Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
Pagina 1 di 19
1- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Interventi 1
Personale
- 2015
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
TITOLO 1 Spese correnti 1
1
CO
1.347.045,26
1.370.750,00
1.116.719,51
1.054.534,00
1.054.534,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
1.347.045,26
1.370.750,00
1.116.719,51
1.054.534,00
1.054.534,00
3.225.787,51
3 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
3.225.787,51
CO
49.500,00
60.000,00
39.153,79
37.154,00
37.154,00
113.461,79
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
49.500,00
60.000,00
39.153,79
37.154,00
37.154,00
113.461,79
1
CO
392.136,33
458.645,00
494.775,90
411.950,00
408.950,00
1.315.675,90
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 1 Utilizzo di beni di terzi 1 1
T
392.136,33
458.645,00
494.775,90
411.950,00
408.950,00
1.315.675,90 142.745,98
2 3 Prestazioni di servizi 1 2
CO
35.000,00
36.000,00
59.745,98
41.500,00
41.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
35.000,00
36.000,00
59.745,98
41.500,00
41.500,00
142.745,98
1
1
CO
2.134,42
3.000,00
458.482,60
436.866,31
432.366,31
1.327.715,22
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
2.134,42
3.000,00
458.482,60
436.866,31
432.366,31
1.327.715,22
CO
215.136,33
Trasferimenti
3 1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1 1
81.633,75
90.843,00
62.037,81
71.095,10
82.003,42
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
81.633,75
90.843,00
62.037,81
71.095,10
82.003,42
215.136,33
1
1
CO
108.951,15
108.250,00
161.152,86
106.050,00
106.050,00
373.252,86
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
108.951,15
108.250,00
161.152,86
106.050,00
106.050,00
373.252,86
294,00
3.000,00
318.806,31
959.000,00
3.000,00
1.280.806,31
Imposte e tasse
3 1 Oneri straordinari della gestione corrente 1 1
CO
2
1
SV
3
1
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294,00
3.000,00
318.806,31
959.000,00
3.000,00
1.280.806,31
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 2 di 19
1- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Interventi 1
TITOLO 1 Spese correnti Fondo svalutazione crediti 1 1
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
CO
0,00
98.810,00
113.345,25
136.014,30
136.014,30
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 Fondo di riserva 1
1
T
0,00
98.810,00
113.345,25
136.014,30
136.014,30
385.373,85
1
CO
0,00
27.000,00
35.055,10
34.040,31
38.279,29
107.374,70
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
27.000,00
35.055,10
34.040,31
38.279,29
107.374,70
CO
2.016.694,91
2.256.298,00
2.859.275,11
3.288.204,02
2.339.851,32
8.487.330,45
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
2.016.694,91
2.256.298,00
2.859.275,11
3.288.204,02
2.339.851,32
8.487.330,45
SV
365.710,00
1.041.906,00
1.241.906,00
307.500,00
282.500,00
1.831.906,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
3.471,96
24.153,00
18.153,00
0,00
0,00
18.153,00
SV
1.404,00
11.500,00
0,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
SV
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
SV
370.585,96
1.089.559,00
1.272.059,00
317.500,00
292.500,00
1.882.059,00
T
370.585,96
1.089.559,00
1.272.059,00
317.500,00
292.500,00
1.882.059,00
385.373,85
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2 Espropri e servitu' onerose 2 2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 2 2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 2 2 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2 Incarichi professionali esterni 2 2 Trasferimenti di capitale 2 2 Totale Titolo 2
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 3 di 19
1- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Interventi 1
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
TITOLO 2 Spese in conto capitale Totale Titolo 2 TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti Rimborso per anticipazioni di cassa 1 3 2
3
3 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 1 3
CO
5.097.793,72
6.000.000,00
6.323.118,74
6.323.118,74
5.676.881,26
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
5.097.793,72
6.000.000,00
6.323.118,74
6.323.118,74
5.676.881,26
18.323.118,74
57.332,65
128.065,00
1.081.702,67
60.083,46
62.005,20
1.203.791,33
CO
2
3
SV
3
3
T
18.323.118,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.332,65
128.065,00
1.081.702,67
60.083,46
62.005,20
1.203.791,33
5.155.126,37
6.128.065,00
7.404.821,41
6.383.202,20
5.738.886,46
19.526.910,07
Totale Titolo 3 CO SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
5.155.126,37
6.128.065,00
7.404.821,41
6.383.202,20
5.738.886,46
19.526.910,07
T CO SV
7.542.407,24 7.171.821,28 370.585,96
9.473.922,00 8.384.363,00 1.089.559,00
