Vastgesteld door Provinciale Staten 29 mei 2013 Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2590 LP Den Haag Ontwerp Osage, Utrecht Layout Bureau Strategische Bedrijfsvoering, provincie Zuid-Holland Productiebegeleiding en fotografie Bureau Mediadiensten, provincie Zuid-Holland 233229
Inhoud
Inhoudsopgave .................................................................................................3
Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7
Leeswijzer .........................................................................................................5 Bestuurlijke inleiding .........................................................................................6 Financieel Beeld ...............................................................................................9
Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven.........297 Investerings- en financieringsstaat .................................................300 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).......301 Controleverklaring..........................................................................307 Kerngegevens provincie Zuid-Holland............................................308 Afkortingenlijst ...............................................................................310 Amendementen en moties .............................................................313
Programma 1 Groen en Water ........................................................................24 Programma 2 Mobiliteit en Milieu ....................................................................40 Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie....................................................61 Programma 4 Bestuur en Samenleving ...........................................................82 Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten................................................ 103 Programma 6 Middelen ................................................................................. 112
Paragraaf Lokale heffingen ........................................................................... 119 Paragraaf Weerstandsvermogen................................................................... 121 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ....................................................... 147 Paragraaf Financiering .................................................................................. 154 Paragraaf Bedrijfsvoering.............................................................................. 158 Paragraaf Duurzaamheid .............................................................................. 165 Paragraaf Verbonden partijen ....................................................................... 167 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................. 185 Paragraaf Taakstellingen en reserveringen ................................................... 189 Paragraaf Subsidies...................................................................................... 191 Paragraaf EU subsidies................................................................................. 200
Programmarekening...................................................................................... 204 Balans........................................................................................................... 240
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
3
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
4
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Voor u liggen de Jaarstukken 2012. Met de Jaarstukken leggen
• De verantwoording in de voorgeschreven paragrafen en de aanvullende
Gedeputeerde Staten integraal verantwoording af over zowel het beleid
Paragraaf Duurzaamheid.
(doelen en prestaties) als de financiën (rekeningresultaat en balans). De Jaarrekening bestaat uit: • De Programmarekening met een toelichting per programma op de
De Jaarstukken zijn ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV). Dit betekent onder meer
begrotingswijzigingen (Voorjaarsnota en Najaarsnota) en de afwijking ten
dat de opzet van de Begroting 2012 leidend is voor de Jaarstukken 2012.
opzichte van de Begroting na wijziging.
Wat voorop staat is dat de Jaarstukken een leesbaar document moet zijn. Dit
• De balans en de toelichting op de balans.
is een continu kwaliteitsproces waarbij de informatiewaarde van de
• De SISA-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke
Jaarstukken en de voorschriften van het BBV gewaarborgd moeten blijven. De Jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag 2012 en de Jaarrekening 2012.
uitkeringen. In de Jaarrekening zijn vele optellingen opgenomen. Voor deze tabellen geldt dat als gevolg van afronding de som der delen kan afwijken van het totaal.
Het Jaarverslag bestaat uit: • De bestuurlijke inleiding met de belangrijkste bestuurlijke ontwikkelingen
De controle van de accountant op getrouwheid en rechtmatigheid richt zich op de Jaarrekening.
en resultaten van 2012. • Het financieel beeld met de financiële resultaten van 2012 en in het
Door de samenvoeging van alle onderdelen, waarvan de meeste zijn
bijzonder de analyse van het rekeningresultaat.
voorgeschreven in het BBV, vormen de Jaarstukken een omvangrijk
• De programmaverantwoording, met daarin: o de verantwoording over de realisatie van de doelen (Wat hebben we
boekwerk. De Jaarstukken worden ook digitaal beschikbaar gesteld via de website van de provincie.
bereikt?) op basis van effectindicatoren; o de toelichting op de realisatie van de taken (Wat hebben we gedaan?)
De door GS vastgestelde Productenrealisatie 2012 is ter kennisname
op basis van prestatie-indicatoren; o de verantwoording over de besteding van budgetten (Wat heeft het
beschiknaar gesteld aan de statengriffie.
1
gekost?) op basis van afwijkingen van meer dan € 0,3 mln ; 1
De grondslag voor de hoogte van de minimale afwijking is gebaseerd op de prestatie-indicator ‘behoedzaam ramen’ waarbij de maximale afwijking tussen budget en realisatie 5% mag zijn. De gekozen grens van €
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
5
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
In de Jaarrekening van 2012 geeft het bestuur van de provincie Zuid-Holland
Voor ons was 2012 het jaar waarin de politieke keuzes uit het
een verantwoording van het begrotingsjaar 2012. De Begroting 2012 is de
Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 zijn vertaald in beleid. Zo zijn onder meer de
Begroting waarin het bestuur ambities presenteerden in concrete
Beleidsvisies Regionale Economie en Energie 2012-2015, Duurzaamheid en
beleidsmatige en financiële keuzes voor 2012.
Milieu 2013-2017, Groen, Bodem en Ondergrond, Cultureel Erfgoed 20132016 en het beleidskader Maatschappelijke Participatie vastgesteld. Ook zijn
In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’
voor een groot aantal beleidsthema’s de uitvoeringsprogramma’s vastgesteld
richten wij ons op de vier provinciale opgaven: ruimte scheppen voor
waardoor de feitelijke realisatie van ambities is gestart.
economische groei, verbetering van de mobiliteit, behoud en ontwikkeling van natuur en recreatie en een evenwichtige verdeling van de ruimte.
Daarnaast blijven wij jeugdzorg uitvoeren zolang wij daarvoor wettelijk
De provincie werkt samen met andere partijen aan een goed leef- en
verantwoordelijk zijn, met oog voor goede kwaliteit en toegankelijkheid.
vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Aantrekkelijke groene ruimte is een randvoorwaarde om van Zuid-Holland een Europese topregio te maken, die
In een periode dat het economisch en financieel minder gaat, is het belangrijk
zich onderscheidt van andere gebieden. Om een uitstekend leef- en
om het economische vestigingsklimaat te stimuleren. Een gezonde economie
vestigingsklimaat te creëren zijn voldoende recreatiemogelijkheden en sterke
draagt bij aan werkgelegenheid en welvaart voor de inwoners van Zuid-
landschappen nodig.
Holland. De provincie concentreert haar financiële middelen, instrumenten en bevoegdheden op de uitvoering van de kerntaken en daarbinnen maken we
In 2012 is met het Rijk een akkoord bereikt over de decentralisatie van
keuzes die bijdragen aan de regionale economie.
rijksmiddelen en bevoegdheden op het groendossier. De provincie is verantwoordelijkheid voor de realisatie van de opgaven voor natuur.
De politiek-bestuurlijke context waarin de Begroting 2012 tot stand kwam, is
De provincie werkt daarbij nauw samen met de waterschappen die
inmiddels drastisch gewijzigd. Als gevolg van de aanhoudende economische
verantwoordelijk zijn voor de waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water) en de
crisis staan de provinciale financiën onder druk. Ook het aantreden van een
gemeenten die medeverantwoordelijk zijn voor de recreatiegebieden. De
nieuw kabinet, het kabinet Rutte 2 en hun coalitieakkoord ‘Bruggen slaan’
verwachting is dat we, ondanks forse rijksbezuinigingen, hiermee 90% van
hebben stevige impact op de inkomsten van decentrale overheden. In de
de provinciale ambities ten aanzien van groen om de stad kunnen realiseren.
loop van 2013 worden de precieze consequenties voor Zuid-Holland
In een waterrijke provincie als Zuid-Holland zijn waterveiligheid en voldoende
duidelijk. Het is echter onvermijdelijk dat we te maken krijgen met
schoon en zoet water belangrijke thema’s. In 2012 hebben we met de
verdergaande bezuinigingen en dus keuzes moeten maken.
besturen van de Zuid-Hollandse waterschappen de wateragenda, om te
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
6
Inleiding Leeswijzer
komen tot doelmatig waterbeheer, vastgesteld. Zuid-Holland is hiermee de
De omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland zijn in 2012
eerste provincie waar het Landelijk Bestuurakkoord Water is vertaald naar
geoperationaliseerd. De laatste van de 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten,
concrete regionale samenwerkingsafspraken.
Haaglanden, startte op 1 maart 2013. De omgevingsdiensten zorgen ervoor dat een groot deel van de nieuwe omgevingsvergunning van de Wabo (Wet
Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt afgehandeld via 1 loket,
De provincie investeert in wegen en openbaar vervoer om het economische
1 beschikking en 1 procedure.
vestigingsklimaat te stimuleren en te werken aan een aantrekkelijke leefomgeving in het dichtstbevolkte deel van Nederland.
Naar aanleiding van incidenten bij enkele chemiebedrijven en aanbevelingen van advies- en onderzoekscommissies is het toezichts- en handhavings-
In het voorjaar van 2012 is het voorkeurstracé voor de RijnlandRoute
beleid in 2012 verbeterd. Deze verbeteringen lopen vooruit op een integrale
vastgesteld. De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen
herziening van de provinciale kaders voor Vergunningen, Toezicht en
de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot
Handhaving (VTH) in 2013. Tevens heeft in 2012 een intensivering van
belang voor de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.
toezicht en handhaving bij chemiebedrijven plaatsgevonden.
De RijnlandRoute is nodig om de huidige verkeersafwikkeling te verbeteren en de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende
gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg te kunnen
Met 3,5 mln Nederlanders is Zuid-Holland de meest dichtbevolkte provincie
ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.
en de economische motor van Nederland. We zorgen ervoor dat wonen, werken, ondernemen en recreëren ruimtelijk in balans zijn. Een gezonde
In oktober 2012 hebben Provinciale Staten (PS) een globale verdeling voor
economie is belangrijk voor werkgelegenheid en welvaart. De provincie
de € 200,0 mln, die op basis van het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar is
streeft daarom naar groei met een duurzaam karakter. De economische crisis
gesteld, vastgesteld. De verdeling betreft zowel concrete projecten, zoals de
noodzaakt de provincie goede keuzes te maken.
capaciteitsmaatregelen N211, als ontwikkelingen, zoals logistieke verbindingen en bereikbaarheid van het havenindustrieel en maritiem complex.
In 2012 hebben we samen met andere partijen de Economische Agenda Zuidvleugel opgesteld. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen
In 2012 heeft de provincie gekozen voor het HOV-NET Zuid-Holland Noord
investeren de komende jaren € 72,0 mln om de economische
als alternatief voor de RijnGouweLijn. Het HOV-NET Zuid-Holland Noord
concurrentiekracht in Zuid-Holland te versterken. Het geld komt terecht in
verbindt de belangrijkste woon- en werklocaties in het noordelijk deel van de
22 programma’s en projecten die de traditioneel sterke sectoren van de
provincie. Bovendien biedt het netwerk een goede verbinding met de rest van
economie in de Zuidvleugel (met name havenindustrieel complex,
de Randstad. Het HOV-NET Zuid-Holland Noord zal gefaseerd worden
Greenports, kennisas) moeten versterken en vernieuwen. De projecten en
uitgevoerd in de R-net formule.
programma’s leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de transitie
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
7
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
naar een schone, op duurzame energie en biobrandstoffen draaiende,
Overflakkee en Molenwaard. Beiden komen voort uit fusie van kleinere
economie in de Zuidvleugel.
gemeenten. Daarnaast is in december 2012 de vrijwillige Arhi-procedure voor samenvoeging Bernisse en Spijkenisse gestart. Dit sluit aan bij het
Daarnaast zijn we gestart met de integrale herziening van de Provinciale
Hoofdlijnenakkoord waar wij aangeven dat de provincie vrijwillige
Structuurvisie en de Provinciale Verordening Ruimte. Veranderingen in
schaalvergroting van gemeenten ondersteund.
bevolkingsgroei, economie, maatschappij en rolverdeling tussen overheden vragen om integrale herziening van ruimtelijke oplossingen en sturing. De
Vanwege de economische crisis verkeren een aantal gemeenten in een
provincie wil een visie met langere looptijd, tot 2030, die meer duidelijkheid
minder rooskleurig financiële situatie. Het financieel toezicht op gemeenten,
biedt.
waterschappen en gemeenschappelijke regelingen is afgelopen jaar versterkt en meer pro-actief ingezet richting gemeenten. In 2012 stonden alle
gemeenten in Zuid-Holland, met uitzondering van die gemeenten die bij een
De provincie hanteert een bestuursstijl waarin vertrouwen, verbinden en
herindeling betrokken zijn, onder repressief toezicht.
ruimte geven centraal staat. Dit betekent dat we bestuurlijke partners, zoals gemeenten, ruimte geven om hun taken op te pakken, maar ook actief
ondersteunen bij het realiseren van hun opgaven en ambities. Door integrale
Het jaar 2012 was het eerste volledige zittingsjaar van het College. In de
ontwikkeling van ons erfgoed met groen en water dragen wij bij aan een goed
Begroting 2012 zijn de intensiveringen op de kerntaken uit het
leef- en vestigingsklimaat, regionale identiteit en economische dragers voor
Hoofdlijnenakkoord verwerkt en zijn bezuinigingen doorgevoerd (onder
recreatie en toerisme.
andere op subsidies en personeel) om deze te kunnen dekken. Daarnaast was het een bijzonder jaar doordat de provincie, evenals andere
We hebben het handelingskader openbaar bestuur Zuid-Holland vastgesteld.
decentrale overheden, te maken kreeg met stevige bezuinigingen vanuit het
In dit handelingskader geven wij uitgangspunten voor de omgang met
Rijk, die de mogelijkheid voor het doen van uitgaven voor de komende jaren
gemeenten en interbestuurlijke samenwerkingsverbanden. Richting
sterk onder druk zet. In 2012 zijn aanvullend op de bezuinigingen vanuit het
gemeenten is uitgangspunt dat gemeentebesturen in eerste instantie zelf
kabinet Rutte 1 en het zogenaamde Lenteakkoord afgekondigd. Ondanks
verantwoordelijk zijn voor hun functioneren. Richting samenwerkings-
deze bezuinigingen is de Begroting 2013 en het meerjarenperspectief in
verbanden is het uitgangspunt dat deze nuttig kunnen zijn als hulpstructuur,
evenwicht en heeft de provincie de provinciale belasting (opcenten) al voor
maar dat besluitvorming thuis hoort bij de algemene
het vijfde jaar op rij niet hoeven verhogen. De bezuinigingen en gevolgen
democratie.
voor de provincie van het nieuwe kabinet Rutte 2 moeten nog worden uitgewerkt.
We hebben 6 procedures volgens de Wet algemene regels herindeling (Arhiprocedure) begeleid. In 2012 zijn 2 nieuwe gemeenten gestart; Goeree-
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
8
Inleiding
Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
2012
2011
Exploitatierekening Lasten
€
811 mln
€
949 mln
Baten
€
856 mln
€
969 mln
Resultaat voor bestemming
€
Bijdragen uit reserves
€
126 mln
Stortingen in reserves
€
155 mln
Resultaat na bestemming
€
15 mln
Bruto investeringen (excl. inkomsten)
€
194 mln
Netto investeringen
€
Stand per 01/01 na resultaatbestemming
€
Overige mutaties
€
Eindstand 31/12 voor resultaatbestemming
€
30 mln
€
55 mln
Beschikbaar voor weerstandscapaciteit
€
30 mln
€
35 mln
Stand per 01/01
€
319 mln
€
274 mln
Mutaties
€
74 mln
€
Eindstand 31/12
€
Stand per 01/01
€
Mutaties
€
Stand per 31/12
€
Stand per 01/01
€
Onttrekkingen
€
-321 mln
€
-280 mln
Toevoegingen
€
350 mln
€
334 mln
Stand per 31/12
€
Referentiewaarde (norm)
€
Realisatie
€
Investeringen
Algemene reserve
45 mln
127 mln 55 mln
-25 mln
(v)
(v)
€
105 mln
€
106 mln
€
19 mln
€
274 mln
€
€ €
Programmareserves
Voorzieningen
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo
393 mln
57 mln
-21 mln
36 mln
451 mln
480 mln
-53 mln
-49 mln
20 mln
€
99 mln
-44 mln
45 mln
319 mln
€
50 mln
€
€
€
€ €
(v)
146 mln
€
€
(v)
7 mln
57 mln 397 mln
451 mln
-53 mln
-14 mln
In dit hoofdstuk volgt een toelichting op hoofdlijnen op de diverse onderdelen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
9
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
1.
Realisatie EHS / UPG
4,4 mln
Het rekeningresultaat na bestemming, dus na bijdragen uit en stortingen in
2.
Versnellingsprojecten
0,3 mln
de reserves, bedraagt € 15,1 mln (voordelig). Het rekeningresultaat voor
3.
Gedifferentieerd belonen
0,3 mln
bestemming bedraagt € 44,5 mln en het saldo van de bijdragen uit en
4.
Resultaat mobiliteit, exclusief apparaats- en
stortingen in de reserves bedraagt € 29,4 mln (exclusief bestemming van het
kapitaallaten (doel 2.1 t/m doel 2.3)
1,2 mln
OVP BOR-middelen fiets en OV
0,6 mln
jaarrekeningresultaat 2011 ad. € 19,0 mln).
5.
Met uitzondering van de ontwikkeling van de motorrijtuigenbelasting (zie doel
In afwijking met voorgaande jaren zijn in 2012 al bij Jaarrekening enkele
6.2), is het resultaat van deze Jaarrekening per saldo incidenteel en heeft
zaken bestemd. Het betreft hier een bijzondere situatie met betrekking tot de
daarom geen (structurele) gevolgen voor de Begroting 2014 en verder. De
uitkeringen van het Rijk. Omdat deze middelen een specifiek bestedingsdoel
gevolgen van de ontwikkeling motorrijtuigenbelasting maken onderdeel uit
hebben, worden ze niet meegenomen bij de integrale afweging bij Voorjaars-
van de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014-2017.
nota 2013. Het gaat hier om de via de September- en Decembercirculaire door het Rijk verstrekte dan wel verhoogde decentralisatie-uitkeringen
Bij Najaarsnota 2012 werd nog uitgegaan van een budgettair neutraal
(€ 13,6 mln). Het Rijk heeft in 2012 besloten tot verdergaande
resultaat na verrekening met de reserves. Het uiteindelijke rekeningresultaat
decentralisatie. Deze informatie was te laat binnen om te kunnen verwerken
is daarmee € 15,1 mln hoger dan geprognosticeerd.
in de Najaarsnota 2012. Daarnaast betreft het eerder van het Rijk ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die op de balans werden
Provinciale Staten (PS) besluiten bij het vaststellen van de jaarstukken over
verantwoord als overlopend passief. De accountantscontrole op de criteria
de bestemming van het rekeningresultaat. In de regel wordt voorgesteld om
voor de overlopende passiva2 is verscherpt. Als gevolg hiervan is een deel
het rekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. Bij
van deze middelen (€ 19,9 mln) overgeboekt naar programmareserves.
Voorjaarsnota vindt vervolgens een integrale afweging plaats voor nadere bestemming van de middelen. Onderdeel van de integrale afweging bij
Onderstaande tabel geeft het rekeningresultaat en de verschillen ten
Voorjaarsnota 2013 betreft het bestemmen van middelen waarvoor in 2012 of
opzichte van de Begroting na wijziging weer. Daarna volgt een toelichting op
eerder wel juridische verplichtingen zijn aangegaan, maar die nog niet tot
de belangrijkste verschillen. Hier is onderscheid gemaakt tussen verschillen
uitvoering zijn gebracht. Daarnaast is er in het Hoofdlijnenakkoord
voor en na bestemming. Het reserveverkeer (bestemming) wordt verderop in
afgesproken dat middelen voor verkeer en vervoer voor dit doel beschikbaar
dit hoofdstuk op hoofdlijnen toegelicht bij het onderdeel ‘Eigen vermogen en
blijven. In totaal is op deze manier circa € 6,8 mln van het rekeningresultaat
reserves’.
beklemd. Het betreft de volgende posten: 2
Inhoud
Betreft artikel 49 BBV, op basis van invoeringsnotitie 44,2 van de “Vragen en Antwoorden Notities”.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
10
Inleiding
Rekeningresultaat 2012 per programma na bestemming en afwijkingen ten opzichte van de Begroting na wijziging
Leeswijzer
Programma
Resultaat na
(bedragen x € 1 mln)
bestemming
Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
1 Groen en Water
2 Mobiliteit en Milieu 3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving
5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen
Afwijking t.o.v.
Absolute afwijking
Begroting
t.o.v. Begroting
na wijziging
na wijziging in %
7
10,2
-64 -277
8
2,9
-99
-19
23,4
-99
1
0,6
-16
-12
274,9
570
29
5,4
15
15
Lasten en baten vóór bestemming De onderstaande tabel toont hoe het rekeningresultaat is opgebouwd. De bedragen (baten en lasten) zijn gesaldeerd zodat hier sprake is van een netto stand van de verschillen tussen Begroting na wijziging en Rekening. De realisatie van de exploitatiebegroting (baten en lasten) kent ook significante verschillen die géén invloed hebben op het rekeningresultaat. Deze verschillen worden verrekend met van het Rijk ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Deze uitkeringen zijn op de balans opgenomen onder de zogenaamde overlopende passiva (OVP).
Afwijkingen per doel Doel
Verschil voor
(bedragen x € 1 mln)
1.1
Zuid-Holland veilig tegen overstromingen
1.2
Voldoende schoon en zoet water
1.3
Toename recreatie in het groen binnen de provincie
1.4
Reserveverkeer
bestemming
Verschil na bestemming
-0,1
-0,1
1,4
-0,9
0,5
9,8
-8,4
1,3
Behoud van biodiversiteit
9,3
-3,5
5,7
1.5
Ontwikkeling & behoud van waardevolle en aantrekkelijk agrarische landschappen
1,8
-1,9
-0,2
2.1
Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur
1,6
0,4
1,9
2.2
Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
4,8
-0,9
3,9
2.3
Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod
0,6
0,0
0,6
2.4
Een beter leefmilieu met minder hinder
4,2
-2,3
1,9
3.1
Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
-0,7
2,0
1,3
3.2
Vraag naar en aanbod van woningen in balans
1,2
3.3
Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
-3,9
-1,8
-5,7
3.4
Een sterke regionale economie
16,1
-29,5
-13,4
3.5
Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
1,2
-3,4
-2,2
4.1
Krachtige en slanke provincie
4.2
1,2
-2,2
-2.2
Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur
0,3
0,3
4.3
Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg
0,6
0,6
4.4
Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers
1,3
4.5
Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed
0,9
-0,3
0,6
5.1
Aantrekkelijke en bereikbare kust
0,6
-0,7
-0,1
5.2
Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder
Inhoud
-0,4
1,3
-0,4
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
11
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Doel
Verschil voor
(bedragen x € 1 mln)
Reserveverkeer
bestemming
Verschil na bestemming
5.3
Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone
0,1
-11,3
5.4
Integrale ontwikkeling Deltapoort
0,1
-0,1
0,0
6.1
Financieel gezonde huidhouding
29,8
1,0
30,8
6.2
Belastingdruk van de burger passend bij provinciaal voorzieningenniveau
-1,5
Totaal
-11,2
-1,5 15,1
Positieve bedragen zijn voordelige verschillen, negatieve bedragen zijn nadelige verschillen
Bij de 3e W-vraag in de programmaverantwoording, wordt per doel een
met € 4,0 mln. Daarnaast is bij Kadernota 2013-2016 besloten het structurele
nadere analyse gegeven van de verschillen tussen Begroting na wijziging en
tekort te dekken uit de financiële ruimte. Deze maatregelen hebben ertoe
de Rekening. De belangrijkste verschillen, groter dan € 1,0 mln vóór
geleid dat het uiteindelijke resultaat over 2012 is uitgekomen op een
bestemming, worden hieronder kort toegelicht, voorafgegaan door een
overschrijding van de loonkosten van € 0,6 mln. De komende jaren zullen er
toelichting op de apparaatslasten. Naast deze verschillen, bestaan er ook
ten aanzien van de ontwikkeling van de loonkosten echter verdergaande
veel kleinere verschillen tussen Begroting na wijziging en Rekening. Die
beheersmaatregelen moeten worden genomen. In 2012 is gestart met de
verschillen zijn op zichzelf niet significant, maar tellen samen wel op tot een
ontwikkeling van een instrumentarium voor loonkostensturing. Dit moet onder
verhoudingsgewijs grote omvang die het rekeningresultaat beïnvloedt.
andere leiden tot een kwaliteitsslag ten aanzien van de informatie op loonkostengebied.
Apparaatslasten € 6,5 mln (voordeel) Apparaatslasten bestaan uit loonkosten en indirecte kosten. Deze zijn
Overige indirecte kosten € 7,0 mln (v)
toegerekend aan de doelen en maken daarmee onderdeel uit van de
De materiële lasten van bedrijfsvoering zijn € 5,3 mln lager dan begroot en
resultaten per doel.
de baten zijn € 1,7 mln hoger. De lagere lasten zijn onder andere het gevolg van een terughoudendheid rondom externe inhuur, algemene bedrijfsvoering
Loonkosten € 0,6 mln (n)
en communicatie. Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor Arbo, verzuim- en
Bij Najaarsnota 2011 is geconstateerd dat er in de Begroting een dekkings
re-integratiebeleid, OV-abonnementen en uitkeringen aan voormalig
tekort op de loonkosten bestond. Dit tekort bestond al langer maar werd
personeel (FPU, WGA en WW). De overschotten zijn incidenteel en voor een
vooral door aanwezige vacatureruimte gedekt. In de brief aan PS ‘Analyse
aanzienlijk deel bij Begroting 2013 al in de meerjarenraming afgeraamd. De
van de loonkosten PZH’ van 16 mei 2012 is een analyse gemaakt van het
niet voorziene extra baten bestaan uit opbrengsten van onder andere de
tekort op de loonkosten en zijn maatregelen vermeld om het
eenheid Interim Management Consult (IMC) en UWV-vergoedingen bij ziekte
loonkostenbudget zoveel mogelijk dekkend te laten zijn. Bij de Najaarsnota
en zwangerschap.
2011 is besloten om voor 2012 incidenteel het loonkostenbudget te verhogen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
12
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Kostenverdeling
(€ 16,4 mln). Deze middelen blijven beschikbaar voor dit doel, omdat er
In 2012 is (conform PS besluit 6172 van 28 april 2010) voor het eerst
minder middelen worden onttrokken uit de Overlopende Passiva (OVP) .
3
ervaring opgedaan met de nieuwe systematiek voor kostenverdeling, waarbij de apparaatslasten op basis van urenregistratie aan de doelen worden
Door G.Z-H is er in 2012 extra personele inzet (€ 0,6 mln) geweest als een
toegerekend. Bij de Begroting 2012 is een inschatting gemaakt van de aan
gevolg van extra opdrachten van de recreatieschappen. Dit heeft ook geleid
de doelen toe te rekenen uren. Hierbij was het nog niet mogelijk om gebruik
tot meer baten.
te maken van historische tijdschrijfgegevens. Daarnaast is in 2012 is voor het eerst ervaring opgedaan met organisatiebreed tijdschrijven. Dit verklaart voor
Het resterende resultaat op de materiële lasten betreft taken die in 2012 nog
een belangrijk deel de afwijkingen op de apparaatslasten per doel.
niet zijn afgerond, waaronder: verwerving van gronden voor het project Mainport Rotterdam (€ 3,9 mln), het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG)
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water € 1,4 mln (v)
(€ 4,0 mln) en de nog niet volledig afgeronde versnellingsprojecten (€ 2,5
€ 0,9 mln minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op
mln). Afronding zal plaatsvinden in 2013. Voor zover gefinancierd met OVP-
doorbelaste apparaatslasten) € 0,4 mln minder materiële lasten
middelen komen ook de baten lager uit dan begroot.
De aangekondigde rijksbezuinigingen op het ILG programma hebben geleid
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit € 9,3 mln (v)
tot terughoudendheid bij het besteden van de middelen. Daarnaast is het
€ 0,1 mln
opstellen van de beleidsagenda zoetwater door inzet van eigen expertise met minder middelen gerealiseerd.
minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op doorbelaste apparaatslasten)
€ 18,3 mln minder materiële lasten € 9,1 mln
minder baten
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie € 9,9 mln (v)
Ook hier hebben de aangekondigde rijksbezuinigingen op het ILG
€ 1,0 mln
minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op
programma geleid tot terughoudendheid bij het besteden van de ILG-
doorbelaste apparaatslasten)
middelen (€ 17,1 mln) wat leidt tot lagere baten omdat minder aan de OVP
€ 26,2 mln minder materiële lasten
onttrokken wordt.
€ 17,4 mln minder baten Verder is er een onderbesteding op de materiële lasten door onder andere De aangekondigde rijksbezuinigingen op het ILG programma hebben bij de
het lager vaststellen van subsidies en vertraging bij het doorleveren van
provincie geleid tot terughoudendheid bij het besteden van de ILG middelen
gronden als gevolg van een juridische procedure. 3
Inhoud
Overlopende passiva (OVP) zijn balansposten waarop rijksmiddelen worden gereserveerd voor toekomstige besteding. Onttrekkingen uit een OVP leiden tot hogere baten in de exploitatierekening.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
13
Inleiding Leeswijzer
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke
De overschrijding op de materiële lasten is het gevolg van:
agrarische landschappen € 1,8 mln (v)
• Meerwerk en sneller uitvoeren dan gepland van baggerwerkzaamheden in
€ 0,1 mln meer apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op doorbelaste apparaatslasten)
Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
de regio Gouda-Alphen aan de Rijn. • Meerwerk bij het onderhoud van de hefbrug Waddinxveen, onder andere
€ 7,4 mln minder materiële lasten
door verkeersmaatregelen en kabels en leidingen, waardoor extra
€ 5,5 mln minder baten
grondwerk nodig was. • Terugdringen van overlast voor de omgeving door het treffen van
Ook hier hebben de aangekondigde rijksbezuinigingen op het ILG
verkeersmaatregelen voor de N492.
programma geleid tot terughoudendheid bij het besteden van de ILG middelen (€ 5,4 mln, met name OVP-middelen). Omdat de rijksmiddelen voor
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid € 4,8 mln (v)
dit doel beschikbaar blijven in de OVP, zijn ook de baten lager dan begroot.
€ 0,3 mln
Verder is een aantal subsidies lager vastgesteld (kosten lager of minder prestaties geleverd).
minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op doorbelaste apparaatslasten)
€ 2,3 mln
minder kapitaallasten
€ 30,2 mln minder materiële lasten Daarnaast is er een onderbesteding als gevolg van vertraging bij de
€ 28,0 mln minder baten
uitvoering van het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) (€ 1,6 mln). Reden hiervan zijn de opgetreden vertragingen in door
Kapitaallasten € 2,3 mln (v)
derden uitgevoerde aanbestedingstrajecten. Dit schuift door naar 2013.
Kapitaallasten worden toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering.
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur € 1,6 mln (v)
De marktrente wijkt af van de begrote percentages. De lage rentes worden
€ 1,9 mln
minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op
met name veroorzaakt door veranderende omstandigheden in de geld- en
doorbelaste apparaatslasten)
kapitaalmarkt. Als gevolg van een afwijkend renteomslagpercentage wijkt ook
€ 0,5 mln
minder kapitaallasten
de toegerekende rente aan de activa af van de begrote rente en is ook de
€ 1,2 mln
meer materiële lasten
bespaarde rente lager dan verwacht. Het voordeel op de rentetoerekening is
€ 0,3 mln
meer baten
gecompenseerd door een nadeel op de bespaarde rente, die in programma Middelen is opgenomen.
Het verschil op de materiële lasten en op de baten (per saldo € 0,9 mln nadeel) maken onderdeel uit van de bestuurlijk beklemde middelen mobiliteit ad € 1,2 mln (Zie ook doel 2.2).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
14
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Materiële lasten en baten € 30,2 mln (v) / € 28,0 mln (n)
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder € 4,2 mln (v)
Het verschil op de materiële lasten en op de baten (per saldo € 2,2 mln
€ 1,2 mln
voordeel) maken onderdeel uit van de bestuurlijk beklemde middelen mobiliteit ad € 1,2 mln (Zie ook doel 2.1).
minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op doorbelaste apparaatslasten)
€ 12,9 mln minder materiële lasten € 10,0 mln minder baten
De lagere lasten (voordeel) worden gecompenseerd door minder baten (nadeel). Het betreft nog niet bestede rijksmiddelen die voor dit doel
In het kader van de subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma
beschikbaar blijven als overlopend passief (OVP). Per saldo resteert een
Luchtkwaliteit (NSL) worden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
voordeel van € 2,2 mln. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door:
ontvangen middelen door de provincie aan de regio’s en gemeenten
• Een subsidieaanvraag in het kader van het programma Goederenvervoer
verstrekt. De uitvoering hiervan is over een lagere termijn uitgesmeerd,
Kwaliteitsnet die is uitgesteld. • Minder uitgaven voor de 1% regeling Kunst vanwege het stopzetten van
waardoor zowel de lasten als de baten voor € 7,7 mln doorschuiven naar latere jaren.
het project F370 in mei 2012. • De kosten van verkeersbeleid, onderzoek en monitoring zijn om diverse redenen lager uitgevallen dan begroot. • Er zijn kostenbesparingen gerealiseerd in onderzoek, waar onder meer
Door de vertraagde start van ODHaaglanden zijn de beschikbare middelen voor frictiekosten nog niet besteed en daarmee nog beschikbaar in de reserve frictie algemeen. (€ 0,8 mln)
voor de meting van rijsnelheden is overgegaan van trajectmetingen met aparte voertuigen naar data op basis van navigatiesystemen. • Vanaf 2012 vindt er, in het kader van mobiliteitsmanagement, geen
De lasten en baten op de Wabo blijven achter (respectievelijk € 0,6 mln en € 1,0 mln). Nieuwe vergunningen zijn grotendeels gekoppeld aan nieuwe
afdracht meer plaats aan het samenwerkingsverband ‘Bereik’. Deze
activiteiten, maar door de economische ontwikkelingen investeren bedrijven
mutatie was nog niet verwerkt in de Begroting.
minder.
Het tijdpad van de Beleidsvisie Mobiliteit is veranderd. De startnotitie is aanzienlijk later dan voorzien behandeld in de Statencommissie
Verder is er, naast een aantal kleinere overschotten, een overschot van
V&M en er is vervolgens voor gekozen de planning gelijk te schakelen
€ 0,8 mln als gevolg van het stoppen van het actieprogramma Klimaat en
met de nieuwe Provinciale Structuurvisie. Daardoor wordt ook tijd
Ruimte en is er op een aantal milieubudgetten, vooruitlopend op de
genomen om de benodigde aandacht te besteden aan het thema
bezuinigingen in 2013, al een besparing gerealiseerd van € 0,7 mln.
energietransitie.
Meer standaardisering en inzet van digitale (leer) middelen ten behoeve van basis en voortgezet onderwijs en publiekscampagnes bij het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
15
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Doel 3.2 Vraag en aanbod van woningen in balans € 1,2 mln (v)
sprake van minder lasten door vertraging in de vaststelling van de
€ 1,2 mln minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op
Beleidsvisie Bodem en Ondergrond. Hierdoor is nog niet met de uitvoering
doorbelaste apparaatslasten)
van de beleids- en onderzoeksagenda gestart.
€ 2,3 mln minder materiële lasten € 2,3 mln minder baten
Doel 3.4 Een sterke regionale economie € 16,1 mln (v) € 1,0 mln
Zowel materiële lasten als baten zijn lager, omdat de van het Rijk ontvangen
meer apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op doorbelaste apparaatslasten)
middelen voor Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV3) door de provincie
€ 30,1 mln minder materiële lasten
nog niet zijn uitgekeerd aan gemeenten.
€ 13,0 mln minder baten
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
De lasten zijn € 26,8 mln lager dan geraamd als gevolg van het nog niet
€ 3,9 mln (n)
voldoende uitvoeringsgereed zijn van het project Alternatieve locatie
€ 0,5 mln meer apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op
Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard). Naar verwachting zal
doorbelaste apparaatslasten) € 3,1 mln meer materiële lasten
in 2013 tot subsidieverlening kunnen worden overgegaan. De middelen blijven voor dit doel beschikbaar in de programmareserve.
€ 0,3 mln minder baten Projecten waarvoor subsidies in het kader van het Uitvoeringsprogramma Onderzoek naar de rendementsontwikkelingen op lange termijn hebben er
Herstructureren Bedrijventerreinen (UHB) worden verleend, kennen
toe geleid dat de verwachtingen rondom het rendement van de middelen in
doorgaans een meerjarig karakter. Door vertraging in de uitvoering van deze
het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland moet worden
projecten, is de bevoorschotting achter gebleven bij de planning. Dit
bijgesteld. Om aan de eeuwigdurende nazorgverplichtingen te voldoen wordt
resulteert in een onderbesteding van € 2,5 mln.
ten laste van het rekeningresultaat een voorziening getroffen van € 7,9 mln (zie toelichting bij programma 3, doel 3.3 en de toelichting op de balans,
Het resterende verschil (per saldo € 0,8 mln voordeel) betreft hoofdzakelijk
onderdeel Staat van voorzieningen, in de Jaarrekening).
het lager vaststellen van in voorgaande jaren verleende subsidies.
De bodemsaneringsactiviteiten van gasfabrieken blijft achter bij verwachting.
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland € 1,2 mln (v)
Omdat na sanering vaak nieuwbouw plaatsvindt en deze door de
€ 0,2 mln meer apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op
economische klimaat terugloopt, worden minder subsidieaanvragen ingediend. Dit is de belangrijkste oorzaak van het resterende voordelige
doorbelaste apparaatslasten) € 1,4 mln minder materiële lasten
verschil op de materiële lasten van € 4,8 mln. Daarnaast is er onder andere
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
16
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
In 2012 zijn diverse verplichtingen aangegaan, zoals het verlenen van subsidies voor zonne-energie Space Expo en subsidies voor het realiseren
• organisatie van de handelsmissie naar China door versnelde overdracht van verantwoordelijkheden aan het bedrijfsleven en kennisinstellingen.
van warmtenetten in de glastuinbouw. Deze subsidies zijn nog niet volledig uitgekeerd. Ook zijn er middelen gereserveerd ten behoeve van de
Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers € 1,3 mln (v)
overcommittering EFRO. Hierop is deels nog geen aanspraak gemaakt.
€ 0,7 mln minder apparaatslasten (zie bovenstaande toelichting op doorbelaste apparaatslasten)
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie € 1,9 mln (n)
€ 0,6 mln minder materiële lasten
€ 2,2 mln meer materiële lasten De onderuitputting van de materiële lasten is het gevolg van lagere Om te voldoen aan de wettelijke eisen dient de voorziening pensioenen GS,
vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies Regionale Agenda’s
op basis van een actuariële berekening, te worden verhoogd. Deze
Samenleving (RAS), WMO en Regionale Zorgberaden.
verhoging is hoofdzakelijk het gevolg van een aanpassing in de gehanteerde rendementsvoet. Deze rendementsvoet is gebaseerd op de verwachtingen
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding € 29,8 mln (v)
met betrekking tot te behalen rendementen gedurende de resterende looptijd.
Het voordelige resultaat betreft hoofdzakelijk ontvangsten uit het
De resterende looptijd is gebaseerd op levensverwachtingen uit de
Provinciefonds en resultaat uit vermogen en deelnemingen.
sterftetabellen onder de actuariële berekening. Bij de pensioenen GS wordt gerekend met een rendementsvoet bij een looptijd van 10 tot 15,5 jaren,
Provinciefonds € 30,9 mln (v)
waarbij alleen belegd wordt in vastrentende waarden. Een extra dotatie van
Er is sprake van een positief verschil van € 31,0 mln met de Begroting 2012
€ 3,6 mln is aan de voorziening toegevoegd.
na wijziging. Dit komt grotendeels door nieuwe decentralisaties vanuit het
Het resterende verschil (per saldo € 1,6 mln voordelig) betreft hoofdzakelijk
Rijk (€ 11,3 mln voor Oude Rijnzone, € 2,0 mln voor zonnepanelen op
minder uitgaven op de volgende posten:
asbestdaken, € 0,3 mln extra voor sterke regio’s en € 0,1 mln voor
• Bureau Zuidvleugel, als gevolg van een heroverweging van bestuurlijke
invoeringskosten Jeugdzorg). Verder betreft het € 12,7 mln decentralisatie-
samenwerking in Zuidvleugelverband; • kostendeclaraties van GS-leden;
uitkering voor Nieuw Reijerwaard en € 0,3 mln verrekening van uitkeringen in voorgaande jaren.
• wachtgelden GS; • bijdragen aan het IPO, door enerzijds een verbeterde kostentoerekening
Enkele structurele begrotingsposten zijn incidenteel voordeliger uitgevallen
aan de verschillende provinciale organisatieonderdelen en lagere
dan geraamd. Het betreft: € 1,5 mln behoedzaam begroten, € 2,7 mln hogere
secretariaatskosten IPO anderzijds;
algemene uitkering ten opzichte van de Meicirculaire 2012. Voor de komende
• Externe Commissie Midden-Holland; declaraties, op basis van nog uit te voeren werkzaamheden, worden in 2013 verwacht;
Inhoud
jaren wordt in de Kadernota 2014-2017 rekening gehouden met een afname van uitkeringen uit het Provinciefonds.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
17
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Resultaat uit vermogen en deelnemingen € 3,1 mln (n)
Het nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de marktrente die sterk
Het eigen vermogen van de provincie is in 2012 met € 44,8 mln toegenomen
afwijkt van de geraamde percentages. Dit vloeit voort uit veranderende
ten opzichte van de stand per 1 januari 2012 en bedraagt op 31 december
omstandigheden in de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor is de bespaarde rente
2012 € 438,2 mln.
lager dan verwacht. Zie paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel Renteomslag, voor een nadere toelichting en een overzicht van de geraamde en werkelijke rentepercentages. Het nadeel van de bespaarde rente is gecompenseerd door het voordeel op de rentetoerekening (kapitaallasten), met name in programma 2 (zie ook doel 2.2, ‘Voldoende schoon en zoet water’). Overige algemene baten en lasten € 2,0 mln (v)
Mutaties reserves Reserve
Stand per
(bedragen x € 1 mln)
01-01-2012
Stand per
Mutaties Begroot na Realisatie
Verschil
31-12-2012
wijziging
Algemene reserve 4
74,1
-44,2
-44,4
-0,2 5
29,7
Programmareserves
319,3
11,6
73,8
62,2
393,1
0,0
15,1
15,1
15,1
393,4
-32,6
44,5
77,1
437,8
Rekeningresultaat 2012 Eigen vermogen
Dit betreft verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 0,7 mln) en vrijval van overlopende passiva (€ 1,3 mln). Doel 6.2 Belastingdruk van de burger passend bij provinciaal voorzieningenniveau € 1,5 mln (n) Het nadelige verschil van € 1,5 mln betreft de opbrengst uit de motorrijtuigenbelasting. Dit is veroorzaakt door een verdere toename van het aantal energiezuinige auto’s en een lichte krimp van het totale wagenpark. Dit resultaat kent een structurele component die onderdeel uitmaakt van Voorjaarsnota 2013 en Kadernota 2014-2017.
De toename van het eigen vermogen is het gevolg van: • Rekeningresultaat 2012 • Bestemming uitkering Provinciefonds September- en Decembercirculaire
€ 13,6 mln
• Omzetten van Overlopende Passiva (OVP) naar programmareserves
€ 19,9 mln
• Gerealiseerde onttrekking uit de algemene reserve
- € 44,4 mln
• Overige gerealiseerde mutaties in reserves
€ 40,6 mln
Totaal
€ 44,8 mln
4 5
Inhoud
€ 15,1 mln
Beginstand Algemene reserve per 01-01-2012 is inclusief rekeningresultaat 2011. De gerealiseerde baten zijn, in consistente lijn met eerdere jaren, toegevoegd aan de algemene reserve. De voormalige steunpunten zijn verkocht tegen een lagere prijs dan begroot.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
18
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Bestemming uitkering Provinciefonds September- en Decembercirculaire
van de commissie BBV), de accountantscontrole op de OVP’s aangescherpt.
De informatie over deze uitkeringen kwam te laat binnen om nog te
Indien er geen sprake is van een terugbetalingsverplichting, worden de
verwerken in de Najaarsnota 2012. Het betreft:
ontvangen uitkeringen in principe niet aangemerkt als overlopend passief
• Nationale gebiedsontwikkeling Oude Rijnzone
€ 11,3 mln
(vreemd vermogen), maar als provinciale middelen (eigen vermogen). Op
• Greendeal (zonnepanelen op asbestdaken)
€ 2,0 mln
basis van deze criteria zijn diverse OVP’s (€ 19,9 mln) omgezet naar
• Sterke regio’s
€ 0,3 mln
programmareserves.
Omzetting van OVP’s naar programmareserves
Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van begrote mutaties is reserves
In 2012 is, op basis van aanscherping van richtlijnen door de commissie BBV
In onderstaand overzicht worden de belangrijkste verschillen in mutaties
(vastgelegd in uitvoeringsnotitie 44,2 van de ‘vragen en antwoorden notities’
reserves ten opzichte van de Begroting na wijziging weergegeven.
Onderwerp
Verschil
Doel
(bedragen x € 1 mln)
Onderhoud recreatiegebieden Groene ambities Groene subsidies
0,5 8,8
1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie 1.4 Behoud van biodiversiteit
0,6
1,4 Behoud van biodiversiteit 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen
IODS
1,6
Vlietland
1,2
1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie (betreft omzetting OVP naar reserve)
NORAH
0,6
1.4 Behoud van biodiversiteit (betreft omzetting OVP naar reserve)
1%-regeling Kunst
1,0
2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Frictiekosten RUD
0,6
Frictie algemeen - Dir. Omgevingsdiensten
0,8
Milieueisen openbaar vervoer
-0,6
Stimuleren duurzame energie
0,7
Alternatieve locatie Hoeksche Waard
26,8
1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen
2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder 3.4 Een sterke regionale economie (inclusief € 17,7 mln OVP Nieuw Reijerwaard)
Bedrijventerreinen
2,5
3.4 Een sterke regionale economie
Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014
2,2
3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland
1,4
3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland
Mitigatie / Energie Saneren glastuinbouw Greendeal Zonnepanelen-asbest Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP)
Inhoud
-2,0
3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit
2,0
3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland (betreft bestemming decentralisatie-uitkering van het Rijk)
11,5
5.3 Integrale programmatische aanpak Oude Rijnzone (inclusief bestemming decentralisatie-uitkering ad. € 11,3 mln)
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
19
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
het erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied, is deze investering
Realisatie investeringen
nog niet gerealiseerd.
Investeringen
Begroot
Realisatie
Verschil
237,8
194,3
43,5
78,5
66,3
-12,2
159,3
128,0
31,3
(bedragen x € 1 mln)
Uitgaven Inkomsten Netto investeringen
Ad 2. Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) In het MPI worden voor alle provinciale infrastructurele projecten ramingen van uitgaven en inkomsten opgenomen. De ramingen voor de projecten beslaan over het algemeen meerdere begrotingsjaren en vormen samen het
De netto investeringen zijn in totaal € 26,0 mln lager dan begroot. Het
projectbudget. In een meerjarig lopend project wordt zo goed als mogelijk
verschil is veroorzaakt door:
een onderverdeling gemaakt naar kasritmes verdeeld over jaren. De feitelijke
1.
Toename recreatie in het groen binnen de provincie
2.
Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infra structuur (doel 2.2)
3.
€ 0,9 mln
maar ten dele door de projectleiding te voorzien en bij te sturen zijn. € 20,1 mln
Investeringen beheer en onderhoud provinciale infra € 7,8 mln
4.
Huisvesting
€ 3,1 mln
5.
Verstrekte geldleningen
- € 0,6 mln
Onderstaand is een overzicht opgenomen waarin de trend van de brutoinvesteringen voor mobiliteit is weergegeven.
(bedragen x € 1.000)
2008
2009
2010
2011
2012
Investeringen nieuw
107.102
168.091
152.559
168.032
116.879
19.156
126.258
Uitgaven Inkomsten
Netto investeringen
Begroot na wijziging
Realisatie
Verschil
149,7
116,9
32,8
72,5
59,8
77,2
57,1
12,7
20,1
Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2012 van de Najaarsnota is er een voordelig netto resultaat van € 20,1 mln. De uitgaven worden echter wel gedaan binnen een ander jaar, waardoor geen sprake is
Trend bruto-investeringen voor mobiliteit
Totaal
Investeringen MPI 2012 (bedragen x € 1 mln)
structuur (doel 2.1)
Investeringen beheer en onderhoud
uitvoering van een project is echter onderhevig aan een aantal invloeden, die
33.805
201.896
47.531
200.190
64.480
232.512
58.350
175.229
Ad 1. Toename recreatie in het groen binnen de provincie De onderuitputting van het investeringsbudget betreft hoofdzakelijk de
van vrijval van middelen die voor andere doelen ingezet kunnen worden. Om het project volledig te kunnen uitvoeren dient het totale projectbudget beschikbaar te blijven. Over de voortgang in de projecten van het MPI wordt u separaat geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2012. In de Programmarekening is een overzicht opgenomen van de belangrijkste afwijkingen per project.
investering in een parkeerplaats en toegangsweg in het provinciale recreatiegebied Vlietland. Als gevolg van vertragingen bij het afsluiten van
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
20
Inleiding Leeswijzer Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
Ad 3. Investeringen beheer en onderhoud in bestaande provinciale
1-1-2012 is het saldo toegenomen met € 29,8 mln.
infrastructuur
Onttrekkingen aan de OVP vindt plaats op basis van de realisatie, gekoppeld
De netto investeringen voor beheer en onderhoud zijn € 7,8 mln lager dan
aan het specifieke bestedingsdoel. Lagere lasten leiden dus tot een lagere
geraamd. In de Programmarekening is een toelichting opgenomen van de
onttrekking, zodat de middelen voor het doel beschikbaar blijven. Totaal is
belangrijkste afwijkingen per project.
voor € 320,8 mln aan de OVP’s onttrokken, inclusief € 19,9 mln die is omge-
Investeringen beheer en onderhoud 2012
zet naar programmareserves. Er is € 350,6 mln toegevoegd aan de OVP’s.
(bedragen x € 1 mln)
Begroot na wijziging
Realisatie
Verschil
65,4
58,3
7,1
In 2012 is, op basis van aanscherping van richtlijnen door de commissie
5,7
0,7
BBV, de accountantscontrole op de OVP’s aangescherpt. Indien er geen
Uitgaven Inkomsten
Netto investeringen
4,9
60,5
52,7
7,8
Ad 4. Huisvesting In 2012 is gewerkt aan de voorbereidingen van een aantal grote huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische huisvestingsvisie ten behoeve van de Europese aanbesteding. Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw en invoering flexibel kantoorconcept, evenals onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. Het uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de aanbesteding is doorgeschoven naar 2013 met uitvoering in 2013 en 2014. Ad 5. Verstrekte geldleningen € 0,5 mln verstrekte lening aan Omgevingsdienst Midden-Holland; € 0,1 mln verstrekte lening aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
sprake is van een terugbetalingsverplichting, worden de ontvangen uitkeringen in principe niet aangemerkt als overlopend passief (vreemd vermogen), maar als provinciale middelen (eigen vermogen). Op basis van deze criteria zijn diverse OVP’s (€ 19,9 mln) omgezet naar programmareserves. Het betreft: • OVP Nieuw Reijerwaard
€ 17,7 mln
• OVP Vlietland
€ 1,2 mln
• OVP NORAH
€ 0,6 mln
• OVP Cultuurbereik
€ 0,2 mln
• OVP Beheerplannen Natura 2000
€ 0,2 mln
In onderstaand overzicht zijn de overlopende passiva met een eindsaldo groter dan € 1,0 mln weergegeven. Dit betreft 99% van het totaalsaldo van € 480,4 mln.
Zuidplas (ROZ).
Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel worden op de balans gereserveerd als overlopende passiva (OVP’s). Ultimo 2012 bedraagt het saldo van deze balanspost € 480,4 mln. Ten opzichte van de stand per
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
21
Inleiding
Overlopende passiva betreffende uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel > € 1,0 mln.
Leeswijzer
Progr.
Bestuurlijke inleiding Financieel Beeld
1 2 1 4 2 3 1 5 3 3 1 1
Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)
ILG gelden BDU 750 HA PMR Jeugdhulpverlening Luchtkwaliteit ISV3 Natura 2000 PAS Zandmotor Clusterregeling PZH ISV2 Boeren voor natuur Garantielening grondaankopen EHS
Saldo per
In de Begroting en Jaarstukken van de provincie wordt het EMU-saldo van de provincie berekend en weergegeven. Op die manier kan het Rijk het EMU-
31-12-2012
239,5 103,3 73,2 22,9 10,0 8,9 4,7 3,6 3,0 1,3 1,2 1,1
50 % 21 % 15 % 5% 2% 2% 1% 1% 1%
saldo van lagere overheden monitoren. Voor decentrale overheden geldt momenteel een tekortnorm van 0,5 procent bbp -/-. Nederland als geheel mag een EMU-tekort hebben van 3 procent bbp -/-. EMU-saldo provincie Zuid-Holland (bedragen x € 1 mln) Realisatie 2011
Begroting 2012
Realisatie 2012
Raming 2013
Raming 2014
-13,5
-259,2
-49,3
-161,0
- 185,3
Het verschil tussen het begrote EMU-tekort en het gerealiseerde EMU-tekort is hoofdzakelijk ontstaan door: • een fors hoger exploitatiesaldo vóór toevoegingen aan en onttrekkingen
Het totaalsaldo van de voorzieningen bedraagt ultimo 2012 € 35,6 mln . Ten
uit de reserves, dit betekent dat er per saldo minder is onttrokken aan
opzichte van de stand per begin 2012 van € 56,8 mln is dit een afname van
reserves;
6
€ 21,2 mln. Mutaties in voorzieningen zijn nader toegelicht in de toelichting op de balans in de Jaarrekening, bij het onderdeel ‘Staat van voorzieningen
• een lager niveau van de netto investeringen die worden geactiveerd via de balans.
2012’. De belangrijkste mutaties zijn: - € 31,5 mln
In 2012 mocht Zuid-Holland een EMU-tekort hebben van € 53,2 mln. Deze
• Vorming voorziening nazorg gesloten stortplaatsen (doel 3.3) € 7,9 mln
referentiewaarde was opgenomen in de Septembercirculaire 2011. Hieruit
• Dotatie voorziening pensioenen GS (doel 4.1)
volgt dat in 2012 sprake was van een onderschrijding van de
• Overdracht middelen Rivierdijkversterking aan waterschap
€ 3,6 mln
• Onttrekking voorziening pensioenen GS
- € 0,5 mln
referentiewaarde. Tussen het Rijk en decentrale overheden is afgesproken
• Onttrekking voorziening DSM
- € 0,5 mln
dat in deze regeerperiode aan een eventuele overschrijding van de
• Overige mutaties
- € 0,2 mln
referentiewaarde geen consequenties verbonden zijn.
Totaal
- € 21,2 mln
6
Dit betreft voorzieningen die zijn gevormd ter dekking van onontkoombare toekomstige uitgaven als gevolg van gebeurtenissen uit het verleden. Ze zijn verantwoord onder de passiva op de balans. Het betreft niet de voorzieningen die worden verantwoord op de balans als correctie op de activa, zoals de voorziening dubieuze debiteuren. Deze is toegelicht bij de vlottende activa in de toelichting op de balans in de Jaarrekening.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
22
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
23
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
De uitvoering volgt in 2013. Voor de provincie staat de kwaliteit van de
De provincie werkt samen met andere partijen aan een goed leef- en
toekomstige recreatiegebieden voorop, inclusief de verbindingen en
vestigingsklimaat in Zuid-Holland. Een aantrekkelijke groene ruimte is een
bereikbaarheid van deze gebieden.
randvoorwaarde om van Zuid-Holland een Europese topregio te maken, die zich onderscheidt van andere gebieden. Om een uitstekend leef- en
De herijking van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), noodzakelijk vanwege
vestigingsklimaat te creëren zijn voldoende recreatiemogelijkheden en sterke
de rijksbezuinigingen, is opgestart en zal in 2013 worden vastgesteld. Het
landschappen nodig.
rapport van de door het IPO ingestelde externe commissie Ontwikkelopgave
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Natuur (‘commissie Jansen’), die een advies heeft gegeven voor nieuwe In deze collegeperiode is groen en recreatie dicht bij de stad een prioriteit.
afspraken omtrent de EHS, vormt de basis voor de provinciale herijking van
Het afgelopen jaar is de decentralisatie van rijksmiddelen en bevoegdheden
de EHS. Voor toekomstig natuurgebied is er in 2012 circa 75 ha grond
op het groendossier gerealiseerd. Dit betekent dat de provincie
aangekocht in ondermeer de Krimpenerwaard. Daarnaast is er 270 ha
verantwoordelijk is voor de realisatie van de natuuropgaven, en de afspraken
natuurgebied ingericht, 70 ha meer dan de doelstelling 2012. Het betreft hier
Programma 6
met waterschappen en gemeenten voor de uitvoering van groen. Met deze
ondermeer het project Tongplaat, welke succesvol is afgerond en de Nieuwe
Middelen
afspraken kan de provincie circa 90% van haar ambities voor Recreatie om
Dordtsche Biesbosch.
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
de Stad (RodS) en tot 68% van de EHS realiseren, dit ondanks een forse rijksbezuiniging op natuur en recreatie.
In 2012 zijn de bestuurlijke overleggen gestart voor opschaling van de natuur- en recreatieschappen en voor de verzelfstandiging van de
Voor de realisatie van de RodS zijn met gebiedspartijen en regio’s afspraken
Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H). Door de gevoerde overleggen lijkt er een
gemaakt over financiering en inrichting en beheer. Daarnaast zijn er ook
breed draagvlak te bestaan om tot opschaling van de huidige natuur- en
gronden aangekocht voor de RodS-projecten. Er is ongeveer 100 ha
recreatieschappen te komen. Welk model uiteindelijk gekozen wordt en op
aangekocht voor toekomstige recreatiegebieden, het betreft hier Bentwoud,
welke wijze de G.Z-H wordt verzelfstandigd wordt in 2013 bepaald.
Groenzone en Balij / Bieslandse bos. Afgelopen jaar zijn 435 ha recreatiegebied ingericht, meer dan de doelstelling voor afgelopen jaar.
Afgelopen jaar zijn nieuwe afspraken met de waterschappen gemaakt en
25 km recreatieve stad-land verbindingen is verbeterd. Door vertraging in de
vastgelegd in de Wateragenda. Deze nieuwe afspraken gaan ondermeer
uitvoering is dit aantal nieuwe verbindingen minder dan geprognosticeerd.
over verantwoordelijkheden, samenwerking en planning van maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid. Zuid-Holland is de eerste provincie waar het landelijk Bestuursakkoord Water is vertaald naar concrete regionale
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
24
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
samenwerkingsafspraken om te komen tot doelmatiger waterbeheer. De
gebieden is verankerd in de Provinciale Structuurvisie. De provincie is
Wateragenda is vastgesteld door zowel het provinciaal bestuur als door de
vertegenwoordigd in de relevante deelprogramma’s van het Nationaal
besturen van de Zuid-Hollandse waterschappen. Daarbij staan de veiligheid
Deltaprogramma. Voor Zuid-Holland zijn de lange termijnstrategie voor
voor burgers en behoud van voldoende schoon en zoet water voorop. De
waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van belang. Daartoe is in 2012
provincie heeft normen gesteld aan de regionale keringen. Waterschappen
de provinciale Strategische Agenda Nationaal Deltaprogramma & Zoetwater
voeren de benodigde verbeteringswerken uit; inmiddels voldoet 75% van de
vastgesteld door PS.
regionale keringen aan de norm. Het waterveiligheidsbeleid voor buitendijkse
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Middeleninzet Programma 1 Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Lasten
157.794
175.004
14.357
-16.323
173.039
118.816
54.223
Baten
104.225
107.019 -67.986
342
-14.015
-6.640
100.721
-72.318
68.725
-50.091
-31.996
10.524
16.779
16.482
-1.835
31.426
18.418
-13.009
0
7.069
32.416
-1.958
Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves
Resultaat na bestemming
-53.569 7.084
23.390
-50.129
-74.597
2.467
9.683
779
30.459
-71.350
-64.090
22.227
7.260
voorkomen van slachtoffers van overstromingen via de goedkeuring van
Effectindicatoren
dijkversterkingsplannen en kaderstelling (normering) voor het regionale
Omschrijving
1.1.a
Aantal inwoners dat getroffen wordt
door overstromingen als gevolg van
Nulmeting
0
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0
0
het falen van een waterkering en waarbij de schade nul is.
Verantwoording effectindicatoren Bij deze effectindicator spelen meerdere overheden een rol (waterschappen,
watersysteem.
