Rendiconto 2012 municipio15

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE MUNICIPIO XV (codice MP) Dirigente responsabile del Programma MARINELLI

ANDREINA

Direttore di struttura

Cognome

Nome

Qualifica/incarico

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa MARINELLI

ANDREINA

Direttore di struttura

Cognome

Nome

Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte Occorre necessariamente premettere che l’approvazione del bilancio a meno di due mesi dal termine dell’esercizio finanziario di riferimento, unitamente alle note criticità di cassa per le voci di spesa corrente, all’immobilismo sul titolo II in relazione al patto di stabilità, all’inarrestabile decremento dell’organico municipale cui si contrappone un sostanzioso incremento delle competenze via via decentrate ufficialmente ed ufficiosamente, sta pregiudicando sempre più fortemente, nonostante l’impegno profuso, l’andamento dell’erogazione dei servizi alla cittadinanza non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi.

Particolarmente critica si è presentata la situazione sul programma triennale OO.PP, di fatto in stallo da tempo sia per le opere a finanziamento comunale, sia per le opere a finanziamento regionale, per le quali i relativi mandati in acconto, per incapienza della relativa cassa, sono stati nuovamente perentati e dovranno essere ricogniti nel prossimo anno, con il conseguente risultato: opere da tempo ultimate in attesa di essere liquidate, opere i cui cantieri sono stati sospesi in corso d’opera, altri ancora sospesi all’inizio dei lavori.

Altrettanto critica la situazione sul fronte della tutela e manutenzione ordinaria del patrimonio viario ed immobiliare soprattutto scolastico. La riduzione sia quantitativa che qualitativa degli interventi, a fronte di risorse finanziarie assegnate ogni anno più esigue, ha prodotto i propri effetti . Nel corso dell’anno il Municipio si è trovato infatti a fronteggiare situazioni emergenziali sempre più significative. Diverse strutture educative hanno subìto ripetute chiusure per invasione di ratti, per inquinamento rete idrica, un Plesso scolastico, dichiarato inagibile a seguito di cedimento strutturale di pilastri di sostegno, è chiuso dal 18 settembre, (n. 2 sezioni Progetto Ponte, n. 8 sezioni Sc.Infanzia e n. 15 sezioni Sc. Elementare per un totale di circa 800 bambini) con gravissime ripercussioni e disagi per la collettività tutta e con necessità di interventi di carattere strutturale di considerevole entità sia in termini economici sia di durata.

Ulteriori difficoltà hanno afflitto il settore sociale. L’assegnazione di insufficienti fondi per le varie attività di assistenza agli Anziani, ha costretto ad operare storni di bilancio azzerando completamente il servizio dei Soggiorni nel periodo estivo; analogamente nell’ambito del disagio sociale ed emarginazione, la riduzione degli stanziamenti per i contributi finalizzati all’emergenza abitativa, da parte del Dipartimento per la Promozione dei Servizi Sociali, a fronte invece di un aumento delle richieste ha determinato grosse difficoltà. Forti preoccupazioni si segnalano sia per la mancanza di stanziamento fondi per la voce "contributi" per tutte le aree per il prossimo anno, che comporterà la necessità di stornare fondi dalle altre attività riducendo i servizi agli utenti, così come per l’assistenza domiciliare ai disabili e l'assistenza ai bambini disabili nelle scuole sia dell'infanzia comunali, sia materne, elementari e medie statali, in relazione alla sempre maggiore richiesta.

Nonostante le gravissime criticità, in coerenza con il programma generale dell’Amministrazione Capitolina, il Municipio ha cercato di erogare, con la massima attenzione e nei limiti del possibile, i servizi nel rispetto della propria “Mission” istituzionale.

Nell’ambito delle attività generali e di coordinamento si è provveduto, nei termini assegnati, alla ricognizione dei principali procedimenti amministrativi di competenza municipale ai fini della stesura del nuovo Regolamento e, in attuazione del Decreto Legislativo 216/2010 (federalismo fiscale), alla redazione puntuale e rigorosa dei questionari appositamente predisposti per il primo pacchetto di funzioni da analizzare.

A fronte della notoria dislocazione frammentata della Struttura, la Direzione ha altresì avviato un processo di ridistribuzione delle funzioni presso le varie sedi -le cui superfici hanno peraltro subìto incrementi grazie ad interventi strutturali con chiusura di alcuni terrazzi e parte di piazzali esterni e di recupero sottotetti e seminterrati - allo scopo di 433

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ampliare e razionalizzare il più possibile, accorpando nella stessa sede gli uffici di competenza di ciascuna Unità, garantendo funzionalmente il presidio del dirigente per ciascuna UO di competenza, consentendo di dimezzare i quotidiani spostamenti di personale e ridurre i tempi per una serie di iter amministrativi, per i quali si riscontravano le maggiori difficoltà operative (trasparenza, reclami ecc).

Servizio di supporto e coordinamento della Struttura In merito all’attività istituzionale corrente sono state garantite le attività di assistenza giuridico/amministrativa al funzionamento degli Organi Istituzionali (Servizio Consiglio e Commissioni Municipali, Consiglio dei Giovani, Giunta Municipale) nonché i servizi di supporto a tutte le UU.OO. municipali.

Una positiva evoluzione è stata posta in essere a seguito dell’avvicendamento della PO gestione risorse umane e servizi generali, con il potenziamento professionale della struttura e la separazione della figura dell’economo da quella della PO, consentendo in entrambi i settori la maggior messa a punto degli obiettivi da perseguire, anche allo scopo di superare le criticità derivanti dalla dislocazione degli uffici municipali in 4 diverse sedi istituzionali, con ulteriori 5 sportelli decentrati del servizio anagrafico.

In particolare l’Economato, modificato sia dal punto di vista delle risorse umane che dal punto di vista delle procedure, ha provveduto, anche in applicazione del nuovo Regolamento di organizzazione (Del. G.C. n. 210/2012) alla messa a punto di una serie di accorgimenti che permetteranno una maggiore efficienza nell’organizzazione della struttura, oltre a quelle già programmate a livello centrale con l’istituzione della Centrale Unica per gli acquisti. Inoltre, in sede di applicazione iniziale, si sta collaborando ad una serie di innovazioni, anche informatiche, per la tenuta e gestione del magazzino ed il collegamento degli ordini di acquisto. Ulteriori interventi a carattere locale, razionalizzando le procedure e i tempi, consentiranno di perseguire, oltre alla razionalizzazione dei metodi lavorativi, una ottimizzazione di tempi e risorse.

In tutti gli ambiti, la Direzione si è altresì impegnata fortemente per dare attuazione al raggiungimento degli obiettivi di programma dell’Amministrazione Capitolina nel Settore di intervento “Qualità dell’azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale” che, sulle macroattività di competenza direzionale (gestione economico finanziaria, dell’elettronica documentale, delle risorse umane e della comunicazione interna/esterna) hanno avuto ed hanno una considerevole influenza.

In particolare relativamente al: - Progetto n.1 “Completamento e messa a regime del modello del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale ( Delib. Giunta Capitolina n.116 e n.117 del 2010) per l’obiettivo 1.1 “Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell’ambito del PEG 2012-2014”, la Direzione ha fornito il proprio contributo partecipando a tutti gli incontri operativi con la DPCI e le altre strutture territoriali, finalizzati alla creazione di una nuova batteria di indicatori, con codifica unita e relativa anagrafica, in relazione alle attività istituzionali correnti attese svolte dalle strutture territoriali, che evidenziasse, unitamente alle dimensioni di efficienza anche quelle di efficacia, tempestività, correttezza ecc. Individuati i nuovi indicatori/indici, gli stessi sono stati elaborati ed inseriti nel nuovo PEG 2012, quali valori di riferimento. Le operazioni sono state particolarmente laboriose per la ripartizione delle spese dell’intervento 01 per il personale dipendente e soprattutto hanno presentato alcune criticità in ordine alle modalità di calcolo dei valori relativi all’indicatore di efficienza “risorse finanziarie-spesa totale impegnata”.Pertanto a seguito dell’attività di confronto e verifica trasversale dei dati, al fine di garantire l’omogeneità nella rilevazione degli stessi tra le strutture, si è proceduto ad apportare ulteriori modifiche correttive.

Parallelamente per l’obiettivo 1.2 “Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese” si è proceduto all’aggiornamento periodico delle informazioni sul sistema Cezanne, concernenti le attribuzioni del personale municipale relativamente all’esercizio 2011, nonché a tutte le verifiche richieste (indicatori, impegni, volumi finanziari di spesa e di entrata) dell’anno 2011 e come previsto si è operato il processo di riallineamento del personale per le attività con scostamento positivo.

- Progetto n.2 “E-Government – Dematerializzazione” per il raggiungimento dei relativi sei obiettivi si è proceduto, con DDD n. 2327 del 20/12/2012, previa revisione ed aggiornamento del precedente manuale, all’adozione del nuovo manuale di gestione del flusso documentale e del titolario (ob.2.1). Sono state redatte, oltre i target assegnati, le determinazioni dirigenziali digitali sia con rilevanza contabile che senza rilevanza, (ob.2.2 e 2.3) ed attivata la PEC municipale (ob. 2.4) per la quale al 31.12 si è rilevato un utilizzo modesto da parte dell’utenza (per un numero di 34) pari al 0,9%. Ottimi i risultati raggiunti per la scansione dei documenti protocollati in entrata dagli Uffici e per la gestione della posta via web con percentuali superiori al 90%(ob.2.5). Per l’obiettivo 2.6 “SIO – Sistema informativo per l’Organizzazione e Modulistica on line” quale Municipio pilota -quindi in sperimentazione dal 1 gennaio, dopo l’adozione della DD n.144 del 3/02/2012 di “Definizione della micro organizzazione del Municipio XV”- i dipendenti del Municipio XV, hanno avviato la presentazione on line delle richieste relative a congedo ordinario e straordinario (studio, matrimonio, lutto), riposo compensativo, festività soppresse e servizio esterno. In corso d’anno di è poi richiesta ai Dirigenti delle UU.OO. una verifica degli incarichi di specifica responsabilità, sono state elaborate le nuove proposte pervenute e con D.D. n.1753 del 3 ottobre 2012 si è proceduto alla “Ridefinizione della Microstruttura del Municipio XV. Si è proceduto, quindi, al caricamento della Micro organizzazione nel S.I. SIO ed a seguito della validazione da parte del Dipartimento Risorse Umane, è stato effettuato un report di verifica a comprova della rispondenza dei dati registrati nel SIO al provvedimento citato. In merito all’attivazione definitiva dell’interfaccia applicativa del sistema Modulistica-on line, sono stati autorizzati dal 434

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Dip.Risorse Umane i dipendenti, assegnati all’Ufficio Personale, incaricati dell’aggiornamento ed a fine novembre è stato comunicato al Dip.Risorse Umane il completamento del processo di allineamento del suddetto modulo giuridico con il S.I. SIO. - Progetto n.3 “Efficienza e razionalizzazione” finalizzato a realizzare una completa copertura informatica del processo di acquisto dei beni di consumo di uso comune, dalla pianificazione e gestione delle richieste fino al monitoraggio della spesa, per gli obiettivi 3.1 “Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline” e 3.5 “Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune” si è provveduto in attuazione della circolare di avvio sul Programma 2012 pervenuta con Prot.Su/1933 del 31/01/2012, alla contabilizzazione in SAP/MM degli ordini di acquisto, della relativa “entrata merci” e dei successivi movimenti di magazzino. In particolare per quanto riguarda la nuova procedura di caricamento automatico degli ordini dal fornitore, questa è risultata decisamente efficace e molto utilizzata soprattutto nei casi di ordini d’acquisto particolarmente rilevanti. Inoltre è in corso una attenta revisione della giacenza di magazzino al fine di disporne l’implementazione sul sistema informativo SAP/MM. Inoltre, come previsto dal progetto, la partecipazione del F.A. Economo agli incontri per la verifica e l’aggiornamento delle procedure definite nella suindicata circolare di avvio 2012 è stato efficace ed ha permesso un costruttivo confronto diretto con fruttuoso scambio di esperienze fra colleghi.

- Progetto n.4 “Trasparenza ed integrità – Accessibilità e qualità dei Servizi”. Si è provveduto all’avvio dell’attività di pubblicazione on-line (piattaforma “sigepweb”) degli atti municipali (Obiettivo 4.2) relativi all’anno 2012 e delle determinazioni dirigenziali aventi significativa rilevanza esterna e di affidamento delle forniture, servizi e lavori pubblici di importo superiore ad € 50.000,00 la cui pubblicazione è stata ampliata a far data dal 2005.

Nell’ambito delle più ampie funzioni di direzione per tutti i sopra indicati obiettivi è stato garantito il necessario coordinamento ed un costante monitoraggio sulle attività svolte dalle altre UU.OO. municipali. Con riferimento alla redazione delle DDD con e senza rilevanza contabile, sebbene siano stati ampiamente raggiunti i risultati prefissati, ivi compresi quelli infra-annuali, si ritiene opportuno evidenziare il considerevole impegno profuso da tutte le Unità per superare le numerose criticità emerse durante l’anno e più volte segnalate.

Servizio Entrate coordinamento L’Ufficio Unico delle Entrate costituito già dal 2006, attraverso l’utilizzo dei sistemi operativi forniti dall’Amministrazione, e come previsto nel Progetto di Ente n.5 di esclusiva competenza direzionale, ha migliorato lo standard operativo delle attività di regolarizzazione e di incasso delle entrate tributarie ed extratributarie ivi compresi i servizi a domanda individuale del settore educativo scolastico, con la messa a regime dell’utilizzo del Sistema SIReWEB che permette la creazione ed il pagamento delle reversali di cassa attraverso intranet ed internet. Ha messo a regime il sistema “Cruscotto della rendicontazione” che consente di conoscere in tempo reale le entrate riferite ai pagamenti eseguiti con i sistemi alternativi ( ATM – WEB – SISAL ecc.) ed automatizza i processi di regolarizzazione contabile nel sistema SAP con relativa attribuzione dei pagamenti nelle banche dati informatiche.

Per quanto riguarda la lotta all’evasione si evidenzia che per il settore educativo-scolastico, si è proceduto all’invio degli inviti bonari anno scolastico 2011/2012, mentre per l’invio degli inviti bonari Cosap e Cip annualità 2012, si è utilizzata la procedura sperimentale di spedizione di bollettini premarcati con l’obiettivo di diminuire notevolmente i pagamenti con bollettini in bianco, di incrementare le tipologie di debito pagabili tramite servizi on-line, semplificare conseguentemente la rendicontazione dei pagamenti e la riconciliazione creditore/debitore.

Le attività di recupero coattivo sono state invece fortemente compromesse dal ritardo nell’approvazione del bilancio. E’ stato possibile infatti protocollare nel mese di dicembre 2012 gli avvisi di pagamento relativi alle quote del servizio refezione ed asilo nido (anno scolastico 2010/2011 con n.1.638 avvisi) e degli atti di accertamento morosità 2011 Cosap e Cip. Circostanza che determinerà un sensibile slittamento temporale nelle relative riscossioni.

