N° 16
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 18.SET.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 28 27 27 27 26
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET Al 17.SET
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
COMPROMISO COMPROMISO DEVENGADO ANUAL MENSUAL
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313 11,972,757,313
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621 9,633,864,074
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354 7,808,239,553
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159 5,276,575,420
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674 5,203,231,820
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093 5,104,145,107
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3% 80.5%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8% 43.5%
Durante el periodo del 11 al 17 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 323’897,146 acumulando una ejecución sectorial de S/ 5,203’231,820 que representa el 43.5% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 10.SET.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS ECONOMIA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEFENSA PODER JUDICIAL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PUBLICO DEFENSORIA DEL PUEBLO FUERO MILITAR POLICIAL INTERIOR SALUD CONGRESONACIONAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL CONTRALORIA GENERAL MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EDUCACION JUSTICIA COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AMBIENTAL PRODUCCION AGRICULTURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
586,400,054 25,880,457,969 756,955,610 6,496,129,953 7,136,931,981 2,073,968,818 33,915,178 1,647,171,381 59,764,968 22,740,800 9,973,627,489 8,258,663,696 616,674,888 324,852,658 538,212,210 437,549,070 4,306,651,000 40,184,000 504,573,472 371,136,099 16,379,171,034 1,914,906,174 589,756,008 43,933,828 1,861,129,133 10,795,361,929 615,117,471 756,878,090 2,033,597,490 57,027,000
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 4 3 6 7 5 10 13 8 9 11 16 17 12 14 15 18 19 20 21 23 22 24 25 27 26 28 30 29
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.
% Dev.
1,752,196,804 25,721,466,184 817,194,709 6,563,941,494 7,807,931,536 2,244,843,465 47,274,537 1,726,169,729 64,198,436 22,846,205 10,601,895,733 8,248,253,695 708,032,308 410,134,593 552,172,528 432,318,269 4,558,267,924 71,548,060 563,153,090 552,502,935 14,038,491,971 2,138,530,010 661,444,447 92,895,194 2,473,362,466 11,972,757,313 718,768,538 937,463,606 3,145,881,751 60,758,629
1,568,737,125 21,865,135,647 759,255,491 7,732,194,541 7,593,350,510 1,992,767,655 40,334,107 1,660,629,327 58,719,209 22,422,558 9,603,268,734 7,003,235,167 579,127,873 369,398,276 519,652,343 388,208,837 3,928,202,881 55,005,678 492,540,842 441,703,740 10,152,372,154 1,777,617,518 477,638,508 77,077,090 1,765,543,369 9,378,521,621 497,755,948 643,242,260 2,487,106,381 36,602,999
1,393,607,863 89.5% 79.5% 17,583,792,758 85.0% 68.4% 525,359,051 92.9% 64.3% 4,422,881,099 117.8% 67.4% 4,940,991,598 97.3% 63.3% 1,386,496,022 88.8% 61.8% 30,019,178 85.3% 63.5% 1,025,451,815 96.2% 59.4% 36,630,786 91.5% 57.1% 13,943,395 98.1% 61.0% 6,391,692,909 90.6% 60.3% 4,813,518,079 84.9% 58.4% 393,856,843 81.8% 55.6% 224,326,894 90.1% 54.7% 317,323,493 94.1% 57.5% 245,172,531 89.8% 56.7% 2,541,778,858 86.2% 55.8% 38,261,274 76.9% 53.5% 298,387,890 87.5% 53.0% 277,527,944 79.9% 50.2% 6,808,064,089 72.3% 48.5% 990,198,292 83.1% 46.3% 309,241,847 72.2% 46.8% 41,744,444 83.0% 44.9% 1,040,631,704 71.4% 42.1% 4,879,334,674 78.3% 40.8% 298,465,938 69.3% 41.5% 362,256,384 68.6% 38.6% 1,044,239,443 79.1% 33.2% 22,748,122 60.2% 37.4%
109,706,696,159
93,967,368,389
62,697,945,217
85.7% 57.2%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIM
Certificación
Devengado
% % Cert. Dev.
