N° 18
AÑO FISCAL 2017
Lunes 02.OCT.2017
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP Oficina de Presupuesto - OP A NIVEL DE SECTOR Cuadro N° 1. Evolución Semanal de la Ejecución Presupuestal Ranking Sectorial Ranking 26 29 29 28 30 29 28 27 27 27 26 25 25
FECHA Al 31.ENE Al 28.FEB Al 31.MAR Al 30.ABR Al 31.MAY Al 30.JUN Al 31.JUL Al 31.AGO Al 03.SET Al 10.SET Al 17.SET Al 24.SET Al 01.OCT
PIA 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929 10,795,361,929
PIM
COMPROMISO ANUAL
CERTIFICADO
11,361,910,136 12,009,232,606 11,733,708,270 11,828,495,711 11,878,694,543 11,879,522,197 11,919,482,382 11,967,285,431 11,967,285,431 11,972,757,313 11,972,757,313 11,972,757,313 11,973,703,534
3,515,525,038 4,770,752,320 5,261,512,099 5,950,581,568 6,726,981,991 6,890,384,133 9,078,207,399 9,043,658,174 9,044,463,048 9,378,521,621 9,633,864,074 9,697,247,414 9,727,510,564
COMPROMISO MENSUAL
2,060,343,799 2,830,592,039 3,396,080,488 4,174,121,633 4,591,321,510 4,945,739,047 7,072,892,951 7,500,004,894 7,501,793,861 7,510,924,354 7,808,239,553 8,130,560,809 8,491,164,642
DEVENGADO
344,622,916 662,714,417 1,170,014,282 2,088,945,710 2,584,275,124 3,182,244,168 3,875,682,258 4,803,737,478 4,804,559,617 4,951,235,159 5,276,575,420 5,674,786,936 6,076,395,674
326,167,685 621,797,490 1,119,456,339 2,022,177,484 2,489,427,786 3,084,951,276 3,779,259,745 4,738,136,590 4,738,823,424 4,879,334,674 5,203,231,820 5,603,441,380 6,003,249,721
GIRADO
% Certificado
244,107,230 537,863,040 1,067,044,939 1,825,956,931 2,403,394,018 3,059,750,730 3,670,057,584 4,567,035,170 4,677,079,566 4,734,937,093 5,104,145,107 5,357,739,524 5,644,616,412
% Devengado
30.9% 39.7% 44.8% 50.3% 56.6% 58.0% 76.2% 75.6% 75.6% 78.3% 80.5% 81.0% 81.2%
2.9% 5.2% 9.5% 17.1% 21.0% 26.0% 31.7% 39.6% 39.6% 40.8% 43.5% 46.8% 50.1%
Durante el periodo del 25.SET. al 01.OCT. la ejecución devengada se incrementó en S/ 399’808,341 acumulando una ejecución sectorial de S/ 6,003’249,721 que representa el 50.1% del PIM. El PIM a la fecha es de S/ 11,973’703,534, que representa un incremento del 10.9% (S/ 1,178’341,605) respecto al PIA.
Cuadro N° 2. Ranking Sectorial – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 24.SET.2017 SECTOR
PIA
ENERGIA Y MINAS RELACIONES EXTERIORES VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ECONOMIA Y FINANZAS FUERO MILITAR POLICIAL PODER JUDICIAL DEFENSA MINISTERIO PUBLICO INTERIOR CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEFENSORIA DEL PUEBLO SALUD TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO CONTRALORIA GENERAL CONGRESONACIONAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES CULTURA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL EDUCACION COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO JUSTICIA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS AGRICULTURA AMBIENTAL PRODUCCION TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
586,400,054 756,955,610 6,496,129,953 25,880,457,969 22,740,800 2,073,968,818 7,136,931,981 1,647,171,381 9,973,627,489 33,915,178 437,549,070 59,764,968 8,258,663,696 371,136,099 538,212,210 616,674,888 324,852,658 40,184,000 504,573,472 4,306,651,000 16,379,171,034 589,756,008 1,914,906,174 43,933,828 10,795,361,929 1,861,129,133 2,033,597,490 615,117,471 756,878,090 57,027,000
TOTAL - GOBIERNO NACIONAL
105,113,439,451
R. 1 2 4 3 10 5 6 9 7 8 12 11 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 23 24 25 26 29 27 28 30
PIM
Certificación
Devengado
ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.
% Dev.
