N° 14
AÑO FISCAL 2017
Lunes 04.SET.2017
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 28 28 29 29 27 27
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 06.AGO Al 13.AGO Al 20.AGO Al 27.AGO Al 03.SET
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
COMPROMISO ANUAL
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,834,850,477 11,819,187,864 11,969,670,860 11,969,769,183 11,967,285,431
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,092,466,382 9,078,118,961 9,194,617,970 8,915,211,912 9,044,463,048
COMPROMISO MENSUAL
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 6,993,459,492 7,031,711,764 7,194,474,594 7,426,178,497 7,501,793,861
DEVENGADO
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 3,870,226,315 3,891,122,060 4,174,973,367 4,524,171,967 4,804,559,617
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 3,798,995,333 3,823,968,586 4,109,939,989 4,455,402,529 4,738,823,424
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 3,744,918,538 3,807,024,891 3,916,535,495 4,396,328,946 4,677,079,566
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 76.8% 76.8% 76.8% 74.5% 75.6%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 32.1% 32.4% 34.3% 37.2% 39.6%
Durante el periodo del 28.AGO al 03.SET la ejecución devengada se incrementó en S/ 283’420,895 acumulando una ejecución sectorial de S/ 4,738’823,424 que representa el 39.6% del PRESUPUESTO Institucional Modificado-PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,967’285,431, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,171’923,502) respecto al Presupuesto Institucional de Apertura-PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional
ACUMULADO AL 27.AGO.2017
SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ECONOMIA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA PODER JUDICIAL FUERO MILITAR POLICIAL DEFENSA INTERIOR MINISTERIO PUBLICO SALUD CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEFENSORIA DEL PUEBLO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CULTURA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AGRICULTURA
586,400,054 6,496,129,953 25,880,457,969 756,955,610 33,915,178 2,073,968,818 22,740,800 7,136,931,981 9,973,627,489 1,647,171,381 8,258,663,696 538,212,210 437,549,070 59,764,968 4,306,651,000 616,674,888 324,852,658 504,573,472 40,184,000 371,136,099 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 1,861,129,133 615,117,471 10,795,361,929 756,878,090 57,027,000 2,033,597,490
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 3 2 4 5 6 9 7 8 10 11 12 14 13 20 15 16 18 17 19 21 22 23 24 25 26 27 29 28 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 03.SET.2017 % Cert.
% Dev.
R.
78.1% 64.0% 64.7% 63.1% 60.9% 60.9% 59.1% 59.8% 59.3% 58.7% 57.0% 56.4% 55.1% 55.6% 48.6% 53.3% 53.2% 50.8% 51.2% 49.5% 46.8% 44.7% 43.9% 43.6% 41.2% 39.6% 37.2% 36.4% 36.4% 31.8%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,749,210,021 6,563,812,384 25,731,754,195 817,168,546 47,274,537 2,244,284,093 22,846,205 7,807,931,536 10,590,438,390 1,726,118,559 8,247,454,584 552,172,528 432,318,269 64,198,436 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 563,053,090 71,548,060 552,502,935 14,036,141,061 2,158,146,673 661,045,857 92,895,194 2,433,079,478 717,825,060 11,969,769,183 937,337,198 60,758,629 3,038,943,153
1,564,965,631 5,560,906,560 21,822,731,545 741,607,172 40,060,862 1,990,791,799 22,281,679 7,588,217,475 9,517,847,056 1,659,028,111 6,966,366,094 520,640,997 390,404,284 57,903,628 3,795,907,742 559,404,879 367,738,739 489,568,156 53,419,711 433,148,559 10,010,460,054 1,758,469,758 451,279,536 75,539,707 1,704,894,163 487,684,862 8,915,211,912 624,247,504 36,374,940 2,335,610,460
