Proyecto de Presupuesto MTC - 2019 by luchitos2000

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Octubre 2018

Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República

EDMER TRUJILLO MORI Ministro de Transportes y Comunicaciones

ÍNDICE    

EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

   

EJES DE POLÍTICA DEL SECTOR EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

PRINCIPALES EJES DE POLร TICA EN EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 1

Enfoque integrado y multimodal

Reducir costos y tiempos de viaje

Desarrollo de la conectividad digital Aumentar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de la poblaciรณn

PRINCIPALES EJES DE POLÍTICA EN EL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3

Seguridad de la infraestructura vial y servicios de transporte Mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y mercancías

Contribuir al desarrollo regional

Fortalecer la gobernanza y modernización del Sector Transportes y Comunicaciones

   

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

EJECUCIร N FINANCIERA AL 2017 Participaciรณn del MTC en el Presupuesto Total 2012 - 2017 (en millones de soles) 142,472

138,491 130,621

118,934

La participaciรณn del presupuesto

108,419 95,535

104,304

105,113

95,373

promedio es de 10% y 7% con

64,973

7,135

2012

del Sector MTC, en el presupuesto del Gobierno Nacional en

83,196 72,635

11%

10%

7,456

8,963

2013

2014

8,790

2015

SECTOR

GOB. NACIONAL

10%

10,285

2016

TOTAL

10,795

2017

respecto al presupuesto total.

EJECUCIร N FINANCIERA AL 2017 Participaciรณn del MTC en el Presupuesto Total de Inversiones 2012 - 2017 (en millones de soles)

25,179

24,162

24,519

23,894

24,057

21,150

La participaciรณn del presupuesto de Inversiones del

27%

22%

26%

32%

26%

34%

16,549

11,228

10,769

50% 5,423

2012

del Gobierno Nacional en

13,618

13,482

promedio es de 49% y 28% con 6,809

47%

46%

51%

47%

7,841

52% 8,205

2014

2015

SECTOR

GOB. NACIONAL

2016

TOTAL

respecto al presupuesto total de inversiones.

6,273

5,234

2013

Sector MTC, en el presupuesto

15,857

2017

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Evolución de la Ejecución del Presupuesto Total 2012 – 2017 En el ejercicio 2017, el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) del Sector fue S/ 9 977 mil, llegando a 89.6% de ejecución. 10,740

9,977

El PIM del 2017 ha disminuido con respecto al 2016, principalmente por una menor asignación para el proyecto: Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao (S/ 910.5 millones menos que el año 2016).

9,387 9,191 9,191

9,021

8,882

8,937

7,792 7,696

(en millones de soles) 7,583 7,300

2012

2013

2014

PIM

2015

DEVENGADO

2016

2017

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Evolución de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2012 – 2017 En el ejercicio 2017, el PIM del Sector asignado a Proyectos de Inversión fue S/ 6 558 mil, llegando a 92.3% de ejecución. 7,484

6,707

6,570

6,558

6,541

6,434 5,958

5,452

6,052

5,150

5,366 5,028

2012

(en millones de soles)

2013

2014

2015

PIM

EJECUCIÓN

2016

2017

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Sector Transporte: Transferencias de Recursos 2012 - 2017 S/ 1,302 millones transferidos

517 Proyectos financiados Cajamarca

Huanuco

Apurimac

Cusco

Arequipa

Piura

Pasco

Huancav…

Junin

San Martin

Ayacucho

Lambaye…

Puno

Amazonas

Madre…

Lima

Moquegua

La Libertad

Ucayali

Loreto

Ancash

Tacna

Ica Tumbes

9 4

(*) Transferencia realizada al 30 de setiembre

Cusco Amazonas 14 PI S/. 110.5 MM

Tumbes 4 PI S/. 17.7 MM

Piura 27 PI S/. 134.6 MM

451.8

San Martin

423.0

Cajamarca Arequipa

Loreto 11 PI S/. 137.4 MM

Cajamarca 71 PI S/. 296.9 MM

296.9 256.4

Ayacucho

190.3

Huanuco

Lambayeque 16 PI S/. 68.3 MM

San Martín 22 PI S/. 423.0 MM

La Libertad 12 PI S/. 36.4 MM Ancash 11 PI S/. 28.2 MM

Lima 13 PI S/. 83.9 MM

137.4

Piura

134.6

Cusco 33 PI S/. 451.8 MM

Ayacucho 21 PI S/. 190.3 MM

121.2

Amazonas

110.5

Moquegua

107.4

Apurimac

Ucayali 11 PI S/. 35.5 MM

Junín 24 PI S/. 121.1 MiM

Huancavelica 27 PI S/. 79.3 MM

Ica 9 PI S/. 29.5 MM

Loreto

Junin

Huánuco 45 PI S/. 152.2 MM Pasco 27 PI S/. 86.2 MM

152.2

Madre de Dios 13 PI S/. 42.5 MM

Apurímac 37 PI S/. 98.6 MM

Arequipa 32 PI S/. 256.4 MM Moquegua 12 PI S/. 107.4 MM

Puno 15 PIP S/. 74.4 MM

Tacna 10 PI S/. 39.9 MM

98.6

Pasco

86.2

Lima

83.9

Huancavelica

79.3

Puno

74.4

Lambayeque

68.3

Madre De Dios

42.5

Tacna

39.9

La Libertad

36.4

Ucayali

35.5

Ica

29.5

Ancash

28.2

Tumbes

17.7

(en millones de soles)