Per quanto riguarda la notifica degli inviti a pagamento per i Servizi trasporto scolastico e Sezioni ponte -anno scolastico 2010-2011 - e degli atti per il recupero dell’abusivismo Cosap e Cip anno 2011, trattandosi di un numero esiguo di utenza, si è invece ovviato alla criticità attraverso i messi comunali.

Si è proceduto quindi all’approvazione del 1° e 2° ruolo coattivo 2012 relativamente i Servizi Asilo Nido- Trasporto Scolastico - Refezione L’Ufficio Unico delle Entrate, nell’ambito del Progetto di Ente E Gov ha inoltre messo a regime il processo di dematerializzazione degli atti di competenza, attraverso l’emissione delle determinazioni dirigenziali digitali di regolarizzazione delle entrate da c/c postale, da cruscotto, approvazione dei ruoli coattivi e regolarizzazione entrate a mezzo ruolo coattivo.

Servizio URP Nell’ambito del Progetto n. 4 “Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei Servizi” pur nella particolare complessità dell’insieme delle azioni ricomprese nel suddetto Progetto di Ente, dei diversi livelli di responsabilità che ne derivano (Strutture Responsabili e Concorrenti) e con le criticità peraltro evidenziate anche dal Dip.to Comunicazione, si è provveduto all’attuazione del piano operativo del Programma triennale della Trasparenza e l’integrità ( Ob. 4.1); in merito all’elaborazione delle schede di indagine sulle macroattività per il Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini, riforma e sviluppo del ruolo di Servizio degli URP (Ob. 4.3.), alla redazione delle schede per la Carta della qualità dei servizi municipali di competenza direzionale: Urp e Tributi, (Ob. 4.4.), in particolare l’Urp ha coordinato, nel corso dell’intero anno, i lavori di stesura delle schede riguardanti tutta la struttura municipale, facilitandone la redazione; all’aggiornamento dei contenuti della sezione “Trasparenza, 435

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valutazione e merito” quali curricula, moduli dell’applicativo “ Servizi al cittadino”, organigramma e più in generale dei dati della scrivente Struttura Territoriale(Ob. 4.5.).

Gli interventi di miglioramento dell’applicativo “Trasparenza” e le riunioni tenute in sede centrale tra il Dipartimento Comunicazione e i responsabili degli Urp territoriali, si sono rivelati utili nel migliorare l’efficienza del servizio. In particolare, per quanto riguarda le richieste di accesso ai documenti amministrativi e quelle relative al sistema SGRReclami, è stato raggiunto l’obiettivo di azzerare i ritardi relativi alle risposte “inevase oltre i termini”. Si osservano residue criticità per le pratiche “evase oltre i termini”. Tali ritardi sono soprattutto da mettere in relazione con l’aumento dei controinteressati ed i relativi tempi di comunicazione, che rendono più complesso il procedimento, oltre ad alcune richieste non correttamente indirizzate. Infatti, per tutelare adeguatamente gli opposti interessi del richiedente e del controinteressato, in taluni casi è stato necessario un termine più ampio per il rilascio della documentazione richiesta.

Si osserva che il miglioramento rilevato è, altresì, conseguenza della aumentata consapevolezza, da parte di tutto il personale della struttura, del ruolo centrale di questo servizio nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, volto a garantire un adeguato livello di trasparenza e di sviluppo della cultura dell’integrità. Le azioni poste in essere dall’Urp – in particolar modo i frequenti focus group – hanno contribuito a raggiungere i risultati auspicati. Inoltre, gli strumenti utilizzati per sollecitare gli utenti ad esprimersi sulla qualità dei servizi, e cioè la somministrazione all’utente, in fase di consegna della risposta, di un breve questionario, ha evidenziato interesse e partecipazione da parte dei cittadini. L’attività di call center (punto di ascolto di secondo livello) si conferma strumento indispensabile nel rapporto cittadino – pubblica amministrazione, promuovendo e facilitando l’accesso ai servizi non solo municipali, agevolandone l’utilizzo attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative.

L’informazione ai cittadini si è esplicitata anche attraverso le pagine del portale municipale. L’Ufficio Redazione pagine web ha provveduto con costanza all’aggiornamento dei dati pubblicati nei canali della sezione Trasparenza, (Sac, Servizi al cittadino, Iscrizioni Scuola d’infanzia e Asili nido, gare e bandi) .

Molte pagine sono state modificate, al fine di fornire una informazione più chiara e utile al cittadino, nel rispetto delle regole dettate dall’amministrazione capitolina (si sono registrati circa n.200.000 accessi).

Sono state inserite le informazioni sui “poteri sostitutivi” e implementate le informazioni sul personale per poter chiedere ausili e supporto, definito le misure organizzative idonee a contrastare il “rischio integrità nella gestione dei procedimenti sensibili.

2) Indicatori CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali Prev. (codice POI) 2012 POI 20 sedute Consiglio 82 POI 30 riunioni Giunta e Commissioni 550 Note: dato non prevedibile POI 35 di cui riunioni di Giunta 100 Note: dato non prevedibile POI 40 atti sottoposti a decisione 100 Note: minore attività del Consiglio per lo più riconducibile all'attività dell'Assemblea Capitolina POI 50 Determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 POI 55 numero gettoni di presenza pagati 4320 Note: dato collegato all’attività istituzionale e non prevedibile POI 60 rimborsi datori di lavoro 3 Note: per un consigliere non è stata presentata documentazione completa POI 70 rimborso spese viaggio ai consiglieri 2 Note: dato non prevedibile

Rend.

2012 80 705 153 80 12 3699 2 3

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato Prev.

Rend. (codice PSG) 2012 2012 PSG 20 atti notificati 1920 2751 PSG 30 atti protocollati 76000 90537 PSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 90000 60062 Note: la diminuzione sensibile è dovuta allo spostamento degli uffici.

PSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 400 383 PSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 10 12 Note: il dato riguarda le gare espletate per l’acquisito di beni e servizi effettuati dall’ufficio economato per tutti i centri di costo del Municipio PSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 18 26 Note: il dato riguarda gli impegni e gli affidamenti effettuati per l’acquisito di beni, per prestazione di servizi e per il noleggio di macchine fotocopiatrici effettuati dall’ufficio economato per tutti i centri di costo del Municipio PSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 598 581,5 Note: Il Dirigente della U.O.T. è stato considerato 0,50 (interim Mun.XVIII dal quale è gestito) PSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 1500 1331 PSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo 280 390 81/2008 PSG 110 Numero del personale formato nell’anno 635 0 Note: I corsi di formazione sulla sicurezza per 16 dipendenti sono stati organizzati dal Dipartimento Risorse Umane PSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 15 8

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PSG PSG PSG PSG

130 140 150 160

Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido Numero di riunioni di consiglio di coordinamento Numero di riunioni con le OO.SS.

2.753 7050 6 7

1985 6585 4 5

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria Prev.

Rend. (codice PTR) 2012 2012 PTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la 6385 6681 U.O.A., al 1.1 Note: il consuntivo tiene conto dei tassabili soggetti a pagamento e presenti nel sistema informatico Thebit.

PTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la 500 616 U.O.A, inserite nell’anno Note: il dato si riferisce agli oggetti autorizzati nell'anno e soggetti al pagamento del canone PTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la 300 320 U.O.A, OSP permanente Note: il dato si riferisce agli oggetti sottoposti al pagamento del canone cancellati nell'anno PTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi 2 25 carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno Note: dato non prevedibile PTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone 2146 2141 di concessione al 1.1 Note: il consuntivo tiene conto degli effettivi passi carrabili presenti nel sistema informatico Thebit.

PTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone 30 23 di concessione inserite nell’anno Note:il dato fa riferimento alle nuove conessioni rilasciate nell'anno .

PTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 570 424 Note: il dato si riferisce al numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno- valore non prevedibile.

PTR 90 Autodenunce IMU 10 18 Note: il dato si riferisce alle denunce IMU protocollate nell'anno da questo Municipio PTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 Note: il servizio non è più attivo presso questo Municipio dal 2005 PTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 1890 2138 Note: il consuntivo tiene conto dei tassabili soggetti a pagamento superiori a 5 mq presenti nel sistema informatico Thebit PTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 200 220 Note: il valore si riferisce ai singoli oggetti autorizzati nell'anno superiori a 5 mq,pertanto soggetti a tassazione PTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 125 136 Note: il dato si riferisce ai singoli oggetti superiori a 5 mq cessati nell' anno PTR 140 Dinieghi AA.PP. 20 6 Note: dato non prevedibile PTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 150 108 Note: il valore si riferisce al numero delle segnalazioni di abusivismo pervenute PTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 30 102 Note: dato non prevedibile PTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo 600 1102 nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)

Note: il dato è il numero delle pratiche iscritte al 1° e 2° ruolo coattivo 2012.

PTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 30 58 Note: il dato è il numero delle pratiche iscritte al 1° ruolo coattivo 2012.

PTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 700 631 Note: il dato si riferisce al numero degli avvisi di pagamento morosità 2011 protocollati nell'anno PTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 150 181 Note: :il dato si riferisce al numero degli avvisi di pagamento morosità 2011 protocollati nell'anno PTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 10 9 Note: dato non prevedibile.

PTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si PTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 17 16.80 PTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP 30 30 temporanea PTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP 30 30 permanente PTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 45 45

3) Le risorse umane e strumentali Dotazioni di risorse umane Dirigenti cat D cat C cat B Totale di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato

Numero 1 15 55 10 81 5 1

Dotazioni strumentali Personal computer PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax Fotocopiatrici

437

Numero 81 3 43 13 0 90 68 20 6

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condizionatori d’aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) Altro: Catacombe di Generosa Consulta Handicap Vicopisano

41 970 283 469 775 120 50

Per quanto la UODIR e l’Organo Politico , dopo gli interventi di recupero e ristrutturazione di cui alle premesse , si precisa che occupano in toto la sede di Via Camillo Montalcini ed il corpo centrale separato di Via M. Mazzacurati ( Sala del Consiglio , Uffici Presidenza del Municipio ed Ufficio di Segretariato Generale) . Nella tabella sopra indicata si è tenuto conto delle superfici di entrambe le sedi.

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CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa SPITI

PAOLA

Dirigente

Cognome

Nome

Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte La Unità Organizzativa Amministrativa, in merito all’attività istituzionale corrente ha garantito i servizi con l’adozione di tutti gli interventi di riorganizzazione del lavoro, necessari per il rispetto di quanto disposto dalle nuove normative entrate in vigore.

Anagrafe e stato civile Nel settore anagrafico le principali novità hanno riguardato : a) le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenza introdotte dal D.Lgs. n. 5/2012, in base alle quali l’inoltro delle richieste da parte del cittadino può avvenire con modalità diverse ( fax, e-mail, PEC, presentazione a sportello ), disposizioni che hanno comportato una nuova organizzazione del servizio. b) le disposizioni previste dal regolamento CE n. 2252/2004 hanno stabilito che dal 26.06.12 i minori che viaggiano devono avere un proprio documento di viaggio individuale. Dal momento che il numero di carte d’identità rilasciate ai minori, già aumentato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/11, ha subito un ulteriore incremento a seguito di quanto disposto dal citato regolamento CE, è stato avviato un progetto sperimentale di rilascio delle carte d’identità presso le scuole materne ed asili nido municipali, volto a venire incontro alle esigenze dei genitori eliminando il disagio legato ai tempi di attesa presso l’ufficio anagrafico in presenza dei minori.

Il servizio anagrafico ha proseguito, inoltre, l’attività già avviata di archiviazione informatica dei cartellini relativi alle carte d’identità rilasciate.

Commercio e SUAP Nel settore del commercio la gestione quasi completamente telematica delle pratiche attraverso il sistema GET ha richiesto un importante sforzo riorganizzativo e di formazione del personale.

Il personale ha partecipato per questo, nel corso del 2012, a diverse giornate di formazione presso il Dipartimento Attività Produttive ed è intervenuto attivamente nei lavori di revisione delle procedure e della modulistica che è stata più volte rivista e modificata a seguito dei continui interventi normativi succedutesi.

La riorganizzazione dell’ufficio ha visto anche un trasferimento di sede del SUAP che è stato spostato presso la sede di via Portuense già sede degli uffici anagrafici municipali, consentendo così una razionalizzazione dei servizi della UOA. La UOA ha altresì fornito il contributo richiesto per il raggiungimento dei diversi Progetti di Ente partecipando agli incontri con le altre strutture territoriali per la stesura delle carte della qualità dei servizi dei municipi, e per la proposta di un nuovo modello degli orari di apertura degli sportelli del commercio.

Per quanto di competenza si è collaborato all’aggiornamento dei contenuti della sezione “ Trasparenza, valutazione e merito “ e relativamente al Progetto di ente n. 2 – dematerializzazione delle DD si è contribuito al raggiungimento dell’obiettivo da parte del Municipio XV attraverso la redazione di n. 423 DDD senza rilevanza contabile e n. 2 DDD con rilevanza contabile.

2) Indicatori CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio Prev.

Rend. (codice PIC) 2012 2012 PIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese 700 524 volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti Note: si ritiene che lo scostamento rispetto alle previsioni sia dovuto al difficile contingente momento economico, all’aumento dei diritti di istruttoria e alla nuova normativa in vigore che non prevede più per le attività di somministrazione il rilascio di titolo autorizzativo PIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 15 8 PIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non 3 3 basta la DIA PIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per 220 169 ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada PIC 24 Di cui sale giochi 4 8 PIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi 420 333 fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp) PIC 26 Di cui altro 38 3

439

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PIC

30

Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese 600 482 volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati PIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 15 9 PIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non 3 2 basta la DIA PIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per 160 118 ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada PIC 34 Di cui sale giochi 5 5 PIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi 390 344 fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp) PIC 36 Di cui altro 27 4 PIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

700 475 richiesti Note: : si ritiene che lo scostamento rispetto alle previsioni sia dovuto al difficile contingente momento economico e all’aumento dei diritti di istruttoria, la delibera comunale non consente esenzioni PIC 41 Di cui osp temporanea 282 140 PIC 42 Di cui somministrazione temporanea 2 5 PIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 406 317 PIC 44 Di cui altro 10 13 PIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

730 424 rilasciati PIC 51 Di cui osp temporanea 290 90 PIC 52 Di cui somministrazione temporanea 3 5 PIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 425 284 PIC 54 Di cui altro 12 45 PIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività 1900 1948 ricevute nell’anno PIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del 400 392 Commercio su aree private (fino 250 mq) PIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi 60 110 di vendita presso il domicilio dei consumatori PIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 0 PIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati 10 7 (per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione PIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 200 168 PIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 40 45 PIC 67 Di cui volantinaggio 200 175 PIC 68 Di cui altro 99 1051 Note: *il dato in previsione 2012 non aveva tenuto conto della correzione di imputazione di tutte le comunicazioni soggette a pagamento che negli anni precedenti venivano imputate al pic 61 PIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività 1900 1948 verificate nell’anno PIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del 400 392 Commercio su aree private (fino 250 mq) PIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi 60 110 di vendita presso il domicilio dei consumatori PIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 0 PIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati 10 7 (per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione PIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 200 168 PIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 40 45 PIC 77 Di cui volantinaggio 200 175 PIC 78 Di cui altro 99 1051 PIC 80 Totale istanze di commercio accettate 400 453 PIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie 250 248 pubblici esercizi, ecc.