1,752,311,237 817,989,228 6,569,191,597 25,567,477,637 22,846,205 2,245,128,256 7,861,836,894 1,727,091,066 10,704,078,678 47,274,537 432,547,781 64,198,436 8,248,997,965 556,264,552 552,172,528 708,032,308 410,199,462 71,550,661 572,379,488 4,558,267,924 14,082,246,042 660,795,857 2,138,977,269 92,895,194 11,972,757,313 2,501,741,815 3,144,268,654 719,037,954 938,436,254 60,758,629
1,579,627,612 761,187,103 7,656,782,958 21,894,835,598 22,529,073 2,081,145,324 7,609,535,085 1,674,509,765 9,862,624,698 40,483,128 391,770,364 59,227,067 7,161,076,694 453,531,027 517,577,893 581,212,178 372,440,907 56,444,726 488,112,005 3,950,737,567 10,466,580,631 488,108,442 1,800,036,736 77,800,361 9,697,247,414 1,843,830,193 2,611,779,461 526,650,743 670,235,458 36,583,338
1,407,069,238 90.1% 80.3% 586,021,618 93.1% 71.6% 4,483,979,768 116.6% 68.3% 17,780,523,955 85.6% 69.5% 14,507,359 98.6% 63.5% 1,521,442,752 92.7% 67.8% 5,234,840,759 96.8% 66.6% 1,120,795,109 97.0% 64.9% 7,024,746,313 92.1% 65.6% 30,958,740 85.6% 65.5% 271,758,632 90.6% 62.8% 40,521,820 92.3% 63.1% 5,133,783,927 86.8% 62.2% 341,498,655 81.5% 61.4% 341,424,242 93.7% 61.8% 426,265,040 82.1% 60.2% 241,179,833 90.8% 58.8% 41,753,875 78.9% 58.4% 325,593,853 85.3% 56.9% 2,621,825,634 86.7% 57.5% 7,361,021,605 74.3% 52.3% 336,600,903 73.9% 50.9% 1,071,709,380 84.2% 50.1% 44,973,980 83.8% 48.4% 5,603,441,380 81.0% 46.8% 1,165,539,240 73.7% 46.6% 1,331,398,935 83.1% 42.3% 323,252,538 73.2% 45.0% 400,734,397 71.4% 42.7% 24,516,753 60.2% 40.4%
109,801,751,421
95,434,243,549
66,653,680,233
86.9% 60.7%
R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
PIM
Certificación
Devengado
% Cert.
% Dev. 83.1% 72.3% 71.7% 69.8% 68.6% 67.5% 67.2% 67.1% 66.6% 66.4% 64.8% 63.6% 63.4% 62.8% 62.4% 60.6% 59.6% 59.2% 59.1% 59.0% 53.6% 52.0% 51.2% 50.9% 50.1% 47.5% 46.7% 46.2% 44.3% 40.8%
1,752,311,237 817,989,228 6,569,191,597 25,529,471,283 22,846,205 2,273,835,277 7,905,277,668 1,727,091,066 10,710,601,836 47,274,537 432,547,781 64,198,436 8,233,614,146 556,264,552 552,172,528 708,032,308 410,199,462 71,550,661 572,379,488 4,559,567,668 14,106,752,487 660,795,857 2,138,977,269 92,895,194 11,973,703,534 2,504,814,025 3,144,268,654 719,099,137 939,799,757 60,758,629
1,627,889,823 763,467,578 5,815,284,609 21,890,099,998 22,552,609 2,084,960,356 7,648,119,913 1,678,491,173 9,893,621,824 40,500,486 394,346,262 59,658,330 7,135,475,965 455,778,976 523,746,671 581,855,129 374,049,392 57,937,915 501,876,225 3,961,044,504 10,532,588,588 506,376,954 1,810,805,113 79,347,415 9,727,510,564 1,861,908,034 2,698,931,131 531,759,731 686,284,020 36,615,964
1,456,104,702 591,352,658 4,710,352,986 17,820,068,493 15,670,987 1,535,082,269 5,314,050,968 1,159,285,809 7,137,165,431 31,370,567 280,312,843 40,849,668 5,218,768,267 349,252,390 344,667,212 429,372,949 244,425,864 42,391,268 338,188,169 2,688,503,171 7,560,327,301 343,546,860 1,094,323,311 47,329,089 6,003,249,721 1,188,854,905 1,469,046,935 332,477,782 416,070,514 24,775,311
92.9% 93.3% 88.5% 85.7% 98.7% 91.7% 96.7% 97.2% 92.4% 85.7% 91.2% 92.9% 86.7% 81.9% 94.9% 82.2% 91.2% 81.0% 87.7% 86.9% 74.7% 76.6% 84.7% 85.4% 81.2% 74.3% 85.8% 73.9% 73.0% 60.3%
109,858,281,507
93,982,885,252
68,227,238,400
85.5% 62.1%
Al 01.OCT. el Sector Transportes y Comunicaciones viene ocupando la posición 25° en el Ranking de la ejecución sectorial, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior. Asimismo el nivel de certificación presupuestal en el Sector es de 81.2% cuyo monto en términos absolutos es de S/ 9,727’510,564.
OGPP - OP
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Cuadro N° 3. Ranking de Ejecución por Pliegos ACUMULADO AL 24.SET.2017 PLIEGO
PIA
202: SUTRAN 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIM
54,384,000
1
59,722,000
2
11,864,742,225
12,647,108
3
R.
33,291,864 86.1% 55.7%
1
59,722,000
9,608,847,669 5,547,674,718 81.0% 46.8%
2
11,864,742,225
51,445,292
48,293,088
10,795,361,929
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
10,728,330,821
214: AUT. PORTUARIA NAC. TOTAL
R.
36,954,453
11,972,757,313
ACUMULADO AL 01.OCT.2017
22,474,798 76.5% 46.5%
3
9,697,247,414 5,603,441,380 81.0% 46.8%
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado 52,165,481
33,490,573 87.3% 56.1%
9,637,178,711 5,945,754,519 81.2% 50.1%
49,239,309
38,166,372
11,973,703,534
24,004,629 77.5% 48.8%
9,727,510,564 6,003,249,721 81.2% 50.1%
Al 01 de octubre, el seguimiento de la ejecución presupuestaria respecto al PIM, arroja los siguientes resultados, los pliegos con mayores niveles de ejecución son: SUTRAN (con el 56.1%), el MTC (con el 50.1%) y la APN (con el 48.8%).
