7% 0.8%
5,966,668,940 4,187,387,711 2,249,347,920
70.2%
37.7%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 27 de agosto presenta un nivel de ejecución del 37.7% y la certificación está en el 70.2% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (45.1% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.5%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Construcción de la Línea 2 y Concesiones Viales y con S/ 583’563,654 y S/ 455’774,199 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 20.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
177,730,739
1
318,693,143
178,755,551
149,013,646 56.1% 46.8%
1
318,693,143
178,780,008
149,119,119 56.1% 46.8%
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
6,478,981,671
2
6,637,968,637
6,197,880,147
2,606,701,298 93.4% 39.3%
2
6,637,968,637
6,156,716,635
2,761,193,395 92.8% 41.6%
UE 012: MTC - AATE
2,831,655,475
3
2,548,960,095
1,441,964,572
832,361,501 56.6% 32.7%
3
2,548,960,095
1,445,851,567
964,326,049 56.7% 37.8%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
4
1,254,291,154
601,617,391
364,176,774 48.0% 29.0%
4
1,254,291,154
624,171,822
410,544,491 49.8% 32.7%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
5
322,505,390
189,402,375
67,285,530 58.7% 20.9%
5
322,505,390
194,484,955
76,986,000 60.3% 23.9%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
6
784,807,558
500,093,420
42,391,633 63.7%
6
784,807,558
229,662,213
11,867,225,977
9,109,713,456
11,867,225,977
8,829,667,200
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
5.4%
4,061,930,382 76.8% 34.2%
43,883,159 29.3% 5.6% 4,406,052,213 74.4% 37.1%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 27 de agosto, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.8% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (41.6%), la UE 012 MTC-AATE (37.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (32.7%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (23.9%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (5.6% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAMO (ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS CONCESIONADAS) PAGO ANUAL POR OBRA (PAO), PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES - PIP 2044721: CONCESIONES AEROPORTUARIAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL FFHH - PRESTACIÓN ADICIONAL AL CONTRATO Nº 008-2017-MTC/10 SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS SERVICIOS BASICOS OTROS (ALIMENTOS, VESTUARIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
MONTO 10,101,678 2,263,090 7,833,640 577,284 707,901 537,341 310,227 223,270 22,554,431
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Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 20.AGO.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG
R.
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 27.AGO.2017 % Cert.
% Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% Cert.
% Dev.
2,738,306
1
3,057,542
2,726,669
1,858,109
89.2%
60.8%
1
3,057,542
2,727,454
1,894,657
89.2%
62.0%
139,514,703
2
145,744,029
134,775,938
87,127,285
92.5%
59.8%
2
145,774,811
134,828,397
87,580,067
92.5%
60.1%
4,448,533
5
6,642,959
5,742,494
3,553,369
86.4%
53.5%
3
6,642,959
5,807,508
3,873,825
87.4%
58.3%
664,901
3
961,706
694,523
535,782
72.2%
55.7%
4
961,706
694,523
544,282
72.2%
56.6%
26,117,591
4
31,681,750
30,113,534
16,966,892
95.1%
53.6%
5
32,355,242
30,869,357
17,519,191
95.4%
54.1%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
8
4,188,624
3,049,060
2,103,753
72.8%
50.2%
6
4,188,624
3,108,060
2,163,166
74.2%
51.6%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
11
4,213,718
3,693,264
2,057,170
87.6%
48.8%
7
4,213,718
3,717,264
2,171,622
88.2%
51.5%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
9
3,032,953
2,651,310
1,497,661
87.4%
49.4%
8
3,034,453
2,670,408
1,559,983
88.0%
51.4%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618
10
3,319,415
2,356,618
1,634,191
71.0%
49.2%
9
3,319,415
2,414,538
1,667,354
72.7%
50.2%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693
7
3,005,693
2,903,000
1,536,057
96.6%
51.1%
10
3,117,893
2,912,000
1,555,721
93.4%
49.9%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361
6
8,789,925
5,561,840
4,540,233
63.3%
51.7%
11
9,750,835
5,826,054
4,749,215
59.7%
48.7%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000
13
2,064,009
1,542,498
936,155
74.7%
45.4%
12
2,064,009
1,560,009
1,002,813
75.6%
48.6%
62,096,736
14
86,992,296
45,518,130
39,191,382
52.3%
45.1%
13
86,992,296
45,609,814
39,959,491
52.4%
45.9%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941
12
9,662,241
6,323,595
4,414,270
65.4%
45.7%
14
10,232,241
6,398,507
4,550,501
62.5%
44.5%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716
15
209,816,190
97,916,375
92,074,745
46.7%
43.9%
15
209,816,190
97,994,752
92,177,813
46.7%
43.9%
27,165,407
16
38,429,629
33,836,055
15,952,440
88.0%
41.5%
16
38,611,004
33,992,284
16,216,627
88.0%
42.0%
2,394,467
17
4,387,251
3,744,557
1,791,734
85.4%
40.8%
17
4,506,251
3,796,968
1,892,298
84.3%
42.0%
31,692,746
18
5,969,033
3,664,641
2,154,362
61.4%
36.1%
18
5,969,033
3,900,307
2,177,205
65.3%
36.5%
5,454,834
19
3,137,774
2,076,299
1,073,298
66.2%
34.2%
19
3,137,774
2,106,853
1,095,665
67.1%
34.9%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
39,258,455 3,399,174
20 21
31,942,186 5,514,728
24,633,120 4,642,259
10,608,393 1,672,394
77.1% 84.2%
33.2% 30.3%
20 21
31,942,186 5,574,728
24,647,280 4,703,798
10,658,586 1,803,330
77.2% 84.4%
33.4% 32.3%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
15,863,093
22
36,987,301
14,412,974
11,205,791
39.0%
30.3%
22
36,987,301
14,465,893
11,789,896
39.1%
31.9%
23
5,747,316
2,434,970
1,716,035
42.4%
29.9%
23
5,747,316
2,748,324
1,800,600
47.8%
31.3%
1,398,400
24
1,398,400
1,019,787
399,003
72.9%
28.5%
24
1,398,400
1,020,408
413,887
73.0%
29.6%
21,373,327
26
20,764,292
17,442,092
5,000,670
84.0%
24.1%
25
20,617,302
17,657,070
5,788,556
85.6%
28.1%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033
25
34,803,873
24,965,813
9,174,802
71.7%
26.4%
26
34,203,873
25,594,153
9,355,365
74.8%
27.4%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389
27
6,930,389
2,488,900
1,514,660
35.9%
21.9%
27
6,947,889
2,497,450
1,531,160
35.9%
22.0%
73,498,451
28
34,409,534
12,540,222
5,904,285
36.4%
17.2%
28
32,548,700
12,552,839
5,963,471
38.6%
18.3%
305,464,938
30
413,665,960
72,000,029
28,339,282
17.4%
6.9%
29
414,149,585
92,446,622
69,314,730
22.3%
16.7%
8,390,406
29
87,030,438
36,507,836
7,617,720
41.9%
8.8%
30
86,427,878
43,553,863
8,309,378
50.4%
9.6%
1,254,291,154
601,978,405
364,151,924
48.0%
29.0%
1,254,291,154
632,822,754
411,080,457
50.5%
32.8%
OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE ADMINISTRACION - OA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC D.V. DE TRANSPORTES - VMT
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
Fuente : BD SIAF - MPP al 27.AGO.2017
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 60% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (62.0%) y la Oficina de Personal (60.1%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (9.6%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (16.7%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (18.3%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (22.0%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, y dinamizar la ejecución presupuestaria, para contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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