Taak 1.1.1 Kaders stellen en provincie vertegenwoordigen ten behoeve van waterveiligheid Prestatie is gerealiseerd conform planning, onder meer met de vaststelling van de Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015.
gemeenten, Rijk en provincie). De inzet van de provincie richtte zich op het
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
25
Programma’s Programma 1
Taak 1.1.2 Zorg dragen voor veilige regionale keringen
Verantwoording prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren
Begin 2012 was onbekend wat de stand van zaken was én in hoeverre de
Omschrijving
Groen en Water Programma 2
1.1.2.1
Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6
Percentage regionale keringen dat per 31-12 aan de normen voldoet
Nulmeting
48%
Doelstelling
Realisatie
bestaande normen voor wateroverlast nog ‘haalbaar en betaalbaar’ waren.
2012
2012
48%
52%
Daarom is de doelstelling aanvankelijk als PM geformuleerd. In 2012 is een
(900 km)
(1112 km) 7
gebiedsdekkende inventarisatie uitgevoerd. Bovendien is de Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 vastgesteld, waarin (ook) nieuwe afspraken over de normering en aanpak van wateroverlast zijn opgenomen. Uit de inventarisatie
Verantwoording prestatie-indicatoren Prestatie is gerealiseerd: de waterschappen hebben de dijkverbeteringen conform de afspraken uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde detailtoets in 2012 voldoet inmiddels 52% van de regionale keringen aan de gestelde norm. Dit komt overeen met 1112 kilometer. 14 procent van de keringen moet nader worden onderzocht omdat onvoldoende kennis van de opbouw en/of ondergrond bekend is. Dit komt overeen met 289 kilometer. De doelstelling voor 2015 is dat 11 procent verbeterd is. Dit komt overeen met 237 kilometer.
blijkt, dat per 1 september 2012 circa 70% van het Zuid-Hollandse grondgebied voldoet aan de normen uit de provinciale waterverordening. Voorts is gebleken dat vanuit kosten-baten overwegingen voor een aantal gebieden zogenaamde gebiedsspecifieke normen noodzakelijk zullen zijn. Dit is in lijn met de afspraken in de Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 (‘van normnaar doelgericht’). In 2013 wordt besloten of en zo ja, hoe, de provinciale verordening moet worden aangepast om (ook) gebiedsspecifieke normen te kunnen vastleggen.
Middelen
Taak 1.1.3 Afspraken maken met waterschappen over de aanpak van wateroverlast Prestatie-indicatoren Omschrijving
1.1.3.1 Percentage van oppervlakte
Zuid-Holland dat per 31/12 voldoet
Nulmeting
60%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
PM
70%
aan de normen voor wateroverlast
7
Als gevolg van aanwijzing en normering door PS is in 2012 het aantal kilometers te normeren
regionale kering met ongeveer 300 kilometer uitgebreid.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
26
Programma’s
Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012 Vergelijk Begroting
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Doel 1.1 Zuid-Holland veilig tegen overstromingen Lasten Baten Resultaat voor bestemming
6.645
5.228
-48
88
5.268
5.246
22
5
0
0
0
0
0
0
-6.640
-5.228
48
-88
-5.268
-5.246
22
178
163
0
0
163
56
-108
Mutaties programmareserve Ontwikkelingsplan Water + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming
178
163
0
0
163
56
-108
-6.463
-5.064
48
-88
-5.104
-5.190
-86
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Toelichting afwijking Niet van toepassing.
jaren zijn gerealiseerd worden beoordeeld. De resultaten worden gelijktijdig
Effectindicatoren
met de jaarstukken door GS aan PS voorgelegd, in een separate notitie.
Omschrijving
1.2.a
Percentage meetpunten waar per
31/12 de water-kwaliteit volgens de
Nulmeting
PM
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
PM
PM
KRW-beoordelingssystematiek aantoonbaar is verbeterd
Verantwoording effectindicatoren De resultaten van de metingen die in 2012 zijn verricht worden momenteel geanalyseerd. De meetronde van 2012 is de eerste sinds de nulmeting in 2009. Met de resultaten kan de effectiviteit van maatregelen die de afgelopen
Inhoud
Taak 1.2.1 Kaders stellen en provincie vertegenwoordigen ten behoeve van schoon en zoet water De provincie heeft deelgenomen in het Deltaprogramma en daaruit voortvloeiende overleggen. Tevens is een beleidsagenda Zoetwater gemaakt die vervolgens in de strategische agenda Nationaal Deltaprogramma is opgenomen. Laatstgenoemd document is op 11 december 2012 vastgesteld door GS. Daarmee zijn de beoogde prestaties conform planning gerealiseerd.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
27
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 1.2.2 Afspraken maken met waterschappen over de kwaliteit van
Taak 1.2.3 Uitvoeren maatregelen voor goede kwaliteit van het
het oppervlaktewater
grondwater
Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren taak
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
1.2.2.1 Percentage van de Europese
Kaderrichtlijn Water-maatregelen voor
Economie
5%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
PM
PM
oppervlaktewater dat per 31/12 is
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Nulmeting
dat aan de KRW-doelen voldoet
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Kaderrichtlijn Water-maatregelen-
20%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
40%
40%
31/12 is uitgevoerd 5%
PM
PM
Programma 4 Bestuur en Samenleving
1.2.3.1 Percentage van het Europese
Nulmeting
pakket voor grondwater dat per
uitgevoerd
1.2.2.2 Percentage van KRW-waterlicha -men
Omschrijving
Verantwoording prestatie-indicatoren Conform afspraken in de Wateragenda Zuid-Holland 2012-2015 wordt momenteel geïnventariseerd welke maatregelen wel en niet (kunnen) worden uitgevoerd en door wie (provincie, waterschap, gemeente, andere partij). Deze actualisatie is nodig naar aanleiding van (rijks)bezuinigingen op het gebied van waterkwaliteit en natuur. In de actualisatie zullen ook de meetresultaten van 2012 worden meegenomen, omdat die een indruk geven
Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor 2012 is gehaald, onder meer door het afronden van de gebiedsdossiers voor drinkwater-winningsgebieden. Ook voor de maatregelen ten aanzien van verbetering van de grondwaterkwaliteit vindt momenteel een actualisatie plaats, naar aanleiding van (rijks)bezuinigingen en beschikbare meetgegevens over de effectiviteit van maatregelen. Resultaten daarvan worden in 2013 gelijktijdig met de jaarstukken door GS aan PS voorgelegd, in een separate notitie.
van de effectiviteit van (typen) maatregelen. De resultaten van voornoemde acties zullen in 2013 door GS aan PS worden voorgelegd. Prestatie-indicator 1.2.2.2 wordt met ingang van 2013 de effectindicator voor de doelstelling ‘Voldoende schoon en zoet water’.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
28
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening
Oorspronkelijke
2011
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Doel 1.2 Voldoende schoon en zoet water Lasten
9.385
7.017
-164
-30
6.823
5.472
Baten
8.562
3.064
0
0
3.064
3.113
49
-823
-3.953
164
30
-3.759
-2.359
1.400
-12
548
0
0
548
0
-548
Resultaat voor bestemming
1.351
Mutaties programmareserve Hollandsche IJssel-Mooie oevers
0
0
0
0
0
-395
-395
-12
548
0
0
548
-395
-944
-835
-3.404
164
30
-3.210
-2.754
456
Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 0,2 mln (v)
Het opstellen van de beleidsagenda zoetwater heeft door de inzet van eigen expertise minder externe kosten met zich meegebracht dan vooraf geraamd, voordeel
€ 0,2 mln (v)
De aangekondigde rijksbezuinigingen op het ILG programma hebben bij de provincie geleid tot een voorzichtige besteding van middelen, hetgeen heeft geresulteerd
€ 0,9 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,2 mln.
tot een onderuitputting op dit doel van € 0,2 mln.
Bijdrage uit reserve
€ 0,5 mln (n)
De programmareserve valt vrij. Deze vrijval is verantwoord in programma 6, doel 6.1, ‘Financieel gezonde huishouding’.
€ 0,4 mln (n)
Van de gemeente Ouderkerk is € 0,4 mln ontvangen als bijdrage in het project Hollandse IJssel project Ouderkerk-Zellingwijk. De Hollandsche IJssel maakt
onderdeel uit van het programma Bodem, dat is opgenomen bij doel 3.3, ’Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland’. Bij het bepalen van de totale verrekening met de programmareserve (Bodemsanering) wordt rekening gehouden met het resultaat in beide doelen, waardoor op dit doel vanwege de ontvangen bijdrage een negatieve bijdrage uit de programmareserve is opgenomen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
29
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 1.3.2 Verwerven en inrichten van recreatiegebieden
Effectindicatoren
Prestatie-indicatoren
Programma 2
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu Programma 3
1.3.a
Ruimte, Wonen en
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
Procentuele jaarlijkse groei van de
• bezoekersaantallen • de recreatieplaatsen in ZuidHolland
Economie
Nulmeting
Omschrijving
131.000
+2%
+1,5%
+2,5% +5,6%
hectare verworven recreatiegebieden
1.3.2.2 Jaarlijkse groei van het aantal
hectare ingericht recreatiegebied
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Verantwoording effectindicatoren Het effect van ingerichte recreatiegebieden is gebaseerd op de rapportage van ingerichte hectares (prestatie-indicator 1.3.2.2). De doelstelling is ruimschoots bereikt, omdat er meer recreatiegebied is ingericht dan verwacht. Ook de toename van bezoekersaantallen is hoger dan verwacht. Maar omdat het om minder intensieve recreatiegebieden gaat, is de groei daarvan relatief lager.
Taak 1.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van groen De benoemde prestaties voor 2012 zijn gerealiseerd. Dit betrof het (gedeeltelijk) vaststellen van de Beleidsvisie Groen, diverse beleidsverkenningen (onder andere dierenwelzijn) en monitoring. Op verzoek van Provinciale Staten agenderen Gedeputeerde Staten het speerpunt dierenwelzijn in 2013. In 2012 is de Afrondingsovereenkomst ILG en Decentralisatie Natuur met het Rijk vastgesteld.
1.256 ha
(gerealiseerd 1.082 ha
2012
150 ha
circa 100 ha
203 ha
435 ha
2007-2012)
(gerealiseerd
Realisatie
2007-2012)
Verantwoording prestatie-indicatoren De realisatiecijfers verwerving van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn in eerste kwartaal 2013 definitief. Er is terughoudend beleid gevoerd voor grondverwerving als gevolg van het proces van herijking (Decentralisatieakkoord Natuur, september 2011). In overleg met de regiopartijen is de grond aangekocht die past binnen de herijkte gebieden. In 2012 is er 385 ha ingericht in het kader van amendement 98 (versnellingsprojecten). Daarnaast is nog circa 50 ha RodS ingericht. Daarmee is de doelstelling voor 2012 ruimschoots gehaald. Taak 1.3.3 Oplossen van knelpunten en vergroten van het aantal verbindingen (wandel- en fietspaden) en (vaar)routes Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
135 km
25 km
1.3.3.1 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer recreatieve stad-landverbindingen:
• Nieuw • Verbeterd
Inhoud
Doelstelling 2012
1.3.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal 23.500.000
Nulmeting
115 km 0 km
5 km
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
30
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Verantwoording prestatie-indicatoren
beheerders van recreatiegebieden, van natuurgebieden en overige
De prestatie-indicator 1.3.3.1 bestaat uit 115 km vergroten van aantal
terreinbeheerders om kosten te besparen. Daarnaast onderzoekt het college
verbindingen (wandelrouteplan), 20 km op te lossen knelpunten in bestaande
de inverdienmogelijkheden voor het financieren van het beheer. Verder
verbindingen door aanleg nieuwe verbinding en 5 km te verbeteren stad-land
verkent de provincie nieuwe beheermodellen op langere termijn waarin ook
verbindingen. In 2012 zijn er over 25 km knelpunten opgelost in langeaf-
meer ruimte wordt geboden voor commerciĂŤle initiatieven. Zoals afgesproken
standsfietsroutes (LF9). De subsidies voor de uitvoering van wandelrouteplan
in het Decentralisatieakkoord Natuur bereidt de provincie voorstellen voor tot
(115 km) en voor 10 km stad-land verbinding (5 km meer dan geraamd) zijn
het bieden van planologische ruimte om de toepassing van inverdienmoge-
verstrekt, maar de uitvoering is vertraagd waardoor de doelstelling niet is
lijkheden in recreatiegebieden te vergroten.
bereikt.
Prestatie-indicatoren Omschrijving
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
Taak 1.3.4 Ontwikkelen van bestaande groengebieden Prestatie-indicatoren Omschrijving
Integrale Ruimtelijke Projecten
1.3.4.1 Aantal hectare recreatief gebied dat jaarlijks wordt heringericht
Programma 6
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0 ha
0 ha
0 ha
Middelen
Verantwoording prestatie-indicatoren Voor 2012 is geen doelstelling opgenomen. De planning voor diverse provinciale recreatiegebieden voorziet in herinrichting in 2013 en 2014. Taak 1.3.5 EfficiĂŤnt organiseren van recreatiebeheer Op basis van het Hoofdlijnenakkoord is invulling gegeven aan besluiten die in 2013 moeten leiden tot een bestuurlijke opschaling van de bestaande natuuren recreatieschappen, een verzelfstandigde dienst Groenservice ZuidHolland en het eigendom en/of beheer overdragen van de provinciale recreatiegebieden. Het college bevordert de samenwerking tussen
Inhoud
1.3.5.1 Gemiddeld aandeel in de kosten van recreatiebeheer door andere partijen
Nulmeting
67%
Doelstelling 2012
69%
Realisatie 2012
67%
Verantwoording prestatie-indicatoren De doelstelling voor 2012 om het gemiddeld aandeel in kosten door andere partijen van 67% naar 69% te brengen, is niet gerealiseerd. De oorzaak hiervan is met name dat het overdragen van provinciale recreatiegebieden meer overleg heeft gevergd. In 2012 zijn veel voorbereidingen gedaan ten behoeve van het toewerken naar bestuurlijke opschaling van bestaande natuur- en recreatieschappen en ten behoeve van het voorbereiden van de overdracht van provinciale recreatiegebieden. Hiermee is gewerkt aan draagvlak bij betrokkenen om in 2013 tot besluitvorming te komen. Dit zal pas in 2013 en 2014 effect kunnen hebben. Ook inverdienmogelijkheden voor het financieren van beheer en samenwerking tussen beheerders vergt meer tijd. Hiertoe zijn wel voorbereidingen getroffen.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
31
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Lasten
48.215
89.555
12.276
-21.269
80.562
53.375
27.187
Baten
29.741
53.659
2.521
-7.801
48.379
30.966
-17.412
-18.474
-35.897
-9.754
13.468
-32.183
-22.409
9.775
Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve
2011 DP G.Z-H huisvesting
0
0
300
0
300
300
2011 DP G.Z-H wagenpark
0
0
300
0
300
300
0
2011 DP Onderhoud recreatiegebieden
0
0
150
0
150
0
-150
261
0
389
0
389
5
-384
Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden
0
Bedrijfsvoering G.Z-H
0
0
0
300
300
300
0
Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)
0
5.500
11.400
-4.000
12.900
6.552
-6.348
Groene subsidies
193
135
10
0
145
126
-19
Visiebeheer
114
0
700
0
700
326
-374
+ Bijdrage uit reserve
568
5.635
13.249
-3.700
15.184
7.909
-7.275
2011 DP G.Z-H huisvesting
300
0
0
0
0
0
0
2011 DP G.Z-H wagenpark
300
0
0
0
0
0
0
2011 DP Onderhoud recreatiegebieden
150
0
0
0
0
0
0
2012 DP RodS projecten
0
0
0
3.800
3.800
3.800
0
Frictie algemeen
0
0
0
1.500
1.500
1.500
0
Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)
0
20.000
0
0
20.000
20.000
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.167
-1.167
Visiebeheer Vlietland - Storting in reserve Resultaat na bestemming
Inhoud
1.450
20.000
0
5.300
25.300
26.467
-1.167
-19.356
-50.262
3.495
4.468
-42.299
-40.966
1.333
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
32
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 20,4 mln (v)
De door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op het ILG programma en de daarop volgende onderhandelingen hebben bij de provincie geleid tot een voorzichtige besteding van zowel rijks- als provinciale middelen (onderuitputting € 16,4 mln). Daardoor is ook het UitvoeringsProgramma Groen (UPG) later dan gepland, op
10 oktober 2012 vastgesteld door Provinciale Staten. Dit vaststellingstijdstip brengt met zich mee dat de toegezegde middelen niet volledig konden worden ingezet
Mobiliteit en Milieu
(onderuitputting € 4,0 mln). € 2,5 mln (v)
Een aantal versnellingsprojecten is door vertraagde aanbesteding door derden nog niet volledig afgerond in 2012 en zullen in 2013 tot een afronding worden gebracht
Economie
€ 3,9 mln (v)
De verwerving van gronden voor het Project Mainport Rotterdam is door de weerbarstige grondmarkt vertraagd, hetgeen leidt tot een onderbesteding van € 3,9 mln.
Programma 4
€ 0,6 mln (n)
Door G.Z-H is er extra personele inzet geweest in verband met extra opdrachten van de recreatieschappen (zie ook toelichting baten).
€ 1,0 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
Baten
Middelen
Naar verwachting zullen deze middelen voor grondverwerving binnen dit project in 2013 worden aangewend.
€ 15,7 mln (n)
Het ILG programma wordt voornamelijk uitgevoerd met de inzet van rijksmiddelen. De lagere lasten leiden tot minder inzet van rijksmiddelen ad € 15,7 mln.
€ 3,3 mln (n)
Het Project Mainport Rotterdam wordt voornamelijk uitgevoerd met rijksmiddelen, de lagere lasten leiden tot een lagere inzet van rijksmiddelen van € 3,3 mln.
€ 0,4 mln (v)
Door G.Z-H zijn extra baten ontvangen door extra opdrachten van de recreatieschappen.
€ 1,2 mln (v)
Programma 6
(voordeel € 2,5 mln).
De middelen in de OVP Vlietlanden voldoen niet aan de voorwaarden om opnieuw als OVP te worden aangemerkt. De middelen vallen vrij (en worden toegevoegd
aan de programmareserve).
Bijdrage uit reserve € 4,0 mln (n) € 2,4 mln (n) € 0,4 mln (n) € 0,4 mln (n)
Het UitvoeringsProgramma Groen (UPG) is, later dan gepland, op 10 oktober 2012 vastgesteld door Provinciale Staten. Dit vaststellingstijdstip brengt met zich mee dat de toegezegde middelen, uit de programmareserve (Groene ambities) niet volledig konden worden ingezet.
De realisatie van versnellingsprojecten heeft, door vertraagde aanbestedingen van derden, nog niet volledig plaatsgevonden. Hierdoor zijn niet alle hiervoor beschikbare middelen uit de programmareserve (Groene ambities) ingezet.
Het opstellen van de visiebeheer (toekomstig beheer provinciale recreatiegebieden) is opgenomen in het totaal programma UPG. De hier opgetreden vertraging heeft ertoe geleid dat er minder is onttrokken uit de programmareserve (Visiebeheer).
Bij de planning van de werkzaamheden zijn de nog resterende achterstallig onderhoudswerkzaamheden naar 2013 doorgeschoven. Het bijhorend budget blijft
daartoe gereserveerd.
Storting in reserve € 1,2 mln (n)
Inhoud
Betreft de storting in de nieuwe programmareserve in verband met de omzetting van de OVP Vlietland in de programmareserve.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
33
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Omschrijving
1.4.a
Ontwikkeling natuurkwaliteit Zuid-
1.4.b
Percentage natuurgebieden dat
Ruimte, Wonen en Economie
Projecten Programma 6 Middelen
Holland op basis van Alterra syste-
voldoet aan instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000
Bestuur en Samenleving
Integrale Ruimtelijke
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100
100
PM
100%
45%
100%
Prestatie-indicatoren Omschrijving
1.4.1.1 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw verworven
matiek (index ten opzichte van 2011)
Programma 4
Programma 5
Taak 1.4.1 Verwerven en inrichten van de ecologische hoofdstructuur
Effectindicatoren
Mobiliteit en Milieu Programma 3
(15.164 ha)
Verantwoording effectindicatoren 1.4.a: De indicator is inmiddels geconstrueerd en de uitgangssituatie 2011
natuurgebied
1.4.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal hectare nieuw ingericht natuurgebied
1.4.1.3 Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen
Nulmeting
2.211 ha
(gerealiseerd
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
35 ha
75 ha
200 ha
270 ha
6 km
0 km
2007 t/m 2011) 1.939 ha
(gerealiseerd
2007 t/m 2011) 29 km per
31-12-2011
(sinds 2007)
(inventarisatiegegevens 2010) is inmiddels in beeld gebracht. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2013 de situatie 2012
Verantwoording prestatie-indicatoren
(inventarisatiegegevens 2011) opgeleverd.
Na het decentralisatieakkoord Natuur in september 2011 is terughoudend beleid gevoerd vanwege de onduidelijkheid over de financiering van de EHS.
1.4.b: De indicator geeft de verwachting dat het areaal Natura 2000 gebieden
Daarom is voorzichtig geraamd voor de doelstelling 2012. Vervolgens zijn
in Zuid-Holland waarvoor beheerplannen worden vastgesteld, voor 45%
gronden vooral verworven in gebieden die passen in de uitgangspunten
voldoet aan de instandhoudingsdoelstellingen, wat vergelijkbaar is met de
(juridisch verplicht) van de externe commissie Ontwikkeling Natuur
landelijke situatie. In de meting voor 2012 zitten 3 Natura 2000 gebieden
(‘commissie Jansen’). Omdat relatief veel grond is verworven via grondruil is
waarvoor de beheerplannen definitief zijn vastgesteld. Weergegeven wordt
meer bereikt dan geraamd. Verworven is in de Krimpenerwaard, het overige
het percentage van het areaal in de door provincie vastgestelde
westelijke veenweide gebied en voor de realisatie van Integrale Ontwikkeling
beheerplannen Natura 2000. Het areaal van deze 3 gebieden voldoet aan
Delft-Schiedam (IODS). De uitspraken in de procedure, die de Vereniging
alle instandhoudingsdoelen. Dit percentage zal naar verwachting lager zijn in
Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) is gestart, vertragen de uitvoering
de overige 21 beheerplannen van in Zuid-Holland gelegen Natura 2000
van de EHS. De toekomstige grondoverdracht aan de beheerders van natuur
gebieden die in komende jaren worden vastgesteld. De vaststelling van
vraagt nieuw beleid. Hierover wordt in 2013 een besluit genomen.
beheerplannen is vertraagd door de landelijke Programmatische Aanpak
Desondanks konden de lopende EHS-projecten Tongplaat en Sophiapolder
Stikstof.
worden afgerond. Verder zijn gerealiseerd de zogenaamde € 16,0 mln
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
34
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
projecten Meijegraslanden en Bovenlanden. Het natuurfietspad De Grecht is
Verantwoording prestatie-indicatoren
in 2012 gestart.
Doelstelling is niet volledig gerealiseerd. In 2012 is voor 20 ha functieverandering doorgevoerd, de inrichting afgerond en in beheer
De doelstelling van nieuwe provinciale ecologische verbindingen is niet
genomen. Wel is in 2012 een start gemaakt met functiewijziging voor een
bereikt omdat het subsidieplafond op 0 is gezet. Dit vanwege de gegeven
groter areaal namelijk circa 140 ha. De inschatting van 55 ha in beheer
prioriteit aan de financiële dekking van het beheer van bestaande
overgedragen eind 2012, bleek te hoog. De inrichtingsmaatregelen kunnen
natuurgebieden en de internationale verplichtingen binnen herijkte EHS.
om diverse redenen pas later worden afgerond, waardoor de prestatie van
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4
het definitief in beheer nemen ook later wordt gerealiseerd. Taak 1.4.2 Op niveau houden van bestaande natuurkwaliteiten Prestatie-indicatoren
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Omschrijving
1.4.2.1 Percentage bestaand natuurgebied dat per 31/12 voldoet aan
vastgestelde beheerplannen
Projecten
1.4.2.2 Percentage agrarisch gebied dat per
31/12 voldoet aan het basisniveau in
Programma 6
vastgestelde beheerplannen
Middelen
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
(13.000 ha)
(19.424 ha)
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Lasten
18.383
46.666
-12.758
2.479
36.387
17.988
18.399
Baten
12.667
37.293
-16.378
22
20.937
11.800
-9.137
Resultaat voor bestemming
-5.716
-9.372
-3.619
-2.458
-15.450
Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies + Bijdrage uit reserve
Inhoud
-6.188
9.262
1.732
2.980
2.183
70
5.233
2.770
-2.463
116
78
0
0
78
-213
-291
1.848
3.058
2.183
70
5.311
2.557
-2.754
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
35
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Beheerplannen Natura 2000 IODS NORAH - Storting in reserve Resultaat na bestemming
0
0
0
0
0
206
-206
1.420
2.310
0
0
2.310
2.310
0
0
0
0
0
0
585
-585
1.420
2.310
0
0
2.310
3.101
-791
-5.288
-8.624
-1.436
-2.388
-12.448
-6.731
5.717
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Toelichting afwijking Financiële
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Lasten De door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op het ILG programma en de daarop volgende onderhandelingen hebben bij de provincie geleid tot een voorzichtige
€ 17,2 mln (v)
€ 1,0 mln (v)
Middelen
besteding van zowel de rijks- als de provinciale middelen, hetgeen heeft geleid tot een onderbesteding van € 17,1 mln. Voor een aantal hiermee verband houdende
subsidies zijn minder prestaties geleverd dan wel zijn de kosten voor het leveren van de prestatie lager dan begroot. In de betreffende gevallen zijn de subsidies lager vastgesteld: voordeel € 0,1 mln.
Projecten Programma 6
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
€ 0,1 mln (v) Baten
€ 10,0 mln (n) € 0,8 mln (v)
De door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) aangespannen juridische procedure heeft ertoe geleid dat doorlevering door de provincie van gronden beperkt heeft plaatsgevonden (voordelig verschil € 1,0 mln).
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering. Het ILG programma wordt uitgevoerd met de inzet van rijks- als ook met provinciale middelen. De lagere lasten leiden tot een lagere inzet van rijksmiddelen (een baat) ten bedrage van € 10,0 mln.
De middelen in de OVP’s NORAH en Beheerplannen Natura 2000 voldoen niet aan de voorwaarden om opnieuw als OVP te worden aangemerkt. De middelen vallen vrij en worden toegevoegd aan de programmareserve.
Bijdrage uit reserve € 2,4 mln (n) € 0,3 mln (n)
De cofinanciering van het ILG-programma, met middelen uit de programmareserve (Groene ambities) is eveneens als een gevolg van de bij programma spelende
onzekerheden beperkt geweest (voordeel € 2,2 mln). Voor de realisatie van de programmatische aanpak stikstof zijn door cofinanciering met middelen van derden
minder middelen ingezet vanuit de programmareserve (Groene subsidie) ten bedrage van € 0,2 mln.
Voor een aantal subsidies zijn minder prestaties geleverd dan wel zijn de kosten voor het leveren van de prestatie lager dan begroot. In de betreffende gevallen zijn de subsidies lager vastgesteld. Hierdoor zijn minder middelen ingezet vanuit de programmareserve (Groene subsidies) ten bedrage van € 0,3 mln.
Storting in reserve € 0,8 mln (n)
Inhoud
Dit betreft de storting in de programmareserve in verband met de omzetting van de OVP’s NORAH en Beheerplannen Natura 2000.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
36
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Effectindicatoren
Taak 1.5.1 Verbeteren en behouden van de landschappelijke
Programma 2
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu Programma 3
1.5.a
Ruimte, Wonen en Economie
1.5.b
Aantal wijzigingen in diversiteit landschappen
Procentuele jaarlijkse groei
multifunctionele landbouwbedrijven (op basis CBS-gegevens)
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0
0
0
3%
3%
PM
(405 van 7246
kenmerken en kwaliteiten Prestatie-indicatoren Omschrijving
1.5.1.1 Aantal in stand gehouden
landschappelijke eenheden in Zuid-
bedrijven)
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Verantwoording effectindicatoren 1.5a: Deze doelstelling is gehaald. Het aantal landschappen (17 legendaeenheden) is niet gewijzigd. Het aantal is vastgelegd door het vaststellen van
gebied (volgens meetnet Agrarische
Overflakkee en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) waarmee de ruimtelijke
2012
17
17
17
1,3%
0,05%
0%
van het totaal oppervlakte landelijk Cultuurlandschap)
de Kwaliteitskaart bij de actualisatie van de PSV in februari 2012. Hierin zijn 4 gebiedsprofielen vastgesteld (Holland-Rijnland, Delfland, Goeree-
Realisatie
2012
per 31/12
1.5.1.2 Jaarlijkse groei van het aantal
landschapselementen in percentage
de kernkwaliteiten van de verschillende landschappen benoemd. In 2012 zijn
Doelstelling
Holland (bijv. veenweiden, duinen)
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Nulmeting
Verantwoording prestatie-indicatoren Om de diversiteit in stand te houden is ingezet op een beperkte relatieve
kwaliteit en diversiteit van de landschappen in stand worden gehouden.
groei van de karakteristieke landschapselementen. Daarvoor is in 2012 een
1.5.b: In de Beleidsvisie Groen staat dat het gaat om het vergroten van de
wordt bepaald of de toename is bereikt en/of het beleid moet worden
afzetmogelijkheden en het binden van de stad als directe klant voor directe verkoop, recreatie, educatie, zorg en dergelijke. In het Uitvoeringsprogramma Groen wordt dit uitgewerkt via systeeminnovatie in de landbouw. In 2012 zijn
nulmeting uitgevoerd. De rapportage verschijnt in 2013 en op basis hiervan aangepast. Zie ook de toelichting bij effectindicator 1.5.a. Taak 1.5.2 Verbeteren van de economische vitaliteit van het landelijke
alle beschikbare subsidiemiddelen die beschikbaar waren om
gebied
multifunctionele landbouwbedrijven te stimuleren besteed. De cijfers van het
Prestatie-indicatoren
CBS over Zuid-Hollandse bedrijven in 2012 zijn pas in het voorjaar van 2013 beschikbaar.
Omschrijving
1.5.2.1 Jaarlijkse groei van het aantal door
de Provinciale Regeling Agrarische
Nulmeting
1.232
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
2%
0
Structuurversterking ondersteunde bedrijven met verbeterde structuur
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
37
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Verantwoording prestatie-indicatoren
Verantwoording prestatie-indicatoren
De streefwaarde is ingevuld voor 2012 op basis van de Beleidsvisie Groen
Het doel is gerealiseerd. Deze waarde is gebaseerd op het aantal
en het Uitvoeringsprogramma Groen. Mogelijk wordt gemaakt dat in 2013 het
deelnemers binnen het subsidiestelsel Natuur en Landschap en blijft gelijk
aantal door de provincie gefaciliteerde bedrijven met verbeterde structuur
omdat zij nog binnen hun contractperiode van 6 jaar zitten. Daarvoor zijn
groeit.
geen extra acties nodig geweest, de contracten zijn immers afgesloten.
Taak 1.5.3 Verduurzamen landbouw op basis van Europese regelgeving Prestatie-indicatoren Omschrijving
1.5.3.1 Aantal bedrijven met activiteiten op het gebied van natuur, water en
Projecten Programma 6 Middelen
Doelstelling
1.300
Realisatie
2012
2012
1.300
1.300
(cultuur-) landschap per 31/12
Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Nulmeting
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Lasten
75.167
26.539
15.052
2.409
44.000
36.736
7.264
Baten
53.250
13.002
14.199
1.140
28.341
22.846
-5.495
-21.916
-13.537
-853
-1.269
-15.659
-13.890
1.769
Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve Groene ambities (ILG-niet ILG doelen) Groene subsidies Hof van Delfland-Glastuinbouw
190
1.080
0
550
1.630
1.629
-1
1.155
208
650
570
1.428
1.178
-249
400
446
0
0
446
400
-46
1.220
5.000
0
0
5.000
3.381
-1.619
Landschapsbeheer
23
0
0
0
0
0
0
Reservering IRP's
124
0
400
0
400
400
0
IODS
Sanering glastuinbouw
4.832
641
0
675
1.316
1.302
-14
+ Bijdrage uit reserve
7.943
7.374
1.050
1.795
10.219
8.291
-1.928
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
38
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer
0
0
0
254
254
254
0
2012 DP Groene Hart Zuid-Holland
0
0
0
215
215
215
0
213
0
0
0
0
0
0
4.000
1.080
0
0
1.080
1.080
0
0
0
0
1.300
1.300
1.300
0
4.214
1.080
0
1.769
2.849
2.849
0
-18.187
-7.242
197
-1.243
-8.288
-8.448
-160
Groene subsidies IODS Sanering glastuinbouw - Storting in reserve Resultaat na bestemming
Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Toelichting afwijking Financiële
Lasten € 5,7 mln (v)
De door het Rijk aangekondigde bezuinigingen op het ILG-programma hebben bij de provincie geleid tot een voorzichtige besteding van zowel de rijks- als de
€ 1,6 mln (v)
De uitvoering van het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is door het achterblijven van door derden te realiseren aanbestedingen
€ 0,1 mln (n)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 5,4 mln (n)
Het ILG programma wordt uitgevoerd met de inzet van rijks- als ook met provinciale middelen. De lagere lasten leiden tot een lagere inzet van rijksmiddelen van
Projecten Programma 6 Middelen
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
provinciale middelen (onderuitputting € 5,4 mln). Voor een aantal subsidies op dit gebied zijn minder prestaties geleverd dan wel waren de kosten voor het leveren van de prestatie lager dan begroot. In de betreffende gevallen zijn de subsidies lager vastgesteld (voordeel € 0,3 mln).
Baten
vertraagd. Effect hiervan is een lagere besteding van € 1,6 mln in 2012.
€ 5,4 mln.
Bijdrage uit reserve € 1,6 mln (n)
De uitvoering van het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is door het achterblijven van door derden te realiseren aanbestedingen
€ 0,2 mln (n)
Een aantal subsidies is, op basis van de aangeleverde eindrapportage, lager vastgesteld waardoor minder middelen vanuit de programmareserve (Groene subsidies)
Inhoud
vertraagd, waardoor minder middelen vanuit de programmareserve zijn ingezet.
zijn ingezet.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
39
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
In 2012 is 38 kilometer fietspad gerealiseerd met in totaal 15 fietsprojecten,
In 2012 zijn ten behoeve van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid
waarvan 8 woon-werkverbindingen en 7 stad-landverbindingen. Het betrof
belangrijke resultaten geboekt, zowel in de vorm van gereed gekomen
onder meer het fietspad tussen Kijkduin - Hoek van Holland, dat over de
infrastructuurprojecten als in de vorm van besluiten over projecten en beleid.
nieuwe duinenrij loopt, en enkele fietspaden op de route Boven Hardinxveld -
In totaal zijn tientallen nieuwe en verbeterde wegen, stations, fietspaden en
Gorinchem - Arkel - Leerdam.
bruggen opgeleverd. Daarnaast is de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning Haaglanden afgerond, heeft een
Het goederenvervoer over water wordt gefaciliteerd, onder meer door
nadere toedeling plaatsgevonden van de extra impuls voor infrastructuur van
investeringen in overslagterminals en voldoende afmeermogelijkheden voor
het Hoofdlijnenakkoord en is de startnotitie vastgesteld voor de nieuwe
de (kleine) binnenvaart. Tijdens spitsuren wordt prioriteit gegeven aan de
Beleidsvisie Mobiliteit, die in nauwe samenhang met de nieuwe Provinciale
doorstroming van het wegverkeer boven de pleziervaart. Hierbij wordt de
Structuurvisie (PSV) ontwikkeld wordt.
beroepsvaart zoveel mogelijk ontzien. Voor het goederenvervoer over de weg worden, naast de algemene investeringen in het wegennet, een aantal
Voor de Rijnlandroute hebben GS en PS de variant Zoeken naar Balans als
specifieke maatregelen op het kwaliteitsnet goederenvervoer gerealiseerd.
voorkeurstracé vastgesteld, gesteund door zowel de Tweede Kamer als de regio Holland Rijnland. Voor het HOV-NET Zuid-Holland Noord hebben GS
Als gevolg van de rijksbezuinigingen op de Brede Doeluitkering (BDU), was
de definitieve variant vastgesteld, waarmee ook het ministerie van
de provincie in 2012 genoodzaakt bezuinigingen door te voeren in het
Infrastructuur en Milieu akkoord is. Er is een besluit genomen over globale
openbaar vervoer. Er is in geslaagd om de effecten hiervan op de
verdeling van de vrije ruimte in het Meerjarenprogramma Investeringen
dienstregeling van de bussen, treinen en schepen zoveel mogelijk te
Provinciale Infrastructuur (MPI), waaronder € 200,0 mln, die op basis van het
beperken. Het aanbod van het openbaar vervoer is voor de reizigers
Hoofdlijnenakkoord beschikbaar is gesteld voor nieuwe prioriteiten op het
nagenoeg gelijk gebleven. Ook de aanbesteding van de busconcessie Zuid-
gebied van infrastructuur. Ook zijn de nodige infrastructuurprojecten
Holland Noord met 5% minder beschikbaar exploitatiebudget heeft niet geleid
afgerond. Zo zijn de vernieuwde busstations Heinenoord en Oude Tonge
tot een verschraling van het openbaar vervoer. Wel is de lijnvoering in de
geopend, zijn op de MerwedeLingelijn drie nieuwe haltes gerealiseerd en is
concessie Zuid-Holland Noord met de komst van Arriva veranderd. Bij de
de N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda in gebruik genomen. De hefbrug
start van de concessies was sprake van aanloopproblemen bij de uitvoering
over de Gouwe in Waddinxveen is gerenoveerd en de aansluitende wegen
van de nieuwe dienstregeling en de informatievoorziening hierover aan de
verbeterd.
reizigers. Dit heeft geleid tot een flinke toename van het aantal klachten vanaf 9 december.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
40
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
In 2012 is de invoering van de OV-chipkaart voltooid en is de strippenkaart
De uitvoering van het programma Luchtkwaliteit koerst aan op de laatste
afgeschaft. Reizigers zijn daardoor geconfronteerd met een systeemwijziging
twee jaar van de duur van het programma. In 2012 is de provinciale inzet in
in het openbaar vervoer. Per 9 december zijn in al onze busconcessies ook
maatregelen in het programma geïntensiveerd en vastgelegd in het
de sterabonnementen afgeschaft. Met name de onverwacht grote
provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Met deze aanvullende inzet
prijseffecten die hierdoor optraden hebben tot veel onrust en negatieve
versterkt de provincie haar bijdrage in het programma.
publiciteit geleid. In het eerste kwartaal van 2013 is dit gerepareerd in de vorm van een verhoging van de korting voor scholieren en forensen naar
Voor de uitvoering van het milieubeleid door de Regionale
55%, evenals het introduceren van een compensatieregeling. Dit alles heeft
Uitvoeringsdiensten (RUD’s) heeft de provincie dit jaar invulling gegeven aan
de positie van het openbaar vervoer niet verbeterd.
het beleidsmatig en operationeel opdrachtgeverschap voor de regionale uitvoeringsdiensten. Verder is in 2012 veel ambtelijke en bestuurlijke inzet
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Begin 2012 is de startnotitie van het Milieubeleidsplan in Provinciale Staten
gepleegd op het dossier Odfjell. De publiciteit en commotie rond dit dossier
vastgesteld. De resultante vond zijn weerslag in de Ontwerpbeleidsvisie
voedde een groot aantal overleggen. Ook de Onderzoeksraad Voor
Duurzaamheid en Milieu, die in juni in GS is vastgesteld. Na de
Veiligheid is een breed onderzoek gestart. Het dossier Odfjell heeft mede
inspraakperiode en de besluitvorming rond de thema's toezicht en
geleid tot de actualisatie van de nota Vergunningverlening, Toezicht en
handhaving is de besluitvorming op 29 januari 2013 iets vertraagd in GS
Handhaving (VTH) voor Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) in
vastgesteld.
november 2012.
Middeleninzet Programma 2 Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Lasten
408.704
426.439
12.221
-19.148
419.512
363.422
56.090
Baten
145.218
134.167
21.891
-909
155.149
110.234
-44.915 -3.401
Resultaat voor bestemming
-263.486
-292.272
9.670
18.239
-264.363
-253.187
Onttrekking reserves
25.297
30.387
10.555
-3.529
37.413
34.012
Storting reserves
51.110
24.316
19.230
15.061
58.607
58.052
Resultaat na bestemming
Inhoud
-289.299
-286.201
994
-351
-285.557
-277.228
11.176
555
8.329
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
41
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Oevers: In 2012 is naast de instandhouding van het areaal en ondanks het
Effectindicatoren
doorschuiven van enkele projecten 4,3 km oever extra gerealiseerd om
Programma 2
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu Programma 3
2.1.a
Programma 4
Realisatie
achterstanden in te lopen. Hiermee is ten opzichte van 2011 het percentage
2012
2012
van het areaal, dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit, gestegen van 65% naar 67% (4,3 km oeververbetering ten opzichte van 199 km bestaand areaal
voldoet aan de vastgestelde
• asfalt • kunstwerken • oevers
Economie
Doelstelling
Percentage van het areaal dat kwaliteit:
Ruimte, Wonen en
Nulmeting
85% (730 ha)
86%
88%
65% (213 km)
67%
67%
40% (574)
43%
45%
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Taak 2.1.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor
Bestuur en Samenleving Programma 5
komt overeen met 2% kwaliteitsstijging).
Verantwoording effectindicatoren
beheer en onderhoud provinciale infrastructuur
Asfalt: In 2012 is 17 km asfalt extra gerealiseerd om achterstanden in te
De provincie is voor het onderdeel beheer en onderhoud vertegenwoordigd in
lopen. Hiermee is ten opzichte van 2011 het percentage van het areaal dat
het interprovinciaal Vakberaad Beheer en Bouw, het Landelijk Verkeers-
voldoet aan de vastgestelde kwaliteit gestegen van 85% naar 88% (17 km
management Beraad (LVMB) en het Nationale Data Warehouse (NDW) op
asfalt verbetering ten opzichte van 515 km bestaand areaal komt overeen
het gebied van verkeersgegevens. Met de partners in de regio op het gebied
met 3% kwaliteitsstijging). Dit is meer dan de geplande areaalverbetering op
van (vaar)wegbeheer is overlegd in Bereik en het landelijke platform WOW
asfalt. Het programma is uitgevoerd en daarnaast is een aantal wegprojecten
(Wegbeheerder ontmoet Wegbeheerder en Water ontmoet Water).
in 2012 uitgevoerd, terwijl deze oorspronkelijk in 2013 stonden gepland. De komende jaren worden nog enkele complexe projecten verwacht waardoor
Taak 2.1.2 Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud
de areaalverbetering langzamer zal stijgen.
Prestatie-indicatoren Omschrijving
Kunstwerken: In de trajectmatige aanpak worden de kunstwerken nader onderzocht. In 2012 is bij een aantal kunstwerken de technische staat iets gunstiger beoordeeld dan was voorzien. Ook zijn in de trajectaanpak kunstwerken vervangen. Ten opzichte van 2011 is het percentage van het areaal dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteit gestegen van 40% naar 45%.
Inhoud
2.1.2.1 Percentage binnen de wettelijke
termijn (conform Awb) verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen
2.1.2.2 Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen
Nulmeting
85%
(2.930 van
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
86%
93%
86%
92%
3.447) 85%
(471 van 554)
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
42
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Verantwoording prestatie-indicatoren
budget van beheer en onderhoud wordt vooral ingezet om de aanwezige
Het binnen termijnen afhandelen van beschikkingen en meldingen heeft
achterstanden in het onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken
prioriteit en daarmee de aandacht binnen de bureaus Juridisch Beheer. Het
verder weg te werken. Uit het onderzoek ‘Kunstwerken in control’ zijn 9 acute
doel is hierdoor dan ook boven verwachting gerealiseerd.
problemen bij kunstwerken naar voren gekomen. In 2012 is groot onderhoud
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
uitgevoerd aan de hefbrug Waddinxveen en is de aanbrug (was in slechte Taak 2.1.3 Uitvoeren van planmatig beheer en onderhoud
staat) geheel vervangen. Ook op de N206 is groot onderhoud uitgevoerd
Prestatie-indicatoren
inclusief het vervangen van een kunstwerk.
Ruimte, Wonen en
Omschrijving
Economie Programma 4
2.1.3.1 Aantal uitgevoerde trajecten per jaar voor vaarwegen (inclusief
Nulmeting
23
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
25
24
kunstwerken) en wegen (inclusief
Bestuur en Samenleving
Integrale Ruimtelijke Projecten
2.1.3.2 Aantal binnen het tijdvenster
80% (18)
80%
84%
2.1.3.3 Percentage van de planningen en
90% (21)
90%
100%
afgeronde trajecten
werkzaamheden dat beschikbaar is via de website
Programma 6
Meerjarenplanning Wegen en Vaarwegen 2012-2015 gehanteerd. De meerjarenplanning wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2012 is een aantal
kunstwerken)
Programma 5
Voor de planning van het planmatig beheer en onderhoud wordt de
vaarwegprojecten niet conform planning gerealiseerd door een langere voorbereidingstijd en nadere afstemming met de omgeving. Deze projecten worden in 2013 gerealiseerd. Een aantal wegtrajecten is juist in 2012 uitgevoerd, terwijl deze oorspronkelijk in 2013 stonden gepland. Ondanks een aantal verschuivingen in het programma 2012, is toch 84% van de
Middelen
Verantwoording prestatie-indicatoren In de periode 2012-2015 wordt het onderhoud aan de provinciale wegen en
24 gerealiseerde projecten conform de vastgestelde projectplanning gerealiseerd.
vaarwegen uitgevoerd volgens de systematiek van planmatig beheer en onderhoud, waarbij een integrale, trajectgewijze aanpak wordt toegepast op de 10 vaarwegtrajecten en de 118 wegtrajecten. De extra impuls voor het
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
43
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Lasten
110.847
Baten Resultaat voor bestemming
99.576
5.221
-2.538
102.259
100.974
1.285
4.173
4.375
3.054
-2.536
4.893
5.187
294
-106.674
-95.201
-2.167
3
-97.366
-95.786
1.579 353
Mutaties programmareserve
Dekking infra projecten < 1 mln DBI
0
0
0
0
0
353
Reservering Integrale bereikbaarheid
4.150
0
0
0
0
0
0
+ Bijdrage uit reserve
4.150
0
0
0
0
353
353
Reservering Integrale bereikbaarheid
3.285
0
0
0
0
0
0
- Storting in reserve Resultaat na bestemming
3.285
0
0
0
0
0
0
-105.809
-95.201
-2.167
3
-97.366
-95.433
1.932
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten De lasten zijn lager € 1,3 mln uitgevallen dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn: € 0,5 mln (v)
Kapitaallasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 1,9 mln (v )
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,3 mln (n)
Bij de baggerwerkzaamheden in regio Gouda - Alphen aan den Rijn (Baggeren traject 6, 7, 8 en 9) is zowel meerwerk verricht als vooruitgewerkt. Bij het onderhoud aan de hefbrug Waddinxveen is meerwerk verricht:
• als gevolg van tegenslag voor wat betreft de kabels & leidingen; • vanwege aangetroffen verontreinigde grond; • vanwege aanvullende verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen.
€ 0,5 mln (n)
Voor het project N207 is een deel van de prestatie nog in 2012 geleverd en verantwoord.
€ 0,3 mln (n)
De kosten voor verkeersmaatregelen voor de N492 zijn hoger uitgevallen vanwege de fasering van een project voor de omgeving om de overlast te beperken.
Baten
€ 0,3 mln (v)
Inhoud
De baten zijn € 0,3 mln hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:
• • • •
er zijn meer kubieke meters gebaggerd dan begroot; de bruggen zijn in 2012 vaker opengesteld;
er zijn meer schades aan bruggen ontstaan als gevolg van ongelukken; de schade is verhaald bij derden.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
44
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Bijdrage uit reserve € 0,4 mln (v)
In het traject N228 zit een gedeelte (ver)nieuwbouw. Dit deel wordt gedekt uit de programmareserve. De raming voor deze bijdrage is opgenomen in doel 2.2, ‘Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid’.
Verantwoording effectindicatoren
In 2012 zijn ten behoeve van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid
2.2a: De gemiddelde snelheid autoverkeer op belangrijke regionale trajecten
belangrijke resultaten geboekt, zowel in de vorm van gereed gekomen
voldoen met 49/52 aan de doelstelling.
infrastructuurprojecten als in de vorm van besluiten over projecten en beleid. In totaal zijn tientallen nieuwe en verbeterde wegen, stations, fietspaden en
2.2b: Het fietsgebruik in Zuid-Holland voldoet met 2,22 km per inwoner per
bruggen opgeleverd. Voor zowel de Rijnlandroute als het HOV-NET Zuid-
dag aan de doelstelling aan het einde van de college periode.
Holland Noord hebben GS en PS essentiële besluiten genomen en daarvoor draagvlak verworven bij de betrokken partijen. Daarnaast is de MIRT-
2.2.c: Door het wegvallen van een goede ongevalregistratie zijn de
verkenning Haaglanden afgerond, heeft een nadere toedeling
ongevalstatistieken niet meer c.q. slechts ten dele geschikt om als indicator
plaatsgevonden van de extra impuls voor infrastructuur van het
voor verkeersveiligheid gebruikt te worden. Met ingang van de Begroting
Hoofdlijnenakkoord en is de startnotitie vastgesteld voor de nieuwe
2013 is daarom gekozen voor een andere indicator gericht op
Beleidsvisie Mobiliteit, die in nauwe samenhang met de nieuwe Provinciale
verkeersveiligheidgedrag. Daarnaast is een indicator in ontwikkeling die het
Structuurvisie ontwikkeld wordt.
areaal duurzaam veilig ingerichte provinciale weg volgt.
Effectindicatoren Omschrijving
2.2.a
Gemiddelde snelheid autoverkeer
2.2.b
Fietsgebruik in Zuid-Holland
(spits/dal) op belangrijke regionale trajecten (kilometer per uur)
(gemiddeld aantal kilometer per inwoner per dag)
2.2.c
Aantal fatale slachtoffers op provinciale wegen
Nulmeting
Doelstelling 2012
2012
47/52
47/52
49/52
2,18
2,19
2,22
10
(10)
PM
(2010)
(2008-2010)
(2008-2010)
Realisatie
Taak 2.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid De algemene kaders van het provinciale verkeers- en vervoersbeleid worden weergegeven in het vastgestelde Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan 20022020 en ruimtelijk verankerd in de Provinciale Structuurvisie (PSV). In het licht van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, het nieuwe rijkskader 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte' en veranderende economische omstandigheden is besloten om dit plan te actualiseren en een ander
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
45
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
karakter te geven. Een veelomvattend verkeers- en vervoersplan past niet
waaronder € 200,0 mln, die op basis van het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar
meer. Een nieuwe verkeers- en vervoersvisie moet scherpte en integraliteit
is gesteld voor nieuwe prioriteiten op het gebied van infrastructuur.
brengen in de inhoudelijke keuzes. Hiertoe is in 2012 hard gewerkt aan de vaststelling van de startnotitie van een Beleidsvisie Mobiliteit, uitmondend in
Ook zijn de nodige infrastructuurprojecten afgerond. Zo zijn de vernieuwde
een bouwstenendocument.
busstations Heinenoord en Oude Tonge geopend, zijn op de MerwedeLingelijn drie nieuwe haltes gerealiseerd en is de N207
De nieuwe Beleidsvisie Mobiliteit en PSV zijn de kaders voor de verbetering
Zuidwestelijke Randweg Gouda in gebruik genomen. De hefbrug over de
van de bereikbaarheid. Samen met de partners in de Zuidvleugel, is het
Gouwe in Waddinxveen is gerenoveerd en de aansluitende wegen verbeterd.
beleid uitgedragen in het jaarlijks met het Rijk gehouden Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daar wordt
In 2012 is 38 kilometer fietspad gerealiseerd met in totaal 15 fietsprojecten,
tot een gecoördineerde bereikbaarheidsaanpak gekomen en afspraken
waarvan 8 woon-werkverbindingen en 7 stad-landverbindingen. Het betrof
gemaakt over uitvoeringsstrategie en investeringsstromen. Het beleid wordt
onder meer het fietspad tussen Kijkduin - Hoek van Holland, dat over de
Integrale Ruimtelijke
ook geconcretiseerd in de uitwerking van de MIRT Verkenningen Rotterdam
nieuwe duinenrij loopt, en enkele fietspaden op de route Boven Hardinxveld -
Projecten
VooRuit (waaronder de nieuwe westelijke oeververbindingen), Haaglanden,
Gorinchem - Arkel - Leerdam.
het Zuidvleugelproject Stedenbaan+ en de rijksinfrastructuurprojecten. In
Prestatie-indicatoren
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
Programma 6 Middelen
2012 is de MIRT verkenning Haaglanden afgerond, wat voor de provincie Zuid-Holland geresulteerd heeft in het project N211. Een bestuursovereenkomst is hierover afgesloten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Stadsgewest Haaglanden. Taak 2.2.2 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (Meerjarenprogramma Infrastructuur) Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van belangrijke besluiten over de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord. Voor de Rijnlandroute hebben GS en PS de variant Zoeken naar Balans als voorkeurstracé vastgesteld, gesteund door zowel de Tweede Kamer als de regio Holland Rijnland. Voor het HOVNET Zuid-Holland Noord hebben GS de definitieve variant vastgesteld, waarmee ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu akkoord is. Er is een besluit genomen over globale verdeling van de vrije ruimte in het MPI,
Inhoud
Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
PM
2.2.2.1 Percentage projecten MPI binnen planning:
• • • • •
wegen
vaarwegen
openbaar vervoer fiets
verkeersveiligheid
70% (2010)
70%
67%
70%
75% 80% 67%
70% 70% 70% PM
2.2.2.2 Percentage projecten MPI binnen budget:
• • • • •
wegen
vaarwegen
openbaar vervoer fiets
verkeersveiligheid
89% (2010)
85%
83%
85%
100% 80% 89%
85% 85% 85%
2.2.2.3 Aantal fietsverbindingen woon-werk
8
6
8
2.2.2.4 Aantal fietsverbindingen stad-land
10
4
7
gerealiseerd gerealiseerd
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
46
Programmaâ&#x20AC;&#x2122;s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Verantwoording prestatie-indicatoren
Verantwoording prestatie-indicatoren
2.2.2.1 en 2.2.2.2: PM Percentages projecten binnen planning en budget
2.2.3.1: Voor het project Kwaliteitsnet Goederenvervoer is in 2012 de
zullen worden aangevuld vanuit de Voortgangsrapportage
uitvoering van de 3 projecten afgerond:
Infrastructuurprojecten 2012 die in de 2e GS behandeling van de
1.
Jaarrekening beschikbaar zijn.
rotondes N211b; 2.
2.2.2.3 en 2.2.2.4: Het aantal gerealiseerde fietsverbindingen zijn zowel voor woon-werk als stad-land verbindingen boven de doelstelling. Na afronding van het vorige uitvoeringsprogramma in 2011 lag het accent het afgelopen
Middelen
ontsluiting Greenport Boskoop, verbreding Rijneveld en verbreding Goudse Rijweg;
3.
pilot doelgroepenstrook, afronding uitvoeringswerkzaamheden pilot op de N207.
jaar op het starten van het nieuwe uitvoeringsprogramma bestaande uit minimaal 75 projecten. Desondanks zijn er dankzij voorbereidende
Daarnaast is voor de maatregelen op de provinciale wegen het Groot
werkzaamheden, in het kader van overprogrammering, al meer fietspaden
Onderhoudplan in het kader van beheer en onderhoud leidend. De
aangelegd dan verwacht.
maatregelen vanuit het kwaliteitsnet goederenvervoer zijn gekoppeld aan het
Projecten Programma 6
ontsluiting Greenports Westland, aanbrengen rammelstroken op
Groot Onderhoud om te voorkomen dat de omgeving overmatige hinder Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en
ondervindt vanwege achtereenvolgende wegafzettingen door werkzaamhe-
keuzes voor goederenvervoer en logistiek
den aan de weg. Ook is er efficiency winst te behalen door de maatregelen
Het goederenvervoer over water wordt gefaciliteerd, onder meer door
op te nemen in het Groot Onderhoud.
investeringen in overslagterminals en voldoende afmeermogelijkheden, voor de (kleine) binnenvaart. Tijdens spitsuren wordt prioriteit gegeven aan de
2.2.3.2: Twee projecten zijn in 2012 gerealiseerd (de renovatie van de haven
doorstroming van het wegverkeer boven de pleziervaart. Hierbij wordt de
van â&#x20AC;&#x2DC;s-Gravendeel en de betere bereikbaarheid van Dordrecht door middel
beroepsvaart zoveel mogelijk ontzien.
van radardetectie). Mede door de recessie is voor een drietal projecten de
Prestatie-indicatoren
financiering niet tijdig geregeld. De gemeenten Vlaardingen, Zwijndrecht en
Omschrijving
2.2.3.1 Aantal projecten kwaliteitsnet goederenvervoer uitgevoerd
2.2.3.2 Aantal voorzieningen binnenvaart gerealiseerd (door middel van ontsluiting terminals)
Inhoud
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
13
2
3
13
6
2
(t/m 2011) (t/m 2011)
Gorinchem hebben zich genoodzaakt gezien om de opleverdatum van hun binnenvaartproject naar 2013 te verplaatsen. Door problemen met de beoogde exploitant en de benodigde ruimte zal het havenbedrijf Rotterdam het containertransferium Alblasserdam pas in 2014 kunnen opleveren.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
47
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Lasten
127.523
168.872
-29.632
-54
139.185
106.411
32.774
Baten
47.861
57.066
-7.960
1.662
50.768
22.794
-27.974
-79.662
-111.806
21.672
1.716
-88.418
-83.617
4.801
Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve 1%-regeling Kunst COA P&R knooppunten
Middelen
0
1.250
0
1.250
213
-1.037
0
0
124
-124
0
-106
-106
177
1.152
0
0
1.152
799
-353
Dynamische reisinformatie
0
1.828
0
0
1.828
1.828
0
Egalisatiereserve bereikbaarheid
0
0
1.820
0
1.820
1.820
0
Fietsprojecten
1.329
1.710
0
1.887
3.597
3.597
0
Milieueisen openbaar vervoer
3.500
665
0
-665
0
0
0
13.366
15.258
0
-297
14.961
14.961
0
1.000
6.000
0
0
6.000
6.000
0
19.934
26.613
3.194
801
30.608
29.112
-1.496
5.077
1.828
9.254
2.530
13.612
9.458
4.154
HOV NET Zuid-Holland Noord
0
0
0
5.000
5.000
5.000
0
Impuls openbaar vervoer
0
0
1.820
0
1.820
1.820
0
Dekking infra projecten < 1 mln DBI
Reservering Integrale bereikbaarheid Spoortunnel Delft
Programma 6
562
+ Bijdrage uit reserve Egalisatiereserve bereikbaarheid
Milieueisen openbaar vervoer Reservering Integrale bereikbaarheid RijnGouweLijn - Storting in reserve Resultaat na bestemming
Inhoud
0
0
0
815
815
260
555
27.100
22.487
5.100
3.640
31.227
35.380
-4.154
5.950
0
0
0
0
0
0
38.127
24.316
16.174
11.985
52.474
51.919
555
-97.855
-109.508
8.692
-9.467
-110.283
-106.424
3.859
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
48
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten/Baten ( BDU)
Er is jaarlijks een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording van de lasten conform het bestedingsplan BDU.
Het ontvangen BDU bedrag dit jaar bedraagt € 116,6 mln waarvan aan lasten voor geleverde prestaties dit jaar € 84,4 mln is verantwoord onder drie doelen, namelijk
doel 2.1, ‘Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur’, doel 2.2, ‘Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid’ en doel 2.3, ‘Een adequaat regionaal
Mobiliteit en Milieu
openbaar vervoersaanbod’. Er zijn in 2012 middelen ontvangen voor regionale en provinciale Infraprojecten waarvan de uitvoering in latere jaren plaatsvindt. Deze middelen worden niet in deze rekening verantwoord maar gestort in de OVP BDU. Het verschil in verantwoording tussen baten en lasten in deze Jaarrekening van
Programma 3
€ 32,2 mln (€ 116,6 mln - € 84,4 mln) wordt gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP BDU) en is niet vrij te besteden. Onder dit doel verklaart dit een verschil
Ruimte, Wonen en
van € 24,9 mln aan lagere lasten en van € 24,0 mln aan lagere baten dan geraamd.
Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Verschil Lasten Naast de BDU resteert voor dit doel een voordelig verschil van € 32,8 - € 24,9 = € 7,9 mln. met onderstaande toelichting. € 2,7 mln (v)
Bij het project Goederenvervoer Kwaliteitsnet heeft de projectorganisatie Bleizo onverwacht besloten de subsidieaanvraag niet in 2012 maar in 2013 in te dienen.