Cuadro N° 4. Ejecución Presupuestaria a nivel de Genérica de Gastos ACUMULADO AL 24.SET.2017 Categoria / Genérica GASTO CORRIENTE Personal y Obligaciones Sociales Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
PIA
PIM
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.
% Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% Cert.
% Dev.
2,552,512,574
3,042,155,150
2,618,794,317
1,716,543,675 86.1%
56.4%
3,036,460,125
2,629,973,353
1,779,923,549 86.6%
58.6%
139,492,129
126,378,001
120,432,828
75,365,052 95.3%
59.6%
126,451,694
120,802,282
75,599,137 95.5%
59.8%
80,935,626
84,017,982
77,516,446
57,171,342 92.3%
68.0%
84,017,982
77,516,446
57,172,665 92.3%
68.0%
2,229,943,312
2,729,120,270
2,331,963,155
1,510,800,414 85.4%
55.4%
2,720,382,152
2,342,925,741
1,573,793,332 86.1%
57.9%
Donaciones y Transferencias
52,162,905
62,924,458
54,086,919
50,209,066 86.0%
79.8%
65,924,458
53,920,251
50,209,066 81.8%
76.2%
Otros Gastos
49,978,602
39,714,439
34,794,969
22,997,801 87.6%
57.9%
39,683,839
34,808,633
23,149,349 87.7%
58.3%
8,242,849,355
8,930,602,163
7,078,453,097
3,886,897,706 79.3%
43.5%
8,937,243,409
7,097,537,209
4,223,326,171 79.4%
47.3%
0
340,982,600
307,762,262
307,621,636 90.3%
90.2%
346,552,600
307,762,262
307,621,636 88.8%
88.8%
Bienes y Servicios
GASTO DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Otros Gastos Adquisición de Activos No Financieros TOTAL SECTOR
0
2,406,197
2,406,196
3,352,418
3,352,417
8,242,849,355
8,587,213,366
6,768,284,639
3,576,869,874 78.8%
2,406,196 100.0% 100.0% 41.7%
8,587,338,391
6,786,422,530
3,912,352,119 79.0%
3,352,416 100.0% 100.0% 45.6%
10,795,361,929 11,972,757,313
9,697,247,414
5,603,441,381 81.0%
46.8%
11,973,703,534
9,727,510,562
6,003,249,720 81.2%
50.1%
La ejecución devengada de los gastos corrientes se incrementó en S/ 63’379,874, mientras que en gastos de capital fue de S/ 336’428,465. La Genérica de Gasto con mayor nivel de ejecución en términos absolutos es Adquisición de Activos No Financieros (S/ 3,912’352,119) que ha ejecutado el 45.6% del PIM.
Cuadro N° 5. Ejecución Presupuestaria a nivel de Fuente de Financiamiento ACUMULADO AL 24.SET.2017 Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
PIA
PIM
8,486,771,716 476,970,276 1,831,619,937
ACUMULADO AL 01.OCT.2017
% % Certificado Devengado Cert. Dev.
PIM
Certificado
8,447,497,961 7,012,339,260 4,148,405,399 83.0% 49.1%
8,447,497,961 7,042,237,087
1,019,258,704
Devengado
% % Cert. Dev.
4,402,276,682 83.4% 52.1%
829,525,247
527,727,560 81.4% 51.8%
1,019,258,704
832,809,519
529,702,410 81.7% 52.0%
2,444,941,687 1,816,043,498
900,547,644 74.3% 36.8%
2,444,941,687 1,812,058,233
1,043,140,084 74.1% 42.7%
Donaciones y Transferencias
0
28,525,197
16,606,088
16,477,497 58.2% 57.8%
29,471,418
17,552,309
Recursos Determinados
0
32,533,764
22,733,321
10,283,279 69.9% 31.6%
32,533,764
22,853,416
10,700,828 70.2% 32.9%
11,973,703,534 9,727,510,564
6,003,249,721 81.2% 50.1%
TOTAL SECTOR
10,795,361,929
11,972,757,313 9,697,247,414 5,603,441,379 81.0% 46.8%
17,429,717 59.6% 59.1%
Destaca en términos absolutos la ejecución de los Recursos Ordinarios (S/ 4,402’276,682), mientras que la fuente Recursos Determinados presenta la menor ejecución con S/ 10’700,828.
Cuadro N° 6. Ejecución Presupuestaria a nivel de Categorías Presupuestales ACUMULADO AL 24.SET.2017 Categoria Presupuestal
PIA
Programas Presupuestales
PIM
10,426,468,214 10,261,818,650
0047: ACCESO Y USO ADEC. DE LOS SERV. PUBLICOS DE TELECOM. E INFOR. ASOC. 0138: REDUC. DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. DE TRANSP. Acciones Centrales Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos TOTAL SECTOR
Certificado
Devengado
ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % % Cert. Dev.
PIM
Certificado
Devengado
% % Cert. Dev.