1,752,299,312 25,620,165,081 817,989,228 6,564,266,441 7,809,149,450 2,244,843,465 47,274,537 1,727,091,066 64,198,436 22,846,205 10,700,366,002 8,248,117,569 708,032,308 410,199,462 552,172,528 432,547,781 4,558,267,924 71,550,661 572,247,484 553,933,705 14,065,642,819 2,139,385,230 660,795,857 92,895,194 2,500,741,815 11,972,757,313 718,800,956 938,366,751 3,144,057,372 60,758,629
1,571,485,409 21,874,292,627 760,350,968 5,636,731,420 7,595,969,405 2,052,349,624 40,439,460 1,670,837,036 58,974,800 22,518,031 9,658,510,704 7,071,934,297 578,520,185 370,426,032 518,522,091 395,011,756 3,931,885,576 55,825,702 494,789,078 450,790,837 10,293,836,568 1,792,941,596 482,850,848 77,624,796 1,824,488,243 9,633,864,074 503,295,909 665,353,650 2,591,325,012 36,718,656
1,396,598,211 17,747,141,225 558,104,005 4,452,929,866 5,158,530,884 1,465,793,215 30,834,104 1,096,060,707 40,129,308 14,058,256 6,453,075,884 4,930,197,421 420,453,340 238,379,157 318,531,774 249,479,188 2,562,508,575 40,142,683 304,740,178 284,788,807 7,039,031,364 1,044,921,576 317,384,155 42,714,315 1,119,733,219 5,203,231,820 303,184,507 385,698,298 1,287,960,845 24,359,871
89.7% 85.4% 93.0% 85.9% 97.3% 91.4% 85.5% 96.7% 91.9% 98.6% 90.3% 85.7% 81.7% 90.3% 93.9% 91.3% 86.3% 78.0% 86.5% 81.4% 73.2% 83.8% 73.1% 83.6% 73.0% 80.5% 70.0% 70.9% 82.4% 60.4%
79.7% 69.3% 68.2% 67.8% 66.1% 65.3% 65.2% 63.5% 62.5% 61.5% 60.3% 59.8% 59.4% 58.1% 57.7% 57.7% 56.2% 56.1% 53.3% 51.4% 50.0% 48.8% 48.0% 46.0% 44.8% 43.5% 42.2% 41.1% 41.0% 40.1%
109,771,760,581
92,712,464,390
64,530,696,758
84.5% 58.8%
Al 17 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 26° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo, el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 80.5% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,633’864,074.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 10.SET.2017 PLIEGO
PIA
R.
ACUMULADO AL 17.SET.2017
% % Certificación Devengado Cert. Dev.
PIM
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
202: SUTRAN
54,384,000
1
59,722,000
50,878,301
30,514,877 85.2% 51.1%
1
59,722,000
51,152,329
214: AUT. PORTUARIA NAC.
12,647,108
2
48,293,088
36,435,606
20,835,171 75.4% 43.1%
2
48,293,088
36,634,116
22,195,399 75.9% 46.0%
10,728,330,821
3
11,864,742,225
9,291,207,714 4,827,984,626 78.3% 40.7%
3
11,864,742,225
9,546,077,629
5,147,695,171 80.5% 43.4%
11,972,757,313
9,378,521,621 4,879,334,674 78.3% 40.8%
11,972,757,313
9,633,864,074
5,203,231,820 80.5% 43.5%
036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC. TOTAL
10,795,361,929
33,341,250 85.7% 55.8%
Al 17 de setiembre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 55.8%), la APN (con el 46.0%) y el MTC (con el 43.4%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (85.7% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (75.9%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 10.SET.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PIA
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
2,552,512,574
2,997,825,491
2,492,583,102
1,537,233,689 83.1%
51.3%
3,041,752,479
2,619,204,062
1,677,315,078 86.1%
55.1%
139,492,129
126,378,001
120,237,086
68,445,461 95.1%
54.2%
126,378,001
120,286,903
73,486,801 95.2%
58.1%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
51,327,566 92.3%
61.1%
84,017,982
77,516,446
56,922,207 92.3%
67.8%
2,229,943,312
2,688,253,737
2,211,328,638
1,348,558,595 82.3%
50.2%
2,732,191,945
2,338,084,783
1,476,112,244 85.6%
54.0%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
59,462,112
48,607,573
48,372,296 81.7%
81.3%
59,462,112
48,607,573
48,205,629 81.7%
81.1%
Otros Gastos
49,978,602
39,713,659
34,893,359
20,529,771 87.9%
51.7%
39,702,439
34,708,357
22,588,197 87.4%
56.9%
8,242,849,355
8,974,931,822
