N° 17
AÑO FISCAL 2017 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP
Lunes 25.SET.2017
A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 28 27 27 27 26 25
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET Al 17.SET Al 24.SET
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
COMPROMISO ANUAL
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313 11,972,757,313 11,972,757,313
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621 9,633,864,074 9,697,247,414
COMPROMISO MENSUAL
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354 7,808,239,553 8,130,560,809
DEVENGADO
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159 5,276,575,420 5,674,786,936
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674 5,203,231,820 5,603,441,380
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093 5,104,145,107 5,357,739,524
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3% 80.5% 81.0%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8% 43.5% 46.8%
Durante el periodo del 18 al 24 de setiembre la ejecución devengada se incrementó en S/ 400’209,560 acumulando una ejecución sectorial de S/ 5,603’441,380 que representa el 46.8% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,972’757,313, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,177’395,384) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 17.SET.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS RELACIONES EXTERIORES ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PODER JUDICIAL DEFENSA INTERIOR CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PUBLICO FUERO MILITAR POLICIAL DEFENSORIA DEL PUEBLO MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES SALUD CONTRALORIA GENERAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONGRESONACIONAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CULTURA EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AMBIENTAL PRODUCCION AGRICULTURA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
586,400,054 756,955,610 25,880,457,969 6,496,129,953 2,073,968,818 7,136,931,981 9,973,627,489 33,915,178 1,647,171,381 22,740,800 59,764,968 437,549,070 8,258,663,696 538,212,210 371,136,099 616,674,888 324,852,658 40,184,000 4,306,651,000 504,573,472 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 10,795,361,929 1,861,129,133 615,117,471 756,878,090 2,033,597,490 57,027,000
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 3 2 4 6 5 11 7 8 10 9 16 12 15 20 13 14 18 17 19 21 23 22 24 26 25 27 28 29 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Cert.
% Dev.
R.
79.7% 68.2% 69.3% 67.8% 65.3% 66.1% 60.3% 65.2% 63.5% 61.5% 62.5% 57.7% 59.8% 57.7% 51.4% 59.4% 58.1% 56.1% 56.2% 53.3% 50.0% 48.0% 48.8% 46.0% 43.5% 44.8% 42.2% 41.1% 41.0% 40.1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,752,299,312 817,989,228 25,620,165,081 6,564,266,441 2,244,843,465 7,809,149,450 10,700,366,002 47,274,537 1,727,091,066 22,846,205 64,198,436 432,547,781 8,248,117,569 552,172,528 553,933,705 708,032,308 410,199,462 71,550,661 4,558,267,924 572,247,484 14,065,642,819 660,795,857 2,139,385,230 92,895,194 11,972,757,313 2,500,741,815 718,800,956 938,366,751 3,144,057,372 60,758,629