8,224,819,067
4,782,404,582 80.1% 46.6%
10,265,375,654
8,254,923,494
5,086,608,715 80.4% 49.6%
185,994,307
330,310,711
188,248,474
156,802,134 57.0% 47.5%
330,810,711
209,239,189
177,929,438 63.3% 53.8%
10,240,473,907
9,931,507,939
8,036,570,593
4,625,602,448 80.9% 46.6%
9,934,564,943
8,045,684,305
4,908,679,277 81.0% 49.4%
243,946,777 270,370,844 124,946,938 1,440,567,819 10,795,361,929 11,972,757,313
219,224,339 1,253,204,009 9,697,247,415
136,859,186 81.1% 50.6% 684,177,612 87.0% 47.5% 5,603,441,380 81.0% 46.8%
265,235,751 1,443,092,129 11,973,703,534
226,003,698 1,246,583,372 9,727,510,564
140,394,425 85.2% 52.9% 776,246,581 86.4% 53.8% 6,003,249,721 81.2% 50.1%
A nivel de Categorías Presupuestales, se tiene que los “Programas Presupuestales” y las “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” lideran los mayores niveles de ejecución devengada en términos absolutos con S/ 5,086’608,715 y S/ 776’246,581 respectivamente. De otro lado, la Categoría “Acciones Centrales” presenta el menor nivel de ejecución (S/ 140’394,425).
OGPP - OP
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Cuadro N° 7. Ranking de Inversiones – Gobierno Nacional ACUMULADO AL 24.SET.2017 SECTOR
PIA
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
R.
PIM
Certificación
ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.
Devengado
% Dev.
R.
PIM
% % Cert. Dev.
Certificación Devengado
5,500,000
1
15,754,715
10,128,483
8,160,619
64.3%
51.8%
1
15,754,715
10,128,483
8,391,535
64.3% 53.3%
20,000,000
2
31,590,754
31,041,548
15,225,542
98.3%
48.2%
2
31,590,754
31,029,541
15,949,740
98.2% 50.5%
490,491,886
3
767,216,461
676,130,949
355,154,414
88.1%
46.3%
3
767,216,461
678,184,742
364,977,315
88.4% 47.6%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
8,204,655,171
4
8,532,833,216
6,731,921,943
3,568,035,888
78.9%
41.8%
4
8,532,833,216
6,745,920,552 3,903,248,749
79.1% 45.7%
ECONOMIA Y FINANZAS VIVIENDA CONSTR. Y SANEAMIENTO RELACIONES EXTERIORES
213,593,569 1,619,029,735 0
5
166,695,256 1,068,490,428 23,943,056
104,913,610 433,053,260 11,442,961
66.4% 97.1% 86.6%
41.8% 39.4% 41.4%
5
7 6
250,909,317 1,100,423,076 27,637,998
6 7
250,909,317 1,095,099,543 27,637,998
160,326,414 1,053,136,552 23,943,056
110,937,255 473,734,981 11,453,361
63.9% 44.2% 96.2% 43.3% 86.6% 41.4%
EDUCACION
1,941,960,305
8
1,860,991,449
1,421,554,679
686,530,914
76.4%
36.9%
8
1,869,159,803
1,448,016,174
709,276,522
77.5% 37.9%
71,710,427
11
85,042,524
66,699,677
25,813,248
78.4%
30.4%
9
85,042,524
67,234,516
30,742,834
79.1% 36.1%
AGRICULTURA
696,473,205
9
1,000,807,375
830,394,010
327,162,345
83.0%
32.7%
10
998,077,497
831,624,116
344,912,189
83.3% 34.6%
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
114,698,133
10
111,649,214
70,338,636
35,562,864
63.0%
31.9%
11
111,649,214
70,803,624
36,048,030
63.4% 32.3%
PRODUCCION
182,163,379
12
284,228,350
157,145,986
69,435,772
55.3%
24.4%
12
289,041,865
161,304,001
73,580,546
55.8% 25.5%
SALUD
828,745,375
16
375,757,628
291,955,130
72,606,649
77.7%
19.3%
13
375,757,628
293,960,467
93,606,970
78.2% 24.9%
23,200,000
13
29,972,747
18,441,247
7,289,383
61.5%
24.3%
14
29,972,747
18,491,247
7,288,001
61.7% 24.3%
AMBIENTAL
159,056,537
14
186,684,178
106,093,553
40,272,936
56.8%
21.6%
15
186,729,183
102,840,454
41,389,324
55.1% 22.2%
ENERGIA Y MINAS
308,558,637
15
191,312,677
124,425,768
39,275,807
65.0%
20.5%
16
186,408,569
125,797,996
40,412,408
67.5% 21.7%
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
3,690,000
18
5,859,791
3,461,084
1,075,356
59.1%
18.4%
17
5,859,791
3,635,845
1,149,556
62.0% 19.6%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
2,791,140
17
1,954,332
1,061,600
374,138
54.3%
19.1%
18
1,954,332
1,088,167
374,138
55.7% 19.1%
337,422,293
19
449,686,703
232,934,381
71,222,885
51.8%
15.8%
19
451,208,239
234,148,908
72,689,727
51.9% 16.1%
67,514,901
20
88,728,633
61,756,187
11,342,889
69.6%
12.8%
20
88,728,633
62,856,344
11,778,661
70.8% 13.3%
475,861,354
21
350,750,783
214,424,777
19,147,918
61.1%
5.5%
21
347,261,932
213,961,380
25,348,183
61.6%
7.3%
23,000,000
22
24,573,723
3,939,216
1,069,502
16.0%
4.4%
22
24,573,723
3,939,216
1,100,034
16.0%
4.5%
2,726,476
23
2,726,476
2,726,476
84,621 100.0%
3.1%
23
2,726,476
2,726,476
95,789 100.0%
3.5%
48,851,235
24
50,128,745
4,750,771
1,097,461
9.5%
2.2%
24
50,178,380
5,217,156
1,241,025
10.4%
2.5%
0
25
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
25
2,468,766
157,622
52,000
6.4%
2.1%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
26
30,194,053
1,780
1,780
0.0%
0.0%
14,976,404
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
27
22,376,404
802,872
0
3.6%
0.0%
0
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
28
568,064
475,771
0
83.8%
0.0%
15,882,828,152
12,321,892,886
5,905,404,762
77.6%
37.2%
MINISTERIO PUBLICO DEFENSA
CULTURA
CONTRALORIA GENERAL
INTERIOR PODER JUDICIAL JUSTICIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FUERO MILITAR POLICIAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO JURADO NACIONAL DE ELECCIONES DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL CONGRESO DE LA REPUBLICA OF. NAC. DE PROCESOS ELECTORALES TOTAL
15,856,670,162
15,880,979,827 12,351,753,472 6,379,780,653
77.8% 40.2%
A nivel del Ranking de Inversiones del Gobierno Nacional, al 01 de octubre, el Sector viene ocupando la posición Nº 4, manteniendo la misma posición respecto a la semana anterior.