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2017 Ejecución del Presupuesto Año 2017 (en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS

Part (%)

23.6%

5. GASTOS CORRIENTES

TOTAL

EJECUCIÓN

AVANCE

2,825.1 117.8 79.5 2,507.6 1,360.3 78.2 42.0

2,514.9 104.9 77.5 2,214.7 1,302.5 77.9 39.8

89.0% 89.1% 97.4% 88.3% 95.8% 99.6% 94.7%

8,242.8 0.0 0.0 8,242.8 8,204.7 38.2

7,151.5 542.6 4.3 6,604.6 6,558.0 46.6

6,422.6 333.8 4.3 6,084.4 6,051.8 32.6

89.8% 61.5% 100.0% 92.1% 92.3% 70.0%

100% 10,795.4

9,976.6

8,937.4

89.6%

76.4%

6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.5 OTROS GASTOS 6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyectos de Inversión Equipamiento

PIM

2,552.5 139.5 80.9 2,229.9 1,422.4 52.2 50.0

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.3 BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*) 5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.5 OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL

PIA

PLIEGO

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes;

asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

En el ejercicio 2017, el avance de ejecución del Sector fue de 89.6% respecto al PIM.

PIA

PIM

EJECUCIÓN

AVANCE

036. MTC

10,728.3

9,873.1

8,850.8

89.6%

202 SUTRAN 214. APN TOTAL

54.4 12.6 10,795.4

54.5 49.1 9,976.6

50.7 35.9 8,937.4

93.1% 73.2% 89.6%

   

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Sector Transporte: Proyección de Ejecución Año 2018 (en millones de soles)

GENERICA DE GASTOS 5. GASTOS CORRIENTES

Part. (%) 27.5%

5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.3 BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*)

5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5.5 OTROS GASTOS 6. GASTOS DE CAPITAL

72.5%

6.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6.5 OTROS GASTOS 6.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyecto de Inversión Equipamiento

TOTAL

100%

PIM al 30 Setiembre

PIA

EJECUCIÓN Al III TRIM Ejecutado

Continuidad AVANCE Inversiones %

3,925.8

3,819.7

2,023.8

1,419.1

3,442.8

0.0

90%

139.6 81.2 3,562.2

133.8 82.5 3,183.5

81.4 57.2 1,593.2

45.9 20.3 1,237.1

127.2 77.5 2,830.2

0.0 0.0 0.0

95% 94% 89%

1,612.4

1,704.5

944.8

759.7

1,704.5

0.0

100%

87.4 55.4

365.9 53.9

260.3 31.7

95.6 20.2

355.9 51.9

0.0 0.0

97% 96%

10,352.6

8,302.4

4,083.9

3,454.7

7,538.6

195.2

91%

0.0 4.2 10,348.4

374.1 4.2 7,924.1

328.5 3.7 3,751.6

45.6 0.4 3,408.6

374.1 4.2 7,160.3

0.0 0.0 195.2

100% 100% 90%

10,190.0

7,730.5

3,729.4

3,203.5

6,932.8

195.2

90%

158.3

193.5

22.3

205.2

227.4

0.0

118%

14,278.4

12,122.1

6,107.6

4,873.8

10,981.4

195.2

91%

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

Proyección Ejecución IV TRIM 2018 Proyectado

PLIEGO 036. MTC

PIM al 30 Setiembre

PIA

Proyectos (Oct. – Dic.) 1,413.2 922.9

Oct

EJECUCIÓN Al III TRIM Ejecutado

IV TRIM Proyectado

913.1

Nov

Dic

Proyección Continuidad AVANCE Ejecución Inversiones % 2018

14,140.5

11,941.4

6,031.4

4,769.2

10,800.7

195.2

90%

202 SUTRAN

55.4

90.7

34.3

56.4

90.7

0.0

100%

214. APN

82.5

90.0

41.9

48.1

90.0

0.0

100%

14,278.4

12,122.1

6,107.6

4,873.8

10,981.4

195.2

91%

TOTAL

EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Sector Transporte: Transferencias de Recursos Año 2018 250 Proyectos financiados Cajamarca