1,366,201,963 4,197,748,666 16,649,705,535 515,595,746 28,807,847 1,366,687,799 13,501,033 4,671,769,417 6,282,235,203 1,013,397,844 4,700,852,734 311,545,699 238,167,414 35,720,217 2,213,660,611 377,365,547 218,161,202 286,283,728 36,657,780 273,603,473 6,571,808,111 965,052,418 290,324,667 40,479,100 1,002,454,184 284,348,252 4,455,402,529 341,420,891 22,135,277 965,552,943
89.5% 84.7% 84.8% 90.8% 84.7% 88.7% 97.5% 97.2% 89.9% 96.1% 84.5% 94.3% 90.3% 90.2% 83.3% 79.0% 89.7% 86.9% 74.7% 78.4% 71.3% 81.5% 68.3% 81.3% 70.1% 67.9% 74.5% 66.6% 59.9% 76.9%
109,566,462,679
90,542,713,575
59,736,647,830
82.6% 54.5%
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev. 79.5% 66.9% 66.6% 63.9% 61.4% 61.3% 60.8% 60.5% 60.2% 59.1% 57.7% 56.9% 56.4% 56.4% 55.2% 55.1% 54.0% 52.4% 52.2% 49.9% 47.5% 45.6% 45.2% 44.8% 41.9% 40.8% 39.6% 37.8% 36.8% 32.4%
1,749,231,021 6,563,941,494 25,723,208,704 817,168,546 47,274,537 2,244,284,093 22,846,205 7,807,931,536 10,590,396,956 1,726,169,729 8,247,520,347 552,172,528 432,318,269 64,198,436 4,558,267,924 708,032,308 410,134,593 563,153,090 71,548,060 552,502,935 14,072,138,375 2,138,546,210 661,045,857 92,895,194 2,441,641,647 718,766,113 11,967,285,431 937,463,606 60,758,629 3,142,918,134
1,567,011,030 5,714,736,910 21,821,321,276 744,710,927 40,134,659 1,992,430,206 22,375,872 7,586,836,162 9,583,718,022 1,663,549,606 6,991,701,159 521,344,849 392,708,338 58,339,838 3,924,256,340 578,122,548 370,128,484 492,463,413 53,958,144 432,984,606 10,039,744,199 1,771,857,425 463,801,783 76,048,664 1,738,133,580 492,568,854 9,044,463,048 629,226,726 36,512,316 2,360,104,060
1,389,802,481 4,389,061,206 17,130,163,464 522,009,037 29,025,909 1,375,070,046 13,890,234 4,721,690,869 6,371,739,205 1,020,978,029 4,759,237,456 314,060,494 243,978,559 36,191,572 2,515,563,515 390,254,697 221,480,898 294,946,703 37,356,085 275,733,209 6,686,905,185 975,823,167 298,714,877 41,640,385 1,023,449,968 293,275,641 4,738,823,424 354,804,082 22,360,096 1,019,791,118
89.6% 87.1% 84.8% 91.1% 84.9% 88.8% 97.9% 97.2% 90.5% 96.4% 84.8% 94.4% 90.8% 90.9% 86.1% 81.7% 90.2% 87.4% 75.4% 78.4% 71.3% 82.9% 70.2% 81.9% 71.2% 68.5% 75.6% 67.1% 60.1% 75.1%
109,685,760,507
91,205,293,044
61,507,821,611
83.2% 56.1%
Al 03.SET el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 27° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 75.6% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,044’463,048.
OGPP - OP
Página 1 de 5
Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 27.AGO.2017 PLIEGO
PIA
R.
ACUMULADO AL 03.SET.2017
% % Certificación Devengado Cert. Dev.
PIM
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
202: SUTRAN
54,384,000
1
54,384,000
50,054,737
29,292,611 92.0% 53.9%
1
54,384,000
50,661,321
214: AUT. PORTUARIA NAC.
12,647,108
2
48,159,206
35,489,974
20,057,705 73.7% 41.6%
2
48,159,206
35,795,224
20,626,336 74.3% 42.8%
10,728,330,821
3
11,867,225,977
8,829,667,201 4,406,052,212 74.4% 37.1%
3
11,864,742,225
8,958,006,503
4,687,997,782 75.5% 39.5%
11,969,769,183
8,915,211,912 4,455,402,528 74.5% 37.2%
11,967,285,431
9,044,463,048
4,738,823,425 75.6% 39.6%
036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
10,795,361,929
30,199,307 93.2% 55.5%
Al 03.SET, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 55.5%), la APN (con el 42.8%) y el MTC (con el 39.5%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
ACUMULADO AL 27.AGO.2017
PIA
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 03.SET.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
PIM
Certificado
% Cert.
Devengado
% Dev.