Ranking
FECHA
PIM
CERTIFICADO
% Certificado
DEV ENGADO
% Devengado
4
Al 31.ENE
8,737,610,320
2,855,406,293
203,732,538
32.7%
2.3%
7
Al 28.FEB
8,701,131,872
3,551,026,978
379,724,986
40.8%
4.4%
8
Al 31.MAR
8,174,604,025
3,819,885,242
720,739,899
46.7%
8.8%
5
Al 30.ABR
8,520,978,002
4,380,710,898
1,429,783,678
51.4%
16.8%
6
Al 31.MAY
8,584,828,265
4,941,039,443
1,724,949,988
57.6%
20.1%
5
Al 30.JUN
8,584,828,265
4,960,842,598
2,101,269,162
57.8%
24.5%
5
Al 31.JUL
8,624,820,258
6,455,180,824
2,536,147,051
74.8%
29.4%
6
Al 31.AGO
8,822,252,665
6,519,663,401
3,206,162,993
73.9%
36.3%
6
Al 03.SET
8,822,252,665
6,519,699,043
3,206,239,930
73.9%
36.3%
6
Al 10.SET
8,756,787,560
6,718,801,565
3,204,829,689
76.7%
36.6%
6
Al 17.SET
8,532,833,216
6,847,463,134
3,387,328,261
80.2%
39.7%
4
Al 24.SET
8,532,833,216
6,731,921,943
3,568,035,888
78.9%
41.8%
4
Al 01.OCT
8,532,833,216
6,745,920,552
3,903,248,749
79.1%
45.7%
Se observa que el nivel de ejecución devengada es de 45.7% y la certificación de 79.1% respecto al PIM. En este periodo la ejecución se ha incrementado en S/ 335’212,861, alcanzando un monto acumulado de S/ 3,903’248,749.
Cuadro N° 08. Ranking de Ejecución de Proyectos por Pliegos y Unidades Ejecutoras (Presupuesto de Inversión) ACUMULADO AL 24.SET.2017 PLIEGO / UE 036: M. DE TRANSP. Y COMUNICAC.
PIA
R.
6,730,715,531 3,566,898,076 78.9%
41.8%
1
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
8,529,791,614
6,744,714,140
209,324,561
164,303,442 35.0%
27.5%
597,994,802
209,384,803
164,311,274 35.0%
27.5%
4,786,334,437
4,724,455,870
4,327,789,886
2,153,631,368 91.6%
45.6%
4,724,455,870
4,340,756,260
2,370,561,987 91.9%
50.2%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
313,416,794
178,948,136
128,369,080
42,406,230 71.7%
23.7%
178,948,136
131,143,193
43,093,583 73.3%
24.1%
UE 011: FITEL
100,000,000
242,962,404
141,562,404
125,390,785 58.3%
51.6%
242,962,404
162,351,700
146,180,081 66.8%
60.2%
2,658,430,158
2,212,194,649
1,396,759,201
1,056,498,983 63.1%
47.8%
2,212,194,649
1,372,951,045
1,062,926,481 62.1%
48.0%
-
573,235,753
526,910,399
24,667,268 91.9%
4.3%
573,235,753
528,127,140
115,037,531 92.1%
20.1%
25,000
25,000
25,000
25,000
UE 012: MTC - AATE UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
202: SUTRAN 214: AUTOR. PORTUARIA NACIONAL TOTAL
-
1
-
3
8,204,655,171
8,529,791,614
R.
Certificación Devengado
597,994,802
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
2
% Dev.
346,473,782
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
8,204,655,171
PIM
ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % Cert.
3,016,602 8,532,833,216
1,181,412
25,000 100.0% 100.0% 1,112,812 39.2%
36.9%
6,731,921,943 3,568,035,888 78.9%
41.8%
1 3
3,902,110,937 79.1% 45.7%
25,000 100.0% 100.0%
3,016,602
1,181,412
1,112,812 39.2% 36.9%
8,532,833,216
6,745,920,552
3,903,248,749 79.1% 45.7%
Asimismo a nivel de Inversiones, el pliego SUTRAN tiene el mayor nivel de ejecución (100% del PIM) seguido por los pliegos MTC (45.7%) y APN (con el 36.9%). A nivel de Unidades Ejecutoras, es la UE 011. FITEL la que presenta el mayor nivel de ejecución (60.2% del PIM) y la que presenta el menor nivel es la UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019 (20.1% del PIM).
