PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014 PLIEGO: 027 FUERO MILITAR POLICIAL
EXPOSICIÓN ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Gral Brig (R) Hugo Manuel POW SANG SOTELO Presidente del Fuero Militar Policial Setiembre 2013
SUMARIO I.
PRESENTACIÓN Base Legal
II. RESUMEN EJECUTIVO Visión
Misión Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Resultados y Metas - Presupuesto 2012 Ejecución y Avances - Presupuesto 2013
III. PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 Presupuesto asignado MEF
Demanda Adicional Propuestas normativas
I. PRESENTACIÓN
BASE LEGAL
Constitución Política del Perú. Ley Nº 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, y sus modificatorias el Decreto Legislativo Nº 1096 y la Ley N° 29955.
Decreto Legislativo Nº 1094 - Código Penal Militar Policial.
Ley Nº 28411 Presupuesto.
Ley
General
del
Sistema
Nacional
de
II. RESUMEN EJECUTIVO
VISIÓN
Ser una entidad reconocida Nacional e Internacionalmente como una institución que administra justicia en el ámbito militar policial, eficiente, transparente, oportuna y confiable, adaptándose rápidamente a los cambios de nuevos modelos jurisdiccionales, fiscales y de gestión administrativa pública, contando con personal debidamente capacitado permanentemente y formado con una cultura de principios, valores y ética, respetuoso de los derechos humanos, para lo cual se debe contar con instalaciones modernas y funcionales a nivel nacional en todos sus niveles.
MISIÓN
La Misión del Fuero Militar Policial es administrar e impartir justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que incurran en delitos de función, con observancia de los principios, normas y derechos establecidos en la Constitución Política y el Código Penal Militar Policial, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, contribuyendo al mantenimiento del orden, disciplina, existencia, organización, operatividad y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo previsto en los Art. 139° numeral 1° y 173° de la Constitución Política del Perú y el Art. II del Titulo Preliminar del Código Penal Militar Policial.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Administrar Justicia en el ámbito Militar y Policial en forma oportuna, eficiente y eficaz, buscando alcanzar un fin justo, ético y humano, acorde a los criterios de austeridad y limites en el gasto público. 2. Desarrollar una organización administrativa con modelos de gestión modernos y con criterios de racionalidad, eficiencia y calidad, que sirva de soporte eficiente a los órganos jurisdiccionales y fiscales, que garantice un control adecuado de los expedientes judiciales. 3. Continuar y culminar con la implementación y funcionamiento del Fuero Militar Policial prevista en la Ley N° 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, dotando al Tribunal Supremo, Tribunales Superiores, Juzgados Militares Policiales y las Fiscalías respectivas, de instrumentos y equipos tecnológicos y audiovisuales que contribuyan a la modernización del sistema de Justicia Militar Policial 4. Promover la capacitación y actualización profesional y técnica del personal jurisdiccional, fiscal y administrativo, en forma continua y permanente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1.1.- Mejorar y ampliar la cobertura del servicio de Justicia Militar Policial. 1.2.- Implementar el nuevo Código Penal Militar Policial 1.3.- Mejorar y racionalizar los procesos de gestión de los trámites jurisdiccionales, fiscales y administrativos. 2.1.- Contribuir a la eficiencia y eficacia en la gestión presupuestal. 2.2.- Optimizar los procesos técnicos y administrativos. 2.3.- Optimizar el desarrollo de los procesos internos de las actividades administrativas.
3.1.-Fortalecer la predictibilidad de la Justicia Militar Policial y su sistematización 3.2.- Promover y fortalecer el control disciplinario del personal de las FFAA y PNP en todos sus niveles 3.3.- Optimizar el soporte técnico administrativo en apoyo de la función Jurisdiccional y fiscal. 4.1. Fortalecer el Centro de Altos Estudios de Justicia Militar Policial 4.2. Continuar con el Plan de Capacitación a nivel Nacional. 4.3. Promover el intercambio de experiencias y preparación profesional con instituciones similares o afines
RESULTADOS Y METAS PRESUPUESTO 2012 El Presupuesto Institucional del Fuero Militar Policial del año 2012 aprobado en la Ley de Presupuesto de dicho año, ascendente a la suma de S/. 11’014,743 nuevos soles en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y de S/. 1’833,960 en Recursos Directamente Recaudados, fue ejecutado en un 97.57 %, cumpliéndose las metas y resultados que comprendía el monto asignado.