2,552,512,574
3,057,928,565
2,549,607,487
1,432,109,076 83.4%
46.8%
3,055,160,643
2,487,060,854
1,524,214,847 81.4%
49.9%
139,492,129
126,378,001
120,255,780
68,319,749 95.2%
54.1%
126,378,001
120,297,236
68,431,454 95.2%
54.1%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
51,307,778 92.3%
61.1%
84,017,982
77,516,446
51,327,890 92.3%
61.1%
2,229,943,312
2,740,943,370
2,269,073,010
1,244,843,224 82.8%
45.4%
2,740,522,706
2,206,017,575
1,336,629,149 80.5%
48.8%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
64,573,815
48,629,129
47,887,385 75.3%
74.2%
64,573,815
48,607,573
47,890,889 75.3%
74.2%
Otros Gastos
49,978,602
42,015,397
34,133,122
19,750,940 81.2%
47.0%
39,668,139
34,622,024
19,935,465 87.3%
50.3%
8,242,849,355
8,911,840,618
6,365,604,425
3,023,293,452 71.4%
33.9%
8,912,124,788
6,557,402,194
3,214,608,577 73.6%
36.1%
Donaciones y Transferencias
0
202,385,237
49,443,840
0 24.4%
0.0%
34,106,426
140,627
Otros Gastos
0
2,272,315
2,173,991
2,173,991 95.7%
95.7%
2,272,315
2,272,314
8,242,849,355
8,707,183,066
6,313,986,594
3,021,119,461 72.5%
34.7%
8,875,746,047
6,554,989,253
3,212,434,586 73.9%
36.2%
10,795,361,929 11,969,769,183
8,915,211,912
4,455,402,528 74.5%
37.2%
11,967,285,431
9,044,463,048
4,738,823,424 75.6%
39.6%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL
Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
0 0.4%
0.0%
2,173,991 100.0% 95.7%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 92’105,771, y de los gastos de capital en S/ 191’315,125. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,212’434,586) en la que se ha ejecutado el 36.2% del PIM mientras la que presenta el menor nivel es Donaciones y Transferencias en gastos de capital (0.0% del PIM).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 27.AGO.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937
8,449,981,713 6,911,007,025 1,013,920,704
ACUMULADO AL 03.SET.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev. 3,415,776,151 81.8% 40.4%
PIM
Certificado
8,447,497,961 6,796,751,214
Devengado
% % Cert. Dev.
3,657,057,362 80.5% 43.3%
808,111,812
463,560,163 79.7% 45.7%
1,013,920,704
808,912,521
467,623,434 79.8% 46.1%
2,444,941,687 1,157,803,235
551,149,853 47.4% 22.5%
2,444,941,687 1,400,366,583
588,916,648 57.3% 24.1%
Donaciones y Transferencias
0
28,391,315
16,314,833
16,178,024 57.5% 57.0%
28,391,315
16,413,156
Recursos Determinados
0
32,533,764
21,975,008
8,738,338 67.5% 26.9%
32,533,764
22,019,574
9,047,957 67.7% 27.8%
11,969,769,183 8,915,211,913
4,455,402,529 74.5% 37.2%
11,967,285,431 9,044,463,048
4,738,823,425 75.6% 39.6%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
16,178,024 57.8% 57.0%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,657’057,362), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 9’047,957.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 27.AGO.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 03.SET.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
10,426,468,214
10,567,903,634
8,266,368,934
4,134,112,596 78.2% 39.1%
10,565,442,178
8,150,717,195
4,382,386,872 77.1% 41.5%
185,994,307
328,310,711
186,107,059
154,038,875 56.7% 46.9%
328,310,711
186,338,953
154,347,542 56.8% 47.0%
10,240,473,907
10,239,592,923
8,080,261,875
3,980,073,721 78.9% 38.9%
10,237,131,467
7,964,378,242
4,228,039,330 77.8% 41.3%
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
267,238,321 1,134,627,228 11,969,769,183
212,444,920 436,398,059 8,915,211,913
119,942,803 79.5% 44.9% 201,347,130 38.5% 17.7% 4,455,402,529 74.5% 37.2%
267,236,025 1,134,607,228 11,967,285,431
213,598,366 680,147,486 9,044,463,047
122,117,371 79.9% 45.7% 234,319,182 59.9% 20.7% 4,738,823,425 75.6% 39.6%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,382’386,872 y S/ 234’319,182 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 122’117,371).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 27.AGO.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA DEFENSA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 03.SET.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
5,500,000
1
15,754,715
10,118,995
8,034,806
64.2%
51.0%
1
15,754,715
10,118,995
8,138,170 64.2% 51.7%
490,491,886
2
766,981,932