1,571,485,409 760,350,968 21,874,292,627 5,636,731,420 2,052,349,624 7,595,969,405 9,658,510,704 40,439,460 1,670,837,036 22,518,031 58,974,800 395,011,756 7,071,934,297 518,522,091 450,790,837 578,520,185 370,426,032 55,825,702 3,931,885,576 494,789,078 10,293,836,568 482,850,848 1,792,941,596 77,624,796 9,633,864,074 1,824,488,243 503,295,909 665,353,650 2,591,325,012 36,718,656
1,396,598,211 558,104,005 17,747,141,225 4,452,929,866 1,465,793,215 5,158,530,884 6,453,075,884 30,834,104 1,096,060,707 14,058,256 40,129,308 249,479,188 4,930,197,421 318,531,774 284,788,807 420,453,340 238,379,157 40,142,683 2,562,508,575 304,740,178 7,039,031,364 317,384,155 1,044,921,576 42,714,315 5,203,231,820 1,119,733,219 303,184,507 385,698,298 1,287,960,845 24,359,871
89.7% 93.0% 85.4% 85.9% 91.4% 97.3% 90.3% 85.5% 96.7% 98.6% 91.9% 91.3% 85.7% 93.9% 81.4% 81.7% 90.3% 78.0% 86.3% 86.5% 73.2% 73.1% 83.8% 83.6% 80.5% 73.0% 70.0% 70.9% 82.4% 60.4%
109,771,760,581
92,712,464,390
64,530,696,758
84.5% 58.8%
PIM
Certificación
Devengado
1,752,311,237 817,989,228 25,567,477,637 6,569,191,597 2,245,128,256 7,861,836,894 10,704,078,678 47,274,537 1,727,091,066 22,846,205 64,198,436 432,547,781 8,248,997,965 552,172,528 556,264,552 708,032,308 410,199,462 71,550,661 4,558,267,924 572,379,488 14,082,246,042 660,795,857 2,138,977,269 92,895,194 11,972,757,313 2,501,741,815 719,037,954 938,436,254 3,144,268,654 60,758,629
1,579,627,612 761,187,103 21,894,835,598 7,656,782,958 2,081,145,324 7,609,535,085 9,862,624,698 40,483,128 1,674,509,765 22,529,073 59,227,067 391,770,364 7,161,076,694 517,577,893 453,531,027 581,212,178 372,440,907 56,444,726 3,950,737,567 488,112,005 10,466,580,631 488,108,442 1,800,036,736 77,800,361 9,697,247,414 1,843,830,193 526,650,743 670,235,458 2,611,779,461 36,583,338
1,407,069,238 586,021,618 17,780,523,955 4,483,979,768 1,521,442,752 5,234,840,759 7,024,746,313 30,958,740 1,120,795,109 14,507,359 40,521,820 271,758,632 5,133,783,927 341,424,242 341,498,655 426,265,040 241,179,833 41,753,875 2,621,825,634 325,593,853 7,361,021,605 336,600,903 1,071,709,380 44,973,980 5,603,441,380 1,165,539,240 323,252,538 400,734,397 1,331,398,935 24,516,753
109,801,751,421
95,434,243,549
66,653,680,233
% % Cert. Dev. 90.1% 93.1% 85.6% 116.6% 92.7% 96.8% 92.1% 85.6% 97.0% 98.6% 92.3% 90.6% 86.8% 93.7% 81.5% 82.1% 90.8% 78.9% 86.7% 85.3% 74.3% 73.9% 84.2% 83.8% 81.0% 73.7% 73.2% 71.4% 83.1% 60.2%
80.3% 71.6% 69.5% 68.3% 67.8% 66.6% 65.6% 65.5% 64.9% 63.5% 63.1% 62.8% 62.2% 61.8% 61.4% 60.2% 58.8% 58.4% 57.5% 56.9% 52.3% 50.9% 50.1% 48.4% 46.8% 46.6% 45.0% 42.7% 42.3% 40.4%
86.9% 60.7%
Al 24 de setiembre el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 25° en el Ranking de la ejecución sectorial, mejorando una posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 81.0% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,697’247,414.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 17.SET.2017 PLIEGO
PIA
202: SUTRAN 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIM
54,384,000
1
59,722,000
10,728,330,821
3
11,864,742,225
12,647,108
2
214: AUT. PORTUARIA NAC. TOTAL
R.
51,152,329
48,293,088
10,795,361,929
ACUMULADO AL 24.SET.2017
% % Certificación Devengado Cert. Dev.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
33,341,250 85.7% 55.8%
1
59,722,000
51,445,292
33,291,864 86.1% 55.7%
9,546,077,629 5,147,695,171 80.5% 43.4%
2
11,864,742,225
9,608,847,669
5,547,674,718 81.0% 46.8%
36,634,116
11,972,757,313
R.