€ 1,0 mln (v)
Voor de 1% regeling Kunst is voor een bedrag van € 1,0 mln minder uitgegeven op de nog lopende verplichtingen dan geraamd vanwege het stopzetten van het
€ 1,4 mln (v)
De kosten van verkeersbeleid, onderzoek en monitoring zijn om diverse redenen lager uitgevallen dan begroot:
Projecten
project F370 in mei 2012.
• Er zijn kostenbesparingen gerealiseerd in onderzoek, waar onder meer voor de meting van rijsnelheden is overgegaan van trajectmetingen met aparte voertuigen naar data op basis van navigatiesystemen.
• Vanaf 2012 vindt er, in het kader van mobiliteitsmanagement, geen afdracht meer plaats aan het samenwerkingsverband ‘Bereik’. Deze mutatie was nog niet
Programma 6
verwerkt in de Begroting.
Middelen
• Het tijdpad van de Beleidsvisie Mobiliteit is veranderd. De startnotitie is aanzienlijk later dan voorzien behandeld in de Statencommissie Verkeer en Milieu en er is vervolgens voor gekozen de planning gelijk te schakelen met de nieuwe Provinciale Structuurvisie. Daardoor wordt ook tijd genomen om de benodigde aandacht te besteden aan het thema energietransitie.
€ 0,2 mln (v)
De lagere uitgaven bij het ROV komen door de steeds verder gaande inzet van digitale (leer)middelen ten behoeve van basis en voortgezet onderwijs en
publiekscampagnes in plaats van papieren / gedrukte materialen. Ook de standaardisering van middelen heeft bijgedragen aan een kostenbesparing.
€ 0,3 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 2,3 mln (v)
Kapitaallasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 2,6 mln (n)
Een BDU-bijdrage voor een subsidie was geprognosticeerd voor 2012. De beschikking is echter afgegeven voor 2013 omdat de realisatie in 2013 zal plaatsvinden.
€ 1,4 mln (n)
Betreft een administratieve wijziging waarbij de toerekening van de inzet van eigen personeel voor groot onderhoud projecten via programma 6 wordt uitgevoerd.
€ 1,0 mln (n)
Vanwege de lagere lasten voor de 1% regeling Kunst is de bijdrage uit de programmareserve € 1,0 mln lager dan geraamd.
€ 0,4 mln (n)
In het traject N228 zit een gedeelte (ver)nieuwbouw. De realisatie van dit project is opgenomen in doel 2.1, ‘Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur’.
€ 0,5 mln (v)
De storting in de programmareserve is gebaseerd op verwachte subsidieafrekeningen in 2012. Uiteindelijk is er 1 subsidie afgerekend.
Baten
Naast de BDU resteert een verschil van € 28,0 - € 24,0 = € 4,0 mln met onderstaande toelichting.
Bijdrage uit reserve
Storting in reserve
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
49
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
gewijzigd, zal de flinke daling in reizigerskilometers grotendeels zijn toe te
Als gevolg van de rijksbezuinigingen op de BDU, was de provincie in 2012
schrijven aan de betrouwbaarheid van de gegeven voor de invoering van de
genoodzaakt bezuinigingen door te voeren in het openbaar vervoer. We zijn
OV-Chipkaart in combinatie met de invoering van de OV-Chipkaart. Helaas
er in geslaagd om de effecten hiervan op de dienstregeling van de bussen,
kunnen we, net als voorgaande jaren, niet rapporteren aan de hand van
treinen en schepen zoveel mogelijk te beperken. Het aanbod van het
cijfers over het afgelopen jaar, omdat deze nog niet beschikbaar zijn. In 2013
openbaar vervoer is voor de reizigers nagenoeg gelijk gebleven. Ook de
reizen voor het eerst alle reizigers in onze busconcessies met de OV-
aanbesteding van de busconcessie Zuid-Holland Noord met 5% minder
chipkaart (met uitzondering van de losse kaartverkoop wat slechts een
beschikbaar exploitatiebudget heeft niet geleid tot een verschraling van het
marginaal deel van het aantal reizen betreft). Dat biedt een mooie
openbaar vervoer. Wel is de lijnvoering in deze concessies met de komst van
uitgangssituatie voor een nieuwe nulmeting van het aantal reizigers-
Arriva veranderd.
kilometers. Vanaf 2014 kunnen we dan weer een zinvolle analyse van de trendmatige ontwikkelingen maken. Op dat moment kunnen zij zien of er
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Reizigers zijn wel geconfronteerd met een systeemwijziging in het openbaar
daadwerkelijk sprake is van een trendbreuk. Mocht dit zo zijn dan zijn bij de
vervoer, namelijk de introductie van de OV-chipkaart en de afschaffing van
berekening van het aantal reizigerskilometers jarenlang mogelijk verkeerde
de strippenkaart. Met name de negatieve publiciteit rondom de introductie
aannames gehanteerd.
van de OV-chipkaart is van invloed geweest op de beleving en het gebruik
Effectindicatoren
van het openbaar vervoer. Ook de hiermee samenhangende tariefsverhoging van de losse kaarten en de stagnerende economische ontwikkelingen lijken een negatieve impact op het gebruik van het openbaar vervoer te hebben.
Omschrijving
2.3.a
Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale
Nulmeting
Doelstelling
2012
465 mln km
0%
-8,9%
51 mln km
0%
1,7 mln km
0%
PZH = 7,2
≥ landelijk
gemid. = 7,2
2012
busconcessies
Naast de effecten op het gebruik van het openbaar vervoer, heeft de systeemwijziging naar de OV- chipkaart er toe geleid dat de consistentie in meetgegevens in het geding is. De OV-chipkaart biedt een meer betrouwbaar
2.3.b
reizigerskilometers gemaakt zijn. In 2011 is weliswaar nog de oude meetmethode gehanteerd, maar als gevolg van de introductie van de OV-
reizigerskilometers in provinciale
spoorconcessie MerwedeLingelijn 2.3.c
inzicht in de werkelijke vervoerstromen en reisrelaties, in tegenstelling tot het verleden waarin op basis van aannames schattingen van het aantal
Procentuele jaarlijkse groei in aantal
Procentuele jaarlijkse groei in aantal
reizigers in provinciale concessies personenvervoer over water
2.3.d
Klantwaardering OV op basis van de landelijke OV-barometer
Realisatie
2012
landelijk (2010)
gemid
(2011) +5,4%
(2011) -8,2%
(2011) 7,4
(landelijk gemid. = 7,2)
Chipkaart is deze echter niet op betrouwbare wijze uitgevoerd. Aangezien het aanbod van het openbaar vervoer tussen 2010 en 2011 niet fundamenteel is
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
50
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Verantwoording effectindicatoren
Voor alle concessies verstrekt de provincie een exploitatiesubsidie, waarmee
2.3.a/b/c: Als gevolg van de invoering van de OV- chipkaart en de negatieve
onder andere zogenaamde dienstregelinguren worden ingekocht. Dit betreft
publiciteit daaromheen, maar ook de aanhoudende negatieve economische
de omvang van het openbaar vervoer dat door de vervoerder wordt
ontwikkelingen zijn de aantallen reizigers en reizigerskilometers onder druk
aangeboden. De doelstelling is dat dit aanbod in de periode 2012-2015 gelijk
komen te staan. Bij de Waterbus zijn daarbij ook een regenachtige zomer,
blijft. In 2012 is deze doelstelling gehaald.
het ontbreken in 2011 van het grootste evenement van de Drechtsteden
Prestatie-indicatoren
‘Dordt in Stoom’ en het achterblijven van marketingacties van invloed geweest. Bij de MerwedeLingelijn is deze tendens gecompenseerd door een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het product, namelijk de start van de kwartierdienst per september 2011. Dit heeft op deze regionale spoorlijn geleid tot een duidelijke groei in het aantal reizigerskilometers.
Omschrijving
Nulmeting
2.3.2.1 Aantal aanbestede concessies 2.3.2.2 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal gerealiseerde
als afgelopen jaren boven het landelijk gemiddelde, met Waterbus als koploper met een waardering van 8,1 en daarmee een tweede plaats in de
Realisatie
2012
2012
-
1
1
1,54 mln
0%
0,37%
6.370
-2,5%
-19% (2011)
dienstregelinguren ten opzichte van afgesproken aanbod in contracten
2.3.2.3 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling
2.3.d: De klantwaardering voor het openbaar vervoer ligt in Zuid-Holland net
Doelstelling
van het aantal uitgevallen ritten
Verantwoording prestatie-indicatoren
landelijke ranking achter het OV op de Waddeneilanden.
2.3.2 1: In 2012 is de busconcessie Zuid-Holland Noord succesvol
van 5% heeft de aanbesteding geresulteerd in een gelijkblijvend aantal
Taak 2.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor
dienstregelinguren.
regionaal openbaar vervoer Belangrijke mijlpaal dit jaar was het vaststellen van de scope van het HOVNET Zuid-Holland Noord als alternatief voor de RijnGouweLijn. Dit hoogwaardig openbaar vervoer netwerk is de eerste stap in de introductie
aanbesteed. Ondanks een bezuiniging op het beschikbare exploitatiebudget
2.3.2.2: In 2012 ligt dit aantal 0,37% hoger (1.508.367 ten opzichte van 1.502.775), dit is op basis van de geplande dienstregelinguren. Het aantal dienstregelinguren is afhankelijk van het aantal werkdagen, weekenden en
van Randstadnet (R-net).
zon- en feestdagen in het betreffende jaar.
Taak 2.3.2 Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en -
2.3.2.3: De indicator voor 2012 is niet tijdig beschikbaar voor de
contracten In 2012 is de busconcessie Zuid-Holland Noord succesvol aanbesteed. Bij deze aanbesteding is de korting op de Brede Doeluitkering taakstellend meegenomen.
Inhoud
Jaarrekening, net als in voorgaande jaren, daarom zijn de gegevens van 2011 opgenomen. In 2010 was het aantal uitgevallen ritten hoog als gevolg van extreem winterse omstandigheden in de maand december. Dergelijke omstandigheden hebben zich in 2011 niet voorgedaan, waardoor een
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
51
Programma’s Programma 1 Groen en Water
aanzienlijk deel van de afname van de rituitval is verklaard. Verder is het
Verantwoording prestatie-indicatoren
resultaat van de inspanningen van de vervoerders en de provincie zichtbaar
In 2012 is reeds 45% van de haltes toegankelijk voor mindervaliden. Dit is
waardoor over het gehele jaar genomen het aantal uitgevallen ritten is
boven de doelstelling. Met de aanvragen van gemeenten voor een
afgenomen.
provinciale bijdrage die gedaan zijn in 2012, wordt bij realisatie de landelijke
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
doelstelling van 50% (voor 2015) reeds komend jaar bereikt. Taak 2.3.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor ketens en keuzes voor personenvervoer Prestatie-indicatoren Omschrijving
2.3.3.1 Percentage haltes in provinciale
concessiegebieden dat toegankelijk is voor mindervaliden
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
41%
45%
38%
(1.160 van 3.050)
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Lasten
84.447
88.654
1.377
-8.246
81.785
73.928
7.858
Baten
72.920
69.045
2.713
-957
70.801
63.559
-7.242
-11.527
-19.609
1.336
7.289
-10.984
-10.368
616
Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve
Impuls openbaar vervoer
0
3.774
-1.723
-1.471
580
580
0
+ Bijdrage uit reserve
0
3.774
-1.723
-1.471
580
580
0
-11.527
-15.835
-387
5.818
-10.404
-9.789
616
Resultaat na bestemming
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
52
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten/Baten (BDU)
Er is jaarlijks een verschil in tijd tussen het ontvangen van de Brede Doeluitkering (BDU) inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording van de lasten conform het
bestedingsplan BDU. Het ontvangen BDU bedrag dit jaar bedraagt € 116,6 mln waarvan aan lasten voor geleverde prestaties dit jaar € 84,4 mln is verantwoord onder
drie doelen, namelijk doel 2.1, ‘Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur’, doel 2.2, ‘Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid’ en doel 2.3, ‘Een
Mobiliteit en Milieu
adequaat regionaal penbaar vervoersaanbod’.
Het verschil in verantwoording tussen baten en lasten van € 32,2 mln (€ 116,6 mln - € 84,4 mln) wordt gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP BDU) en is niet
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Resterend
Verschil Lasten
vrij te besteden. Onder doel 2.3, ‘Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod’ verklaart dit een verschil van € 7,3 mln aan lagere baten en lasten. Naast de BDU resteert voor dit doel een positief verschil van € 0,6 mln (€ 7,9 mln- € 7,3 mln) met onderstaande toelichting.
€ 0,2 mln (v)
Het collectief vraagafhankelijk vervoer maakt inmiddels onderdeel uit van de reguliere vervoerconcessies, zodat de vervoerder ook verantwoordelijk is voor het
€ 0,4 mln (v)
Door bepaalde werkzaamheden niet uit te besteden heeft verdere afbouw van externe inhuur plaatsgevonden. In het kader van de invulling van de taakstelling vanuit
Programma 5
aanbieden van vraagafhankelijk vervoer, dit in het kader van een efficiënte besteding van middelen. Hierdoor resteert dit jaar een bedrag van € 0,2 mln. het Hoofdlijnenakkoord op kosten externe inhuur is met ingang van de Begroting 2013 een korting van € 0,4 mln toegepast.
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Effectindicatoren
Begin 2012 is de startnotitie van het Milieubeleidsplan in Provinciale Staten vastgesteld. De resultante vond zijn weerslag in de Ontwerpbeleidsvisie
Omschrijving
2.4.a
handhaving is de besluitvorming iets vertraagd.
• het aantal geluidgehinderden ingang van 2012 leverbaar)
• het maximaal aantal (berekende) geluidgehinderden binnen de
2012
10%
0%
2.857
10%
8%
9.246
0%
PM
25.000
0%
0%
478.000
0
0
81.000
(8.100)
20 Ke rondom Rotterdam The
maatregelen in het programma geïntensiveerd en vastgelegd in het
Hague Airport
Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL). Met deze aanvullende
• aantal gehinderden (berekende) in Zuid-Holland binnen de 48 L-
inzet versterkt de provincie haar bijdrage in het programma. Of de
Inhoud
Procentuele jaarlijkse daling van: langs provinciale wegen (met
twee jaar van de duur van het programma. In 2012 is de provinciale inzet in
inzet van de partners in het Samenwerkingsprogramma.
Realisatie
2012
Holland 2.4.b
De uitvoering van het programma Luchtkwaliteit koerst aan op de laatste
doelstelling voor 2015 gehaald zal worden zal mede afhankelijk zijn van in de
het aantal blootgestelden boven de
Doelstelling
grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-
Duurzaamheid en Milieu, die in juni in GS is vastgesteld. Na de inspraakperiode en de besluitvorming rond de thema's toezicht en
Procentuele jaarlijkse afname van
Nulmeting
den rondom Schiphol 2.4.c
Jaarlijkse ontwikkeling van het
aantal blootgestelden aan risicovolle
(2005)
activiteiten (nulmeting = 478.000)
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
53
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Verantwoording effectindicatoren
2.4.a: De indicator voor luchtkwaliteit presenteert het berekend aantal
Taak 2.4.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten
blootgestelden in Zuid-Holland, waarbij de doelstelling is dat dit aantal in
behoeve van alle milieuaspecten en het aansturen van milieudiensten
2015 tot nul is teruggebracht. De tijdreeks gedurende de loop van het
Prestatie-indicatoren
luchtkwaliteitsprogramma is hierbij relevant. Het berekend aantal blootgestelden is ten opzichte van 2010 onveranderd, de luchtkwaliteit is overigens wel licht verbeterd. Dat het aantal blootgestelden hierdoor niet is
Omschrijving
2.4.1.1 Aantal opgerichte regionale
uitvoerende diensten per 31/12
Nulmeting
2
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
2
3
afgenomen wordt veroorzaakt door het grotere detailniveau waarmee de berekeningen worden uitgevoerd. Het betreft echter een grove berekening. Een wijziging in het aantal blootgestelden kan uitsluitend gepresenteerd worden wanneer deze buiten de onzekerheidsmarge ligt. 2.4.b: Het percentage minder geluidgehinderden langs provinciale wegen is geschat op 8% dit percentage is geschat op basis van de monitoring 20082009 behorend bij het Actieplan Geluid 2008-2013 (provinciale wegen met meer dan 6 miljoen motorvoertuigen per jaar). De monitoring over de jaren 2010-2011 wordt begin 2013 uitgevoerd. De eindevaluatie van het actieplan 2008-2013 volgt in 2014. 2.4.c: Het Externe Veiligheidsbeleid is gericht op het beperken van groei van
Verantwoording prestatie-indicatoren In 2012 zijn de omgevingsdiensten West-Holland, Midden-Holland en Haaglanden opgericht. West-Holland en Midden-Holland waren per 1 juli 2012 operationeel. Haaglanden zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 operationeel zijn. Taak 2.4.2 Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidknelpunten Prestatie-indicatoren Omschrijving
2.4.2.1 Aantal knelpunten door
overschrijding plaatsgebonden risico
aantal blootgestelden. In 2012 is noch groei nog afname van het aantal blootgestelden berekend. Deze gestabiliseerde situatie is in lijn met de
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
8
25
25
1
174.000
213.000
PM
9
en groepsrisico per 31/12
2.4.2.2 Aantal blootgestelden per 31/12 waarover verantwoording is
doelstelling van het beleid.
afgelegd via een adequate
groepsrisicoverantwoording
8
In 2012 is de nulmeting bepaald, deze is hier opgenomen. De doelstelling voor het gehele programma is in 2015 het aantal knelpunten teruggebracht te hebben tot 10 en het aantal
9
blootgestelden waarover verantwoording is afgelegd is gestegen tot 369.000.
De opgenomen aantallen van 25 en 213.000 betreft de in 2012 uitgevoerde nulmeting voor
beide indicatoren. In de begroting van 2013 zijn de doelstellingen voor de jaren 2013-2016 opgenomen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
54
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Verantwoording prestatie-indicatoren
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geen projecten meer
2.4.2.1: Er is dit jaar één knelpunt opgelost: in Middelharnis is de verkoop
gestagneerd vanwege een slechte luchtkwaliteit in juridische procedures.
van LPG bij een tankstation beëindigd. De doelstelling van het programma is
NB. De doelstelling van 10 projecten in procedure in 2012 is aan de start van
een afname van 15 knelpunten, tot 10 knelpunten door overschrijding van het
het programma ingesteld om aan het eind van het programma 97 projecten
plaatsgebonden- en groepsrisico in 2015.
te realiseren. Het aantal projecten dat in de tabel als realisatie wordt gepresenteerd is het totaal aantal projecten in het programma dat in
2.4.2.2: De doelstelling voor het aantal blootgestelden waarover
procedure is . Hierdoor wijkt de realisatie af van de doelstelling.
verantwoording is afgelegd is voor 2015 369.000. Het verschil tussen de 2.4.3.2: De doelstelling is dat in totaal over de hele looptijd van het NSL102
nulmeting (2011) en de doelstelling voor 2012 bedraagt 39.000.
maatregelen zijn afgerond. Met nog twee jaar looptijd van het programma
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Taak 2.4.3 Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren
Luchtkwaliteit is ongeveer de helft van de maatregelen gerealiseerd. Een
en voorkomen van knelpunten in de luchtkwaliteit
aantal maatregelen zal gedurende het gehele programma doorlopen en bij
Prestatie-indicatoren
afronding van het programma in 2015 worden afgerond.
Projecten Programma 6 Middelen
Omschrijving
2.4.3.1 Jaarlijks aantal projecten uit het
Nationaal Samenwerkingsprogram-
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
13 (2010)
10
76
68 (2010)
20
18
ma Luchtkwaliteit in procedure 2.4.3.2 Jaarlijks aantal gerealiseerde
maatregelen uit het Nationaal Luchtkwaliteit
eigen beheer zijn gerealiseerd
vastgelegd in het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL). In 2012 is het Actieprogramma geïntensiveerd. Het aantal projecten in het Actieprogramma bedraagt 38. Hiervan zijn 14 afgerond, waarvan 2 in 2012. In 2012 is de start gemaakt met de aanvullende projecten uit het
Samenwerkingsprogramma
2.4.3.3 Jaarlijks aantal maatregelen die in
2.4.3.3: De maatregelen die de provincie in eigen beheer neemt zijn
11 (2010)
1
2
Actieprogramma. Taak 2.4.4 Uitvoeren maatregelen voor beheersbaar houden, saneren
Verantwoording prestatie-indicatoren
en voorkomen van geluidhinder
2.4.3.1: Het aantal projecten dat in procedure is gegaan is groot. Bij de start
Prestatie-indicatoren
van het programma zijn 97 projecten aangemeld, hiervan zijn 76 momenteel in procedure. Met deze voortgang is de verwachting dat de doelstelling voor 2015 wordt gerealiseerd. Als gevolg van de stagnatie in de bouw zijn verschillende projecten vertraagd. In de meeste gevallen zijn gemeenten initiatiefnemer van de projecten. Er zijn sinds het begin van het Nationaal
Inhoud
Omschrijving
2.4.4.1 Jaarlijks aantal opgeloste
geluidshinderknelpunten langs
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
6
5
5
15
11
17.5
provinciale wegen boven 65 dB 2.4.4.2 Jaarlijks aantal kilometer gerealiseerd stil asfalt
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
55
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Verantwoording prestatie-indicatoren
provinciale besluiten) genomen: 3 luchthavenregelingen (HAGA ziekenhuis,
2.4.4.2: De doelstelling is gerealiseerd. De trajecten waar stil asfalt op is
Graafstroom en Maasstad ziekenhuis) en 1 luchthavenbesluit (helihaven
aangebracht zijn: de N210 (1,5 km), de N218 (6,5 km buiten Actieplan kom),
Loodswezen). Over 1 aanvraag voor een Micro Light Airoplane en 2 niet in
de N220 (1,5 km), de N467 (2,4 km) en de N492 (5,6 km).
gebruik zijnde helihavens (Marina Port Zélande in Ouddorp en Helihaven
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Parc de IJsselhoeve in Nieuwerkerk aan de IJssel) is besluitvorming in Taak 2.4.5 Kaders stellen, vergunningen verlenen en de provincie
voorbereiding.
vertegenwoordigen ten behoeve van (regionale) luchtvaartterreinen Verder zijn er nog 2 bestaande helihavens van Rijkswaterstaat waarvoor
Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
2.4.5.1 Totaal aantal vergunbare luchthavens per 31/12
22
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
22
22
Projecten Programma 6
(Maasmonding) en het Zuidelijk Havenhoofd (Edisonbaai). Hiervoor hoeft geen omzettingsbesluit / luchthavenregeling gemaakt te worden. Hierop wordt zelden gevlogen daarom wordt er gebruik gemaakt van een Tijdelijk en
Programma 5 Integrale Ruimtelijke
geen provinciaal besluit wordt genomen (Noordelijk Havenhoofd
Verantwoording prestatie-indicatoren Er zijn in 2012 geen nieuwe luchthavens bijgekomen. Wel zijn door PS
Uitzonderlijk Gebruik (TUG) ontheffing (maximaal 48 vliegbewegingen per jaar).
zogenoemde 'omzettingsbesluiten' (rijksbesluiten die omgezet worden in
Middelen
Taak 2.4.6 Beschermen en bewaken van het milieu in alle regio’s van Zuid-Holland Prestatie-indicatoren Omschrijving
2.4.6.1 Regio Rijnmond
• • • • •
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid)
percentage handhaving (naleving)
2.4.6.2 Regio Zuid-Holland Zuid
• • • • •
Inhoud
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid)
percentage handhaving (naleving)
Nulmeting
Doelstelling 2012
Realisatie 2012
100%
100%
98%
1x
1x
85%
90%
Nb 1x
> 90%
100%
> 90%
100%
100%
100%
77%
1x
1x
100%
85%
100%
> 90%
90%
100%
> 90%
84%
63% 1x
Grijs 87% Groen 93% Grijs 92% Groen 91%
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
56
Omschrijving
Programma’s Programma 1
2.4.6.3 Regio West-Holland
• • • • •
Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid)
percentage handhaving (naleving)
2.4.6.4 Regio Midden-Holland
• • • • •
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid)
percentage handhaving (naleving)
2.4.6.5 Regio Haaglanden
• • • • •
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures
percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures actualiteitstoets lopende vergunningen percentage toezicht (dichtheid)
percentage handhaving (naleving)
Nulmeting
Doelstelling 2012
Realisatie 2012
100%
100%
100%
1x
1x
85%
90%
90% 1x
> 90%
100%
> 90%
Grijs 77% Blauw 69%
100%
100%
100%
1x
1x
100%
85%
90%
Grijs 95% Blauw 93%
90% 1x
> 90%
100%
> 90%
Grijs 77% Blauw 69%
100%
100%
87%
1x
1x
100%
85%
100%
> 90%
90%
100%
> 90%
Grijs 95% Blauw 93%
85% 1x
Grijs 80% Blauw 71% Grijs 95% Blauw 80%
Programma 6 Middelen
Verantwoording prestatie-indicatoren
van het toezicht- en handhavingsbeleid die GS in oktober 2012 hebben
Algemeen: Het jaar 2012 is een overgangsjaar geweest voor de drie nog op
vastgesteld worden in 2013 door alle vijf de RUD’s toegepast. Hieronder
te richten RUD’s (Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH),
worden de prestaties per dienst toegelicht.
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)). Voor deze regio’s geldt dat de indicatoren zijn gebaseerd op de
2.4.6.1: Voor de indicator langlopende procedures is het de DCMR door de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd door de provincie zelf. Voor ODMH en
overgang naar een nieuw automatiseringssysteem en forse problemen met
ODWH tot 1 juli 2012 en voor ODH het gehele jaar. De indicatoren voor
een nieuwe release van dat systeem niet gelukt betrouwbare cijfers te
DCMR en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) betreffen het gehele
genereren. In zijn algemeenheid is geconstateerd, mede naar aanleiding van
jaar. Beide omgevingsdiensten hebben geïnvesteerd in het monitoren van de
de bevindingen van de accountant van DCMR in de management letter 2012,
benodigde gegevens en hebben daar stappen in gezet, maar hebben helaas
dat het van belang blijft dat DCMR verbeteringen doorvoert op de onderdelen
nog niet altijd voldoende betrouwbare gegevens opgeleverd. Op dit moment
van de bedrijfsvoering en de verantwoording daarover. De DCMR is zowel
zijn de prestatie-indicatoren niet gelijkmatig geoperationaliseerd binnen de
vanuit de provincie als vanuit het bestuur van de DCMR opgedragen op korte
verschillende diensten en zijn daarmee onderling onvoldoende vergelijkbaar.
termijn diverse verbeterprogramma’s door te voeren.
Voor 2013 zal er worden gewerkt met eenduidige definities. De verbeteringen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
57
Programma’s Programma 1
Dit heeft onder andere betrekking op:
worden gemaakt over de proceduretermijn. De afwijking van de norm ten
• Verbeterprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
aanzien van tijdigheid bij de kortlopende procedures is voornamelijk
Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Economie
veroorzaakt door een aantal vuurwerkbesluiten. Binnen OZHZ zijn
verbeterde provinciale nota VTH voor Besluit Risico’s Zware Gevallen
maatregelen genomen dat er (behoudens incidenten) geen sprake (meer) zal
(BRZO).
zijn van niet geborgde termijnoverschrijdingen. In 2012 hebben de
• Verbeteringen op interne bedrijfsvoering en verantwoording naar opdrachtgevers en bestuur.
Programma 3 Ruimte, Wonen en
(met name gericht op de BRZO bedrijven) en implementatie van de
e
inrichtingen DuPont, 3 Merwedehaven en Nedstaal extra aandacht gevraagd.
• Herziening van het provinciale werkplan en voortgangsrapportages. 2.4.6.3 en 2.4.6.4: In verband met het opstarten van de milieudiensten en het Ten aanzien van Odfjell, waarvoor de provincie bevoegd gezag is, en de
inregelen van de systemen zijn beide milieudiensten nog niet in staat
daaruit voortvloeiende extra BRZO-controles bij provinciale inrichtingen heeft
geweest volledig te rapporteren over de 2 helft van 2012.
DCMR een forse extra inzet op toezicht en handhaving moeten plegen. Deze
West-Holland heeft wel gegevens over de percentages op tijd verleende
Integrale Ruimtelijke
niet geprognosticeerde inzet is binnen de begroting / jaarwerkplan van de
vergunningen voor kort- en langlopende procedures. Beide percentages
Projecten
DCMR opgevangen. Dit is mogelijk omdat er op andere onderdelen, zoals
liggen dicht tegen de doelstellingen aan.
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
Programma 6 Middelen
e
vergunningverlening, voor dit jaar een onderbesteding / overschot is. Zo zijn e
de extra verwachte vergunningaanvragen voor de 2 Maasvlakte vanwege de
2.4.6.5: De belangrijkste oorzaak voor de termijnoverschrijding kortlopende
economische crisis uitgebleven. Kortom, door verschuivingen binnen de
procedures is de vertraging in de afhandeling van aanvragen
beschikbare middelen en gebruikmaking van onderbestedingen in
Natuurbeschermingswet-vergunningen die geconcentreerd zijn bij deze
voorgaande jaren, konden de extra kosten naar aanleiding van Odfjell voor
dienst voor geheel Zuid-Holland. Die aanvragen zijn veelal complex en liggen
2013 worden opgevangen.
bestuurlijk gevoelig. Voor Wabo-reguliere procedures Bouwen is de provincie afhankelijk van een advies van de gemeente. Met de gemeenten zijn
2.4.6.2: Voor de indicator tijdigheid vergunningen geldt dat
afspraken gemaakt om de noodzakelijke adviezen in het vervolg tijdig te
termijnoverschrijdingen (en de afwijking van de gestelde normen ten aanzien
ontvangen. De overschrijding van de termijn bij langlopende procedures
van tijdigheid) niet altijd te voorkomen zijn als gevolg van de complexiteit van
wordt in hoofdzaak veroorzaakt door niet verwachte toename in de
de aanvraag. Uitgangspunt is dat deze gevallen tot een minimum worden
afhandeling van de Waterwet-vergunningen. Door het beschikbaar stellen
beperkt en dat er bij de complexe langlopende procedures veelal in overleg
van extra capaciteit is dit verholpen.
met de bedrijven, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, afspraken
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
58
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Lasten
85.887
Baten Resultaat voor bestemming
69.337
35.256
-8.310
96.283
82.109
14.173 -9.993
20.263
3.681
24.084
922
28.687
18.694
-65.624
-65.656
-11.171
9.232
-67.595
-63.415
Mutaties programmareserve
4.180
Frictie algemeen
0
0
0
830
830
0
-830
Frictiekosten RUD
0
0
6.998
-3.689
3.309
2.733
-576
Luchtkwaliteit (NSL)
0
0
700
0
700
581
-119
Ontgrondingen
0
0
27
0
27
27
0
Stimulering duurzame energie
1.213
0
1.358
0
1.358
625
-733
+ Bijdrage uit reserve
1.213
0
9.084
-2.859
6.225
3.967
-2.258
Frictie algemeen
0
0
0
830
830
830
0
Frictiekosten RUD
8.698
0
758
2.155
2.913
2.913
0
Luchtkwaliteit (NSL)
1.000
0
2.116
0
2.116
2.116
0
0
0 0
183
3.057
92
3.076
275
6.133
275
6.133
0
-74.109
-65.656
-5.144
3.296
-67.504
-65.582
1.922
Stimulering duurzame energie - Storting in reserve
Resultaat na bestemming
9.698
0
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 8,0 mln (v)
In het kader van de subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), vierde tranche, worden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontvangen middelen aan de regio's en gemeenten verstrekt.
Geraamd was om het geheel te ontvangen bedrag dit jaar via beschikkingen en bevoorschotting te verstrekken. Echter de uitvoering is over een langere tijd uitgesmeerd waardoor zowel baten als lasten voor € 8,0 mln doorschuiven naar latere jaren. € 1,5 mln (v)
Het actieprogramma Klimaat en Ruimte is inmiddels gestopt. Er resteren dit jaar nog een aantal projecten die nog niet geheel zijn afgerond. De projecten zijn
Raingain, de klimaatpilots (incidentele subsidies), brede overstroombare dijk Streefkerk en herstructureringsgebied Waalblok. Hierdoor ontstaat dit jaar een bedrag
van € 0,8 mln aan lagere uitgaven dan geraamd. Op een aantal milieubudgetten is in de Begroting 2013 in het kader van de ingevulde bezuinigingen structureel een
korting toegepast. Voor dit jaar zijn de lasten € 0,7 mln lager uitgevallen dan geraamd. € 1,2 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 1,0 mln (v)
Dit is voor € 0,5 mln het gevolg van de wijze waarop de provincie Zuid-Holland de kassiersfunctie vervult voor het gezamenlijke Interprovinciale
Inhoud
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid. Dit programma is vorig jaar gestart waarbij de opstart meer tijd heeft gekost dan geraamd, hierdoor zijn nog lang niet alle
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
59
Programma’s
Financiële
projecten uitgevoerd. Deze middelen worden in 2013 aangewend voor een inhaalslag. Het resterende overschot is het gevolg van een onderbesteding op het eigen
Programma 1
provinciaal programma, veroorzaakt door een bijgestelde ambitie waarbij de provincie minder inzet pleegt op externe veiligheid. Dit betekent dat ook de beschikbare
Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
ondersteuning- en onderzoeksbudgetten niet zijn aangewend. Daarnaast is door de vorming van de RUD's de uitvoering vertraagd wat ook heeft geresulteerd in een beperktere inzet. € 1,5 mln (v)
Bij de Najaarsnota 2012 is een onttrekking uit de reserve Frictiekosten algemeen geraamd voor dekking loonkosten herplaatsingskandidaten. Door de vertraagde start van ODH is het in 2012 niet bestede deel van € 0,83 mln in 2013 benodigd. Daarnaast is met betrekking tot de overgang van personeel naar de RUD's een
sober beleid gevoerd en is de vacatureruimte optimaal benut.
Programma 3 Ruimte, Wonen en
€ 0,6 mln (v)
De uitgaven op de Wabo blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven investeren minder dan voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels,
gekoppeld aan nieuwe activiteiten.
Economie
€ 0,4 mln (v)
Diverse kleine verschillen.
Programma 4
€ 1,0 mln (n)
De baten op de Wabo blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven investeren minder dan voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels, gekoppeld
€ 0,3 mln (v)
Door het opleggen van meer dwangsommen (onder andere Odfjell) zijn de geraamde inkomsten hoger dan geraamd.
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Baten
€ 0,2 mln (v)
aan nieuwe activiteiten.
De afwikkeling van de personele lasten van de dienst Muskusrattenbestrijding is ten laste gebracht van de daarvoor bestemde voorziening, een deel van de
voorziening blijft onbenut en kan daarom vrijvallen in de financiële ruimte.
€ 8,0 mln (n)
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), zie toelichting bij de lasten.
€ 1,2 mln (n)
De lagere baten bij de RUD's zijn voor € 0,7 mln een gevolg van een omissie in de Begroting van dit jaar waarbij dit bedrag zowel op de balans als in de exploitatie is geraamd.
Bijdrage uit reserve € 0,6 mln (n)
De in 2011 ontvangen rijksbijdrage van € 0,5 mln is onttrokken uit de programmareserve en is in de actualisatie ‘Financiële consequenties vorming RUD’s’ (motie
€ 0,8 mln (n)
Ter dekking van de frictiekosten was € 0,8 mln geraamd te onttrekken uit de reserve Frictiekosten algemeen. Door vertraagde start ODH is dit budget in 2013
€ 0,7 mln (n)
Voor de projecten Raingain, de klimaatpilots (incidentele subsidies), brede overstroombare dijk Streefkerk en herstructureringsgebied Waalblok is minder uitgegeven
200) opgenomen als terugverdieneffect van de gemaakte projectkosten. Conform gemaakte afspraken is aan de omgevingsdiensten nog een bedrag van € 0,1 mln betaald.
Inhoud
benodigd. (Zie toelichting bij de lasten).
dan geraamd, wat tot een lagere bijdrage uit de programmareserve leidt.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
60
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Ruimtelijke kwaliteit
In 2012 zijn er op de terreinen Ruimte, Wonen en Economie weer de nodige
Het beleid en het instrumentarium voor het sturen op ruimtelijke kwaliteit is
stappen gezet. Hieronder is voor een aantal relevante onderwerpen een
verder uitgewerkt en in praktijk gebracht. In de contacten met gemeenten en
weergave opgenomen van de ontwikkelingen op het desbetreffende terrein
regio's wordt deze nieuwe werkwijze al toegepast. Voor de nieuwe werkwijze
en zaken die in 2012 zijn gerealiseerd.
bij de planontwikkeling is besloten om het instrumentarium te testen met proefdraaien. Een ander spoor is de doorwerking op de provinciale plannen
Actualisatie 2012 en integrale herziening PSV
en projecten. Het opstellen van gebiedsprofielen ruimtelijke kwaliteit is
De actualisering van de provinciale structuurvisie (PSV) en de provinciale
daarmee een reguliere werkzaamheid geworden voor de betrokken
verordening ruimte (PVR), waarin de visie en het beleid voor de ruimtelijke
beleidsafdelingen. GS hebben inmiddels 4 van de geplande 17 gebieds-
ontwikkeling van Zuid-Holland zijn vastgelegd, heeft grotendeels in 2012
profielen vastgesteld.
vorm gekregen. Deze actualisatie was nodig door: gewijzigd rijksbeleid, doorwerking van het Hoofdlijnenakkoord, sectorale beleidsontwikkelingen,
Diversiteit woonmilieus, verbetering bestaande woningvoorraad, regionale
gebiedsgerichte opgaven, verzoeken van gemeenten en regio’s tot
afstemming
aanpassing en technische wijzigingen. De actualisering heeft van 9 oktober
Dit jaar is met de regio's afgesproken dat zij met de gemeenten verkennen
tot 5 november ter visie gelegen. De geactualiseerde PSV en PVR is
welke kansen marktpartijen zien voor de ontwikkeling van kansrijke
30 januari 2013 door PS vastgesteld.
woonlocaties waarin consumenten de komende jaren geïnteresseerd zijn. Een eerste verkenning van de marktopname heeft medio 2012 aangegeven
Verder is er in 2012 een voortvarende start gemaakt met de integrale
dat in de periode 2010-2020 circa 60% van de oorspronkelijke verstede-
herziening van de PSV (inclusief Provinciale Verordening Ruimte en
lijkingsopgave kan worden uitgevoerd. Daarna zijn de regio's verzocht aan te
Programma Ruimte). Het traject kent een brede aanpak en loopt door tot in
geven welke gevolgen een marktopname van 60% kan hebben voor de
2014. In de integrale herziening van de PSV worden thema’s verankerd als:
lokale programma's en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Deze
programmering, ruimtelijke kwaliteit, de nieuwe sturingsfilosofie en
verkenning wordt het eerste kwartaal van 2013 opgeleverd. Gevolg hiervan
bijbehorende inzet van het RO-instrumentarium. Daarnaast is interactie en
kan zijn dat gemeenten bestemmingsplannen faseren dan wel de
samenwerking met de andere overheidspartijen, maatschappelijke
planvoorraad woningbouw reduceren of doseren. De gemeenten en regio's
organisaties, bedrijfsleven e.d. een randvoorwaarde om een betekenisvolle
zijn schriftelijk geïnformeerd over de toenemende urgentie om de woning-
PSV te kunnen opstellen. De startnotitie Integrale Herziening PSV is
bouwprogrammering op orde te brengen en regionaal af te stemmen.
30 januari 2013 in PS vastgesteld.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
61
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Nieuwe werkwijze plantoetsing
zijn op de versterking van de economie. Ook de samenwerking met partijen
Bij een open en transparante bestuursstijl past het dat niet alle gemeentelijke
in de Zuidvleugel, zoals medeoverheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen,
ruimtelijke plannen door de provincie worden beoordeeld. Hiertoe is een
is van groot belang. De provincie heeft daarop afgelopen jaar vol ingezet.
digitaal formulier ontwikkeld. De uitkomst van het e-formulier bepaalt of een ruimtelijk gemeentelijk plan aan de provincie aangeboden moet worden. Het
Het directe investeringsprogramma in de regionale economie bedraagt
gaat daarbij niet alleen om ruimtelijke plannen die strijdig zijn met een
€ 73,0 mln. Door mede investeringen van andere partners liggen de
provinciaal belang, maar ook om alle plannen die betrekking hebben op een
daadwerkelijke investeringen hoger. Onderdeel van het uitvoeringspro-
zogenaamd 'prioritair belang' (kantoren, transformatiegebieden,
gramma regionale economie zijn directe investeringen in de transitie van het
reserveringen voor (provinciale) infrastructuur).
Haven Industrieel Complex (HIC), de Greenports en de kennisas. Een andere uitwerking van de beleidsvisie betreft het opstarten van een
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Ontwerp Beleidsvisie Bodem
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel. De voorbereidingen
In 2012 is de (ontwerp) Beleidsvisie Bodem ontwikkeld. Hierin staan de
hiertoe zijn in 2012 gestart. De ROM-Zuidvleugel moet de investeringen van
provinciale ambities beschreven hoe bodem en ondergrond bijdragen aan de
de diverse partijen meer bundelen en zorgen voor grotere slagkracht om de
beleidsspeerpunten van de provincie uit het Hoofdlijnenakkoord. Hiermee is
economie van Zuid-Holland te versterken.
een eerste aanzet gegeven tot een verdere integratie van bodem met ruimte, water, energie en economie en een opmaat gecreëerd naar een
Afgelopen jaar zijn via diverse subsidieregelingen subsidies verstrekt voor
driedimensionaal ruimtelijk beleid. Ook wordt hiermee verder vormgegeven
ondermeer herstructurering bedrijventerreinen en herstructurering verspreid
aan de transformatie van het denken over de bodem van sanering naar
liggend glas. Er is voor 177 ha subsidie verleend voor herstructurering
benutting van de ondergrond, rekening houdend met de bovengrondse
bedrijventerreinen. De daadwerkelijke realisatie voor herstructurering van
functies.
bedrijventerreinen ligt voor deze collegeperiode op schema. In 2012 is subsidie verleend voor de sanering van 58 ha verspreid liggend glas.
Economie
De projecten ‘aanpak verspreid liggend glas’ liggen in de gemeente
Met 3,5 miljoen Nederlanders is Zuid-Holland de meest dichtbevolkte
Leidschendam - Voorburg en in Deltapoort, het gebied tussen Rotterdam en
provincie en de economische motor van Nederland. We zorgen ervoor dat
Dordrecht.
wonen, werken, ondernemen en recreëren ruimtelijk in balans zijn. Een gezonde economie is belangrijk voor werkgelegenheid en welvaart. De
De ontwikkeling van een Biobased Economy (biomassa omzetten in niet-
provincie streeft daarom naar groei met een duurzaam karakter. In de
voedsel producten met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde) is voor
Beleidsvisie Regionale Economie en Energie 2012-2015 heeft de provincie
veel clusters van belang vanwege de continue vraag naar verduurzaming en
haar keuzes vastgesteld. De prioriteit is het stimuleren van de regionale
innovatie en de urgentie om de stijgende prijzen van fossiele grondstoffen het
economie en de provinciale investeringen dusdanig inzetten dat deze gericht
hoofd te bieden. Biobased Economy is een cross-sectoraal thema en heeft
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
62
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
grote kansen in de sectoren Chemie, de (glas)tuinbouw, Transport &
tussen bedrijven gefaciliteerd. Gedeputeerde Staten hebben als rapporteur
Logistiek, Landbouw en de Life Sciences. De provincie investeert via de
van het Comité van de Regio’s (rapport ‘innovatie voor een duurzame groei:
Economische Agenda Zuidvleugel meer dan € 5,0 mln in projecten gericht op
een bio-economie voor Europa’) de Europese Commissie geadviseerd. Ook
Groene Chemie, MKB ondernemers, R&D, valoriseren van plant(inhouds)-
in de samenwerking in de Vlaams Nederlandse Delta en via de contacten in
stoffen, campusontwikkeling in Delft en faciliteiten (PlantOne en de
Brussel / EU wordt gewerkt aan het versterken van het bedrijfsleven en de
BioProcess Facility). Daarnaast wordt in nauwe samenwerking met Zeeland
randvoorwaarden om de Biobased Economy in Zuid-Holland tot bloei te
en Noord-Brabrant in de Biobased Delta clustervorming en samenwerking
brengen.
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Middeleninzet Programma 3 Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Lasten
79.432
95.657
21.662
-1.164
116.155
86.567
29.588
Baten
57.857
12.998
-9.625
22.956
26.329
10.673
-15.656 -17.275
Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves
Resultaat na bestemming
-21.575
-82.659
-31.287
24.119
-89.826
-75.893
7.324
10.971
25.085
-2.808
33.247
15.972
9.650
12.414
37.109
-51.360
1.937
-73.625
-15.852
8.897
24.001
-80.580
13.933
39.486
-15.485
-99.407
-18.827
Effectindicatoren
De actualisering van de provinciale structuurvisie (PSV) en de provinciale verordening ruimte (PVR), waarin de visie en het beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling van Zuid-Holland zijn vastgelegd, heeft grotendeels in 2012 vorm gekregen. Deze actualisatie was nodig door: gewijzigd rijksbeleid, doorwerking van het Hoofdlijnenakkoord, sectorale beleidsontwikkelingen, gebiedsgerichte opgaven, verzoeken van gemeenten en regio’s tot
Omschrijving
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
3.1.a
Positie als Europese stedelijke regio
11
11
3.1.b
Ontwikkeling van een divers en
0
>0
Ontwikkeling van een vitaal, divers
0
>0
3.1.c
(cijfer uit de Randstadmonitor)
samenhangend stedelijk netwerk en waardevol landschap
aanpassing en technische wijzigingen. De actualisering heeft van 9 oktober tot 5 november ter visie gelegen. De geactualiseerde PSV en PVR is 30 januari 2013 door PS vastgesteld.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
63
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Toelichting Effectindicatoren / Barometer provinciale belangen
De nulmeting geeft de stand van zaken weer per 1 januari 2010. De meting
In de Begroting 2012 waren voor doel 3.1, ‘Een deskundig geordende ruimte
2012 laat de voortgang zien per 1 januari 2012. In 2013 worden de indicato-
met kwaliteit’ de volgende effectindicatoren opgenomen:
ren, waar mogelijk, geactualiseerd. De situatie per eind 2012 kan op dit
• 3.1a Positie als Europese stedelijke regio (cijfer uit de Randstadmonitor)
moment dus nog niet worden weergegeven. Ten aanzien van de situatie
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
per 31-12-2012; • 3.1b Ontwikkeling van een divers en samenhangend stedelijk netwerk;
Binnen de vijf hoofdopgaven scoren de provinciale belangen verschillend,
• 3.1c Ontwikkeling van een vitaal, divers en waardevol landschap.
maar in het algemeen kan gesteld worden dat hoofdopgave 1 goed scoort,
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
opgaven 2 en 5 slecht en dat opgaven 3 en 4 een wisselend beeld geven. Voor alle drie deze indicatoren geldt dat de effecten niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan activiteiten van de provincie. De bijdrage van de provincie
Om de betekenis van deze scores in de barometer te kunnen interpreteren is
hangt sterk samen met die van Rijk, regio’s en gemeenten. Effecten zullen
het goed onderstaande toelichting daarbij te betrekken. Deze toelichting geeft
bovendien pas over een langere periode zichtbaar worden.
voorbeelden van onderwerpen binnen de provinciale belangen die hebben bijgedragen aan de genoemde totaalscore per opgave.
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
begin 2012 kan voor de vijf hoofdopgaven het volgende gemeld worden.
Daarnaast is het zo dat de bovengenoemde indicatoren onvoldoende aansluiten bij de vijf integrale en ruimtelijk relevante hoofdopgaven. Daarom
Toelichting betekenis scores
is bij de begrotingsbehandeling besloten deze indicatoren te vervangen door
Score Slecht / Wisselend beeld
de barometer provinciale belangen. In de barometer provinciale belangen
Veel indicatoren ontwikkelen zich, onder andere door de economische crisis,
wordt de voortgang van provinciale belangen uit de Structuurvisie per
niet in lijn met de beleidsdoelstellingen waardoor deze relatief vaak met
hoofdopgave weergegeven. Dit betreft de volgende vijf hoofdopgaven
‘slecht’ of ‘wisselend beeld’ beoordeeld worden. Het aantal inwoners en
(provinciale belangen):
bedrijven is in gebieden met kans op wateroverlast onveranderd maar is in
1.
Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel
gebieden met een hoog overstromingsrisico toegenomen (in absolute zin).
2.
Divers en samenhangend stedelijk netwerk
Daarnaast is er teveel ruimte voor kantoren en voldoende ruimte voor
3.
Duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie.
bedrijventerreinen. Andere oorzaken van de uitkomst ‘slecht’ zijn: de
4.
Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap
woningbouw staat onder druk, het aantal woningen buiten de contour neemt
5.
Stad en land verbonden
toe, het aantal inwoners nabij groen, water en recreatie is niet toegenomen, het reizigerspotentieel HOV halten is niet verbeterd, het opgesteld vermogen
Ieder belang is voorzien van één of meerdere indicatoren aan de hand
en productie windenergie blijven achter en de economische omvang van de
waarvan de voortgang is bepaald. Een compleet overzicht van de
landbouw neemt af.
onderliggende indicatoren en de wijze waarop de voortgang is bepaald is te vinden op de website Monitor Ruimte (http://www.zuid-holland.nl/c_monitor).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
64
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Score Goed
(economische crisis en daarmee samenhangende crisis op de woningmarkt)
Een positieve ontwikkeling is terug te vinden in de bereikbaarheid van de
dermate sterk doorwerken in de ruimtelijke inrichting van de provincie dat
Greenports, die licht is verbeterd. Daarnaast is er nog altijd voldoende
overgegaan dient te worden tot het integraal herzien van de PSV en de PVR.
capaciteit op bedrijventerreinen in de Mainport Rotterdam. Voorts is de
De eerste hiervoor benodigde stappen zijn eind 2012 gezet in het kader van
verdichting van de woningvoorraad binnenstedelijk toegenomen.
de voor deze integrale herziening benodigde startnotitie. De startnotitie integrale herziening PSV en PVR is 30 januari 2013 door PS vastgesteld.
Score Onbekend De voortgang is onbekend wanneer er geen goede en/of recente
3.1.1.2: De prestatie is gedeeltelijk gerealiseerd. Er zijn 4 gebiedsprofielen
effectindicator beschikbaar is.
(Hollands Plassengebied, Midden-Delfland, Goeree-Overflakkee en Alblasserwaard / Vijfheerenlanden) door GS vastgesteld. Met het opstellen
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
van de gebiedsprofielen Voorne Putten, Delflandse Kust, Hoeksche Waard,
Taak 3.1.1 Ontwikkelen en uitvoeren van een ruimtelijke visie en
IJsselmonde en Wijk en Woude is in 2012 begonnen. Het opstellen van de
strategie
gebiedsprofielen is hiermee goed op stoom gekomen. Dit neemt evenwel niet
Prestatie-indicatoren
weg dat de in 2011 in het kader van de Europese aanbestedingsprocedure
Omschrijving
Programma 6 Middelen
3.1.1.1 Periodieke herziening van de
provinciale ruimtelijke structuurvisie,
Nulmeting
1
Doelstelling
Realisatie
ontstane vertraging nog niet kon worden ingelopen. De verwachting is dat de
2012
2012
1
1
achterstand de komende periode verder ingelopen wordt, zodat eind 2014 de
de verordening Ruimte en de
dat de inhoud en opbouw van de gebiedsprofielen inmiddels is
uitvoeringsagenda
3.1.1.2 Aantal gebiedsprofielen vastgesteld door GS
volledige reeks gebiedsprofielen voltooid zal zijn. Hierbij speelt ook een rol
0
7
4
gestandaardiseerd op basis van de in de afgelopen tijd opgedane ervaringen en dat de betrokken externe bureau's zijn ingewerkt.
Verantwoording prestatie-indicatoren
Taak 3.1.2 Faciliteren, uitwisselen en afstemmen tussen ruimtelijke
3.1.1.1: De prestatie is gerealiseerd. De actualisering van de Provinciale
plannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies
Structuurvisie (PSV) en de Provinciale Verordening Ruimte (PVR) 2011 is op
Het vervullen van de regierol voor een toekomstbestendig ruimtegebruik in
29 februari 2012 door PS vastgesteld. Ook de actualisering 2012 is
Zuid-Holland is één van de kerntaken van de provincie. Zeker na de
30 januari 2013 door PS vastgesteld. In 2012 is een discussie gevoerd over
decentralisatie vanuit het Rijk. De provincie stemt haar (bovenregionale)
de wijze waarop tot nu toe met de op 2 juli 2010 vastgestelde PSV en PVR is
belangen uit de structuurvisie af met gemeenten, regio’s, Rijk en
omgegaan. Geconstateerd is dat er behoefte bestaat aan een PSV en PVR
buurprovincies en faciliteert de uitwisseling van ruimtelijke plannen tussen
die langer ‘houdbaar’ zijn en dat ontwikkelingen in de buitenwereld
deze partijen. Om dit te bereiken zijn in 2012 met name de volgende activiteiten ondernomen:
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
65
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
• ambtelijke en bestuurlijke afstemming met gemeenten, regio’s en Rijk onder andere in het kader van regionale structuurvisies, Stedenbaan,
belang zou kunnen worden geschaad. Doordat we nu in absolute aantallen
Groene Hart, Zuidvleugel, MIRT en Randstad;
aanzienlijk minder bestemmingsplannen beoordelen, maar wel met name de
• digitaliseren van de Provinciale Structuurvisie en faciliteren dat digitale
plannen waar mogelijk iets mee aan de hand is, ligt het percentage plannen waarop we een zienswijze indienen boven de doelstelling van 10%. Dit
plannen van derden gebruikt kunnen worden; • implementatie WRO werkwijze door digitale selectieve plantoetsing;
omdat we bij de doelstelling nog uitgingen van een groter totaal aantal
• afspraken met regio (met de regio’s wordt aan de hand van de Agenda
plannen. In 2012 is in 30 gevallen een zienswijze ingediend. Er is slechts in
Ruimte via halfjaarlijkse bestuurlijke tafels gewerkt aan de uitvoering van
5 gevallen een reactieve aanwijzing gegeven. Het provinciaal beleid om in
de PSV);
het voortraject met de gemeente in gesprek te gaan zodat de vastgestelde
• periodieke herziening van de Agenda Ruimte;
bestemmingsplannen passen binnen het provinciaal ruimtelijk beleid pakt
• interne en externe ambtelijke en bestuurlijke afstemming.
daarmee goed uit.
Taak 3.1.3 Bewaken van het provinciale belang
3.1.3.3: Gerealiseerd. Het streven is om het Provinciaal Inpassingsplan
Prestatie-indicatoren
alleen in te zetten wanneer dit noodzakelijk is om de provinciale doelen te
Omschrijving
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
waarop de provincie een
9%
(41 van de 477)
10%
14%
3.1.3.2 Percentage bestemmingsplannen
0,3%
1%
1%
9
6
4
Programma 6 Middelen
provincie beoordeeld maar met name de plannen waar een provinciaal
3.1.3.1 Percentage bestemmingsplannen zienswijze indient
waarop de provincie reactieve aanwijzingen geeft
3.1.3.3 Aantal provinciale inpassingsplannen
Nulmeting
(1 van de 365)
realiseren. In 2012 zijn het voorontwerp van het Provinciaal Inpassingsplan voor de Rijnlandroute en het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor Nieuw Reijerwaard vastgesteld. Tevens is in 2012 het Provinciaal Inpassingsplan voor de Gouweknoop (grondgebied Waddinxveen) onherroepelijk geworden na een uitspraak van de Raad van State. Het Provinciaal Inpassingsplan voor de Extra Gouwekruising wacht nog op een uitspraak van de Raad van State en is dus nog niet onherroepelijk.
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.1.3.1 en 3.1.3.2: Provinciaal uitgangspunt is dat het aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen zoveel mogelijk wordt beperkt. Om dit te bewerkstelligen wordt er door de provincie zoveel mogelijk al bij de start van de planvorming overleg met gemeenten gevoerd. Bovendien is de provincie op 10 april 2012 gestart met de ‘nieuwe werkwijze plantoetsing’. Als gevolg daarvan worden niet meer alle bestemmingsplannen (in alle fasen) door de
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
66
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 3.1.4 Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten bij
Verantwoording prestatie-indicatoren
saneren van verspreid glas
3.1.4.1: Eind 2012 is subsidie verleend voor de sanering van verspreide
Prestatie-indicatoren
glastuinbouw in Leidschendam-Voorburg (23,61 ha) respectievelijk
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en
3.1.4.1 Aantal ha per jaar te saneren
verspreid glas waarover afspraken
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
10
10
58
0
1
n.v.t.
van de glas-voor-glas regeling
Economie
Projecten Programma 6 Middelen
werkwijze beoordeling ruimtelijke plannen ingevoerd en het toepassen van reden heeft er in 2012 geen meting plaatsgevonden en zal bij Voorjaarsnota
Bestuur en Samenleving
Integrale Ruimtelijke
geen provinciale bevoegdheid meer is. Sinds april 2012 is de nieuwe deze regeling is een bevoegdheid van de gemeenten geworden. Om deze
Programma 4
Programma 5
gerealiseerd. 3.1.4.2: Deze prestatie wordt niet door de provincie geregistreerd omdat het
zijn gemaakt met gemeenten
3.1.4.2 Aantal malen dat gebruik is gemaakt
Deltapoort (35 ha). Daarmee is de prestatie voor deze collegeperiode
2013 worden voorgesteld deze provinciale prestatie-indicator te schrappen.
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Lasten
4.229
Baten Resultaat voor bestemming
11.625
898
-885
11.638
12.341
-703
4
0
100
8
108
100
-8
-4.225
-11.625
-798
893
-11.530
-12.240
-711
Mutaties programmareserve
Sanering glastuinbouw
0
0
2.000
0
2.000
0
2.000
- Storting in reserve
0
0
2.000
0
2.000
0
2.000
-4.225
-11.625
-2.798
893
-13.530
-12.240
1.289
Resultaat na bestemming
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 2,3 mln (n)
Eind 2012 is een meerjarige subsidiebeschikking afgegeven voor de sanering van verspreide glastuinbouw in Leidschendam - Voorburg (project
€ 1,0 mln (v)
Dit jaar is de PSV (inclusief uitvoeringsstrategie) alleen geactualiseerd. De hiermee verband houdende werkzaamheden zijn zoveel mogelijk in eigen beheer
Duivenvoordecorridor), wat geleid heeft tot een subsidielast in 2012 van € 2,3 mln.
uitgevoerd. Dit heeft tot een incidentele beperking van de uitgaven geleid. In 2013 is een integrale herziening van de PSV voorzien. De hiervoor beschikbaar gestelde middelen zullen volledig worden benut. Daarnaast zijn de kosten voor het uitvoeren van de wet Ruimtelijke ordening lager uitgevallen dan voorzien. Dit wordt
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
67
Programma’s
Financiële
veroorzaakt doordat de kosten voor het opstellen van inpassingsplannen gedeeltelijk uit de daarvoor bestemde sectorale projectmiddelen worden betaald. Voorts
Programma 1
heeft de nieuwe wijze van plantoetsing tot kostenbesparing geleid. Tevens zijn in 2012 geen kosten gemaakt inzake grote ruimtelijke programma's. Op een aantal
Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
budgetten is in de Begroting 2013 in het kader van de ingevulde bezuinigingen structureel een korting toegepast. € 0,5 mln (v)
Economie
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
Storting in reserve
€ 2,0 mln (v)
Bij Voorjaarsnota 2012 zijn de via het Hoofdlijnenakkoord extra beschikbaar gekomen middelen voor sanering glastuinbouw ad € 2,0 mln gestort in de
programmareserve, omdat werd verwacht dat er geen subsidiebeschikkingen in 2012 zouden worden afgegeven. In verband met de gerealiseerde subsidielasten 2012 (Duivenvoordecorridor) is deze geraamde storting in de programmareserve (Sanering glastuinbouw) niet uitgevoerd.
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Effectindicatoren
Met de regio's is afgesproken dat zij met de gemeenten verkennen welke kansen marktpartijen zien voor de ontwikkeling van kansrijke woonlocaties waarin consumenten de komende jaren geïnteresseerd zijn. Een eerste
Omschrijving
3.2.a
periode 2010-2020 circa 60% van de oorspronkelijke verstedelijkingsopgave kan worden uitgevoerd. Daarna zijn de regio's verzocht aan te geven welke
3.2.b
(ontwikkeling voorraad):
2012
13.000
8.000
7.000
2.350
2.800
n.n.b.
200
60%
61%
2
4
1
3.500
2.000
3.000
meerde woningen dat heeft bijgedragen aan een verbetering van de
programma's en wat daarvan de financiële gevolgen zijn. Deze verkenning
• centrumstedelijk • landelijk
woonmilieubalans:
3.2.c
Realisatie
2012
Aantal gerealiseerde / getransfor-
gevolgen een marktopname van 60% kan hebben voor de lokale wordt in de eerste helft van 2013 opgeleverd.