672,112,274
334,663,096
87.6%
43.6%
2
766,981,932
670,580,953
350,245,104 87.4% 45.7%
RELACIONES EXTERIORES
0
3
27,637,998
14,605,313
10,909,483
52.8%
39.5%
3
27,637,998
21,693,576
10,912,383 78.5% 39.5%
213,593,569
5
250,909,317
149,232,975
91,064,299
59.5%
36.3%
4
250,909,317
160,692,944
97,643,770 64.0% 38.9%
MINISTERIO PUBLICO TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO
20,000,000 8,204,655,171 1,619,029,735
4
31,027,454 6,279,222,673 1,131,399,053
12,081,501 3,015,492,769 386,439,979
98.2% 38.2% 72.6% 34.8% 96.8% 33.0%
5
6 7
31,590,754 8,653,973,854 1,169,365,995
6 7
31,590,754 8,822,252,665 1,163,562,455
31,041,548 12,102,437 98.3% 38.3% 6,519,699,043 3,206,239,930 73.9% 36.3% 1,124,843,183 400,918,718 96.7% 34.5%
EDUCACION
1,941,960,305
8
1,829,989,560
1,417,172,253
594,204,967
77.4%
32.5%
8
1,837,203,960
1,400,760,628
71,710,427
10
85,042,524
66,232,740
21,898,116
77.9%
25.7%
9
85,042,524
66,049,353
24,447,156 77.7% 28.7%
AGRICULTURA
696,473,205
9
993,670,509
801,476,252
273,545,996
80.7%
27.5%
10
993,670,509
808,771,255
285,426,837 81.4% 28.7%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
12
111,649,214
70,543,140
23,815,167
63.2%
21.3%
11
111,649,214
70,931,691
28,008,805 63.5% 25.1%
23,200,000
11
29,972,747
18,382,247
6,685,808
61.3%
22.3%
12
29,972,747
18,411,247
6,730,308 61.4% 22.5%
PRODUCCION
182,163,379
13
282,283,675
139,951,571
54,615,817
49.6%
19.3%
13
282,911,719
141,233,747
60,699,126 49.9% 21.5%
AMBIENTAL
ECONOMIA Y FINANZAS
CULTURA
CONTRALORIA GENERAL
618,574,577 76.2% 33.7%
159,056,537
14
186,166,679
88,835,906
35,396,290
47.7%
19.0%
14
186,539,436
89,700,409
37,732,970 48.1% 20.2%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
3,690,000
15
5,859,791
3,875,714
999,966
66.1%
17.1%
15
5,859,791
3,852,133
1,007,716 65.7% 17.2%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
2,791,140
16
1,954,332
755,605
317,384
38.7%
16.2%
16
1,954,332
764,738
327,864 39.1% 16.8%
SALUD
828,745,375
18
375,757,628
288,613,889
59,458,414
76.8%
15.8%
17
375,757,628
287,374,711
61,972,063 76.5% 16.5%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
17
233,341,013
119,649,005
37,133,748
51.3%
15.9%
18
233,341,013
120,727,226
37,763,345 51.7% 16.2%
INTERIOR
337,422,293
19
434,034,414
211,445,315
64,484,557
48.7%
14.9%
19
444,994,639
216,161,230
66,963,187 48.6% 15.0%
67,514,901
20
88,669,261
27,956,217
10,526,832
31.5%
11.9%
20
88,669,261
29,033,168
10,570,317 32.7% 11.9%
475,861,354
21
370,357,419
211,926,250
16,644,527
57.2%
4.5%
21
350,750,783
212,602,106
17,097,207 60.6%
4.9%
23,000,000
22
24,573,723
4,127,207
1,032,002
16.8%
4.2%
22
24,573,723
4,127,207
1,032,002 16.8%
4.2%
0
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
48,851,235
24
50,128,745
4,161,166
811,733
8.3%
1.6%
24
50,128,745
4,186,606
880,261
8.4%
1.8%
2,726,476
27
2,726,476
2,726,476
0 100.0%
0.0%
25
2,726,476
2,726,476
18,620 100.0%
0.7%
25
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
14,976,404
26
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0 83.8%
0.0%
16,077,999,562
11,766,987,735
5,060,311,037
73.2%
31.5%
PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO FUERO MILITAR POLICIAL DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
16,240,043,623 12,017,522,218 5,345,506,653
74.0% 32.9%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 03 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
% Certificado
DEV ENGADO
% Devengado
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
32.7%
2.3%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
5
Al 06.AGO
8,540,188,353
6,479,657,161
2,548,820,277
75.9%
29.8%
5
Al 13.AGO
8,540,188,353
6,479,565,854
2,554,522,709
75.9%
29.9%
5
Al 20.AGO
8,650,729,508
6,538,618,471
2,755,626,710
75.6%
31.9%
6
Al 27.AGO
8,653,973,854
6,279,222,673
3,015,492,769
72.6%
34.8%
6
Al 03.S ET
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930
73.9%
36.3%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 36.3% y la certificación de 73.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 190’747,161 alcanzando un monto acumulado de S/ 3,206’239,930.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 27.AGO.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA
R.