22,195,399 75.9% 46.0%
3
9,633,864,074 5,203,231,820 80.5% 43.5%
48,293,088
36,954,453
22,474,798 76.5% 46.5%
11,972,757,313
9,697,247,414
5,603,441,380 81.0% 46.8%
Al 24 de setiembre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 55.7%), el MTC (con el 46.8%) y la APN (con el 46.5%). Asimismo, a nivel de Certificación Presupuestal el Pliego que presenta el mayor nivel es SUTRAN (86.1% del PIM) mientras que el Pliego APN presenta el menor nivel (76.5%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 17.SET.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PIA
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
2,552,512,574
3,041,752,479
2,619,204,062
1,677,315,078 86.1%
55.1%
3,042,155,150
2,618,794,317
1,716,543,675 86.1%
56.4%
139,492,129
126,378,001
120,286,903
73,486,801 95.2%
58.1%
126,378,001
120,432,828
75,365,052 95.3%
59.6%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
56,922,207 92.3%
67.8%
84,017,982
77,516,446
57,171,342 92.3%
68.0%
2,229,943,312
2,732,191,945
2,338,084,783
1,476,112,244 85.6%
54.0%
2,729,120,270
2,331,963,155
1,510,800,414 85.4%
55.4%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
59,462,112
48,607,573
48,205,629 81.7%
81.1%
62,924,458
54,086,919
50,209,066 86.0%
79.8%
Otros Gastos
49,978,602
39,702,439
34,708,357
22,588,197 87.4%
56.9%
39,714,439
34,794,969
22,997,801 87.6%
57.9%
8,242,849,355
8,931,004,834
7,014,660,012
3,525,916,741 78.5%
39.5%
8,930,602,163
7,078,453,097
3,886,897,706 79.3%
43.5%
0
340,982,600
128,741,216
128,600,590 37.8%
37.7%
340,982,600
307,762,262
307,621,636 90.3%
90.2%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
0
2,406,197
2,406,196
2,406,197
2,406,196
8,242,849,355
8,587,616,037
6,883,512,600
3,395,043,837 80.2%
2,272,314 100.0% 94.4% 39.5%
8,587,213,366
6,768,284,639
3,576,869,874 78.8%
2,406,196 100.0% 100.0% 41.7%
10,795,361,929 11,972,757,313
9,633,864,074
5,203,231,819 80.5%
43.5%
11,972,757,313
9,697,247,414
5,603,441,381 81.0%
46.8%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 39’228,597, mientras que en gastos de capital fue de S/ 360’980,965. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,576’869,874) en la que se ha ejecutado el 41.7% del PIM mientras la que presenta el menor monto es Otros Gastos en gastos de capital (S/ 2’406,196).
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 17.SET.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937
8,447,497,961 7,087,932,054 1,019,258,704
ACUMULADO AL 24.SET.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev. 3,994,175,436 83.9% 47.3%
PIM
Certificado
8,447,497,961 7,012,339,260
Devengado
% % Cert. Dev.