Doelstelling
Jaarlijkse woningproductie
• netto toevoeging • vervanging
verkenning van de marktopname heeft medio 2012 aangegeven dat in de
Nulmeting
Netto percentage toegevoegde
woningen bij StedenbaanPlus
450
1.600
(minimaal 60% van de netto toevoeging) 3.2.d
Aantal gemeenten waarvoor de
provincie voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden indeplaatstreedt
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
68
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Verantwoording effectindicatoren
3.2.a: Deels gerealiseerd. De doelstelling is in 2009 als gevolg van de crisis
Taak 3.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten
aangepast aan de verwachte realisatie van de woningproductie. In de
behoeve van wonen en verstedelijking
Provinciale Structuurvisie (PSV) is de behoefte aangegeven. Dat zijn 14.000
Prestatie-indicatoren
woningen netto toevoeging en 6000 sloop per jaar. De verwachte marktopname is 60% van de toevoeging en 33% van de sloop.
Economie Programma 4
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Nulmeting
0
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
4 van de 8
4 van de 8
3.2.b: Deels gerealiseerd. Een reële schatting van de realisatie 2012 is niet goed te geven, de CBS gegevens zijn pas in mei 2013 bekend. Wel is duidelijk dat de realisatie aanzienlijk achter zal blijven bij de doelstelling.
Bestuur en Samenleving Programma 5
3.2.1.1 Aantal actuele regionale woonvisies10
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Omschrijving
3.2.c: Gerealiseerd als het gaat om de toegevoegde woningen bij StedenbaanPlus. Een uitgebreide verantwoording is opgenomen in de StedenbaanPlus monitor 2012. 3.2.d: Gerealiseerd. Voor 9 gemeenten is een voornemen tot indeplaatstreding vastgesteld. Bijna al die gemeenten liepen daarop versneld op hun achterstand in. Bij 1 gemeente is daadwerkelijk indeplaatsgetreden. Het provinciaal toezicht op deze gemeentelijke taak heeft duidelijk effect. In 2012 zijn de achterstanden verder ingelopen. Per 1 januari 2012 waren er 41 gemeenten met een achterstand en begin december 2012 zijn er nog 18 gemeenten met een achterstand. Ook de omvang van de achterstand per gemeente is afgenomen. In januari
Verantwoording prestatie-indicatoren De prestatie is gerealiseerd. In de Provinciale Verordening Ruimte 2011 is aangegeven dat het beschikken over een actuele regionale woonvisie die is vastgesteld na 1 januari 2010, kaderstellend is voor de provinciale beoordeling of er met de provinciale doelstellingen over wonen rekening is gehouden. In 2012 beschikten vier van de acht regio's, te weten Drechtsteden, Stadsregio Rotterdam, Midden-Holland en Holland Rijnland, over een dergelijke visie. Met de overig vier regio's (Haaglanden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Goeree-Overflakkee) is in 2012 op bestuurlijk niveau afgesproken dat zij eind 2013 beschikken over een actuele woonvisie. In de actualisering PSV 2012 is op basis van de Provinciale Woonvisie 2011 een aantal vormvereisten beleidsmatig aangescherpt. In 2013 voldoet uitsluitend de regio Drechtsteden daaraan. Gedeputeerde Staten hebben in 2013 ingestemd met de aanpassing op de effecten van de crisis in de woonvisie van de regio Drechtsteden.
was de grootste achterstand 65 verblijfsgerechtigden en in december is de grootste omvang 15. Vanaf 1 oktober 2012 vallen ook de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden voor dit onderwerp onder de verantwoordelijkheid van de provincie, de achterstanden in deze stadsregio’s zijn nog niet in de cijfers verwerkt.
10
Als actuele woonvisie zijn in de Verordening Ruimte 2011 regionaal vastgestelde visies na 1
januari 2010 aangegeven.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
69
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 3.2.2 Faciliteren, uitwisselen en (bovenregionaal) afstemmen van
bijdragen worden in delen uitgekeerd. Afspraken zijn vastgelegd in
woningbouwplannen van gemeenten, regio’s, Rijk en provincies
bestuursovereenkomsten.
Prestatie-indicatoren Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
3.2.2.1 Percentage van de gemeenten die invulling hebben gegeven aan de
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100%
100%
100%
Programma 3
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
Prestatie-indicatoren Omschrijving
wonen, geluid en bodem
Nulmeting
3.2.3.1 Aantal indeplaatstredingen
Economie
Bestuur en Samenleving
Huisvestingswet
ISV-bestuursovereenkomsten
Ruimte, Wonen en
Programma 4
Taak 3.2.3 Handhaven en toezicht houden op basis van de
2
huisvesting verblijfsgerechtigden
Verantwoording prestatie-indicatoren Prestatie gerealiseerd. De provincie heeft tot en met 2014 afspraken gemaakt met gemeenten over bijdragen voor stedelijke vernieuwing vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). De afgesproken
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
4
1
Verantwoording prestatie-indicatoren Gerealiseerd. Zie toelichting bij effectindicator 3.2.d.
Programma 6 Middelen
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Lasten
25.548
17.135
103
-20
17.217
13.704
3.513
Baten
17.901
9
200
0
209
-2.099
-2.308
Resultaat voor bestemming
-7.647
-17.126
97
20
-17.008
-15.803
1.205
Mutaties programmareserve
Collectief particulier opdrachtgeverschap
260
24
300
0
324
324
0
+ Bijdrage uit reserve
260
24
300
0
324
324
0
-7.387
-17.101
397
20
-16.684
-15.479
1.205
Resultaat na bestemming
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
70
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 2,1 mln (v)
Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor meerdere jaren verplichtingen zijn vastgelegd conform de bestuursovereenkomsten met de betreffende
€ 1,2 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,2 mln (v)
Er zijn minder indeplaatstredingen geweest bij de statushouders (huisvesting verblijfsgerechtigden).
€ 2,1 mln (n)
Zie toelichting bij de lasten.
€ 0,2 mln (n)
Zie toelichting bij de lasten statushouders.
Baten
gemeenten, terwijl de geraamde lasten gebaseerd zijn op de jaarlijkse bijdrage van het ministerie.
moment is dan ook duidelijk bij hoeveel locaties er uiteindelijk geen risico’s
Zie toelichting bij effectindicator.
blijken te zijn en bij hoeveel locaties nog actie moet worden ondernomen.
Effectindicatoren
Programma 6
Omschrijving
Middelen 3.3.a
Aantal locaties waar per 31/12
risico’s zijn verminderd dan wel
Nulmeting
0
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
10 (11%)
0
weggenomen
Taak 3.3.1 Kaderstellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van optimaal bodemgebruik In 2012 heeft de provincie een grote stap gezet om het kader te stellen voor
Verantwoording effectindicatoren
optimaal bodemgebruik. De Ontwerpbeleidsvisie Bodem is in augustus
De prestatie is niet gerealiseerd. Vanwege het grote aantal potentiële
vastgesteld door GS. In de ontwerpbeleidsvisie beschrijft de provincie zijn
spoedlocaties vinden er op dit moment nog nadere onderzoeken plaats bij de
ambities rond meer hernieuwbare energie uit de bodem, effectiever en
gemeenten en de RUD’s. Met hen zijn inmiddels afspraken gemaakt dat zij
efficiënter gebruiken van de bodem voor infrastructuur, voldoende grond-
van alle spoedlocaties het eerste kwartaal 2013 inzicht hebben in de aard,
water van goede kwaliteit, verbeteren van lokale en diffuse bodemkwaliteit,
omvang, aanpak, kosten en realisatie. Hiervoor zijn werkbudgetten
verantwoord benutten en beschermen van bodemwaarden (gebruik van de
beschikbaar gesteld. Aan de hand van deze overzichten, die in februari /
Bodemladder) en evenwichtig verdelen van ondergrondse ruimte. Voor het
maart 2013 bij de provincie aangeleverd worden, en de door de provincie
onderwerp bodemsanering en nazorg is aansluiting gezocht bij de Beleids-
opgestelde verdeelcriteria, zullen de budgetten ingezet gaan worden voor
visie Duurzaamheid en Milieu, dat als kaderstellend document gaat fungeren
sanering dan wel beheersing van deze spoedlocaties uiterlijk in 2015. Op dat
voor de taken van de provincie die door de Omgevingsdiensten worden uitgevoerd.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
71
Programma’s Programma 1
Taak 3.3.2 Aanpak van verontreinigde locaties
opgestelde verdeelcriteria zullen de budgetten ingezet gaan worden voor
Prestatie-indicatoren
sanering dan wel beheersing van deze spoedlocaties uiterlijk in 2015. De
Omschrijving
Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
3.3.2.1 Jaarlijks aantal in kaart gebrachte
0
18
0
3.3.2.2 Jaarlijks aantal gesaneerde
0
10
0
3.3.2.3 Mate waarin Project Hollandsche
90%
98%
98%
3.3.2.4 Mate waarin de afspraken
65%
70%
68%
diffuse verontreinigingen spoedlocaties
IJssel is gerealiseerd
Krimpenerwaard zijn uitgevoerd
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Nulmeting
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.3.2.1: De prestatie is niet gerealiseerd. Het aantal diffuse verontreinigingen was destijds gebaseerd op een schatting van oude rapporten. Inmiddels zijn landelijk afspraken gemaakt over het in kaart brengen en de aanpak van diffuse verontreinigingen (protocol), waarbij wordt aangesloten. De landelijke inventarisatie zal in 2013 worden afgerond. Met de informatie van nu gaat het daarbij voor Zuid-Holland om minder locaties dan was voorzien. Omdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt, hoeft er op dit moment geen verdere actie ondernomen te worden om de afwijking ongedaan te maken. In de loop van 2013 zullen afspraken over de aanpak van de geïnventariseerde locaties gemaakt worden 3.3.2.2: De prestatie is niet gerealiseerd. Vanwege het grote aantal potentiële spoedlocaties vinden er op dit moment nog nadere onderzoeken plaats bij de gemeenten en de RUD’s. Met hen zijn inmiddels afspraken gemaakt dat zij van alle spoedlocaties het eerste kwartaal 2013 inzicht hebben in de aard, omvang, aanpak, kosten en realisatie. Hiervoor zijn werkbudgetten beschikbaar gesteld. Aan de hand van deze overzichten, die in februari / maart 2013 bij de provincie aangeleverd worden, en door de provincie
Inhoud
afspraak met het Rijk is immers dat in 2015 alle spoedlocaties zijn afgerond. Het eerste kwartaal 2013 is duidelijk bij hoeveel locaties de risico’s zijn verminderd dan wel zijn weggenomen in 2012. Voor 1 augustus 2013 worden de staten met een voortgangsrapportage geïnformeerd over de stand van zaken. 3.3.2.3: De prestatie is gerealiseerd. Dit betreft de bodemsaneringen Zellingwijk, Schanspolder, Geitenwei en Boele binnen het Project Hollandsche IJssel. Deze zijn uitgevoerd. Er worden in 2013 nog enige herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 2013 worden de locaties voor nazorg overgedragen aan de Milieudienst Midden-Holland. 3.3.2.4: De prestatie is deels gerealiseerd. Vanwege bezuinigingen is er minder geld beschikbaar voor natuurontwikkeling. Hierdoor stagneren ook de activiteiten in de Krimpenerwaard en gaan natuurontwikkelingsprojecten niet door of worden uitgesteld. Voor het afdekken van de bij de SBK in beheer zijnde sloten wordt met name grond die vrijkomt bij natuurontwikkelingsprojecten gebruikt. Door de stagnatie in de natuurontwikkeling is er ook stagnatie opgetreden bij het afdekken van de slootdempingen die in beheer zijn bij de SBK. Verder is de SBK eind november verhuist naar de ODMH in Gouda. In 2013 zal de ODMH in samenwerking met de SBK een uitvoeringsplan opstellen met daarin een werkwijze waarbij het hoofddoel wordt gerealiseerd binnen de gemaakte financiële en juridische kaders. In deze fase wordt gekeken naar wat het veranderde bodembeleidsveld betekent voor het omgaan met de bodemverontreinigingsproblematiek in de Krimpenerwaard, flexibilisering in aanpak en financiering, en optimalisatie van werkprocessen en werkwijzen. De verwachting is dat voortgang van het project zal worden versneld na 2014.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
72
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 3.3.3 Nazorg gesloten stortlocaties in het kader van de Wet
Verantwoording prestatie-indicatoren
Milieubeheer
De prestatie is gerealiseerd. De stortplaatsen Woudhoek te Schiedam en
Prestatie-indicatoren
Noordzeeweg te Rotterdam zijn in 2012 voor gesloten verklaard. De
Programma 2
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Nulmeting
3.3.3.1 Aantal gesloten stortlocaties in
Doelstelling
Realisatie
provincie is daarmee verantwoordelijk geworden voor de nazorg op deze
2012
2012
4 (40%)
4
stortplaatsen. Dat geldt ook voor de eerder gesloten stortplaatsen DOP-
2 (20%)
nazorgfase per 31/12
NOAP te Rotterdam, en Braassemeermeer te Kaag en Braasem.
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Lasten
11.601
26.961
83
-5.312
21.732
25.328
Baten
30.511
12.626
-10.606
144
2.164
1.862
-302
Resultaat voor bestemming
18.910
-14.336
-10.689
5.457
-19.568
-23.466
-3.898
Mutaties programmareserve
-3.596
Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014
0
2.652
8.605
-2.808
8.449
4.101
-4.348
+ Bijdrage uit reserve
0
2.652
8.605
-2.808
8.449
4.101
-4.348
Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014
30.361
1.683
-1.683
2.556
2.556
0
2.556
- Storting in reserve
30.361
1.683
-1.683
2.556
2.556
0
2.556
-11.451
-13.367
-400
92
-13.675
-19.365
-5.690
Resultaat na bestemming
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 7,9 mln (n)
Deze afwijking wordt volledig verklaard uit een dotatie aan de voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen ten laste van de algemene middelen. De voorziening is
€ 3,9 mln (v)
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de sanering van de gasfabriekterreinen. Deze zijn vaak binnenstedelijk gelegen en worden na sanering gevolgd door de
gecreëerd om het financieel risico van de nazorgplicht, nu de te behalen rendementen onder druk staan, te dekken. Deze dekking wordt nu gevonden in de financiële ruimte.
nieuwbouw van woningen. Vanwege economisch zware tijden is in de bouw uiteindelijk minder gebruikt van de provinciale subsidiemogelijkheden om voormalige gasfabriekterreinen te saneren.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
73
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
€ 0,7 mln (v)
De provincie verrekent de nazorgkosten voor gesloten stortplaatsen één-op-één met het Fonds Nazorg stortlocaties. De geraamde kosten bleken te hoog begroot wat
leidt tot een positief saldo.
€ 0,3 mln (v)
De uitvoering van de beleids- en onderzoeksagenda is nog niet gestart in verband met een vertraging in de vaststelling van de Beleidsvisie Bodem en Ondergrond.
€ 0,5 mln (n)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,3 mln (n)
De provincie verrekent kosten met het Fonds Stichting Nazorg stortlocaties. Door het ongelijk lopen van het moment van kosten (2011) en het moment van de
Baten
opbrengsten (2012) is een positief saldo ontstaan.
Bijdrage uit reserve € 4,3 mln (n)
Vanwege een onderschrijding in de lasten is ook de bijdrage uit de programmareserve lager dan geraamd.
€ 2,5 mln (v)
De geraamde storting is verrekend met de bijdrage uit de programmareserve.
Storting in reserve
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
enkele onderdelen binnen de transportmiddelen activiteiten en binnen het
Effectindicatoren
water- en deltatechnologiecluster van Zuid-Holland. Het voorlopige beeld is
Omschrijving
Programma 6
Nulmeting
Middelen 3.4.a
3.4.b
Procentuele jaarlijkse groei van het inkomen van de prioritaire clusters
Leegstandspercentage kantoren
Zuid-Holland t.o.v. Nederland per 31/12
0,1%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0,1% boven
PM
landelijk
dat de Zuid-Hollandse bedrijven binnen de prioritaire clusters een omzetgroei laten zien die waarschijnlijk iets groter of gelijk is geweest dan het landelijk gemiddelde.
gemiddelde 13,6%
(landelijk 13,7%, 2
1.665.300 m )
= landelijk
gemiddelde
14,5%
3.4.b: Het landelijke leegstandspercentage kantoren 2012 is 14,6%. Op basis van gepubliceerde data is het gewogen percentage voor Zuid-Holland uitgekomen op 14,5%. Zuid-Holland heeft haar prestatie voor 2012 gehaald.
Verantwoording effectindicatoren
Dit is bereikt door een opname in de PSV van vermindering van het aantal
3.4.a: De cijfers voor de groei van het inkomen van de prioritaire clusters
ontwikkellocaties voor kantoren en een opname van kaderstellende cijfers
komen medio 2013 beschikbaar (bron CBS). Toch is het mogelijk om aan de
voor de ontwikkeling van regionale nieuwbouwprogramma’s. Daarnaast heeft
hand van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het CBS een
de provincie regionale programmering gestimuleerd en meegewerkt aan
indicatie te verkrijgen hoe de prioritaire clusters greenports, logistiek en
verruiming tot transformatie van kantoren.
water- en deltatechnologie van het Haven Industrieel Complex zich in 2012 hebben ontwikkeld. De prioritaire clusters hebben zowel in Zuid-Holland als in Nederland per saldo een lichte krimp doorgemaakt met uitzondering van
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
74
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4
doelstelling voor 2012. Het aandeel natte terreinen lag helaas beduidend
Taak 3.4.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten
lager doordat gemeenten nagenoeg geen natte terreinen hebben aange-
behoeve van de regionale economie
vraagd voor UHB-subsidie. De provincie heeft overigens wel een bijdrage
De activiteiten voor de taak kaders stellen ten behoeve van de regionale
geleverd aan de verdere herstructurering van natte bedrijventerreinen door te
economie worden onder de taken 3.4.2 t/m 3.4.4 verantwoord.
investeren (kapitaalinjectie) in de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden. Vanaf heden verstrekt de provincie geen UHB-subsidie meer
Taak 3.4.2 Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten
via tenders. De doelstelling om in de periode 2009-2013 via UHB-subsidie
voor de versterking van werklocaties (bedrijventerreinen, detailhandel
820 ha bedrijventerrein te herstructureren (opgave uit het Convenant
en kantoren)
bedrijventerreinen Rijk-IPO-VNG 2010-2020) is met 867 ha behaald.
Prestatie-indicatoren
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Omschrijving
3.4.2.1 Aantal hectare jaarlijks te herstructureren bedrijventerreinen waarvoor
Nulmeting
65
Doelstelling
Realisatie
3.4.2.2: De provincie streeft ernaar dat herstructureringsprojecten waarvoor
2012
2012
135
177
in het verleden subsidie is toegekend ook daadwerkelijk worden opgeleverd.
beschikkingen zijn afgegeven,
Projecten
waarvan:
• aandeel HMC-projecten • aandeel natte bedrijventerreinen
Programma 6 Middelen
projecten
3.4.2.2 Aantal hectare in gemeenten
opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen
3.4.2.3 Jaarlijkse afname plancapaciteit voor kantoorlocaties
In 2012 is 61 ha geherstructureerd bedrijventerrein door gemeenten bij de provincie afgemeld. De doelstelling voor 2012 is daarmee niet gehaald. Een
0
20%
28%
75
125
61
100.000 m2
225.000 m2
PM
0
10%
2%
Verantwoording prestatie-indicatoren 3.4.2.1: De doelstelling om in 2012 aan 135 ha te herstructureren bedrijventerrein UHB-subsidie toe te kennen, is ruimschoots gehaald (177 ha). Binnen deze kwantitatieve doelstelling wordt ook gestreefd om zoveel als mogelijk UHB-subsidie toe te kennen aan natte bedrijventerreinen
reden daarvoor kan gevonden worden in het feit dat de doelstelling voor 2011 (75 ha) ruimschoots is overschreden (daadwerkelijke oplevering van 195 ha). De provinciale doelstelling dat in deze collegeperiode in totaal 600 ha geherstructureerd bedrijventerrein wordt opgeleverd, ligt op schema. De totaal gerealiseerde opgave bedraagt momenteel 195 + 61 = 256 ha. 3.4.2.3: In 2012 is er gestart met een onderzoek naar de gebiedslabeling van Kantorengebieden in Zuid-Holland. De cijfers van de plancapaciteit 2012 zullen in het eerste kwartaal van 2013 worden opgesteld (bron: STEC / PZH). Op dit moment kan nog niet worden aangegeven of deze prestatie voor 2012 is gehaald, de verwachtingen zijn wel positief (gebaseerd op voorlopige rapport STEC, aug 2012).
en terreinen met een aandeel bedrijven uit de Hoge Milieu Categorie (HMC). Juist op deze terreinen zijn veel bedrijven gevestigd uit de economische clusters. Het aandeel HMC-projecten is geëindigd met ruim 8% boven de
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
75
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 3.4.3 Ondersteunen van en voorwaarden scheppen voor duurzame versterking van de regionale clusters
Taak 3.4.4 Ondersteunen van en ruimtelijke voorwaarden scheppen
Prestatie-indicatoren
voor toeristisch / recreatief ondernemerschap
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en
3.4.3.1 Aantal opgestelde schaalsprong-
programma’s en overeengekomen
Programma 4
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
0
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
7
7
3.4.3.2 Jaarlijkse ontwikkeling Greenports binnen de concentratiegebieden
Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
3.4.4.1 Aantal ondersteunde kansrijke
financiering met partijen
Economie
Bestuur en Samenleving
Nulmeting
5.270 ha
130 ha
130 ha
0
ontwikkellocaties
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0
0
Verantwoording prestatie-indicatoren Verantwoording prestatie-indicatoren
Het aantal kansrijke ontwikkellocaties, die zijn ondersteund vanuit het
3.4.3.1: In het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel zijn
Impulsprogramma Recreatie en Toerisme, heeft betrekking op initiatieven
de 7 gerealiseerde schaalsprongprogramma's verwerkt. In het
van externe partners, die willen investeren in recreatie en toerisme in Zuid-
Uitvoeringsprogramma zijn 22 prioritaire opgaven en de overeengekomen
Holland. 2012 was een startjaar. De in dat jaar opgestarte ontwikkellocaties
financiering met partijen benoemd. In september is een bestuurlijk overleg
zijn nog niet afgerond, hetgeen een vereiste is voor de realisatie voor de
gehouden waar deze committering is vastgelegd. In de Beleidsvisie en
prestatie-indicator. Het Impulsprogramma kenmerkt zich door een
Uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie 2012-2015 is
dynamische lijst van ontwikkellocaties.
beschreven in welke projecten de provincie, afhankelijk van haar rol en toegevoegde waarde, zal participeren. Met deze beleidsagenda heeft de
Het betreffen de volgende ontwikkellocaties:
provincie de ambitie om Zuid-Holland een duurzame, concurrerende en
• Zeejachthaven Katwijk;
leefbare Europese topregio te laten zijn. De provincie streeft naar groei met
• Green Deal - Land van Bezinning - Wellnesslocatie 20ha openbaar groen;
een duurzaam karakter, die gebaseerd is op de aanwending van
• Alles stroomt - oplossen knelpunten waterrecreatie ((sloepen)rondje Oude
hernieuwbare grondstoffen, energie efficiency en zuinig ruimtegebruik.
Rijn / Hollandse IJssel, Midden Delfland - Oosterleese brug, Ontsluiting
‘Verduurzaming is noodzaak maar ook een economische kans’.
Zoetermeerse Plas); • Erfgoedlijn Waterdriehoek - bereikbaarheid en verdienmodel Molens
3.4.3.2: Door de opname van de glastuinbouw-compensatielocaties in de
Kinderdijk (vanuit Rotterdam, Dordrecht en in relatie tot Parkschap
herziene Provinciale Structuurvisie zijn de 130 ha gerealiseerd (een netto
Biesbosch - openbaar vervoer over water, fietsen / wandelen,
toevoeging). Voor de volgende jaren staat er geen nieuwe planologische
informatievoorziening).
ruimte voor glas meer gepland.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
76
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Lasten
35.648
37.771
18.692
5.029
61.491
32.344
29.147
Baten
9.276
364
627
22.803
23.794
10.756
-13.037
-37.407
-18.065
17.775
-37.698
-21.588
16.110
Resultaat voor bestemming
-26.372
Mutaties programmareserve
2011 DP Coolport
0
0
1.400
0
1.400
1.400
0
2011 DP Pieken in de Delta
0
0
1.371
0
1.371
1.371
0
2011 DP Schaalsprongprogramma's
0
0
500
0
500
500
0
Alternatieve locatie Hoeksche Waard
0
0
9.000
0
9.000
0
-9.000
574
6.189
0
0
6.189
3.698
-2.491
0
254
0
0
254
254
0
Bedrijventerreinen Deel vrije ruimte Zuidvleugelfonds programma 3
EFRO middelen
1.030
481
-231
0
250
250
0
Onderwijs en arbeidsmarkt
200
0
0
0
0
0
0
Pieken in de Delta
650
1.370
-1.107
0
263
263
0
7
0
0
0
0
0
0
Stimulering duurzame energie TNO
2.500
0
0
0
0
0
0
+ Bijdrage uit reserve
4.961
8.294
10.933
0
19.226
7.735
-11.491
2011 DP Coolport
1.400
0
0
0
0
0
0
2011 DP Pieken in de Delta
1.371
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0 -17.750
2011 DP Schaalsprongprogramma's Alternatieve locatie Hoeksche Waard
0
0
0
0
0
17.750
Bedrijventerreinen
1.520
0
0
1.799
1.799
1.799
0
Coolport middelen
0
0
0
2.913
2.913
3.200
-287
Economische agenda Zuidvleugel
0
0
0
5.146
5.146
5.146
0
Overcommittering OP-West
0
0
6.000
0
6.000
6.000
0
Pieken in de Delta
0
254
0
0
254
254
0
4.791
254
6.000
9.858
16.112
34.149
-18.037
-26.203
-29.367
-13.132
7.917
-34.583
-48.002
-13.418
- Storting in reserve Resultaat na bestemming
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
77
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële afwijkingen
Lasten € 1,0 mln (n)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,6 mln (v)
Als gevolg van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies (waaronder projectsubsidies O & A, subsidies planvorming UHB) valt een bedrag
Mobiliteit en Milieu € 2,5 mln (v)
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Projecten waarvoor UHB-subsidie is verleend, kennen doorgaans een meerjarig karakter. Een deel van deze projecten kent een tragere uitvoering dan voorzien.
Hierdoor is in 2012 de bevoorschotting achtergebleven bij de planning. Dit heeft geresulteerd in een onderbesteding van € 2,5 mln. Omdat deze subsidielasten gedekt De rijksbijdrage voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard van € 17,8 mln is inmiddels geheel uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering in het Provinciefonds, te weten € 5,0 mln in 2011, het restant ad € 12,8 mln versneld in 2012. Eerstgenoemd bedrag is bij Voorjaarsnota 2012 ter Begroting gebracht ten
laste van het overlopend passief (OVP) Nieuw Reijerwaard, het tweede bij Najaarsnota 2012. Het totale budget van € 17,8 mln is in 2012 niet tot uitkering gekomen
omdat het project nog niet voldoende uitvoeringsgereed bleek te zijn. Genoemd bedrag wordt gestort in de programmareserve (Alternatieve locatie Hoeksche Waard).
Bestuur en Samenleving
Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 tot subsidieverlening worden overgegaan. € 9,0 mln (v)
Integrale Ruimtelijke
In programmareserve 3 was € 9,0 mln gereserveerd voor de groene inpassing van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Bij Voorjaarsnota 2012 is dit bedrag ter
Begroting gebracht ten laste van de programmareserve. Na jarenlange voorbereiding en moeizame onderhandelingen wordt het project nu richting uitvoering
gebracht. Aangezien de provincie als voorwaarde voor de subsidietoekenning van € 9,0 mln heeft gesteld dat dit bedrag ook specifiek bestemd wordt voor de groene
Projecten
inpassing van het bedrijventerrein, dient het project voldoende uitvoeringsgereed te zijn om hierover afspraken te maken. Dit was in 2012 nog niet het geval,
waardoor de € 9,0 mln niet is uitgekeerd en derhalve in de programmareserve beschikbaar blijft. De provincie maakt het Provinciaal Inpassingsplan dat medio 2013
Programma 6 Middelen
van € 0,6 mln vrij.
worden uit de programmareserve (Bedrijventerreinen) is de gerealiseerde bijdrage uit de programmareserve navenant lager. € 17,8 mln (v)
Programma 4
Programma 5
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
geagendeerd zal worden in PS. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 tot subsidieverlening worden overgegaan.
€ 0,4 mln (v)
De subsidielasten die voortvloeien uit de clusterregeling zijn lager dan geraamd als gevolg van vertraging in de projectuitvoering en de vaststelling van de
€ 0,3 mln (n)
De opdrachten en onderzoeken voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn afgestemd in de regiegroep Nieuw Reijerwaard. De kosten van het PIP zijn hoger
subsidiabele kosten. De ontvangen (voorschot) EU-bijdragen voor de betreffende projecten zijn navenant lager.
uitgevallen dan in eerste instantie werd verwacht. Er moest meer onderzoek worden gedaan, met name op milieugebied ten behoeve van de opstelling van een Milieu
Effect Rapportage (MER). De kosten van het PIP zijn door de provincie voorgefinancierd en terugontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Baten
Reijerwaard.
€ 12,8 mln (n)
Alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard) decentralisatie-impuls. De bijdrage 2012 is verantwoord in programma 6, als onderdeel
€ 0,4 mln (n)
Projecten clusterregeling: Zie toelichting onder Lasten.
€ 0,3 mln (v)
Terugontvangst kosten PIP: Zie toelichting onder Lasten.
€ 9,0 mln (n)
Alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard): Zie toelichting onder Lasten.
€ 2,5 mln (n)
Subsidie UHB programmareserve (Bedrijventerreinen). Zie toelichting onder Lasten.
€ 17,8 mln (n)
Toevoeging aan programmareserve (alternatieve locatie Hoeksche Waard). Zie toelichting onder Lasten.
€ 0,3 mln (n)
In 2012 is via het Provinciefonds een hogere decentralisatie-uitkering Sterke Regio's voor het project Coolport ontvangen in verband met nadere besluitvorming van
van het Provinciefonds.
Bijdrage uit reserve
Storting in reserve
het Rijk over het BTW-aspect, waarbij de oorspronkelijk beoogde hoogte van de uitkering is hersteld. Aangezien de uitgaven voor dit project eerst plaatsvinden na
2012 wordt deze hogere decentralisatie-uitkering gestort in de programmareserve (Coolport middelen).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
78
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
De provincie draagt met name bij aan de doelstellingen voor duurzame
concurrentie geweest van andere projecten (biomassa, warmte), waardoor
energie door de inzet op windenergie, warmte en biobased economy. Het
windenergieprojecten niet tot realisatie komen.
provinciale instrumentarium om windenergieprojecten te kunnen versnellen is in 2012 versterkt. De green deal warmte, die in 2011 met het Rijk is
Het provinciale instrumentarium om windenergie projecten te kunnen
afgesloten, is met 30 Zuid-Hollandse stakeholders verder uitgewerkt tot het
versnellen is in 2012 versterkt, locaties worden opgenomen in de Provinciale
position paper ‘warm op weg’. Een bestuurlijk akkoord, dat moet leiden tot de
ruimtelijke verordening en in de agenda ruimte worden de mogelijkheden
oprichting van een programmabureau warmte, is in voorbereiding.
voor de provincie om in te grijpen bij locaties versterkt.
Effectindicatoren Omschrijving
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
• de beschikbare rijkssubsidie SDE+ is beperkt en er is in 2012 veel
3.5.a
Programma 6
Nulmeting
Realisatie
2012
2012
Jaarlijks gerealiseerd percentage
5%
6%
PM
• jaarlijkse toename van het aantal
250
25
19 (268)
duurzame energie waaronder: toegevoegde megawatt
Middelen
Doelstelling
gerealiseerde windenergie
• jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt
Warmte: het doel is deels gerealiseerd, in 2012 is in totaal 11 MW warmteprojecten gerealiseerd. Oorzaak: • de belangrijkste oorzaak is de economische crisis, waardoor kansrijke projecten niet tot een financierbare businesscase komen; • het verschil met het totale te realiseren vermogen is nog groot. Het project
150
25
11 (51)
gerealiseerd vermogen uit warmteprojecten
Verantwoording effectindicatoren Percentage duurzame energie: het percentage duurzame energie over 2012 is nog niet bekend.
warmtebedrijf Rotterdam (100MW) is nu in uitvoering en zal in 2013 gerealiseerd zijn.
Taak 3.5.1 Kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie De Beleidsvisie en Uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie 2012-2015 is op 30 mei 2012 vastgesteld door Provinciale Staten. De inzet
Windenergie: het doel is deels gerealiseerd, in 2012 is in totaal 19 MW windenergie gerealiseerd. De oorzaken zijn:
van de provincie is gericht op het stimuleren en faciliteren van windenergie, duurzame warmte en de biobased economy.
• er zijn geen ‘makkelijke’ windenergie locaties meer. De benodigde inspanning ten behoeve van realisatie per locatie (onderzoeken, bezwaarprocedures) is groter waardoor de doorlooptijd langer wordt;
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
79
Programma’s
Omschrijving
Programma 1 Groen en Water
• windprojecten • warmteprojecten
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
3.5.1.1 Aantal projecten in uitvoeringsfase
voor duurzame energie waaronder:
Programma 3
Verantwoording prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren
Windprojecten: de prestatie is deels gerealiseerd. Voor de oorzaken zie effectindicator 3.5.a. Warmteprojecten: de prestatie is gerealiseerd.
0
3
0
2
3
>3
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
Vergelijk Begroting
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Lasten Baten Resultaat voor bestemming
2.405
2.165
1.886
25
4.076
2.850
165
0
54
0
54
54
0
-2.240
-2.165
-1.832
-25
-4.022
-2.795
1.227
Mutaties programmareserve Mitigatie / Energie
1.227
0
0
2.913
0
2.913
1.477
2.103
0
2.333
0
2.333
2.333
Greendeal Zonnepanelen-asbest
0
0
0
0
Mitigatie / Energie
0
0
3.333
0
1.958
0
0
0
0
0
-2.094
-2.165
Stimulering duurzame energie + Bijdrage uit reserve
Stimulering duurzame energie - Storting in reserve
Resultaat na bestemming
Inhoud
2.103
1.958
0
0
5.246
3.333
82
0
0
-25
5.246
-1.436 0
3.811
-1.436
0
2.004
-2.004
3.333
3.333
0
3.333
-2.109
5.337
-4.322
0
-2.004
-2.213
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
80
Programma’s
Toelichting afwijking
Programma 1 Groen en Water
Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten
Programma 2
€ 1,4 mln (v)
Mobiliteit en Milieu
Er zijn diverse verplichtingen uit het verleden, waarvoor middelen gereserveerd zijn. PS hebben subsidie verleend voor zonne-energie Space Expo (nog € 0,15 mln uit te keren) en subsidies voor het realiseren van warmtenetten in de glastuinbouw (nog € 0,1 mln uit te keren). Ook zijn er door PS middelen gereserveerd ten
behoeve van de overcommittering EFRO (€ 1,2 mln), waarop deels nog geen aanspraak is gemaakt. € 0,2 mln (n)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
Economie
€ 1,4 mln (n)
Lagere bijdrage uit de programmareserve dan geraamd (zie toelichting bij de lasten).
Programma 4
€ 2,0 mln (n)
Op 17 oktober 2012 is er een convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gesloten, waarin de provincie met behulp
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Bijdrage uit reserve Storting in reserve
Bestuur en Samenleving
van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst. Het ontvangen bedrag wordt gestort in de programmareserve om via de in 2013 op te stellen subsidieregeling de middelen te verstrekken.
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
81
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
Binnenlandse Zaken heeft de procedure voor de Krimpenerwaard in 2012
In het afgelopen jaar heeft de provincie samen met de regio’s een
stilgelegd. Eind 2012 hebben ook Spijkenisse en Bernisse hun wens tot fusie
Uitvoeringsagenda voor de periode 2012-2015 opgesteld: ‘Samenwerken
uitgesproken.
aan een Europese topregio’. Hiermee willen zij werk maken van de versterking van de belangrijkste economische speerpunten in het zuidelijk
Op 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek toezicht in werking
deel van de Randstad (economy first): de ontwikkeling van het
getreden. Een aantal toezichtstaken is daarbij van het Rijk naar de provincies
havenindustriële complex, de ontwikkeling van en verbinding tussen de
gedecentraliseerd. Voor uitvoering van dit toezicht is door de provincies de
Greenports, de versterking van het kenniscluster en de kwaliteitsverbetering
‘Staat van gemeenten’ opgezet. Dit instrument geeft online een monitor over
van de leefomgeving. In het kader van deze Uitvoeringsagenda hebben GS
de taakuitvoering door gemeenten. In 2013 worden met alle gemeenten
met individuele regio's concrete afspraken gemaakt over de uitvoering.
bestuursovereenkomsten gesloten voor de afspraken rondom generiek
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
toezicht. Het financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en Afgelopen jaar heeft de provincie zich verder versterkt op haar kerntaken. De
gemeenschappelijke regelingen is afgelopen jaar versterkt en meer pro-actief
provincie voert haar (wettelijke) taken op een goede en efficiënte manier uit.
ingezet richting gemeenten. Vanwege de economische crisis verkeren een
Daarnaast is de inzet versterkt op die taken die bijdragen aan de verbetering
aantal gemeenten in een minder rooskleurig financiële situatie, waardoor
van de regionale economie. De versterkte inzet op kerntaken is terug te zien
proactief handelen van de provincie ook in 2013 zal worden versterkt. In
aan de afbouw van subsidies, zodat de vrijvallende middelen besteed kunnen
2012 stonden alle gemeenten in Zuid-Holland, met uitzondering van die
worden aan nieuwe beleidsambities. Naar aanleiding van het kabinet Rutte 2,
gemeenten die bij een herindeling betrokken zijn, onder repressief toezicht.
waarin een toekomstperspectief geschetst wordt van 5 landsdelen, is het denken over opschaling opnieuw gestart. In 2013 gaan daarvoor gesprekken
Internationaal gezien onderhoudt de provincie relaties met Hebei en
plaatsvinden met de bestuurlijke partners in de Randstad.
Shanghai Pudong (China). In augustus 2012 heeft de provincie op verzoek van het bedrijfsleven een handelsdelegatie naar China geleid. Het bezoek is
In de provincie lopen in de diverse regio’s gesprekken over de bestuurlijke
georganiseerd in samenwerking met 30 vertegenwoordigers van bedrijven en
toekomst van gemeenten en regio’s. Afgelopen jaar zijn 6 Arhi-procedures
kennisinstellingen die het bezoek hebben gebruikt om overeenkomsten te
door de provincie begeleid. Het betreft de herindeling Goeree-Overflakkee,
sluiten met hun partners, bestaande relaties te versterken en nieuwe
de herindeling Molenwaard, de lopende procedure voor de Krimpenerwaard,
contacten op te doen. Tijdens het bezoek zijn zeven overeenkomsten
de lopende procedure voor Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude en
gesloten. Bedrijven hebben kansen op concrete samenwerkingsprojecten in
de grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas. De minister van
beeld gekregen die ze zelf kunnen opvolgen. De nieuwe opzet van de missie,
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
82
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
waarin het bedrijfsleven het initiatief heeft en de provincie zich richt op het
jaar is de basis gelegd voor de transitie jeugdzorg. De doelstelling dat ieder
bieden van ingangen, werkte naar ieders tevredenheid.
kind in Zuid-Holland de kans moet hebben zich goed te ontwikkelen staat voorop. Door toename van het aantal cliënten met zware problematiek zijn de
In 2012 is door het college van Gedeputeerde Staten scherper gekeken naar
wachtlijsten gestegen. Alle wachtenden, ook de wachtenden langer dan 9
de nut en noodzaak van bestuurlijke (en in logisch vervolg daarop ambtelijke)
weken, zijn verantwoord.
overleggen. Een aantal bestuurlijke overleggen is geschrapt of in frequentie afgenomen. De daling in 2012 betrof 32%. Tevens is gewerkt aan de
Door integrale ontwikkeling van ons erfgoed met groen en water dragen wij
uitvoering van de afspraken uit het bestuursakkoord Rijk, Interprovinciaal
bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat, regionale identiteit en
Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van
economische dragers voor recreatie en toerisme. Dit is opgenomen in de
Waterschappen. De komst van een nieuw kabinet en een nieuw
vastgestelde Beleidsvisie Cultureel Erfgoed. De focus van deze beleidsvisie
regeerakkoord hebben gezorgd voor extra inzet op lobby middels Public
is gericht op de ontwikkelde erfgoedlijnen. Eveneens zijn diverse subsidies
Affairs. Andere belangrijke lobbydossiers in 2012 waren de Rijnlandroute en
verleend voor restauratie van beeldbepalende monumenten. Het betreft de
het Groendossier.
Nieuwe Kerk te Delft, de Sint Janskerk in Gouda en de Petrus Bandenkerk in Rotterdam. Door een gezamenlijke investering van het ministerie van
Projecten Programma 6 Middelen
De Randstedelijke Rekenkamer heeft voor de provincie een viertal
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de gemeente Delft en de provincie Zuid-
onderzoeken verricht. Het betreft ‘Inzicht in doeltreffendheid subsidies’,
Holland wordt de Nieuwe Kerk in Delft, een van de zes oude restauratieknel-
waarbij de Randstedelijke Rekenkamer (RR) concludeert dat Zuid-Holland
punten die nog opgelost moesten worden bij de decentralisatie van de
beperkt zicht heeft op de doeltreffendheid van subsidies, ‘Duurzaam inkopen
rijksmiddelen voor restauraties van rijksmonumenten naar de provincies, in
en aanbesteden’, waarbij de RR concludeert dat de inkooporganisatie op
de komende jaren grondig gerestaureerd. Het Impulsprogramma Recreatie
orde is maar dat in het inkoopproces nog verbeteringen mogelijk zijn,
en Toerisme is opgestart. De inzet is investeringen op vier kansrijke
‘(On)verantwoord wachten op jeugdzorg’, waarbij de RR concludeert dat de
ontwikkellocaties te stimuleren en daarmee de economie te versterken.
rapportages over de wachtlijsten nog verbeterd kunnen worden. En de ‘Gevalstudie doeltreffendheid subsidie Vrije Tijd’, waarbij de RR concludeert
De in 2012 vastgestelde Beleidsvisie Maatschappelijke Participatie beschrijft
dat het aannemelijk is dat deze subsidieregeling niet doeltreffend is geweest.
hoe de provincie haar wettelijke taak uitvoert in de ondersteuning van
De aanbevelingen in deze onderzoeken hebben geleid tot aanscherping van
gemeenten bij hun WMO-taken en het zorgvragersbeleid. Er is besloten voor
diverse processen.
een nieuwe insteek om de taak doeltreffend en efficiënt uit te voeren. De nieuwe insteek is gericht op het door gemeenten in regioverband laten
Het beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 is vastgesteld. Het nieuwe kabinet
opstellen van jaarplannen op het gebied van zorg en welzijn aan de hand van
heeft bevestigd dat de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg
de sociale barometer.
gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten per 1 januari 2015. Afgelopen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
83
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
In 2012 zijn aanzienlijke bevoegdheden en middelen gedecentraliseerd in het
Voorts hebben we ons erfgoed stevig verankerd in het RO-instrumentarium.
kader van de modernisering monumentenzorg (‘MoMo’). Achterliggende
Naast de PSV en Verordening Ruimte, gaat het dan met name om de
reden: de provincie is de 1e overheid op het gebied van de ruimtelijke
Kwaliteitskaart en zijn uitwerking in 17 Regioprofielen.
ordening, kan op een integrale wijze zorgen voor gebiedsontwikkeling en geld met geld maken (matching). Er is een Beleidsvisie Cultureel Erfgoed
De vorming van een Basisvoorziening voor de 2e lijns ondersteuning van
vastgesteld, waarin wordt gefocust op de ambitieuze ontwikkeling van zeven
gemeenten bij de uitvoering van hun cultuurparticipatietaak, verloopt goed.
grote monumentale structuren die over gemeente- en regiogrenzen heen
Deze Basisvoorziening bestaat uit een afgeslankt Kunstgebouw, aangevuld
gaan en over groot recreatief / toeristisch potentieel beschikken, de
met functies van het Jeugdtheaterhuis, de PopUnie en de Stichting
zogenaamde Erfgoedlijnen. Daartoe behoren: de Romeinse Limes, de Oude
Educatieve Orkestprojecten. Behoudens de instandhouding van deze
Hollandse Waterlinie, de historische Trekvaarten, de Landgoederenzone,
Basisvoorziening zijn daarmee de provinciale taken op het gebied van
Goeree-Overflakkee, de Waterdriehoek (Kinderdijk, Dordrecht, Biesbosch) en
cultuurparticipatie beëindigd.
de Atlantikwall. De in het Hoofdlijnenakkoord voorgenomen bezuiniging op een groot aantal
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
subsidies is in 2012 daadwerkelijk vastgesteld. Middeleninzet Programma 4 Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Lasten Baten
Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves
Resultaat na bestemming
Inhoud
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaars-nota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging
248.919
207.133
8.732
-2.643
213.222
213.373
-121.886
-100.540
-3.145
2.949
-100.736
-99.781
0
1.000
2.029
127.033 4.298 3.660
-121.248
106.593
652
-99.888
5.587
3.847 -298
306
-109 811
112.486 4.390
3.029
-99.375
Rekening 2012
-151
113.591
1.105
4.203
-187
3.175
-98.753
955
-146
622
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
84
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Effectindicatoren
Taak 4.1.1 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale
Programma 2
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu Programma 3
4.1.a
overleggen waar de provincie Zuid-
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
179
5%
32%
6.8
7.0
7.0
Holland structureel aan deelneemt
Ruimte, Wonen en Economie
Daling aantal bestuurlijke
Nulmeting
4.1.b
Beoordeling provinciale
dienstverlening (via tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek)
Programma 4
(score meting eind 2010)
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Staten) Provinciale Staten hebben de uitvoering van het door het college van Gedeputeerde Staten gevoerde beleid gecontroleerd. Hierbij maken Provinciale Staten onder andere gebruik van de onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer. In 2012 zijn vier onderzoeken verschenen: Inzicht in doeltreffendheid subsidies, Duurzaam inkopen en aanbesteden, (On)verantwoord wachten op jeugdzorg en Gevalstudie doeltreffendheid
Verantwoording effectindicatoren
subsidie Vrije Tijd. De Commissie voor Onderzoek van de Rekening (COR)
4.1a: Uit de monitoring bestuurlijke overleggen per 1 januari 2012 bleek dat
heeft in 2012 geen onderzoek gedaan naar effecten van provinciaal beleid.
het aantal bestuurlijke overleggen ten opzichte van de start van deze collegeperiode (situatie met 179 bestuurlijke overleggen), afgenomen is. Dit
De Statengriffie heeft in 2012 Provinciale Staten in de breedst mogelijke zin
komt onder andere door de structuurwijziging van het IPO met als gevolg dat
ondersteund bij de uitoefening van hun taken. De politieke fracties worden
diverse overleggen zijn afgebouwd. Op het gebied van Water zijn eveneens
bijgestaan door fractievertegenwoordigers en fractiemedewerkers.
veel overleggen afgebouwd. Daarnaast zijn er slechts twee overleggen bij gekomen. Dit betekent een afname van 32% (naar 121 overleggen) in 2012.
Taak 4.1.2 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (Gedeputeerde
Daarmee hebben GS ruimschoots invulling geven aan haar ambitie om een
Staten)
reductie van 5% per jaar te realiseren.
In Provinciale Staten van 27 april 2011 is de motie van de PVV ‘Onderzoek naar het opzetten van een openbaar declaratieregister’ aangenomen. Met
4.1b: Voor deze indicator zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
ingang van 2012 worden per kwartaal de uitgaven van GS als collectief, individuele GS-leden en de Commissaris van de Koningin via onze website op internet gepubliceerd. Ook de kilometervergoedingen die aan individuele PS-leden worden verstrekt, worden gepubliceerd.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
85
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.1.3 Adviseren en ondersteunen van bestuur en samenwerken
Programma 2
Programma 3 Ruimte, Wonen en
betrekking tot economische verduurzaming, energie en klimaat te
Prestatie-indicatoren taak
vergroten.
4.1.3.1 Percentage afspraken uit de
bestuursafspraken Rijk, IPO, VNG
Doelstelling
Realisatie
7.
Vaststellen instandhouding Limes.
2012
2012
0% (50)
0%
33%
8.
Bestuurlijk overleg over actualisatie ruimtelijk beleid.
9.
Afsluiten van het Deelakkoord Natuur / ILG.
21%
45%
41%
Nulmeting
en UvW uitgevoerd
4.1.3.2 Percentage EU-subsidies (EFRO en POP) dat is benut (binnen periode
Economie
2007-2013)
(€ 18,6 mln van € 88,6 mln)
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
10. Bezien hoe nationale topsectoren in de regio verankerd kunnen worden (regionaal economisch beleid). 11. Decentralisatie van nationale gebiedsontwikkelingen naar gemeenten en provincies.
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Uitvoering van een verkenning om ambities en inspanningen met
met bestuurlijke partners
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu
6.
Verantwoording prestatie-indicatoren
12. Afsluiten Deelakkoord Water.
4.1.3.1: Doelstelling in 2012 was 0%, echter in 2012 is 33% van de
13. Maken van nadere afspraken over integratie van plannen in verband met
doelstelling gerealiseerd. Van de in totaal 119 afspraken uit de Bestuursafspraken 2011-2015 hadden 43 afspraken (mede) betrekking op de provincies. Daarvan zijn in 2012 14 afspraken gerealiseerd. Dit komt omdat
afschaffing van waterplannen. 14. Overhevelen van verantwoordelijkheden op het gebied van muskus- en beverrattenbestrijding van provincies naar waterschappen.
het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen in 2012 de implementatie van de Bestuursafspraken voortvarend hebben opgepakt en er meer
4.1.3.2: Doel is niet geheel gerealiseerd. De onderrealisatie ten aanzien van
afspraken zijn gerealiseerd dan waren geraamd. De volgende afspraken zijn
het benutten van EU-subsidies komt voort uit stagnerende projecten uit het
in 2012 gerealiseerd:
Plattelandsontwikkelingsprogamma (POP) in de jaren 2008-2010. Het gaat
1.
Opstellen uitvoeringsagenda vermindering regeldruk (inclusief afspraken
om de projecten Recreatief Transferium Reeuwijkse Hout, Recreatieprojec-
over verbetering dienstverlening waaronder betalen van facturen).
ten Koudenhoorn en drie projecten van de gemeente Nieuwkoop. De
Ontwikkeling nieuwe spelregels interbestuurlijke informatie (op te nemen
onderuitputting heeft in 2012 geen financiële gevolgen. Landelijk, op
in het Beoordelingskader interbestuurlijke verhoudingen).
programmaniveau, is de realisatiedoelstelling wel gehaald waardoor er geen
3.
Aanscherpen wettelijke normering provinciale opcenten.
korting op het budget plaatsvindt vanuit de Europese Commissie. Aangezien
4.
Opzetten monitor lokale lasten.
er altijd EU middelen vrijvallen binnen lopende programma’s is door de
5.
Vaststellen nieuwe verantwoordelijkheid en financiële consequenties van
provincie gekozen voor de systematiek van overcommitering. Op deze
Regionale Historische Centra.
manier kunnen de voor de provincie beschikbare Europese middelen volledig
2.
worden besteed aan provinciale doelstellingen. Zo kan worden voorkomen dat EU middelen terugvloeien naar Brussel.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
86
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.1.4 Verminderen administratieve lasten uit medebewind en
omgevingswetgeving, Natuurwet) nog niet zijn geïmplementeerd en dus ook
verbetering provinciale dienstverlening
niet tot effecten leiden. De wisseling van het kabinet is een extra
Prestatie-indicatoren
complicerende en vertragende factor, waardoor de lastenreducties pas vanaf
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
4.1.4.1 Procentuele vermindering administratieve lasten uit medebewind
Programma 3
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
5%
0%
€ 18,4 mln
(score meting eind 2010)
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
van de provincie te laten meten om de stand van zaken te bepalen. Teneinde de autonome administratieve lasten van de provincie niet te laten toenemen en zo nodig te verminderen hebben GS reeds besloten tot enkele
Ruimte, Wonen en Economie
2013 doorwerken. GS hebben besloten om begin 2014 opnieuw deze lasten
maatregelen zoals: een ex ante toets, de realisatie van de RUD’s en Verantwoording prestatie-indicatoren
toepassing van het rijkssubsidiekader bij provinciale subsidieverlening. De
Uit de administratieve lastenmeting van 1 januari 2012 komt naar voren dat
implementatie van deze interne trajecten loopt; ook hierbij geldt dat de
de administratieve lasten van de provincie Zuid-Holland uit medebewinds-
mogelijke effecten vanaf 2013 zichtbaar zullen worden.
regelingen ten opzichte van een jaar eerder nauwelijks zijn verminderd. Belangrijkste reden hiervoor is dat de voorgenomen afspraken van het Rijk met het IPO om deze lasten te reduceren (onder andere herziening
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Lasten
32.637
19.798
-1.247
-404
18.146
20.387
-2.241
Baten
1.173
616
0
50
666
751
84
-19.181
1.247
454
-17.480
-19.636
-2.157
Resultaat voor bestemming
-31.464
Mutaties programmareserve 2011 DP China Provincie Nieuwe Stijl + Bijdrage uit reserve
0
0
100
0
100
100
0
15
0
0
0
0
0
0
15
0
100
0
100
100
0
2011 DP China
100
0
0
0
0
0
0
- Storting in reserve
100
0
0
0
0
0
0
-31.549
-19.181
1.347
454
-17.380
-19.536
-2.157
Resultaat na bestemming
`
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
87
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Lasten € 0,2 mln (n) € 0,5 mln (v)
Mobiliteit en Milieu Programma 3
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering. De uitvoeringskosten van de algemene bestuurstaken door PS laten een budgetonderschrijding zien van € 0,5 mln, vooral veroorzaakt door lagere lasten voor het
bureau Zuidvleugel. Deze waren beperkter dan voorzien als gevolg van een heroverweging van de bestuurlijke samenwerking in Zuidvleugelverband. De niet benutte
middelen, gevormd door bijdragen van de bestuurlijke partners, worden gestort in het OVP Zuidvleugelmiddelen en zijn voor 2013 beschikbaar voor de uitvoering van het werkplan.
€ 0,4 mln (v)
De uitvoeringskosten van de dagelijkse bestuurstaken door GS zijn € 0,4 mln lager dan geraamd. Dit voordeel is voornamelijk toe te schrijven aan lagere
Economie
€ 3,6 mln (n)
Om te voldoen aan de wettelijke eisen van de voorziening pensioenen GS is, op basis van een actuariële berekening, een niet begroot bedrag van € 3,6 mln aan de
Programma 4
€ 0,6 mln (v)
Het voordelig verschil van € 0,6 mln betreft advisering en ondersteuning van het bestuur en samenwerking met bestuurlijke partners en wordt verklaard door lagere
Ruimte, Wonen en
Bestuur en Samenleving
kostendeclaraties van GS-leden, lagere wachtgelden GS en het onbenut laten van de stelpost materiële prijscompensatie. voorziening toegevoegd. lasten wegens: •
Programma 5
IPO-bijdragen: De bijdragen aan het IPO zijn lager door onder meer lagere secretariaatskosten van het IPO.
•
Externe commissie Midden-Holland: De kosten voor de externe Commissie Midden-Holland worden pas in 2013 gedeclareerd, waardoor deze niet drukken
•
Internationale samenwerking / Europese netwerken. Als gevolg van de versnelde overdracht van verantwoordelijkheden aan het bedrijfsleven en
op 2012.
Integrale Ruimtelijke Projecten
kennisinstellingen bij de organisatie van de handelsmissie naar China zijn de middelen van de doorgeschoven prestatie van 2011 naar 2012 slechts beperkt aangewend.
Programma 6 Middelen
Verantwoording effectindicatoren
Effectindicatoren
4.2.a: Tot aan 1 oktober 2012 scoorden de gemeenten in het geheel goed op
Omschrijving
4.2.a
Aandeel Zuid-Hollandse gemeenten dat wettelijk verplichte gemeente-
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
57% (41)
80%
80%
95%
80%
100%
lijke taken uitvoert conform de wet 4.2.b
Aandeel Zuid-Hollandse gemeen-
ten, dat valt onder regime repressief financieel toezicht, exclusief
gemeenten in Arhi- procedures
deze prestatie-indicator op basis van het specifieke toezichtinstrumentarium (zoals goedkeuring, verklaring van geen bezwaar, intrekken of wijzigen van vergunningen) waarover de provincie beschikte. Met de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012 zijn de meeste van deze specifieke toezichtinstrumenten van de provincie komen te vervallen. Daarvoor zijn de generieke instrumenten indeplaatststelling en schorsing en vernietiging gekomen. Ook is vanaf die datum een aantal toezichtstaken van het Rijk overgeheveld naar de provincie. Vanaf dat moment wordt voor alle gemeenten op een aantal relevante, risicovolle onderwerpen toezichtinfor-
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
88
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
matie verzameld en beoordeeld in de zogeheten Staat van Gemeenten. In november en december 2012 is van 44 van de (toen nog) 72 gemeenten de relevante informatie verzameld en beoordeeld, inclusief de nieuwe taken die voortvloeien uit de Wet revitalisering generiek toezicht. Het percentage van die gemeenten dat hun taken conform de wet uitvoerde lag op 80. Ten aanzien van die gemeenten die hun wettelijke taakuitoefening niet of niet voldoende op orde hadden, is fase 1 en/of 2 van de interventieladder interbestuurlijk toezicht gestart. 4.2.b: Voor 2012 stonden alle gemeenten, met uitzondering van de gemeenten die betrokken waren bij een herindeling onder repressief toezicht. De gemeenten hadden tijdig geanticipeerd op negatieve financiële ontwikkelingen en hebben tijdig ombuigingsoperaties ingezet en bezuinigingsmaatregelen genomen.
Taak 4.2.1 Risicogericht uitvoeren interbestuurlijk toezicht De Wet revitalisering generiek toezicht is per 1 oktober 2012 in werking getreden. Vanaf die datum is een aantal toezichtstaken van het Rijk overgeheveld naar de provincie. Vanaf dat moment worden voor alle gemeenten op een aantal relevante, risicovolle onderwerpen toezichtinformatie verzameld en beoordeeld in de zogeheten Staat van Gemeenten. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten bij besluit van 20 november 2012 gekozen voor een andere methodiek, in die zin dat het voornemen is om in 2013 met elke gemeente een bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht te sluiten. In de bestuursovereenkomst worden afspraken gemaakt over de informatievoorziening door gemeenten (Staat van de Gemeenten), de wijze waarop en de criteria op grond waarvan de provincie sober, proportioneel en op een aantal specifieke terreinen
Prestatie-indicatoren Omschrijving
4.2.1.1 Percentage gemeenten waar actief
risicogericht toezicht is uitgeoefend
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
85%
61%
85%
op naleving van wettelijke taakuitoefening
Verantwoording prestatie-indicatoren In 2012 heeft het verzamelen en beoordelen van relevante toezichtinformatie plaatsgevonden volgens de nieuwe methode ten aanzien van 44 van de 72 gemeenten (61%), inclusief de nieuwe taken die voortvloeien uit de Wet revitalisering generiek toezicht. Deze wet is pas op 1 oktober 2012 in werking getreden, waardoor het doel deels is gerealiseerd. Het voornemen is om in het eerste kwartaal van 2013 voor alle gemeenten de relevante toezichtinformatie compleet te hebben en op basis daarvan de gemeenten te monitoren op hun wettelijke taakuitoefening. Taak 4.2.2 Risicogericht uitvoeren financieel toezicht Prestatie-indicatoren Omschrijving
4.2.2.1 Percentage gemeenten dat onder
preventief toezicht (dreigt) te vallen
Nulmeting
100%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100%
100%
waarbij tijdig is geïntervenieerd
Verantwoording prestatie-indicatoren Er is tijdig geacteerd op gemeenten die mogelijk onder preventief toezicht zouden kunnen komen te vallen, waar noodzakelijk heeft extra ambtelijk overleg plaatsgevonden. Indien nodig is opgeschaald naar een bestuurlijk overleg.
risicogericht toezicht zal uitoefenen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
89
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.2.3 Begeleiden en uitvoeren lopende arhi-procedures
Verantwoording prestatie-indicatoren
(herindelingen en grenscorrecties)
De informatiepositie van de Commissaris van de Koningin is geborgd door
Prestatie-indicatoren
een uitgebreid netwerk, het Veiligheidsberaad Zuid-Holland en regelmatige
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
4.2.3.1 Jaarlijks aantal begeleide en uitgevoerde Arhi-procedures
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
5
6
7
Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
provinciale organisatie een vast aanspreekpunt actief als liaison. Er is een aan de minister over 2012, waarin hij vanuit zijn toezichthoudende rol
Verantwoording prestatie-indicatoren In 2012 zijn 6 Arhi-procedures begeleid: 1. herindeling Goeree-Overflakkee, 2. herindeling Molenwaard, 3. lopende Arhi-procedure Krimpenerwaard, 4. lopende Arhi-procedure samenvoeging Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude en 5. Arhi-procedure grenscorrectie tussen Rotterdam en Zuidplas (Zevenhuizen). Daarnaast is in december 2012 de begeleiding van de
(Commissaris van de Koningin als rijksorgaan)
toezicht op Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s
Commissarissen van de Koningin is afgesproken om de ambtsberichten uniform op te stellen en te voorzien van een overkoepelende analyse. Dit traject wordt begin 2013 afgerond. De werkbezoeken aan de
In een afrondend stadium verkeert het plan ‘Interne Crisisorganisatie ZuidHolland’ waarin het proces van de besluitvorming door GS en de
Prestatie-indicatoren
4.2.4.1 Percentage actief uitgeoefend
Dit proces heeft vertraging opgelopen omdat in de Kring van
werkbezoeken plaatsgevonden; deze staan gepland voor 2013.