OGPP - OP
Página 3 de 5
Cuadro N° 09. Seguimiento de la Ejecución de la Cartera Priorizada de Proyectos ACUMULADO AL 24.SET.2017 Unidad Ejecutora / Proyecto
PIA
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
PIM
% Dev.
PIM
Certificado Devengado
% Cert. % Dev.
357,674,532
77,759,733
75,731,954
21.7%
21.2%
357,674,532
77,759,733
75,731,954
211,578,000
239,163,419
48,000
-
0.0%
0.0%
239,163,419
48,000
-
0.0%
0.0%
-
118,511,113
77,711,733
75,731,954
65.6%
63.9%
118,511,113
77,711,733
75,731,954
65.6%
63.9%
2,825,201,141 2,871,457,711 2,642,812,774 1,473,726,696
92.0%
51.3%
2,871,109,643 2,699,756,386 1,620,408,765
94.0%
56.4%
98.4% 93.0% 97.4% 100.0% 6.3% 100.0% 90.8% 96.1% 100.0% 90.6% 99.2% 99.9%
76.7% 2.6% 49.2% 67.8% 2.1% 98.4% 48.0% 55.1% 80.9% 42.2% 68.7% 43.8%
98.4% 93.0% 98.2% 98.5% 5.9% 100.0% 89.6% 95.4% 99.5% 96.2% 99.4% 98.8%
76.7% 22.0% 50.3% 75.6% 2.1% 98.4% 48.3% 56.1% 86.8% 46.8% 74.3% 44.2%
Concesiones en Telecomunicaciones Autopista Puno - Juliaca Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo - Tacna Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri Carretera Huánuco Conococha Carretera Juanjui - Tocache Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish Carretera Mazamari - Pangoa - Cubantía Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro Concesiones Viales Integración Víal Tacna - La Paz Red Víal departamental Moquegua - Arequipa
Devengado % Cert.
211,578,000
Aeropuerto Chinchero
UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
Certificado
ACUMULADO AL 01.OCT.2017
173,931,642 240,846,479 103,815,654 111,767,097 100,000,000 191,399,485 104,824,338 378,854,366 1,118,548,330 256,400,356 44,813,394
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 147,511,736 73,916,405 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129
119,054,997 224,114,979 103,429,046 111,711,364 5,934,087 147,504,008 67,099,260 105,579,571 378,813,473 1,015,963,039 254,774,026 108,834,924
92,761,616 6,223,570 52,190,907 75,756,324 1,954,473 145,149,498 35,459,177 60,571,012 306,447,914 472,909,186 176,520,948 47,782,071
121,015,371 240,905,812 106,178,961 111,767,097 94,027,164 147,511,736 73,568,337 109,896,153 378,905,695 1,121,419,951 256,944,237 108,969,129
119,054,997 224,043,877 104,261,864 110,108,809 5,571,510 147,481,036 65,915,373 104,854,483 376,995,217 1,078,380,179 255,424,279 107,664,762
21.7%
92,770,896 53,040,552 53,383,396 84,503,818 1,954,473 145,149,532 35,527,578 61,646,734 328,862,016 524,535,967 190,921,693 48,112,110
21.2%
63.2%
48.0%
62.2%
48.3%
166,634,072 2,184,519,038 304,679,425
188,441,968 1,737,616,190 272,952,207
188,441,968 985,885,583 216,383,950
125,943,160 719,887,604 209,369,508
100.0% 56.7% 79.3%
66.8% 41.4% 76.7%
188,441,968 1,737,616,190 272,952,207
188,441,968 959,817,475 218,616,373
125,943,160 724,109,198 211,574,016
100.0% 55.2% 80.1%
66.8% 41.7% 77.5%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
429,943,806
387,782,177
19,027,898
90.2%
4.4%
429,943,806
388,938,918
109,377,707
90.5%
25.4%
Servicio Alta Competencia, Callao Villa deportiva La Videna, San Luis Villa Panamericana, Villa El Salvador
-
80,785,429 171,155,443 178,002,934
79,266,566 171,090,235 137,425,376
3,734,336 8,338,768 6,954,794
98.1% 100.0% 77.2%
4.6% 4.9% 3.9%
80,785,429 171,155,443 178,002,934
79,150,566 171,090,235 138,698,117
3,762,336 8,338,768 97,276,603
98.0% 100.0% 77.9%
4.7% 4.9% 54.6%
5,692,611,676 5,858,086,414 4,499,066,185 2,623,686,820
76.8%
44.8%
5,857,738,346 4,533,330,853 2,867,144,800
77.4%
48.9%
UE 012: MTC - AATE
2,655,832,535 2,199,010,365 1,390,711,501 1,055,200,272
Concesiones Ferroviarias Construcción de la Línea 2 Mejoramiento de la Línea 1
TOTAL CARTERA PRIORIZADA
2,199,010,365 1,366,875,816 1,061,626,374
La cartera Priorizada del Sector 36.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES está conformada por 20 proyectos. Al 01.OCT presenta un nivel de ejecución del 48.9% y la certificación está en el 77.4% del PIM. A nivel de Unidades Ejecutoras es la UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL quien presenta el mayor nivel de ejecución (56.4% del PIM), mientras que la UE 001: MTC-ADM.GENERAL presenta el menor nivel (21.2%). Destaca el monto de ejecución de los proyectos Concesiones Viales y Construcción de la Línea 2 con S/ 524’535,967 y S/ 724’109,198 respectivamente.