4,148,405,399 83.0% 49.1%
827,146,980
479,579,191 81.2% 47.1%
1,019,258,704
829,525,247
527,727,560 81.4% 51.8%
2,444,941,687 1,679,746,467
702,952,894 68.7% 28.8%
2,444,941,687 1,816,043,498
900,547,644 74.3% 36.8%
Donaciones y Transferencias
0
28,525,197
16,576,088
16,332,565 58.1% 57.3%
28,525,197
16,606,088
Recursos Determinados
0
32,533,764
22,462,486
10,191,733 69.0% 31.3%
32,533,764
22,733,321
10,283,279 69.9% 31.6%
11,972,757,313 9,633,864,075
5,203,231,819 80.5% 43.5%
11,972,757,313 9,697,247,414
5,603,441,379 81.0% 46.8%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
16,477,497 58.2% 57.8%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 4,148’405,399), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 10’283,279.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 17.SET.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales 0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
10,426,468,214
10,261,706,051
8,307,736,959
4,632,054,861 81.0% 45.1%
10,261,818,650
8,224,819,067
4,782,404,582 80.1% 46.6%
185,994,307
330,310,711
187,564,911
156,015,538 56.8% 47.2%
330,310,711
188,248,474
156,802,134 57.0% 47.5%
10,240,473,907
9,931,395,340
8,120,172,048
4,476,039,323 81.8% 45.1%
9,931,507,939
8,036,570,593
4,625,602,448 80.9% 46.6%
243,946,777 124,946,938 10,795,361,929
270,483,443 1,440,567,819 11,972,757,313
217,435,358 1,108,691,757 9,633,864,074
131,814,029 80.4% 48.7% 439,362,929 77.0% 30.5% 5,203,231,819 80.5% 43.5%
270,370,844 1,440,567,819 11,972,757,313
219,224,339 1,253,204,009 9,697,247,415
136,859,186 81.1% 50.6% 684,177,612 87.0% 47.5% 5,603,441,380 81.0% 46.8%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 4,782’404,582 y S/ 684’177,612 respectivamente. Por otro lado, la Categoría Presupuestal “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 136’859,186).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 17.SET.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MINISTERIO PUBLICO DEFENSA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
5,500,000
1
15,754,715
10,128,483
8,144,036
64.3%
51.7%
1
15,754,715
10,128,483
8,160,619 64.3% 51.8%
20,000,000
2
31,590,754
31,041,548
14,803,831
98.3%
46.9%
2
31,590,754
31,041,548
15,225,542 98.3% 48.2%
676,130,949
355,154,414 88.1% 46.3%
490,491,886
3
767,216,461
673,809,428
355,118,491
87.8%
46.3%
3
767,216,461
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
8,204,655,171
6
8,532,833,216
6,847,463,134
3,387,328,261
80.2%
39.7%
4
8,532,833,216
6,731,921,943 3,568,035,888
ECONOMIA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO
213,593,569 0 1,619,029,735
4
166,673,139 23,942,081 1,054,618,028
102,171,712 11,165,933 419,669,908
66.4% 86.6% 94.4%
40.7% 40.4% 37.6%
5
5 7
250,909,317 27,637,998 1,116,958,021
6 7
250,909,317 27,637,998 1,100,423,076
166,695,256 23,943,056 1,068,490,428
104,913,610 66.4% 41.8% 11,442,961 86.6% 41.4% 433,053,260 97.1% 39.4%
EDUCACION
78.9% 41.8%
1,941,960,305
8
1,860,817,849
1,432,882,142
669,496,307
77.0%
36.0%
8
1,860,991,449
1,421,554,679
686,530,914 76.4% 36.9%
AGRICULTURA
696,473,205
10
1,000,789,633
831,485,530
308,810,663
83.1%
30.9%
9
1,000,807,375
830,394,010
327,162,345 83.0% 32.7%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
9
111,649,214
70,365,012
34,877,502
63.0%
31.2%
10
111,649,214
70,338,636
35,562,864 63.0% 31.9%
71,710,427
11
85,042,524
66,043,476
24,748,448
77.7%
29.1%
11
85,042,524
66,699,677
25,813,248 78.4% 30.4%
182,163,379
13
282,911,719
155,320,857
66,944,986
54.9%
23.7%
12
284,228,350
157,145,986
69,435,772 55.3% 24.4%
23,200,000
12
29,972,747
18,441,247
7,233,766
61.5%
24.1%
13
29,972,747
18,441,247
7,289,383 61.5% 24.3%
AMBIENTAL
159,056,537
14
186,684,178
91,207,215
38,840,659
48.9%
20.8%
14
186,684,178
106,093,553
40,272,936 56.8% 21.6%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
18