PIC 82 Di cui certificati storici 10 5 PIC 83 Di cui esposti 5 2 PIC 84 Di cui accessi informali agli atti 10 6 PIC 85 Di cui altro 125 192 PIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 360 279 PIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino 100 102 adottati PIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non 6392 6567 ricadenti nei mercati rionali al 31.12 PIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti 231 231 nei mercati rionali al 31.12 PIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 4 3 PIC 150 mercati saltuari 6 6 PIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 4536 4536 PIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 189 189

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile Prev.

Rend. (codice PPP) 2012 2012 PPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., 144763 114222 autentiche, atti notori) Note: il dato scaturisce dalla somma dei valori relativi agli indicatori 30-60-70-80-100-120-150-200-220 PPP 30 atti a vista 127753 96562 Note: il dato scaturisce dalla somma dei valori relativi agli indicatori 40-50-90-110-160-180-185 PPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 80000 45360 Note: la riduzione è dovuta all’entrata in vigore il 1.1.12 della L. 183/11 che prevede il rilascio dei certificati solo per la loro produzione a privati PPP 50 atti notori 12300 14900 PPP 60 cambi domicilio 4900 5112 PPP 70 cambi residenza 3300 5207 PPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1200 896 PPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 450 454 PPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1200 1088 PPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in 1000 250 grado di recarsi nella sede del municipio) Note: contrariamente a quanto previsto l’attività sta avendo un trend in discesa PPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 10 7 PPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 90 1 Note:il D.Lgs. n. 5/2012 ha disposto le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenza PPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte 180 1 dei VV.UU): giorni Note: il D.Lgs. n. 5/2012 ha disposto le nuove procedure per i cambi di domicilio e residenza la richiesta di accertamento ai VV.UU. viene inviata dopo la definizione della pratica PPP 150 giuramenti di matrimonio 800 839 PPP 160 denunce di nascita 3 8 PPP 170 denunce di morte 0 0 PPP 180 nuove carte di identità 20000 23917 Note: l’incremento del dato è collegato non solo agli effetti prodotti dal Decreto Legge 13.05.11 in materia di rilascio carte d’identità ai minori ma anche dalle successive disposizioni previste dal regolamento CE n.

2252/2004 in base alle quali dal 26.06.12 i minori che viaggiano devono avere un proprio documento di viaggio individuale PPP 185 proroghe carte di identità 14000 11673 PPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni 0 0 PPP 200 estratti di atti di stato civile 5500 4380 PPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 7 3 PPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità 100 131 consegnati PPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) No No PPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 Note: il dato fa riferimento alle ore di apertura al pubblico della sede centrale e di quattro sedi decentrate. Presso due sedi decentrate viene inoltre svolto il servizio di sportello fuori orario per complessive 6 ore settimanali PPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6 PPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si Si PPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si Si PPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 15 PPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 92600 66.767 PPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 125000 174.800, 58

3) Le risorse umane e strumentali Dotazioni di risorse umane Dirigenti cat D cat C cat B Totale di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato

Numero 1 3 45 2 51 0 0

Dotazioni strumentali Personal computer PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d’aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) Altro: Aree esterne

Numero 51 0 37 6 0 37 31 9 5 17 233 429 346 63 300

Per quanto riguarda la UOA , dopo gli interventi di ristrutturazione e trasferimento da Via Montalcini, la stessa è stata accorpata in Via Portuense, occupando quota parte dell’edificio . Si precisa che nel le superfici indicate in tabella si è tenuto conto anche dei n.5 Sportelli anagrafici decentrati di Via Mazzzacurati, Via Cardano, Via Campagnatico, Via Fauglia e Commercity.

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa D'ALESSANDRO

PATRIZIA

Dirigente

Cognome

Nome

Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte L'Unità SECS nel corso del 2012, pur affrontando le difficoltà determinate dalla mancata approvazione del bilancio capitolino, ha continuato la realizzazione della propria programmazione per l'offerta dei servizi di competenza alla popolazione del Municipio, che presenta particolari caratteristiche.

Nel Settore Sociale il rinnovo del Piano Regolatore Sociale del Municipio, approvato dal Dipartimento, ha consentito di riorganizzare i servizi offerti alla cittadinanza con la collaborazione di tutte le Cooperative, Associazioni ed Organismi operanti sul territorio.

Data la cronica carenza di personale, è stato attivato con operatori esterni il Segretariato Sociale in modo da dare le opportune risposte alla cittadinanza e gestire i successivi appuntamenti con gli assistenti sociali competenti.

La tardiva approvazione del bilancio e la ancora non definita ristrutturazione dei servizi di assistenza domiciliare hanno creato disagi nella programmazione. Solo alla fine del mese di novembre il Dipartimento per la Promozione dei Servizi Sociali ha messo a disposizione i fondi regionali che sono stati utilizzati, essenzialmente, per la prosecuzione dei servizi essenziali sia per i disabili che per gli anziani.

Solo alla fine del mese di dicembre, la Giunta Capitolina ha deliberato in merito alla nuova organizzazione del servizio di assistenza domiciliare in favore dei disabili, degli anziani e dei minori con l'introduzione di una serie di nuovi parametri in base ai quali dimensionare l'intensità del servizio da offrire nonché le nuove tariffe da riconoscere e delineando le linee guida per l'avvio della procedura di ricognizione delle caratteristiche e delle possibilità di servizio da parte delle Associazioni presenti nell'Albo degli Enti Accreditati municipale.

Disabilita’(PAB dss/dsa e PAM) Sono proseguite le attività del centro diurno "La coperta di Linus" per l'assistenza ai disabili nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare che per la sua realizzazione assorbe gran parte delle assegnazioni di fondi del settore sociale.

Sono stati attivati, come negli scorsi anni i servizi di trasporto, per il disbrigo di pratiche quotidiane, la presenza a visite ambulatoriali e la partecipazione ad attività di socializzazione, e di attività di nuoto.

Si è provveduto, nei due anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, per i mesi di competenza ad assicurare l'assistenza ai bambini disabili nelle scuole sia dell'infanzia comunali sia materne. elementari e medie statali con un notevole dispendio di fondi in relazione alle aumentate richieste dovute alla sempre maggiore presenza di bambini disabili nelle scuole.

Anziani (PIA e PSA) Sono proseguite le attività del centro diurno "Argento vivo" per l'assistenza agli anziani fragili, nell'ambito del più ampio servizio di assistenza domiciliare, che per la sua realizzazione assorbe gran parte delle assegnazioni di fondi del settore sociale.

Per gli anziani oltre a mettere a regime il servizio delle "Dimissioni Protette" è stato proposto un nuovo progetto di assistenza leggera per le necessità che si determinano nel periodo estivo, come continuazione dei servizi offerti negli anni precedenti.

E' continuata l'assistenza domiciliare a malati di Alzheimer, di supporto sia ai malati ancora in condizioni di recuperabilità sia alle loro famiglie nella cura quotidiana dei propri cari.

Sono stati riproposti i servizi di trasporto per anziani per il disbrigo di pratiche e la partecipazione ad attività di socializzazione.

Quest'anno per problematiche conseguenti alla mancata approvazione del bilancio e, di conseguenza, alla assegnazione di insufficienti fondi per le varie attività di assistenza non sono stati attivati i Soggiorni per gli Anziani nel periodo estivo in modo da consentire l'utilizzazione dei fondi relativi per altre attività.

I Centri Sociali Anziani hanno continuato ad offrire agli anziani una buona programmazione di svago e di socializzazione.

Famiglie e minori ( PAM e PCR) Per i minori sono stati attivati o proseguiti i servizi a loro dedicati, primi fra tutti, quello di assistenza domiciliare e quello di assistenza dei disabili nelle scuole, di cui si è detto in precedenza. Nell'ambito della Legge n. 285/97 sono stati riproposti i servizi di Centro di Ascolto ed i Centri di aggregazione giovanile nei vari quartieri del Municipio. Una valida attività, sia nei confronti delle Scuole che su richiesta della Magistratura, è svolta dalle psicologhe presenti nel Servizio che hanno ottenuto apprezzamenti dai genitori bisognevoli di un supporto nell'educazione dei propri figli.

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Come negli anni scorsi, in mancanza di assegnazione di fondi dedicati, sono stati organizzati, con i fondi della predetta legge, i Centri Ricreativi Estivi. Il Servizio Educativo ha provveduto all'affidamento dell'iniziativa, alla raccolta delle domande ed alle definizione dei partecipanti ai due turni previsti.

Continua il progetto denominato "Dedalo" per un migliore esame dei casi segnalati dalla Magistratura minorile e, di conseguenza, una migliore soluzione delle problematiche inerenti.

Disagio sociale ed emarginazione ( PAB sfd/sps/c19/f19) Per quanto riguarda i contributi, gli stessi sono finalizzati al sostegno dei malati di HIV ed all'emergenza abitativa. Per quest'ultima voce si è registrato un aumento delle richieste a fronte di una contrazione delle disponibilità in quanto il Dipartimento per la Promozione dei Servizi Sociali ha ridotto nuovamente l'importo assegnato negli esercizi precedenti.

Viva perplessità è determinata dalla mancanza di assegnazione di fondi per la voce "contributi" per tutte le aree per il prossimo anno: ciò comporterà la necessità di stornare fondi dalle altre attività riducendo i servizi agli utenti.

Per i giovani adulti sono proseguiti gli inserimenti formativi in realtà artigianali ed aziende con l'intento di offrire la possibilità di trovare un lavoro a persone che non hanno terminato gli studi o si trovano in situazioni di estremo disagio esistenziale.

Asili nido Scuole dell’infanzia, elementari e medie Come ogni anno, sono stati espletati i bandi per le iscrizioni sia alla scuola dell'infanzia che ai nidi municipali per l'anno scolastico 2012/2013 e sono state stilate le relative graduatorie definitive. Le domande, per gli asili nido, sono state, come ogni anno, superiori al numero di posti offerti e si è formata una graduatoria di riserva utilizzata per l'offerta di posti creatisi per decadenza e per rinunzia. Per i nidi le domande sono state presentate dall'utenza anche in via informatica e ciò ha alleggerito, anche se non in misura determinante, le file per le iscrizioni. Nel corso del mese di dicembre il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha proposto un mini bando per l'offerta agli utenti in lista di attesa dei posti ancora disponibili: tale bando non è stato espletato in quanto tutti i posti ancora disponibili o resisi disponibili per rinunce od altro erano già stati offerti ed assegnati agli utenti in lista di attesa. Mentre l'anno scolastico 2011/2012 si è chiuso senza particolari difficoltà l'anno scolastico 2012/2013 è iniziato con disagi per l'utenza dovuti alla dichiarazione di inagibilità per la S.I. Lo Scarabocchio e la S.E. Sciascia. Si è lavorato per definire una nuova collocazione per i bambini rimasti senza scuola nel tempo necessario per la messa in sicurezza della struttura. La esiguità dei fondi per la derattizzazione e la disinfestazione presenti sul triennale precedente e la mancata assegnazione per l'anno in corso ha determinato notevoli difficoltà per far fronte alle esigenze di derattizzazione delle scuole statali, rimaste chiuse per il periodo estivo, e invase dai topi all'apertura data la vicinanza con il fiume e con strutture da tempo disabitate ed abbandonate.

Servizi di supporto alle scuole ( PMS e PPL) l'Ufficio Refezione, in collaborazione con l'Ufficio 626 e con la UOT municipale, ha continuato l'opera di controllo della corretta esecuzione del contratto entrato in vigore con l'anno scolastico 2007/2008 e del quale è stata prorogata la scadenza al 30 giugno 2013 per problematiche di tipo procedurale incontrate dal Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici nella effettuazione del bando di rinnovo. Per le Scuole che hanno scelto l'autogestione, sono stati supportati nella loro attività di controllo i Dirigenti Scolastici e le commissioni mensa. Sempre per quanto riguarda la refezione, gli uffici, nel periodo da giugno a settembre, hanno acquisto le domande di modulazione delle quote contributive, secondo quanto stabilito nelle deliberazioni dell'Assemblea Capitolina e hanno provveduto all'inserimento dei dati nel programma Mesis per consentire la successiva bollettazione. Per l'assistenza dei bambini disabili, che rappresenta un costo notevole per il bilancio municipale essendo in continuo aumento la presenza, hanno espletato la loro funzione i GID, sia di ambito sia municipali, che hanno portato le proprie conclusioni al GID Dipartimentale per una corretta assegnazione delle insegnanti di supporto. In relazione a questo settore si deve rilevare che l'organico del personale comunale con qualifica AEC, dopo l'ultimo concorso per il passaggio di categoria, si è ridotto ad un'unica unità: ciò costringe ad aumentare le ore di assistenza da parte della Cooperativa affidataria, in presenza di una riduzione dei fondi assegnati.

L'Ufficio Trasporti ha seguito come sempre lo svolgimento del servizio che non ha presentato particolari difficoltà.

L'Ufficio ha regolarmente raccolto le domande di trasporto ed ha proceduto, con l'aiuto dei Vigili Urbani, ai relativi controlli di competenza. Successivamente, come ogni anno, ha redatto il piano di trasporto individuando i percorsi migliori. L'Ufficio ha anche provveduto ad acquisire le domande per gli alunni diversamente abili ed a redigere i relativi piani di trasporto.

Cultura e organizzazione eventi Le manifestazioni coinvolgono spesso le strutture scolastiche e, di conseguenza, hanno un andamento che rispecchia l'anno scolastico. Le manifestazioni iniziate lo scorso anno, in genere nel mese di settembre, si sono concluse con la chiusura dell'anno scolastico. Nel corso dell'anno sono state realizzate alcune attività già programmate in precedenza ma non si è potuto dare luogo a nuove manifestazioni in mancanza di assegnazione specifica di fondi. Con l'approvazione del bilancio nel mese di novembre sono stati assegnati al settore solo esigui fondi che hanno consentito solo la realizzazione della annuale edizione del Premio De Andrè e di poche manifestazioni per il periodo natalizio.

Sport e gestione impianti municipali Si è proceduto ad attivare i Centri Sportivi Municipali, per i quali è stata rinviata la messa a bando delle disponibilità orarie nelle palestre scolastiche stante il concomitante nuovo dimensionamento scolastico che ha modificato tutti i Circoli Didattici in Istituti Comprensivi aggregando le scuole in modo differente e determinando una alternanza di 443

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Dirigenti Scolastici. Come ogni anno l'Ufficio ha provveduto a distribuire i tesserini venatori per la nuova stagione di caccia. Non è stato possibile realizzare ulteriori manifestazioni per la mancata disponibilità di fondi.