11.536.155,52 10.264.096,52 1.272.059,00
9.988.906,22 9.671.406,22 317.500,00
8.371.237,78 8.078.737,78 292.500,00
29.896.299,52 28.014.240,52 1.882.059,00
Totale Programma
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
Pagina 4 di 19
3- Funzioni di polizia locale
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
Interventi
Personale
- 2015
Annotazioni 9
TITOLO 1 Spese correnti 1
1
CO
381.613,25
359.200,00
381.556,98
365.214,26
355.214,26
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
381.613,25
359.200,00
381.556,98
365.214,26
355.214,26
1.101.985,50
3 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
1.101.985,50
CO
11.929,69
14.500,00
31.000,00
11.000,00
11.000,00
53.000,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
11.929,69
14.500,00
31.000,00
11.000,00
11.000,00
53.000,00
1
CO
79.498,36
97.210,00
215.086,35
100.000,00
53.000,00
368.086,35
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 1 Utilizzo di beni di terzi 1 1
T
79.498,36
97.210,00
215.086,35
100.000,00
53.000,00
368.086,35 28.800,00
2 3 Prestazioni di servizi 1 2
CO
0,00
0,00
0,00
14.400,00
14.400,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
0,00
14.400,00
14.400,00
28.800,00
1
1
CO
23.309,70
21.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
67.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
23.309,70
21.000,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
67.500,00
CO
83.163,43
Imposte e tasse
3 1 Oneri straordinari della gestione corrente 1 1
0,00
0,00
83.163,43
0,00
0,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
83.163,43
0,00
0,00
83.163,43
CO
496.351,00
491.910,00
733.306,76
513.114,26
456.114,26
1.702.535,28
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
496.351,00
491.910,00
733.306,76
513.114,26
456.114,26
1.702.535,28
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 5 di 19
3- Funzioni di polizia locale Interventi 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 2 2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 2 2 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
SV
1.314,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
0,00
4.000,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
10.965,75
12.000,00
136.801,30
118.329,59
40.000,00
295.130,89
SV
12.279,75
13.500,00
138.801,30
120.329,59
40.000,00
299.130,89
T
12.279,75
13.500,00
138.801,30
120.329,59
40.000,00
299.130,89
508.630,75 496.351,00 12.279,75
505.410,00 491.910,00 13.500,00
872.108,06 733.306,76 138.801,30
633.443,85 513.114,26 120.329,59
496.114,26 456.114,26 40.000,00
2.001.666,17 1.702.535,28 299.130,89
Totale Titolo 2
Totale Programma T CO SV
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 6 di 19
4- Funzioni di istruzione pubblica Interventi 1
TITOLO 1 Spese correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
2
CO
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
11.500,00
11.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
Annotazioni 9
28.500,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
11.500,00
11.500,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
28.500,00
1
CO
138.417,50
135.500,00
124.000,00
81.500,00
53.000,00
258.500,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
138.417,50
135.500,00
124.000,00
81.500,00
53.000,00
258.500,00
1
1
CO
5.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
231.000,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
5.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
77.000,00
231.000,00 26.424,52
2 3 Prestazioni di servizi 1 2 Trasferimenti
3 1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1 1
CO
9.430,64
9.238,00
9.030,16
8.812,38
8.581,98
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
9.430,64
9.238,00
9.030,16
8.812,38
8.581,98
26.424,52
CO
164.348,14
233.238,00
219.530,16
176.812,38
148.081,98
544.424,52
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
164.348,14
233.238,00
219.530,16
176.812,38
148.081,98
544.424,52
SV
167.687,68
166.000,00
356.801,04
0,00
0,00
356.801,04
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
167.687,68
167.000,00
356.801,04
0,00
0,00
356.801,04
T
167.687,68
167.000,00
356.801,04
0,00
0,00
356.801,04
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2 Espropri e servitu' onerose 2 2 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2 Totale Titolo 2
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Bilancio Pluriennale Programma
2013
- 2015
Pagina 7 di 19
4- Funzioni di istruzione pubblica
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
T CO SV
332.035,82 164.348,14 167.687,68
400.238,00 233.238,00 167.000,00
576.331,20 219.530,16 356.801,04
176.812,38 176.812,38 0,00
148.081,98 148.081,98 0,00
901.225,56 544.424,52 356.801,04
Interventi
Annotazioni
Totale Programma
Maggioli S.P.A.