233,679,135
121,094,415
38,360,772
51.8%
16.4%
15
191,312,677
124,425,768
39,275,807 65.0% 20.5%
SALUD
828,745,375
16
375,757,628
292,603,070
66,204,922
77.9%
17.6%
16
375,757,628
291,955,130
72,606,649 77.7% 19.3%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
2,791,140
17
1,954,332
1,059,916
332,168
54.2%
17.0%
17
1,954,332
1,061,600
374,138 54.3% 19.1%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
3,690,000
15
5,859,791
3,876,636
1,054,500
66.2%
18.0%
18
5,859,791
3,461,084
1,075,356 59.1% 18.4%
337,422,293
19
449,443,903
223,526,726
68,092,058
49.7%
15.2%
19
449,686,703
232,934,381
71,222,885 51.8% 15.8%
67,514,901
20
88,728,633
60,985,182
10,768,501
68.7%
12.1%
20
88,728,633
61,756,187
11,342,889 69.6% 12.8%
475,861,354
21
350,750,783
214,189,719
18,263,803
61.1%
5.2%
21
350,750,783
214,424,777
19,147,918 61.1%
5.5%
23,000,000
22
24,573,723
4,148,184
1,044,002
16.9%
4.2%
22
24,573,723
3,939,216
1,069,502 16.0%
4.4%
2,726,476
23
2,726,476
2,726,476
76,341 100.0%
2.8%
23
2,726,476
2,726,476
84,621 100.0%
3.1%
48,851,235
25
50,128,745
4,592,935
1,021,738
9.2%
2.0%
24
50,128,745
4,750,771
1,097,461
9.5%
2.2%
0
24
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
25
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
14,976,404
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0 83.8%
0.0%
15,939,978,782
12,403,662,624
5,654,627,088
77.8%
35.5%
CULTURA PRODUCCION CONTRALORIA GENERAL
INTERIOR PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FUERO MILITAR POLICIAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JURADO NACIONAL DE ELECCIONES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
15,882,828,152 12,321,892,886 5,905,404,762
77.6% 37.2%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 24 de setiembre, el Sector viene ocupando la posición Nº 4, mejorando dos (02) posiciones respecto a la semana anterior.
Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
% Certificado
DEV ENGADO
% Devengado
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
32.7%
2.3%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
6
Al 31.AGO
8,822,252,665
6,519,663,401
3,206,162,993
73.9%
36.3%
6
Al 03.SET
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930
73.9%
36.3%
6
Al 10.SET
8,756,787,560
6,718,801,565
3,204,829,689
76.7%
36.6%
6
Al 17.SET
8,532,833,216
6,847,463,134
3,387,328,261
80.2%
39.7%
4
Al 24.S ET
8,532,833,216
6,731,921,943
3,568,035,888
78.9%
41.8%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 41.8% y la certificación de 78.9% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se ha incrementado en S/ 180’707,627, alcanzando un monto acumulado de S/ 3,568’035,888.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 17.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA
R.
R. 2
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,529,791,614
6,846,256,722
3,386,196,649 80.3%
39.7%
8,529,791,614
6,730,715,531
597,994,802
209,322,860
139,885,474 35.0%
23.4%
597,994,802
209,324,561
164,303,442 35.0%
27.5%
4,786,334,437
4,724,455,870
4,401,104,496
2,019,547,139 93.2%
42.7%
4,724,455,870
4,327,789,886
2,153,631,368 91.6%
45.6%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
178,948,136
131,691,685
38,749,509 73.6%
21.7%
178,948,136
128,369,080
42,406,230 71.7%
23.7%
UE 011: FITEL
100,000,000
242,962,404
140,962,404
125,390,785 58.0%
51.6%
242,962,404
141,562,404
125,390,785 58.3%
51.6%
2,658,430,158
2,212,194,649
1,396,916,705
1,058,408,332 63.1%
47.8%
2,212,194,649
1,396,759,201
1,056,498,983 63.1%
47.8%
-
573,235,753
566,258,572
4,215,411 98.8%
0.7%
573,235,753
526,910,399
24,667,268 91.9%
4.3%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
2
Certificación Devengado
% Dev.
346,473,782
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
8,204,655,171
PIM
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Cert.