Huanuco

Huancavelica

Amazonas

Apurimac

Cusco

Arequipa

Pasco

Junin

Ucayali

Piura

Ayacucho

La Libertad

San Martin

Madre De Dios

Moquegua

Lima

Ica

Puno

Loreto

Lambayeque

Ancash

1,474 Millones transferidos

Tumbes

Tacna

Amazonas 22 PI S/. 143.2 MM

Tumbes 2 PI S/. 4.4 MM

Arequipa Cajamarca

Lambayeque 3 PI S/. 15.1 MM

Ancash 3 PI S/. 5.7 MM

Lima 5 PI S/. 34.8 MM

Huancavelica

100.5

Ucayali

89.2

Cusco

87.7

Junin

86.7

Junín 11 PI S/. 86.7 MM Cusco 14 PI S/. 87.7 MM

Ayacucho 9 PI S/. 55.0 MM

55.0

Apurimac

54.5 45.3

San Martin

Madre de Dios 6 PI S/. 14.5 MM

Apurímac 18 PI S/. 54.6 MM

Arequipa 14 PI S/. 198.6 MM Moquegua 5 PI S/. 28.5 MM

(*) Mediante D.U Nº 06-2018, se han transferido la suma de S/ 199 203 966,00 para el financiamiento de 103 Proyectos a nivel Nacional.

67.9

Ayacucho Piura

Ucayali 9 PI S/. 89.2 MM

Huancavelica 22 PI S/. 100.5 MM Ica 4 PI S/. 15.6 MM

136.9

Pasco

Huánuco 24 PI S/. 136.9 MM

Pasco 13 PI S/. 67.9 MM

143.2

Huanuco

San Martín 6 PI S/. 40.9 MM

La Libertad 8 PI S/. 21.6 MM

173.1

Amazonas

Loreto 3 PI S/. 22.3 MM

Cajamarca 35 PI S/. 173.1 MM

Piura 9 PI S/. 45.3 MM

198.6

Puno 3 PIP S/. 31.7 MM

Tacna 2 PI S/. 1.2 MM

40.9

Lima

34.8

Puno

31.7

Moquegua

28.5

Loreto

22.3

La Libertad

21.6

Ica

15.6

Lambayeque

15.1

Madre De Dios

14.5

Ancash

5.7

Tumbes

4.3

Tacna

1.2

(en millones de soles)

   

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EJECUCIÓN FINANCIERA EN EL 2017 EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Presupuesto 2019 – Sector Transportes y Comunicaciones (en millones de soles)

CATEGORIAS

5. GASTOS CORRIENTES

Part. (%)

Variación d = (c - a)

% PIA

4,108.1

182.3

4.6%

72.5%

139.6 81.2 3,562.2 1,612.2 87.4 55.4 10,352.6 67.0%

134.2 82.5 3,746.4 1,721.4 103.7 41.4 8,344.7

-5.5 1.3 184.2 109.2 16.3 -14.0 -2,007.9

-3.9% 1.6% 5.2% 6.8% 18.7% -25.3% -19.4%

0.0 4.2 10,348.4 10,190.0 158.3

51.4 4.0 8,289.3 7,836.6 452.6

51.4 100.0% -0.2 -4.2% -2,059.1 -19.9% -2,353.4 -23.1% 294.3 185.9%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Proyectos de Inversión Equipamiento

100%

14,278.4 100%

(*) Corresponde al pago de Mantenimiento de Carreteras, Caminos y Puentes; asimismo incluye el Pago Anual por Mantenimiento de Obra (PAMO) de Carreteras, Puertos y Aeropuertos.

PIA 2019 (c)

3,925.8 33.0%

3. BIENES Y SERVICIOS Mantenimiento (*) 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS

TOTAL

Part. (%)

27.5%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

6. GASTOS DE CAPITAL

PIA 2018 (a)

12,452.8

-1,825.6

CATEGORIAS 036. MT C 202 SUT RAN 214. APN TOTAL

Part. (%)

99.0% 0.4% 0.6% 100%

La asignación (PIA) 2019 del

Sector asciende a 12 452.8 millones, 12.8% menos respecto al año 2018.

-12.8% PIA 2018 (a)

Part. (%)

14,140.5 99.1% 55.4 0.5% 82.5 0.4% 14,278.4 100%

PIA 2019 (c)

12,342.3 66.2 44.3 12,452.8

Variación d = (c - a)

-1,798.3 10.8 -38.2 -1,825.6

% PIA

-12.7% 19.6% -46.3% -12.8%

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019 Para el Año Fiscal 2019 se cuenta con una presupuesto asignado de S/ 7,836.6 millones, que representa el 63% del presupuesto total asignado al Sector Transportes y Comunicaciones:

 Construcción de la Línea 2 del Metro de Lima S/ 520 586 369,00.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Principales Proyectos con Asignación de Recursos Año 2019  Mejoramiento de carretera Huánuco – Conococha S/ 262 061 183,00.