9
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
Pagina 8 di 19
5- Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
Interventi
Personale
- 2015
Annotazioni 9
TITOLO 1 Spese correnti 1
1
CO
106.197,03
109.500,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
106.197,03
109.500,00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
285.000,00
3 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
285.000,00
CO
3.836,42
2.000,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
3.836,42
2.000,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
1
CO
4.700,00
4.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 1 Utilizzo di beni di terzi 1 1
T
4.700,00
4.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 3 Prestazioni di servizi 1 2
CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
CO
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
1
1
CO
6.988,86
7.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
19.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
6.988,86
7.500,00
6.500,00
6.500,00
6.500,00
19.500,00
CO
121.722,31
133.150,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
336.000,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
121.722,31
133.150,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
336.000,00
Trasferimenti
Imposte e tasse
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 9 di 19
5- Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Interventi 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
SV
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.722,31 121.722,31 0,00
134.650,00 133.150,00 1.500,00
112.000,00 112.000,00 0,00
112.000,00 112.000,00 0,00
112.000,00 112.000,00 0,00
336.000,00 336.000,00 0,00
Totale Titolo 2
Totale Programma T CO SV
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 10 di 19
6- Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Interventi 1
TITOLO 1 Spese correnti Prestazioni di servizi 1 1
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
CO
27.500,00
20.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
27.500,00
20.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
43.500,00
CO
27.500,00
20.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
43.500,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
27.500,00
20.500,00
14.500,00
14.500,00
14.500,00
43.500,00
SV
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
SV
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
T
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
27.500,00 27.500,00 0,00
20.500,00 20.500,00 0,00
164.500,00 14.500,00 150.000,00
14.500,00 14.500,00 0,00
14.500,00 14.500,00 0,00
193.500,00 43.500,00 150.000,00
43.500,00
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2 Totale Titolo 2
Totale Programma T CO SV
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 11 di 19
7- Funzioni nel campo turistico Interventi 1
TITOLO 1 Spese correnti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
2
CO
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
4.500,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Annotazioni 9
6.000,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
4.500,00
4.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
6.000,00
1
CO
102.413,07
27.900,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
171.000,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
102.413,07
27.900,00
57.000,00
57.000,00
57.000,00
171.000,00
1
1
CO
0,00
50.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
0,00
50.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
CO
106.913,07
82.400,00
61.000,00
60.000,00
60.000,00
181.000,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
106.913,07
82.400,00
61.000,00
60.000,00
60.000,00
181.000,00
SV
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
SV
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
T
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
106.913,07 106.913,07 0,00
83.900,00 82.400,00 1.500,00
62.500,00 61.000,00 1.500,00
60.000,00 60.000,00 0,00
60.000,00 60.000,00 0,00
182.500,00 181.000,00 1.500,00
2 3 Prestazioni di servizi 1 2 Trasferimenti
3 Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2 Totale Titolo 2
Totale Programma T CO SV
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 12 di 19
8- Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
1 TITOLO 1 Spese correnti Prestazioni di servizi 1 1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
Interventi
Annotazioni 9
CO
309.000,00
264.800,00
322.400,00
327.400,00