-
1
-
3
8,204,655,171
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,106,612 39.2%
36.7%
8,532,833,216
6,847,463,134
3,387,328,261 80.2%
39.7%
1 3
3,566,898,076 78.9% 41.8%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,112,812 39.2% 36.9%
8,532,833,216
6,731,921,943
3,568,035,888 78.9% 41.8%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (41.8%) y APN (con el 36.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (51.6 % del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (4.3% del PIM).
OGPP - OP
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Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 17.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
Certificado
Devengado % Cert.
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
211,578,000
357,674,532
77,759,733
51,206,294
21.7%
14.3%
357,674,532
77,759,733
75,731,954
211,578,000
239,163,419
48,000
-
0.0%
0.0%
239,163,419
48,000
-
0.0%
0.0%
-
118,511,113
77,711,733
51,206,294
65.6%
43.2%
118,511,113
77,711,733
75,731,954
65.6%
63.9%
2,825,201,141
2,871,457,711
2,665,334,358
1,417,818,215
92.8%
49.4%
2,871,457,711 2,642,812,774 1,473,726,696
92.0%
51.3%
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 141,211,736 80,216,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129
119,054,997 227,317,994 105,139,267 111,711,364 5,934,087 141,204,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,037,712,142 256,944,237 108,823,958
92,761,616 6,223,570 51,726,450 75,756,324 1,944,211 135,197,430 35,213,446 60,532,483 270,441,677 470,428,860 169,813,217 47,778,931
98.4% 94.4% 99.0% 100.0% 6.3% 100.0% 83.6% 96.1% 100.0% 92.5% 100.0% 99.9%
76.7% 2.6% 48.7% 67.8% 2.1% 95.7% 43.9% 55.1% 71.4% 41.9% 66.1% 43.8%
98.4% 93.0% 97.4% 100.0% 6.3% 100.0% 90.8% 96.1% 100.0% 90.6% 99.2% 99.9%
76.7% 2.6% 49.2% 67.8% 2.1% 98.4% 48.0% 55.1% 80.9% 42.2% 68.7% 43.8%
2,655,832,535
2,199,010,365
1,390,716,968
1,057,109,622
63.2%
48.1%
63.2%
48.0%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,737,616,190 272,952,207
188,441,968 985,891,050 216,383,950
125,943,160 721,802,187 209,364,275
100.0% 56.7% 79.3%
66.8% 41.5% 76.7%
188,441,968 1,737,616,190 272,952,207
188,441,968 985,885,583 216,383,950
125,943,160 719,887,604 209,369,508
100.0% 56.7% 79.3%
66.8% 41.4% 76.7%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
429,943,806
426,863,233
1,958,440
99.3%
0.5%
429,943,806
387,782,177
19,027,898
90.2%
4.4%
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
80,785,429 171,155,443 178,002,934
79,180,636 171,153,792 176,528,805
84,000 814,000 1,060,440
98.0% 100.0% 99.2%
0.1% 0.5% 0.6%
80,785,429 171,155,443 178,002,934
79,266,566 171,090,235 137,425,376
3,734,336 8,338,768 6,954,794
98.1% 100.0% 77.2%
4.6% 4.9% 3.9%
5,692,611,676
5,858,086,414
4,560,674,292
2,528,092,571
77.9%
43.2%
5,858,086,414 4,499,066,185 2,623,686,820
76.8%
44.8%
Aeropuerto Chinchero Concesiones en Telecomunicaciones
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
UE 012: MTC - AATE Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 147,511,736 73,916,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129
119,054,997 224,114,979 103,429,046 111,711,364 5,934,087 147,504,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,015,963,039 254,774,026 108,834,924
92,761,616 6,223,570 52,190,907 75,756,324 1,954,473 145,149,498 35,459,177 60,571,012 306,447,914 472,909,186 176,520,948 47,782,071
2,199,010,365 1,390,711,501 1,055,200,272
21.7%
21.2%