6,885,938,519
3,342,100,984 76.7%
37.2%
8,931,004,834
7,014,660,012
3,525,916,741 78.5%
39.5%
0
162,417,596
128,741,216
128,600,590 79.3%
79.2%
340,982,600
128,741,216
128,600,590 37.8%
37.7%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
0
2,406,197
2,272,314
2,272,314 94.4%
94.4%
2,406,197
2,406,196
8,242,849,355
8,810,108,029
6,754,924,989
3,211,228,080 76.7%
36.4%
8,587,616,037
6,883,512,600
3,395,043,837 80.2%
2,272,314 100.0% 94.4% 39.5%
10,795,361,929 11,972,757,313
9,378,521,621
4,879,334,673 78.3%
40.8%
11,972,757,313
9,633,864,074
5,203,231,819 80.5%
43.5%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 140’081,389, mientras que en gastos de capital fue de S/ 183’815,757. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,395’043,837) en la que se ha ejecutado el 39.5% del PIM mientras la que presenta el menor monto es Otros Gastos en gastos de capital (S/ 2’272,314).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 10.SET.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937
8,447,497,961 6,980,392,054 1,019,258,704
ACUMULADO AL 17.SET.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev. 3,796,660,496 82.6% 44.9%
PIM
Certificado
8,447,497,961 7,087,932,054
Devengado
% % Cert. Dev.
3,994,175,436 83.9% 47.3%
779,716,471
470,853,881 76.5% 46.2%
1,019,258,704
827,146,980
479,579,191 81.2% 47.1%
2,444,941,687 1,579,583,577
586,359,682 64.6% 24.0%
2,444,941,687 1,679,746,467
702,952,894 68.7% 28.8%
Donaciones y Transferencias
0
28,525,197
16,431,156
16,332,565 57.6% 57.3%
28,525,197
16,576,088
Recursos Determinados
0
32,533,764
22,398,362
9,128,049 68.8% 28.1%
32,533,764
22,462,486
10,191,733 69.0% 31.3%
11,972,757,313 9,378,521,620
4,879,334,673 78.3% 40.8%
11,972,757,313 9,633,864,075
5,203,231,819 80.5% 43.5%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
16,332,565 58.1% 57.3%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 3,994’175,436), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 10’191,733.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 10.SET.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
10,426,468,214
10,438,712,097
8,176,046,738
4,389,398,634 78.3% 42.0%
10,261,706,051
8,307,736,959
4,632,054,861 81.0% 45.1%
185,994,307
328,310,711
187,525,778
154,781,274 57.1% 47.1%
330,310,711
187,564,911
156,015,538 56.8% 47.2%
10,240,473,907
10,110,401,386
7,988,520,960
4,234,617,360 79.0% 41.9%
9,931,395,340
8,120,172,048
4,476,039,323 81.8% 45.1%
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
270,548,443 1,263,496,773 11,972,757,313
216,395,723 986,079,161 9,378,521,622
124,667,951 80.0% 46.1% 365,268,089 78.0% 28.9% 4,879,334,674 78.3% 40.8%
270,483,443 1,440,567,819 11,972,757,313
217,435,358 1,108,691,757 9,633,864,074
131,814,029 80.4% 48.7% 439,362,929 77.0% 30.5% 5,203,231,819 80.5% 43.5%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,632’054,861 y S/ 439’362,929 respectivamente. Asimismo, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 131’814,029).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 10.SET.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
5,500,000
1
15,754,715
10,128,483
8,144,036
64.3%
51.7%
1
15,754,715
10,128,483
8,144,036
64.3% 51.7%
20,000,000
5
31,590,754
31,041,548
12,102,437
98.3%
38.3%
2
31,590,754
31,041,548
14,803,831
98.3% 46.9%
DEFENSA
490,491,886
2
767,164,411
671,618,572
350,949,768
87.5%
45.7%
3
767,216,461
673,809,428
355,118,491
87.8% 46.3%
ECONOMIA Y FINANZAS
213,593,569
4
250,909,317
165,036,858
97,779,390
65.8%
39.0%
4
250,909,317
166,673,139
102,171,712
66.4% 40.7%
RELACIONES EXTERIORES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO
0 8,204,655,171 1,619,029,735
3
23,942,081 6,718,801,565 1,116,465,509
11,129,883 3,204,829,689 411,173,851
86.6% 40.3% 76.7% 36.6% 96.5% 35.5%