327.400,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
309.000,00
264.800,00
322.400,00
327.400,00
327.400,00
977.200,00
1
1
CO
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 128.804,75
977.200,00
Trasferimenti
3 1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1 1
CO
44.957,20
53.054,00
47.913,28
40.982,90
39.908,57
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
44.957,20
53.054,00
47.913,28
40.982,90
39.908,57
128.804,75
CO
353.957,20
367.854,00
370.313,28
368.382,90
367.308,57
1.106.004,75
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
353.957,20
367.854,00
370.313,28
368.382,90
367.308,57
1.106.004,75
SV
135.000,00
131.537,00
170.000,00
103.355,00
40.000,00
313.355,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
3.661,80
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
138.661,80
140.830,00
170.000,00
103.355,00
40.000,00
313.355,00
T
138.661,80
140.830,00
170.000,00
103.355,00
40.000,00
313.355,00
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 2 2 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2 Incarichi professionali esterni 2 2 Trasferimenti di capitale 2 2 Totale Titolo 2
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Bilancio Pluriennale Programma
2013
- 2015
Pagina 13 di 19
8- Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
T CO SV
492.619,00 353.957,20 138.661,80
508.684,00 367.854,00 140.830,00
540.313,28 370.313,28 170.000,00
471.737,90 368.382,90 103.355,00
407.308,57 367.308,57 40.000,00
Interventi
Annotazioni
Totale Programma
Maggioli S.P.A.
1.419.359,75 1.106.004,75 313.355,00
9
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
Pagina 14 di 19
9- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
2
3
4
5
6
7
8
Interventi
Personale
- 2015
Annotazioni 9
TITOLO 1 Spese correnti 1
1
CO
100.163,19
40.100,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
100.163,19
40.100,00
39.500,00
39.500,00
39.500,00
118.500,00
3 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
118.500,00
CO
3.627,19
6.974,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
10.500,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
3.627,19
6.974,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
10.500,00
1
CO
1.440.562,62
1.482.732,00
1.258.636,11
1.397.648,55
1.397.648,55
4.053.933,21
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
1.440.562,62
1.482.732,00
1.258.636,11
1.397.648,55
1.397.648,55
4.053.933,21
1
1
CO
0,00
93.584,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
0,00
93.584,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00 75.130,28
2 3 Prestazioni di servizi 1 2 Trasferimenti
3 1 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1 1
CO
26.809,00
26.258,00
25.671,71
25.054,93
24.403,64
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
26.809,00
26.258,00
25.671,71
25.054,93
24.403,64
75.130,28
1
1
CO
6.697,80
3.005,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
6.697,80
3.005,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
9.000,00
CO
126.775,00
Imposte e tasse
3 1 Oneri straordinari della gestione corrente 1 1
0,00
0,00
0,00
126.775,00
0,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
0,00
126.775,00
0,00
126.775,00
CO
1.577.859,80
1.652.653,00
1.350.307,82
1.615.478,48
1.488.052,19
4.453.838,49
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
1.577.859,80
1.652.653,00
1.350.307,82
1.615.478,48
1.488.052,19
4.453.838,49
Totale Titolo 1
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale Programma
- 2015
Pagina 15 di 19
9- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Interventi 1
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
TITOLO 1 Spese correnti Totale Titolo 1 TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 2 2 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 2 2 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2 2 Incarichi professionali esterni 2 2 Trasferimenti di capitale 2 2
SV
20.000,00
609.702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
8.500,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
28.500,00
618.202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
28.500,00
618.202,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.606.359,80 1.577.859,80 28.500,00
2.270.855,00 1.652.653,00 618.202,00
1.350.307,82 1.350.307,82 0,00
1.615.478,48 1.615.478,48 0,00
1.488.052,19 1.488.052,19 0,00
4.453.838,49 4.453.838,49 0,00
Totale Titolo 2
Totale Programma T CO SV
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale
- 2015
Pagina 16 di 19