Nel corso dell'anno l'Unità SECS ha collaborato alla realizzazione dei progetti di ente, nell'ambito del settore di intervento della qualità dell'azione amministrativa, di dematerializzazione con la elaborazione, pur con i problemi determinati dalla esiguità delle password assegnate agli operatori, di determinazioni dirigenziali digitali sia con rilevanza contabile (n. 254) sia senza rilevanza contabile (n. 38) nella gestione elettronica documentale per la scansione dei documenti protocollati gestiti direttamente. L'Unità ha inoltre collaborato alla stesura della Carta della qualità dei servizi municipali per la pubblicazione sul sito del Municipio.

2) Indicatori CENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza Prev.

Rend. (codice PAB) 2012 2012 PAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3.65 3,70 Note: variazione dovuta ad una diversa modulazione del personale Adulti PAB 30 adulti assistiti economicamente 45 88 Note: Il dato è in aumento in quanto si è preferito assistere più persone riducendo il contributo.

PAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in 3 7 convenzione Note: le rette relative sono liquidate con fondi assegnati al C.d.R. PAM e non al PAB, in quanto la mamma all’occorrenza è ospitata nella struttura per minori dove si trova il bambino. Il dato è in aumento per maggiore richiesta.

PAB 50 di cui mamme 3 7 Note: vedi PAB 40 PAB 60 di cui bambini 3 9 Note: vedi PAB 40 Diversamente abili PAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 205 202 Note: il dato è in diminuzione in relazione alle disponibilità di Bilancio PAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 30 50 Note: in base alle richieste PAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 4 7 Note: in base alle richieste PAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 43 37 Note: in base alle richieste PAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 8 4 Note: in base alle richieste PAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 65 65 Note: in base alle richieste PAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 15 11 Note: in base alle richieste PAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 35 24 Note: in base alle richieste PAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 5 4 Note: in base alle richieste PAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di 29 26 socializzazione e/o centro diurno, week-end etc Note: vedi PAB 70 PAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di 0 0 emergenza Note: non presente PAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 31 32 Note: dato costante in lieve aumento PAB 140 diversamente abili con assistenza mista 3 3 Note: dato costante PAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali 0 0 ecc.

Note: non presente PAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 Note: dato invariato PAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 0 0 Note: il centro diurno rientra nei pacchetti di assistenza domiciliare PAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 Note: non presente PAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e 120 133 altro) Note: dato in aumento per maggiori richieste del servizio PAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 80 98 Note: dato in aumento per maggiori richieste e necessità del servizio PAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 0 1 1.1 Note: E’ stata presentata una richiesta il 20/12/2012 quindi in attesa di espletamento pratica -

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Varie PAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 80 74 Note: dato inferiore per decesso, trasferimento e inserimento di alcuni utenti in comunità di recupero PAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per 3.545 3.120 ciascun utente Note: il dato è inferiore per diminuzione di richiesta del servizio – si riferisce ad un particolare tipo di utenza (disoccupati, precari, homeless ecc) che spesso ricorre a soluzioni immediate alternative a questo servizio PAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 13.104 13.204 Note: dato in aumento soggetto all’andamento delle problematiche socio-economiche PAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa 0 0 all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

Note: non presente PAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati 0 0 in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

Note: non presente PAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 28 39 Note: dato in aumento in quanto si è preferito assistere più persone riducendo il contributo PAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 109.768 111.845, 00 Note: dato in aumento in relazione al numero di contributi erogati ( vedi PAB 300) PAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 Note: non presente PAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero 87 187 contrassegni provvisori rilasciati Note: il dato, rispetto alle previsioni, è in aumento in quanto sono notevolmente aumentate le relazioni da parte della Comm.ne della ASL, indispensabili per il rilascio del contrassegno.

PAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 377 67 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati Note: dato in diminuzione in quanto l’utenza può presentare la richiesta e documentazione in oggetto anche presso altri uffici indicati dall’ATAC CENTRO DI COSTO: Attività culturali Prev. (codice PAC) 2012 PAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 10 Note: la riduzione delle risorse economiche hanno portato alla realizzazione di minori manifestazioni PAC 40 manifestazioni patrocinate 35 Note: la richiesta di patrocinio è a cura della Presidenza PAC 50 visite guidate realizzate 5 Note: non si sono realizzate visite guidate in quanto non ci sono state iniziative che le prevedessero PAC 60 partecipanti alle visite guidate 300 Note: vedi nota precedente PAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 10 Note: la riduzione delle risorse economiche hanno portato alla realizzazione di minori iniziative PAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 30.000 Note: vedi nota precedente

Rend.

2012 6 42 0 0 4 17.000

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori Prev.

Rend. (codice PAM) 2012 2012 PAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6.20 7,10 Note: variazione dovuta ad una diversa modulazione del personale PAM 30 minori assistiti con interventi economici 300 353 Note: dato in aumento per maggiore richiesta, diversificazione entità dei contributi in relazione alle disponibilità di bilancio PAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 3 5 Note: dato costante in lieve aumento PAM 50 assistiti in strutture residenziali 23 20 Note: dato in riduzione per una minore richiesta PAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 37 36 Note: dato costante in lieve diminuzione PAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 Note: in base alle richieste PAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 5 5 Note: in base alle richieste PAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PAM 110 assistiti con intervento medio individuale 20 20 Note: in base alle richieste PAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PAM 122 assistiti con intervento basso individuale 12 11 Note: in base alle richieste PAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 Note: non presente

445

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 1 1 Note: dato costante PAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 Note: non presente PAM 150 numero centri diurni per minori 0 0 Note: non presente PAM 160 utenti centri diurni per minori 0 0 Note: non presente PAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 120 111 Note: dato in diminuzione in quanto strettamente correlato al numero delle segnalazioni da parte della Magistratura minorile PAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 26 26 Note: dato costante PAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 20 25 Note: dato in aumento per un maggior numero di provvedimenti di affido da parte della Magistratura minorile.

PAM 200 casi di magistratura minorile 400 345 Note: il dato è in diminuzione in quanto si è verificata la chiusura di alcuni casi e il raggiungimento della maggiore età da parte di alcuni assistiti.

CENTRO DI COSTO: Asili Nido Prev.

Rend. (codice PAN) 2012 2012 PAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 16 16 Note: dato costante PAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 990 990 Note: dato costante PAN 35 di cui capienza aggiuntiva 119 119 Note: dato costante PAN 300 numero strutture alternative convenzionate 9 9 Note:dato costante PAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione 240 240 comunale Note: dato costante PAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3 Note: dato costante PAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60 Note: dato costante PAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 Note: non previsti nel municipio PAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 Note: vedi nota precedente PAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse 4 4 educatrici) Note: dato costante PAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse 0 0 educatrici) Note: non presenti PAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 187 160 Note: n° 187 persone organico di diritto.

PAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi 0 40 educativi e scolastici al 31.12 PAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 1.630 11.119 Note: il dato fornito comprende il totale giornate di supplenza lavorate da Educatori incaricati dal Dipartimento, mentre nelle previsioni erano state considerate le supplenze giornaliere gestite dal Municipio PAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 507 526 Note: non variando il numero delle strutture il dato dipende solo dall'età dei piccoli utenti e dalla necessità delle famiglie PAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 639 633 Note: vedi nota precedente PAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1047 1071 Note: dato di difficile previsione PAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 634 619 Note: in genere corrisponde ai posti messi a bando(PAN 90). A volte alcuni posti a bando non sono accettati e quindi le domande accolte risultano inferiori ai posti a bando PAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno 1141 1145 precedente più nuovi iscritti) Note: non variando il numero delle strutture il dato è costante PAN 130 domande in graduatoria di riserva 413 452 Note: dato di difficile previsione in quanto legato al numero delle domande presentate PAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 160 120 Note: dato di difficile previsione in quanto legato la numero delle rinunce PAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 119 108 Note: dato abbastanza costante nel limiti della capienza aggiuntiva massima di 119 bambini PAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1.228 1219 Note: dato abbastanza costante PAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 238 240 Note: dato costante PAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di 5.200 5150 ogni nido e di ogni altra struttura

446

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Note: dato costante PAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze 188.000 187.500 giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura Note: dato costante PAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei 16.000 16100 bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio Note: dato costante PAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei 18.000 18000 bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio Note: dato costante PAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, 0 6 derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura Note: chiuso il nido “Bussola d’oro” tra ottobre e novembre 2012 per la necessità interventi di derattizzazione ripetuti e particolarmente approfonditi PAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = 0 sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria PAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze 6.600 6487 in ogni nido Note: dato di difficile previsione PAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle 18987 19017 presenze in ogni nido Note: il dato è comprensivo di gg. di presenza educatrici supplenti incaricate annuali e giornaliere.

PAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 75 70 Note: dato in diminuzione per minorii richieste di intervento PAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote 94 102 contributive mensili Note: dato costante PAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 100 39 Note: pratiche iscritte a ruolo coattivo 2012 per morosità anno scolastico 2009/2010 PAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 200 327 Note: dato di competenza della UOT PAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali 100 116 e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12 Note: dato in lieve aumento in considerazione della composizione della cittadinanza multietnica del Municipio PAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 9 10 31.12 Note: dato di difficile previsione, per il momento abbastanza costante PAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 9 Note: personale a T.D. CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi Prev.

Rend. (codice PCR) 2012 2012 PCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 Note: dato costante determinato dalle disponibilità provenienti dalla legge 285/97 che presentano annualmente sempre la medesima consistenza PCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 180 180 Note: dato costante PCR 40 domande di iscrizione 236 218 Note: dato in diminuzione per minori richieste ai centri estivi PCR 50 utenti 180 180 Note: dato costante PCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate 20 20 di apertura di ciascun centro) Note: dato costante CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani Prev. (codice PIA) 2012 PIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6.15 Note: variazione dovuta ad una diversa modulazione del personale PIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 4 Note: dato in aumento per maggiori richieste PIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 64 Note: vedi PIA 40 PIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 Note: dato costante PIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 25 Note: dato costante PIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 32 Note: dato costante il lieve diminuzione PIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto 28 SAISA Note: dato costante il lieve diminuzione PIA 100 anziani assistiti economicamente 46 Note: dato in diminuzione in quanto alcuni anziani hanno usufruito di assistenza alternativa.

447

Rend.

2012 4,00 12 68 1 25 31 27

30

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PIA

110

totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare 137 141 SAISA Note: dato in aumento in relazione ai fondi disponibili ed alla rimodulazione dei pacchetti individuali con diversa intensità ass. le sempre nel rispetto delle effettive esigenze dell’anziano.

PIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 11 5 Note: in base alle richieste PIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 28 27 Note: in base alle richieste PIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 80 98 Note: in base alle richieste PIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 18 11 Note: in base alle richieste PIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 Note: in base alle richieste PIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 Note: non presente PIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 Note: non presente PIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di 4 6 socializzazione e/o centro diurno ) Note: dato costante in lieve aumento PIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che 18 5 contribuiscono in base all’ISEE Note: dato in diminuzione in quanto sono usciti dall’assistenza molti utenti paganti PIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 240 130 Note: in diminuzione in quanto alcuni anziani hanno usufruito di servizi alternativi (Cammino per te –Banca ore ecc) PIA 220 centri anziani 9 9 Note: dato costante PIA 230 iscritti ai centri anziani 3.800 3.827 Note: dato in aumento per maggiore iscrizione PIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 Note: dato costante che si riferisce ai punti Blu (progetto realizzato con fondi del Centro di Responsabilità PSA) PIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 147 121 Note: dato in diminuzione per minor richiesta del servizio PIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100 Note: dato costante PIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 15 18 Note: dato in aumento per maggiore richiesta PIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 97 92 Note: dato in diminuzione per minore richiesta PIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 456 126 Note: si è registrata una drastica riduzione delle richieste PIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 25 18 Note: La competenza del Centro cittadino in oggetto è strettamente del Dip.to Promoz. Serv. Sociali e della Salute sia tecnicamente che finanziariamente PIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori 348 383 precedenti Note: Gli anziani assistiti sono in aumento e usufruiscono dei seguenti servizi: Ginnastica in acqua n. utenti 163; Trasporto anziani 129; Cammino per te 35; Banca ore 56 CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare Prev.

Rend. (codice PIE) 2012 2012 PIE 20 plessi al 31.12: 19 19 Note: come da organizzazione degli Istituti Comprensivi PIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 58 69 Note: dato di difficile previsione in sensibile aumento PIE 40 di cui diversamente abili assistiti 58 69 Note: vedi nota precedente PIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 28 34 Note: vedi nota sopra PIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 2 2 30.9 Note: dato costante in quanto nel municipio hanno mantenuto la qualifica di AEC soltanto due dipendenti PIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 5 5 Note: vedi nota precedente PIE 80 personale comunale ausiliario 3 2 Note: n° 1 persona distaccata PIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 25 40 Note: dato in aumento per maggiori richieste di intervento PIE 120 studenti iscritti 4.837 4.747 Note: dato fornito dai dirigenti scolastici PIE 130 aule disponibili 292 230 Note:vedi nota precedente

448

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

CENTRO DI COSTO: Istruzione media (codice PIM) PIM 20 plessi al 31.12 Note: come da organizzazione degli istituti Comprensivi PIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 Note: dato di difficile previsione al momento costante PIM 40 di cui diversamente abili assistiti Note: vedi nota precedente PIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 Note: vedi sopra PIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 Note: vedi PIE 60 PIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC Note: vedi sopra PIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti Note: dato in diminuzione per minori richieste di intervento

Prev.

2012 10

Rend.

2012 10

26

27

26

27

13

14

0

0

0

0

22

18

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica Prev.

Rend. (codice PMS) 2012 2012 Gestione diretta PMS 20 totale centri 24 19 Note: : la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centri refezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via Cutigliano a seguito di proroga dell'appalto vigente PMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 5586 5193 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunni iscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano a seguito di proroga degli appalti vigenti PMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 160 151 Note:. :.Ai sensi della deliberazione C.C. 74/2010 hanno diritto alla riduzione della tariffa soltanto gli alunni appartenenti a nuclei familiari aventi più di due figli e con un indicatore ISEE inferiore a € 25.000,00. Il dato immesso equivale al numero delle richieste inoltrate dalla suddetta utenza PMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 948 914 Note: Il dato immesso equivale al totale delle richieste di esonero inoltrate dall’utenza con indicatore ISEE inferiore a € 5.165,00, come previsto dalla Deliberazione C.C. 74/2010 PMS 80 totale pasti erogati 866000 776306 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunni iscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 800000 714229 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunni iscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 PMS 110 totale controlli alle mense 88 44 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centri refezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al 2.700 2.604 pagamento al mod. 27 Note: il dato si riferisce a 283 posizioni iscritte a ruolo coattivo relativi alla morosità anno scolastico 2009/2010inviti a pagamento n.889 per morosità 2010/2011 ed inviti bonari n.1432 per mancato pagamento 2011/2012 Autogestione PMS 140 totale centri 6 11 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centri refezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1600 1911 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunni iscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 46 66 Note: :.Ai sensi della deliberazione C.C. 74/2010 hanno diritto alla riduzione della tariffa soltanto gli alunni appartenenti a nuclei familiari aventi più di due figli e con un indicatore ISEE inferiore a € 25.000,00. Il dato immesso equivale al numero delle richieste inoltrate dalla suddetta utenza PMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 308 341 Note: Il dato immesso equivale al totale delle richieste di esonero inoltrate dall’utenza con indicatore ISEE inferiore a € 5.165,00, come previsto dalla Deliberazione C.C. 74/2010 PMS 200 totale pasti erogati: 270000 280350 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunni iscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 252000 260419 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta degli alunni iscritti presso l’Ist. Compr. A. Gramsci e presso l’Ist. Compr. Via Cutigliano PMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 PMS 230 totale controlli alle mense 10 15 Note: la discordanza con la previsione deriva dal mancato passaggio al sistema di gestione diretta dei centri refezionali del l’Ist. Compr. A. Gramsci del l’Ist. Compr. Via Cutigliano CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice PPL)

449

Prev.