5
6 7
27,637,998 8,756,787,560 1,157,524,548
6 7
27,637,998 8,532,833,216 1,116,958,021
23,942,081 11,165,933 6,847,463,134 3,387,328,261 1,054,618,028 419,669,908
86.6% 40.4% 80.2% 39.7% 94.4% 37.6%
EDUCACION
MINISTERIO PUBLICO
1,941,960,305
8
1,857,123,829
1,409,948,874
642,371,122
75.9%
34.6%
8
1,860,817,849
1,432,882,142
669,496,307
77.0% 36.0%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
10
111,649,214
71,404,034
32,701,214
64.0%
29.3%
9
111,649,214
70,365,012
34,877,502
63.0% 31.2%
AGRICULTURA
696,473,205
9
994,724,509
816,278,063
296,907,645
82.1%
29.8%
10
1,000,789,633
831,485,530
308,810,663
83.1% 30.9%
CULTURA
71,710,427
11
85,042,524
66,097,120
24,618,895
77.7%
28.9%
11
85,042,524
66,043,476
24,748,448
77.7% 29.1%
CONTRALORIA GENERAL
23,200,000
12
29,972,747
18,441,247
7,189,266
61.5%
24.0%
12
29,972,747
18,441,247
7,233,766
61.5% 24.1%
PRODUCCION
182,163,379
13
282,911,719
145,793,267
61,289,058
51.5%
21.7%
13
282,911,719
155,320,857
66,944,986
54.9% 23.7%
AMBIENTAL
159,056,537
14
186,684,178
90,319,657
38,306,264
48.4%
20.5%
14
186,684,178
91,207,215
38,840,659
48.9% 20.8%
3,690,000
15
5,859,791
3,842,408
1,019,225
65.6%
17.4%
15
5,859,791
3,876,636
1,054,500
66.2% 18.0%
828,745,375
17
375,757,628
292,545,080
62,278,118
77.9%
16.6%
16
375,757,628
292,603,070
66,204,922
77.9% 17.6%
2,791,140
16
1,954,332
1,043,451
327,864
53.4%
16.8%
17
1,954,332
1,059,916
332,168
54.2% 17.0%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
18
233,341,013
120,902,586
38,101,793
51.8%
16.3%
18
233,679,135
121,094,415
38,360,772
51.8% 16.4%
INTERIOR
337,422,293
19
448,967,665
216,174,551
67,078,565
48.1%
14.9%
19
449,443,903
223,526,726
68,092,058
49.7% 15.2%
67,514,901
20
88,728,633
28,904,831
10,493,985
32.6%
11.8%
20
88,728,633
60,985,182
10,768,501
68.7% 12.1%
475,861,354
21
350,750,783
212,622,655
17,704,764
60.6%
5.0%
21
350,750,783
214,189,719
18,263,803
61.1%
5.2%
23,000,000
22
24,573,723
4,148,207
1,032,002
16.9%
4.2%
22
24,573,723
4,148,184
1,044,002
16.9%
4.2%
2,726,476
24
2,726,476
2,726,476
50,042 100.0%
1.8%
23
2,726,476
2,726,476
76,341 100.0%
2.8%
0
23
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
24
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
48,851,235
25
50,128,745
4,367,349
915,192
8.7%
1.8%
25
50,128,745
4,592,935
1,021,738
9.2%
2.0%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
14,976,404
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0 83.8%
0.0%
16,193,874,099
12,244,032,517
5,398,547,848
75.6%
33.3%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS SALUD MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FUERO MILITAR POLICIAL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
15,939,978,782 12,403,662,624 5,654,627,088
77.8% 35.5%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 17 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 6, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.
Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
% Certificado
DEV ENGADO
% Devengado
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
32.7%
2.3%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
6
Al 31.AGO
8,822,252,665
6,519,663,401
3,206,162,993
73.9%
36.3%
6
Al 03.SET
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930
73.9%
36.3%
6
Al 10.SET
8,756,787,560
6,718,801,565
3,204,829,689
76.7%
36.6%
6
Al 17.S ET
8,532,833,216
6,847,463,134
3,387,328,261
80.2%
39.7%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 39.7% y la certificación de 80.2% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se incrementó en S/ 182’498,572 alcanzando un monto acumulado de S/ 3,387’328,261.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 10.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA
R.