R. 3
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,650,932,252
6,278,181,954
3,014,526,907 72.6%
34.8%
8,819,211,063
6,518,492,631
599,994,802
175,938,455
128,186,195 29.3%
21.4%
599,994,802
176,012,295
130,501,681 29.3%
21.8%
4,786,334,437
4,777,297,333
4,429,067,564
1,843,467,335 92.7%
38.6%
4,777,297,333
4,385,290,321
1,982,536,593 91.8%
41.5%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
191,122,948
129,947,501
38,281,770 68.0%
20.0%
191,122,948
130,667,363
38,680,023 68.4%
20.2%
UE 011: FITEL
100,000,000
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
2,658,430,158
2,391,813,318
1,303,504,106
875,461,140 54.5%
36.6%
2,391,813,318
1,294,931,762
924,151,838 54.1%
38.6%
-
449,741,447
98,761,925
3,739,682 22.0%
0.8%
618,020,258
390,628,486
3,847,398 63.2%
0.6%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
3
Certificación Devengado
% Dev.
346,473,782
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
8,204,655,171
PIM
ACUMULADO AL 03.SET.2017 % Cert.
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,015,719
940,862 33.7%
31.2%
8,653,973,854
6,279,222,673
3,015,492,769 72.6%
34.8%
1 2
3,205,108,318 73.9% 36.3%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,106,612 39.2% 36.7%
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930 73.9% 36.3%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos APN (36.7%) y el MTC (con el 36.3%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (52.0% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (0.6% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 27.AGO.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
ACUMULADO AL 03.SET.2017
Devengado % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
359,674,532
53,186,072
51,142,631
14.8%
14.2%
359,674,532
53,186,072
51,142,631
211,578,000
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
-
120,511,113
53,186,072
51,142,631
44.1%
42.4%
120,511,113
53,186,072
51,142,631
44.1%
42.4%
2,825,201,141
2,934,102,645
2,740,584,721
1,322,443,588
93.4%
45.1%
2,931,552,274 2,688,591,244 1,411,603,838
91.7%
48.2%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 135,608,239 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129
119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 6,095,657 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,079,466,399 256,944,237 108,969,129
66,093,186 6,192,258 51,093,327 75,149,653 1,924,169 135,171,312 35,041,114 22,976,225 258,202,148 455,774,199 167,062,835 47,763,162
98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.5% 100.0% 75.6% 96.1% 100.0% 95.6% 100.0% 100.0%
54.6% 2.6% 48.1% 67.2% 2.0% 95.7% 25.8% 20.9% 68.1% 40.4% 65.0% 43.8%
98.4% 93.0% 99.7% 100.0% 6.2% 100.0% 77.0% 96.1% 100.0% 91.1% 100.0% 100.0%
76.3% 2.6% 48.4% 67.4% 2.1% 95.7% 26.3% 55.1% 71.1% 41.6% 65.0% 43.8%
2,655,832,535
2,378,031,411
1,297,554,854
874,160,162
54.6%
36.8%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 883,707,694 225,405,192
125,943,160 583,563,654 164,653,348
100.0% 46.1% 82.6%
66.8% 30.4% 60.3%
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 884,080,319 216,323,724
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
294,860,352
96,062,064
1,601,539
32.6%
0.5%
433,586,994
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
91,262,475 107,555,821 96,042,056
163,227 94,825,210 1,073,627
36,000 774,000 791,539
0.2% 88.2% 1.1%
0.0% 0.7% 0.8%
84,577,410 171,155,443 177,854,141
5,692,611,676
5,966,668,940
4,187,387,711
2,249,347,920
70.2%