Cabe destacar que este resultado de gestión, según la evaluación realizada por el MEF al final del ejercicio presupuestal, mereció la calificación de “Muy Bueno”.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
EJECUTADO
RECURSOS ORDINARIOS
11’ 014,743
10’ 958,814
1’ 833,960
1’ 577,555
12’ 848,703
12’ 536,309
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
TOTAL
RESULTADO DE GESTION
97.57%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012 RECURSOS ORDINARIOS Partida Genérica Personal y obligaciones Sociales Bienes y Servicios
Presupuesto Compromiso Modificado Anual 4’440,813 4’440,813
Saldo No Ejecutado Ejecutado 4’440,813 0
6’494,730
6’439,354
6’439,354
55,376
Otros gastos
59,200
58,648
58,648
552
Adquisicion de Activos
20,000
19,999
19,999
1
11’014,743
10’958,814
10’958,814
55,929
Total Recursos Ordinarios
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Partida Genérica Personal y obligaciones Sociales Bienes y Servicios Adquisicion de Activos Total RDR
INGRESOS RECAUDADOS 1’585,976
Presupuesto Compromiso Modificado Anual 390,387 348,025
Saldo No Ejecutado 369,206 21,181
Ejecutado
1’381,210
1’155,114
1’155,114
226,096
62,363
53,235
53,235
9,128
1’833,960
1’556,374
1’577,555
256,405
EJECUTADO 1’577,555
SALDO DE BALANCE 8,421
EJECUCION Y AVANCES PRESUPUESTO 2013
El Presupuesto institucional del Fuero Militar Policial para el presente año correspondiente a S/. 15’031,600, nuevos soles, se viene ejecutando bajo los mismos parámetros y metas de gestión. El
Presupuesto
asignado
incluyendo
el
Proyecto
de
Inversión
Publica
Mejoramiento de la Plataforma Informática del Fuero Militar Policial, ha sido certificado al 98%, y comprometido al 87% por lo que según la programación presupuestal proyectada, podemos afirmar que nuevamente este año se alcanzará un nivel de ejecución del 100% del monto asignado.
EJECUCIÓN Y AVANCES DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2013
PIM GENÉRICAS DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS
EJECUCION AL 31 AGOSTO 2013
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS
ESTIMADO AL CIERRE 2013
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
%
GASTOS CORRIENTES 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3,308,000
0
2´113,253
0
1´194,747
3´540,641
618,830
2´102,383
100%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS
5´643,024
1´475,907
857,077
100%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS
61,576
32,476
29,100
100%
GASTOS DE CAPITAL 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINACIEROS
TOTAL
4´519,000
32,515
27,098
25,084
4´491,902
7,431
100%
13´531,600
1´508,422
5´713,468
643,914
7´818,132
864,508
100%
15’040,022
6´357,382
8´682,640
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2014
*El presupuesto asignado al Pliego Fuero Militar Policial, en el Proyecto de Ley de Presupuesto General para el Año Fiscal 2014, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Republica, asciende a la suma de S/. 13’583,000.00 nuevos soles, para cubrir los gastos corrientes del Pliego. *No se han considerado los Recursos suficientes requeridos para culminar el proceso de implementación y funcionamiento del Fuero Militar Policial a nivel Nacional, así como para continuar y culminar el proceso de implementación del Nuevo Código Penal Militar Policial, lo cual obliga a diferir los plazos de ambos procesos institucionales que se vienen ejecutando actualmente. Al respecto se presenta una Demanda Adicional para contar con recursos para ejecución de Proyectos de Inversión Publica que tienen Código SNIP y estudios definitivos del año 2012.
PRESUPUESTO ASIGNADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO FISCAL 2014 (MONTO EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
CATEGORÍA Y GENÉRICA DE GASTO GASTOS CORRIENTES 1. Personal y Obligaciones Sociales. 3. Bienes y Servicios. 5. Otros Gastos GASTOS DE CAPITAL 6. Adquisición de Activos no Financieros TOTAL PLIEGO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL
5’828,000 6’193,000 62,000
0 1’500,000 0
5’828,000 7’693,000 62,000
0
0
0
12’083,000
1’500,000
13’583,000
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR ÁREA GEOGRÁFICA AÑO FISCAL 2014 SEDES
TIPO GASTO CORRIENTE
DE CAPITAL
TOTAL
*TSMP AREQUIPA
1´932,860
0
1´932,860
*TSMP CUZCO
1´911,128
0
1´911,128
*TSMP LORETO
1´941,010
0
1´941,010
*TSMP LAMBAYEQUE
1´919,278
0
1´919,278
*TSMP LIMA
2´098,574
0
2´098,574
9´802,850
0
9´802,850
*TRIBUNAL SUPREMO - LIMA
3´780,150
0
3´780,150
- PROYECTOS DE INVERSION
0
0
0
13’583,000
0
13’583,000
TOTAL
TOTAL NACIONAL