Taak 4.2.4 Toezicht houden op de Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s
Omschrijving
(rijkstaak) zijn bevindingen ten aanzien van de veiligheidsregio's weergeeft.
veiligheidsregio’s vinden tweejaarlijks plaats. In 2012 hebben geen
vrijwillige Arhi-procedure Bernisse en Spijkenisse gestart.
Programma 6 Middelen
aan de veiligheidsregio’s. Voor iedere veiligheidsregio is binnen de begin gemaakt met het ambtsbericht van de Commissaris van de Koningin
Programma 3 Ruimte, Wonen en
ambtelijke contacten en werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100% (4)
100%
100%
Commissaris van de Koningin is geregeld ten tijde van rampen en crises. Fysieke veiligheid stond versnipperd in de Provinciale Structuur Visie (PSV). In de nieuwe PSV is fysieke veiligheid expliciet benoemd; er is een paragraaf ‘Voorzien in een gezonde en veilige leefomgeving’ opgenomen. Ook is in deze paragraaf ‘bescherming tegen natuurbrand’ opgenomen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
90
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Doel 4.2 Slagvaardig en robuust lokaal en regionaal bestuur Lasten
6.017
5.241
70
-139
5.172
4.750
422
0
131
0
0
131
0
-131
Resultaat voor bestemming
-6.017
-5.110
-70
139
-5.041
-4.750
291
Resultaat na bestemming
-6.017
-5.110
-70
139
-5.041
-4.750
291
Baten
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Programma 5
Lasten
Integrale Ruimtelijke
€ 0,3 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
Projecten
€ 0,1 mln (v)
De onderbesteding is voornamelijk veroorzaakt doordat er minder uitgaven zijn verricht in het kader van begeleiding van Arhi-procedures. Verder is er in het kader van Toezicht CdK sprake van minder gebruik van procesmiddelen door veiligheidsregio's.
Programma 6 Middelen
Verantwoording effectindicatoren
Effectindicatoren
4.3.a: De doelstelling 2012 was een aanname, de realisatie 2012 is
Omschrijving
4.3.a
Percentage jeugdzorgcliënten waarbij de ernst van de
problematiek is verminderd 4.3.b
Maximale procentuele afwijking
tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg
Nulmeting
87%
(uitstroom =
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
60%
86%
5%
2,5%
gebaseerd op feitelijke meting uit een steekproef van 50% van de cliënten. Bij 86% van de jeugdzorgcliënten zijn de voorafgestelde doelen gerealiseerd, waardoor de ernst van de problematiek verminderd is.
1.660) 2,8%
(30-09-2011,
vraag: 6.227,
aanbod: 6.052)
4.3.b: De prestatie is gerealiseerd. De gemiddelde procentuele afwijking tussen zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg was 2,5%. Middels de kwartaalrapportages worden gedurende het jaar ontwikkelingen van het zorgaanbod en vraag naar jeugdzorg gemonitord, om zo nodig bij te sturen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
91
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
4.3.2.2: De prestatie is gerealiseerd. BJZ heeft in 2012 een indicatiestelling
Taak 4.3.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten
kunnen afgeven over de eerste drie kwartalen in gemiddeld 54 dagen na een
behoeve van jeugdzorg
aanmelding van een cliënt bij BJZ. Elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ is
De activiteiten voor de taak kaders stellen ten behoeve van jeugdzorg
realisatie van deze indicator onderwerp van gesprek. Het feit dat een hoog
worden onder de taken 4.3.2 t/m.4.3.5 verantwoord.
percentage niet binnen 77 dagen plaatsvindt en de doorlooptijd gemiddeld 54 dagen bedraagt, komt doordat een aanzienlijk deel van de indicatiestellingen
Taak 4.3.2 Afspraken maken over adequate toegang tot zorgaanbod met bureau Jeugdzorg
Omschrijving
4.3.2.1 Percentage waarbij indicatiestelling binnen 77 dagen plaatsvindt
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
4.3.2.3: De prestatie is gerealiseerd. BJZ heeft over 2012 voor alle aange-
Prestatie-indicatoren
Programma 4 Bestuur en Samenleving
binnen een korte tijdsduur hebben plaatsgevonden
4.3.2.2 Gemiddeld aantal dagen
doorlooptijd van aanmelding naar indicatiestelling
4.3.2.3 Percentage kinderen met een indicatiestelling krijgen casemanagement
4.3.2.4 Aantal wachtenden bij het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling
4.3.2.5 Gemiddelde caseload binnen de
organisaties bij jeugdbescherming
Nulmeting
75%
(30-09-2011,
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
90%
74%
60
54
90%
100%
2.191 indicaties) 54%
(30-09-2011,
2.191 indicaties) 100%
(30-09-2011,
melde cliënten casemanagement beschikbaar gehad en geboden. De doelstelling om alle cliënten casemanagement te geven is net als voorgaande jaren gerealiseerd door middel van subsidieverlening. Elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ is deze indicator onderwerp van gesprek. 4.3.2.4: De prestatie is gerealiseerd. Wachtlijsten bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn onacceptabel. Ook in 2012 was er geen wachttijd voor hulp bij het AMK. De doelstelling om geen wachttijden te
2.191 indicaties) 0
0
0
1:15 en 1:17
1:15 en 1:17
1:15 en 1:17
en jeugdreclassering
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.3.2.1: De prestatie is niet gerealiseerd. Het streefpercentage van 90% betreft een gemiddeld percentage over het hele jaar. De provincie heeft bij
hebben bij het AMK is net als voorgaande jaren gerealiseerd door middel van subsidieverlening afgestemd op het aantal aanmeldingen en uit te voeren onderzoeken. 4.3.2.5: De prestatie is gerealiseerd. Evenals voorgaande jaren is BJZ voor 2012 gesubsidieerd op basis van deze gemiddelde caseload. Elk ambtelijk kwartaaloverleg met BJZ is deze indicator onderwerp van gesprek.
Bureau Jeugdzorg (BJZ) aangekoerst op realisatie van gemiddeld 90% in 2012 en dit onderwerp in elk kwartaaloverleg met BJZ geagendeerd. Doordat er meer cliënten met zware problematiek zijn, zijn er gemiddeld meer dagen nodig / nodig geweest voor een indicatiestelling.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
92
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.3.3 Afspraken maken over een efficiënt en effectief zorgaanbod
€ 13.561,-. De gemiddelde kosten per cliënt zijn afgenomen, door inzet van
met zorgaanbieders
aanvullende lichtere zorg en/of kortere behandelduur.
Prestatie-indicatoren Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
4.3.3.1 Maximaal aantal weken wachttijd
voor geïndiceerd jeugdzorgaanbod
4.3.3.2 Gemiddelde kosten per cliënt bij regionale aanbieder (inclusief
Ruimte, Wonen en Economie
indexering)
4.3.3.3 Gemiddelde kosten per cliënt bij
bovenregionale aanbieder (inclusief
Programma 4
indexering)
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
9
9
>9
€ 9.100
< € 9.500
€ 9.891
(30-09-2011) (2010)
€ 16.700 (2010)
< € 17.000
€ 13.561
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.3.3.1: De prestatie is deels gerealiseerd. Op 31 december 2012 was de
Taak 4.3.4 Bevorderen goede aansluiting tussen jeugdzorg en lokaal preventief jeugdbeleid Prestatie-indicatoren Omschrijving
4.3.4.1 Percentage cofinanciering voor bestuurlijke afspraken met
Nulmeting
100% provincie
gemeenten over de inzet van
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100%
100%
provincie
provincie
preventief jeugdbeleid
Verantwoording prestatie-indicatoren De provincie heeft middels de Regionale Agenda’s Samenleving (RAS)
wachtlijst > 9 weken met 122 cliënten lager dan de wachtlijst een jaar
gedurende de jaren 2009-2012 subsidie verleend ter stimulering van de
hiervoor, te weten 136 cliënten op 31 december 2011. Het aanbod (instroom)
inkoop van preventieve opvoeduren en nazorgprogramma’s. Provinciale
in het 4e kwartaal is lager dan het vergelijkbare 4e kwartaal van 2011. In het Afsprakenkader jeugdzorg 2010-2011 tussen Rijk en IPO is afgesproken dat
Staten hebben eind 2012 besloten om geen subsidie meer te verstrekken na het eindigen van de bestuursovereenkomst RAS 2009-2012.
wachten kan als dat volgens BJZ verantwoord is. Alle wachtenden in ZuidHolland zijn verantwoord, in crisissituaties wordt binnen 24 uur geplaatst.
Taak 4.3.5 Zorgvuldige overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken
4.3.3.2: De prestatie is niet gerealiseerd. De gemiddelde kosten per cliënt zijn berekend op basis van de verleende boekjaarsubsidie incl. OVA 2012 / aantal behandelde cliënten in 2012. De gemiddelde kosten per cliënt zijn € 9.891,-. De gemiddelde kosten per cliënt zijn toegenomen, door inzet van zwaardere zorg en/of langere behandelduur.
Prestatie-indicatoren Omschrijving
4.3.5.1 Percentage gemeenten dat voldoet aan kwaliteits- en veiligheidseisen
Nulmeting
0%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0%
0%
voor jeugdzorgtaken
4.3.3.3: De prestatie is gerealiseerd. De gemiddelde kosten per cliënt zijn
Verantwoording prestatie-indicatoren
berekend op basis van de verleende boekjaarsubsidie incl. OVA 2012 /
De provincie faciliteert de transitie via inhoudelijke kennisoverdracht en
aantal behandelde cliënten in 2012. De gemiddelde kosten per cliënt zijn
uitwisseling aan gemeenten en regio’s. Vier maal per jaar komt het
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
93
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3
transitieplatform bijeen om de pilots en experimenten te bespreken. In het
kwaliteits- en veiligheidseisen die het Rijk zal stellen aan gemeenten. De
Overhedenoverleg wordt tussen provincie en transitieregio's gesproken over
provincie heeft een faciliterende rol op de inhoud. De landelijke
de voortgang van de transitie en wordt gesproken over een zorgvuldige
transitieagenda is leidend voor het provinciale programmaplan transitie
overgang van verantwoordelijkheden en financiering. Op 14 december 2012
jeugdzorg, zowel voor de inhoud als voor de planning. De staatssecretaris
heeft de conferentie 'Vormgeven aan de transitie' plaatsgevonden in het
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de decentralisatie van jeugdzorg
provinciehuis met workshops over planning en financiering en versterken
per 1 januari 2015 realiseren.
Eigen kracht. Het nieuwe wettelijk kader zal bepalend worden voor de
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Lasten
138.017
112.176
9.264
9.263
130.704
130.839
-135
Baten
125.548
105.845
5.517
256
111.619
112.357
738
Resultaat voor bestemming
-12.469
Mutaties programmareserve 2010 DP Jeugdzorg
-6.331
-3.747
-9.007
2.862
603
2.862
0
Bestrijding wachtlijsten in de jeugdzorg
2.862
0
0
0
0
0
0
+ Bijdrage uit reserve
2.862
0
2.862
0
2.862
2.862
0
2010 DP Jeugdzorg
2.862
0
0
0
0
0
0
- Storting in reserve
2.862
0
0
0
0
0
0
-12.469
-6.331
-886
-9.007
-16.224
-15.620
603
Inhoud
0
-18.482
0
Resultaat na bestemming
2.862
-19.085
0
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
94
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten €
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
€ 0,6 mln (n)
De verhoging van de rijksbijdrage jeugdzorg 2012 van per saldo € 0,7 mln in verband met de aanpassing voor loon- en prijscompensatie wordt doorgegeven aan de
Mobiliteit en Milieu
jeugdzorginstellingen. Dit heeft geleid tot hogere boekjaarsubsidies aan Bureau Jeugdzorg (BJZ) van € 0,3 mln en jeugdzorgaanbieders van € 0,6 mln en lagere
boekjaarsubsidies voor o.a. het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van € 0,2 mln. Als gevolg van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
verleende subsidies innovatiemiddelen preventief jeugdbeleid valt er een bedrag van € 0,1 mln vrij.
Baten € 0,7 mln (v)
Op basis van definitieve beschikkingen van het Rijk heeft de provincie per saldo € 0,7 mln meer rijksbijdragen Jeugdzorg ontvangen dan was geraamd. De hogere
uitkeringen zijn het gevolg van aanpassing OVA 2012 (looncompensatie) en prijscompensatie.
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
Effectindicatoren
Taak 4.4.1 Kaders stellen ten behoeve van maatschappelijke
Omschrijving
Programma 6 Middelen
4.4.a
Participatie van kwetsbare burgers op basis van regionale barometer
Nulmeting
100
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100
PM
sociale kwaliteit (index)
participatie en uitvoeren van wettelijke taken ambulancezorg Het beleidskader Maatschappelijk Participatie is in de oktobervergadering door PS vastgesteld waarbij is aangegeven welke rol de provincie uitvoert in het kader van de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) ter ondersteuning van gemeentelijk Wmo-beleid en zorgvragersbeleid. De activiteiten in het
Verantwoording effectindicatoren
kader van ambulancezorg zijn uitgevoerd. De provincie heeft vanaf 1 januari
De effectindicator is in 2012 doorontwikkeld en in de Beleidsvisie
2013 geen betrokkenheid meer bij de vergunningverlening in het kader van
Maatschappelijke Participatie 2013-2016 opgenomen. De bundeling van
de Wet ambulancezorg.
organisaties is in 2012 gerealiseerd (overname van personeel Stimulans, PJ partners en Meander door JSO). De Wmo ondersteuning gericht op participatie kwetsbare burgers wordt door JSO als een speerpunt beschouwd. Op de pijlers jeugd, leefomgeving en participatie wordt in de barometer informatie verzameld. De effectindicator laat in 2013 de eerste resultaten zien op basis van regionale verkenningen en programmalijnen die in 2013 door Tympaan, JSO en regio’s zijn opgesteld.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
95
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.4.2 Ondersteunen van samenwerkende gemeenten bij het
Taak 4.4.3 Ondersteunen van collectieve belangenbehartiging van
kunnen participeren van (kwetsbare) burgers
zorgvragers
Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
4.4.2.1 Percentage van het beschikbare
budget voor ondersteuningsinstel-
Nulmeting
PM
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
40%
> 40%
lingen dat wordt besteed ten
Programma 3
behoeve van kwetsbare groepen
Ruimte, Wonen en
Omschrijving
4.4.3.1 Percentage van het beschikbare
budget voor collectieve belangenbe-
Nulmeting
60%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
60%
> 60%
hartiging dat wordt besteed ten
behoeve van kwetsbare groepen
Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Verantwoording prestatie-indicatoren
Verantwoording prestatie-indicatoren
In het kader van jaarverslag van de instellingen zal bij de vaststelling van de
In het kader van jaarverslag over 2012 van de instellingen zal bij de
subsidies bekend zijn welk percentage van het beschikbare budget is
vaststelling van de subsidies bekend zijn welk percentage van het
besteed ten behoeve van de kwetsbare groepen. De huidige inschatting is op
beschikbare budget is besteed ten behoeve van de kwetsbare groepen.
basis van het werkplan van JSO. Zorgbelang Zuid-Holland is gericht op versterking van de positie van Medio juni heeft het Tympaan Instituut een sociale barometer opgesteld voor
zorgvragers door ondersteuning van groepen van cliënten door collectieve
jeugd, leefomgeving en participatie. Aansluitend is een verkenning per Wet
belangenbehartiging. Het gaat om chronische zieken, burgers met een
gemeenschappelijke regeling-regio opgesteld op basis van kwantitatieve en
lichamelijke of verstandelijke beperking en jongeren die zorg krijgen in kader
kwalitatieve analyses welke leiden tot een programma per regio ten behoeve
van de Wet jeugdzorg. Zorgbelang heeft zich in 2012 in het bijzonder gericht
van de ondersteuning van regio, respectievelijk op 5 prestatievelden van de
op de transitie Wmo; calamiteiten in de zorg waardoor Zorgbelang in staat is
Wmo. In 2012 was nog sprake van uitvoering van activiteiten door JSO op
zorgvragers adequaat bij te staan evenals waar het gaat om ondersteuning
vraag van individuele gemeenten zonder een duidelijke behoefteprofiel op
van cliëntraden jongeren in het kader van de transformatie ter voorbereiding
lokaal / regionaal niveau. Inmiddels hebben alle regio’s dit behoefteprofiel
op de nieuwe Jeugdwet. De Sensoor-organisaties leveren vooral een
opgesteld. Een voorbeeld van ondersteuning ten behoeve van kwetsbare
‘luisterend oor’ aan burgers die kampen met psychosociale problemen.
groepen heeft betrekking op het signaleren en voorkomen van kindermishandeling en het doorontwikkelen van Centra voor Jeugd en Gezin.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
96
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Lasten
26.056
26.735
-1.409
-9.406
15.920
14.582
0
0
0
0
0
0
0
-26.056
-26.735
1.409
9.406
-15.920
-14.582
1.339
Baten
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve
2011 DP Wmo frictiekosten
1.339
0
0
400
0
400
400
0
Herstructurering instellingen
390
0
0
0
0
0
0
+ Bijdrage uit reserve
390
0
400
0
400
400
0
2011 DP Wmo frictiekosten
400
0
0
0
0
0
0
- Storting in reserve
400
0
0
0
0
0
0
-26.066
-26.735
1.809
9.406
-15.520
-14.182
1.339
Resultaat na bestemming
Projecten Programma 6 Middelen
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 0,7 mln (v) € 0,6 mln (v)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering. Als gevolg van lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies Regionale Agenda's Samenleving (RAS), WMO en Regionale Zorgberaden valt een bedrag van in totaal € 0,6 mln vrij.
Verantwoording effectindicatoren
Effectindicatoren Omschrijving
4.5.a
Barometer culturele kwaliteit
conform meetinstrument Tympaan instituut
Nulmeting
100
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
100
100
Voor de verantwoording van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed hebben we het Tympaan Instituut opgedragen een ‘Barometer Culturele Kwaliteit’ te ontwikkelen en bij te houden, die bestaat uit acht effectindicatoren. Voor de collegeperiode 2012-2015 gaat het om de volgende parameters: • Aantal omwentelingen molens;
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
97
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5
• Aantal groenbeheerplannen voor molenbiotopen met de initiële kwalificatie ‘matig of slecht’;
4.5.2.3 Volume aan het provinciaal archeologisch depot overgedragen
• Percentage met erfgoed bereikte leerlingen;
Programma 6 Middelen
Nulmeting
350
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
300
550
geconserveerde en gedocumenteer-
• Aantal betalende bezoekers Provinciaal Archeologisch Centrum;
de archeologische vondsten
• Aantal bezoekers Werelderfgoed Kinderdijk;
(gemeten in dozen)
• Beleving ruimtelijke kwaliteit door inwoners Zuid-Holland; Verantwoording prestatie-indicatoren
• Aantal aantastingen van cultuurhistorische ‘Kroonjuwelen’ (Provinciale
4.5.2.1: Gemeenten nemen standaard een paragraaf op in hun bestem-
Structuurvisie); • Het multipliereffect van de modernisering monumentenzorg.
mingsplannen, waarin de belangen van cultureel erfgoed worden meegeno-
In 2012 heeft de zogenaamde 'nulmeting’ plaatsgevonden. Dat jaar is het
men. Van de vanuit cultureel erfgoed beoordeelde, en aan ons aangeboden
ijkjaar waarin de barometer op 100 punten is afgesteld. De effecten van ons
120 bestemmingsplannen bleek bij 30 bestemmingsplannen dat een deelas-
beleid worden de komende jaren zichtbaar door puntentoename (indexatie).
pect van erfgoed nog niet helemaal juist is opgenomen. In algemene zin wordt het provinciaal erfgoedbelang steeds beter meegenomen.
Integrale Ruimtelijke Projecten
Omschrijving
Taak 4.5.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten
4.5.2.2: Omdat de restauratiemiddelen pas medio 2012 gedecentraliseerd
behoeve van cultureel erfgoed
zijn naar provincies konden in 2012 geen monumenten gerestaureerd
De activiteiten voor de taak kaders stellen ten behoeve van cultureel erfgoed
worden. Wel is in 2012 een subsidieregeling opgesteld op basis waarvan
worden onder de taken 4.5.2 t/m 4.5.4 verantwoord.
monumenteneigenaren subsidie kunnen aanvragen voor restauraties in 2013. Deze subsidieregeling is in nauw overleg met de Rijksdienst Cultureel
Taak 4.5.2 Behouden en herstellen van cultureel erfgoed
Erfgoed en het nationaal Restauratiefonds tot stand gekomen. Het restaure-
Prestatie-indicatoren
ren van monumenten draagt direct bij aan de doelstelling behouden en
Omschrijving
4.5.2.1 Percentage bestemmingsplannen, waarin het provinciale erfgoedbe-
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
75% (250)
75%
75%
0
0
0
lang goed is meegenomen
4.5.2.2 Aantal gerestaureerde monumenten waarbij de provincie de objectkeuze heeft gemaakt (MoMo)
herstellen van cultureel erfgoed. 4.5.2.3: De prestatie is gerealiseerd, er is boven verwachting gepresteerd. In plaats van 300, zijn er 550 dozen overgedragen. Dit wordt verklaard doordat er meer dozen met archeologische vondsten uit Dordrecht overgedragen konden worden aan het depot van Dordrecht dan vooraf verwacht. De vondsten worden ontsloten voor het publiek en ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
98
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.5.3 Bevorderen van de ontsluiting en ontwikkeling van cultureel
doelstellingen te kunnen beoordelen (transitietool). Voor 8 op basis van de
erfgoed
transitietool geselecteerde monumenten is de kansrijkheid nader onderzocht.
Prestatie-indicatoren
Het herbestemmen van monumenten draagt direct bij aan de doelstelling
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
4.5.3.1 Aantal herbestemde monumentale
gebouwen (zoals molens, kerken en
Economie
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0
0
0
landgoederen), waarbij de provincie
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Nulmeting
kelingen met erfgoed als vertrekpunt
0
0
0
(zoals de Limes, Atlantikwall en
Programma 4
historische vaarwegen)
Bestuur en Samenleving
Taak 4.5.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van cultuurparticipatie Prestatie-indicatoren
een initiërende rol heeft gespeeld 4.5.3.2 Aantal gestarte gebiedsontwik-
bevordering van ontsluiting en ontwikkeling van erfgoed.
Omschrijving
Nulmeting
5
4.5.4.1 Aantal in stand gehouden tweedelijnorganisaties
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
5
5
cultuurparticipatie op basis van het Bestuursakkoord
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Verantwoording prestatie-indicatoren 4.5.3.1: Eind 2012 is een goed bezochte startbijeenkomst Erfgoedlijnen gehouden op kasteel Keukenhof te Lisse. Er zijn 7 Erfgoedlijnen die tot
4.5.4.2 Percentage kinderen in Zuid-Holland dat via provinciale
tweedelijnorganisatie in aanraking komt met cultureel erfgoed
gebiedsontwikkeling moeten leiden, te weten: Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten, Landgoederenzone, Waterdriehoek, Goeree-
Verantwoording prestatie-indicatoren
Overflakkee en Atlantikwall. Per lijn wordt een 'tafel' met 'stakeholders'
4.5.4.1: In 2012 zijn boekjaarsubsidies verstrekt aan 5 ondersteuningsinstel-
georganiseerd, die een gezamenlijke visie en bijbehorende
lingen cultuurparticipatie: Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, St. Koorbegelei-
uitvoeringsagenda opstelt. De eerste resultaten worden in 2013 aan PS
ding, St. Educatieve orkestprojecten en Popunie. Deze instellingen
voorgelegd. Na instemming van Provinciale Staten in 2013 kan tot uitvoering
ondersteunen scholen, gemeenten en lokale instellingen op het gebied van
worden over gegaan.
cultuurparticipatie. Als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord worden deze boekjaarsubsidies de komende jaren afgebouwd tot het niveau van de
4.5.3.2: Conform de Begroting en Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016
minimale basisvoorziening cultuur(educatie).
worden vanaf 2013 jaarlijks twee ontwikkellocaties voor herbestemming door de provincie aangewezen. Wel is in 2012 een instrument ontwikkeld om de
4.5.4.2: Deze indicator wordt bij VJN 2013 toegelicht, op dit moment zijn er
aansluiting van de her te bestemmen monumenten bij provinciale
nog geen gegevens beschikbaar.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
99
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Lasten Baten
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Resultaat voor bestemming
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart
Middelen
2.501
-2.061
17.193
16.683
510
0
70
0
70
484
414
-18.707
-16.753
-2.431
2.061
-17.123
-16.199
925
0
0
40
0
40
40
0
0
0
40
0
40
40
0
2011 DP Diefdijk
0
0
218
-109
109
109
0
Cultuurbereik
0
0
187
0
187
0
-187
81
0
0
0
0
0
0
652
652
0
0
652
652
0
226
0
0
0
0
0
0
depot
Cultuurparticipatie (menu) Fort Wierickerschans Geschiedschrijving provinciaal bestuur van ZuidHolland
Programma 6
16.753
312
Mutaties programmareserve 2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch
Programma 4
19.019
Molenbeleid + Bijdrage uit reserve 2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart 2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch depot
2011 DP Diefdijk Cultuurbehoud Restauratie rijksmonumenten en erfgoed - Storting in reserve Resultaat na bestemming
Inhoud
73
0
0
0
0
0
0
1.032
652
485
-109
1.028
841
-187
40
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
-146
0
0
1.000
2.029
3.029
3.029
0
298
0
1.000
2.029
3.029
3.175
-146
-17.974
-16.101
-2.946
-77
-19.124
-18.532
592
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
100
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Toelichting afwijking Financiële
Lasten € 0,3 mln (v) € 0,2 mln (v) Baten
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
€ 0,4 mln (v)
Als gevolg van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies valt er een bedrag van € 0,3 mln vrij. De lasten van diverse activiteiten in het kader van cultuurbereik (waaronder inrichting Archeologiehuis en projecten van het Werkplan publieksbereik van de Landelijke Limessamenwerking) vallen lager uit dan geraamd. De bijdrage vanuit de programmareserve (Cultuurbereik) is navenant lager.
Het voordelig verschil wordt met name veroorzaakt door de afrekening van de ureninzet van medewerkers van de provincie voor het afdelingssecretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland in de jaren 2008 t/m 2011.
Bijdrage uit reserve € 0,2 mln (n)
Programmareserve (Cultuurbereik). Voor toelichting: zie lasten
Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
2012, zoals voorzien was, opgestart. Het project zal in 2013 worden
Effectindicatoren
uitgevoerd. Dat jaar zal ook als basis voor de nulmeting dienen.
Omschrijving
Programma 6 Middelen
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
4.6.a
Aantal uren radio op regionale
24
24
24
4.6.b
Aantal uren unieke tv op regionale
1
1
1
4.6.c
Ontwikkeling van het aantal
0
100
nee
zender per etmaal zender per etmaal
deelnemende leerlingen aan het project ‘bibliotheek op school’
Verantwoording effectindicatoren 4.6.a en 4.6.b: Omroepen hebben de wettelijke plicht om per etmaal 24 uur radio te maken en minimaal 1 uur unieke tv te realiseren. Deze prestaties hebben plaatsgevonden. Op basis van deze verplichting krijgen de omroepen een zendmachtiging.
Taak 4.6.1 In stand houden van minimaal één regionale omroep Prestatie-indicatoren Omschrijving
4.6.1.1 Aantal ondersteunde regionale omroepen
Nulmeting
2
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
2
2
Verantwoording prestatie-indicatoren Op basis van de wettelijke zorgplicht zijn boekjaarsubsidies verstrekt aan Omroep West en RTV Rijnmond. Als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord is een subsidiekorting doorgevoerd alwaar de omroepen een juridische procedure tegen zijn gestart.
4.6.c: Vanwege niet tijdig gerealiseerde landelijke afspraken heeft het project 'bibliotheek op school' vertraging opgelopen. Hierdoor is het project niet in
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
101
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Taak 4.6.2 Uitvoeren tweedelijnondersteuning van
Verantwoording prestatie-indicatoren
bibliotheekvoorziening
Probiblio wordt als serviceorganisatie voor de Zuid-Hollandse
Prestatie-indicatoren
basisbibliotheken mede bekostigd. Probiblio oefent tweede lijnstaken voor
Omschrijving
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
4.6.2.1 Percentage bibliotheken dat
deelneemt aan programma’s
Nulmeting
65% (15 van 24)
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
70%
95%
mede op vraag van de basisbibliotheken opgesteld. In het voorjaar van 2012 heeft een evaluatie met afgevaardigden van alle basisbibliotheken plaatsgevonden op basis waarvan projecten en programma’s zijn
Programma 3 Ruimte, Wonen en
aangescherpt naar een aanbod dat op bredere deelname kon rekenen.
Economie Programma 4
deze basisbibliotheken uit. De programma’s voor deze ondersteuning zijn
Bestuur en Samenleving Exploitatie
Programma 5
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Integrale Ruimtelijke Projecten
460 - Mediavoorzieningen met een goed bereik Lasten
Programma 6 Middelen
Vergelijk Begroting
27.173
26.429
-448
104
26.086
26.132
-46
Resultaat voor bestemming
-27.173
-26.429
448
-104
-26.086
-26.132
-46
Resultaat na bestemming
-27.173
-26.429
448
-104
-26.086
-26.132
-46
Toelichting afwijking Niet van toepassing
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
102
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
verbreding / verdieping van de opgave. In 2012 is programma Kust komen te
De samenstelling van de Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP) was de
vervallen in programma 5, de onderliggende projecten zijn in de Begroting
afgelopen jaren aan wat veranderingen onderhevig. In 2012 is besloten dat
2013 opgenomen in programma 1. Daarvoor in de plaats is het Integraal
de vier in de Begroting 2012 opgenomen Integrale Ruimtelijke Projecten
Ruimtelijk Project Goeree-Overflakkee gekomen. Ook het IRP Deltapoort is
deels werden aangepast. Zuidplaspolder en Oude Rijnzone zijn
weer naar programma 1 overgeheveld als regulier project. Daarvoor in de
gehandhaafd. In de Begroting 2012 werd nog gesproken over een mogelijke
plaats is het Integraal Ruimtelijk Project Zuidvleugel-zuid gekomen. De
scopeverbreding van programma Kust met Goeree-Overflakkee en dat het
belangrijkste resultaten van de vier huidige IRP's worden in dit programma
programma Deltapoort de IRP-status had gekregen, met een mogelijke
beschreven.
Middeleninzet Programma 5 Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Lasten
33.908
10.618
-814
12.820
22.624
21.091
1.533
Baten
2.041
60
1.821
12.596
14.478
13.301
-1.177
221
3.892
3.142
-750
Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves
Resultaat na bestemming
-31.867
-10.558
2.636
11.034
3.292
379
4.654
-25.487
0
-7.266
0
3.015
-224
0
-2
-8.146
0
-4.254
-7.790
11.300
-15.947
356
-11.300
-11.694
IRP Goeree-Overflakkee
In 2012 is besloten dat de Kustprojecten Zandmotor, Delflandse Kust en
Gedeputeerde Staten heeft in 2012 stappen ondernomen om samen met de
Zwakke Schakel Katwijk geen onderdeel meer uitmaken van de Integrale
gebiedspartijen een IRP Goeree-Overflakkee op te zetten, aangezien dit
Ruimtelijke projecten. Zij vinden doorgang als reguliere projecten en zijn
Zuid-Hollandse eiland wordt geconfronteerd met een meervoudige opgave.
vanaf de Begroting 2013 opgenomen in programma 1. Daarnaast is besloten
Eind december hebben de colleges van de vier gemeenten ingestemd met
om te onderzoeken of er bestaansrecht is voor een IRP Goeree-Overflakkee,
deelname aan het IRP Goeree-Overflakkee op basis van het concept
waarvan hier de resultaten worden beschreven.
programmaplan.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
103
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4
Per 1 januari 2013 zijn deze vier gemeenten gefuseerd in de nieuwe
Verantwoording prestatie-indicatoren
gemeente Goeree-Overflakkee. Het nieuwe college van burgemeester en
Uitvoeren Zwakke Schakel Katwijk: De ontwerpplannen voor de
wethouders gaat in het eerste kwartaal van 2013 hun inzet in het IRP
kustversterking bij Katwijk hebben eind 2012 ter inzage gelegen. Vaststelling
bepalen, waarna Gedeputeerde Staten het programmaplan ook definitief
van de plannen door gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland en
zullen vaststellen. Er is een start gemaakt met een gezamenlijk proces voor
goedkeuring door GS is voorzien in het eerste en tweede kwartaal van 2013.
diverse sleutelprojecten zoals de Noordrand tussen Middelharnis en
Daarna worden de plannen besteksklaar gemaakt en kan begonnen worden
Stellendam en Ooltgensplaat. Ook toegevoegd aan de projecten is de
met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.
Getijdencentrale (Brouwersdam). Daarbij wordt medewerking verleend aan het Tidal Test Center (Grevelingendam), hiervoor is ruim € 0,7 mln Europese
Uitvoeren integraal ontwikkelingsplan Delflandse Kust: In 2012 zijn de
subsidie toegekend
laatste onderdelen van het integraal ontwikkelingsplan Delflandse Kust
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
afgerond. GS zal in het eerste kwartaal van 2013 de eindrapportage van het
zogenoemde ‘IRP Delflandse Kust’ aan PS aanbieden.
Voor het IRP Goeree-Overflakkee is na afronding van de ambtelijke verkenning, een bestuurlijke verkenning voor een gezamenlijk IRP Goeree-
Monitoren van de Zandmotor: Direct na realisatie van de Zandmotor in 2011
Overflakkee uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het vormen van een stuurgroep
zijn de onderzoeken gestart, om te kunnen vaststellen of deze innovatieve
Goeree-Overflakkee met een onafhankelijk voorzitter. Voor de
methode van kustbescherming inderdaad werkt. Rijkswaterstaat is de trekker
Getijdencentrale wordt gewerkt aan een businesscase en een
van het monitoringsprogramma en werkt daarbij nauw samen met
projectorganisatie.
bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheden, waaronder de provincie Zuid-Holland. Dit monitoringsprogramma loopt in twee fasen door tot 2021.
Taak 5.1.1 Integrale programmatische aanpak Kust (inclusief Goeree-
In 2012 is een aantal incidenten op de Zandmotor geweest, deze zijn steeds
Overflakkee)
adequaat opgelost, conform de afgesproken inzet.
Prestatie-indicatoren taak Omschrijving
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
• uitvoeren Zwakke Schakel
x
nee
• uitvoeren integraal ontwikkelings-
x
ja
• monitoren van de Zandmotor
x
ja
5.1.1.1 Realisatie:
Katwijk
plan Delflandse Kust
Inhoud
Nulmeting
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
104
Programma’s
Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Lasten
13.452
7.937
-2.404
76
5.608
4.533
1.075
Baten
1.592
0
1.016
10
1.027
558
-469
-7.937
3.421
-65
-4.581
-3.975
606
Resultaat voor bestemming
-11.860
Mutaties programmareserve
IRP Delflandse kust
1.563
437
0
0
437
437
0
Programmamanagement Kustontwikkeling
1.082
725
0
0
725
444
-281
Reservering IRP's
2.058
0
0
270
270
134
-136
202
0
0
0
0
0
0
5.146
2.130
12
0
2.142
2.127
-14
0
0
367
-127
240
0
-240
10.051
3.292
379
143
3.814
3.142
-671
202
0
0
0
0
0
0
Zandmotor
2.452
0
0
0
0
0
0
Zwakke schakels (Flaauwe werk, Noordwijk)
2.000
0
0
0
0
0
0
Water / zwakke schakels Zandmotor Zwakke schakels (Flaauwe werk, Noordwijk) + Bijdrage uit reserve Programmamanagement Kustontwikkeling
- Storting in reserve Resultaat na bestemming
Inhoud
4.654
0
0
0
0
0
0
-6.463
-4.645
3.800
78
-767
-832
-65
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
105
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 1,4 mln (v)
Voor de uitvoering van het project Zwakke schakels kust Noordwijk zijn reeds in voorgaande jaren middelen onttrokken uit de hiervoor bestemde programmareserve. Bij
Najaarsnota 2012 is verzuimd de Begroting af te lagen (voordeel € 0,5 mln). Voor het project Zandmotor zijn onderhandelingen over de inzet van rijksmiddelen voor een
mogelijke afkoop met Dunea nog niet afgerond in 2012 (voordeel € 0,5 mln). Voor het project Goeree-Overflakkee hebben met name prestaties plaatsgevonden op
Mobiliteit en Milieu
bestuurlijk niveau. De uitvoering zal in de jaren 2013 en verder plaats kunnen vinden (voordeel € 0,4 mln) € 0,4 mln (n)
Apparaatslasten, zie Paragraaf Bedrijfsvoering.
Economie
€ 0,5 mln (n)
De realisatie van de Zandmotor wordt voornamelijk uitgevoerd met de inzet van rijksmiddelen. De (lagere) lasten leiden tot een navenant lagere inzet van rijksmiddelen.
Programma 4
€ 0,3 mln (n)
Voor de uitvoering van het project Zwakke schakels kust Noordwijk zijn de kosten voor het programmamanagement te hoog vastgesteld. Er worden minder middelen
€ 0,2 mln (n)
Voor de uitvoering van het project Zwakke schakels kust Noordwijk zijn kosten voor het onderdeel Zwakke schakels te hoog vastgesteld. Er worden minder middelen
Programma 3 Ruimte, Wonen en
Bestuur en Samenleving
Baten
Bijdrage uit reserve
Programma 5
onttrokken aan de programmareserve (Programmamanagement Kustontwikkeling) (€ 0,3 mln).
onttrokken aan de programmareserve (Zwakke schakels) (€ 0,2 mln).
Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6
Middelen
Moordrechtboog). Ten behoeve van de Moordrechtboog zijn de
De economische crisis heeft grote invloed op de ontwikkeling van de
werkzaamheden voor de verlegging van de aansluiting op de A20 medio
Zuidplaspolder. Ten gevolge van de crisis is in de Regionale
2012 gestart. De planfase van de Bentwoudlaan / Vredenburglaan is bijna
Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas gewerkt aan een verdere bijstelling en
afgerond. Voor de fietspaden F340 en F263 zijn planverkenningen
fasering van het woningbouwprogramma (ter vaststelling bij OSK / USK
uitgevoerd. Gekoppeld aan de laatste is een tracéstudie voor de
2013). Voor de eerste fase (planologisch bestemde dorpsuitbreidingen) kost
ontsluitingsweg in verband met opheffen gelijkvloerse spoorwegkruising in de
het de gemeente Zuidplas moeite om tot uitvoeringsovereenkomsten met
Tweede Tochtweg uitgevoerd. Aanleg van ongelijkvloerse
ontwikkelaars te komen. Reden voor de gemeente om de bijdrage aan de
spoorwegkruisingen wordt momenteel uitgevoerd door ProRail.
hoofdplanstructuur nog niet gestand te doen, waardoor de financiering onder druk komt te staan.
De glastuinbouwontwikkeling loopt deels goed. Voor Glasparel+ (combinatie van glas, bedrijventerrein en woningbouw) is de planvorming opgepakt door
Wat wel volgens planning loopt is de (voorbereiding van) de uitvoering van
private partijen en is op hoofdlijnen overeenstemming over de uitwerking. Bij
infrastructuur Parallelstructuur A12 (Extra Gouwekruising en
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
106
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Knibbelweg Oost (glas en bedrijventerrein) lopen de onderhandelingen
Als eindbeeld (dus na 2030) wordt circa 15.000 woningen aangehouden.
tussen gemeente en ontwikkelaar echter stroef.
De aanbestedingprocedure voor de parallelstructuur A12 (Extra Gouwekruising en Moordrechtboog) is gestart. De aanleg van de Rottelaan is
De geplande groenontwikkeling zou zowel uit de gebiedsontwikkelingen (zie
met minimaal 10 jaar gefaseerd.
hiervoor) als uit de ILG-middelen worden gedekt. Laatstgenoemde middelen zijn grotendeels weggevallen (herziening van de RodS) of (voor het EHS-
Er is overleg over de inrichting en beheer Groene Waterparel en met het
deel) nog onzeker. Bij de al wel verworven delen van de Groene Waterparel
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt overlegd
is de (basale) inrichting vertraagd als gevolg van de besluitvorming over
over de aanpak en inrichting van het Restveengebied.
aanbesteding van beheer natuurgebieden. Over de overige groenontwikkelingen (overig Groene Waterparel, Boogpark en Restveen) bestaat nog onduidelijkheid. Daarom is besloten tot een nadere studie naar de groenstructuur. Deze is gebaseerd op: het provinciaal groenbeleid, de financiële mogelijkheden, het vernieuwde rijksbeleid voor de EHS en het belang van het groen voor het wonen (ruimtelijke kwaliteit). De vertragingen en onduidelijkheden hebben gevolgen voor de uitname van gronden uit de Grondbank en brengen derhalve financiële risico's met zich mee. Zie hiervoor de Paragraaf Weerstandsvermogen.
Samen met de regionale partners zijn Lange Termijnverkenningen en een optimalisatie voor de woningbouw uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas tot verdere bijstelling van het woningbouwprogramma van 7.000 tot 1.340 woningen in de periode tot 2020. De 7.000 woningen zouden in 2030 wel gerealiseerd moeten zijn.
Inhoud
Taak 5.2.1 Integrale programmatische aanpak Zuidplaspolder Prestatie-indicatoren Omschrijving
Nulmeting
5.2.1.1 Realisatie: uitvoeren herijkt programma Zuidplaspolder
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
x
deels
Verantwoording prestatie-indicatoren De realisatie van de Parallelstructuur A12 (extra Gouwekruising, Moordrechtboog en aansluiting A12) en de Vierde Tocht ligt op koers. De realisatie ligt deels op koers voor de fietspaden F263, F278 en F340, de Vredenburghlaan en Bentwoudlaan tot aan de 6e Tochtweg en de Groene Waterparel. Niet op koers zijn naast de woningbouw de Rottelaan (minstens 10 jaar gefaseerd), de fietspaden F333 en F334, het Restveen, de Vredenburghzone en het Boogpark en voor water de Zevenhuizer Dwarstocht en de Noordelijke Dwarstocht.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
107
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
Vergelijk Begroting
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu
Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder Lasten
12.888
1.083
1.600
1
2.683
3.054
75
30
0
0
30
-25
-55
Resultaat voor bestemming
-12.813
-1.053
-1.600
-1
-2.653
-3.079
-426
Resultaat na bestemming
-12.813
-1.053
-1.600
-1
-2.653
-3.079
-426
Baten
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
-371
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 0,4 mln (n)
De jaarlijkse bijdrage aan de ROZ is in de jaren 2009-2012 als lening op de balans verantwoord. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden
terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de onzekerheid van de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt een voorziening gevormd ad € 0,4 mln ter dekking van het risico van de mogelijke oninbaarheid.
Programma 6 Middelen
subsidieaanvraag voor UHB (uitvoeringsbudget herstructurering
Ten behoeve van kwaliteitsimpuls die de provincie samen met de regionale
bedrijventerreinen) Hoogewaard is ingediend. Het verplaatsingproces Vliko is
partners wil geven aan het gebied langs de Oude Rijnzone, door
versneld en de verantwoordelijkheid voor de afronding is bij de gemeente
verstedelijking te koppelen aan infrastructuur en te verbinden met de groen-
Leiderdorp gelegd. Financiële middelen zijn zeker gesteld (Nota
blauwe structuur zijn in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in de
Ruimtemiddelen, een deel van de oorspronkelijk beoogde RodS-middelen,
planvorming, planologische verankering en financiering.
gemeentelijke middelen).
Gemeenten hebben bestemmingsplannen in procedure gebracht
De woningbouw ondervindt vertraging onder invloed van de crisis en wordt
(Maximabrug, Alphen, Bodegraven-oost), samen met het bedrijfsleven
gefaseerd, deels tot na 2020. De daaraan gekoppelde groene inpassing is
herstructurerings- en transformatieplannen opgesteld (Hoogewaard en
derhalve (nog) niet nodig. Na het toekennen van de RodS-middelen zijn wel,
Rijnhaven) en de aanbesteding voor de Maximabrug gestart. De
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
108
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke
vooruitlopend op de genoemde verstedelijking, vervolgstappen gezet voor de
gaat de provincie in het kader van HOV-NET zorgen voor een ongelijkvloerse
groenontwikkeling in Bodegraven oost.
kruising.
Taak 5.3.1 Integrale programmatische aanpak Oude Rijnzone
We hebben samen met de regionale partners de afspraken vastgelegd in het
Prestatie-indicatoren
Ontwikkelstrategiekader, waarbij de ruimtelijke kwaliteitskaders uit het
Omschrijving
verleden als zelfbindend document zijn toegevoegd. Het
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
x
x
5.3.1.1 Realisatie: monitoren van de
onderhandelingsproces over verplaatsing Vliko hebben we versneld door
uitvoering
inzet van een verkenner en het vervroegen van de deadline voor een uitvoeringsplan van 2014 naar 2013. De provincie heeft een deel van de
Verantwoording prestatie-indicatoren
oorspronkelijk geplande RodS hectares toegekend. Het Rijk heeft de
Het Ontwikkelstrategiekader 2012 is vastgesteld.
gereserveerde middelen uit het Nota Ruimtebudget gedecentraliseerd, waarna wij ze beschikt hebben aan de GR. Voor de aansluiting op de N11
Projecten Programma 6
Middelen
Jaarrekening 2011
Exploitatie
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
Vergelijk Begroting
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone Lasten
6.694
Baten Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve
976
-829
12.587
12.733
12.633
101 -37
74
0
0
12.586
12.586
12.549
-6.620
-976
829
-1
-147
-84
63
Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone
932
0
0
0
0
0
0
+ Bijdrage uit reserve
932
0
0
0
0
0
0
Reservering IRP's
0
0
0
0
0
11.300
-11.300
- Storting in reserve
0
0
0
0
0
11.300
-11.300
-5.688
-976
829
-1
-147
-11.384
-11.237
Resultaat na bestemming
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
109
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Storting in reserve € 11,3 mln (n)
In de Septembercirculaire is aangegeven dat Zuid-Holland in 2012 een bijdrage van € 11,3 mln ontvangt voor het project Oude Rijnzone. Dit bedrag is bedoeld voor het verstrekken van een subsidie begin 2013 op basis van eerder gemaakte afspraken. In 2012 is de in 2011 van het Rijk ontvangen 1e tranche ad € 12,6 mln aan de GR
doorbetaald. Een tweede en derde tranche volgen in 2013 en 2014, na ontvangst van de rijksbijdrage. Doordat de rijksbijdrage is omgezet naar een decentralisatie-uitkering
Mobiliteit en Milieu
die via het Provinciefonds aan de provincie wordt uitbetaald, is reservering van deze middelen in de OVP niet meer mogelijk. Om de middelen voor de ORZ beschikbaar te houden worden ze gestort in de programmareserve 5 (Reservering IRP's).
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4
Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
In 2012 is besloten dat Deltapoort geen IRP meer is, maar een regulier
Er is gewerkt aan een Position Paper Zuidvleugel-zuid. Hiervoor is
project. Vanaf de Begroting 2013 is Deltapoort opgenomen in programma 3.
geïnventariseerd wat de planningen zijn, hoe deze op elkaar kunnen worden
Wel was de behoefte van het nieuwe college om te kijken naar een mogelijke
afgestemd, welke gezamenlijke doelen kunnen worden gerealiseerd door een
uitbreiding van de opgave voor Deltapoort en omliggend gebied. Naar
verbreding van de inzet. Het Position Paper zal in het eerste kwartaal 2013
aanleiding van een verkenning hiernaar is besloten dat de provincie meer
ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. In 2013
aandacht wil geven aan het zuidelijk deel van de Zuidvleugel. Hiertoe is een
wordt uitgewerkt hoe de samenwerking wordt vastgelegd.
start gemaakt met het IRP Zuidvleugel-Zuid. In dit IRP wordt de samenhang tussen reeds lopende projecten, overlegorganen en inspanningen
Taak 5.4.1 Integrale programmatische aanpak Deltapoort
gecoördineerd. Focus ligt daarbij op planningen, communicatie en
Prestatie-indicatoren
gezamenlijke lobby / agendering om de economie te versterken, de bereikbaarheid te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. De externe partijen hebben positief gereageerd op dit initiatief.
Omschrijving
5.4.1.1 Planvorming: opstellen uitvoeringsprogramma
5.4.1.2
Inhoud
Nulmeting
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
x
x
Realisatie: uitvoeren
uitvoeringsprogramma
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
110
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting na
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Rekening 2012
Vergelijk Begroting
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort Lasten
874
622
820
158
1.600
871
729
Baten
300
30
805
0
835
219
-616
-574
-592
-15
-158
-765
-652
113
Resultaat voor bestemming Mutaties programmareserve
Reservering IRP's Ruimtelijke projecten:Merwedezone + Bijdrage uit reserve Resultaat na bestemming
0
0
0
79
79
0
-79
50
0
0
0
0
0
0
50
0
0
79
79
0
-79
-524
-592
-15
-79
-686
-652
34
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Lasten € 0,7 mln (v)
Baten € 0,6 mln (n)
Ten opzichte van het oorspronkelijke werkplan Deltapoort zijn er een aantal forse bezuinigingen doorgevoerd. Dit betreft ondermeer:
• verlaging van de loonkosten (€ 0,2 mln); • een aantal onderdelen van het werkplan worden niet uitgevoerd of zijn goedkoper uitgevallen (€ 0,2 mln); • kosten die zijn bedoeld voor saneringsafspraken zijn doorgeschoven naar 2013. Dit bedrag gaat naar de OVP en is bedoeld voor de 1e glassaneringsafspraken (€ 0,3 mln).
Bij de financiering van het oorspronkelijke werkplan Deltapoort ging men naast de algemene middelen en de bijdrage van de partners uit van een grote uitname uit de
overlopende passiva (OVP) Deltapoort:
• de bijdrage van het waterschap Hollandse Delta is omgezet in personele ondersteuning en wijziging van de bijdrage van de gemeente Dordrecht (€ 0,1 mln); • geplande onttrekking uit overlopende passiva heeft niet plaatsgevonden in verband met niet uitgevoerde glassanering en onderdelen van het werkplan (€ 0,5 mln).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
111
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving
ontvangen van het Rijk. Deze wijzigingen konden in de tijd niet meer
In dit programma zijn de algemene middelen opgenomen. Deze dienen als
verwerkt worden in de Najaarsnota 2012. Uitgezonderd de middelen voor
algemeen dekkingsmiddel voor de uitvoering van provinciale taken.
groen / stikstof (€ 63,5 mln) vallen de middelen vrij in het resultaat, dat bestemd dient te worden door PS. • De middelen voor groen / stikstof worden in afwachting van de nieuwe
De algemene middelen bestaan onder andere uit: • lokale heffingen (opcenten Motorrijtuigenbelasting, precario en leges);
Natuurwet opgenomen op de balans (onder het overlopend passief ILG-
• Provinciefonds;
gelden). • De toename van het aantal energiezuinige auto's heeft zich in 2012
• resultaten uit vermogen en deelnemingen;
voortgezet. In de Begroting na wijziging was hiermee rekening gehouden.
• taakstellingen en reserveringen.
In de laatste maanden van 2012 hebben zich echter wijzigingen
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
In 2012 waren de volgende ontwikkelingen relevant:
voorgedaan in het wagenpark die een drukkend effect hebben gehad op
De realisatiecijfers voor het Provinciefonds zijn gebaseerd op de
de opbrengst. Zo is onder andere het totale wagenpark licht gekrompen
Decembercirculaire.
en is het gemiddelde gewicht met een fractie gedaald.
• Via de September- en Decembercirculaire heeft de provincie voor een bedrag van € 77,1 mln aan decentralisatie- en integratie-uitkeringen Middeleninzet Programma 6 Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Lasten
19.798
7.023
8.607
-7.570
8.060
8.025
34
Baten
532.302
527.006 519.983
-6.040
-14.647
-10.117
510.848
539.221
28.373
46.469
22.045
24.320
2.717
49.082
49.852
770
2.445
450
0
10.304
10.754
10.552
202
Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Storting reserves
Resultaat na bestemming
Inhoud
512.504
556.528
541.577
9.673
-2.547
-10.134
502.789
541.116
531.196
570.496
28.407
29.380
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
112
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten
streefwaarde van 2,0. Zie de Paragraaf Weerstandsvermogen voor een
De provincie streeft naar een financieel gezonde huishouding. Dit is van
uitgebreide onderbouwing hiervan.
belang voor de rechtmatigheid van het provinciale handelen en voor de maatschappelijke legitimiteit van de provincie. De provincie werkt immers
direct dan wel indirect (via rijks- en EU-bijdragen) met belastinggeld van
Taak 6.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-
burgers en bedrijven.
strategisch beleid
Een financieel gezonde huishouding komt in de eerste plaats tot uitdrukking
Prestatie-indicatoren
in een aanvaardbaar evenwicht tussen baten en lasten (zie prestatieindicator 6.1.1). In de tweede plaats dient de provincie te beschikken over voldoende weerstandsvermogen om financiële consequenties van risico’s en
budgetuitputting van alle
6.1.a
Weerstandsvermogen11
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
96,5%
95 -100
ja
117%
≥ 100%
ja
programma’s tussen de 95 en 100% 12
Effectindicatoren Omschrijving
Nulmeting
6.1.1.1 In de Jaarrekening ligt de totale
onzekerheden op te kunnen vangen.
Programma 6 Middelen
Omschrijving
6.1.1.2 Percentage structurele lasten dat Nulmeting
Doelstelling 2012
2012
≥ 2,0
≥ 2,0
≥ 2,0
wordt gedekt door structurele baten
Realisatie
Verantwoording effectindicatoren Het weerstandsvermogen wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de gekwantificeerde omvang van de risico’s. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden om de financiële consequenties van risico’s op te
(dient minimaal 100% te bedragen)
Verantwoording prestatie-indicatoren 6.1.1.1: In 2012 lag de totale budgetuitputting van alle programma’s tussen de 95 en 100 procent. 6.1.1.2: Het percentage structurele lasten dat wordt gedekt door structurele baten was in 2012 minimaal 100 procent.
vangen. Conform de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement streeft Zuid-Holland naar een weerstandsvermogen van minimaal 2,0 (dat wil zeggen dat voor elke euro aan risico’s minimaal twee euro aan weerstandscapaciteit beschikbaar dient te zijn). Ultimo 2012 heeft ZuidHolland een weerstandsvermogen van 13,7. Dit is ruim boven de 12 11
Nulmeting op basis van de stand Jaarrekening 2010 (pagina 150).
Inhoud
Nulmeting op basis van stand Jaarrekening 2010 (pagina 216/217). Bij deze indicator wordt het resultaat na bestemming gerelateerd aan de lasten bij Begroting na wijziging.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
113
Programma’s
Programma 1 Groen en Water
Jaarrekening 2011
Exploitatie
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
Vergelijk Begroting
wijziging
na wijziging Rekening 2012
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Lasten
19.798
7.023
8.607
-7.570
8.060
8.025
34
Baten
215.218
207.006
-1.040
-10.117
195.848
225.675
29.826
-2.547
187.789
Resultaat voor bestemming Mutaties reserves 2011 DP Onderhoud recreatiegebieden 2011 DP Project Lentevreugd
195.420
199.983
0
-9.647
0
217.649
0
0
0
29.861
150
150 0
0
0
125
0
125
125
44.949
20.545
24.095
0
44.640
44.640
0
0
0
0
860
860
820
-40
Frictiekosten PNS / OvT
360
1.500
100
1.730
3.330
3.330
0
Herstructurering instellingen
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581
581
Algemene reserve Frictie algemeen
Hollandsche IJssel-Mooie oevers Integraal innovatieprogramma Ontwikkelingsplan Water Provincie Nieuwe Stijl Ruimtelijke projecten: Merwedezone Visiebeheer Vrij besteedbare ruimte programma 3 Zwakke schakels
4
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
80
486
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
127
127
0
46.469
22.045
24.320
2.717
49.082
49.852
770
125
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
248
-248
0
0
0
7.154
7.154
7.154
0
1.320
0
0
0
0
0
0
Provinciale middelen
0
450
0
0
450
0
450
Transitie subsidie
0
0
0
3.150
3.150
3.150
0
+ Bijdrage uit reserve 2011 DP Project Lentevreugd Algemene reserve Frictie algemeen Frictiekosten PNS / OvT
- Storting in reserve Resultaat na bestemming
Inhoud
2.445
450
0
10.304
10.754
10.552
202
239.444
221.577
14.673
-10.134
226.116
256.949
30.833
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
114
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Baten € 0,7 mln (v)
Voorziening dubieuze debiteuren
€ 3,1 mln (n)
Resultaat uit vermogen
Programma 3
Enerzijds is er aan activa minder rente toegerekend dan begroot als gevolg van een lager renteomslagpercentage
(€ 3,3 mln nadelig). Hier tegenover staat dat in de diverse programma’s minder rente is toegerekend aan activa. Anderzijds is er een hoger renteresultaat op kortlopende
Ruimte, Wonen en
deposito’s als gevolg van een grotere omvang van de liquiditeiten dan bij de Begroting rekening mee was gehouden (€ 0,2 mln voordelig).
€ 30,9 mln (v)
Programma 4
Provinciefonds
Er is sprake van een positief verschil van € 30,9 mln met de Begroting 2012 na wijziging. Dit komt grotendeels door nieuwe decentralisaties vanuit het Rijk (€ 11,3 mln voor
Oude Rijnzone, € 2,0 mln voor zonnepanelen op asbestdaken, € 0,3 mln extra voor sterke regio’s en € 0,1 mln voor invoeringskosten Jeugdzorg). Verder betreft het € 12,7
Bestuur en Samenleving
mln decentralisatie-uitkering voor Nieuw Reijerwaard, € 1,5 mln voordelig resultaat wegens behoedzaam begroten en is de algemene uitkering € 2,7 mln gestegen ten
opzichte van de Meicirculaire 2012 waarop de Begroting na wijziging is gebaseerd. Ten slotte heeft voor € 0,3 mln een verrekening over voorgaande jaren plaatsgevonden.
Programma 5
Daarnaast heeft Zuid-Holland op basis van de Decembercirculaire € 62,0 mln ontvangen als integratie-uitkering natuur en € 1,5 mln voor de programmatische aanpak
Integrale Ruimtelijke
stikstof. Deze middelen zijn op de balans geboekt als overlopend passief (OVP) in afwachting van de definitieve totstandkoming van de nieuwe Natuurwet en lopen aldus
Projecten Programma 6
De voorziening dubieuze debiteuren is met € 0,7 mln verlaagd in verband met definitie subsidiebeschikking. De voorziening wordt verder toegelicht in de balans bij het onderdeel vlottende activa.
Mobiliteit en Milieu
Economie
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
niet mee in het rekeningresultaat. € 1,3 mln (v)
Middelen
Vrijval OVP
Vrijval van middelen uit overlopende passiva als gevolg van afronding van diverse projecten, o.a. project BOR middelen (OV en fiets), project Hollandse IJssel en
voorziening Frictiekosten Muskusrattenbestrijding.
Bijdrage uit reserves € 0,6 mln (v)
Programmareserve (Hollandsche IJssel - Mooie oevers)
De programmareserve Hollandsche IJssel - Mooie Oevers is opgeheven in 2012. Deze programmareserve wordt nader toegelicht in de balans bij het onderdeel programmareserve 2.