37.7%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 133,057,868 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129
14.8%
14.2%
119,054,998 224,114,979 105,908,251 111,767,096 5,829,290 141,211,736 102,510,749 105,635,797 378,905,693 1,027,739,289 256,944,237 108,969,129
92,357,928 6,194,639 51,345,770 75,286,032 1,929,079 135,179,094 35,050,169 60,531,352 269,528,606 469,373,755 167,062,835 47,764,579
2,378,031,411 1,288,846,011
922,905,741
54.2%
38.8%
125,943,160 583,798,179 213,164,402
100.0% 46.1% 79.3%
66.8% 30.5% 78.1%
251,497,706
1,662,779
58.0%
0.4%
79,268,636 171,155,443 1,073,627
66,000 774,000 822,779
93.7% 100.0% 0.6%
0.1% 0.5% 0.5%
6,102,845,211 4,282,121,033 2,387,314,989
70.2%
39.1%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 03.SET presenta un nivel de ejecución del 39.1% y la certificación en 70.2% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PROVIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (48.2% del PIM), mientras que la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (0.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 469’373,755 y S/ 884’080,319 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 27.AGO.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 03.SET.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
177,730,739
1
318,693,143
178,780,008
149,119,119 56.1% 46.8%
1
318,693,143
178,971,258
149,182,625 56.2% 46.8%
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
6,478,981,671
2
6,637,968,637
6,156,716,635
2,761,193,395 92.8% 41.6%
2
6,637,968,637
6,039,844,351
2,936,871,761 91.0% 44.2%
UE 012: MTC - AATE
2,831,655,475
3
2,548,960,095
1,445,851,567
964,326,049 56.7% 37.8%
3
2,548,960,095
1,436,300,710
1,013,128,156 56.3% 39.7%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
4
1,254,291,154
624,171,822
410,544,491 49.8% 32.7%
4
1,251,807,402
634,670,021
435,170,047 50.7% 34.8%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
5
322,505,390
194,484,955
76,986,000 60.3% 23.9%
5
322,505,390
195,592,081
77,782,521 60.6% 24.1%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
6
784,807,558
229,662,213
43,883,159 29.3%
6
784,807,558
472,628,082
11,867,225,977
8,829,667,200
11,864,742,225
8,958,006,503
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
5.6%
4,406,052,213 74.4% 37.1%
75,862,672 60.2% 9.7% 4,687,997,782 75.5% 39.5%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 03.AGO, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 46.8% del PIM, seguido por la UE 007 PVN (44.2%), la UE 012 MTC-AATE (39.7%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (34.8%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (24.1%) y la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (9.7% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO PAMO - SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - 30 % DEL SEGUNDO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO 2016 PAGO DE ARBITRIOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MTC UBICADOS EN ZONA ADYACENTE AL AIJCH - MESES DE ABR - AGO 2017 SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS PASAJES Y VIÁTICOS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES OTROS (SERVICIOS BÁSICOS, ALIMENTOS, VESTUARIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
Página 4 de 5
MONTO 8,507,875 366,987 500,661 401,439 109,725 611,512 10,498,199
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 27.AGO.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG
R.