R. 2
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,753,745,958
6,717,595,153
3,203,698,077 76.7%
36.6%
8,529,791,614
6,846,256,722
599,994,802
184,717,500
130,613,804 30.8%
21.8%
597,994,802
209,322,860
139,885,474 35.0%
23.4%
4,786,334,437
4,724,455,870
4,401,228,090
1,986,121,030 93.2%
42.0%
4,724,455,870
4,401,104,496
2,019,547,139 93.2%
42.7%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
178,948,136
129,333,221
38,730,270 72.3%
21.6%
178,948,136
131,691,685
38,749,509 73.6%
21.7%
UE 011: FITEL
100,000,000
240,962,404
140,962,404
125,390,785 58.5%
52.0%
242,962,404
140,962,404
125,390,785 58.0%
51.6%
2,658,430,158
2,391,215,695
1,295,282,257
918,799,919 54.2%
38.4%
2,212,194,649
1,396,916,705
1,058,408,332 63.1%
47.8%
-
618,169,051
566,071,682
4,042,270 91.6%
0.7%
573,235,753
566,258,572
4,215,411 98.8%
0.7%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
3
Certificación Devengado
% Dev.
346,473,782
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
8,204,655,171
PIM
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Cert.
-
1
-
2
8,204,655,171
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,106,612 39.2%
36.7%
8,756,787,560
6,718,801,565
3,204,829,689 76.7%
36.6%
1 3
3,386,196,649 80.3% 39.7%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,106,612 39.2% 36.7%
8,532,833,216
6,847,463,134
3,387,328,261 80.2% 39.7%
Asimismo, a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (39.7%) y APN (con el 36.7%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (51.6 % del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E. JUEGOS PANAM. 2019 (0.7% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 10.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
Devengado % Cert.
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
359,674,532
53,197,872
51,206,294
14.8%
14.2%
357,674,532
77,759,733
51,206,294
211,578,000
239,163,419
-
-
0.0%
0.0%
239,163,419
48,000
-
0.0%
0.0%
-
120,511,113
53,197,872
51,206,294
44.1%
42.5%
118,511,113
77,711,733
51,206,294
65.6%
43.2%
2,825,201,141
2,878,710,811
2,676,523,742
1,413,277,177
93.0%
49.1%
2,871,457,711 2,665,334,358 1,417,818,215
92.8%
49.4%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,128,673,051 256,944,237 108,969,129
119,054,998 227,317,994 104,979,933 111,697,096 5,924,367 141,211,715 67,076,588 105,579,571 378,813,473 1,049,079,934 256,944,237 108,843,836
92,357,928 6,195,036 51,704,489 75,745,580 1,934,707 135,187,276 35,097,610 60,532,772 269,657,276 469,708,598 167,381,235 47,774,670
98.4% 94.4% 98.9% 99.9% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.9% 100.0% 99.9%
76.3% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.8% 55.1% 71.2% 41.6% 65.1% 43.8%
98.4% 94.4% 99.0% 100.0% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.5% 100.0% 99.9%
76.7% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.9% 55.1% 71.4% 41.9% 66.1% 43.8%
2,655,832,535
2,378,031,411
1,289,188,377
917,548,570
54.2%
38.6%
63.2%
48.1%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,916,637,236 272,952,207
188,441,968 884,422,685 216,323,724
125,943,160 582,260,017 209,345,393
100.0% 46.1% 79.3%
66.8% 30.4% 76.7%
188,441,968 1,737,616,190 272,952,207
188,441,968 985,891,050 216,383,950
125,943,160 721,802,187 209,364,275
100.0% 56.7% 79.3%
66.8% 41.5% 76.7%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
433,735,787
426,957,903
1,805,299
98.4%
0.4%
429,943,806
426,863,233
1,958,440
99.3%
0.5%
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
84,577,410 171,155,443 178,002,934
79,180,636 171,105,443 176,671,824
66,000 814,000 925,299
93.6% 100.0% 99.3%