Storting in reserve € 0,2 mln (n)
Inhoud
Opbrengsten steunpunten
De opbrengst van de verkoop van steunpunten bedroeg € 0,25 mln. Dit is € 0,2 mln lager dan begroot.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
115
Programma’s Programma 1 Groen en Water
Effectindicatoren
Taak 6.2.1 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting
Programma 2
Omschrijving
Mobiliteit en Milieu Programma 3
6.2.a
Tarief provinciale opcenten in relatie tot wettelijk maximum
Nulmeting
90,4%
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
88,5%
90,5%
Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6
Er hebben zich geen afwijkingen voorgedaan bij de heffing van opcenten Motorrijtuigenbelasting. Prestatie-indicatoren Omschrijving
Verantwoording effectindicatoren Het wettelijk maximum wordt jaarlijks door het Rijk gecorrigeerd volgens de
Nulmeting
6.2.1.1 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling
95 opcenten
van het tarief van de opcenten
Doelstelling
Realisatie
2012
2012
0%
0%
zogeheten tabelcorrectiefactor. Voor 2012 was het wettelijk maximum verlaagd van 119,4 naar 105. Vanwege de vaststelling van het nieuwe
Verantwoording prestatie-indicatoren
wettelijk maximum is de tabelcorrectiefactor niet toegepast, dit vindt weer
Provinciale Staten stellen jaarlijks het opcententarief vast. Prioriteit voor deze
plaats vanaf 2013. Het percentage van de effectindicator zal de komende
collegeperiode is om vast te houden aan het huidige tarief (95 opcenten). De
jaren, indien het tarief gelijk blijft en het wettelijk maximum stijgt, gaan dalen.
provincie streeft ook naar een belastingdruk die past bij het provinciale voorzieningenniveau. In het Hoofdlijnenakkoord is ten aanzien van de
Middelen
opcenten opgenomen de inflatiecorrectie voor de helft achterwege te laten. Voor 2012 was het binnen de financiële kaders mogelijk om het tarief gelijk te houden aan het tarief van 2011.
Exploitatie
Jaarrekening 2011
Oorspronkelijke
Wijzigingen VJN
Wijzigingen NJN
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Begroting na
Rekening 2012
wijziging
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Doel 6.2 Belastingdruk van de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Baten
317.084
320.000
-5.000
0
315.000
313.547
-1.453
Resultaat voor bestemming
317.084
320.000
-5.000
0
315.000
313.547
-1.453
Resultaat na bestemming
317.084
320.000
-5.000
0
315.000
313.547
-1.453
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
116
Programma’s Programma 1 Groen en Water Programma 2
Toelichting afwijking Financiële
Toelichting / onderbouwing op afwijkingen
afwijkingen
Baten € 1,5 mln (n)
In 2012 is er ten opzichte van de gewijzigde Begroting € 1,5 mln minder aan opbrengsten gerealiseerd. Het verschil wordt
veroorzaakt door een verdere toename van het aantal energie-zuinige auto’s en een lichte krimp van het totale wagenpark. Beide factoren hebben een negatieve invloed op de opbrengst.
Mobiliteit en Milieu Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie Programma 4 Bestuur en Samenleving Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Programma 6 Middelen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
117
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
De Paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuidderden. Bij twee heffingen dient de opbrengst als algemeen dekkingsmiddel
Algemeen grondwaterbeheer Opcenten motorrijtuigenbelasting Precario en leges Uitvoering Wabo Totaal
Wijziging Begroting 2012 na Rekening 2012 Vergelijking Begroting 2012
Oorspronkelijke
Wijziging
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
0
768
0
0
768
0
-768
1.277
1.370
317.084
320.000
-5.000
0
315.000
313.547
-1.453
875
864
(bedragen x € 1.000)
Nazorg stortplaatsen Wm
De materiële wijzigingen tussen (gewijzigde) Begroting en Jaarrekening worden toegelicht in de betreffende beleidsprogramma’s.
(opcenten motorrijtuigenbelasting en precario) en bij de overige heffingen Rekening 2011
provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.
Holland op basis van door PS vastgestelde verordeningen oplegt aan
Inkomsten lokale heffingen
dienen de opbrengsten als dekkingsmiddel voor specifieke taken. De
1.437
2.560
320.673
325.562
na wijziging Rekening 2012
0 0 1.370 1.125 -245 0 0 864 678 -186 0
0
2.560
1.578
-982
-5.000
0
320.562
316.928
-3.634
Op grond van de Provinciewet en de betreffende door Provinciale Staten
Sinds 1 april 1998 zijn de provincies op grond van de Wet Milieubeheer
vastgestelde Verordening heft de provincie opcenten over de hoofdsom van
verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale
de Motorrijtuigenbelasting (MRB). Jaarlijks stellen Provinciale Staten
stortplaatsen, waarop na 1 september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden
(tegelijkertijd met het vaststellen van de Begroting) het opcententarief vast
gestort. Aan stortplaatsexploitanten wordt een heffing opgelegd om de kosten
voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Dit tarief is gekoppeld aan een
voor nazorg na sluiting van de stortplaats te dekken. De hoogte van de
wettelijk voorgeschreven maximum dat jaarlijks door het Rijk wordt
heffingen wordt afgeleid van het doelvermogen dat bij sluiting van een
geïndexeerd op basis van de zogeheten tabelcorrectiefactor. In 2012 is de
stortplaats in het fonds dient te zijn opgebouwd. Dit doelvermogen wordt
indexering achterwege gebleven vanwege het nieuwe wettelijke maximum
gebaseerd op het nazorgplan dat door Gedeputeerde Staten wordt
dat is vastgesteld. In 2012 bedroeg het opcententarief van Zuid-Holland 95
vastgesteld. De opbrengst van de heffingen wordt gestort in het Fonds
opcenten.
Nazorg (en hebben dus geen direct effect op de exploitatie van de provincie).
Het Fonds is een zelfstandig rechtspersoon. Provinciale Staten stellen
jaarlijks het tarief van de heffing vast.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 119
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
In 2012 zijn er vijf heffingen opgelegd. Dit is conform de in november 2011
bevoegdheid van gemeenten. Voor de uitvoering hiervan heeft de provincie
door PS vastgestelde tarieventabel voor het Fonds Nazorg. Naar aanleiding
niet zelf de expertise in huis gehaald. De provincie geeft gemeenten de
van de Begroting Fonds Nazorg was er geen grondslag om in de Paragraaf
opdracht om te adviseren over de ‘BRIKS-onderdelen’ van een vergunning.
Lokale heffingen van de Begroting 2012 heffingen op te nemen.
De provincie int hiervoor leges, die in belangrijke mate de kosten moeten
dekken.
De Wabo legesverordening is in 2012 herzien en benoemd als Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013.
Op grond van de Waterwet en de Heffingsverordening Grondwaterbeheer
Zuid-Holland heft de provincie een belasting per kubieke meter onttrokken grondwater. Het tarief van de heffing is zodanig vastgesteld dat de opbrengst
De lokale lastendruk wordt voor veruit het grootste deel bepaald door de
de gemaakte kosten niet te boven gaat. Het tarief bedraagt € 0,0113 per
opcentenheffing.
kubieke meter onttrokken hoeveelheid water.
In onderstaande tabel staat de lokale lastendruk (als gemiddelde belastingsom per auto) weergegeven.
Tabel gemiddelde lastendruk per auto door heffing opcenten
Op grond van de verordening precariobelasting heft de provincie
Jaar
precariobelasting wanneer derden gebruik maken van ‘voor een openbare
(bedragen in €)
dienst bestemde provinciale bezittingen, werken of inrichtingen’ en ‘voor het
2009
2010
2011
2012
Gemiddelde lastendruk per auto door opcentenheffing
221
231
235
240
hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst
bestemde provinciale grond’.
De toename van de gemiddelde lastendruk wordt veroorzaakt door het feit
Met de inwerkingtreding van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) per 1 oktober 2010 heft de provincie leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor een omgevingsvergunning. De provincie was al bevoegd gezag voor het milieudeel (IPPC / BRZO), maar met de inwerkingtreding van de Wabo is de provincie ook het bevoegd gezag voor de zogeheten BRIKS-taken.13 Voorheen waren deze taken de
13
IPPC staat voor ‘Integrated Pollution Prevention and Control’; BRZO staat voor ‘Besluit Risico Zware Ongevallen. BRIKS staat voor ‘Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop’.
Inhoud
dat binnen het totale wagenpark het aantal vrijgestelde energiezuinige auto’s nog steeds toeneemt. Dit zijn veelal kleinere, lichte auto’s. Het gemiddelde
gewicht van de auto’s die nog wel in de heffing zitten, neemt daardoor toe. Dit leidt tot een hogere gemiddelde lastendruk.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 120
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
1.
Inleiding
De Paragraaf Weerstandsvermogen gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s die de provincie loopt op te kunnen vangen. Tweemaal per jaar wordt er een uitvraag gedaan naar risico’s die van betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen van de Begroting respectievelijk Jaarrekening. In de paragraaf opgenomen risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (in euro’s). Tevens wordt aangegeven welke maatregelen er getroffen worden om de financiële gevolgen van de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt ingegaan op de weerstandscapaciteit. Hierbij gaat het om de middelen die de provincie heeft of kan maken om de financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Het gaat dan zowel om incidentele (algemene reserve, programmareserve) als om structurele middelen (begrotingsruimte, opcenten op de motorrijtuigenbelasting). Tot slot wordt in de paragraaf een berekening gemaakt van het zogeheten weerstandsvermogen. Dit is een kengetal dat wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de gekwantificeerde omvang van de in de paragraaf opgenomen risico’s. De provincie Zuid-Holland streeft naar een situatie waarin het weerstandsvermogen minimaal 2,0 bedraagt. Dat wil zeggen dat ernaar wordt gestreefd dat voor elke euro aan gekwantificeerde risico’s minimaal twee euro aan weerstandscapaciteit beschikbaar is. Dit is opgenomen in de door PS vastgestelde beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement.
Inhoud
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:
• beleid omtrent weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicomanagement (zie ad 2);
• omvang van weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en relevante risico’s (zie ad 3);
• uitkomsten van de inventarisatie van de risico’s (zie ad 4).
2. Beleid weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicomanagement
Het beleid is vastgelegd in de beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement. De beleidsnota is gebaseerd op de relevante bepalingen uit het BBV en de Financiële verordening.14
In mei 2012 hebben PS de herziene nota vastgesteld. Hierin zijn onder andere de volgende beleidsregels opgenomen:
• tweemaal per jaar (Begroting / Jaarrekening) een inventarisatie van
risico’s die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie;
• een vaste samenstelling van de weerstandscapaciteit, waarbij (als
onderdeel daarvan) de algemene reserve minimaal € 30,0 mln dient te bedragen (zie ad 3.);
• het weerstandsvermogen kent een streefwaarde van minimaal ‘twee’;
• als risico’s (aangemeld voor de Paragraaf Weerstandsvermogen) zich
voordoen, dan dient (voordat een beroep wordt gedaan op de algemene
middelen) eerst een oplossing te worden gezocht binnen het betreffende
begrotingsdoel;
14
Zie de artikelen 9 en 11 van het Besluit begroten en verantwoorden (BBV); Het BBV bevat
regels vanuit het Rijk over o.a. hoe decentrale overheden hun begroting dienen in te richten; zie verder artikel 15 van de Financiële verordening.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 121
Paragrafen
• renterisico, inlenersaansprakelijkheidsrisico, noodzakelijk beroep aansprakelijkheidsverzekering, waterschadeclaim telers bollenstreek,
Lokale heffingen
teerhoudend asfalt / uitloging pak’s, hogere projectkosten RijnGouweLijnOost;
Weerstandsvermogen Onderhoud
• risico’s met een maximale schade van ≥ € 1,0 mln worden opgenomen in de Begroting / Jaarrekening; risico’s met een maximale schade tussen de
Kapitaalgoederen
€ 0,1 en € 1,0 mln worden opgenomen in de productenraming en -
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
realisatie. 3.
4.
Inventarisatie risico’s
Actuele ontwikkelingen ten opzichte van de Paragraaf Weerstandsvermogen uit de Begroting 2013
Ten opzichte van de voorgaande inventarisatie (Begroting 2013) zijn er de volgende ontwikkelingen:
• De gevolgen van het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ en van het Onderhandelaarsakkoord dat op 18 januari 2013 is gesloten tussen Rijk en VNG, IPO en UvW zijn verwerkt in de risicobeschrijvingen van het Provinciefonds en van het EMU-tekort (zie de risico’s nummer 1 en 19).
Omvang weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit, risico’s
• De gevolgen van de afspraken die in het najaar 2012 met het Rijk zijn gemaakt over de afronding van het ILG-programma en de decentralisatie
Op basis van de stand ultimo 2012 komt Zuid-Holland tot een weerstandsvermogen van 13,7. Dit is ruim hoger dan de streefwaarde van
van budgetten en taken zijn verwerkt in de risicobeschrijving nummer 18.
2,0. Bij de berekening is uitgegaan van de stand van de incidentele
• Nieuw risico betreft de deelname aan de Ontwikkelingsmaatschappij Het
weerstandscapaciteit ultimo 2012 en de omvang van de risico’s met
Nieuwe Westland (nummer 23); in de Productenraming zijn de risico’s schadeclaim Dunea, schadeclaim na verzakken woning en claim Veerdam
incidentele, financiële gevolgen (voor de risico’s met structurele financiële gevolgen zal bij het opstellen van de meerjarenbegroting een beroep moeten
Papendrecht nieuw opgenomen.
worden gedaan op de structurele weerstandscapaciteit die ondermeer
• Het renterisico en inlenersaansprakelijkheidsrisico zijn in verband met de
bestaat uit de structurele begrotingsruimte); voor de Paragraaf Weerstands-
beperkte materialiteit opgenomen in de Productenrealisatie 2012.
vermogen wordt uitgegaan van een risico-omvang van circa € 10,8 mln. Bij
• Vervallen zijn de risico’s schadeclaim Hornbach (de claim van € 18,5 mln
de omvang van het weerstandsvermogen dient te worden opgemerkt dat er
is ingetrokken) en de schadeclaim boomkwekerij Alphen aan den Rijn (hiervoor is voor een bedrag van € 45.000 een schikking getroffen; de
sprake is van meerdere risico’s, waarvan de financiële gevolgen (vooralsnog) niet zijn in te schatten. De incidentele weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd (stand ultimo 2012): Middelen (bedragen x € 1.000)
Algemene reserve Resultaat (niet-beklemd) Programmareserves (excl. NUBBV’s) Totaal
lasten in verband hiermee worden gedekt binnen begrotingsdoel 2.1). Ontwikkelingen ten opzichte van de Paragraaf Weerstandsvermogen uit de Begroting 2012
Incidenteel
€ 29,7 mln € 8,3 mln € 110,6 mln
€ 148,6 mln
Ten opzichte van de Begroting 2012 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan (zie ook pagina 125 van de Begroting 2013): • Het risico met betrekking tot de verwijdering van teerhoudend asfalt is komen te vervallen; uit nadere analyse is gebleken dat te maken kosten
Inhoud
gedekt kunnen worden uit begrotingsdoel 2.1).
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 122
Paragrafen Lokale heffingen
wordt niet meer opgenomen in de paragraaf; het voor het HOV-NET
2012
beschikbare gebiedsbudget is taakstellend ; risico’s worden hierbinnen
In onderstaande tabel zijn de kwantificeerbare risico’s opgenomen. Hierbij
staat aangegeven of het risico incidentele dan wel structurele financiële
opgevangen.
Weerstandsvermogen Onderhoud
Uitkomsten inventarisatie voor Paragraaf Weerstandsvermogen Jaarrekening
• Het risico met betrekking tot hogere kosten voor de RijnGouweLijn-Oost
gevolgen zal hebben, wat de maximale schade is (zonder dat er
• De risico’s met betrekking tot het uitbetalen van obligaties uitgegeven in
beheersmaatregelen zijn getroffen), wat de kans van optreden van het risico
1957 / 1959 en noodzakelijk beroep op de aansprakelijkheidsverzekering
Kapitaalgoederen
is (gecorrigeerd na het treffen van beheersmaatregelen), wat de financiële
zijn vanwege de gebleken beperkte materialiteit opgenomen in de
Financiering
omvang is van het risico (berekend door de maximale schade te
Productenrealisatie.
vermenigvuldigen met de kans van optreden), binnen welke termijn het risico
Bedrijfsvoering
zich voor kan doen (aangegeven in kwartalen) en het begrotingsdoel waar
Duurzaamheid Verbonden partijen
het risico beleidsmatig betrekking op heeft.
Overzicht van de kwantificeerbare risico’s
Incidenteel /
Max. Schade
Kans van
Omvang
Risicotermijn
Begrotings-
doel
Structureel
Grondbeleid
(bedragen x
optreden
(bedragen x € 1 mln)
€ 1 mln)
1.
Lagere uitkering Provinciefonds
s
24,0
75-100%
24,0
>4
6.1
reserveringen
2.
Lagere opbrengsten MRB
s 9,0 25-50% 3,4 4 6.2
3.
Gevolgschade vergunningverlening aan afvalverwerkende bedrijven
i
20,0
0-25%
2,5
4
2.4
Subsidies
4.
Niet tot uitvoering komende grote infrastructurele projecten
i
18,7
0-25%
2,3
4
2.2
5.
Mogelijke schadeclaim ontgronding Zevenhuizerplas
i
EU subsidies
6.
Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas
s
1,5
75-100%
1,5
>4
5.2
7.
Garantstelling personenvervoer over water
i
10,9
0-25%
1,4
>4
8.
Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen
i
10,0
0-25%
1,3
4
2.4
9.
Omgevingsrisico’s vergunningverlening en –handhaving
i
5,0
0-25%
0,6
4
2.4
10.
Volledige honorering subsidieaanvraag Voordelta
11.
Financieel risico subsidie RAS
i
1,6
0-25%
0,2
4
4.3
12.
Meerkosten PMR 750 ha
i
14,4
≈0
0,0
>4
1.3
13.
De Europese commissie kan subsidiabiliteit uitgaven betwisten
i 0,2 0-25% 0,0 >4 3.4 12,6
≈0
0,0
>4
14.
Deelname risico ROM-D capital BV
i
10,0
≈0
0,0
>4
3.4
15.
Geen aflossing gegarandeerde leningen derden
i 9,6 ≈ 0 0,0 4 6.1
16.
Herinrichting Meeslouwerplas
i
7,2
≈0
0,0
>4
1.2
17.
Onvoldoende solvabiliteit / liquiditeit Regionale omroepen
i
2,7
≈0
0,0
>4
4.6
Taakstellingen en
Totaal incidentele risico’s
15,0 0-25% 1,9 4 2.4 2.3
i 4,5 0-25%
0,6 4 3.4
10,8
Totaal structurele risico’s
28,9
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 123
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
Hieronder zijn de zogeheten niet-kwantificeerbare risico’s opgenomen (dat wil zeggen de risico’s waarvan de maximale schade en / of de kans van
optreden (nog) niet kunnen worden ingeschat. Overzicht van de niet kwantificeerbare risico’s
Incidenteel /
Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Max. Schade
Kans van
Omvang
Risicotermijn
Begrotings-
(bedragen x optreden (bedragen x doel
Structureel
Financiering
€ 1 mln)
18.
Financiële risico’s Afwikkeling ILG en natuurakkoord
€ 1 mln)
i 130,0 n.t.b. n.t.b. >4 1.3 / 1.4 n.t.b. n.t.b. n.t.b. >4
• EHS / FES • beheer
s
19.
Boete Rijk in verband met EMU-tekort
i
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
>4
6.1
20.
Doorlevering gronden TBO’s
21.
Geen of verminderde afdracht uit gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder ten
i
25,0
n.t.b.
n.t.b.
>4
2.2 / 1.4 3.4
behoeve van hoofdplanstructuur
i n.t.b. n.t.b. n.t.b. > 4 1.3
22.
Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties
i 18,7 n.t.b. n.t.b. >4 3.3
23.
Deelname risico Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland
i
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
>4
24.
Financiële risico’s bij uittreding GR Delft-Noord
i
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
4
25.
Bezwijken bijzondere constructies / calamiteiten
i
n.t.b
n.t.b
n.t.b.
4
2.1
26.
Derde Merwedehaven
i
n.t.b
n.t.b
n.t.b.
>4
2.4
27.
Ontwikkelingen bezuiniging regionale omroepen
28.
Inlenersaansprakelijkheidsrisico
i
n.b.
0-25%
n.b.
4
1.1 t/m 6.2
1.2
i n.t.b. n.t.b.
n.t.b. 4 2.4
1.
Lagere uitkering Provinciefonds
Omschrijving
De provincie ontvangt jaarlijks inkomsten uit het Provinciefonds. Deze inkomsten zijn gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven
(het zogeheten accres). Dalende rijksuitgaven (bijvoorbeeld als gevolg van bezuinigingen) hebben daarmee meteen een negatief effect op
het accres. Daarnaast kan het Rijk een eenzijdige korting opleggen op het Provinciefonds. Daarnaast kunnen zich ontwikkelingen voordoen
in het Provinciefonds met betrekking tot de verdeelmaatstaven op basis waarvan het fonds wordt verdeeld over de provincies (bijvoorbeeld aantal woonruimten, aantal inwoners) en taakmutaties (zoals het toevoegen van middelen in verband met de decentralisatie van taken en vice versa).
Tot slot zullen de afspraken tussen het Rijk en decentrale overheden over het voortbestaan van het BTW-compensatiefonds (BCF) van invloed zijn op de inkomsten uit het Provinciefonds.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 124
Paragrafen
Impact
Uit de Decembercirculaire blijkt dat het Rijk voor de jaren 2013 t/m 2015 een licht positieve ontwikkeling van het accres voorziet en met ingang van 2016 een negatieve ontwikkeling. Voor Zuid-Holland betekent dit een positieve ontwikkeling van € 1,0 á 2,0 mln tot en met 2015
Lokale heffingen
en een negatieve ontwikkeling van € 4,0 oplopend naar € 7,0 mln in 2017. Het Rijk benadrukt echter het voorlopige karakter van de
ramingen. Zo kan er in 2012 nog sprake zijn van onderuitputting op de Rijksbegroting (met een negatief effect op het accres in 2013 en
Weerstandsvermogen
latere jaren tot gevolg). Daarnaast kan sprake zijn van een negatief effect op het accres als gevolg van het naar achteren schuiven van
Onderhoud
rijksbijdragen aan grote infrastructurele projecten. Daarnaast is er nog onzekerheid over mogelijke, aanvullende rijksbezuinigingen in
Kapitaalgoederen
verband met het al dan niet halen van de in Europees verband afgesproken begrotingsnormen. Het Rijk en decentrale overheden hebben
afgesproken om het BCF te handhaven. De eerder door het Rijk aangekondigde korting van € 550,0 mln wordt nu rechtstreeks toegepast
Financiering
op het Gemeente- en Provinciefonds. Het aandeel van provincies hierin bedraagt volgens het IPO circa € 66,0 mln (€ 20,0 mln met ingang
Bedrijfsvoering
van 2014 en € 46,0 mln met ingang van 2015). Het aandeel van Zuid-Holland hierin bedraagt naar verwachting € 6,0 mln met ingang van
Duurzaamheid
2014 en € 9,0 mln met ingang van 2015.
Verbonden partijen
Daarnaast is afgesproken om met ingang van 2015 een plafond in te stellen voor het BCF. Een eventuele onder- dan wel overschrijding
van dit plafond zal naar rato van de omvang van de ingediende declaraties worden verdeeld over gemeenten en provincies. De financiële
Grondbeleid
gevolgen hiervan zijn nog niet goed in te schatten omdat deze niet alleen afhankelijk zullen zijn van het handelen van Zuid-Holland, maar
Taakstellingen en
ook van andere decentrale overheden.
reserveringen Subsidies
Tot slot is er de recentralisatie van de regionale omroepen. Het Rijk heeft in het kader hiervan aangegeven met ingang van 2014 € 142,0 mln uit te nemen uit het Provinciefonds. Dit bedrag is gebaseerd op de situatie in 2011. Het aandeel hierin wordt ingeschat op
EU subsidies
bezuiniging met niet meer dan circa € 18,0 mln naar beneden kunnen € 20,0 mln. Omdat de subsidielasten als gevolg van een eerdere worden bijgesteld kan er een financieel nadeel van € 2,0 mln ontstaan voor de provincie.
Maatregelen
Voor het ramen van de inkomsten uit het Provinciefonds wordt een behoedzaamheids-marge gehanteerd van 1% (hierbij gaat het om het opvangen van reguliere afwijkingen in verdeelmaatstaven en ontwikkeling van het accres).
Overige ontwikkelingen in het Provinciefonds zullen moeten worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting. Bovenstaande ontwikkelingen zullen worden verwerkt in de Kadernota 2014-2017.
Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd; actuele wijzigingen worden tijdig verwerkt in de bestuurlijke planning & control producten (zoals Begroting, Voorjaarsnota etc.) en onder de aandacht gebracht van bestuurders. Status
Zie impact.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 125
Paragrafen Lokale heffingen
2.
Lagere opbrengsten Motorrijtuigenbelasting (MRB)
Omschrijving
Risico is dat de inkomsten uit de opcenten op de MRB afwijken van datgene wat is opgenomen in de Begroting. Afwijkingen kunnen het gevolg zijn van:
Weerstandsvermogen
Ad a:
Onderhoud
auto’s); momenteel stijgt het aantal auto’s (in tegenstelling tot eerdere jaren) niet of nauwelijks;
Kapitaalgoederen
Ad b:
2014 te vervallen. Impact
Ad b.
Verbonden partijen
Uitgegaan wordt van een impact (mogelijke afwijking) van € 9 mln (circa 3% van totale omvang van de inkomsten uit de Eerder was nog niet duidelijk of de extra inkomsten als gevolg van het vervallen van het (gedeeltelijke) vrijstellingsregime geheel
ten goede zouden komen aan de provincies of ook deels aan het Rijk. Vanuit behoedzaamheidsoverwegingen is er in de meerjarenbegroting 2013-2016 rekening mee gehouden dat circa 50% van de verwachte meerinkomsten (€ 10,0 mln) ten gunste zullen
Grondbeleid
reserveringen
Ad a.
opcenten);
Duurzaamheid
Taakstellingen en
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving (zoals het vrijstellingsregime voor energiezuinige auto’s). Het (gedeeltelijke)
vrijstellingsregime voor energiezuinige auto’s komt als (onderdeel van het herziene Belastingplan door het Rijk) met ingang van 1 januari
Financiering Bedrijfsvoering
Ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de inkomsten uit de MRB (aantal auto’s, gemiddeld gewicht, aantal energiezuinige
komen aan Zuid-Holland. Maatregelen
Ad a.
Bij het opstellen van de ramingen voor de Begroting wordt rekening gehouden met een behoedzaamheidsmarge van 1% om
onvoorziene ontwikkelingen op te kunnen vangen;
Subsidies
Ad b.
Vanuit behoedzaamheidsoverwegingen is er in de meerjarenbegroting 2013-2016 rekening mee gehouden dat circa 50% van de
verwachte meerinkomsten ten gunste zullen komen aan Zuid-Holland.
EU subsidies
Status
Er zijn geen signalen dat de extra inkomsten als gevolg van het opheffen van de vrijstelling niet volledig ten gunste zullen komen aan de provincie. Daarom zal de
€ 10,0 mln die nog niet ter begroting was gebracht alsnog worden verwerkt bij Kadernota 2014-2017. 3.
Gevolgschade vergunningverlening aan afvalverwerkende bedrijven
Omschrijving
De provincie is bevoegd gezag voor de vergunningverlening aan afvalverwerkende bedrijven en is in die hoedanigheid maatschappelijk
verantwoordelijk voor de gevolgschade (verwijdering afvalstoffen) als een verwerkingsbedrijf niet meer aan de vergunningsplicht kan
voldoen. Dit kan zich met name voordoen in geval van faillissement. Impact
Voor de provincie Zuid-Holland gaat het om in totaal circa 200 bedrijven met een mogelijke gevolgschade van minimaal € 0,1 mln per bedrijf per jaar. De totale maximale gevolgschade bedraagt € 20,0 mln per jaar.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 126
Paragrafen
Maatregelen
handhaven op de naleving van de voorschriften over omvang en soorten afval die opgeslagen mogen worden, wordt het risico beperkt tot
Lokale heffingen
de vergunde afvalstoffen. Daarnaast wordt bij bedrijven die hoeveelheden afval opslaan met een negatieve waarde van meer dan € 1,0 mln
Kapitaalgoederen
de opgeslagen afvalstoffen nog verder geïntensiveerd. Status
Het betreft hier een doorlopend risico. Omdat de kans van optreden nog steeds zeer klein wordt ingeschat, wordt de omvang van het risico gesteld op een maximum van € 2,5 mln in een jaar.
Financiering Bedrijfsvoering
4.
Niet tot uitvoering komen grote infrastructurele projecten
Omschrijving
De plan- en voorbereidingskosten van projecten groter dan € 1,0 mln uit het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV, art. 60) geactiveerd en in vijf jaar
Duurzaamheid
afgeschreven. Indien projecten onverhoopt niet worden gerealiseerd, dienen de gemaakte plan- en voorbereidingskosten te worden
Verbonden partijen Grondbeleid
jaarlijks op basis van de jaarrekeningen de financiële positie beoordeeld. Indien die positie zwak is, wordt het toezicht op de omvang van
Weerstandsvermogen Onderhoud
Taakuitvoering vindt vanaf 2013 voor alle regio’s plaats vanuit de RUD’s. Door goed toezicht te houden op deze bedrijven en scherp te
afgewaardeerd en komen dan in één keer ten laste van de exploitatie. Impact
De vele partijen, de vaak uiteenlopende belangen, de grote mate van complexiteit, de forse investeringen, maar ook de regelgeving op het gebied van onder andere luchtkwaliteit, geven een mate van onzekerheid aan deze grote projecten, waarvan de totale plan- en
Taakstellingen en
voorbereidingskosten vele miljoenen bedragen. Hier staat als financieel voordeel tegenover dat er geen kapitaallasten optreden, noch
reserveringen
vanwege plan- en voorbereidingskosten, noch vanwege de realisatie van het project. Het betreft de volgende grote projecten waar kosten
Subsidies
in de voorbereidingsfase zijn gemaakt: Rijnlandroute, RijnGouweLijn-West, Rijnfront Zuid, N211 Harnaschknoop, HWN / OWN aansluitingen, A4 programma IODS, Ontwikkeling buscorridors en de N207 Corridor. Hiermee is circa € 18,7 mln aan plan- en
EU subsidies
voorbereidingskosten gemoeid. Maatregelen
Door met de provincie en alle betrokken partijen bestuursovereenkomsten aan te gaan waarbij ook afspraken gemaakt worden over de gang van zaken bij ernstige vertragingen of het niet realiseren van het project, worden zekerheden verkregen. Als het risico zich voordoet zal het worden opgevangen binnen de reserves met betrekking tot infrastructuur.
Status
Is een doorlopend risico, omdat zich jaarlijks projecten in de plan- en voorbereidingsfase bevinden.
5.
Schadeclaims ontgronding Zevenhuizerplas
Omschrijving
Naar aanleiding van een ambtshalve wijziging van een vergunning is er door de zandwinner van de Zevenhuizerplas een schadeclaim van
€ 10,0 à € 20,0 mln aangekondigd. De zandwinner heeft aangegeven een civielrechtelijke procedure op te starten.
Impact
De kans dat deze zandwinner een procedure zal winnen wordt zeer klein geacht.
Maatregelen
Niet van toepassing.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 127
Paragrafen
Status
was het feit dat er zich diverse malen oevervallen hadden voorgedaan en de vergunde situatie aangescherpt moest worden om tot een
Lokale heffingen
stabiele eindsituatie te komen. Uit de ambtshalve wijziging vloeit onder andere voort dat de totale hoeveelheid te winnen zand minder
wordt. De vergunninghouder heeft beroep ingesteld tegen de nieuwe vergunningvoorschriften en heeft de provincie aansprakelijk gesteld
Weerstandsvermogen
voor de derving van inkomsten omdat er minder zand gewonnen kan worden en voor de schade (€ 1,95 mln) die zij meent te hebben
Onderhoud
geleden als gevolg van de handhavingaanwijzing (stilligschade). De behandeling van het beroep was 26 april 2012. De Raad van State
Kapitaalgoederen
heeft op 15 augustus 2012 uitspraak gedaan: twee voorschriften zijn vernietigd, maar voor het overige is het besluit tot wijziging van de
vergunning in stand gebleven, waaronder de aanscherping van de vergunning in verband met de noodzakelijke stabiliteit van de oevers.
Financiering
Hieruit volgt dat de Raad van State heeft geoordeeld dat het besluit rechtmatig is, met uitzonderingen van twee voorschriften. De
Bedrijfsvoering
vergunninghouder heeft de mogelijkheid om ingevolge artikel 28 van de wet Ontgrondingenwet bij het College van Gedeputeerde Staten
Duurzaamheid
een verzoek om schadevergoeding in te dienen. Daarnaast is er de mogelijkheid dat er een civielrechtelijke claim wordt neergelegd bij de
provincie. In vervolg op bestuurlijk overleg van 17 december 2012 heeft de vergunninghouder aangegeven een civielrechtelijke procedure
Verbonden partijen
op te starten. Makelaardij Veerman heeft namens voormalige grondeigenaren op 9 oktober 2012 een claim van € 236.645,= ingediend in
verband met de verminderde zandopbrengst uit de plas. Het betreft een beroep op nadeelcompensatie (schade als gevolg van rechtmatig
Grondbeleid
handelen). Daarnaast behoort een civielrechtelijke claim nog tot de mogelijkheden.
Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
In januari 2011 is de vergunning voor de ontgronding van Zevenhuizerplas ambtshalve door Zuid-Holland aangepast. Aanleiding hiervoor
6.
Gevolgen waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas
Omschrijving
De provincie neemt voor 40% deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas. Het risico bestaat dat de daadwerkelijke waarde van de bij de Grondbank in eigendom zijnde grond lager is dan de boekwaarde.
Impact
Per 1 januari 2013 bezit de Grondbank circa 300,8 ha grond met een boekwaarde van circa € 97,3 mln. De provincie is voor 40% risicodragend. De GR Grondbank loopt tot 1 januari 2020.
Maatregelen
Elke jaar wordt éénderde deel van de gronden opnieuw door een onafhankelijke taxateur getaxeerd en wordt de uitkomst hiervan geëxtrapoleerd naar het totale grondbezit. Eventuele waardedalingen en waardestijgingen worden uiteindelijk met de deelnemers verrekend. Tevens is een gerichte uitnamestrategie opgesteld waarin de jaarlijks vast te stellen uitnamestrategie wordt geconcretiseerd. In het Uitnamestrategiekader worden risico's verder beperkt door het bepalen van de uitnameprijs (de boekwaarde vermeerderd met een bepaalde opslag). Het risico kan daarnaast beheerst worden door het in ontwikkeling brengen van de gronden en de afspraken die de samenwerkende partijen in de Zuidplas daarover maken. In het Dagelijks Bestuur van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie van de Zuidplas hebben de samenwerkende partijen in 2012 nader onderzoek laten doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Zuidplas, mede gericht op de optimalisatie van het grondbezit van de Grondbank. Op grond daarvan is een bijstelling van het woningbouwprogramma voorgesteld, welke bijstelling als onderdeel van het Ontwikkelingsstrategiekader 2013 / 2014 aan de deelnemers
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 128
voor een zienswijze is aangeboden. Bij de ontwikkelingen tot 2020 zullen overigens geen gronden van de Grondbank zijn betrokken met
Paragrafen Lokale heffingen
uitzondering van de gronden voor de ontwikkelen van het wonen langs Lanen en Linten. Status
€ 28,0 mln lager was dan de boekwaarde. Dit heeft destijds geleid tot een negatief eigen vermogen van dezelfde omvang. De provincie had
Weerstandsvermogen
voor dit risico bij de Jaarrekening 2011 een voorziening getroffen van € 12,0 mln (uitgaand van een eerder geprognosticeerde daling van
Onderhoud
30 miljoen). Op grond van de eind 2012 uitgevoerde taxaties is geconstateerd dat de marktwaarde € 30 mln lager is dan de boekwaarde.
Kapitaalgoederen
Naar verwachting zullen binnen de Grondbank de boekwaarden conform BBV worden aangepast en neemt het negatief eigen vermogen
van de Grondbank toe tot € 30,0 mln. Uitgaande van het risicodragend deel van de provincie komt dat overeen met € 12,0 mln. De bij
Financiering
Jaarrekening 2011 getroffen voorziening hoeft dan ook niet te worden aangepast. Een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR
Bedrijfsvoering
Grondbank is toegestaan mits er voldoende perspectief is op herstel. Op grond van de in opdracht van de ROZ en Grondbank uitgevoerde
Duurzaamheid
berekeningen is geconstateerd dat dit perspectief er (deels) is. De onzekerheden en afhankelijkheden zijn echter zeer groot. Nieuwe
van ontwikkelingen in de Zuidplas kunnen overigens op termijn zowel een positief als een negatief effect hebben op de waardeontwikkeling
Verbonden partijen
de gronden. Tot en met 2011 zijn de jaarlijkse exploitatielasten (voornamelijk rentekosten) van de Grondbank aan de boekwaarden
bijgeschreven. Besloten is om in de periode 2012 t/m 2014 deze kosten voor rekening van de deelnemers te laten komen. Deze kosten zijn
Grondbeleid
ook in de provinciale (meerjaren) Begroting opgenomen. Gezien de ontwikkelingen is het niet verstandig om vanaf 2015 de kosten weer te
Taakstellingen en
gaan bijschrijven. De provincie dient daarom rekening te houden met een jaarlijkse structurele last van ongeveer € 1,5 mln met ingang van
reserveringen
2015. Dit wordt meegenomen bij de Kadernota 2014-2017.
Subsidies EU subsidies
Bij het opmaken van de Jaarrekening 2011 van de Grondbank is berekend dat de marktwaarde van de gronden per 31 december 2011
7. Omschrijving
Garantstelling Contract Personenvervoer over Water (POW) Het Contract Personenvervoer over Water (POW) betreft een veerverbinding tussen Dordrecht en Rotterdam en binnen de Drechtsteden. Dit contract is op 1 januari 2010 afgesloten. Hierin is opgenomen dat de in te zetten schepen aan het einde van de contractperiode overgaan naar de nieuwe vervoerder tegen het voorgeschreven restant van de boekwaarde van € 3,0 mln in 2021. Tegenover de vreemd vermogen verstrekker staat de provincie garant voor het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde van de schepen bij tussentijdse beëindiging vanwege betalingsproblemen van de vervoerder.
Impact
Maximale impact op basis van stand ultimo 2012: € 10,9 mln.
Maatregelen
In de aanbestedingsleidraad zijn door de provincie diverse aanvullende maatregelen opgenomen die de kans op een succesvolle exploitatie van POW vergroten.
Status
Het contract is met ingang van 1 januari 2010 ingegaan.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 129
Paragrafen
8. Omschrijving
Lokale heffingen
Ontgrondingenwet houdt in dat de provincie aan de aanvrager van de vergunning of aan andere belanghebbenden de schade moet vergoeden die deze lijden als gevolg van een ontgrondingvergunning, indien deze schade redelijkerwijs niet voor hun rekening hoort te
Onderhoud
blijven. Ook buiten het geval van nadeelcompensatie, is het mogelijk dat de provincie wordt geconfronteerd met een claim van schade die is
Kapitaalgoederen
ontstaan als gevolg van een vergunde ontgronding. In het bijzonder bij grote actuele ontgrondingen, zoals zandwinningen, is het risico op schade aan de omgeving reëel aanwezig.
Financiering
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
In de Ontgrondingenwet is een regeling voor nadeelcompensatie opgenomen. Nadeelcompensatie houdt in dat de overheid aan belanghebbenden de schade vergoedt die zij ondervinden van een op zichzelf rechtmatig overheidsbesluit. De regeling in de
Weerstandsvermogen
Bedrijfsvoering
Schadeclaims vergunningverlening voor ontgrondingen
Impact
Per geval kan de schadeclaim hoog zijn. Dit wordt beïnvloed door de aard en de omvang van de ontgronding en het karakter van de omgeving. Voor een grote zandwinning moet de omvang van de mogelijk te vergoeden schade worden gesteld op circa € 10,0 mln.
Maatregelen
De mogelijkheid voor een milieuaansprakelijkheidsverzekering voor de ontgronder onderzoeken; bij de vergunningaanvraag afhankelijk van de situatie een globale of geavanceerde risicoanalyse eisen; de vergunning adequaat handhaven.
Status
Het betreft hier een doorlopend risico.
9.
Omgevingsrisico’s vergunningverlening en handhaving
Omschrijving
Vergunningverlening en handhaving kennen altijd omgevingsrisico’s. Het is een politiek gevoelig beleidsveld. De betrokkenheid van
burgers en externe partijen en daarmee de beïnvloeding van externen bij de uitvoering van de werkzaamheden, is groot. In het kader van de besluitvorming lopen de RUD’s dan wel de provincie dan ook altijd juridische risico’s. Tegen menig besluit wordt bezwaar dan wel
Subsidies
beroep aangetekend. Het nemen van bestuurlijk gecalculeerde risico’s hoort een onderdeel te zijn van vergunningverlening en een actief
EU subsidies
handhavingsbeleid. Impact
Het terugbetalen van griffierechten en eventuele proceskosten, evenals schadeclaims, is een financieel risico. Per geval kan de
schadeclaim hoog zijn (enkele miljoenen euro’s). Er wordt uitgegaan van maximaal € 5,0 mln op jaarbasis. Maatregelen
Intensieve juridische controle en een goed bewustzijn van de belangen en wensen van de externe omgeving.
Status
Het betreft hier een doorlopend risico. De aandacht voor juridische kwaliteit heeft er in de afgelopen jaren toe geleid dat er, vergeleken met voorgaande jaren, procentueel minder besluiten waartegen beroep is ingesteld, zijn vernietigd. Voor wat betreft het percentage besluiten waartegen bezwaar is gemaakt, gaat dit niet op.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 130
Paragrafen
10. Omschrijving
Lokale heffingen
door Ridderstee Holiday B.V. te Ouddorp ingediend als subsidieaanvraag in het kader van de ‘Tijdelijke verordening stimulering Voordelta’. Met de uitvoering van het project wordt beoogd gebiedsontwikkeling in Ouddorp te realiseren, inclusief een hotel en een ‘elkweervoorziening’
Onderhoud
met onder andere theater, bioscoop, zwembad en een informatiecentrum. Het gevraagde subsidiebedrag bedroeg € 4,5 mln. GS hebben op
Kapitaalgoederen
4 februari 2009 een subsidie verleend van € 0,2 mln, omdat de aanvraag voor het meerdere ongeoorloofde staatssteun betreft. Ridderstee Holiday is tegen dit besluit een bezwaar- en beroepsprocedure gestart. Op 28 september 2011 heeft de Rechtbank de provincie in het gelijk
Financiering
Duurzaamheid Verbonden partijen
gesteld. Ridderstee Holiday heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. € 4,5 mln.
Maatregelen
Inhuur advocaat voor het voeren van de juridische procedure.
Status
De beslissing op bezwaar en de uitspraak van de rechtbank die GS in het gelijk stelde zijn door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 AWB (in verband met een onzorgvuldige voorbereiding). GS dienen een nieuw besluit
te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen, namelijk dat GS (informeel) advies bij de Europese Commissie hadden moeten inwinnen over de verenigbaarheid van de gevraagde subsidie voor het project met de staatssteunregels.
Taakstellingen en
Subsidies
Impact
Grondbeleid
reserveringen
Er loopt een hoger beroepsprocedure betreffende het gedeeltelijk toekennen van de subsidie aan het project ‘Ouddorp Duin’. De subsidie is aangevraagd in het kader van de eerste tender ‘Tijdelijke verordening stimulering Voordelta’. Het project ‘Ouddorp Duin’ is in oktober 2008
Weerstandsvermogen
Bedrijfsvoering
Volledige honorering subsidieaanvraag Voordelta
11.
Financieel risico subsidie RAS
Omschrijving
Het bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar van GS van Zuid-Holland van 19
september 2012. Bij dit besluit hebben GS het bezwaar van het Stadsgewest Haaglanden ongegrond verklaard. Het bezwaar was gericht
EU subsidies
tegen het besluit van 19 maart 2012 om met ingang van 1 januari 2013 geen nieuwe bestuursovereenkomst met het Stadsgewest
Haaglanden aan te gaan voor wat betreft het preventieve jeugdbeleid, zodat GS met ingang van 1 januari 2013 aan het Stadsgewest
Haaglanden geen subsidie meer zullen verstrekken voor het preventief jeugdbeleid. Het Stadsgewest Haaglanden heeft vooruitlopend op
de uitspraak van de Rechtbank Den Haag alvast een subsidieaanvraag RAS 2013 bij de provincie ingediend.
Het bestuur van de Stadsregio Rotterdam heeft eveneens een bezwaar ingesteld tegen het besluit van GS om met ingang van 1 januari
2013 geen nieuwe bestuursovereenkomst aan te gaan. Dit besluit is op 24 januari 2013, conform het advies van de bezwarencommissie Awb, niet ontvankelijk verklaard vanwege het overschrijden van de bezwaartermijn (evenals het bezwaar van de gemeente Brielle dat al
eerder niet ontvankelijk werd verklaard wegens overschrijding van de termijnen voor het indienen van een bezwaarschrift en voorts niet als belanghebbende is aangemerkt). Impact
Naar het oordeel van GS slaagt het beroep van Haaglanden niet. Veranderde omstandigheden, namelijk de transitie jeugdzorg en de eigen verantwoordelijkheid die het Stadsgewest Haaglanden hiervoor heeft, nopen tot beëindiging van de subsidierelatie. Het Stadsgewest
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 131
Haaglanden heeft op grond van art. 4:51 Awb voldoende tijd gekregen om zich voor te bereiden op de situatie waarin het geen subsidie
Paragrafen Lokale heffingen
meer zal ontvangen voor preventief jeugdbeleid. Maatregelen
wordt de ondersteuning van de transitieregio’s Midden-Holland, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland alsmede Goeree-Overflakkee ten
Onderhoud
aanzien van de transitie jeugdzorg geïntensiveerd.
Kapitaalgoederen
• Indien de Rechtbank Den Haag oordeelt dat desondanks de geboden afbouwtermijn voor Haaglanden te kort is geweest, zullen de
financiële gevolgen opgevangen kunnen worden binnen het betreffende begrotingsdoel (4.3). Op basis van de ontvangen
Financiering
subsidieaanvraag RAS 2013 van het Stadsgewest Haaglanden gaat het hierbij om maximaal € 1,6 mln.
Status
Duurzaamheid
Taakstellingen en reserveringen Subsidies
Het Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 is 12 december 2012 door PS vastgesteld. Het verweerschrift is bij de Rechtbank ingediend. Het beroep van Haaglanden wordt op 4 februari 2013 behandeld door de Rechtbank Den Haag.
12.
Risico’s PMR - 750 ha natuur en recreatie
Omschrijving
De uitvoeringskosten uitwerkingsovereenkomst PMR: risico’s zijn gelegen in de beheersing van de uitvoering van het project.
Impact
De impact van dit risico hangt af van de mate waarin zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Op basis van een inschatting van de
Verbonden partijen Grondbeleid
• Het Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp Beleidskader; hierin wordt de RAS afgebouwd en
Weerstandsvermogen
Bedrijfsvoering
• Juridische ondersteuning bij de beroepsprocedure.
financiële risico’s wordt de omvang van de post onvoorzien periodiek bijgesteld. Maatregelen
De provincie voert het PMR-project ‘Buijtenland van Rhoon’ voor eigen rekening en risico uit. Hiervoor is een taakstellend budget beschikbaar. De financiering van het project is gedekt door de gezamenlijke PMR-partners en vastgelegd in de UWO PMR 750 ha. De
EU subsidies
bijdrage van Zuid-Holland bedraagt € 9,0 mln, de stadsregio Rotterdam draagt € 18,0 mln bij en het Rijk € 112,0 mln. Ingeval van onvoorziene omstandigheden (zoals excessieve grondprijsstijgingen) kan de provincie in overleg treden met het Rijk (op grond van artikel
12 van het UWO). Om de financiële risico’s goed te beheersen wordt risicomanagement toegepast. Met behulp van een (financiële) businesscase is inzichtelijk gemaakt wat mogelijke meerkosten zouden kunnen zijn als zich risico’s voordoen. De verwachtingswaarde van
mogelijke meerkosten, volgend uit het financieel risicoprofiel, vormt de onderbouwing van de post onvoorzien die in de businesscase van het project (over de gehele looptijd tot en met 2021) is opgenomen. De totale omvang van de post onvoorzien bedraagt € 14,4 mln. Mocht
de verwachtingswaarde stijgen dan zal de post onvoorzien daarop worden aangepast. Mocht uit nieuwe ontwikkelingen blijken dat het taakstellend budget overschreden wordt, dan dienen er beheersmaatregelen getroffen te worden (zoals besparen op andere kostenposten of zoeken van andere geldbronnen). Status
Het project zit in de uitvoeringsfase en loopt tot en met 2021.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 132
Paragrafen
13.
De Europese Commissie subsidiabiliteit uitgaven betwisten
Omschrijving
De provincie loopt bij Europese projecten (voor de onderdelen waarvoor zij eindverantwoordelijk is) het risico dat uitgaven achteraf als niet-
Lokale heffingen
subsidiabel worden aangemerkt, omdat niet voldaan is aan administratieve eisen. Dit blijkt bij toetsing van uitgaven op basis van
voortgangs- en eindrapportages. Het maximale risico is het relatieve aandeel van de Europese subsidie in de gemaakte en nog niet
Weerstandsvermogen
gecontroleerde en gecertificeerde uitgaven. Daarnaast bestaat bij een afgesloten Europees subsidieproject het risico dat achteraf uitgaven
Onderhoud
ten behoeve van het project niet-subsidiabel worden geacht naar aanleiding van een controle. Subsidies kunnen dan, zelfs vijf jaar na
Kapitaalgoederen
afsluiting van het subsidieprogramma, worden teruggevorderd. Het teruggevorderde bedrag kan oplopen tot 50% van de totale omvang van het project.
Financiering Bedrijfsvoering
Impact
reserveringen
heeft ontvangen voor Kansen voor West, Interreg en het Zevende Kaderprogramma. Het betreft een bedrag van € 12,6 mln. Maatregelen
• Bewaking van de subsidiabiliteit van uitgaven door goede projectvoorbereiding en -selectie. • Voortdurende bewaking van de procedures voor het indienen van tussentijdse declaraties. • Zorg dragen voor een goede archivering van al afgerekende projecten naar de maatstaven van de Europese Commissie.
Status
Voor de periode 2007 tot en met 2013 zijn momenteel drie projecten van de provincie in uitvoering (aardgasvulpunten, walstroom ZuidHolland, Clusterregeling ZH). Het steunpunt subsidies van de provincie bewaakt op actieve wijze dat voldaan wordt aan de eisen van de
Subsidies EU subsidies
• Het risico dat er achteraf uitgaven worden betwist betreft alle Europese financiering die Zuid-Holland in de lopende periode (2007-2013)
Grondbeleid Taakstellingen en
• Voor de lopende projecten 2007 tot en met 2013 bedraagt de maximale impact een bedrag van € 0,2 mln; het betreft hier de ontvangen voorschotten voor de nog niet afgerekende kosten;
Duurzaamheid Verbonden partijen
Europese Unie.
14.
Deelname risico ROM-D Capital BV
Omschrijving
De provincie neemt deel met € 10,0 mln in ROM-D Capital BV, het publiek investeringsfonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden. Besluitvorming hierover is in 2012 afgerond. De daadwerkelijke storting van dit bedrag is eind december 2012 gebeurd.
ROM-D Capital BV is een ‘revolving fund’. Er worden alleen projecten gefinancierd waarvan op basis van een businesscase kan worden
aangetoond dat deze op termijn winst of meerwaarde genereren. Eventuele winst vloeit terug naar het fonds. Kerntaak van de ROM-D is
het ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen. De andere deelnemers in ROM-D Capital BV zijn naast de provincie de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de gemeente Dordrecht. Impact
ROM-D Capital BV stelt werkkapitaal beschikbaar aan werkmaatschappijen (de CV’s). Het maximale risico voor de provincie is dat de aan
één of meer CV’s door Capital beschikbaar gestelde gelden (deels) verloren gaan. Het maximale risico is gelijk aan het gestorte
aandelenkapitaal in ROM-D Capital BV (€ 10,0 mln).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 133
Paragrafen
Maatregelen
Drechtstedenverband vastgelegde uitgangspunt dat projecten budgettair neutraal overgaan van de betreffende gemeente naar ROM-D.
Lokale heffingen
Het risico voor ROM-D is dus in beginsel beperkt. Voor een aantal van deze projecten zal aan ROM-D Capital BV worden gevraagd om
een bijdrage in het werkkapitaal. Dan bepaalt de provincie als aandeelhouder in ROM-D Capital BV mee waarvoor de middelen zullen
Weerstandsvermogen
worden ingezet. De aandeelhouders besluiten naar aanleiding van een advies van een onafhankelijk Investment-committee, dat weer
Onderhoud
adviseert op basis van een sluitende businesscase. Verder wordt de financiële stand van zaken periodiek beoordeeld op basis van de
Kapitaalgoederen Financiering
Tot de beheersmaatregelen die zijn getroffen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, behoort onder andere het in
Jaarrekening van de ROM-D (deze wordt vastgesteld door de aandeelhouders van de ROM-D waaronder ook Zuid-Holland). Status
Het betreft hier een doorlopend risico. De kans van optreden wordt vooralsnog nihil ingeschat. Een eventueel risico zal pas over een aantal jaren daadwerkelijk effectief worden, omdat ROM-D Capital BV nu nog in de opstartfase zit. Middelen moeten nog aan projecten worden
Bedrijfsvoering
toegekend en vervolgens moeten de activiteiten nog daadwerkelijk worden opgestart.
Duurzaamheid Verbonden partijen
15.
Geen aflossing gegarandeerde leningen derden
Omschrijving
De provincie Zuid-Holland staat in een aantal gevallen garant voor de rente en aflossing van door derden afgesloten geldleningen. Het betreft garantstellingen op het terrein van de gezondheidszorg. Er is sprake van een geleidelijke afbouw van de portefeuille gewaarborgde
Grondbeleid
geldleningen vanwege de aflossing van de geldleningen en vanwege tussentijdse conversies van leningen waarbij de provinciale
Taakstellingen en reserveringen
borgstelling komt te vervallen. Impact
Subsidies
De te lopen maximale schade in 2013 bedraagt € 9,6 mln. Voor een groot deel van dit bedrag (circa 98%) zijn hypothecaire zekerheden bedongen die kunnen worden uitgewonnen indien de provincie als borg wordt aangesproken. De kans van optreden van dit risico wordt dan ook ingeschat als nihil. Het uitwinnen van deze zekerheden kan leiden tot ernstige maatschappelijke gevolgen bij zorginstellingen. In
EU subsidies
dat geval zou kunnen worden besloten de gestelde zekerheden niet aan te spreken. Voor de overige gegarandeerde geldleningen zijn geen zekerheden bedongen. Maatregelen
Er worden geen nieuwe garanties meer verstrekt. 100% van door de provincie gewaarborgde instellingen is aangesloten bij het Waarborgfonds voor de zorgsector.
Status
Borgstellingen zijn in 2012 volgens schema afgebouwd.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 134
Paragrafen
16.
Meerkosten herinrichting Meeslouwerplas
Omschrijving
Op 26 augustus 2009 is de ‘Basisovereenkomst’ tussen BAM Wegen regio west BV en de provincie Zuid-Holland ondertekend. De
Lokale heffingen
basisovereenkomst heeft betrekking op de volgende vijf projecten, samen ‘het Werk’ genoemd en in het vervolg als project Meeslouwerplas aangeduid:
Weerstandsvermogen
• Het verondiepen van de Meeslouwerplas (c.q. het herstel van de instabiele oevers).
Onderhoud
• Het herinrichten van de oevers.
Kapitaalgoederen
• Het realiseren van het krekengebied. • Het verduurzamen van de eilanden tussen Meeslouwerplas en de recreatieplas.
Financiering
• Het realiseren van twee geluidwerende voorzieningen.
Bedrijfsvoering
• Bouw nieuwe brug ter vervanging van de Bailey-brug.
Duurzaamheid
De ondertekening van de basisovereenkomst in augustus 2009 vormde de officiële start voor de uitvoeringfase. Voor de doorlooptijd van
Verbonden partijen
het project wordt uitgegaan van 10 jaar. De belangrijkste risico’s van het project herinrichting Meeslouwerplas zijn: • Het project levert niet genoeg geld op (raming circa € 2,7 mln).
Grondbeleid
• Er komt binnen de termijn van 10 jaar onvoldoende kwalitatief goede grond beschikbaar.
Taakstellingen en
• BAM stopt met de uitvoering van het project.
reserveringen Subsidies
• Het verondiepingswerk loopt vertraging op als gevolg van minder aanbod van bagger en grond. Impact
Indien deze risico’s werkelijkheid worden kan dat de volgende consequenties hebben:
• De provincie Zuid-Holland blijft met een tekort zitten.
EU subsidies
• Het project gaat langer dan tien jaar duren.
• Indien BAM binnen enkele jaren stopt zal de provincie Zuid-Holland met een tekort van enkele miljoenen kunnen blijven zitten. In de eerste plaats is er nu al vooruitlopend op inkomsten circa € 2,0 mln uitgegeven. In de tweede plaats is er nog het probleem van de instabiele oevers hetgeen naar schatting circa € 2,5 mln aan kosten met zich mee zal brengen. Maatregelen
In de basisovereenkomst is afgesproken dat een herziening van de afspraken mogelijk is als daar aanleiding toe is (als bijvoorbeeld door marktomstandigheden niet tijdig voldoende grond beschikbaar is).
Status
Dit is een doorlopend risico.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 135
Paragrafen
17.
Onvoldoende solvabiliteit / liquiditeit Regionale omroepen
Omschrijving
De provincie Zuid-Holland heeft aan RTV West en RTV Rijnmond in 2004 een achtergestelde lening verstrekt. Omdat het hier
Lokale heffingen
achtergestelde leningen betreft, bestaat er een zeker risico dat de leningen niet (geheel) zullen worden terugbetaald in geval van
faillissement van één of beide omroepen. De financiële positie van de twee regionale omroepen is de laatste jaren structureel gezond. Ook
Weerstandsvermogen
de liquiditeit is niet langer een knelpunt. De lening aan RTV West bedroeg € 4,5 mln en aan RTV Rijnmond € 2,5 mln. In de
Onderhoud
leningovereenkomst van RTV West is opgenomen dat de lening vanaf 2007 wordt afgelost in tien jaarlijkse termijnen, waarbij de eerste
Kapitaalgoederen
twee termijnen minimaal € 0,25 mln per jaar bedragen en de daarop volgende termijnen minimaal € 0,5 mln per jaar. In de leningovereenkomst van RTV Rijnmond is opgenomen dat de lening wordt afgelost vanaf 2008 (eveneens in tien jaarlijkse termijnen van
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen
ten minste € 0,25 mln). Conform de afspraak zijn de omroepen begonnen met het aflossen van de leningen. Impact
Maximale schade per ultimo 2012 bedraagt € 2,7 mln (waarvan € 1,7 mln voor RTV West en € 1,0 mln voor RTV Rijnmond).
Maatregelen
De financiële positie en liquiditeitspositie van de regionale omroepen worden door middel van periodieke rapportages gemonitord.
Status
Gelet op de gezonde financiële positie van beide instellingen wordt verwacht dat de leningen volledig zullen worden afgelost. Momenteel wordt onderzocht of het besluit van het kabinet om de regionale omroepen met ingang van 2014 te recentraliseren juridische consequenties heeft voor de status van de overeenkomst.
Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies
18.
Financiële risico’s afwikkeling ILG en het nieuwe Groenbeleid
Omschrijving
In december 2006 is de Bestuursovereenkomst (BO ILG) tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland afgesloten. Hierin zijn, conform de
(voorheen BO Investeringsbudget Landelijk Gebied - ILG)
Wet inrichting landelijk gebied (Wilg), prestatieafspraken gemaakt over onder andere verwerving, inrichting en beheer van gronden. Op 20
EU subsidies
september 2011 is er een landelijk akkoord bereikt over de afwikkeling van de bestuursovereenkomst ILG, waarbij een bezuiniging van €
600,0 mln is afgesproken, waarmee PS op 14 december 2011 hebben ingestemd. Op 23 november 2012 heeft de provincie de
‘Afrondingsovereenkomst ILG’ formeel beëindigd , waarmee de verantwoordelijkheden en risico’s voor de realisatie van de natuurgave
definitief overgaan naar de provincie en waarbij nauw wordt samengewerkt met de waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de
waterkwaliteit (Kader Richtlijn Water) en de gemeenten die medeverantwoordelijk zijn voor de recreatiegebieden. De uitwerking van het
akkoord en de afrondingsovereenkomst leidt tot de volgende onzekerheden: 1.