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 24 de setiembre presenta un nivel de ejecución del 44.8% y la certificación está en el 76.8% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: PROVIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (51.3% del PIM), en tanto la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 presenta el menor nivel (4.4%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 472’909,186 y S/ 719’887,604 respectivamente, mientras que el proyecto Aeropuerto Chinchero aún no presenta ejecución.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 17.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
UE 012: MTC - AATE
2,831,655,475
1
2,366,877,038
1,539,532,760
1,148,864,174 65.0% 48.5%
1
2,366,877,038
1,539,392,136
1,147,485,075 65.0% 48.5%
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
6,478,981,671
3
6,582,627,174
6,078,951,438
3,030,819,715 92.3% 46.0%
2
6,582,627,174
5,996,526,447
3,176,158,934 91.1% 48.3%
177,730,739
2
320,693,143
180,008,511
150,291,882 56.1% 46.9%
3
320,693,143
180,703,450
151,046,325 56.3% 47.1%
-
6
1,092,288,567
854,456,152
272,854,810 78.2% 25.0%
4
1,092,288,567
998,123,491
473,207,874 91.4% 43.3%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
4
1,249,807,402
696,041,743
464,194,554 55.7% 37.1%
5
1,249,807,402
699,562,669
514,306,534 56.0% 41.2%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
5
252,448,901
197,087,024
80,670,036 78.1% 32.0%
6
252,448,901
194,539,477
85,469,977 77.1% 33.9%
11,864,742,225
9,546,077,628
5,147,695,171 80.5% 43.4%
11,864,742,225
9,608,847,670
5,547,674,719 81.0% 46.8%
UE 011: FITEL UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 24 de setiembre, la UE 012 AATE es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 48.5% del PIM, seguido por la UE 007 PROVIAS NACIONAL (48.3%), UE 011 FITEL (47.1%), la UE 013: PE. JUEGOS PANAM.2019 (43.3%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (41.2%) y la UE 010. PROVIAS DESCENTRALIZADO que presenta el menor nivel de ejecución (33.9% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIOS MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PASAJES Y VIATICOS OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
MONTO 3,025,670 266,259 224,045 129,132 293,379 3,938,484
Página 4 de 5
Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 17.SET.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 24.SET.2017 % % R. Cert. Dev.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
2,738,306
1
3,057,542
2,774,511
2,038,910 90.7% 66.7%
1
3,057,542
2,774,613
2,040,844 90.7% 66.7%
139,514,703
2
145,791,811
135,472,976
94,872,760 92.9% 65.1%
2
145,868,532
135,592,455
96,960,328 93.0% 66.5%
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533
4
6,642,959
5,957,782
4,112,561 89.7% 61.9%
3
6,642,959
5,980,918
4,414,255 90.0% 66.5%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716 16
207,825,690
141,899,079
93,006,776 68.3% 44.8%
4
207,825,690
141,900,438
136,742,519 68.3% 65.8%
32,364,812
31,616,295
20,770,711 97.7% 64.2%
5
33,779,140
32,063,084
21,456,793 94.9% 63.5%
OFICINA DE PERSONAL - OPER
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA
26,117,591
3
664,901
5
961,706
702,918
586,924 73.1% 61.0%
6
961,706
703,612
596,168 73.2% 62.0%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760
6
3,034,453
2,790,945
1,736,574 92.0% 57.2%
7
3,034,453
2,791,981
1,842,806 92.0% 60.7%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890
7
4,313,718
3,852,758
2,460,723 89.3% 57.0%
8
4,313,718
3,866,487
2,553,349 89.6% 59.2%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033
8
4,171,624
3,132,498
2,367,743 75.1% 56.8%
9
4,171,624
3,132,498
2,437,882 75.1% 58.4%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618 11
3,319,415
2,504,493
1,840,140 75.4% 55.4% 10
3,319,415
2,577,439