Costo de Inversión

: S/ 1,241 495 685.46

Población Beneficiaria : 272 183 Habitantes Meta Física : 150.4 km

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019  Construcción de la carretera Bellavista – Mazán S/ 206 161 010,00.

Costo de Inversión

: S/ 1,481 577 121.00

Tramo I

: S/ 584 793 411.60

Población Beneficiaria : 121 641 Habitantes Meta Física : 187.7 km

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019  Mejoramiento de la carretera (PU 135) Checca – Mazocruz S/ 109 556 390,00.

Costo de Inversión

: S/ 242 820 037.08

Población Beneficiaria : 107 922 Habitantes Meta Física : 73.09 km

 Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera EMP. PE-1NJ Canchaque – Huancabamba S/ 86 749 325,00.

 Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo S/ 134 533 753,00.

Costo de Inversión Tramo I Costo de Inversión

: S/ 509 072 503.15

Población Beneficiaria : 99 151 Habitantes Meta Física : 71.19 km

: S/ 1 231 946 435.24 S/ 356 480 311.71

Población Beneficiaria : 50 933 Habitantes Meta Física : 149.9 km

 Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pallasca – Mollepata S/ 183 159 269,00.

Costo de Inversión

: S/ 751 787 740.25

Población Beneficiaria : 50 209 Habitantes Meta Física : 106.39 km

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 Transporte

Presupuesto 2019 – Por Función

PVN, PVD, SUTRAN, APN, AATE y Administration General.

•

Cuenta con una asignación de S/ 9,273.5 millones para el año fiscal 2019.

74% Cultura y Deporte PEJP

•

El presupuesto asignado para el año fiscal 2019 asciende a S/ 1 885.6 millones.

Comunicaciones

15%

FITEL y Adm. General

•

10%

Para el año 2019, tiene un presupuesto asignado de S/ 1 214.3 millones.

Otras Funciones: Ambiente y Previsión Social; cuenta con una asignación de 79.4 millones, que representa 1% del PIA total.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 SUTRAN 2018

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA GASTO CORRIENTE 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-25: OTROS GASTOS GASTO DE CAPITAL 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PLIEGO

VARIACION 2019 - 2018

2019 (*) % Part.

PIA

% Part.

Importe

54.4

98.4%

65.8

99.3%

11.4

21.0%

0.7

1.3%

0.7

1.1%

0.0

0.0%

53.2

96.2%

64.6

97.5%

11.4

21.4%

0.5

0.9%

0.5

0.8%

0.0

0.0%

0.9

1.6%

0.4

0.7%

-0.4

-50.1%

0.9

1.6%

0.4

0.7%

-0.4

-50.1%

55.3

100.0%

66.2

100.0%

11.0

19.8%

Principales Actividades 2019  Control y fiscalización del servicio de transporte de carga prohibida y/o material peligroso.  Implementación y mantenimiento adecuado de la infraestructura de las estaciones, para el control de las vías de transporte terrestre no concesionadas.  Simplificación de procedimientos administrativos de la institución y el trámite que realizan los infractores.  Brindar orientaciones técnicas y efectuar campañas de sensibilización en formalización administrativa y legal de los agentes y empresas de transporte terrestre. (*) Proyecto de Presupuesto

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2019 APN 2018

CATEGORÍA Y GENÉRICAS DE GASTO PIA GASTO CORRIENTE 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5-23: BIENES Y SERVICIOS 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5-25: OTROS GASTOS GASTO DE CAPITAL 6-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL PLIEGO

2019 (*) % Part.

PIA

% Part.

VARIACION 2019 - 2018 Importe %

76.7

93.0%

35.5

80.1%

-41.2

-53.7%

4.6 71.9 0.2 0.0

5.5% 87.2% 0.3% 0.1%

4.6 30.7 0.2 0.0

10.3% 69.2% 0.5% 0.1%

0.0 -41.2 0.0 0.0

0.1% -57.3% -0.2% 0.0%

5.7

7.0%

8.8

19.9%

3.0

53.0%

4.2 1.6

5.1% 1.9%

4.0 4.8

9.0% 10.8%

-0.2 3.2

-4.2% 205.4%

82.5

100.0%

44.3

100.0%

-38.2

-46.3%

Principales Actividades 2019  Programas de sensibilización y formación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias  Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos y agenciamiento  Gestión operativa de recepción y despacho de naves en los puertos a cargo de las Oficinas Desconcentradas  Prestación de servicios portuarios generales por la Autoridad Portuaria Nacional  Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias (*) Proyecto de Presupuesto

Octubre

2018