2012

Rend.

2012

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 16 17 Note: è stata necessaria una ulteriore vettura per alunni diversamente abili per migliorare i tempi del servizio e accogliere le richieste presentate PPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 420 425 Note: vedi nota n. 20 PPL 35 totale linee al 31.12 16 17 Note: vedi nota n. 20 PPL 40 totale numero corse giornaliere 10034 10661 Note: vedi nota n. 20 PPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 420 447 Note: aumento del numero di richieste di iscrizioni presentate rispetto alle previsioni PPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 414 447 Note: vedi nota n. 45 PPL 60 di cui diversamente abili 38 43 Note: vedi nota n. 50 PPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento 60 86 (parziale o totale) al 31.12 Note: aumento del numero di iscritti aventi diritto all’esenzione dal pagamento PPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 0 0 Note: non ci sono più richieste di questo tipo in quanto i dirigenti scolastici agiscono all'interno della propria autonomia PPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 0 0 Note: vedi nota precedente PPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 50 34 Note: pratiche iscritte a ruolo coattivo 2012 per morosità anno scolastico 2009/2010 CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani Prev.

Rend. (codice PSA) 2012 2012 PSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 1 0 Note: non sono stati organizzati in quanto i fondi sono stati destinati ad attività di assistenza per i servizi LIVEAS PSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 350 0 Note: vedi PSA 20 PSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 350 0 Note: vedi PSA 20 PSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 320 0 Note: vedi PSA 20 PSA 60 giornate di soggiorno 4.000 0 Note: vedi PSA 20 CENTRO DI COSTO: Scuola materna Prev.

Rend. (codice PSM) 2012 2012 PSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 200 262 Note: dato di competenza della UOT municipale Scuola dell'infanzia PSM 30 plessi comunali al 31.12 18 18 Note: dato costante allo stato attuale PSM 40 personale docente al 31.12 172 150 Note: n° 172 persone organico di diritto PSM 50 personale non docente al 31.12 11 9 Note: n° 2 persone in pensione PSM 60 sezioni complessive al 31.12 172 168 Note: il dato consuntivo si discosta dalle previsioni in quanto nell’a.s. 2012/2013 sono state soppresse due sezioni di tempo pieno e si è dato luogo ad una trasformazione da t.a. a tempo pieno PSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 Note: dato costante PSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 76 75 Note: dato costante PSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 Note: dato costante PSM 100 totale aule al 31.12 99 96 Note: vedi nota PSM 60 PSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 0 0 Note: non presenti PSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2224 2163 Note: vedi nota PSM 60 PSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 Note: dato costante PSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1373 1268 Note: dato abbastanza costante ma in alcuni anni scolastici soggetto ad oscillazioni PSM 150 Domande di nuova iscrizione 959 1024 Note: dato di difficile previsione PSM 160 totale bambini iscritti 2016 2058 Note: il riferimento è il totale degli iscritti a settembre 2012 PSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 Note: dato costante PSM 180 Domande in graduatoria di riserva 422 435 Note: dato di difficile previsione in quanto legato al numero delle domande presentate e ai posti disponibili

450

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PSM 190 Rinunce al 31.12 200 202 Note: dato invariato rispetto alle previsioni PSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 190 189 Note: dato invariato rispetto alle previsioni PSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2224 2050 Note:nelle previsioni si considera che il totale degli iscritti corrisponda alla capienza totale. Il dato reale è inferiore alle previsioni.

PSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 79 72 Note: dato di difficile previsione ma divenuto abbastanza costante PSM 220 di cui diversamente abili assistiti 28 34 Note: dato di difficile previsione in sensibile aumento PSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 14 Note: a seguito delle richieste del GID municipale e delle risorse disponibili PSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 0 0 31.12 Note: nel Municipio esistono solo 2 persone con qualifica di AEC assegnati alla scuola elementare per continuità PSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 Note: vedi sopra PSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili 56 59 al 31.12 Note: di cui n° 7 persone di ruolo PSM 270 di cui personale comunale 56 59 Note: di cui n° 7 persone di ruolo PSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 20640 18475 Note: i corsi sono organizzati dal Dipartimento servizi educativi PSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, 0 0 derattizzazione, ed altri eventi similari) Note: gli interventi in genere vengono eseguiti in modo da non sospendere l’attività didattica PSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 4.431 3096 Note: dato di difficile previsione PSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 28960 25646 Note: dato dipendente dal precedente PSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 80 60 Note: dato dipendente dai posti disponibili nel corso dell'anno a seguito di rinunce ed altro PSM 340 gare espletate per forniture 1 1 Note: Il dato si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione Scuola materna statale PSM 350 plessi statali al 31.12 5 5 Note: dato costante PSM 360 sezioni complessive al 31.12 28 25 Note: dato costante PSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 19 19 Note: dato costante PSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 4 1 Note: in diminuzione PSM 400 di cui diversamente abili assistiti 4 1 Note: in diminuzione PSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 1 Note: vedi sopra PSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 0 0 31.12 Note: vedi nota 240 PSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 Note: vedi nota 240 PSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 35 25 Note: dato in diminuzione per minori richieste di intervento (il dato è comprensivo delle richieste delle scuole dell'infanzia comunali) PSM 450 gare espletate per forniture 1 1 Note: Il dato si riferisce alla gara per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative (codice PSS) PSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione Note: dato costante PSS 30 iscritti alle palestre scolastiche PSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione PSS 50 totale centri e/o impianti sportivi Note: dato costante PSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi Note: dato costante PSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione Note: entrate riferite al campo di rugby PSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio Note: il dato risente dell’assestamento del bilancio 2012 che ha assegnato ulteriori fondi PSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente PSS 100 manifestazioni patrocinate Note: le concessioni di patrocinio sono a cura della Presidenza del Municipio

451

Prev.

2012 19

Rend.

2012 19

1.380 21.100 1

1000 21.694 1

500

500

990

990

2

7

0 6

0 2

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PSS 110 Piscine municipali al 31-12 Note: dato costante PSS 120 Totale utenti piscine municipali PSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di ciascuna piscina PSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina PSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina PSS 155 Entrate da piscine date in concessione Note: il pagamento per l’anno 2012 non è stato ancora effettuato PSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine rilasciate Note: dato corrispondente alle concessioni in atto PSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti PSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati Note: il dato è relativo alle richieste dell’utenza

1

1

1.350 3.600

1400 3.600

2.600

2.600

1.000

1.000

2.659,32

0,00

21

21

0 910

0 894

3) Le risorse umane e strumentali Dotazioni di risorse umane Dirigenti cat D cat C cat B Totale di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato

Numero 1 35 349 21 406 10 3

Dotazioni strumentali Personal computer PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d’aria uffici (mq) magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) Aree esterne

Numero 75 0 51 5 0 51 125 37 11 32 546 10 150 257 1465

Per quanto riguarda le superfici, si precisa che, dopo gli interventi di ampliamento /ristrutturazione, l’Unità SECS occupa in toto la sede di Via Lupatelli e per quota parte la sede di Via Portuense . Nella tabella sono state sommate le superfici di entrambi gli immobili.

452

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa BELARDI

LUCIANO

Dirigente ad interim

Cognome

Nome

Qualifica/incarico

1) Descrizione delle attività svolte In merito all’attività istituzionale corrente, l’Unità Organizzativa Tecnica, dove il ritardo nell’approvazione del bilancio ha creato le maggiori difficoltà, ha comunque assicurato e garantito i servizi di competenza e, nei limiti delle disponibilità di spesa in esercizio provvisorio, gli interventi di manutenzione ordinaria a salvaguardia della pubblica incolumità.

Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Sono continuati i sopralluoghi per la verifica sulla consistenza delle unità immobiliari oggetto di richiesta di attestazioni di idoneità alloggiativa per cittadini extracomunitari e per la repressione degli impianti pubblicitari abusivi, nonché l’emissione di diffide relative a condizioni di pericolo. Nel primo semestre dell’anno in corso, si è concluso il “Progetto Pica Patto per la Natura”, Percorsi di Cittadinanza Attiva di formazione e impegno, con la produzione di alcuni materiali significativi in merito alle parti di territorio del Municipio XV che sono oggetto di tutela paesaggistica ed ambientale. Tali materiali, sono stati riconvertiti e rielaborati in struttura informatica al fine di inserirli nel Web Hosting della piattaforma Arvalia del Municipio XV, in quanto rappresentano un valido elemento informativo sia per la cittadinanza che in particolare per gli abitanti del Municipio.

Manutenzione Patrimonio Edilizio In questo ambito si è sentito più che mai il ritardo dell’approvazione del Bilancio in quanto molte sono state le situazioni di emergenza che si sono verificate in diverse scuole del territorio dopo l’apertura dell’anno scolastico 20122013 e che sono state affrontate nonostante le scarse risorse finanziarie alle quali attingere.

Diverse strutture educative hanno subìto ripetute chiusure per invasione di ratti, per inquinamento rete idrica e, un Plesso scolastico, dichiarato inagibile a seguito di cedimento strutturale di pilastri di sostegno, è chiuso dal 18 settembre, (n. 2 sezioni Progetto Ponte, n. 8 sezioni Sc.Infanzia e n. 15 sezioni Sc.Elementare per un totale di circa 800 bambini) con gravissime ripercussioni e disagi per la collettività tutta e con necessità di interventi di carattere strutturale di considerevole entità sia in termini economici sia di durata; tali disagi non riguardano esclusivamente le famiglie dei bambini iscritti presso detta scuola ( circa 500 nuclei, che comunque costituiscono una fetta importante della popolazione della zona) in quanto il dislocamento in altri istituti scolastici dei bambini sta avendo inevitabili ricadute negative a cascata presso tutte le altre sedi. Il sovraffollamento degli altri istituti interessati comporta gravi problemi di sicurezza per i bambini, nonché organizzativi al personale e alle famiglie, cosa che mette a rischio la possibilità di portare avanti una corretta programmazione didattica; inoltre gli spazi localizzati presso le altre scuole, generalmente inutilizzati negli anni passati, hanno necessitato diversi interventi per poter essere nuovamente fruibili. La scuola continua ad essere chiusa in quanto lo stanziamento richiesto non è stato concesso.

In un’altra scuola dell’infanzia, a causa di gravi carenze strutturali delle coperture, è stato necessario intervenire con una somma urgenza, al fine di non interrompere l’attività presso la scuola.

Vigilanza e Manutenzione Patrimonio viario Si è proceduto alla verifica della segnaletica orizzontale e verticale in prossimità degli impianti semaforici, uffici pubblici municipali, centri anziani e mercati rionali di competenza municipale, ed al ripristino in sicurezza della segnaletica in generale, ove necessita. Inoltre: sono stati consegnati i lavori per l’allargamento della sede stradale di Via Portuense da Via Belluzzo a Via Pozzo Pantaleo; sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del parcheggio multiplo in Via della Magliana Antica e per il parcheggio dei Via delle Vigne; sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici e necessari alla consegna dei lavori relativamente agli interventi inseriti nel P.I. 2011 e 2012.

Nel corso dell'anno l'Unità Tecnica ha collaborato alla realizzazione dei Progetti di Ente, nell'ambito del settore di intervento della qualità dell'azione amministrativa, di dematerializzazione con la elaborazione, seppure con i problemi determinati dalla esiguità delle password assegnate agli operatori, di determinazioni dirigenziali digitali sia con rilevanza contabile (n.112 ) sia senza rilevanza contabile (n.95 ). In relazione a quest’ultime oltre a quanto più volte segnalato in merito i provvedimenti emessi dall’Ufficio Urbanistica – Disciplina Edilizia che hanno l’obbligo dell’utilizzo del sistema informatico SIAE che al momento non consente la migrazione sul sistema DDD si rappresenta che numerosi provvedimenti prevedono la notifica degli stessi da parte della Polizia di Roma Capitale e quindi non

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

possono essere emesse attraverso il sistema digitale. Ottimi risultati invece per la scansione dei documenti protocollati in entrata dagli uffici e per la gestione della posta via web.

Per quanto riguarda il progetto Trasparenza e Integrità, è stata redatta la Carta dei Servizi relativa all’Unità e si è provveduto all’aggiornamento e/o eventuali integrazioni dei contenuti della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” con particolare riguardo ai curricula e ai moduli dall’applicativo “Servizi al Cittadino”.

L'Unità ha inoltre collaborato alla stesura della Carta della qualità dei servizi municipali per la pubblicazione sul sito del Municipio.

2) Indicatori CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti (codice PAD) PAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) PAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 PAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno PAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) PAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) PAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) Note: scarsa disponibilità economica PAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice PCV) PCV 20 autorizzazioni richieste PCV 30 autorizzazioni concesse PCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi PCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni Note: scarsa disponibilità di personale

Prev.

2012 300.000 1.534 90 100 1.500 1.000

Rend.

2012 300.000 1.511 67 80 1.500 350

100

90

Prev.

2012 700 700 40.000 200

Rend.

2012 685 670 54.000 140

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare Prev.

Rend. (codice PDP) 2012 2012 PDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 476.540 476.340 PDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 11.740 11.740 Note: realizzato una sala d’attesa uffici scuola via lupatelli mc 240 PDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 460.000 460.000 PDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 4.800 4.600 Note: realizzato ma non ancora consegnata la gestione del centro anziani Piana del Sole PDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e 70 45 impianti,escluso scuole Note: causa scarsa disponibilità economica, inviate molte segnalazioni alla Romeo Gestioni per loro intervento.

PDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e 30 20 impianti destinati ad abitazioni PDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e 30 20 impianti destinati ad uffici PDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e 10 5 impianti destinati ad usi diversi PDP 100 totale interventi urgenti 40 10 PDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 200 327 PDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 20 30 PDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 200 262 PDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 20 25 PDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 200 285 PDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 20 30 PDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 100 170 PDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 10 15 PDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri 98.863 98.903 quadri PDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 14.360 14.360 PDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 15.800 15.800 PDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 2.593 2.593 PDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 32.210 32.250 Note: realizzata nuova aula scuola santa beatrice mq 40 PDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 33.900 33.900 PDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0

PMC PMC PMC PMC PMC

20 30 40 50 60

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità (codice PMC) totale strade del municipio: KM totale strade del municipio: mq di cui totale strade in manutenzione: mq interventi sulla segnaletica orizzontale: mq interventi sulla segnaletica verticale: numero

454

Prev.