METAS DE GESTIÓN - AÑO FISCAL 2014 El presupuesto asignado para el año 2014, será destinado al cumplimiento y ejecución de las metas de gestión y acciones siguientes: METAS DE GESTIÓN: a.- Continuar y culminar el proceso de implementación de la organización y funcionamiento del Fuero Militar Policial a nivel nacional, de acuerdo a la Ley No. 29182 y sus modificatorias el Decreto Legislativo N° 1096 y la Ley N° 29955. b.-Continuar con la implementación del Nuevo Código Penal Militar Policial en todas las sedes jurisdiccionales y fiscales del Fuero Militar Policial ACCIONES: • •
•
Instalar e implementar el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores y los Juzgados y Fiscalías Militares Policiales a nivel nacional. Dotar de instrumentos y equipos tecnológicos modernos a la organización jurisdiccional, fiscal y administrativa del Fuero Militar Policial Promover y ejecutar programas de capacitación continua y permanente para el personal jurisdiccional, fiscal y administrativo sobre la nueva normatividad del Fuero Militar Policial
COMPETENCIA JURISDICCIONAL Y FISCAL DEL FUERO MILITAR POLICIAL
COMPETENCIA JURISDICCIONAL DEL FUERO MILITAR POLICIAL A NIVEL NACIONAL
COMPETENCIA JURISDICCIONAL Y FISCAL – FUERO MILITAR POLICIAL TRIBUNAL SUPREMO MILITAR POLICIAL
JUZGADOS
FISCALIAS
SALA SUPREMA REVISORA
1
1
SALA SUPREMA DE GUERRA
1
1
VOCALIA SUPREMA
1
1
TOTAL
3
3
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL
JUZGADOS
FISCALIAS
NORTE
7
7
CENTRO
11
11
SUR
5
5
SUR ORIENTE
3
3
ORIENTE
4
4
TOTAL
30
30
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL - NORTE TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL
N O R T E
JURISDICCION
JUZGADOS
FISCALIAS
TUMBES PIURA SULLANA-TALARA
JMP Nº 1 JMP Nº 2 JMP Nº 3
FMP Nº 1 FMP Nº 2 FMP Nº 3
LAMBAYEQUE-CAJAMARCA
JMP Nº 4
FMP Nº 4
LAMBAYEQUE-CAJAMARCA LA LIBERTAD AMAZONAS TOTAL
JMP Nº 5 JMP Nº 6 JMP Nº 7 7
FMP Nº 5 FMP Nº 6 FMP Nº 7 7
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL - CENTRO TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL
JURISDICCION
JUZGADOS
FISCALIAS
C E N T R O
LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA LIMA-ICA-ANCASH LIMA AYACUCHO JUNIN-HUANCAVELICA –PASCO HUANUCO VRAEM TOTAL
JMP Nº 8 JMP Nº 9 JMP Nº 10 JMP Nº 11 JMP Nº 12 JMP Nº 13 JMP Nº 14 JMP Nº 15 JMP Nº 16 JMP Nº 17 JMP del VRAEM 11
FMP Nº 8 FMP Nº 9 FMP Nº 10 FMP Nº 11 FMP Nº 12 FMP Nº 13 FMP Nº 14 FMP Nº 15 FMP Nº 16 FMP Nº 17 FMP del VRAEM 11
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL - SUR
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL
JURISDICCION
JUZGADOS
FISCALIAS
S U R
AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA MOQUEGUA TACNA TOTAL
JMP Nº 18 JMP Nº 19 JMP Nº 20 JMP Nº 21 JMP Nº 22 5
FMP Nº 18 FMP Nº 19 FMP Nº 20 FMP Nº 21 FMP Nº 22 5
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL - SUR ORIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL
JURISDICCION
JUZGADOS
FISCALIAS
SUR ORIENTE
CUSCO CUSCO-APURIMAC-MADRE DE DIOS PUNO TOTAL
JMP Nº 23 JMP Nº 24 JMP Nº 25 3
FMP Nº 23 FMP Nº 24 FMP Nº 25 3
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL - ORIENTE
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR POLICIAL
JURISDICCION
JUZGADOS
FISCALIAS
ORIENTE
IQUITOS IQUITOS TARAPOTO PUCALLPA TOTAL
JMP Nº 26 JMP Nº 27 JMP Nº 28 JMP Nº 29 4
FMP Nº 26 FMP Nº 27 FMP Nº 28 FMP Nº 29 4
DEMANDA ADICIONAL
REQUERIMIENTOS Y DEMANDA ADICIONAL AÑO FISCAL – 2014 TOTAL MONTO REQUERIDO - FMP: Gastos corrientes…………………………….. 13’907,013 Gastos de capital……………………………… 2’379,466
16’286,479
MONTO ASIGNADO - MEF: Gastos corrientes……………………………… 13’583,000 Gastos de capital……………………………… 0
13’583,000
DEMANDA ADICIONAL: Gasto de Capital (2.6- Activos No Financieros)……. PIP 248403 Mejoramiento Correspondencia S/.1´190,242 PIP 248497 Mejoramiento Salas Audiencia 1´189,224 Gasto Corriente (2.3- Bienes y servicios)……. Mantenimiento y acondicionamiento de la Infraestructura TOTAL
2’379,466
324,013 2´703,479
PROPUESTAS NORMATIVAS
PROPUESTA NORMATIVA ÚNICA Disposición Complementaria: Autorización excepcional para el Fuero Militar Policial Autorizase, por excepción, al Pliego Fuero Militar Policial para efectuar la Contratación de su Personal Administrativo bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo 728, previsto en el artículo 56º de la Ley Nº 29182 de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, modificada por el Decreto legislativo 1096 y la Ley N° 29955, según el Cuadro de Asignación de Personal, debidamente aprobado por el Consejo Ejecutivo de del Fuero Militar Policial y previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, respectivamente.
MUCHAS GRACIAS POR SU GENTIL ATENCIÓN.