Op 1 januari wordt de juridische verplichting voor EHS geraamd op € 108,0 mln. Dit bedrag moet middels grondverkoop opgebracht worden. Het resultaat hiervan is nog onzeker.
2.
Het Rijk verwacht een marktconforme opbrengst bij de overdracht van BBL-oud gronden binnen de RodS en EHS. Over het begrip
marktconform en over hoe de daadwerkelijke afrekening van grond met de provincie of de eindbeheerders kan worden voorkomen is nog onduidelijk. Onderhandelingen hierover zijn nog gaande. De provincie en het IPO stellen zich hierbij op het standpunt dat het
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 136
aangegane verplichtingen betreft, waar het Rijk zich aan verbonden heeft en conform het onderhandelingsakkoord door het Rijk
Paragrafen
worden afgerekend.
Lokale heffingen
3.
FES / glastuinbouw is toe te rekenen aan Zuid-Holland. Dit tekort is het resultaat van de gekozen afrekensystematiek en de absoluut,
Weerstandsvermogen
begrensde financiële ruimte en is ontstaan door het niet meetellen van aangegane verplichtingen voor FES-projecten (€ 38,0 mln voor
Onderhoud
Zuid-Holland) in de periode 2007-2010, die in de periode niet tot werkelijke bestedingen hebben geleid. Herprioritering binnen de
Kapitaalgoederen
onderliggende projecten heeft er toe geleid dat het aanwijsbare risico, als gevolg van dit tekort is teruggebracht tot circa € 5,0 mln.
Financiering
4.
In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ heeft het nieuwe kabinet € 200,0 mln landelijk extra beschikbaar gesteld voor ‘natuurbeheer’;
over de invulling en verdeling tussen de provincies bestaat nog onzekerheid; omdat er nog een hele reeks losse eindjes zijn gebleven
Bedrijfsvoering
vanuit het onderhandelingsakkoord is de verwachting dat het absolute risico van de provincie op dit dossier zal worden verkleind
Duurzaamheid Verbonden partijen
Tijdens het opstellen van de afrekening van het ILG is een landelijk tekort van € 140,0 mln geconstateerd, waarvan € 22,0 mln voor
(onbekend hoeveel), maar dat weinig zal resteren voor verlichting van de tekorten op de ontwikkelopgave natuur.
Impact
Op 23 november 2012 is de afrondingsovereenkomst ILG getekend. Op basis hiervan zal een nadere analyse plaatsvinden van de financiële consequenties voor Zuid-Holland. In de risicoparagraaf van het Uitvoeringsprogramma Groen is een absoluut risico van € 22,0
mln geïdentificeerd, dat via een reeks van beheersmaatregelen zal worden verkleind. Een eerste concreet resultaat hiervan is het
Grondbeleid
‘Convenant afspraken ten aanzien van het tekort op de middelen ten behoeve van de FES / Nota Ruimte projecten’, waarmee € 5,3 mln
Taakstellingen en
wordt omgebogen op de FES-projecten in de Greenports. De verdeling van de € 200,0 mln zal waarschijnlijk weinig verlichting geven. De
reserveringen
provincie moet strak waken bij het verder overnemen van rijkstaken, zoals het agrarisch natuurbeheer buiten de EHS, dat er voldoende
Subsidies
middelen meekomen, zodat een vermeend extra budget van € 200,0 mln voor natuur, niet netto voor meer dan dat bedrag aan extra verantwoordelijkheden oplevert.
EU subsidies
Maatregelen
GS hebben PS eind 2011 voorgesteld akkoord te gaan met onderhandelingsakkoord omdat de financiële risico’s beheersbaar worden geacht. Het risico van € 22,0 mln voor FES / glastuinbouw is als volgt beheersbaar gemaakt:
• Op 12 juni 2012 hebben GS een beheersmaatregel genomen waarin het aangaan van nieuwe verplichtingen is stilgezet; van de € 186,0 mln aan toegezegde middelen zijn er € 25,5 mln nog niet verplicht. In het akkoord is afgesproken dat provincies de mogelijkheid van herschikking krijgen.
• Op 18 december 2012 is het ‘Convenant afspraken ten aanzien van het tekort op de middelen ten behoeve van de FES / NOTA Ruimte
projecten’, getekend met de Greenports waarmee € 5,3 mln wordt omgebogen op de FESprojecten in deze gebieden.
• De provincie heeft extern juridisch advies ingewonnen; hieruit blijkt dat de juridische positie van de provincie relatief sterk is; het nemen
van gerechtelijke stappen kan echter leiden tot bestuurlijke problemen, waarvan de gevolgen nog niet zijn te overzien. Dit is zeker het geval als Zuid-Holland hierin alleen (dus zonder de andere provincies) op zou trekken.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 137
• Bij de verdeling van de € 200,0 mln en de daarbij hernieuwde takendiscussie zal de provincie slechts akkoord gaan met het overnemen
Paragrafen
van rijkstaken indien sprake is van een volledige financiële dekking.
Lokale heffingen
• De € 108,0 mln aan EHS-verplichtingen zullen grotendeels gedekt worden door de verkoop of ruil van de zogeheten BBL-gronden; het
resultaat hiervan is nog onzeker. Tot 2016 mag landelijk 4.800 ha worden benut voor de EHS en 1.200 ha voor de RodS. Er vindt
Weerstandsvermogen
momenteel een discussie plaats over de inzet per direct van een verder quotum van toegezegde 8000 ha rijksgrond (per 2016) voor de
Onderhoud
ontwikkelopgave EHS, omdat de genoemde 4800 ha al op de goede plek ligt en dus niet te gelde kan worden gemaakt.
Kapitaalgoederen
• Resterende verplichtingen op de EHS-opgave, die buiten de herijkte EHS vallen moeten in overleg met gebiedspartners worden
geschrapt; de verwachting is dat de provincie hier met de betreffende partijen uit gaat komen.
Financiering Bedrijfsvoering
Status
Duurzaamheid
bestuursakkoord. Zoals verwacht bleef er een restant bedrag als tekort te verdelen over de provincies. Voor het opvangen van het toegerekende tekort zal eerst via herschikking van de FES-projecten het tekort van de PZH opgevangen worden. Via de Beleidsvisie Groen
is een koers ingezet, waarbij niet meer gerealiseerd zal gaan worden dan dat er middelen beschikbaar zijn, ongeacht het feit of de
Grondbeleid
afgesproken internationale doelen wel of niet zijn gehaald. Het doel en de middelen moeten in balans zijn. De provincie ervaart hierin een
Taakstellingen en
heldere inspanningsverplichting richting de internationale doelen van het Rijk.
reserveringen
EU subsidies
Groen de resterende opgave in een volledige eigen verantwoordelijkheid tot een goed einde gaan brengen. De externe commissie Jansen (ingesteld voor de herijking EHS) heeft in haar advies ook rekening gehouden met andere ‘plussen en minnen’ ontstaan vanuit het
Verbonden partijen
Subsidies
Het ILG is per 23 november 2012 beëindigd en de decentralisatie daarmee een feit. De provincie moet via het eigen Uitvoeringsprogramma
19.
Boete Rijk in verband met EMU-tekort
Omschrijving
Voor decentrale overheden geldt dat zij een EMU-tekort mogen hebben van maximaal -0,5% BBP. Voor Nederland als geheel geldt nu een
tekortnorm van -3% BBP. Als Nederland een boete krijgt opgelegd van de Europese Commissie voor het overschrijden van deze norm en decentrale overheden hebben hun tekortnorm overschreden, dan kan het Rijk conform de wet FIDO een korting opleggen op het Gemeente- en/of Provinciefonds (deze korting kan oplopen tot de omvang van de overschrijding). Het Rijk heeft eind 2012 het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) ingediend bij de Tweede Kamer. Kern van dit wetsvoorstel is dat het Rijk decentrale overheden ook een korting op kan leggen als zij hun eigen tekortnormen overschrijden, maar Nederland geen boete krijgt opgelegd van de Europese Commissie. Parallel hieraan speelt de discussie over een verdere aanscherping van de normen voor decentrale overheden. Het maximale aandeel van decentrale overheden in het EMU-tekort staat onder druk omdat het Rijk op termijn streeft naar begrotingsevenwicht. Op 18 januari 2013 is tussen het Rijk en de VNG, het IPO en de UvW het onderhandelaarakkoord gesloten. Hierin is onder andere afgesproken dat de sanctiemogelijkheden uit de wet HOF gedurende deze kabinetsperiode niet zullen worden ingezet. Daarnaast is afgesproken dat de voor 2012 voor decentrale overheden geldende tekortnorm van -0,5% BBP tot en met 2015 wordt gehandhaafd; eind 2015 wordt bekeken of een daling naar -0,4% BBP in 2016 en -0,3% BBP in 2017 mogelijk en verantwoord
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 138
is. Afgesproken is dat decentrale overheden wel de ambitie hebben om hun EMU-tekort sneller terug te dringen (namelijk naar -0,3% BBP
Paragrafen
in 2014 / 2015 en -0,2% BBP in 2016 / 2017). Er dienen nog afspraken te worden gemaakt over de verdeling van de tekortnormen over de
Lokale heffingen Weerstandsvermogen
decentrale overheden en (daarna) tussen de provincies onderling. Impact
overschrijding. Zolang de wet HOF er nog niet is kan er geen korting worden opgelegd. De kans is aanwezig dat Nederland in 2013 de
Onderhoud
voorgeschreven 3%-norm gaat overschrijden. Het is nog niet aan te geven of dit ook zal leiden tot een korting op het Gemeente- en/of
Kapitaalgoederen
Provinciefonds. In 2012 realiseerde Zuid-Holland een EMU-saldo van - € 49,3 mln (daar waar een tekort van € 53,2 mln was toegestaan).
Voor 2013 en 2014 wordt (op basis van de meerjaren-Begroting 2013-2016) een EMU-tekort verwacht van - € 161,0 mln en - € 185,3 mln.
Financiering Bedrijfsvoering
Maatregelen
Duurzaamheid
Taakstellingen en reserveringen
• Decentrale overheden hebben samen opgetrokken om de negatieve consequenties van de wet HOF zoveel mogelijk voor het voetlicht
te brengen bij de beleidsbepalers. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de huidige tekortnorm nog voor 2014 en 2015 gehandhaafd blijft en dat het sanctie-instrumentarium uit de wet HOF gedurende de kabinetsperiode niet wordt toegepast;
• In IPO-verband wordt ingezet op een groter aandeel in de tekortnorm voor decentrale overheden. In 2013 wordt hiernaar onafhankelijk
Verbonden partijen Grondbeleid
Een korting op het Gemeente- en/of Provinciefonds in verband met overschrijding van de normen kan oplopen tot de omvang van de
onderzoek uitgevoerd.
Status
Het wetsvoorstel HOF is eind 2012 door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer.
20.
Doorlevering gronden aan TBO's
Omschrijving
De vereniging van particuliere grondeigenaren heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie (EC), met als strekking dat het
Subsidies
verlenen van subsidie op basis van de zogeheten PNB-regeling voor terreinbeherende organisaties (TBO’s) in strijd is met EU-regelgeving in verband met staatssteun. Voor Zuid-Holland gaat het hierbij om subsidies aan Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten. De
EU subsidies
uitspraak van de EC zal naar verwachting nog enige jaren op zich laten wachten. Impact
Als de Europese Commissie oordeelt dat sprake is van onverenigbare staatssteun dan zal men eisen dat het Rijk (naar nationaal recht) een bedrag van circa € 200,0 mln (in geval van geoorloofde staatssteun) terugvordert of een bedrag van circa € 1,2 mld (ingeval van ongeoorloofde staatssteun). Dit betreft het steunbedrag inclusief de rente. Het Rijk zal deze verplichting tot terugvorderen doorgeven aan de provincies. Die dienen op hun beurt het bedrag terug te vorderen bij de TBO's. Dit kan een beleidsmatig effect hebben op het beheer van natuur, omdat het voortbestaan van deze organisaties hierdoor in gevaar zal komen. Over de financiële impact vallen vooralsnog geen uitspraken te doen. Dit is mede afhankelijk van de uitspraak van de EC.
Maatregelen
• Alle doorleveringen aan de TBO’s zijn voorlopig stopgezet. • De betrokken artikelen van de provinciale Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) die de aankoop van natuurterreinen regelen zijn gewijzigd overeenkomstig de nieuwe regeling voor grondaankopen. Het subsidieplafond is vooralsnog op nihil vastgesteld in afwachting van de definitieve uitkomsten herijking EHS.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 139
• Ondanks de klacht van de vereniging is een aantal projecten toch in uitvoering gebracht; een structurele oplossing dient nog gevonden
Paragrafen Lokale heffingen
te worden om stagnatie van het EHS-programma te voorkomen. Status
de provincies en de vereniging van particuliere grondeigenaren.
Onderhoud
Financiering
21.
Geen of verminderde afdracht uit gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder t.b.v. hoofdplanstructuur
Omschrijving
De provincie werkt samen met de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Krimpenerwaard en Schieland aan de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Een deel van de kosten van de hoofdplanstructuur dient te
Bedrijfsvoering
worden gedekt uit de gebiedsontwikkeling (bovenplanse verevening). In bestemmingsplannen wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt en op het moment dat deze onherroepelijk zijn, is een gemeente de vastgestelde bijdrage verschuldigd aan de ROZ. In het Ontwikkelings-
Duurzaamheid
strategiekader 2011 van de ROZ is uitgegaan van een bijdrage van totaal € 40,0 mln waarvan € 30,0 mln voor infrastructuur en € 10,0 mln
Verbonden partijen
voor de groen-blauwe structuur. Op basis van de bestemmingsplannen die inmiddels onherroepelijk zijn, is de gemeente Zuidplas een afdracht verschuldigd van € 25,0 mln waarvan € 20,0 mln bestemd is voor financieren van de Moordrechtboog en € 5,0 mln voor de
Grondbeleid
Groene Waterparel. Voor de aanleg van de Rottelaan en diverse andere onderdelen van de groen-blauwe structuur is nog € 10,0 mln
Taakstellingen en
respectievelijk € 5,0 mln aan bijdrage van de gemeente Zuidplas in het OSK opgenomen. De gemeente Zuidplas heeft aangegeven het
reserveringen
principe van de verschuldigdheid te erkennen, maar gaat niet akkoord met de opgelegde verschuldigdheid, zowel waar het gaat om de hoogte als om de betaalmomenten. Er is aldus sprake van een debiteurenrisico.
Subsidies EU subsidies
wederom contact te zoeken met de VGG / Stibbe om in bilateraal overleg te zoeken naar een oplossing voor de ontstane impasse tussen
Weerstandsvermogen
Kapitaalgoederen
Provincies beraden zich in IPO-verband op de juridische positie en de te nemen stappen. Daarnaast wordt in IPO-verband overwogen om
Impact
Indien de afdracht niet of niet volledig beschikbaar is of komt, valt een deel van de dekking van diverse onderdelen van de Hoofdplanstructuur weg. Voor de projecten waar dit speelt, zal dit moeten worden opgevangen door het vinden van alternatieve dekking, kostenre- ductie of scope-aanpassingen. Gevolg hiervan kan zijn dat het integrale karakter van de gebiedsontwikkeling onder druk komt te staan.
Maatregelen
Uitgangspunt is dat de gemeente Zuidplas aan haar verplichtingen zal voldoen. In overleg met de gemeente Zuidplas wordt bezien hoe daar invulling aan gegeven kan worden. Daarbij wordt ook de herprioritering binnen de Hoofdplanstructuur betrokken waaronder de aanleg van de Rottelaan. Voor de Groene Waterparel worden alleen financiële verplichtingen aangegaan voor zover middelen beschikbaar zijn. Dat betekent dat omvang en het kwaliteitsniveau van de Groene Waterparel afhankelijk is van de beschikbare middelen.
Status
De ROZ voert met de gemeente Zuidplas en de provincie besprekingen over de afdracht. Verwacht wordt dat deze besprekingen medio 2013 tot resultaat zullen leiden.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 140
Paragrafen
22.
Onvoldoende middelen voor nazorg gesloten stortlocaties
Omschrijving
Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen, waarop na 1
Lokale heffingen
september 1996 nog afvalstoffen zijn of worden gestort. Het Fonds Nazorg gesloten stortlocaties is ingesteld voor het beheer van het
vermogen, dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Als een stortplaats zich nog in de
Weerstandsvermogen
exploitatiefase bevindt dan worden aan de exploitant heffingen opgelegd totdat het definitieve doelvermogen is bereikt. In deze fase loopt
Onderhoud
de provincie een debiteurenrisico (de exploitant is niet in staat om de opgelegde heffingen te betalen). Na sluiting van de stortplaats loopt
Kapitaalgoederen
de provincie het risico dat de nazorgkosten gedeeltelijk moeten worden betaald uit provinciale middelen door: • een afwijkende ontwikkeling van de rendementen, waardoor de heffingen te laag zijn en er onvoldoende vermogen wordt opgebouwd;
Financiering
periodiek laat Zuid-Holland onderzoeken of de rekenrente in lijn is met de feitelijke / verwachte vermogensontwikkeling (de rekenrente
Bedrijfsvoering
dient daarmee als basis voor de aan de exploitanten op te leggen heffingen); • technische onvolkomenheden als gevolg van falende voorzieningen;
Duurzaamheid Verbonden partijen
• een toe- of afname van de nazorgkosten als gevolg van prijsontwikkelingen en gewijzigde milieueisen. Impact
Eind 2012 heeft Zuid-Holland laten onderzoeken of de huidige rendementsontwikkeling het handhaven van de huidige rekenrente van 5,1% rechtvaardigt. Conclusie uit deze ALM-studie is dat er sprake is van een lagere rendementsverwachting dan de rentevoet die bij de
Grondbeleid
rekenrente werd gehanteerd. Dit betekent dat de provincie een financieel risico loopt als eindverantwoordelijke voor de eeuwigdurende
Taakstellingen en
nazorg. Voor het opvangen van de meerkosten als gevolg hiervan bij de inmiddels gesloten stortplaatsen wordt bij Jaarrekening 2012 een
reserveringen
voorziening getroffen van € 8,0 mln (hierbij is een rekenrente van 3,99% gehanteerd). Voor de nog niet gesloten stortplaatsen bedraagt de
Subsidies EU subsidies
maximale impact (op basis van een rekenrente van 3,99%) € 18,7 mln. Maatregelen
Het risico ten aanzien van de nog niet gesloten stortplaatsen wordt beheerst door (in lijn met de bevoegdheden hierin van de provincie) de hoogte van de heffingen aan te passen op de nieuwe situatie. Een voorstel voor een nieuw beleggingsstatuut wordt gezamenlijk met de Jaarrekening Fonds Nazorg in mei 2013 aan PS voorgelegd. Een voorstel voor een nieuwe tarieventabel (waarin de heffingen aan exploitanten zijn opgenomen) wordt gezamenlijk met de Begroting 2014 in november aan PS voorgelegd. Ten aanzien van de 3e Merwedehaven geldt dat PROAV NV, een 100% deelneming van de provincie, gezamenlijk met Derde Merwedehaven BV (Delta) financieel verantwoordelijk is voor de afbouw van de stortplaats en daarmee het op te brengen doelvermogen.
Status
Er zal overleg gevoerd worden tussen het bestuur van het fonds en de stortplaatsexploitanten.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 141
Paragrafen
23.
Deelname risico Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland
Omschrijving
De provincie Zuid-Holland neemt deel in de Ontwikkelingsmaatschappij Nieuw Westland (ONW), een publiek-private samenwerking, waarin
Lokale heffingen
verder de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap Westland en de BNG Gebiedsontwikkeling participeren. De ONW is bedoeld als
instrument om de ambities van het Integraal Ontwikkelingsprogramma West (IOPW) te realiseren en ontwikkelt daartoe een aantal grote
Weerstandsvermogen
woningbouwlocaties. Ten gevolge van de kredietcrisis staan de resultaten onder druk. In het komend half jaar worden scenario's ontwikkeld
Onderhoud
om de ONW financieel gezond te maken en te houden. De risico's zijn aanzienlijk met name omdat al grote grondposities zijn ingenomen,
Kapitaalgoederen
deels ondergebracht bij de gemeente Westland, deels rechtstreeks bij de ONW. In 2010 is de ONW per brief medegedeeld dat de provincie voornemens is om uit te treden. Dit heeft nog geen vervolg gekregen. Een scenario hiertoe zal worden uitgewerkt.
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid
Impact
gestorte aandelenkapitaal). Maatregelen
De meerwaarde van deelname van de provincie is beperkt, zeker als de ONW zich noodgedwongen moet concentreren op de ontwikkeling treedt. De verwachting is dat de overblijvende partijen in de ONW aan uittreden, naast bestuurlijk commitment ook financiële consequenties zullen verbinden. Binnen de ONW is afgesproken dat scenario's worden ontwikkeld om het resultaat van de nog onder
Grondbeleid
handen zijnde grondexploitatie te optimaliseren. De provincie heeft net als alle andere partijen in de ONW belang bij de ontwikkeling van
Taakstellingen en
een gezonde grondexploitatie, ongeacht of ze er al dan niet in slaagt uit te treden.
reserveringen
EU subsidies
van woningbouwlocaties. De provincie heeft derhalve gevraagd om tevens een scenario te schetsen waarbij de provincie uit de ONW
Verbonden partijen
Subsidies
De impact is afhankelijk van de afwikkeling van een eventuele uittreding (onder andere met betrekking tot de waarde van het eerder
Status
De nulmeting van de grondexploitaties die ONW onder handen heeft, is vastgesteld. Dit is de basis voor de verkenning van verbeteringsmogelijkheden. Onderzoek naar uittreden moet nog beginnen.
24.
Financiële risico’s bij uittreden uit GR Delft Noord
Omschrijving
De provincie heeft in 2009, bij de start van de Gemeenschappelijke Regeling, vastgelegd dat zij maximaal vijf jaar (tot 1 mei 2014) zou
deelnemen. Juridisch gezien is de provincie niet verplicht om een uittredingsvergoeding te betalen. In de Gemeenschappelijke Regeling is namelijk expliciet benoemd dat de provincie per 1 mei 2014 uittreedt. Wel moet de provincie er rekening mee houden, dat de overige deelnemers de provincie eventueel zouden kunnen gaan aanspreken op haar bestuurlijke verantwoordelijkheid om desondanks financieel bij te dragen aan het opvangen van de financiële en organisatorische gevolgen van deze uittreding.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de financiële bijdrage voor deelnemers wordt verhoogd (Zuid-Holland betaalt nu jaarlijks € 0,5 mln). Impact
Juridisch gezien is de provincie niet verplicht om een uittredingsvergoeding te betalen. In de Gemeenschappelijke Regeling is namelijk expliciet benoemd dat de provincie per 1 mei 2014 uittreedt. Verhoging van de deelnemersbijdrage is gekoppeld aan: • niet / later kunnen starten met reductie grondwateronttrekking als gevolg van het conflict met Prorail over de te onttrekken hoeveelheid
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 142
grondwater;
Paragrafen
• hergebruik niet (voldoende) van de grond komt;
Lokale heffingen
• subsidie van het Rijk voor hergebruik niet wordt verleend; reductie grondwateronttrekking later binnenkomt.
Onderhoud
Daarnaast geldt dat het zich nu laat aanzien dat in de periode tot en met 2014 door de Gemeenschappelijke Regeling extra investeringen
Kapitaalgoederen Financiering
moeten plaatsvinden. Dit zal zich vertalen in een hogere bijdrage voor de deelnemende partijen. Maatregelen
financiële risico’s zijn in verband met de uittreding. Het standpunt van de provincie is dat zij per 1 mei 2014 van rechtswege uittreedt en
Duurzaamheid
Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
dan geen uittredingsvergoeding hoeft te betalen.
Status
Naar verwachting zullen GS in 2013 een besluit nemen over de geplande uittreding, waarna PS hierover geïnformeerd zullen worden.
25.
Meerkosten als gevolg van bezwijken bijzondere constructies onder provinciale wegen en calamiteiten aan vaste en beweegbare
Omschrijving
Het risico kan als volgt omschreven worden:
kunstwerken
• bezwijken van bijzondere constructies waarop provinciale wegen zijn gebouwd;
• calamiteiten aan beweegbare kunstwerken (veroorzaakt door een achterstand in onderhoud);
Subsidies EU subsidies
Een interne provinciale werkgroep heeft de verschillende opties in kaart gebracht en een inschatting gemaakt van de mogelijke financiële risico’s als gevolg van uittreding. De inschatting is (mede op basis van het advies van de Landsadvocaat) dat er op dit moment geen
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
• tegenwerking Prorail bij de afrekening (naar aanleiding uitspraak arbitragecommissie) waardoor onkostenvergoeding voor later starten
Weerstandsvermogen
• calamiteiten aan vaste kunstwerken (veroorzaakt door de zogeheten ASR- / dwars-krachtproblematiek). Impact
• De kosten als gevolg van het bezwijken van bijzondere constructies kunnen voor nu nog niet worden ingeschat.
• De kosten van een calamiteit aan een beweegbaar kunstwerk worden ingeschat op € 3,3 mln, de kosten van een calamiteit aan een vast kunstwerk op € 1,0 mln (deze bedragen zijn exclusief de eventuele te vergoeden gevolgschade voor derden). Maatregelen
• De bijzondere constructies worden momenteel, waar nodig, gemonitord. In de eerste helft van 2013 dient te worden bepaald of nader structureel onderzoek naar de omvang en impact van het risico van het bezwijken van bijzondere constructies noodzakelijk is.
Vooralsnog is daarom geen inschatting te geven van de maximale impact en kans van optreden.
• Onderzoek naar het aantal beweegbare kunstwerken met achterstallig onderhoud wordt momenteel uitgevoerd.
• Voor het verhelpen van de calamiteiten aan vaste kunstwerken is budget beschikbaar in het beheer- en onderhoudsbudget (doel 2.1, ‘Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur’).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 143
Paragrafen
Status
verhoogd risico zijn reeds versneld aangepakt of bevinden zich in de voorbereidende fase. De overige kunstwerken worden meegenomen
Lokale heffingen
binnen de reguliere trajectaanpak. Het onderzoek naar de beweegbare kunstwerken loopt nog door tot oktober 2013. Streven is om op
Kapitaalgoederen
26.
Derde Merwedehaven
Omschrijving
In februari 2011 heeft de provincie een grotere hoeveelheid gestort asbesthoudend materiaal in de Derde Merwedehaven gerapporteerd (ten opzichte van februari 2010). Naar aanleiding van aangifte door de Stichting Derde Merwedehaven is een strafrechtelijk onderzoek
Financiering
gestart. De uitkomst is inmiddels bekend: Zuid-Holland nog anderen zullen strafrechtelijk vervolgd worden. Er kunnen
Bedrijfsvoering
aansprakelijkheidsrisico’s volgen uit mogelijk gelopen gezondheidsrisico’s (samenhangend met de stort van het asbesthoudend materiaal en de mogelijke verwaaiing ervan).
Duurzaamheid Verbonden partijen
Impact
reserveringen
• Negatieve gevolgen met betrekking tot publiciteit en imago.
• De kans bestaat dat de relatie tussen de provincie, Dordrecht en Delta onder druk komt te staan.
• Eventuele aansprakelijkheidsclaims kunnen financiële gevolgen hebben (de kans van optreden van deze claims worden gezien het feit
Grondbeleid Taakstellingen en
basis van de onderzoeksresultaten het risico nader te kwantificeren.
Weerstandsvermogen Onderhoud
Het nadere onderzoek naar vaste kunstwerken is afgerond en er is geen sprake van een acuut risico. Enkele kunstwerken met een
dat de provincie of haar bestuurders en/of medewerkers niet als verdachte betrokken zijn beperkt geacht). Maatregelen
Maatregelen zijn erop gericht om het vertrouwen tussen de betrokken partijen te herstellen. Als resultaat van intensief bestuurlijk overleg is een driesporenaanpak ontwikkeld:
Subsidies EU subsidies
1.
er is een onafhankelijk feitenonderzoek gestart dat inmiddels is afgerond en is besproken in PS;
2.
er worden periodieke asbestmetingen uitgevoerd om huidige risico’s expliciet en object te maken;
3.
er wordt structureel en intensief ingezet op communicatie met de omgeving. De stortactiviteiten zijn met ingang van 31 januari 2012 gestopt, maar afwerking van de stortplaats dient nog plaats te vinden. Het voorterrein doet nog dienst als bedrijventerrein.
Status
Het project Derde Merwedehaven en daarmee samenhangend de relatie met Delta en de gemeenten Dordrecht en Sliedrecht blijft vooralsnog een punt van aandacht en wordt strikt begeleid en aangestuurd.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 144
Paragrafen
27.
Ontwikkelingen bezuiniging op regionale omroepen
Omschrijving
Door de regionale omroepen RTV Rijnmond en Omroep West is er beroep ingesteld tegen het besluit van GS om de boekjaarsubsidies
Lokale heffingen
met ingang van 1 januari 2013 met € 1,0 mln (per regionale omroep) ter verlagen. Dit besluit maakt deel uit van een breder pakket van bezuinigingsmaatregelen.
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
aangetekend bij de bestuursrechter. De rechter heeft op 16 april uitspraak gedaan en heeft de beroepen van de regionale omroepen tegen de aankondigingsbesluiten 2012-2013 en de subsidiebesluiten 2012 ongegrond verklaard. Het is nog niet bekend of de omroepen in hoger
Financiering
beroep gaan. Bij hoger beroep is er het risico dat de bestuursrechter de omroepen (deels) in het gelijk stelt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen
Bedrijfsvoering
dat de verlaging wordt teruggedraaid of op een later moment in werking treedt. Mocht dit risico zich voordoen en er zijn financiële consequenties voor het Begrotingsjaar 2016 dan zullen aanvullende middelen moeten worden gevonden om de extra lasten als gevolg
Duurzaamheid
hiervan te dekken. Dit risico speelt alleen voor 2013 omdat de regionale omroepen met ingang van 2014 worden gerecentraliseerd (zie
Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
verder de beschrijving bij het risico Provinciefonds). Impact
Maximaal € 2,0 mln (€ 1,0 mln voor Omroep West en € 1,0 mln voor RTV Rijnmond).
Maatregelen
De volgende beheersmaatregelen zijn er genomen: • Zorgvuldige onderbouwing van het besluit om de subsidie te verlagen / ongegrond verklaren van het bezwaar; volgen van een
reserveringen
zorgvuldige procedure.
Subsidies EU subsidies
De omroepen hebben bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is ongegrond verklaard en vervolgens hebben de omroepen beroep
• Inhuren van de landsadvocaat bij beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Status
Een uitspraak van de bestuursrechter wordt begin 2013 verwacht. De zittingsdatum van de rechtbank is 5 maart 2013. Streven is om op basis hiervan het risico nader te kwantificeren.
28.
Inlenersaansprakelijkheidsrisico
Omschrijving
De inlenersaansprakelijkheid is gebaseerd op artikel 34 van de Invorderingswet. Deze houdt in dat in sommige gevallen de inlener van
personeel aansprakelijk kan zijn voor de loon- en omzetbelasting die door de uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau) niet is afgedragen.
Mocht bijvoorbeeld in geval van een faillissement het uitleenbedrijf nog een schuld hebben aan de Belastingdienst, dan kan de fiscus dat
bedrag verhalen op bedrijven of instellingen waar het uitgeleend personeel heeft gewerkt. De inlenersaansprakelijkheid geldt daarom niet
bij diensten die een ZZP’er voor Zuid-Holland verricht, zonder dat er een andere organisatie (zoals een uitzendbureau) tussenzit. Impact
Het (rest)risico op de inlenersaansprakelijkheid is niet kwantificeerbaar. Door het ontbreken van ervaringscijfers, kan vooralsnog geen betrouwbare schatting worden gegeven van de impact. Tot op heden zijn geen claims opgelegd met betrekking tot de
inlenersaansprakelijkheid.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 145
Paragrafen
Maatregelen
• werken met erkende en/of gecertificeerde bedrijven;
Lokale heffingen
• sluiten van goede raamcontracten; • hanteren van adequate, algemene voorwaarden.
Weerstandsvermogen
Vooralsnog wordt er geen depotstelsel ingevoerd als maatregel om het risico te beheersen. Redenen hiervoor zijn de forse administratieve
Onderhoud Kapitaalgoederen
De aansprakelijkheid is niet voor 100% af te dekken. Wel worden de volgende maatregelen genomen om het risico te beheersen:
lasten van deze maatregel in relatie tot het te verwachten effect van de hierboven genoemde maatregelen. Status
Financiering Bedrijfsvoering
In het verleden zijn er geen claims opgelegd met betrekking tot de inlenersaansprakelijkheid.
Duurzaamheid
Verbonden partijen
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 146
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
In januari 2005 hebben Provinciale Staten de beleidskaders vastgesteld voor het onderhoud van kapitaalgoederen onderdeel recreatiegebieden (PSbesluit 5532) en in december 2011 de beleidskaders 2012-2015 voor onderhoud van kapitaalgoederen van infrastructuur (PS-besluit 6414) en gebouwen (PS-besluit 6407).
Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies
het beleidskader voor de inrichting van het planmatig beheer en onderhoud van de provinciale gebouwen met betrekking tot de bouwkundige en installatie-technische elementen. Uitvoering van het beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden
onderhouden conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveaus,
waarbij de totale kosten worden geoptimaliseerd en de structurele middelen
Bedrijfsvoering Duurzaamheid
De beleidsnota Onderhoud Kapitaalgoederen (onderdeel gebouwen) vormt
De beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel infrastructuur) vormt het beleidskader voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde
in de Begroting kunnen worden gereserveerd.
onderhoudsniveau van de provinciale wegen en vaarwegen inclusief de
kunstwerken. Uitvoering van dit beleidskader moet leiden tot een bestendige
De provincie is eigenaar en beheerder van wegen (515 km) en vaarwegen
situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden conform
(137 km). Meer in detail betekent dit dat de provincie het beheer heeft over
vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveau en waarbij de totale kosten
en onderhoud pleegt aan:
worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt uitgegaan van een beheerssyste-
• 660 ha verhardingen
matiek voor beheer en onderhoud van de infrastructuur, waarbij het
• 452 bushaltes
maatschappelijke belang van de infrastructuur centraal staat.
• 11.000 openbare-verlichtingmasten
EU subsidies
• 144 km geleiderail
De beleidsnota Onderhoud kapitaalgoederen (onderdeel recreatie) vormt het
• 118 verkeersregelinstallaties
beleidskader voor de rol, functie en het prijs-, kwaliteits- en onderhoudsni-
• 504 vaste bruggen, duikers, tunnels en viaducten
veau van de provinciale recreatiegebieden. Uitvoering van dit beleidskader
• 647 ha gras
moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen goed
• 782 km bermsloten
worden onderhouden en de functionele kwaliteit ervan wordt gewaarborgd.
• 84 ha beplanting
Als zodanig wordt voorkomen dat er achterstallig onderhoud optreedt
• 40 km hagen
waardoor er extra kosten moeten worden gemaakt om dit in te lopen of dat er
• 60.060 bomen
door achterstallig onderhoud schadeclaims binnenkomen.
• 199 km oevers
• 70 beweegbare kunstwerken (bruggen en sluizen) • 4147 meerpalen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 147
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
• 1800 bolders en dukdalven
‘Kunstwerken in control’ zijn negen acute problemen bij kunstwerken naar
• 60 ha waterbodem
voren gekomen. Deze kunstwerken worden in de periode 2011-2014
NB: kengetallen zijn eind 2010 berekend. De kengetallen zijn enigszins
vervangen.
gewijzigd door areaalwijzigingen. Voor de komende Begroting worden de areaalcijfers geüpdatet uit Geoweb.
Beheer
Verspreid over het gehele areaal worden, waar nodig, diverse dagelijkse
Beleid
beheer- en onderhouds- werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft onder meer:
Het provinciale beleid voor het beheer en onderhoud van de provinciale
toezicht, inspectie en handhaving, juridisch beheer, bediening van bruggen,
(vaar)weginfrastructuur is vastgelegd in het Beheerplan Wegen en
verkeersvoorzieningen (zoals bebording, meubilair, openbare verlichting en
Vaarwegen 2008-2012, dat in 2009 door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is vastgesteld. De beheerplannen bevatten het beleidskader voor het
verkeerslichten), gladheidsbestrijding, kleinschalig civieltechnisch onderhoud aan wegen, vaarwegen en kunstwerken, verwijderen van graffiti,
op het minimaal vereiste basisniveau brengen van de infrastructuur op basis
groenonderhoud, exploitatie van steunpunten, vaartuigen, dienstvoertuigen
van de drie vastgestelde kwaliteitsniveaus (bereikbaarheid, veiligheid en
en materieel.
omgevingskwaliteit).
De benodigde budgetbehoefte voor de komende jaren is in 2010 op basis
In 2012 is aan de volgende wegtrajecten grootschalig onderhoud uitgevoerd:
van normkosten herberekend en vastgelegd in de nota Budgetbehoefte
• N211A ’s Gravenzande-Hoek van Holland (km 4,5 - 12,85), uitgevoerd 4,4
Projecten
beheer en onderhoud 2012-2015 die in januari 2011 door Gedeputeerde Staten is vastgelegd. Voor de uitvoering van deze nota is in het
km in 2012, afronding 2013 • N219A Capelle aan den IJssel - Gouda (km 3,4 - 7,9), eindfase in 2013
Hoofdlijnenakkoord voor de collegeperiode 2012-2015 € 24,0 mln extra
• N220A Hoek van Holland - Maassluis (km 0,0 - 7,9)
uitgetrokken voor het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur.
• N443A Sassenheim - Noordwijkerhout (km 0,0 - 4,2), eindfase in 2013
Genoemd bedrag dient ter dekking van de extra exploitatie- en kapitaallasten ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting voor beheer en onderhoud. Ook in de komende periode wordt het onderhoud uitgevoerd volgens de systematiek van planmatig beheer en onderhoud, waarbij een integrale, trajectgewijze aanpak wordt toegepast op de tien vaarwegtrajecten en de 118
• N446A Leiderdorp (km 0,325 - 2,1), eindfase in 2013 • N449A Katwijk - Noordwijk (km 1,1 - 2,7), eindfase in 2013
• N444 - aansluiting N44 Postviaduct Teylingen (km 2,0), eind 2012 gestart, uitvoering loopt door tot begin 2014
• N216 rotonde Zandkade Schelluinen (km 2,65 - 2,8) • N228 (km 0,3 - 9,6)
wegtrajecten. De extra impuls voor het budget van beheer en onderhoud
• N476 (km 0,2 - 2,0)
wordt vooral ingezet om de aanwezige achterstanden in het onderhoud van
• N477 (km 3,0 - 5,0)
wegen, vaarwegen en kunstwerken verder weg te werken. Uit het onderzoek
Inhoud
•
N482 (km 6,8 - 9,8)
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 148
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
• N488AB (km 2,75 - 4,3 en 6,2 - 6,75)
• Aanleg wachtplaatsen en geleidewerken bij bruggen in regio Gouda Alphen aan den Rijn
• N445 (km 2,6 - 9,2 ) • N453 (km 0,8 - 3,0 ) • N467A (km 0,0 - 0,6 ) • N223C (km 8,43 - 8,90 ) • N466 (km 0,0 - 4,55 ) • N448 (km 0,0 - 1,9 ), doorloop uit 2011
Daarnaast zijn er enkele projecten die conform de meerjarenplanning in 2012
zijn gestart en doorlopen in 2013 (en 2014). Er zijn binnen de projecten in vaarwegenprogramma in 2012 diverse vertragingen geweest in voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase van de projecten. Oorzaken hiervan zijn onder meer een intensieve afstemming met de omgeving over de
• N467B (km 1,1 - 3,43), doorloop uit 2011
uitvoeringsplanning in verband met bereikbaarheid, een te krappe
• N468 (km 10,0 - 18,0), doorloop uit 2011
voorbereidingstijd (procedures / vergunningen) en uitvoeringsperikelen, zoals
• N492 (km 0,8 - 6,5), doorloop uit 2011, afronding 2012 • N478A (km 10,1 - 11,3), doorloop uit 2011 De volgende wegen zijn niet uitgevoerd, vanwege afstemming met omgeving, bereikbaarheid, uitvoering in gewenste periode en een langere voorbereidingstijd (planning 2013 / 2014):
problemen met tijdige staalleveringen. Het betreft de volgende projecten: • Hartelbrug
• Vervanging oevers langs • traject 2: Rijn-Schiekanaal
• traject 6: Oude Rijn • traject 9: Gouwe
• N464A Poeldijk - Den Haag (km 2,2 - 4,6)
• traject 10: Merwedekanaal
• N206D Noordwijk - Hillegom (km 24,6 - 36,0)
• Groot onderhoud bruggen in Alphen aan den Rijn (inclusief
• N213A Westland / De Lier (Zwethbrug) • N442A Noordwijkerhout - Hillegom (km 0,0 - 2,5) • N496 Westvoorne (2 rotondes)
afstandbediening) • Baggerwerkzaamheden in regio Gouda - Alphen aan den Rijn
• Verbetertraject afstandbediening • Nieuwbouw bediencentrale Steekterpoort, Alphen aan den Rijn
In 2012 zijn conform de meerjarenplanning Vaarwegen 2012-2015 op diverse vaarwegtrajecten grootschalige onderhoudsprojecten uitgevoerd. De volgende projecten zijn afgerond: • Hefbrug Waddinxveen • Kollenbrug • Vervanging oevers langs • traject 4: Oude Rijn • traject 8: Oude Rijn
Financieel
Lastenbudget beheer en onderhoud (bedragen x € 1.000)
Wegen
Begroting
Rekening
38.721.778 39.669.101
Vaarwegen Totaal
13.069.250 51.791.028
12.261.567
65.400.792
51.930.668 58.183.024
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
947.322 -807.683
Investeringen beheer en onderhoud
Saldo
118 149
139.640
7.217.768
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
verzelfstandiging van de G.Z-H. In dit Programma wordt eveneens gewerkt aan de overdracht van de PRG’s.
Beheer In Zuid-Holland ligt ongeveer 8.500 ha openbaar buitenstedelijk recreatiegebied. Veel van deze gebieden worden beheerd door natuur- en recreatieschappen, waarin de provincie deelnemer is. De provincie heeft echter ook een aantal recreatiegebieden zelf in eigendom en beheer, de
De afgelopen jaren wordt in de provinciale recreatiegebieden, door middel van een planmatige aanpak van het beheer en onderhoud, een constante kwaliteit nagestreefd. Dit heeft geresulteerd in het Meerjaren Programma Provinciale Recreatiegebieden 2008-2013 (De basis op orde). Het Terrein
zogenaamde Provinciale Recreatiegebieden (PRG’s). Deze PRG’s beslaan
Beheer Model (TBM) is evenals voor de Natuur- en Recreatieschappen de
een areaal van een kleine 656 ha, verspreid over ongeveer 28 gebieden. De
basis waarop het beheer zal worden berekend. Inmiddels is ook voor de
bekendste gebieden zijn Vlietland (290 ha), Klinkenbergerplas (40 ha) en het Valkenburgse Meer (91 ha). Deze PRG’s liggen in de meeste gevallen dicht
PRG’s het TBM operationeel. Vanuit het functiegestuurde beheren (volgens TBM) wordt ieder jaar bekeken welke noodzakelijke onderhoudsactiviteiten
bij het grootstedelijke gebied. Hierdoor hebben de gebieden bij de inrichting
en investeringen in het betreffende jaar moeten worden gepleegd. Deze
over het algemeen een intensief karakter gekregen. De intensieve inrichting
werkwijze geeft tevens een doorkijk naar de komende periode,
vertaalt zich in relatief hoge onderhoudskosten per hectare.
waardoor geanticipeerd kan worden op een eventuele structurele verhoging
Beleid
doelen en middelen voor de PRG’s noodzakelijk is.
van de Begroting dan wel of een integrale heroverweging van functies, In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 hebben Gedeputeerde Staten te kennen gegeven dat het beheer van recreatiegebieden efficiënter kan worden georganiseerd en heeft besloten om in te zetten het beheer van de
In navolging van het gewijzigde beleid van de natuur- en recreatieschappen ten aanzien van beheer en onderhoud van de recreatiegebieden moet ook
provinciale recreatiegebieden (PRG’s) over te dragen aan gemeenten of
het beheerbeleid voor de PRG’s worden gewijzigd.
private partijen. Vanuit het Programma ‘Toekomstig Beheer
Het is noodzakelijk dat het beleid meer gericht moet zijn op structureel
Recreatiegebieden’ worden bestuurlijke dialogen gevoerd met gemeenten die zitting hebben in het bestuur van de verschillende Natuur- en Recreatieschappen in Zuid-Holland over opschaling van de schappen en de
beheer, waarbij in de jaarlijkse lasten naast het reguliere onderhoud, ook rekening wordt gehouden met groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
En wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 150
Paragrafen Lokale heffingen
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
Financiering Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
Verbonden partijen
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Uitvoering De provinciale dienst Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is
Het Terrein Beheer Model (TBM) is inmiddels ook voor de PRG’s
opdrachtnemer voor het onderhoud van de PRG’s. De afgelopen jaren
operationeel.
wordt in de gebieden, door middel van een planmatige aanpak van het beheer en onderhoud, een constante kwaliteit nagestreefd. Dit heeft geresulteerd in het Meerjaren Programma Provinciale Recreatiegebieden 2008-2013 (De basis op orde).
Inhoud
(bedragen x € 1.000)
Begroting
Rekening
Saldo
Onderhoud provinciale recreatiegebieden 1.687 1.710 -23
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
118 151
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
elementen. Uitvoering van het beleidskader moet leiden tot een bestendige situatie waarin deze kapitaalgoederen worden onderhouden
Beleid
conform vastgestelde functionaliteit en kwaliteitsniveaus, waarbij de totale
De provincie maakt voor het huisvesten van haar medewerkers zowel
kosten worden geoptimaliseerd en de structurele middelen in de
gebruik van gehuurde panden (bijvoorbeeld regiokantoren in Schiedam,
Begroting kunnen worden gereserveerd.
Leiden en Dordrecht) als van panden in eigendom. Bij de manier waarop medewerkers worden gehuisvest en bij het beheer van de panden staat
Beheer
zowel het behoud van de kwaliteit en doelmatigheid centraal als het
Op 10 juli 2012 heeft Gedeputeerde Staten het ‘Beheerplan Gebouwen’
anticiperen op maatschappelijke, technologische en bestuurlijke
vastgesteld. Dit plan is de nadere uitwerking van ‘Nota Onderhoud
ontwikkelingen. De uitgangspunten voor de huisvesting zijn vastgelegd in
Kapitaalgoederen 2012-2015 - Onderdeel Gebouwen’. Het beheerplan is
de Strategische Huisvestingsvisie 2010-2014 die Provinciale Staten op 28
een plan op tactisch niveau, dat de vertaalslag maakt van beleid en wet
april 2010 hebben vastgesteld.
en regelgeving naar operationeel beheer. Het beheer van de provinciale gebouwen vindt geïntegreerd plaats. In het beheerplan wordt duidelijk hoe
Als gevolg van organisatieontwikkelingen zal de huisvestingsbehoefte van
het beleid doorwerkt naar de uitvoering, zoals de interventieniveaus, de
de provincie binnen enkele jaren sterk veranderen, te weten: a) minder
inspecties, de onderhoudstrategie en de prioritering. Het Beheerplan
werkplekken en flexibele werkomgeving, b) het faciliteren van de andere
Gebouwen gaat uit van een kwaliteitsniveau conform de vigerende
manier van werken. De provinciale doelstelling is om: effectiever,
normering (NEN) en is door GS vastgesteld op het wettelijk minimum,
efficiënter, digitaler en flexibeler werken (FEED) te gaan werken. Daaraan
Conditieniveau 3 (sober en doelmatig). Ook in voorgaande jaren is dit als
is toegevoegd: hoofdtaakgericht, uitvoeringsgericht, integraal werken en
norm gehanteeerd. Het ‘Beheerplan Gebouwen’ wordt vanaf 2012
samenwerken, output gericht managen en professionele werknemers met eigen verantwoordelijkheid. Het doel van de huisvestingsvisie is om het
vierjaarlijks geactualiseerd.
gebouw zodanig in te richten dat optimaal kan worden ingespeeld op de
Uitvoering
organisatiebrede ontwikkelingen en dat daaraan gerelateerde
Het principe van planmatig onderhoud en de resultaten van de nulmeting
doelstellingen kunnen worden behaald. Om dit te bereiken spitst de visie
onderhoud gebouwen zijn de uitgangspunten voor het beheer en
zich toe op de volgende punten: flexibel kantoorconcept voor bouwdelen
onderhoud van het vastgoed. In operationele zin wordt uitvoering
A en B en modernisering bestuursgebouw. De beleidsnota Onderhoud
gegeven aan de meerjarenplannen, waarbij bestekken worden
Kapitaalgoederen - Onderdeel Gebouwen is door Provinciale Staten op
geschreven en op de markt gezet. Tevens vindt in de uitvoeringsfase de
14 december 2011 vastgesteld. Deze nota vormt het beleidskader voor de
inspectie van het geleverde onderhoud en vindt periodieke monitoring van
inrichting van het planmatig beheer en onderhoud van de provinciale
het onderhoud plaats. Voor Beheer & Onderhoud van gebouwen worden
gebouwen met betrekking tot de bouwkundige en installatietechnische
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 152
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
de bestaande beheerscontracten in 2013 verder geoptimaliseerd en
Op basis van eerdere besluitvorming en binnen het programma Verkoop
geharmoniseerd in een contractmanagementsysteem.
Steunpunten, is de afgelopen jaren het aantal steunpunten van de Dienst Beheer Infrastructuur verminderd. Het merendeel van de steunpunten is
Op het gebied van energiebesparing en klimaatbeheersing hebben
inmiddels verkocht. In 2012 heeft nog een enkele verkoop
verschillende activiteiten ertoe geleid dat voor het provinciehuis het
plaatsgevonden met een opbrengst van € 150.000. In het kader van het
energielabel A geldt. Gebouw D voldoet door verschillende aanpassingen
efficiënt omgaan met het gebruik van ruimte en met het oog op de
eveneens aan energielabel A.
vorming van de RUD’s, zijn bestaande huurcontracten aangepast.
Financiering Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
Verbonden partijen
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 153
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
naar 6% in 2013. Wel zal als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen
De Paragraaf Financiering in de Jaarrekening is een belangrijk
en lastenverhogingen het EMU-saldo in 2013 verbeteren.
instrument voor het transparant maken en daarmee voor het beheersen
en controleren van de treasuryfunctie. Het treasurystatuut en de
Renteontwikkeling
Verordening financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie
Door de aanhoudende onrust op de Europese financiële markten is de
zijn een leidraad voor de inrichting van de financieringsfunctie. Bij de
rente voor staatsleningen laag. In 2012 is de rente voor staatsleningen
inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie staan rente- en
verder gedaald. Deze rente is nu al een aantal maanden stabiel op een
debiteurenrisicobeheersing centraal. In het verslagjaar zijn tijdelijk
laag niveau en de verwachting is dat dit de eerste maanden van 2013 zo
overtollige middelen uit prudentieoverwegingen ondergebracht bij
blijft. Voor de korte rentevastperiodes is hetzelfde patroon als bij de
financiële marktpartijen die beschikken over een AA-rating, Rabobank,
lange rentevastperiodes te zien. De Euribortarieven zijn in 2012 sterk
en een AAA-rating, de Bank Nederlandse Gemeenten. Hiermee wordt
gedaald door kapitaalinjecties van de ECB. Dit heeft geleid tot lage
voldaan aan de normering ten aanzien van het kredietrisico, zoals
rentetarieven op dit moment.
vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de nadere uitwerking hiervan in de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (Ruddo).
Economisch beeld De economie van het eurogebied is in 2012 met 0,5% gekrompen en zal naar verwachting in 2013 verder verkleinen met 0,25%. Dit is in belangrijke mate het gevolg van de ongunstige conjunctuur in de tweede helft van 2012, die zich naar verwachting voortzet in de eerste helft van 2013. Dit komt met name door het geringe vertrouwen, de doorgevoerde
2,5
2
1,5
3-m kasgeld
5-j gelijk
10-j St aat
1
0,5
0
jan-12
f eb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan-13
bezuinigingen en de door de financiële instellingen opgelegde strenge
kredietvoorwaarden. De Nederlandse economie krimpt inmiddels al
In het verslagjaar werden overeenkomstig de prognose lange
anderhalf jaar. Het gevolg is dat de werkloosheid verder op zal lopen
termijnleningen afgelost ten bedrage van € 34,0 mln. Er zijn geen
nieuwe leningen aangetrokken. Hierdoor bedraagt de stand van
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 154
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
opgenomen vaste geldleningen, exclusief de leningen die zijn
aanschaf van het provinciehuis aangetrokken geldleningen van € 106,0
aangegaan voor de verwerving van het provinciehuis, per jaar ultimo
mln na aflossing met € 3,0 mln naar € 103,0 mln.
€ 473,0 mln. Gedurende het jaar was sprake van een fluctuerend
vertraging die ontstond in de realisatie van voorgenomen investeringen.
Het treasuryresultaat ten aanzien van kasvoorzieningen bedraagt € 2,7
De beschikbare liquide middelen werden tijdelijk ondergebracht binnen
mln. Het resultaat van de rentebaten kort geld vloeit voort uit de relatief
arrangementen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voor de
hoge financieringsoverschotten in het verslagjaar. De geldmarkttarieven
termijnen waarvoor dit gebeurde is rekening gehouden met de
stonden in 2012 sterk onder druk. Er werd in belangrijke mate gebruik
verwachte overdracht van deze middelen binnen het arrangement
gemaakt van de Wet FIDO-conforme creditfaciliteiten waarvoor een
schatkistbankieren van het ministerie van Financiën, dat per 1 januari
relatief gunstige rentevergoeding geldt. Dit gold met name voor
2014 in werking treedt. Onderstaand worden de standen weergegeven
participaties in het Geldmarktselectfonds van de BNG.
telkens aan het begin van iedere maand. Het saldo aan het begin van saldo is mede veroorzaakt door een incidentele storting in december van circa € 62,0 mln inzake ILG.
geldmarkt als de lange rente op de kapitaalmarkt. Dit vanwege het
Liquiditeitenverloop 2012 600.000
de aflossingsverplichtingen van de langlopende leningen, alsmede het hogere / lagere geldmarktrente vertaalt zich op korte termijn naar een
400.000
hogere / lagere opbrengst voor kortdurende uitzettingen. Hiertegenover
300.000 200.000
staat het omgekeerde effect van het nadeliger / voordeliger worden van
100.000 -
jaarlijkse contingent kortlopende uitzettingen, de jaarlijkse omvang van financieringssaldo van het lopende en toekomstige dienstjaren. Een
500.000
EU subsidies
De provinciale Begroting is gevoelig voor zowel de korte rente op de
het jaar bedroeg € 422,0 mln en per eind december € 419,0 mln. Dit
reserveringen Subsidies
verloop van de omvang van de liquiditeiten, mede als gevolg van de
jan- feb- mrt- apr- mei- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
de door de provincie op te nemen kortlopende middelen. Bij het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen wordt een prudent beleid gevoerd,
waardoor niet altijd het hoogste rendement wordt behaald. Alle
financieringsactiviteiten zijn uitsluitend gericht op de tenuitvoerlegging
De omvang van de vaste schuld verliep als volgt: stand per 1 januari
extra aandacht geschonken aan de liquiditeitsprognose. Op basis van
van activiteiten in het kader van de publieke taak. In het verslagjaar is
2012 € 507,0 mln na aflossingen van € 34,0 mln beliep deze per ultimo
een nieuw format is een liquiditeitsprognose tot stand gebracht waarmee
2012 € 473,0 mln. Daarnaast verminderde de omvang van de voor de
een gedetailleerder inzicht wordt verschaft in de verwachte kasstromen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 155
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Aan de omgevingsdienst Midden-Holland is een rentedragende lening
Bij het risicobeheer inzake de leningen die op de kapitaalmarkt zijn
verstrekt van € 0,5 mln waarvan de terugbetaling uiterlijk op 31
aangetrokken, is de relatie voorgenomen investeringen in samenhang
december 2015 plaatsvindt.
met de beschikbare middelen van belang. Hierbij is de informatie uit de
investerings- en financieringsstaat een belangrijk element. Bij de
strategie tot afdekking van toekomstige renterisico’s wordt mede
De norm van de toegestane omvang van de kasgelden is de bij Wet
rekening gehouden met de voor de investeringen geldende
FIDO bepaalde kasgeldlimiet. De limiet is een bedrag ter grootte van 7%
afschrijvingstermijnen. De verwachting omtrent de renteontwikkelingen
van de jaarbegroting van de provincie bij aanvang van het verslagjaar.
op de kapitaalmarkt worden hierbij betrokken.
De gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal dient de
ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Hieruit blijkt dat de
kasgeldlimiet niet te overschrijden. In onderstaande tabel wordt de
In februari 2004 is door PS besloten renteloze achtergestelde
kasgeldlimiet niet wordt overschreden en er zelfs sprake is van een
geldleningen te verstrekken aan de regionale omroepen RTV West ten
behoorlijke ruimte.
bedrage van € 4,5 mln en RTV Rijnmond voor een bedrag van € 2,5 mln. Deze leningen worden overeenkomstig de gemaakte afspraken afgelost. De standen per ultimo 2012 bedroegen € 1,7 mln respectievelijk € 1,0 mln. Het betreft hier geen leningen die zijn verstrekt uit hoofde van de
Voor het bepalen van de kasgeldlimiet zijn alle korte termijnleningen met
een looptijd van korter dan een jaar in beschouwing genomen.
treasury, maar leningen die zijn verschaft ten behoeve van de
Toets kasgeldlimiet
uitoefening van de publieke taak, zijnde het reddingsplan regionale
Kasgeldlimiet
omroepen. De leningen kennen vanwege hun achtergestelde karakter
(bedragen x € 1.000)
en de kwaliteit van de debiteur een hoog kredietrisico. Gegeven de huidige financiële positie van de omroepen is het kredietrisico als beperkt te kwalificeren. Daarnaast zijn voor de risicobeperking beheersmaatregelen getroffen. De omroepen stellen periodiek rapportages op die ter beoordeling aan de provincie worden voorgelegd. Tevens zijn aan de omgevingsdiensten leningen verstrekt. Aan de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is een rentedragende lening van € 1,3 mln verstrekt ter voorfinanciering van de helft van de totale projectkosten. Deze wordt uiterlijk op 31 december 2013 terugbetaald.
Inhoud
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Gemiddelde netto-vlottende schuld (+) /
gemiddeld overschot vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)
-161.000
-145.700
-201.800
-202.200
75.925 75.925 75.925 75.925 236.925
221.625
277.725
278.125
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 156
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies
Het renterisico op de vaste schuld kan worden berekend door te bepalen
Renterisiconorm 2012
welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moeten worden
Renterisico op vaste schuld
geherfinancierd. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico
(bedragen x € 1.000)
op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Met het stellen van deze norm wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de langlopende leningen te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. In onderstaande berekening wordt het feitelijk renterisico op de vaste schuld bepaald. Dit gebeurt door de bepaling van de netto renteherziening en de herfinanciering te sommeren. De herfinanciering is het laagste bedrag van de netto nieuw aangetrokken vaste schuld en betaalde aflossingen. Het feitelijke renterisico wordt vervolgens geconfronteerd met de renterisiconorm, die is afgeleid van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het verslagjaar.
2012
1a
Renteherziening op vaste schuld o/g
0
1b
Renteherziening op vaste schuld u/g
0
2
Renteherziening op vaste schuld (1a – 1b)
0
3a
Nieuw aangetrokken schuld
0
3b
Nieuw uitgezette lange leningen
0
4
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b) 0
5
Betaalde aflossingen
6
Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
7
36.813 0
Renterisico op de vaste schuld (2 + 6) 0
Renterisiconorm 8 9
Begrotingstotaal per 1 januari 1.084.645 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage
20%
10
Renterisiconorm
216.929
10
Renterisiconorm
216.929
7
Renterisico op vaste schuld
Toets renterisiconorm 0
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10 – 7) 216.929
Het toezicht op de kasgeldlimiet en de renterisiconorm door het
EU subsidies
ministerie van Binnenlandse Zaken, vindt plaats in het kader van het reguliere begrotingstoezicht.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 157
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud
Doel 1: De omvang en kwaliteit van de organisatie van de provincie Zuid-Holland moet in overeenstemming zijn met het door ons voorgestane takenpakket. Wij werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die effectief en efficiënt is.
Kapitaalgoederen Taken bij doel 1
Financiering
(Effect)indicator
Doelstelling 2012
Realisatie 2012
1.
Omvang in overeenstemming met takenpakket
1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten (cumulatief in mln €)
-3
-3
Bedrijfsvoering
2.
Werken aan een op de uitvoering gerichte organisatie die
2.1 Percentage ondersteuning organisatie
33
34
Duurzaamheid
3.