2012 447 4384000 3184000 10.000 200

Rend.

2012 447 4.388.121 3.188.121 10.010 275

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PMC

70

PMC

80

PMC

90

PMC

100

PMR PMR PMR

20 30 40

PMR

50

PMR PMR PMR

60 70 80

PMR

90

PMR PMR PMR

100 110 120

PMR

130

PMR PMR PMR

140 150 160

PMR

170

PTC PTC

20 30

PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC PTC

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali denunce incidenti per mancata manutenzione

20.000

31.550

40

60

5

0

200

193

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice PMR) Mercati rionali coperti Superficie totale mercati rionali coperti (mq) interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti Mercati rionali plateatici Superficie mercati rionali plateatici (mq) interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici Mercati rionali all’aperto su sede impropria Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria mercati rionali in autogestione superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

Prev.

2012

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica (codice PTC) Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate Revoche autorizzazioni passi carrabili Istruttorie abuso edilizio Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio Totale certificazioni tecniche Insegne abusive demolite e/o rimosse Opere abusive demolite Denunce inizio attività Controlli su denunce inizio attività Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice PVP) PVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti Note: non acquisita area di via blaserna

Rend.

2012

1 2.500 1

1 2.500 0

0

0

3 5.660 1

3 5.660 0

0

0

2 1.600 1

2 1.600 0

0

0

1 4.460 1

1 4.460 0

0

0

Prev.

2012 170 170

Rend.

2012 181 150

0 60 60 3 100 300 450 0 0 800 120 0

2 50 42 11 270 306 437 0 0 928 115 0

Prev.

2012 54.320

Rend.

2012 51.600

3) Le risorse umane e strumentali Dotazioni di risorse umane Dirigenti

cat D cat C cat B Totale di cui a tempo parziale di cui a tempo determinato

Numero ½ (interim Municipio XVIII) 9 29 5 43 5 0

Dotazioni strumentali

Numero

Personal computer

53

PC Portatili /Notebook stampanti Scanner Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet Telefoni Fax Fotocopiatrici condizionatori d’aria uffici (mq)

0 45 7 0 44 40 6 6 27 457

455

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) Aree esterne

456

18 41 319 771

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

ANALISI FINANZIARIA 2012 DEL PROGRAMMA DELLA STRUTTURA PROGRAMMA: MUNICIPIO ROMA XV (MP) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 239.995,00 III – Entrate extratributarie 6.603.417,52 IV –Entrate da alienazioni 335.962,63 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 7.179.375,15 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 27.483.636,46 22.712.896,03 207.758,20 1.840.536,63 52.244.827,32

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 10.000,00 -229.995,00 7.080.128,78 476.711,26 393.161,11 57.198,48 0,00 0,00 7.483.289,89 303.914,74 Impegni (b) Scostamento (a-b) 27.468.480,75 15.155,71 22.070.242,17 642.653,86 207.758,20 0,00 1.840.536,63 0,00 51.587.017,75 657.809,57

ENTRATE In merito all’andamento delle entrate del Municipio, fatte salve alcune variazioni in aumento legate ad attività di recupero coattivo, gli accertamenti e le relative riscossioni avrebbero rispecchiato in linea generale le previsioni a suo tempo effettuate dagli Uffici.

Tuttavia a causa delle tardiva approvazione del bilancio (7.11.12) e della immediata successiva manovra di assestamento (29.11.12) avviata dalla Ragioneria Generale utilizzando il report di monitoraggio richiesto nei primi mesi di ottobre anziché come di consueto con la procedura di inserimento in SAP delle schede di variazione richiesta con nota formale, lo stanziamento così come assestato ha evidenziato alcune anomalie rispetto alla reale situazione contabile.

Si segnala, infatti che nel mese di ottobre, in assenza di bilancio, il Municipio, effettuando il monitoraggio periodico (competenza e cassa 2012) ai fini del rispetto del patto di stabilità, ha ritenuto di dover indicare solo le entrate certe, tenuto conto di alcune criticità in essere.

In particolare la prima, assolutamente determinante, riguardava la perplessità di procedere agli accertamenti delle entrate nell’annualità di riferimento attraverso le liste di carico, tenuto conto che l’attuale sistema informatico in uso (SIR) non consente l’apertura di sub accertamenti per la successiva iscrizione a ruolo, bensì costringe, attraverso forzatura del sistema, che può essere effettuata solo dalla Società di assistenza, alla cancellazione degli accertamenti iniziali presi nell’anno di riferimento ed all’apertura di nuovi accertamenti da ruolo nell’anno successivo, alterando quindi in maniera significativa gli equilibri di bilancio. La problematica attualmente è ancora in discussione presso la IX U.O. della Ragioneria Generale.

La seconda criticità riguardava, in assenza di stanziamenti di spesa, l’incertezza sull’effettiva possibilità di invio degli inviti a pagamento e degli avvisi d’accertamento, rendendo quindi impossibile fare una stima ragionevolmente fondata sull’entità e relativa tempistica delle entrate per arretrati.

Pertanto, solo dopo l’approvazione del bilancio, ad integrazione delle precedenti comunicazioni, si è potuto procedere a comunicare alcune variazioni di entrata in aumento e/o in diminuzione, segnalando le motivazioni di alcuni scostamenti che seppure ancora negativi si sarebbero potuti superare qualora in breve tempo fosse stato possibile procedere alle notifiche degli avvisi ( le relative riscossioni si sarebbero ovviamente concentrate nella seconda quindicina del mese di dicembre).

Di contro, si è venuti a conoscenza, per puro caso, che il suddetto monitoraggio era stato utilizzato per la manovra di assestamento, determinando quindi una alterazione della situazione contabile per alcune voci d’entrata. Permanendo le criticità suindicate, non è stato possibile apportare modifiche per l’anno in corso.

Di tutto quanto sopra si è data informativa al Dipartimento Risorse Economiche chiedendo, nel contempo, i chiarimenti necessari per l’elaborazione delle previsioni per il prossimo triennio ed auspicando uniformità ed omogeneità per tutte le strutture.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’importo complessivamente accertato ed incassato dal Municipio al 31 dicembre è stato di € 7.417.859,69 risultando pari al 96,87% rispetto al bilancio deliberato e pari al 107,26% rispetto al bilancio assestato, con un totale riscossioni di € 6.584.523,96.

Relativamente alle differenze tra accertamenti e riscossioni, anche quest’anno, lo stato di crisi economica generale che attraversa il paese, si è riverberato sulla tempistica delle relative riscossioni.

SPESA CORRENTE La quasi totalità delle risorse disponibili assegnate sono state impegnate per la realizzazione degli obiettivi.

457

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PIANO INVESTIMENTI Considerato che il Bilancio 2012 è stato approvato con Delibera A.C. n. 45 del 5/6/7 novembre 2012, nella prima metà dell’anno l’attività si è concentrata soprattutto sul P.I. 2010 - 2011.

E’ stata infatti effettuata una ricognizione delle opere e dei rapporti contrattuali in essere tra il 1.7.2010 e il 30.6.2011 e predisposti tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari alla chiusura degli stessi, attraverso l’elaborazione di Determinazioni Dirigenziali di approvazione certificato di regolare esecuzione/collaudo.

Sono stati consegnati gran parte degli interventi assegnati con il P.I. 2011 e, per tutti quelli che erano già stati consegnati in precedenza, sono stati verificati gli stati di avanzamento lavori e predisposti gli atti relativi alla contabilità (SAL).

Con il Bilancio 2012 sono state assegnate opere per un totale di € 1.840.536,63, articolate tra i vari c.d.c., di cui € 561.169,76 assegnati con il bilancio approvato con delibera 45/2012 e € 1.279.366,87 assegnati con l’assestamento di bilancio approvato con delibera 52/2012. Per alcune di tali opere sono stati approvati i relativi progetti e predisposti gli atti per lo svolgimento delle gare per l’affidamento dei lavori nella prossima annualità; per la maggioranza di esse, visto il ritardo con il quale è stato approvato il bilancio, si stanno predisponendo ora i relativi progetti.

ANALISI FINANZIARIA 2012 DEI SINGOLI CENTRI DI COSTO DEL PROGRAMMA DELLA STRUTTURA

UNITÀ ORGANIZZATIVA DIREZIONE APICALE: POI: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI PROGETTO: FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (POI) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 0,00 0,00 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 280.505,45 765.410,30 0,00 0,00 1.045.915,75

Impegni (b) Scostamento (a-b) 280.505,45 0,00 554.365,69 211.044,61 0,00 0,00 0,00 0,00 834.871,14 211.044,61

Scostamento positivo per le spese di questo cdr.

Peril funzionamento degli organi istituzionali, stante la necessità di garantire il funzionamento degli uffici amministrativi preposti, le spese effettuate sull’intervento 02 del titolo I hanno riguardato prevalentemente:  l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 5.092,28. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalle v.e. 9SPM, 0SPM e 0MTS alla v.e. 0MAI.  per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 554,78, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 312,40 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.  le spese per acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste per il Presidente del Municipio sulla v.e. 0GIO, pari complessivamente a € 1.943,00; 458

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012  spese urgenti per materiale di consumo per ufficio sulla v.e. 90AB, pari a € 253,00; Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato:  la v.e. 1H20 per € 7.800,00 per il rimborso spese di viaggio dei Consiglieri Municipali (D.D. 2011 del 16/11/2012) ed € 600,00 per rimborso spese del Consigliere aggiunto (D.D. 1976 del 13/11/2012). A tale riguardo si rammenta che per i gettoni ed il rimborso degli oneri, gli impegni vengono definiti direttamente dalla Ragioneria;  la v.e. 1SOI per € 4.950,00 per la cui disponibilità è stato richiesto uno storno dei fondi dalla v.e. 0ZTL da parte dei Presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio Municipale, i quali hanno successivamente specificato le relative quote di competenza per ciascun gruppo politico;  la v.e. 2SOI per € 3.300,00 come quota messa a disposizione da parte della Giunta Municipale per le iniziative culturali riferite all’anno 2012 del Municipio XV. Nello specifico sono stati impegnati fondi per la realizzazione del progetto “Dimmi cosa mangi…e ti dirò chi sei”, e per la realizzazione del “Concerto per le festività natalizie”, dello spettacolo di burattini “Lo Stragatto con gli stivali” e dell’iniziativa “Il Natale vien danzando”;  la v.e. 0SDR per € 5.059,50 per la stampa e la distribuzione di n. 1 numero del notiziario ufficiale del Municipio XV, il giornale informativo “Arvalia News”;  la v.e. 0MIT per € 285,72 e la v.e. 00ST per € 39,69 per la partecipazione del centro di costo POI alle spese di assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici (condizionatori d’aria, fax) della struttura; PSG: ATTIVITÀ DI SEGRETARIATO PROGETTO: ATTIVITA' DI SEGRETARIATO (PSG) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 1.000,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 1.000,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 2.220.529,46 541.482,57 0,00 0,00 2.762.012,03

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,77 106,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106,77 106,77 Impegni (b) Scostamento (a-b) 2.220.529,46 0,00 533.126,47 8.356,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753.655,93 8.356,10

Lieve risparmio per le spese di questo cdr.

In attuazione del progetto di ente 3 “efficientamento e razionalizzazione”, le spese sostenute per le attività di segretariato effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente:  l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI.  per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesaè stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.  le spese per acquisto di pubblicazioni, giornali e riviste per la Direzione del Municipio ;  spese urgenti per materiale di consumo per ufficio sulla v.e. 90AB, pari a € 959,00. In tali spese hanno confluito l’acquisto di n. 2 confezioni di rotoli per eliminacode della QMATIC (n. 12 rotoli per confezione), necessari per il servizio anagrafico; Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato:  la v.e. 00VC per € 63.007,16, per il servizio di vigilanza, custodia e prima informazioni degli uffici del Municipio XV. Tale servizio, necessario per le quattro sedi istituzionali della struttura, viene svolto da una delle Cooperative sociali iscritte all’albo del Municipio. Il servizio garantisce sia l’apertura che la chiusura degli uffici, oltre che l’accoglienza e prima informazione per le sedi di Via Portuense (servizio anagrafico e servizio sociale) e per la sede di Via Mazzacurati per la U.O. Tecnica.  la v.e. 00SS per € 10.046,14, di cui € 8.288,25 per fondi vincolati, per la manutenzione ordinaria degli uffici, la cui gara d’appalto è stata effettuata a cura della U.O.T.;  la v.e. 00ST per € 1.071,00, la v.e. 0MIT per € 65,29, e la v.e. 00SR per € 4.725,50 per co mplessivi € 5.861,79 a titolo di spese per l’assistenza e la manutenzione degli impianti di condizionamento d’aria a parete e unico degli uffici del Municipio XV;  la v.e. 0SNA per € 1.475,20 per le spese di notifica atti presso altri Comuni.

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012 

la v.e. 0PRC per € 2.286,90 per le spese relative alla manutenzione e controllo dei defibrillatori in carico alla struttura; Sull’intervento 04 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato l’impegno di fondi per le fotocopiatrici del Municipio XV, come di seguito indicato:  Il contratto di noleggio per n. 6 macchine fotocopiatrici Kyocera modello Taskalfa 300I, di cui alla convenzione Consip n. 18 lotto 3. La somma complessivamente impegnata per l’esercizio 2012 a tale titolo è pari a € 5.400,00 e le macchine sono attualmente in uso presso le quattro sedi istituzionali della struttura;  Il contratto di noleggio per n. 2 macchine fotocopiatrici Canon, modello IR 2535i e modello IR C2380i a colori, e per il noleggio di n. 1 plotter a colori per la stampa fino al formato A0. La somma complessivamente impegnata a tale titolo è pari a € 5.546,64. Le macchine sono attualmente in uso presso la U.O.T;  Un nuovo contratto triennale di noleggio per n. 4 macchine multifunzione Kyocera Mita modello FS-1130MFPDP effettuato attraverso una RDO su MEPA, con costo annuo pari a € 2.500,00. Tali macchine sono attualmente in uso presso le quattro sedi decentrate del servizio anagrafico del Municipio site in Via Cardano, Via Fauglia, Via Mazzacurati e Via Campagnatico;  Un nuovo contratto triennale di noleggio per n. 1 macchina fotocopiatrice Kyocera Mita modello 3500I, di cui alla convenzione Consip n. 20 lotto 1. La somma complessivamente impegnata per l’esercizio 2012 a tale titolo è pari a € 1.553,36. La macchina, che svolge anche la funzione di stampa in rete, è attualmente in uso presso la sede istituzionale di Via Montalcini; Nelle entrate si evidenzia un lieve scostamento positivo.