A NIVEL DE PLIEGO Cuadro N° 10. Ranking por Unidades Ejecutoras del Pliego MTC (Total General) ACUMULADO AL 24.SET.2017 UNIDAD EJECUTORA UE 011: FITEL UE 007: MTC- PRO VIAS NACIONAL
PIA
R.
PIM
Certificación Devengado
ACUMULADO AL 01.OCT.2017 % % Cert. Dev.
R.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
177,730,739
3
320,693,143
180,703,450
151,046,325 56.3% 47.1%
1
320,693,143
201,645,407
171,919,913 62.9% 53.6%
6,478,981,671
2
6,582,627,174
5,996,526,447
3,176,158,934 91.1% 48.3%
2
6,585,627,174
6,025,234,752
3,450,071,702 91.5% 52.4%
UE 013: P.E.JUEGOS PANAM. 2019
-
4
1,092,288,567
998,123,491
473,207,874 91.4% 43.3%
3
1,092,288,567
988,691,546
564,135,717 90.5% 51.6%
2,831,655,475
1
2,366,877,038
1,539,392,136
1,147,485,075 65.0% 48.5%
4
2,366,877,038
1,516,053,586
1,154,397,988 64.1% 48.8%
UE 001: MTC-ADM. GENERAL
813,726,902
5
1,249,807,402
699,562,669
514,306,534 56.0% 41.2%
5
1,246,807,402
707,713,099
518,674,891 56.8% 41.6%
UE 010: MTC- PROVIAS DESCENT.
426,236,034
6
252,448,901
194,539,477
85,469,977 77.1% 33.9%
6
252,448,901
197,840,320
86,554,308 78.4% 34.3%
11,864,742,225
9,608,847,670
5,547,674,719 81.0% 46.8%
11,864,742,225
9,637,178,710
5,945,754,519 81.2% 50.1%
UE 012: MTC - AATE
TOTAL PLIEGO
10,728,330,821
A nivel Total General (Actividades y Proyectos), se tiene que al 01.OCT, la UE 011 FITEL es la que presenta un mayor nivel de ejecución devengada con el 53.6% del PIM, seguido por la UE 007 MTC-PROVIAS NACIONAL (52.4%), la UE 013: PE.JUEGOS PANAM.2019 (51.6%), la UE 012: AATE (48.8%), la UE 001 MTC – ADM.GENERAL (41.6%) y la UE 010. MTC – PROVIAS DESCENTRALIZADO que presenta el menor nivel de ejecución (34.3% del PIM).
A NIVEL DE UE 001. MTC – ADM. GENERAL Cuadro N° 11. Principales Certificaciones de Crédito Presupuestario CERTIFICADO ADQUISICIÓN DE 103 SCANNER PARA EL MTC SERVICIOS DE TERCEROS, CONSULTORIAS, ASESORIAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MTC. PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CAS ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO SERVICIOS MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES OTROS (MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS, CAJA CHICA, REBAJAS, ETC). TOTAL
OGPP - OP
MONTO 2,714,944 2,210,368 775,667 405,000 266,104 160,955 1,617,393 8,150,430
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Cuadro N° 12. Ranking por Oficinas de la UE 001. Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Adm.General ACUMULADO AL 24.SET.2017 DEPENDENCIAS
PIA
SECRETARIA GENERAL - SG OFICINA DE PERSONAL - OPER
R.
PIM
ACUMULADO AL 01.OCT.2017
% % Certificación Devengado R. Cert. Dev.
PIM
Certificación Devengado
% % Cert. Dev.
2,738,306 1
3,057,542
2,774,613
2,040,844 90.7% 66.7%
1
3,057,542
2,774,613
2,076,552 90.7% 67.9% 98,318,278 92.6% 66.5%
139,514,703 2
145,868,532
135,592,455
96,960,328 93.0% 66.5%
2
147,908,632
136,976,402
OFICINA DE ADMINISTRACION - OA
4,448,533 3
6,642,959
5,980,918
4,414,255 90.0% 66.5%
3
6,835,442
6,238,918
4,511,771 91.3% 66.0%
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN COMUNICACIONES - DGCC
7,126,716 4
207,825,690
141,900,438
136,742,519 68.3% 65.8%
4
207,825,690
141,948,016
136,086,634 68.3% 65.5%
26,117,591 5
33,779,140
32,063,084
21,456,793 94.9% 63.5%
5
34,166,974
32,894,001
21,483,323 96.3% 62.9%
664,901 6
961,706
703,612
596,168 73.2% 62.0%
6
961,706
703,612
595,736 73.2% 61.9%
OFICINA DE FINANZAS - OF
2,229,760 7
3,034,453
2,791,981
1,842,806 92.0% 60.7%
7
3,054,453
2,950,981
1,849,760 96.6% 60.6%
PROCURADURIA PUBLICA -PP
2,653,890 8
4,313,718
3,866,487
2,553,349 89.6% 59.2%
8
4,313,718
3,866,487
2,608,645 89.6% 60.5%
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS SOCIO-AMBIENTALES - DGASA
3,180,361 12
9,800,835
7,221,959
5,541,091 73.7% 56.5%
9
9,800,835
7,252,298
5,860,053 74.0% 59.8%
D.V. DE COMUNICACIONES - VMC
1,644,033 9
4,171,624
3,132,498
2,437,882 75.1% 58.4% 10
4,171,624
3,219,698
2,437,924 77.2% 58.4%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL - OII
1,516,618 10
3,319,415
2,577,439
1,880,943 77.6% 56.7% 11
3,319,415
2,640,559
1,932,461 79.5% 58.2%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI
2,426,693 11
3,117,893
2,979,261
1,764,799 95.6% 56.6% 12
3,365,793
2,979,261
1,825,187 88.5% 54.2%