1,880,943 77.6% 56.7%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693 10
3,117,893
2,973,388
1,743,995 95.4% 55.9% 11
3,117,893
2,979,261
1,764,799 95.6% 56.6%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361
9
9,800,835
7,000,977
5,511,692 71.4% 56.2% 12
9,800,835
7,221,959
5,541,091 73.7% 56.5%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000 12
2,134,009
1,649,822
1,089,779 77.3% 51.1% 13
2,134,009
1,726,127
1,127,234 80.9% 52.8%
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ
2,394,467 14
4,580,319
3,937,102
2,167,722 86.0% 47.3% 14
4,580,319
3,937,408
2,209,146 86.0% 48.2%
62,096,736 15
87,292,996
46,021,149
40,521,024 52.7% 46.4% 15
87,292,996
46,061,231
40,910,176 52.8% 46.9%
7,278,941 13
10,218,441
7,130,463
5,033,062 69.8% 49.3% 16
11,118,441
8,082,293
5,070,713 72.7% 45.6%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF
27,165,407 17
38,629,604
34,824,045
17,036,527 90.1% 44.1% 17
38,629,604
34,880,330
17,229,790 90.3% 44.6%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA
39,258,455 18
29,539,434
24,467,222
12,545,120 82.8% 42.5% 18
29,539,434
24,467,233
12,572,934 82.8% 42.6%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746 19
5,980,033
4,006,507
2,452,545 67.0% 41.0% 19
5,980,033
4,056,874
2,489,725 67.8% 41.6%
5,454,834 20 1,398,400 21
3,169,774 1,398,400
2,188,278 1,077,455
1,196,980 69.0% 37.8% 20 484,407 77.0% 34.6% 21
3,169,774 1,398,400
2,219,207 1,140,760
1,230,327 70.0% 38.8% 494,366 81.6% 35.4%
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
D.V. DE TRANSPORTES - VMT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN
23
5,747,316
2,819,610
1,863,099 49.1% 32.4% 22
5,747,316
2,828,233
2,027,764 49.2% 35.3%
5,969,033 24
34,192,873
26,172,862
10,750,553 76.5% 31.4% 23
33,292,873
26,188,492
11,365,688 78.7% 34.1%
15,863,093 22
36,887,301
15,921,958
12,264,978 43.2% 33.2% 24
36,887,301
17,009,093
12,576,228 46.1% 34.1%
3,399,174 25
7,091,048
5,449,548
2,108,220 76.9% 29.7% 25
7,153,048
5,884,945
2,194,050 82.3% 30.7%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327 27
24,843,084
17,747,172
6,021,682 71.4% 24.2% 26
25,790,102
17,804,882
7,374,519 69.0% 28.6%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP
73,498,451 29
28,637,440
12,733,417
6,518,112 44.5% 22.8% 27
26,079,373
12,734,927
6,561,584 48.8% 25.2%
6,930,389 26
6,947,889
2,681,813
1,711,301 38.6% 24.6% 28
6,947,889
2,673,317
1,729,514 38.5% 24.9%
305,464,938 28
413,979,585
101,660,649
99,624,475 24.6% 24.1% 29
414,087,585
101,845,015
99,502,748 24.6% 24.0%
8,390,406 30
84,135,398
44,618,153
9,787,943 53.0% 11.6% 30
84,085,398
44,768,430
9,899,994 53.2% 11.8%
1,249,807,402
695,785,845
1,249,807,402
699,893,541
514,798,279 56.0% 41.2%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
464,227,038 55.7% 37.1%
Fuente : BD SIAF - MPP al 24.SET.2017
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 65% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (66.7%), la Oficina de Personal (66.5%), la Oficina de Administración – OA (66.5%), y la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones (65.8%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (11.8%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (24.0%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial –CNSV (24.9%) y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP (25.2%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir a la ejecución del 100% de los recursos asignados a la UE 001. MTC – Administración General, al cierre del ejercicio, tomando en cuenta que estamos por entrar al último trimestre del ejercicio.
OGPP - OP
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