PTR: ATTIVITÀ TRIBUTARIA PROGETTO: ATTIVITA' TRIBUTARIA (PTR) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 2.451.798,01 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 2.451.798,01 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 316.305,20 47.219,60 0,00 0,00 363.524,80

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.951,32 -50.846,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.951,32 -50.846,69 Impegni (b) Scostamento (a-b) 316.305,20 0,00 42.360,62 4.858,98 0,00 0,00 0,00 0,00 358.665,82 4.858,98

Entrate Lieve scostamento negativo nelle entrate;si evidenziano nello specifico gli accertamenti al 31 dicembre 2012 per le singole voci di entrata che, premesse le criticità espresse nell’analisi generale, sono risultate sostanzialmente in linea con le previsioni:  3.02.0500 0CPC - competenza Cosap – previsione assestata pari ad € 1.000.000,00 le somme riscosse ammontano ad € 961.071,05;  3.02.0500 0CPA – arretrati Cosap – previsione assestata pari ad € 290.000,00 sono state accertate somme pari ad € 311.215,34 di cui € 71.645,76 incassate ed € 239.569,58 iscritte a ruolo;  3.02.0500 0CTC - competenza Cosap Temporanea - previsione assestata pari ad € 37.798,01 le somme riscosse ammontano ad € 56.597,74;  3.02.0500 0CTA - arretrati Cosap Temporanea– previsione assestata di € 75.500,00 , sono state accertate somme pari ad € 77.689,17 di cui € 10.633,16 incassate ed € 67.056,01 iscritte a ruolo;  3.05.8000 0ICC – a fronte di una previsione assestata di € 230.000,00, sono state accertate somme pari ad € 223.964,80 di cui € 17.086,88 incassate ed € 206.877,92 iscritte a ruolo , lo scostamento in diminuzione è scaturito dal ritardo nell’emissione degli avvisi di morosità anno 2011per mancanza di fondi;  3.03.7000 1019 previsioni pari ad € 20.000,00 , sono state accertate somme pari ad € 21.744,70 di cui € 8.200,73 incassate ed € 13.543,97 iscritte a ruolo;  3.05.8000 0IRD previsioni pari ad € 9.600,00 , sono state accertate somme pari ad € 9.752,34 di cui € 768,13 incassate ed € 8.984,21 iscritte a ruolo;  3.02.4000 0CIP - competenza Cip – previsione pari ad € 695.000,00 le somme riscosse ammontano ad € 656.132,96;

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012 

3.02.4000 1CIP - arretrati Cip – previsione pari ad € 47.000,00 sono state accertate somme pari ad € 48.317,88 di cui € 28.548,37 incassate ed € 19.769,51 iscritte a ruolo;  3.05.4000 0SPC previsione assestata pari ad € 46.900,00 sono state accertate somme pari ad € 46.851,81 di cui € 4.643,19 incassate ed € 42.208,62 iscritte a ruolo.

Spese Per le spese correnti del bilancio ordinario si rilevano delle lievi economie distribuite su vari capitoli.

Le spese sostenute sull’intervento 02 del titolo I per il centro di costo PTR riguardano esclusivamente l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 567,06. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI. Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03, oltre alle spese sulla v.e. 01SP riferite alla convenzione con Poste italiane di cui alla procedura aperta in ambito CEE per l’affidamento dei servizi di stampa, recapito e conseguente postalizzazione, rendicontazione e archiviazione elettronica di atti tributari, pari a € 5.669,00, sulla v.e. 0SAE del Bilancio 2012 sono stati impegnati complessivamente € 6.323,50 per il compenso al concessionario della riscossione dei ruoli coattivi, 2^ emissione 2012.

Sull’intervento 05 del Titolo I, v.e. 0S19 del Bilancio 2012, sono stati impegnati € 1.738,43 per rimborso di quote versate e non dovute.

UNITÀ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA: PIC: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO (PIC) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 86.000,00 97.202,50 11.202,50 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 86.000,00 97.202,50 11.202,50 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 268.042,49 27.675,20 0,00 0,00 295.717,69

Impegni (b) Scostamento (a-b) 268.042,49 0,00 27.006,80 668,40 0,00 0,00 0,00 0,00 295.049,29 668,40

Entrate Scostamento positivo nelle entrate di questo cdr. Per la voce 3.01.8000 0DST PIC – diritti di istruttoria- si evidenzia che gli accertamenti al 31 dicembre 2012 hanno registrato una discreta riduzione, rispetto alle previsioni iniziali di € 129.000,00, a causa di una minor richiesta di rilascio di titoli autorizzativi permanenti e temporanei, forse legata alla situazione economica contingente. In sede di assestamento la previsione è stata ridefinita pari a € 86.000,00 e le somme complessivamente accertate sono risultate piu’ di € 97.000.00, facendo emergere un lieve miglioramento rispetto all’andamento dell’entrata accertato nel primo periodo dell’esercizio 2012.

Spese Scostamenti irrilevanti nelle spese dei questo cdr. Le spese sostenute sull’intervento 02 del titolo I per il centro di costo PIC riguardano esclusivamente l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 567,06.

Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI. Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato la v.e.

0MIT per € 141,77 per la partecipazione del centro di costo PIC alle spese di assistenza e manutenzione dei fax per le sedi del Municipio.

PPP: ANAGRAFE E STATO CIVILE PROGETTO: ANAGRAFE E STATO CIVILE (PPP) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 461

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

II – Entrate da trasferimenti III – Entrate extratributarie IV –Entrate da alienazioni V – Entrate da accensioni di prestiti Totale entrate Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

0,00 134.468,88 0,00 0,00 134.468,88 Previsioni finali (a) 885.368,95 90.315,44 0,00 0,00 975.684,39

0,00 186.964,92 0,00 0,00 186.964,92

0,00 52.496,04 0,00 0,00 52.496,04

Impegni (b) Scostamento (a-b) 885.368,95 0,00 80.281,01 10.034,43 0,00 0,00 0,00 0,00 965.649,96 10.034,43

Entrate Incremento positivo per le entrate; in particolare nella voce diritti per rilascio carte d’identità si evidenzia al 31.12.12 un discreto incremento ( pari al + 18,63%) determinato dall’aumentato numero di carte d’identità rilasciate ai minori a seguito delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 2252/2004. Nello specifico per la risorsa 3.01.8000 0DRC PPP – diritti per rilascio carte d’identità - a fronte di una previsione assestata pari ad € 125.505,04, le somme accertate risultano ammontare a € 148.885,00 con uno scostamento in aumento pari a € 23.379,96.

Per quanto riguarda la risorsa 3.01.8000 0DSE /1DSE PPP – diritti di segreteria – a fronte di una previsione pari ad € 25.000,00 le somme accertate ammontano ad € 19.159,82, riduzione dovuta all’entrata in vigore il 1.1.12 della L. 183/11 che prevede il rilascio dei certificati solo per la loro produzione a privati.

Spese Nelle spese non vi sono scostamenti di rilievo; le spese sostenute per le attività di anagrafe e stato civile effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente:  l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 1.890,20. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0MTS alla v.e. 0MAI.  per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a €1.190,13, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 670,15 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese effettuate nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato esclusivamente la v.e. 00ST per € 4.788,68 per l’assistenza e la manutenzione degli impianti di condizionamento d’aria.

Sull’intervento 05 del Titolo I, le spese sostenute riguardano:  la v.e. 0A15 per € 2.500,00 per il versamento del 10% dei diritti di segreteria destinati allo Stato  la v.e. 0Z19 per € 1.522,16 per il versamento del 10% dei diritti di segreteria destinati all’ Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

UNITÀ ORGANIZZATIVA SOCIO-EDUCATIVA-CULTURALE E SPORTIVA: PAB: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PROGETTO: ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (PAB) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 49.995,00 0,00 -49.995,00 III – Entrate extratributarie 2.190,92 9.877,58 7.686,66 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 52.185,92 9.877,58 -42.308,34 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale

Previsioni finali (a) 281.345,77 1.968.060,26 0,00 0,00 462

Impegni (b) Scostamento (a-b) 281.345,77 0,00 1.916.278,11 51.782,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Totale spese

2.249.406,03

2.197.623,88

51.782,15

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni ed impegni.

Le spese sostenute per il centro di costo PAB effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quote minime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 472,55 e per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 635,45, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 357,81 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

PAC: ATTIVITÀ CULTURALI PROGETTO: ATTIVITA' CULTURALI (PAC) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 10.000,00 III – Entrate extratributarie 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 10.000,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 4.713,06 105.221,27 0,00 0,00 109.934,33

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 3.929,37 783,69 105.132,11 89,16 0,00 0,00 0,00 0,00 109.061,48 872,85

Per le spese correnti, tenuto conto degli importi complessivi, non si registrano scostamenti significativi tra previsioni ed impegni.

Sul centro di responsabilità PAC tit.1, intervento 03, articolo 0SMC del bilancio 2012, sono stati assegnati € 96.089,16, di cui € 10.000,00 vincolati, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali sul territorio del Municipio XV, che sono stati impegnati con un residuo di € 89,16. Le iniziative concluse sono 6, mentre le rimanenti 4 sono ini ziate nel 2012 e si concluderanno nel 2013.

Per le entrate correnti del bilancio ordinario non vi sono scostamenti.

PAM: INTERVENTI PER I MINORI PROGETTO: INTERVENTI PER I MINORI (PAM) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 570.395,05 1.765.978,96 0,00 0,00 2.336.374,01

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 570.395,05 0,00 1.764.029,93 1.949,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.334.424,98 1.949,03

Non vi sono scostamenti di rilievo per le spese di questo cdr.

Le spese sostenute per sul centro di costo PAM, intervento 02 del titolo I gestite dall’ufficio economato riguardano prevalentemente:  Per la v.e. 00AG l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 3.013,95, di cui € 2.000,00 derivanti da fondi vincolati.

463

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012 

per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 2.612,41, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 1. 471,03 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda l’intervento 03 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato la v.e.

00VC per € 33.260,00, per il servizio di vigilanza armata degli uffici presso la sede del Municipio XV di Via Portuense n.579. Tale servizio si rende necessario per la suddetta sede, dove opera il servizio anagrafico ed il servizio sociale, in quanto l’affluenza del pubblico potrebbe generare situazioni di particolare tensione.

Non vi sono entrate per questo cdr.

PAN: ASILI NIDO PROGETTO: ASILI NIDO (PAN) Titolo Entrata I – Entrate tributarie II – Entrate da trasferimenti III – Entrate extratributarie IV –Entrate da alienazioni V – Entrate da accensioni di prestiti Totale entrate

Previsioni finali (a) 0,00 0,00 1.101.000,00 0,00 0,00 1.101.000,00

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.854,20 -12.145,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088.854,20 -12.145,80

Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 10.815.071,12 2.362.907,36 0,00 90.657,79 13.268.636,27

Impegni (b) Scostamento (a-b) 10.815.071,12 0,00 2.311.056,33 51.851,03 0,00 0,00 90.657,79 0,00 13.216.785,24 51.851,03

Entrate Per quanto riguarda tutte le voci di entrata sono state confermate le previsioni. Nello specifico alla data del 31 dicembre 2012 si evidenzia quanto segue:  3.01.7000 0PAN PAN - rette asilo nido competenza - a fronte di una previsione di € 1.000.000,00 è stata riscossa la somma di € 1.015.129,97;  3.01.7000 0AAN PAN - rette asilo nido arretrati -- a fronte di una previsione assestata di € 90.000,00 è stata accertata la somma di € 80.604,40 di cui € 47.967,70 riscosse ed € 32.636,70 iscritte a ruolo. Lo scostamento è dovuto al ritardo nell’invio del recupero della morosità anno scolastico 2010/2011 per mancanza di fondi necessari alla notifica degli atti.

Spese Le spese sostenute sul centro di costo PAN, intervento 02 del titolo I gestite dall’ufficio economato riguardano prevalentemente:  l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 1.920,00 necessari per il funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali del Municipio XV. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 0CMD alla v.e. 0MAI.  per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 104,14, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 58,63 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 3 opere per un totale di € 90.657,79: OP1209330001 di € 39.032,96; OP1209340001 di € 34.806,27 e OP1209480001 di € 16.818,56.

PCR: CENTRI RICREATIVI PROGETTO: CENTRI RICREATIVI (PCR) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 11.852,91 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 11.852,91 464

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.852,91 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 73.655,65 10.654,92 0,00 0,00 84.310,57

Impegni (b) Scostamento (a-b) 73.655,65 0,00 10.654,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.310,57 0,00

Entrate Per le spese correnti e le entrate del bilancio ordinario non si registrano scostamenti tra previsioni ed impegni.

Spese Sono stati utilizzati fondi provenienti dalla Legge 285/97 per interventi a favore dell’infanzia nel quadro del secondo piano territoriale cittadino.

PIA: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI PROGETTO: ALTRI INTERVENTI PER GLI ANZIANI (PIA) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 12.500,00 8.172,55 -4.327,45 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 12.500,00 8.172,55 -4.327,45 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 0,00 1.459.872,06 0,00 0,00 1.459.872,06

Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 1.410.314,51 49.557,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.410.314,51 49.557,55

Lieve scostamento positivo nelle uscite , mentre nelle entrate si rileva uno scostamento negativo.

PIE: ISTRUZIONE ELEMENTARE PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE (PIE) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 306,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 306,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 605.820,29 1.164.344,04 62.735,76 182.797,91 2.015.698,00

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -306,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 605.514,29 306,00 1.164.185,81 158,23 62.735,76 0,00 182.797,91 0,00 2.015.233,77 464,23

Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000 0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore entità. Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 4 opere per un totale di € 182.797,91: OP1205750001 di € 45.000,00; OP1205760001 di € 80.000,00; OP 1209360001 di € 14.243,49 e OP1209370001 di € 43.554,42.

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PIM: ISTRUZIONE MEDIA PROGETTO: ISTRUZIONE MEDIA (PIM) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 0,00 809.254,91 0,00 101.936,03 911.190,94

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 794.736,91 14.518,00 0,00 0,00 101.936,03 0,00 896.672,94 14.518,00

Lieve scostamento positivo per le spese; per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 4 opere per un totale di € 101.936,03: OP1208350001 di € 38.726,90; OP1209380001 di € 30.393,07; OP 1209390001 di € 27.652,00 e OP1209400001 di € 5.164,06.

Non vi sono entrate in questo cdr.

PIS: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PROGETTO: ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (PIS) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 0,00 0,00 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 0,00 25.168,25 0,00 0,00 25.168,25

Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 25.168,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.168,25 0,00

Non vi sono scostamenti in uscita per questo cdr.

Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

PMS: REFEZIONE SCOLASTICA PROGETTO: REFEZIONE SCOLASTICA (PMS) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 1.415.365,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 1.415.365,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari

Previsioni finali (a) 529.964,93 5.444.164,26 0,00 466

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.120,83 314.755,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730.120,83 314.755,83 Impegni (b) Scostamento (a-b) 529.964,93 0,00 5.416.527,79 27.636,47 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

II – Spese in C/Capitale Totale spese

0,00 5.974.129,19

0,00 5.946.492,72

0,00 27.636,47

Entrate Scostamento positivo nelle entrate di questo cdr ; nel dettaglio:  3.01.5000 0PRS PMS – competenza – previsioni assestate pari ad € 1.000.00,00 somme riscosse € 1.359.510,67.  3.01.5000 0PRA PMS – arretrati – a fronte di una previsione assestata di € 400.000,00 è stata accertata la somma di € 381.214,96 di cui € 198.738,72 incassate ed € 182.476,24 iscritte a ruolo. Lo scostamento in diminuzione è dovuto al ritardo nell’invio del recupero della morosità per l’anno scolastico 2010/2011 per mancanza di fondi necessari alla notifica degli atti.

Spese Lieve scostamento positivo.

U1.03.00SN - refezione in appalto: lo stanziamento dell’anno 2012 è risultato sufficiente a garantire la copertura finanziaria del servizio, come risulta dallo schema seguente : D.D. 1435 del 11/09/2007 Dipartimento XI  Imp. 3120000059 gennaio – giugno € 2.448.040,14 spesa sostenuta € 2.417.425,49  Imp. 3120000078 scuole dell’infanzia giugno 2012 € 119.328,30 utilizzato interamente  Imp. 3120009671 integrazione fondi per incremento costo pasto € 65.121,81 utilizzato interamente D.D. 947 del 28/06/2012 Dipartimento XI  Imp. 3120021145 settembre – dicembre 2012 € 1.806.586,08 spesa sostenuta € 1.743.755,39 U1.05.0M15 - refezione in autogestione: i fondi disponibili sul centro di costo , assestati a € 946.272,71 sono stati interamente utilizzati come di seguito specificato:  II tranche a.s. 2011/12: importo complessivo € 171.497,65  saldo a.s. 2011/12: importo complessivo € 447.378,52  acconto a.s. 2012/13 : importo complessivo € 327.396,54 Per quanto riguarda le spese sostenute per emissione di ruoli coattivi e eventuali rimborsi di quote versate e non dovute, risultano sulle singole voci di spesa:  U.1.05.0SAE del Bilancio 2012, impegno fondi per € 831,18 a titolo di spese per il compenso al concessionario della riscossione.  U.1.05.0S19 del Bilancio 2012, sono stati impegnati € 639,06 per rimborso di quote versate e non dovute.

PPL: ALTRE ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE PROGETTO: ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (PPL) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 27.574,35 30.621,85 3.047,50 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 27.574,35 30.621,85 3.047,50 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 126.961,96 639.637,59 0,00 0,00 766.599,55

Impegni (b) Scostamento (a-b) 126.961,96 0,00 638.143,18 1.494,41 0,00 0,00 0,00 0,00 765.105,14 1.494,41

Entrate Scostamento positivo.Per quanto riguarda la voce di competenza 3.01.5000 0PTS, a fronte di una previsione assestata di € 22.000,00, è stata incassata la somma di € 24.815,63, con un leggero scostamento in aumento.

Spese Per quanto riguarda le spese, sull’intervento 03 del Titolo I, non si registrano scostamenti e si evidenziano le seguenti voci:  v.e. 0AIS del bilancio 2012, impegno fondi pari a € 20.000,00 per attività extrascolastiche effettuate nelle scuole del Municipio XV.  v.e. 0GVN del bilancio 2012, impegno fondi pari a € 20.000,00 per iniziative rivolte ai giovani.

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PSA: SOGGIORNI ANZIANI PROGETTO: SOGGIORNI ANZIANI (PSA) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 0,00 398,21 0,00 0,00 398,21

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 298,21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,21 100,00

Nelle uscite non si riscontrano scostamenti rilevanti.

Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

PSM: SCUOLA MATERNA PROGETTO: SCUOLA MATERNA (PSM) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 37.000,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 37.000,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 9.347.382,62 2.364.734,72 4.026,77 32.372,08 11.748.516,19

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.892,81 -1.107,19 0,00 0,00 0,00 0,00 35.892,81 -1.107,19 Impegni (b) Scostamento (a-b) 9.347.382,60 0,02 2.211.165,43 153.569,29 4.026,77 0,00 32.372,08 0,00 11.594.946,88 153.569,31

Entrate Lieve scostamento negativo per le entrate.

Spese Lieve scostamento positivo nelle spese di questo cdr.

Le spese sostenute per il centro di costo PSM effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano esclusivamente quote minime per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, derivanti dall’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 190,63, e da un impegno residuale di fondi, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 107,34 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

PSS: ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE PROGETTO: ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE (PSS) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 23.628,41 22.393,67 -1.234,74 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 23.628,41 22.393,67 -1.234,74

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 17.637,71 18.053,92 0,00 0,00 35.691,63

Impegni (b) Scostamento (a-b) 17.637,71 0,00 17.978,92 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.616,63 75,00

Entrate Lieve scostamento positivo per le entrate.

Le entrate sono derivanti dal pagamento per l’uso: - delle palestre scolastiche da parte dei CC.SS.MM. pari ad € 21.694,00 - del campo di rugby municipale pari ad € 990,00 (v.e. 3.01.5000 PSS PCS) Spese Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali .I fondi assegnati sul Centro di Costo PSS, Titolo I intervento 03 v.e.0SPT ammontanti ad € 8.000,00 sono stati utilizzati completamente per la realizzazione di manifestazioni sportive

UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA: PAD: INTERVENTI FOGNANTI PROGETTO: INTERVENTI FOGNANTI (PAD) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 0,00 137.282,74 22.514,48 0,00 159.797,22

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 137.259,16 23,58 22.514,48 0,00 0,00 0,00 159.773,64 23,58

Spese Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali.

Le spese sostenute per il centro di costo PAD effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quote minime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 47,26 e per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 60,90, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 34,28 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lo stanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci:  voce economica 00SS sono stati stanziati € 20.438,85, interamente impegnati.  voce economica 0MCO sono stati stanziati € 108.415,11, interamente impegnati.

Le spese sostenute sull’intervento 04 del titolo I riguardano la voce economica 00GD per la quale sono stati stanziati € 754,12, interamente impegnati.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 non sono state assegnate opere nel centro di costo.

Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

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Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

PCV: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI PROGETTO: CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI (PCV) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 820.620,59 857.540,53 36.919,94 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 820.620,59 857.540,53 36.919,94 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 211.263,10 107.241,41 0,00 0,00 318.504,51

Impegni (b) Scostamento (a-b) 211.263,10 0,00 107.224,66 16,75 0,00 0,00 0,00 0,00 318.487,76 16,75

Spese Per la spesa corrente non si sono riscontrati scostamenti significativi tra previsioni definitive e dati gestionali.

Le spese sostenute per il centro di costo PCV effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quote minime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 567,06 e per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 43,24, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 24,35 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I riguardano la voce economica 0SAC per la quale sono stati stanziati € 85.059,00, interamente impegnati.

Entrate Scostamento positivo nelle entrate di questo cdr.

PDP: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PROGETTO: GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (PDP) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 0,00 0,00 0,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 279.625,88 264.698,16 45.507,19 678.405,95 1.268.237,18

Impegni (b) Scostamento (a-b) 279.625,88 0,00 263.916,89 781,27 45.507,19 0,00 678.405,95 0,00 1.267.455,91 781,27

Le spese sostenute per il centro di costo PDP effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quote minime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 283,53 e per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lo stanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci:  voce economica 00SS sono stati stanziati € 202.635,39, interamente impegnati.  voce economica 0MIE sono stati stanziati € 9.251,10, interamente impegnati.  Per la voce economica 0SDD si è reso necessario uno storno di fondi dalla v.e. 0MSV di € 4.500,00 al fine di disporre una integrazione di precedenti impegni fondi per la derattizzazione delle strutture scolastiche del 470

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

Municipio, pari a € 2.500,00 in attuazione della RDO n. 58816 del 23/11/2011, e un nuovo affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione per gli uffici del Municipio per un importo pari a € 2.000,00.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 4 opere per un totale di € 678.405,95:  OP1208360001 di € 8.673,01;  OP1209350001 di € 8.664,98;  OP1210580001 di € 11.067,96;  OP1212120001 di € 650.000,00 assegnata con l’assestamento di bilancio.

Per tali opere si stanno predisponendo i relativi progetti.

Il centro di costo non ha rilevanza per quanto riguarda le entrate.

PMC: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ PROGETTO: INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' (PMC) Titolo Entrata Previsioni finali (a) Accertamenti (b) Scostamento (b-a) I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00 III – Entrate extratributarie 14.441,00 130,66 -14.310,34 IV –Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 Totale entrate 14.441,00 130,66 -14.310,34 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 130.332,26 2.092.313,61 72.974,00 754.366,87 3.049.986,74

Impegni (b) Scostamento (a-b) 116.266,26 14.066,00 2.091.862,83 450,78 72.974,00 0,00 754.366,87 0,00 3.035.469,96 14.516,78

Le spese sostenute per il centro di costo PMC effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente le voci economiche di seguito indicate:  l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, pari complessivamente a € 5.387,07. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalla v.e. 00AE alla v.e. 0MAI.  per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari a € 43,24, è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento, pari ad € 24,35 per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lo stanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci: 22.359,71, interamente impegnati.  voce economica 0MSP sono stati stanziati € € 1.077.049,47, interamente impegnati.  voce economica 0MST sono stati stanziati 69.488,70, interamente impegnati..  voce economica 0SSS sono stati stanziati € Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 sono state assegnate n. 3 opere per un totale di € 754.366,89:  OP1205740001 di € 125.000,00;  OP1212090001 di € 417.725,36;  OP1212100001 di € 211.641,51; Tali ultime due opere sono state assegnate in sede di assestamento di bilancio. Il progetto dell’opera OP1205740001 è stato approvato con Del. G.M. n. 17 del 17.12.2012 e si stanno predisponendo gli atti per lo svolgimento della gara per l’affidamento dei lavori; per le opere OP1212090001 e OP1212100001, si stanno predisponendo i relativi progetti.

Entrata: Per le entrate correnti lo scostamento negativo riscontrato è relativo al recupero spese per progetti ed incentivazioni (3.05.8000 0SPI): il minore accertamento è collegato alla minore spesa per progetti ed incentivazioni (art. 0I20) per cui anche l’entrata per il recupero di tali spese è di minore enti PMR: MERCATI RIONALI PROGETTO: MERCATI RIONALI (PMR) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 471

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012

II – Entrate da trasferimenti III – Entrate extratributarie IV –Entrate da alienazioni V – Entrate da accensioni di prestiti Totale entrate Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsioni finali (a) 0,00 4.050,87 0,00 0,00 4.050,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 4.050,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,87 0,00

Le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I riguardano la voce economica 00ST per la quale sono stati stanziati € 4.050,87, interamente impegnati.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 non sono state assegnate opere nel Centro di Costo.

Il centro di costo non ha rilevanza sia per quanto riguarda le entrate .

PTC: ATTIVITÀ TECNICA PROGETTO: ATTIVITA' TECNICA (PTC) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 0,00 III – Entrate extratributarie 463.671,45 IV –Entrate da alienazioni 335.962,63 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 799.634,08 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 518.715,51 164.821,49 0,00 0,00 683.537,00

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 0,00 598.445,68 134.774,23 393.161,11 57.198,48 0,00 0,00 991.606,79 191.972,71 Impegni (b) Scostamento (a-b) 518.715,51 0,00 157.089,56 7.731,93 0,00 0,00 0,00 0,00 675.805,07 7.731,93

Spese Lieve scostamento positivo per le uscite.

Le spese sostenute per il centro di costo PTC effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quote minime di seguito indicate:  l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax. Tali fondi sono stati individuati attraverso lo storno della disponibilità ad impegnare dalle v.e. 0GIO e 0MTS alla v.e. 0MAI.  per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, pari è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e.

00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento per l’acquisto di materiale di cancelleria non incluso nell’elenco degli articoli in convenzione con la ditta affidataria.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lo stanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci:  voce economica 0MCP sono stati stanziati € 60.047,66, interamente impegnati.  voce economica 0MID sono stati stanziati € 40.996,97, interamente impegnati.  voce economica 0STR sono stati stanziati € 4.103,82, interamente impegnati.

Sull’intervento 04 del titolo I, le spese sostenute nel corso dell’esercizio 2012 hanno riguardato l’impegno di fondi per un nuovo contratto triennale di noleggio per n. 2 macchine fotocopiatrici Kyocera Mita modello 3500I, di cui alla convenzione Consip n. 20 lotto 1. La somma complessivamente impegnata per l’esercizio 2012 a tale titolo è pari a € 2.457,26 e complessivamente il costo triennale del noleggio è pari a € 5.121,20 Le macchine, che svolgono anche la funzione di stampa in rete, sono attualmente in uso presso la sede istituzionale di Via Montalcini; Entrate Per la voce 0DSA si è registrata una maggiore entrata rispetto alle previsioni iniziali, con un incremento di circa € 50.000,00. Per le sanzioni alla Legge urbanistica 0B19, a fronte della previsione iniziale di € 250.000,00, l’eserci zio si 472

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2012 è chiuso al 31.12.12 con un importo complessivo di € 379.161,11 , in relazione al quale è stato richiesto il finanziamento di una nuova opera per € 125.000,00 sul CdR PMC PVP: VERDE PUBBLICO PROGETTO: VERDE PUBBLICO (PVP) Titolo Entrata Previsioni finali (a) I – Entrate tributarie 0,00 II – Entrate da trasferimenti 180.000,00 III – Entrate extratributarie 0,00 IV –Entrate da alienazioni 0,00 V – Entrate da accensioni di prestiti 0,00 Totale entrate 180.000,00 Titolo Spesa I – Spese correnti Personale I – Spese correnti Beni e servizi I – III Spese correnti Oneri finanziari II – Spese in C/Capitale Totale spese

Previsioni finali (a) 0,00 331.933,91 0,00 0,00 331.933,91

Accertamenti (b) Scostamento (b-a) 0,00 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180.000,00 Impegni (b) Scostamento (a-b) 0,00 0,00 144.673,53 187.260,38 0,00 0,00 0,00 0,00 144.673,53 187.260,38

Le spese sostenute per il centro di costo PVP effettuate sull’intervento 02 del titolo I riguardano prevalentemente quote minime quali l’acquisto di toner per stampanti e cartucce per fax, e per la fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale per ufficio, oltre all’impegno generale effettuato dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa è stato effettuato un impegno residuale di fondi sulla v.e. 00AB, previa autorizzazione del citato Dipartimento.

Per quanto riguarda le spese sostenute sull’intervento 03 del titolo I, non risultano scostamenti finanziari tra lo stanziamento ed i dati gestionali. Si rappresentano di seguito le singole voci:  voce economica 00SR sono stati stanziati € 70.000,00, quasi interamente impegnati.  voce economica 0MSV sono stati stanziati € 66.434,18, interamente impegnati.

Per le spese straordinarie (Titolo 2), con il bilancio 2012 non sono state assegnate opere nel Centro di Costo.

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