DESPACHO MINISTERIAL - DM
1,836,000 13
2,134,009
1,726,127
1,127,234 80.9% 52.8% 13
2,134,009
1,756,623
1,134,581 82.3% 53.2%
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - O.ABAST. COMISION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION - CIAA
OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OGAJ DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC DIRECCION GENERAL DE AUTORIZACIONES EN TELECOMUNICACIONES - DGAT
2,394,467 14
4,580,319
3,937,408
2,209,146 86.0% 48.2% 14
4,580,319
4,098,652
2,338,810 89.5% 51.1%
62,096,736 15
87,292,996
46,061,231
40,910,176 52.8% 46.9% 15
87,292,996
46,104,473
41,029,960 52.8% 47.0%
7,278,941 16
11,118,441
8,082,293
5,070,713 72.7% 45.6% 16
11,118,441
8,239,503
5,214,160 74.1% 46.9%
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES - DGCF
27,165,407 17
38,629,604
34,880,330
17,229,790 90.3% 44.6% 17
38,629,604
34,960,380
17,505,487 90.5% 45.3%
DIR. GRAL. DE CONTROL Y SUPERV. DE COMUNIC. - DGCSC
31,692,746 19
5,980,033
4,056,874
2,489,725 67.8% 41.6% 18
5,980,033
4,083,874
2,576,246 68.3% 43.1%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE ACUATICO - DGTA
39,258,455 18
29,539,434
24,467,233
12,572,934 82.8% 42.6% 19
29,539,434
24,467,233
12,617,397 82.8% 42.7%
D.V. DE TRANSPORTES - VMT CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y TELEV.- CONCORTV
5,454,834 20 1,398,400 21
3,169,774 1,398,400
2,219,207 1,140,760
1,230,327 70.0% 38.8% 20 494,366 81.6% 35.4% 21
3,169,774 1,398,400
2,256,129 1,164,038
1,240,986 71.2% 39.2% 498,827 83.2% 35.7%
OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN
22
5,747,316
2,828,233
2,027,764 49.2% 35.3% 22
5,747,316
2,833,699
2,031,048 49.3% 35.3%
15,863,093 24
36,887,301
17,009,093
12,576,228 46.1% 34.1% 23
36,887,301
17,072,701
12,798,884 46.3% 34.7%
DIR. GNRAL. DE REG. ASUNTOS INTERN. DE COMUNIC. - DGRAIC
5,969,033 23
33,292,873
26,188,492
11,365,688 78.7% 34.1% 24
33,292,873
26,687,232
11,525,862 80.2% 34.6%
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP
73,498,451 27
26,079,373
12,734,927
6,561,584 48.8% 25.2% 25
20,230,856
12,863,927
6,611,297 63.6% 32.7%
3,399,174 25
7,153,048
5,884,945
2,194,050 82.3% 30.7% 26
7,181,048
6,026,034
2,254,777 83.9% 31.4%
OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION - OTI
21,373,327 26
25,790,102
17,804,882
7,374,519 69.0% 28.6% 27
25,722,302
21,482,445
7,823,441 83.5% 30.4%
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - CNSV
6,930,389 28
6,947,889
2,673,317
1,729,514 38.5% 24.9% 28
6,947,889
2,681,867
1,733,633 38.6% 25.0%
305,464,938 29
414,087,585
101,845,015
99,502,748 24.6% 24.0% 29
414,087,585
101,852,803
99,646,448 24.6% 24.1%
8,390,406 30
84,085,398
44,768,430
9,899,994 53.2% 11.8% 30
84,085,398
44,829,434
10,506,712 53.3% 12.5%
1,249,807,402
699,893,541
1,246,807,402
707,905,890
518,674,879 56.8% 41.6%
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - DGTT
OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL - OACGD
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES - DGCET OFICINA DE PATRIMONIO - O.PAT TOTAL UE001.MTC - ADM.GENERAL
813,726,902
514,798,279 56.0% 41.2%
Fuente : BD SIAF - MPP al 01.OCT.2017
Las Unidades Orgánicas con niveles de ejecución superiores al 65% respecto al Presupuesto Institucional Modificado-PIM son: la Secretaria General – SG (67.9%), la Oficina de Personal (66.5%), la Oficina de Administración – OA (66.0%) y la Dirección General de Concesiones en Comunicaciones (65.5%), mientras que las unidades orgánicas con menores niveles de ejecución respecto al PIM son: la Oficina de Patrimonio – O.PAT (12.5%), la Dirección General de Concesiones en Transportes – DGCET (24.1%), el Consejo Nacional de Seguridad Vial –CNSV (25.0%) y la Oficina de Tecnología de Información (30.4%). Las Unidades Orgánicas en general y principalmente aquellas que cuentan con mayor crédito presupuestario, deben de hacer seguimiento intensivo a sus requerimientos de bienes y servicios así como a sus procesos de selección, para poder realizar el devengado inmediatamente cuando se tengan todos los documentos necesarios y así dinamizar la ejecución presupuestaria y contribuir al cumplimiento de la meta sectorial de ejecutar más del 95% del PIM.
OGPP - OP
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