0.1% 0.5% 0.5%
80,785,429 171,155,443 178,002,934
79,180,636 171,153,792 176,528,805
84,000 814,000 1,060,440
98.0% 100.0% 99.2%
0.1% 0.5% 0.6%
5,692,611,676
6,050,152,541
4,445,867,894
2,383,837,340
73.5%
39.4%
5,858,086,414 4,560,674,292 2,528,092,571
77.9%
43.2%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129
119,054,997 227,317,994 105,139,267 111,711,364 5,934,087 141,204,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,037,712,142 256,944,237 108,823,958
92,761,616 6,223,570 51,726,450 75,756,324 1,944,211 135,197,430 35,213,446 60,532,483 270,441,677 470,428,860 169,813,217 47,778,931
2,199,010,365 1,390,716,968 1,057,109,622
21.7%
14.3%
La cartera Priorizada del Sector 36. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 17 de setiembre presenta un nivel de ejecución del 43.2% y la certificación está en el 77.9% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (49.4% del PIM), en tanto la UE 013: P.E.JP presenta el menor nivel (0.5%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 470’428,860 y S/ 721’802,187 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 10.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 012: MTC - AATE
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
2,831,655,475
3
2,545,898,084
1,437,173,174
1,007,985,023 56.5% 39.6%
1
2,366,877,038
1,539,532,760
177,730,739
1
318,693,143
179,994,636
149,344,596 56.5% 46.9%
2
320,693,143
180,008,511
150,291,882 56.1% 46.9%
6,478,981,671
2
6,582,627,174
6,054,331,762
2,947,258,138 92.0% 44.8%
3
6,582,627,174
6,078,951,438
3,030,819,715 92.3% 46.0%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
4
1,251,807,402
647,649,242
439,488,809 51.7% 35.1%
4
1,249,807,402
696,041,743
464,194,554 55.7% 37.1%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
5
252,448,901
194,309,466
78,399,756 77.0% 31.1%
5
252,448,901
197,087,024
80,670,036 78.1% 32.0%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
6
913,267,521
777,749,434
205,508,304 85.2% 22.5%
6
1,092,288,567
854,456,152
272,854,810 78.2% 25.0%
11,864,742,225
9,291,207,714
4,827,984,626 78.3% 40.7%
11,864,742,225
9,546,077,628
5,147,695,171 80.5% 43.4%
UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
1,148,864,174 65.0% 48.5%
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que, al 17 de agosto, la UE 012 AATE es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 48.5% del PIM, seguido por la UE 011 FITEL (46.9%), la UE 007 MTC-PROVIAS NACIONAL (46.0%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (37.1%), la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO (32.0%) y la UE 013: PE. JUEGOS PANAM.2019, que presenta el menor nivel de ejecución (25.0% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO RETRIBUCION POR INVERSION (RPI) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. RETRIBUCION POR OPERACION Y MATENIMIENTO (RPMO) RED DORSAL NACIONAL DE FIBRA OPTICA: COBERTURA UNIVERSAL NORTE, SUR Y CENTRO. PASAJES Y VIÁTICOS SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
Página 4 de 5
MONTO 24,513,861 19,189,781 799,204 1,628,109 1,531,013 214,742 515,791 48,392,501
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 10.SET.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 17.SET.2017 % % R. Cert. Dev.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
2,738,306 1
3,057,542
2,754,042
1,915,566 90.1% 62.7%
1
3,057,542
2,774,511
2,038,910 90.7% 66.7%
OFICINA DE PERSONAL - OPER
139,514,703 3
145,791,811
135,347,984
88,054,841 92.8% 60.4%
2
145,791,811
135,472,976
94,872,760 92.9% 65.1%
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST.