PIM
ACUMULADO AL 03.SET.2017
% % Certificación Devengado R. Cert. Dev.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
2,738,306
1
3,057,542
2,727,454
1,894,657 89.2% 62.0%
1
3,057,542
2,730,255
1,914,980 89.3% 62.6%
139,514,703
2
145,774,811
134,828,397
87,580,067 92.5% 60.1%
2
145,791,811
134,927,428
87,924,089 92.5% 60.3%
4,448,533
3
6,642,959
5,807,508
3,873,825 87.4% 58.3%
3
6,642,959
5,813,462
3,905,792 87.5% 58.8%
664,901
4
961,706
694,523
544,282 72.2% 56.6%
4
961,706
697,824
545,933 72.6% 56.8%
26,117,591
5
32,355,242
30,869,357
17,519,191 95.4% 54.1%
5
32,302,312
30,949,943
17,744,108 95.8% 54.9%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693 10
3,117,893
2,912,000
1,555,721 93.4% 49.9%
6
3,117,893
2,912,000
1,636,251 93.4% 52.5%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
8
3,034,453
2,670,408
1,559,983 88.0% 51.4%
7
3,034,453
2,682,794
1,589,768 88.4% 52.4%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
7
4,213,718
3,717,264
2,171,622 88.2% 51.5%
8
4,313,718
3,756,264
2,250,786 87.1% 52.2%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
6
4,188,624
3,108,060
2,163,166 74.2% 51.6%
9
4,171,624
3,130,898
2,163,989 75.1% 51.9%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618
9
3,319,415
2,414,538
1,667,354 72.7% 50.2% 10
3,319,415
2,438,859
1,716,133 73.5% 51.7%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361 11
9,750,835
5,826,054
4,749,215 59.7% 48.7% 11
9,750,835
5,835,291
4,933,213 59.8% 50.6%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000 12
2,064,009
1,560,009
1,002,813 75.6% 48.6% 12
2,114,009
1,572,034
1,012,227 74.4% 47.9%
62,096,736 13
86,992,296
45,609,814
39,959,491 52.4% 45.9% 13
86,992,996
45,623,167
40,205,949 52.4% 46.2%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941 14
10,232,241
6,398,507
4,550,501 62.5% 44.5% 14
10,222,741
6,421,257
4,625,633 62.8% 45.2%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467 17
4,506,251
3,796,968
1,892,298 84.3% 42.0% 15
4,506,251
3,796,968
1,986,972 84.3% 44.1%
OFICINA DE PERSONAL - OPER OFICINA DE ADMINISTRACION - OA COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716 15
209,816,190
97,994,752
92,177,813 46.7% 43.9% 16
209,825,690
98,035,396
92,394,816 46.7% 44.0%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF
27,165,407 16
38,611,004
33,992,284
16,216,627 88.0% 42.0% 17
38,615,304
34,084,381
16,367,052 88.3% 42.4%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746 18
5,969,033
3,900,307
2,177,205 65.3% 36.5% 18
5,969,033
3,906,507
2,282,435 65.4% 38.2%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA
39,258,455 20
31,942,186
24,647,280
10,658,586 77.2% 33.4% 19
29,539,434
24,652,072
10,679,644 83.5% 36.2%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
5,454,834 19 15,863,093 22
3,137,774 36,987,301
2,106,853 14,465,893
1,095,665 67.1% 34.9% 20 11,789,896 39.1% 31.9% 21
3,139,774 36,987,301
2,117,260 14,500,801
1,120,520 67.4% 35.7% 11,885,155 39.2% 32.1% 1,814,962 47.9% 31.6%
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN
23
5,747,316
2,748,324
1,800,600 47.8% 31.3% 22
5,747,316
2,751,284
1,398,400 24
1,398,400
1,020,408
413,887 73.0% 29.6% 23
1,398,400
1,056,208
419,018 75.5% 30.0%
21,373,327 25
20,617,302
17,657,070
5,788,556 85.6% 28.1% 24
20,594,992
17,742,822
5,812,798 86.2% 28.2%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033 26
34,203,873
25,594,153
9,355,365 74.8% 27.4% 25
34,203,873
25,733,043
9,490,201 75.2% 27.7%
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
3,399,174 21
5,574,728
4,703,798
1,803,330 84.4% 32.3% 26
7,081,548
4,873,888
1,831,545 68.8% 25.9%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389 27
6,947,889
2,497,450
1,531,160 35.9% 22.0% 27
6,947,889
2,549,474
1,574,660 36.7% 22.7%
305,464,938 29
414,149,585
92,446,622
69,314,730 22.3% 16.7% 28
414,149,585
92,943,702
90,516,001 22.4% 21.9%
73,498,451 28
32,548,700
12,552,839
5,963,471 38.6% 18.3% 29
32,136,600
12,568,839
6,006,299 39.1% 18.7%
8,390,406 30
86,427,878
43,553,863
8,309,378 50.4%
85,170,398
44,209,205
8,914,035 51.9% 10.5%
1,254,291,154
632,822,754
1,251,807,402
635,013,323
435,264,965 50.7% 34.8%
CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
9.6% 30
411,080,457 50.5% 32.8%
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 55% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (62.6%), la Oficina de Personal (60.3%), la Oficina de Administración – OA (58.8%), y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (56.8%); mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (10.5%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (18.7%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (21.9%) y el Consejo Nacional de Seguridad Vial – CNSV (22.7%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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