Programma 10- Funzioni nel settore sociale Interventi 1
Personale
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
TITOLO 1 Spese correnti 1
1
CO
78.260,00
82.500,00
58.533,02
57.500,00
57.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
78.260,00
82.500,00
58.533,02
57.500,00
57.500,00
173.533,02
3 1 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1 1
173.533,02
CO
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
T
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
500,00
1
CO
257.935,82
278.300,00
241.040,00
270.500,00
270.500,00
782.040,00
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 1 Utilizzo di beni di terzi 1 1
T
257.935,82
278.300,00
241.040,00
270.500,00
270.500,00
782.040,00 58.500,00
2 3 Prestazioni di servizi 1 2
CO
18.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
18.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
58.500,00
1
1
CO
82.975,30
255.000,00
250.680,00
250.680,00
250.680,00
752.040,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
82.975,30
255.000,00
250.680,00
250.680,00
250.680,00
752.040,00
1
1
CO
5.271,66
6.000,00
4.150,00
4.150,00
4.150,00
12.450,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
5.271,66
6.000,00
4.150,00
4.150,00
4.150,00
12.450,00
CO
442.942,78
641.800,00
574.403,02
602.330,00
602.330,00
1.779.063,02
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
442.942,78
641.800,00
574.403,02
602.330,00
602.330,00
1.779.063,02
SV
28.000,00
50.000,00
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
Trasferimenti
Imposte e tasse
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale
- 2015
Pagina 17 di 19
Programma 10- Funzioni nel settore sociale Interventi 1 TITOLO 2 Spese in conto capitale Incarichi professionali esterni 2 2
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
28.000,00
50.000,00
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
T
28.000,00
50.000,00
55.000,00
0,00
0,00
55.000,00
470.942,78 442.942,78 28.000,00
691.800,00 641.800,00 50.000,00
629.403,02 574.403,02 55.000,00
602.330,00 602.330,00 0,00
602.330,00 602.330,00 0,00
1.834.063,02 1.779.063,02 55.000,00
Totale Titolo 2
Totale Programma T CO SV
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale
- 2015
Pagina 18 di 19
Programma 11- Funzioni nel campo dello sviluppo economico Interventi 1 TITOLO 1 Spese correnti Prestazioni di servizi 1 1
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
CO
3.995,73
13.500,00
7.736,00
7.736,00
7.736,00
23.208,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
3.995,73
13.500,00
7.736,00
7.736,00
7.736,00
23.208,00
CO
3.995,73
13.500,00
7.736,00
7.736,00
7.736,00
23.208,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
3.995,73
13.500,00
7.736,00
7.736,00
7.736,00
23.208,00
SV
307.051,46
322.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
307.051,46
322.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
307.051,46
322.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T CO SV
311.047,19 3.995,73 307.051,46
336.250,00 13.500,00 322.750,00
7.736,00 7.736,00 0,00
7.736,00 7.736,00 0,00
7.736,00 7.736,00 0,00
23.208,00 23.208,00 0,00
Trasferimenti
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Acquisizione di beni immobili 2 2 Trasferimenti di capitale 2 2 Totale Titolo 2
Totale Programma
Maggioli S.P.A.
Comune di ISOLA DELLE FEMMINE (PA) 2013
Bilancio Pluriennale
- 2015
Pagina 19 di 19
Programma 12- Funzioni relative a servizi produttivi Interventi 1 TITOLO 1 Spese correnti Prestazioni di servizi 1 1
2
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2013- 2015
Impegni ultimo esercizio chiuso
Previsioni definitive esercizio in corso
2013
2014
2015
TOTALE
3
4
5
6
7
8
Annotazioni 9
CO
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
1
1
CO
0,00
0,00
11.684,48
10.000,00
10.000,00
31.684,48
2
1
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
1
T
0,00
0,00
11.684,48
10.000,00
10.000,00
31.684,48
CO
0,00
0,00
14.684,48
10.000,00
10.000,00
34.684,48
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
0,00
0,00
14.684,48
10.000,00
10.000,00
34.684,48
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T CO SV
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14.684,48 14.684,48 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00
34.684,48 34.684,48 0,00
3.000,00
Trasferimenti
Totale Titolo 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale Conferimenti di capitale 2 2 Totale Titolo 2
Totale Programma
LEGENDA CO = Spesa consolidata SV = Spesa di sviluppo T = Totale
Maggioli S.P.A.