26,117,591 5
32,607,312
31,567,862
19,191,848 96.8% 58.9%
3
32,364,812
31,616,295
20,770,711 97.7% 64.2%
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533 2
6,642,959
5,917,356
4,050,509 89.1% 61.0%
4
6,642,959
5,957,782
4,112,561 89.7% 61.9%
COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA
664,901 4
961,706
702,918
573,892 73.1% 59.7%
5
961,706
702,918
586,924 73.1% 61.0%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760 8
3,034,453
2,695,481
1,609,382 88.8% 53.0%
6
3,034,453
2,790,945
1,736,574 92.0% 57.2%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890 9
4,313,718
3,849,767
2,285,414 89.2% 53.0%
7
4,313,718
3,852,758
2,460,723 89.3% 57.0%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033 12
4,171,624
3,132,498
2,167,417 75.1% 52.0%
8
4,171,624
3,132,498
2,367,743 75.1% 56.8%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361 10
9,750,835
5,926,425
5,144,541 60.8% 52.8%
9
9,800,835
7,000,977
5,511,692 71.4% 56.2%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693 11
3,117,893
2,961,788
1,637,411 95.0% 52.5% 10
3,117,893
2,973,388
1,743,995 95.4% 55.9%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618 7
3,319,415
2,462,128
1,772,683 74.2% 53.4% 11
3,319,415
2,504,493
1,840,140 75.4% 55.4%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000 6
1,900,334
1,649,822
1,034,445 86.8% 54.4% 12
2,134,009
1,649,822
1,089,779 77.3% 51.1%
DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
7,278,941 14
10,218,441
6,425,960
4,722,896 62.9% 46.2% 13
10,218,441
7,130,463
5,033,062 69.8% 49.3%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467 15
4,488,994
3,935,172
2,056,796 87.7% 45.8% 14
4,580,319
3,937,102
2,167,722 86.0% 47.3%
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC
62,096,736 13
87,092,996
45,738,607
40,383,547 52.5% 46.4% 15
87,292,996
46,021,149
40,521,024 52.7% 46.4%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716 16
209,825,690
98,195,437
92,728,861 46.8% 44.2% 16
207,825,690
141,899,079
93,006,776 68.3% 44.8%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF
27,165,407 17
38,629,604
34,375,870
16,494,542 89.0% 42.7% 17
38,629,604
34,824,045
17,036,527 90.1% 44.1%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA
39,258,455 19
29,539,434
24,660,502
10,694,955 83.5% 36.2% 18
29,539,434
24,467,222
12,545,120 82.8% 42.5%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746 18
5,969,033
4,004,781
2,317,135 67.1% 38.8% 19
5,980,033
4,006,507
2,452,545 67.0% 41.0%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV
5,454,834 20 1,398,400 22
3,119,774 1,398,400
2,187,442 1,077,455
1,127,997 70.1% 36.2% 20 446,544 77.0% 31.9% 21
3,169,774 1,398,400
2,188,278 1,077,455
1,196,980 69.0% 37.8% 484,407 77.0% 34.6%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
15,863,093 21
36,887,301
14,894,169
11,969,710 40.4% 32.4% 22
36,887,301
15,921,958
12,264,978 43.2% 33.2%
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN
23
5,747,316
2,798,260
1,825,157 48.7% 31.8% 23
5,747,316
2,819,610
1,863,099 49.1% 32.4%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033 25
34,203,873
25,912,965
9,729,768 75.8% 28.4% 24
34,192,873
26,172,862
10,750,553 76.5% 31.4%
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
3,399,174 26
7,093,548
5,287,018
1,942,929 74.5% 27.4% 25
7,091,048
5,449,548
2,108,220 76.9% 29.7%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389 27
6,947,889
2,586,431
1,605,815 37.2% 23.1% 26
6,947,889
2,681,813
1,711,301 38.6% 24.6%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327 24
20,571,992
17,713,779
5,882,933 86.1% 28.6% 27
24,843,084
17,747,172
6,021,682 71.4% 24.2%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET
305,464,938 28
414,179,585
101,660,649
90,599,714 24.5% 21.9% 28
413,979,585
101,660,649
99,624,475 24.6% 24.1%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP
73,498,451 29
32,023,532
12,614,357
6,090,607 39.4% 19.0% 29
28,637,440
12,733,417
6,518,112 44.5% 22.8%
OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT
8,390,406 30
85,200,398
44,516,553
9,566,128 52.2% 11.2% 30
84,135,398
44,618,153
9,787,943 53.0% 11.6%
1,251,807,402
647,553,475
1,249,807,402
695,785,845
464,227,038 55.7% 37.1%
TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
439,623,984 51.7% 35.1%
Fuente : BD SIAF - MPP al 17.SET.2017 Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 60% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (66.7%), la Oficina de Personal (65.1%), la Oficina de Abastecimiento (64.2%), la Oficina de Administración – OA (61.9%) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación – CIAA (61.0%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (11.6%), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (22.8%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (24.1%) y la Oficina de Tecnología de Información – OTI (24.2%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios, así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio.
OGPP - OP
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