Kwaliteit dienstverlening in overeenstemming met takenpakket 3.1 Klanttevredenheid gemeten in IPO-verband externe dienstverlening
7,0
-
3.2 Kwaliteit dienstverlening gemeten in IPO-verband op 5-puntsschaal
3,5
-
effectief en efficiënt is
2.2 Verbeteren effectiviteit van de organisatie (in %)
Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
1 1,1
1.1 Structurele vermindering omvang organisatiekosten
Meerjarig ziet de bezuinigingstaakstelling van FmA er als volgt uit:
De provincie Zuid-Holland geeft met het programma Focus met Ambitie
(cumulatief in mln €)
(FmA) invulling aan de wens een kleinere, wendbare organisatie te
Personeel en organisatie Organisatie en inhuur
ontwikkelen, die het provinciale bestuur in staat stelt te excelleren op haar kerntaken. Dit wordt bereikt door een structurele aandacht voor verbetering en vernieuwing, die blijvend waarde toevoegt aan de ZuidHollandse samenleving. Het programma FmA kent drie hoofddoelstellingen: • excellerende organisatie: het op een hoger plan brengen van het presteren van de organisatie; • flexibel en wendbaar: het vergroten van de flexibiliteit van de inrichting van de organisatie en de mobiliteit van de medewerkers; • kleiner en efficiënter: het verkleinen van de organisatie via een bezuinigingstaakstelling van € 10,0 mln, het verminderen van de externe inhuur met € 10,0 mln en het verminderen van bureaucratie en verkleinen van de regeldruk.
Inhoud
2012
2013
2014
2015
Structureel
0,0
-2,1
-6,0
-10,0
-10,0
-3,0
-4,9
-7,3
-10,0
-10,0
Voor de vermindering van personeel en organisatiekosten wordt ingezet
op vergroting van de interne en externe mobiliteit en een meer flexibele inzet van menskracht en middelen.
In 2012 heeft het accent binnen het onderdeel excellerende organisatie gelegen op leiderschap en netwerkend werken. Onder netwerkend
werken wordt verstaan de realisatie van doelen in samenwerking met de buitenwereld. Door middel van workshops en trainingen zijn
leidinggevenden gefaciliteerd en toegerust om met de benodigde competenties aan het leiderschap uitvoering te geven. Daarnaast zijn in
het kader van een flexibele en wendbare organisatie diverse acties gestart ten behoeve van de medewerkers.
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 158
118
Paragrafen Lokale heffingen
Overzicht formatie/bezetting en begroting/realisatie Rekening 2011
Formatie (aantal fte) per
Formatie (aantal fte) per
Formatie (aantal fte) per
2.085
1.895
1.895
1-1-2011
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
31-12-2011
1-1-2012
Formatie (aantal fte) per 31-12-2012
79
1.816
Bezetting (aantal fte) per
Bezetting (aantal fte) per
Bezetting (aantal fte) per
Bezetting (aantal fte) per 31-12-
1.979
1.838
1.828
1.710
1-1-2011
31-12-2011
1-1-2012
Financiering Bedrijfsvoering
Resultaat
Rekening 2012
Loonkostenbudget
Realisatie loonkosten
133,5
134,0
(bedragen x € 1 mln)
(bedragen x € 1 mln)
118
Loonkostenbudget
(bedragen x € 1 mln) 129,2
2012
Realisatie loonkosten (bedragen x € 1 mln)
(bedragen x € 1 mln)
129,8 - 0,6
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies
Formatie
Loonkosten
In 2012 is de formatie van de provincie Zuid-Holland met 79 fte
Bij Najaarsnota 2011 is geconstateerd dat er in de Begroting een
afgenomen. Deze afname werd veroorzaakt door het realiseren van het
dekkingstekort op de loonkosten is ontstaan. Dit tekort bestond al langer
laatste gedeelte van de taakstelling OvT / PNS (15 fte), het van start
maar werd vooral door aanwezige vacatureruimte gedekt. In de brief aan
gaan van de Regionale Uitvoeringsdiensten West-Holland en Midden-
PS ‘Analyse van de loonkosten PZH’ van 16 mei 2012 is een analyse
Holland (63 fte) en overige mutaties (1 fte). In 2012 was nog geen daling
gemaakt van het tekort op de loonkosten en zijn maatregelen vermeld
van de formatie als gevolg van Focus met Ambitie voorzien.
om het loonkostenbudget zoveel mogelijk dekkend te laten zijn. Bij de Najaarsnota 2011 is besloten om voor 2012 incidenteel het
EU subsidies
Bezetting
loonkostenbudget te verhogen met € 4,0 mln. Daarnaast is bij Kadernota
De bezetting ultimo december bedroeg 1.710 fte. De lagere bezetting
2013-2016 besloten een deel van de problematiek structureel te dekken
ten opzichte van de formatie wordt veroorzaakt door vrijwillig vertrek, de uitstroom van medewerkers vanwege pensioen, het vertrek van
uit de toen bestaande financiële ruimte.
medewerkers door decentralisatie, bijvoorbeeld de Regionale
Het uiteindelijke resultaat over 2012 is uitgekomen op een overschrijding
Uitvoeringsdiensten, het niet invullen van vacatures, het beëindigen van
van de loonkosten van € 0,6 mln. In 2012 is naast de incidentele
tijdelijke contracten en het bewust omgaan met invulling van functies in
bijdrage bij najaarsnota met name de vacatureruimte ingezet om de
het kader van FmA.
overschrijding te beperken. Door het inzetten van de maatregelen
genoemd onder vermindering personeel en organisatie, zoals het structureel inzetten van vacatureruimte, zullen mogelijk nieuwe
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 159
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid
knelpunten ontstaan waarvoor in 2013 nog structurele oplossingen
onze werkzaamheden zal er ook in de toekomst ook altijd sprake zijn
moeten worden gevonden.
van externe inhuur.
Vermindering inhuur externe medewerkers
Ook in 2012 is het beleid gericht op reductie van externe inhuur
De materiële budgetten zijn in 2012 voor € 3,0 mln structureel in de
voortgezet. De aandacht voor vermindering van externe inhuur heeft er
programma’s 1 t/m 6 verlaagd. Hiermee is de taakstelling behaald.
mede toe bijgedragen dat de externe inhuur in 2012 ten opzichte van 2011 met € 8,3 mln ( 35%) is afgenomen tot € 15,3 mln. Deze afname
van € 8,3 mln is niet direct en volledig zichtbaar in het rekeningresultaat.
Externe inhuur
Een oorzaak voor de grotere afname van externe inhuur dan Hoofdgroep (bedragen x € 1.000)
Totaal
Realisatie 2010
Realisatie 2011
Realisatie 2012
34.634
23.729
15.343
Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Met de invulling van het Hoofdlijnenakkoord is de opdracht geformuleerd de provinciale organisatie kleiner, flexibeler en excellenter te maken. Een onderdeel van deze opdracht is in het programma Focus met Ambitie verwoord waarin vermindering van de externe inhuur structureel € 10,0 mln netto aan besparing moet opleveren. Deze structurele taakstelling is verwerkt in de materiële budgetten van de directies bij Begroting 2012 en volgende jaren. Voor jaarschijf 2012 is het budget met € 3,0 mln structureel verminderd. In het verleden is bewust gekozen om niet in alle gevallen expertise of formatie zelf in huis te hebben. Op deze wijze krijgt de provincie voor benodigde opdrachten of incidentele projecten de laatste specifieke expertise binnen. Daarnaast wordt niet in alle situaties de volledige bezetting gecreëerd op de toegestane formatie, maar wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil om capaciteitsbehoefte, die ontstaat bij pieken, op te vangen. In die gevallen wordt de formatie dan tijdelijk door middel van externe inhuur ingevuld. Gezien de aard en omvang van
Inhoud
gerealiseerd via de taakstelling is het beëindigen van incidentele en/of structurele budgetten waaruit externe inhuur werd betaald, doordat
bijvoorbeeld het programma is beëindigd of door afname van formatieen vacatureruimte. Daarnaast is een deel van de afname indirect
zichtbaar in de projectbudgetten. Tot slot is een deel van de afname van de externe inhuur niet direct in het resultaat zichtbaar omdat deze
externe inhuur gefinancierd wordt uit investeringsbudgetten en de kosten voor deze investeringen geactiveerd worden.
2.1 Percentage ondersteuning organisatie
De norm is niet gehaald als gevolg van twee verschillende oorzaken. De eerste betreft een structurele fout met betrekking tot het vertrek van de
muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. Bij de overgang is er geen rekening mee gehouden dat er vrijwel geen overhead meeging
naar de waterschappen. Het tweede betreft een tijdelijk verschil als gevolg van het tijdelijke uitstel van de vorming van de Regionale
uitvoeringsdiensten (RUD’s). 2.2 Verbeteren effectiviteit organisatie De effectiviteit van de organisatie wordt gemeten aan de hand van de
indicatoren ziekteverzuim, interne en externe mobiliteit van personeel, ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 160
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
diversiteit in personeelsopbouw, verbetering in hoofd- en werkprocessen en ICT. Bij de afname van het huidige personeelsbestand is gemeten naar deze indicatoren de effectiviteit van de organisatie licht
Europese aanbestedingen. Hier is in de inkoop- en
aanbestedingstrajecten steeds minimaal de eis opgenomen van 100%
3.1 Klanttevredenheid Het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een tweejaarlijks onderzoek dat in 2011 is gehouden. In 2012 vond dan ook geen onderzoek plaats, waardoor input voor een nieuw resultaat ontbreekt. Een nieuwe KTO zal in 2013 plaatsvinden om te komen tot een benchmark met de 12
van de vier Randstadprovincies en de uitvoering van dit beleid. Veel van
dat in 2011 is gehouden. In 2012 vond dan ook geen onderzoek plaats, waardoor input voor een nieuw resultaat ontbreekt. Een nieuwe KTO zal in 2013 plaatsvinden.
Overige taken
Naast de realisatie van bovengenoemde doelen en taken worden er
algemene taken uitgevoerd op het gebied van communicatie, facilitaire zaken, financiële en juridische zaken, grondzaken, informatisering en
automatisering en tot slot personeel, processen en organisatie.
Doel 2: De provincie voert een duurzaam inkoop- en
aanbestedingsbeleid
Organisatiekosten/Apparaatslasten
De opbouw van de organisatiekosten en de doorbelasting naar
en bedrijfsvoering
onderzoek verricht naar het duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid
organisatorische verbeteringen van duurzaam inkopen.
Het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) is een tweejaarlijks onderzoek
aanbestedingsbeleid
doelstelling is voldaan. Door de Randstedelijke Rekenkamer is een
coalitieakkoord. Op basis van het rapport is gewerkt aan
3.2 Kwaliteit dienstverlening
duurzaam inkoop- en
duurzaamheid conform de criteria van AgentschapNL. Aan deze
de aanbevelingen waren herkenbaar en reeds verankerd in het huidige
provincies.
1. Het voeren van een
1.1 Duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid Het gerapporteerde percentage van 100 heeft betrekking op de
toegenomen.
Taken bij doel 2
(Effect)indicator
1.1 Duurzaam inkopen als randvoorwaarde in de
organisatie verankerd (voor nationale en Europese aanbestedingen)
programma’s kan als volgt worden weergegeven: Doelstelling
Realisatie
2012
2013
100
100
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 161
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Kosten
Begroting na wijziging
Rekening 2012
(bedragen x € 1 mln)
Loonkosten Indirecte kosten
Totaal te verdelen
129,2 33,6
129,8
Voor huisvestingskosten is er sprake van een incidentele onderuit-
26,6
putting. Dit komt met name door afstoting regiokantoor Leiden en
162,8
156,3
1 Groen en Water
27,8
26,5
2 Mobiliteit en Milieu
79,3
75,7
3 Ruimte, Wonen en Economie
22,6
22,6
4 Bestuur en Samenleving
25,0
23,8
5 Integrale Ruimtelijke Projecten
0,1
0,1
6 Middelen
8,0
7,6
Verdeling naar programma
Totale verdeling
162,8
156,3
Indirecte kosten Personeels gerelateerde uitgaven (€ 4,9 mln voordelig) De materiële lasten van bedrijfsvoering zijn lager dan begroot. De lagere lasten zijn onder andere het gevolg van een terughoudendheid rondom externe inhuur, algemene bedrijfsvoering en communicatie. Daarnaast zijn er lagere uitgaven voor Arbo, verzuim- en re-integratiebeleid, OVabonnementen en uitkeringen aan voormalig personeel (FPU, WGA en WW). De overschotten zijn incidenteel en voor een aanzienlijk deel bij Begroting 2013 al in de meerjarenraming afgeraamd. De niet voorziene extra baten bestaan uit opbrengsten van onder andere het bureau IMC en UWV-vergoedingen bij ziekte en zwangerschap. ICT (€ 1,0 mln voordelig) Een lagere besteding van het ICT-budget wordt veroorzaakt door een afname van externe inhuur (€ 0,3 mln). Tevens zijn er prijsvoordelen behaald bij de aanschaf van licenties en zijn beheerovereenkomsten beëindigd of aangepast (0,7 mln).
Huisvesting en facilitaire zaken (€ 0,6 mln voordelig)
daarmee is de bezuinigingsdoelstelling 2013 eerder gerealiseerd (€ 0,2 mln), de energiekosten wegens weersomstandigheden lager zijn uitgevallen (€ 0,1 mln) en overige bedrijfsvoeringsresultaat huisvesting (€ 0,3 mln).
Communicatie (€ 0,5 mln voordelig)
Op basis van het Coalitieakkoord 2007-2011 “Zichtbaarheid nieuwe stijl: focus op de burger” hebben Provinciale Staten de Communicatiekoers
vastgesteld. Hiervoor was een structureel budget beschikbaar gesteld ad € 500.000 per jaar in voornoemd collegeperiode. Om de zichtbaarheid
van de provincie te vergroten is onder andere besloten tot plaatsen van provincie-pagina’s in de huis-aan-huis-bladen in een verschijnings-
frequentie van 10x per jaar. Medio 2012 is besloten met deze vorm van communicatie te stoppen. Hierdoor is een bedrag van € 0,2 mln
vrijgevallen naar de financiële ruimte. "De Zuid-Hollandprijs is een evenement waarin de positieve beeldvorming over het provinciaal bestuur en beleid wordt versterkt en
waarin de aandacht en waardering voor initiatieven van burgers en organisaties die een bijdrage leveren aan de oplossing van problemen
bij de belangrijke maatschappelijke thema's van Zuid-Holland tot uitdrukking wordt gebracht. Hiervoor worden geldprijzen beschikbaar
gesteld. Hangende een evaluatie en herijking heeft in 2012 het evenement niet plaatsgevonden. Het bedrag ad € 0,1 mln valt dan ook
vrij naar de financiële ruimte.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 162
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Verder is er door prudent beleid minder uitgegeven op relatiebeheer
(algemene- en programmareserves). De jaarlijkse kapitaallasten die uit
(€ 0,1 mln) en overige communicatie-uitvoering (€ 0,1 mln).
de investeringen voortvloeien (afschrijvingen en rente) komen ten laste van de exploitatie. De investeringen en kapitaallasten zijn gespecificeerd
in de staat van activa.
Kapitaallasten bedrijfsvoering (€ 0,8 mln voordelig) In verband met de lagere interne rentevoet is er minder rente
In onderstaand overzicht worden de geraamde en gerealiseerde
toegerekend aan de kapitaalgoederen bedrijfsvoering dan begroot.
kapitaallasten per programma weergegeven.
Programma’s en projecten (€ 0,7 mln nadelig)
Het voordeel van € 3,5 mln bestaat uit een nadelig saldo van afschrij-
De salariskosten van een deel van de formatie die wordt ingezet voor de uitvoering van programma’s en projecten wordt niet gedekt uit de
vingslasten ad € 0,1 mln en een voordelig saldo van rentetoerekening ad
loonkostenbegroting maar in rekening gebracht bij provinciale projecten.
€ 3,6 mln. Het voordelige verschil op de rentetoerekening is veroorzaakt
Door een lagere bezetting dan geraamd zijn de gerealiseerde
doordat het renteomslagpercentage lager is dan in de Begroting na
opbrengsten € 0,7 mln lager dan begroot.
wijziging, zie ook de toelichting hieronder bij het renteomslagpercentage.
Kapitaallasten
Een lager renteomslagpercentage leidt tot het toerekenen van minder
De kapitaallasten bestaan uit de renteomslag en de afschrijvingen over
rente aan de activa. Het voordeel op de rentetoerekening is gecompen-
de investeringen. De investeringen worden gefinancierd door middel van
seerd door een nadeel op de bespaarde rente, die in programma
vreemd vermogen (opgenomen geldleningen) en/of eigen vermogen
Middelen is opgenomen.
Kapitaallasten
Rekening 2011
na wijziging
(bedragen x € 1.000)
Groen en Water
Begroting 2012
639
680
Rekening 2012
654 26
61.828
67.209
64.307
Ruimte, Wonen en Economie
0
29
27
Bestuur en Samenleving
3
0
Integrale Ruimtelijke Projecten
0
0
Mobiliteit en Milieu
Vergelijking begroting 2012 na wijziging - Rekening 2012
2.902
2 0
0
0
0
129 -129
138
0
Indirecte kapitaallasten
14.987
15.911
15.264
647
Totaal
77.594
83.829
80.381
3.448
Middelen
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 163
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud
Renteomslag
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, wijkt de huidige marktrente en de
Het renteomslagpercentage wordt met ingang van de Begroting 2012
prognose van de marktrente over 1 jaar sterk af van de begrote
gebaseerd op het gemiddelde van de huidige marktrente, de prognose
percentages. De lage rentes worden met name veroorzaakt door
van de marktrente over 1 jaar, de feitelijke rentedruk en het rekenrente-
veranderende omstandigheden in de geld- en kapitaalmarkt. Als gevolg
percentage van voorgaand begrotingsjaar.
van een sterk afwijkend renteomslagpercentage wijkt ook de
Kapitaalgoederen Omschrijving
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen
Begroting na
Rekening 2012
Afwijking
wijziging
Huidige marktrente
3,25%
2,56%
0,70%
Prognose van de marktrente over 1 jaar
3,50%
2,50%
1,00%
Feitelijke rentedruk
4,42%
4,42%
0,00%
4,41%
4,41%
0,00%
3,89%
3,47%
0,42%
Rekenrentepercentage van voorgaand begrotingsjaar
Renteomslagpercentage
toegerekende rente aan de activa sterk af van de begrote rente en is ook de bespaarde rente lager dan verwacht.
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 164
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
Bij het opstellen van deze paragraaf is een balansbenadering gebruikt.
balans tussen een consistente Paragraaf Duurzaamheid en een
Concreet gaat het om het vinden van een balans tussen sociaal-
presentatie van actuele maatschappelijke doelen van dit college. Diverse
culturele, ecologische en economische ontwikkeling (People, Planet en
ontwikkelingen zullen zich de komende decennia niet meer primair
Profit). Per saldo wordt een evenwicht nagestreefd. Met het hanteren
kenmerken door groei. Daarbij komt sturing op kwaliteit meer centraal te
van deze balansbenadering wordt aangesloten bij de algemeen
staan.
gangbare definitie van duurzaamheid, waarbij duurzame ontwikkeling aansluit op de behoeften van het heden zonder de behoeften elders of
Er is gekozen voor doelen en effectindicatoren:
van toekomstige generaties in gevaar te brengen.
• waarop het provinciale beleid duidelijk invloed heeft;
• waarbij sprake is van een afweging tussen ‘People, Planet en Profit’.
De nadruk in deze paragraaf ligt op politieke doelen uit het Hoofdlijnenakkoord die een relatie kunnen hebben met duurzaamheid.
De prestaties van de provincie worden zichtbaar door het tonen van de
Bij het bereiken van deze doelen is duurzaamheid geen doel op zich,
voortgang op de geselecteerde indicatoren.
maar een aspect dat meegenomen kan worden. Er is gezocht naar de
reserveringen Subsidies EU subsidies
Thema
Maatschappelijk doel
Effectindicator
Zuid-Holland veilig tegen
Aantal inwoners getroffen door overstromingen
In het kader van waterveiligheid zet de provincie de duurzame versterking van de
Water
Voldoende schoon en zoet water
Aantal (en percentage van) KRW-
In de provinciale verordening worden de regels voor de kwaliteit van grond- en
Recreatie
Toename recreatie in het groen
Procentuele jaarlijkse groei van
Recreatie biedt ruimte voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door groene
Natuur
Behoud van biodiversiteit
Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland
Water
Mobiliteit
overstromingen
binnen de provincie
Adequaat regionaal vervoersaanbod
Gezondheid Beter leefmilieu met minder hinder
Toelichting
dijken onverminderd voort.
waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet oppervlaktewater vastgelegd. recreatieplaatsen in Zuid-Holland
Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies
Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland
recreatie worden stad en land op een duurzame manier verbonden. De duurzame aanleg, inrichting en beheer van de Ecologische Hoofdstructuur is erop gericht biodiversiteit te behouden.
Er wordt gestreefd naar het handhaven van het huidige niveau. Gezien de bezuinigingen op de BDU is dit een ambitieuze doelstelling.
Goede luchtkwaliteit is een essentiële voorwaarde voor een duurzame leefomgeving. De provincie heeft hier een wettelijke verantwoordelijkheid.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 165
118
Paragrafen Lokale heffingen
Thema
Maatschappelijk doel
Effectindicator
Toelichting
Economie
Een sterke regionale economie
Aantal hectare in gemeenten opgeleverde
In het kader van ruimtelijke kwaliteit zetten Gedeputeerde Staten deze
Energie
Een duurzame energievoorziening
Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde De provincie faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor
Cultuur
Een beschermd, bekend en
Barometer culturele kwaliteit
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
in Zuid-Holland
beleefbaar cultureel erfgoed
geherstructureerde bedrijventerreinen megawatt gerealiseerde windenergie
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen Grondbeleid
duurzame energieopwekking, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en aardwarmte.
Het is van belang dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van cultureel
historisch erfgoed, zoals molens en landgoederen Daarom zet de provincie zich in voor behoud van dit erfgoed.
Financiering
Duurzaamheid
collegeperiode in op herstructurering van bedrijventerreinen.
Doelbereik Doel 2012 Prestatie 2012 Aantal inwoners getroffen door overstromingen
Procentuele jaarlijkse groei van recreatieplaatsen in Zuid-Holland Ontwikkeling natuurkwaliteit in Zuid-Holland (index ten opzichte van 2011)
reserveringen
Procentuele jaarlijkse afname van het aantal blootgestelden boven de grenswaarden luchtkwaliteit in Zuid-Holland
EU subsidies
Jaarlijkse toename van het aantal toegevoegde megawatt gerealiseerde windenergie
0
373%
1,5%
5,6%
0
0
-8,9% (2011)16
PM
0 10% 0%
Aantal hectare in gemeenten opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen
Subsidies
0
100 PM15
Procentuele jaarlijkse groei in aantal reizigerskilometers in provinciale busconcessies
Taakstellingen en
100%
Aantal (en percentage van) KRW-waterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet (wordt eens in de drie jaar PM gemeten)
48%
125
61
76% 25 19 PM17
Barometer culturele kwaliteit
100
100
Voor een nadere toelichting op de realisatie van de indicatoren wordt verwezen naar de programma’s.
15
Naar verwachting wordt in april 2013 de situatie 2012 (inventarisatiegegevens 2011) opgeleverd. Daarom kan dit op dit moment nog niet worden ingevuld.
16
De gegevens over het OV- gebruik in 2012 zijn pas uiterlijk 1 juli 2013 via de verantwoording in het verzoek tot vaststelling, inclusief accountantsverklaring, van de subsidie beschikbaar. Bij het opstellen van de rekening 2012 zijn derhalve net als voorgaande jaarrekeningen de gegevens van het vorige jaar (2011) opgenomen.
17
In 2012 heeft de zogenaamde 'nulmeting’ plaatsgevonden. Dat jaar is het ijkjaar waarin de barometer op 100 punten is afgesteld. De effecten van ons beleid worden de komende jaren zichtbaar door puntentoename (indexatie).
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 166
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
Verbonden partijen zijn privaat- of publiekrechtelijke organisaties, waarin
Het beleidskader deelnemingen is vastgelegd in de Beleidsnota
de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. Het aangaan van
Verbonden Partijen 2008-2011, die eind 2012 is herzien. De beleidsnota
banden met (verbonden) partijen komt voort uit het publiek belang.
verschaft een dwingend kader voor de oprichting van en de deelneming
Voorbeelden van verbonden partijen zijn deelnemingen in
in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, alsmede voor
vennootschappen (NV, BV), verenigingen, stichtingen en
provinciale vertegenwoordiging in deze organisaties. Het daaraan
gemeenschappelijke regelingen (GR). Vanwege de bestuurlijke,
toegevoegde Register Verbonden partijen geeft een inzicht in de huidige
beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op
verbonden partijen van de provincie. Samen met de beleidsnota vormt
grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regeling de
het Register Verbonden partijen een totaal overzicht van alle verbonden
Paragraaf Verbonden partijen opgenomen te worden in de Begroting en
partijen. In het Register worden het doel van de verbonden partij, de
Jaarrekening. Naast de wettelijk verplichte informatie is per verbonden
(overige) betrokkenen, het bestuurlijk en financieel belang, de financiële
partij aangegeven wie de vertegenwoordigende gedeputeerde is en
kengetallen en de ontwikkelingen opgenomen. Het Register wordt
welke rol hij of zij vervult (opdrachtgever of eigenaar).
jaarlijks geactualiseerd en is opgenomen in de Productenrealisatie.
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en
reserveringen Subsidies EU subsidies
mogelijke risico’s dient op grond van het BBV en de Wet
Er hebben zich in 2012 een aantal wijzigingen bij de verbonden partijen
gemeenschappelijke regeling de Paragraaf Verbonden partijen
voorgedaan. Deze wijzigingen hebben zowel betrekking op het aantal
opgenomen te worden in de begroting en rekening. In de loop van 2012
deelnemingen als de provinciale bijdrage en/of intrinsieke waarde van
is deze paragraaf ten behoeve voor de Begroting 2013 geactualiseerd
het aandelenkapitaal met als peildatum 1 januari 2012 respectievelijk
en in overeenstemming gebracht met de wettelijk verplichte informatie.
1 januari 2013.
Deze geactualiseerde paragraaf wijkt op onderdelen af van de Paragraaf
Verbonden partijen zoals opgenomen in de Begroting 2012 en de
Hieronder volgen enkele kengetallen en een nadere toelichting of
daaraan gekoppelde Jaarrekening 2012.
specificatie (de financiële gegevens zijn onder meer gebaseerd op de
vastgestelde jaarrekening 2011 van de verbonden partijen).
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 167
118
Paragrafen
Verbonden partijen
Aantal
2012
41 partijen
2013
35 partijen
Lokale heffingen
bij de verbonden partijen stringenter getoetst op de definitie van verbonden partij zoals aangegeven in het BBV. Dit heeft tot gevolg gehad dat 6 stichtingen niet meer als verbonden partij worden aangemerkt. Dit zijn de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK), de Stichting Kennisalliantie en de drie Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Onderhoud
stichtingen, waarmee uitsluitend een subsidierelatie bestaat.
Kapitaalgoederen
Het lidmaatschap van de Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam is ingevolge de statuten van rechtswege beëindigd, mede in relatie tot de volledig afbouw van de boekjaarsubsidie. Totaal bedrag
€ 78.693.171 € 91.123.194
+ € 12.430.023
Programma 1
€ 5.429.733
- € 62.272
Bedrijfsvoering Duurzaamheid
Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door het in 2013 (volledig) operationeel worden van de Omgevingsdiensten Haaglanden, West-Holland en Midden-Holland.
Groen en Water
€ 5.367.461
Programma 2
Mobiliteit en Milieu Programma.3
Ruimte, Wonen en Economie
€ 30.962.639 € 43.045.256
+ € 12.082.617
Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland zullen in 2013 volledig operationeel worden (vol jaar) en per
1 januari zal de omgevingsdienst Haaglanden daar bijkomen. € 3.094.823
€ 2.955.288
- € 139.535
De intrinsieke waarde van verschillende aandelen in private rechtspersonen zoals N.V.’s, B.V.’s en C.V.’s is licht gedaald.
€11.008.976
€ 10.447.317
- € 561.659
Programma 5
€ 2.086.000
€ 1.945.716
- € 140.284
Programma 6
€26.111.000
€ 27.362.156
+ € 1.251.156
Bestuur en Samenleving
Middelen
• de mate waarin in 2013 nieuwe gebieden in beheer zullen worden genomen (verschillend per schap); • de gehanteerde indexering (overal gelijk); • de nog openstaande bezuinigingsopgave (verschillend per schap).
Programma 4
Integrale Ruimtelijke Projecten
De PZH-bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen is ligt gedaald. De aard en omvang van deze daling verschilt per schap en is afhankelijk van:
Verbonden partijen Grondbeleid
Eind 2011 is binnen de ambtelijke organisatie een nieuwe eenheid “verbonden partijen” opgericht met als doel de
financiële- en juridische risico’s bij de deelnemingen beter te beoordelen en daarover te adviseren. Mede hierdoor is
Weerstandsvermogen
Financiering
Verschil en toelichting
- 6 partijen
De intrinsieke waarde van het aandeel Proav N.V. is licht gedaald.
De PZH-bijdrage aan de IRP’s is ligt gedaald.
De intrinsieke waarde van de aandelen Delta, BNG en Nederlandse Waterschapsbank zijn ligt gestegen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 168
118
Paragrafen Lokale heffingen
Programma 1 Groen en Water Naam Visie
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering
Beleidsvoornemens
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid
Realisatie 2012
Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
GR Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van recreatieve groengebieden in de provincie, neemt de provincie in tien recreatieschappen deel. Het Koepelschap fungeert daarbij als ‘koepel’ voor zeven van deze recreatieschappen in de regio ‘groot Rijnmond’. Het Koepelschap heeft, naast verevening van lasten over de betrokken deelnemers, tevens een taak in realisatie tot de ontwikkeling van nieuwe recreatie- / groengebieden. Dit als antwoord op een aantal politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, zoals het urgentieprogramma voor de Randstad, de Bestuursconferentie 2005 en de conceptvisie Beheer 2005. Het Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen bevordert, op basis van rijks, provinciaal en regionaal beleid en programma’s, in onderlinge samenhang, een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen. De regierol van het Koepelschap richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van de regioparken Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio.
De komende jaren worden de nieuwe taken van het Koepelschap verder uitgebreid. Hiertoe is een meerjarenprogrammering Nieuwe Groengebieden opgesteld. Na 2012 zullen de effecten merkbaar worden van de ontwikkeling en het beheer van ongeveer 2500 ha nieuw gebied. In de provinciale Visie op Recreatie en vrije tijd en de toekomstige organisatie van het beheer zal de provincie aangeven in hoeverre de provincie bestuurlijk betrokken blijft bij het Koepelschap en zal verder actief worden ingezet op de benadering van en het overleg met zogenaamde ‘niet deelnemers’. De mondiale economische crisis stelt de Nederlandse samenleving voor een grote opgave. De gemeenten verwachten voor forse ombuigingstaakstellingen te staan en vinden het onvermijdelijk via de programmabegrotingen 2012 hieraan een bijdrage te leveren via een verlaging van de gemeentelijke bijdrage aan de recreatieschappen met 5%.
Ondanks de ingezette bezuinigingen in de (meerjaren)Begroting 2012 zijn de deelnemersbijdragen gestegen en/of bijdragen ten laste van de reserves gebracht. Hieraan liggen ten grondslag afspraken over het op orde brengen van het kapitaalgoederenbeheer via de voorziening groot onderhoud en ingroeiregelingen ten behoeve van in beheer nemen van nieuwe gebieden waarover eerder afspraken zijn gemaakt. Het koepelschap heeft aan haar deelnemers gevraagd bij heroverwegingen in de programmabegroting voor 2013 rekening te houden met de bestuurlijke uitkomsten van onder meer het decentralisatieakkoord Rijk - Interprovinciaal overleg (IPO). Tevens heeft het koepelschap enkele sturingsknoppen gedefinieerd die gebruikt kunnen worden bij de ombuigingsvoorstellen. De sturingsknoppen worden afgestemd met het programma ‘Toekomstig beheer recreatiegebieden’. De provincie is in 2011 gestart met dit programma en betrekt hierbij het koepelschap, maar ook rechtstreeks de individuele recreatieschappen. De bestuurlijke opschaling van de (natuur- en) recreatieschappen wordt onderzocht, de verzelfstandiging van Groenservice Zuid-Holland wordt verkend en de toekomst van de provinciale recreatiegebieden bekeken. De komende twee jaar zal worden bepaald welke veranderingen (kunnen) worden doorgevoerd bij het beheer van de huidige recreatiegebieden.
Naam
GR Natuur- en Recreatieschappen (10x)
Beleidsvoornemens
De provincie is in 2011 met de uitwerking bezig van de Visie op Recreatie en vrije tijd. De Visie Beheer zal hier onderdeel van uitmaken. Vooralsnog is het doel om meer op bovenregionaal niveau te sturen op de gewenste kwaliteiten en daarvoor de beschikbare middelen gerichter in te zetten. Het verminderen van bestuurlijke drukte is hierbij een van de uitgangspunten.
Visie
Naam
Beleidsvoornemens
De provincie levert door participatie in (natuur- en) recreatieschappen een bijdrage aan het duurzaam beheer van bestaande groengebieden.
GR Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg
• Voortbouwen op de ingezette koers van samenwerking met SVP en TOP-Voorn. • Het nieuwe recreatieve strand van Maasvlakte 2, na gemaakte afspraken, in onderhoud nemen en voor beheerstaken een aanpassing van het werkingsgebied van het recreatieschap bewerkstelligen.
• Spijkenisse Zuidoost, afspraken afronden en uitwerking hiervan. • Put van Heenvliet, afspraken met de gemeente Brielle over overdracht aan het recreatieschap.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 169
118
Paragrafen Lokale heffingen
Realisatie 2012
Naar aanleiding van de uitkomsten uit het decentralisatie-akkoord tussen Rijk en IPO, over het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), heeft het recreatieschap besloten het project Quackpolder stop te zetten. Het schap neemt het beheer van het recreatieve strand op Maasvlakte 2 op zich, middels een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Rotterdam. Het onderhoud van recreatiegebieden stond in het teken van de ombuigingsoperatie die tot stand gekomen is. Het nieuwe onderhoudsbestek voor 2011 is gebaseerd op de aangepaste hoeveelheden terreinvoorzieningen. Het schap blijft in gesprek met alle belanghebbenden teneinde de gevolgen van de ombuiging zo verantwoordt mogelijk te houden. In relatie- en contractbeheer is opgenomen dat het verkennen van de mogelijkheden naar medebeheer door exploitanten en versterking van exploitaties als leidend principe wordt meegenomen.
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering
• Voortgang van contractherzieningen met bestaande exploitanten en verenigingen / stichtingen conform besluit over ombuigingen van 2010. • Ruimere mogelijkheden bieden aan bestaande exploitaties met betrekking tot medebeheer van omliggend terrein. • Aantrekken van nieuwe exploitaties.
Naam
GR Recreatieschap IJsselmonde
Realisatie 2012
Het schapsplan is vastgesteld In het kader van bezuinigingen zijn voorstellen voor ombuigingsmaatregelen voorbereid. Tevens zijn voorbereidingen verricht voor voorstellen tot verdere ombuigingen ter dekking van nieuwe investeringen voortvloeiend uit het schapsplan. Hieronder valt ook de inpassing van de Hooge Nesse. Voor Buijtenland van Rhoon geldt dit niet. Hier wordt in voorzien door externe financiering conform eerdere afspraken, die nog wel moeten worden ingevuld. Voor het westelijke deel van het Zuidelijk Randpark is een schetsontwerp vastgesteld, waarbij de inpassing van de Blauwe Verbinding een hoofdrol speelt.
Beleidsvoornemens
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Naam
Beleidsvoornemens
De voor Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) relevante onderdelen van de Integrale Gebiedsvisie Deltapoort zijn bij het recreatieschap ingebed. Het groenbeheer op IJsselmonde is waar mogelijk ontsnipperd. Uitvoering van het in 2011 vastgestelde schapsplan NRIJ. Definitief ontwerp afronden en in uitvoering nemen van de in 2011 vastgestelde herinrichtingsplannen van Johannapolder en Zuidelijk Randpark, inclusief Blauwe Verbinding. Na overdracht van Hooge Nesse naar NRIJ wordt een inrichtingsvoorstel voorgelegd. De betrokkenheid van NRIJ bij het Buijtenland van Rhoon is definitief gemaakt. Het recreatieschap participeert in uitwerking van inrichtingsplan van het recreatieve deel. De Zuidpolder van Barendrecht draagt een volgende fase in beheer over aan NRIJ. De samenhang van de diverse groengebieden wordt versterkt door uitwerking van een onderling verbindend routenetwerk. Een uitgewerkt evenementenbeleid wordt ter vaststelling voorgelegd. Bij nieuwe inrichtingen en exploitaties speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Bestaande exploitaties wordt ruimte gegeven voor uitbreiding en nieuwe exploitaties worden nadrukkelijk gezocht.
GR Recreatieschap Rottemeren
Het schapsbestuur gaat allianties aan met de beheerders van groengebieden zoals Hitland, Bentwoud, Zuidplaspolder en Midden-Delfland onder het motto verbreden en verbinden. Met het recreatieschap Hitlandbos wordt invulling gegeven aan de samenwerking zoals deze in 2011 wordt afgesproken. Uitvoering van de herstructureringsprojecten en implementatie van het concept ‘De Rotte, van oorsprong tot dam’. Voortgang met de grote projecten Eendragtspolder, Hoekse Park en Rottezoom. Recreatief economische kansen in recreatiegebieden en met name in de Eendragtspolder optimaliseren.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 170
118
Paragrafen
Realisatie 2012
Eendragtspolder is nagenoeg afgerond. Voor Hoekse Park is een subsidieaanvraag gedaan bij de Stadsregio Rotterdam om los van het al dan niet verkrijgen van ILG-middelen het casco te kunnen realiseren. Gesprekken met aangrenzende schappen lopen mee in provinciaal traject Toekomstig Beheer Recreatiegebieden. Het werk voor Bleiswijkse Zoom Noord is aanbesteed en de werkzaamheden zijn gestart. Het schap is betrokken bij voorbereidingen van maatregelen ter compensatie en mitigatie van een eventuele aanleg A13 / A16 . Tevens zijn bezuinigingsvoorstellen vastgesteld.
Naam
GR Recreatieschap Midden-Delfland
Realisatie 2012
Het Rijk heeft aangegeven uit te willen treden uit het schap. Voor deze uittreding zijn voorwaarden benoemd, waarover gesprekken plaats hebben gevonden met het Rijk. Er is een onafhankelijke bezwaaradviescommissie ingesteld door het schap, en deze heeft eind 2012 advies gegeven met betrekking tot bezwaar van Rijk. Beperkte onderdelen van IODS zijn in uitvoering. Het Masterplan Ackerdijkse Bos - Abtswoudse Bos is vastgesteld en besproken met derden. Reacties zijn verwerkt. Het schap heeft onderhandelingen afgerond over de compensatie door Tennet van de aanleg van de 380KV. Er is gestart met de uitvoering van de herinrichting van het Oeverbos. Herinrichting Broekpolder wordt uitgevoerd door de gemeente Vlaardingen. Waar nodig vindt overleg plaats met het schap. In samenwerking met andere partijen is uitvoering gegeven aan verschillende projecten waaronder TOP’s en de vaartenroute, waarbij het schap het beheer (deels) op zich neemt.
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
Beleidsvoornemens
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Gebiedsontwikkeling van een kennisas ter hoogte van het Ackerdijkse Bos, tegen en in samenhang met het terrein van de TU-Delft. Het doel van deze kennisas is een samenwerkingsverband met de TU-Delft aan te gaan waarin innovaties die een bijdrage leveren aan recreatie, duurzaamheid, terreinbeheer en ruimtelijke kwaliteit centraal staan. In november 2010 is het Masterplan Gebiedsontwikkeling Midden-Delfland opgeleverd, waarin op hoofdlijnen een uitvoeringstrategie is opgenomen. In 2012 zullen als gevolg van de aanleg van de 380 en 150 KV verbinding, herstelwerkzaamheden plaatsvinden aan het leidingtracé. In 2012 wordt de Zwethzone in beheer genomen. Tevens worden gesprekken gevoerd met de gemeente Westland om meer volume aan het recreatieschap toe te voegen. In 2012 wordt de eerste fase van het routestructuurplan uitgevoerd, als onderdeel van het IODS convenant. De eerste fase bestaat uit de realisatie van ruiterroutes, kanoroutes, skateroutes, wandelnetwerken en een ATB-parcours. In 2012 zal gestart worden met de realisatie van quick-wins uit het haalbaarheidsonderzoek Bevaarbaarheid Midden-Delfland, onder andere informatievoorzieningen en het aanpassen van bruggen. De uitvoering van het herinrichtingsplan Oeverbos loopt door in 2012.
Naam
GR Natuur- en Recreatieschap Haringvliet
Realisatie 2012
Er is nauwe bestuurlijke betrokkenheid bij het programma Zicht op het Haringvliet-Hollandsch Diep-Biesbosch in samenhang met het Krammer Volkerak. Het streven van stuurgroep Zuid-Westelijke Delta is dat in ieder stroomgebied een alliantie gerealiseerd wordt die zich richt op de uitvoering van gebiedsprogramma’s. Voor het gebied is een kerncomité ingesteld waarin ook het schap is vertegenwoordigd. Samenwerking en promotie maken onderdeel uit van de uitwerking van het programma Zicht op Haringvliet e.o. Eind 2012 heeft een afsluitende workshop plaatsgevonden waar overheden en ondernemers mogelijke kansrijke ontwikkelingen in beeld gebracht hebben. Dit moet de basis vormen voor een plan van aanpak voor het totale gebied.
Beleidsvoornemens
Vanuit het bestuur een nauwe bestuurlijke betrokkenheid bij het programma Zicht op het Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch (ZOH), het volgen van de plannen betreffende de Zuidwestelijke Delta en de ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport van de commissie Veerman. Uitwerken van voorstellen ter besluitvorming over structurele financiering van schoon, heel en duurzaam beheer en onderhoud conform TBMsystematiek in het kader van ZOH. Het programma Zicht op het Haringvliet, Hollandsch Diep en Biesbosch zal verder uitgewerkt worden met als doel een structurele regionale samenwerking met beheerders, eigenaren en ondernemers, natuurorganisaties en watersportorganisaties, het bevorderen van de bekendheid van het gebied bij de gebruikers en een nauwere samenwerking met andere schappen en gemeenten in de Zuidwestelijke Delta. Het verder ontwikkelen van een optimaal functionerend recreatief netwerk dat aansluit op de omgeving, nieuwe routestructuren en veerpontverbindingen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 171
118
Paragrafen
Naam
GR Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
Realisatie 2012
Het recreatieschap is eigenaar geworden van een groot aantal percelen in de Loet. De mogelijke ontwikkeling van een bezoekerscentrum in de Loet wordt op kansrijkheid en financiële haarbaarheid verkend in samenwerking met Zuid-Hollands Landschap, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard alsmede met het programma Veenweidepact van de provincie Zuid-Holland. Op het gebied van recreatie en toerisme, samenwerking en promotie, is een structureel ambtelijk overleg gestart tussen het recreatieschap, de K-5 gemeenten, het programma Veenweidepact en het Hoogheemraadschap. Het haalbaarheidsonderzoek waterrecreatie is in 2012 afgerond en de implementatie van het uitvoeringsprogramma kan in 2013 starten.
Beleidsvoornemens
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid
Naam
GR Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen
Realisatie 2012
Binnen het recreatieschap vindt discussie plaats over de implementatie van de Terrein Beheer Model (TBM)-systematiek. Verder is er een package deal opgesteld waarin een concept gebiedsplan wordt uitgewerkt. In het werkingsgebied van het recreatieschap wordt door de gemeente Gouda de Oostpolder ingericht en bij Waddinxveen het Bentwoud. Deze ontwikkelingen bieden kansen om het bovenregionale recreatieve aanbod in de regio te versterken. Dit zal verder worden verkend.
Beleidsvoornemens
Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
Het ontwikkelen en inrichten van speelconcepten Veenweidegebied, locatie Landschapselement Ouderkerk en Krimpenerhout. De ontwikkeling van een bezoekerscentrum in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Veenweidepact zal in 2012 aandacht krijgen. Op het gebied van promotie zal nauwer samengewerkt gaan worden met de partijen uit het Veenweidepact en het Groene Hart. Onder regie van het recreatieschap komt in 2012 de waterrecreatie verder tot ontwikkeling in de vorm van nieuwe vaarroutes met voorzieningen. Er is een optimaal functionerend recreatief routenetwerk dat aansluit op omliggende gebieden.
Subsidies EU subsidies
De maatregelen voor het financiële beheer van het recreatieschap op langere termijn worden stapsgewijs uitgewerkt en ingevoerd. Het bij het gebiedsplan behorende investeringsprogramma is hiervoor kaderstellend en richtinggevend. Er zijn in 2012 afspraken gemaakt over de gevolgen van de aanstaande fusie tussen Boskoop, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en mogelijk Benthuizen. Planontwikkeling en realisatie Reeuwijkse Hout gaat stapsgewijs, renovatie / herontwikkeling van huidige camping tot nieuw recreatiepark, vernieuwend informatiecentrum, renovatie parkeerplaatsen en realisatie fietspad Gouwe Wiericke. Uitbreiding met nieuwe gebieden vindt plaats overeenkomstig de hierover in 2011 gemaakte afspraken over financiering van het schap op de langere termijn. Er is in alle recreatiegebieden een optimaal functionerend recreatief routenetwerk dat aansluit op omliggende gebieden. Waar mogelijk worden nieuwe exploitaties of uitbreiding van bestaande exploitaties nagestreefd, om het aanbod aan de recreanten te verbreden en de inkomsten te verhogen.
Naam
GR Natuur- en recreatieschap Dobbeplas
Realisatie 2012
Er is besloten om een taakstelling van 10% door te voeren, gecombineerd met investeringen, onder meer gericht op een betere waterkwaliteit van de Dobbeplas. Deze opgave wordt niet gehaald en besloten is het restantbedrag uit de reserve te onttrekken. Maatregelen ten behoeve van de waterkwaliteit zijn voorbereid in nauw overleg met het waterschap. Het schap neemt deel in het beheerdersoverleg voor Buytenhout, daarnaast is opdracht gegeven om bestuurlijke opschaling richting Buytenhout en recreatieschap Midden-Delfland te onderzoeken. Het dagelijks beheer is conform planning uitgevoerd.
Beleidsvoornemens
Ook 2012 zal in het teken staan van het implementeren van het maatregelenpakket zwemwaterkwaliteit. Het stimuleren van een bestuurlijke regionale samenwerking in het bijzonder gericht op Hof van Delfland en Buytenhout moet aandacht krijgen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 172
118
Paragrafen Lokale heffingen
Naam
GR Natuur- en recreatieschap Hollandse Biesbosch
Realisatie 2012
De samenvoeging tot het Parkschap De Biesbosch en het aanpassen van de Wet GR is afgerond, Initiatieven en uitvoeringsvoorstellen uit ‘Ondergedompeld in de Biesbosch’ zijn uitgevoerd. Het EU-project Sustainable Tourism in Estuary Parcs (STEP), is mede motor tot versterking van de duurzaamheid in deze projecten en liep oorspronkelijk tot december 2012 maar is inmiddels verlengd tot medio 2013.
Beleidsvoornemens
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
Naam
Bedrijfsvoering Duurzaamheid
Beleidsvoornemens
Verbonden partijen Grondbeleid
Realisatie 2012
Taakstellingen en
GR Natuur- en Recreatieschap Grevelingen
In 2012 zal op het vlak van gebiedsontwikkeling ingespeeld worden op MIRT-verkenning en Zicht op Grevelingen, projecten De Punt, Brouwersdam, Grevelingendam en de Slikken van Flakkee en de projecten en acties uit het Gebiedsplan. Het bestuur zal nauw betrokken zijn bij de MIRT-verkenning en het volgen van de plannen betreffende de Zuidwestelijke Delta en de ontwikkelingen naar aanleiding van het rapport van de commissie Veerman. Het verder ontwikkelen van een optimaal functionerend recreatief netwerk dat aansluit op de omgeving. Uitwerken van het programma Zicht op de Grevelingen met als doel onder meer structurele regionale samenwerking met beheerders, eigenaren, ondernemers en andere partijen, bevordering van bekendheid bij gebruikers en nauwe samenwerking met andere partijen in de Zuidwestelijke Delta.
Een schetsontwerp voor het Ecohotel en de uitgangspunten voor het te realiseren Infocentrum als inspiratie zijn aan het bestuur voorgelegd. De planologische afstemming zal in 2013 worden afgerond. De staatssecretaris heeft begin 2010 opdracht gegeven tot de MIRT-verkenning. De MIRT kent diverse onderzoekspijlers, recreatie en toerisme, natuur en water, duurzame energie. Momenteel vindt een marktverkenning plaats met betrekking tot de ontwikkeling van de getijdencentrale in de Brouwersdam. De pilot Tidel Testcentregetijdencentrale is eind 2012 opgestart en zal in 2013 een verdere uitwerking krijgen. In 2012 is de MIRT-verkenning Grevelingen afgerond.
reserveringen Subsidies
Nadat in 2011 het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch van start is gegaan, staat voor 2012 de verdere implementatie centraal in samenhang met onder ander Staatsbosbeheer. Doel is om te komen tot een groot uniform beheergebied dat voor inwoners en recreanten herkenbaar is. Verder wordt uitwerking gegeven aan de bezuinigingen waartoe het bestuur in 2011 heeft besloten en het verbreden van het bestuurlijke draagvlak door meer overheden te laten participeren in het Parkschap.
Naam
GR Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord
Beleidsvoornemens
Onderzoek in de komende jaren zal uitwijzen of de onttrekking gecontroleerd kan worden gereduceerd of dat deze op het huidige niveau dient te worden gehandhaafd om schade te voorkomen. Tevens wordt onderzocht of en hoe het grondwater op innovatieve wijze kan worden hergebruikt. In mei 2014 stapt de provincie uit de gemeenschappelijke regeling.
Visie
EU subsidies
Realisatie 2012
Met Hoogheemraadschap Delfland en gemeente Delft vormt de provincie deze GR. Hierdoor beïnvloedt zij de uitvoering van de omvangrijke grondwateronttrekking in Delft-Noord die voorheen in handen was van DSM. Deelname aan de GR is dienstbaar aan het behalen van de doelstellingen van programma 1. Doel is een duurzaam veilig (grond)waterbeheer in de regio Delft, waarbij geen schade ontstaat in de omgeving.
Ook in 2012 is het gewenste debiet weer gerealiseerd. Dit ondanks de bouwactiviteiten van het project Spoorzone in directe nabijheid van de installatie welke van invloed kan zijn op de functionaliteit van de grondwateronttrekkinginstallatie. De laatste stap in het onderzoek naar een economisch haalbare mogelijkheid voor hergebruik van het grondwater is afgerond met een marktconsultatie. Helaas is daarbij geen haalbare optie in beeld gekomen en heeft de GR besloten om het project hergebruik op een lager pitje te zetten in afwachting van betere economische tijden en andere omgevingsontwikkelingen. Het jaar is afgerond met een overeenkomst met betrokken partijen over de verdeling van de kosten voor het langer in stand houden van het debiet in verband met het project Spoorzone.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 173
118
Paragrafen Lokale heffingen
Programma 2 Mobiliteit en Milieu Naam Visie
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
Beleidsvoornemens Realisatie 2012
Subsidies EU subsidies
Naam Visie
GR DCMR
De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op te richten. Deze RUD's houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert bovendien de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.
De DCMR Milieudienst Rijnmond is per 1 januari 2011 één van de regionale uitvoeringsdiensten. De DCMR is een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in het Rijnmondgebied. Per 1 januari 2011 is het samenwerkingsgebied van de gemeenschappelijke regeling (voor de provinciale taken) uitgebreid met het samenwerkingsgebied Goeree-Overflakkee. De overheid beperkt zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereert de DCMR Milieudienst Rijnmond ook. De DCMR Milieudienst Rijnmond voert wettelijke, provinciale milieutaken uit en geeft invulling op het milieuterrein van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van het college van Gedeputeerde Staten 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte'. De in programma 2 Mobiliteit en Milieu van de provinciale Begroting 2012 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciale werkplan 2012 van de DCMR.
De DCMR Milieudienst Rijnmond voert in 2012 wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en beheer. De werkzaamheden van de DCMR zijn overeenkomstig het vastgestelde jaarplan 2012 uitgevoerd. Ook de extra inzet op toezicht en handhaving van de provinciale inrichting Odfjell kon binnen het jaarplan worden opgevangen door verschuiving binnen de beschikbare middelen en gebruikmaking van onderbestedingen in voorgaande jaren. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende extra BRZO-controles bij provinciale inrichtingen. Mede naar aanleiding hiervan is besloten op korte termijn een aantal verbeterprogramma’s door te voeren op het punt van Vergunningverlening, toezicht en handhaving en interne bedrijfsvoering en verantwoording richting opdrachtgevers en bestuur. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op te richten. Deze RUD's houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert bovendien de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is per 1 januari 2011 één van de regionale uitvoeringsdiensten. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is een samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland en negentien gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. De overheid beperkt zich steeds meer tot kerntaken en wil deze taken beter uitvoeren: eenvoudiger, efficiënter, effectiever. Vanuit deze visie opereert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ook. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert wettelijke, provinciale milieutaken uit en geeft invulling op het milieuterrein van het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 van het college van Gedeputeerde Staten 'Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte'. De in programma 2 van de provinciale Begroting 2012 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciale werkplan 2012 van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 174
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud
Beleidsvoornemens Realisatie 2012
Beleidsvoornemens
In de provincie Zuid-Holland worden in 2012 de resterende regionale uitvoeringsdiensten gevormd: GR Omgevingsdienst West-Holland gaat per 1 januari 2012 van start. De GR Omgevingsdiensten Midden-Holland en Haaglanden zullen medio 2012 volgen. De visie en beleidsvoornemens die de omgevingsdiensten hebben is om samenhangende, integrale, consistente en efficiënte uitvoering van omgevingswetgeving op regionaal niveau mogelijk te maken.
Duurzaamheid
Realisatie 2012
Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
GR Omgevingsdiensten West-Holland, Midden-Holland en Haaglanden
Visie
Financiering
Verbonden partijen
De werkzaamheden van de OZHZ zijn overeenkomstig het vastgestelde jaarplan 2012 uitgevoerd. Ook de extra inzet op toezicht en handhaving van de provinciale inrichting DuPont kon binnen het jaarplan worden opgevangen.
Naam
Kapitaalgoederen
Bedrijfsvoering
De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert in 2012 wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer en ondersteunt de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en beheer.
Naam Visie
Subsidies EU subsidies
Beleidsvoornemens
Realisatie 2012
De provincie Zuid-Holland heeft van het Rijk de regierol gekregen om samen met gemeenten en bestaande milieudiensten vijf regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) op te richten. Deze RUD's houden zich bezig met de uitvoering van complexe en bovengemeentelijke milieutaken en hebben tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van milieu en bodem. De provincie voert bovendien de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring. De in programma 2 van de provinciale Begroting 2012 opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het provinciale werkplan 2012 van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
De Omgevingsdiensten West-Holland en Midden-Holland zijn op 1 juli 2012 formeel gestart met het uitvoeren van de (provinciale) taken. In het eerste kwartaal 2013 zal de laatste Omgevingsdienst Haaglanden van start gaan. De vertraagde startdata hadden te maken met het bestuurlijk besluitvormingsproces dat in 2012 nog doorlopen moest worden. De werkzaamheden van de in 2012 operationele geworden Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland zijn overeenkomstig de vastgestelde jaarplannen 2012 uitgevoerd. Warmtebedrijf Infra NV
Binnen programma 2 heeft de provincie zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan nationale klimaatdoelstellingen door middel van reductie van de broeikasgassen. Door middel van deelname aan het warmtebedrijf kan de provincie dit daadwerkelijk beïnvloeden. Door het Warmtebedrijf zal in de eindsituatie industriewarmte worden geleverd ten behoeve van circa 50.000 woningequivalenten in Rotterdam. Dit leidt tot een emissiebeperking van 70-80 kton per jaar en een betere lokale luchtkwaliteit. Door de hoge aanvangsinvesteringen is ondersteuning vanuit de overheid nodig. De provincie is daarom medeaandeelhouder voor € 2,0 mln op een totaal aandelenkapitaal van € 21,0 mln. Met de herstart van het Warmtebedrijf is op 2 juli 2010 het Warmtebedrijf gesplitst in Warmtebedrijf Infra (hiervan blijft de provincie aandeelhouder voor € 2,0 mln) en Warmtebedrijf Exploitatie (hierbij is de provincie niet betrokken). Het aandelenkapitaal van Warmtebedrijf Infra is in 2011 toegenomen, ten opzichte van de eerdere € 21,0 mln, door een aanvullende storting door de gemeente Rotterdam.
In de periode 2011-2012 realisering van warmte-uitkoppeling bij AVR en aanleg van warmtetransportleidingen op basis van een gewijzigd businessplan (vastgesteld maart 2010). De eerste warmtelevering zal plaatsvinden in 2012. Uitgangspunt voor de provincie is een gelijkblijvend aandeel van € 2,0 mln.
De aanbesteding is pas begin 2012 afgerond vanwege opgelopen vertraging in verband met een bezwaarprocedure en de noodzakelijke bijstelling van de financieringsovereenkomst inclusief garanties van de gemeente Rotterdam. Inmiddels zijn alle aandelen conform de voorwaarden zoals opgenomen in de financieringsovereenkomst in onderpand gegeven. De aannemer heeft een groot gedeelte van het warmtenet aangelegd. De eerste warmtelevering is nu voorzien in het najaar van 2013.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 175
118
Paragrafen
Naam
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (SLMA)
Beleidsvoornemens
De regelgeving (VROM) met betrekking tot het melden van afvalstoffen is geëvalueerd. Voorstellen tot wijziging vanuit de afvalbranches en handhaving (provincies) zullen leiden tot aanpassing / wijziging van de regelgeving. Het gewijzigde besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen zal op 1 januari 2011 in werking treden. Deze wijziging zal naar verwachting ten gevolge van de beperking administratieve lasten voor het bedrijfsleven (minder meldingen), een nadelig, zij het gering, effect hebben voor het systeem (landelijke database) en het nut ervan voor de handhaving van de afvalketen en de individuele afvalbedrijven.
Visie
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
Realisatie 2012
In relatie tot programma 1 heeft de provincie (evenals alle andere provincies) een belang in de SLMA. Bedrijven zijn wettelijk verplicht de afgifte c.q. ontvangst van bedrijfsafval en gevaarlijk afval te melden bij SenterNovem. Deze meldgegevens worden vervolgens opgeslagen in de landelijke afvaldatabase.
Eind 2012 zijn door de Stichting verkennende gesprekken gevoerd om de LMA functie over te dragen aan het Rijk (per 1/1/2013).
Financiering Bedrijfsvoering
Naam
GR Wegschap Dordtse Kil
Beleidsvoornemens
Er zijn voor 2012 geen specifieke beleidsvoornemens geformuleerd. Deelname aan de gemeenschappelijke regeling wordt gecontinueerd, met een maximale jaarlijkse bijdrage van € 387.500.
Visie
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
Realisatie 2012
In programma 2 staat integrale bereikbaarheid centraal. In dit kader worden naast subsidies ook bijdragen verstrekt zoals aan het Wegschap Dordtse Kil. Het wegschap beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. Zij vormen een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het Wegschap draagt op deze wijze bij in het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.
In 2012 is er een bijdrage verstrekt aan het Wegschap dat de toltunnel beheert en exploiteert. Hiermee is de doelstelling uit de Begroting (bijdragen aan de ontsluiting van wegen) gerealiseerd.
Naam
Stichtingen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
Beleidsvoornemens
De Wmo biedt mogelijkheden voor gemeenten om voor een bredere doelgroep maatwerk aan vervoer te leveren. In aansluiting op dit maatwerk zal in de tweede helft van 2011 door de provincie, in samenspraak met deelnemende partijen, worden gekeken naar het behalen van efficiency winsten binnen het doelgroepenvervoer. Daarnaast is het provinciale beleid erop gericht het vervoer van deur naar overstaphaltes uit het CVV te halen en onder te brengen in de reguliere OV-concessies. Dit is bij één concessie (Hoekse Waard) al gebeurd. Bij iedere volgende nieuwe concessie-aanbesteding wordt de eis van vervoer van deur tot overstaphalte meegenomen. In 2012 is het programma van eisen opgesteld voor de concessie Zuid-Holland Noord. Hierin is onder meer aangegeven dat het deur haltevervoer wordt opgenomen in de reguliere OV-concessie.
Visie
Subsidies EU subsidies
Realisatie 2012
In het kader van een goede integrale bereikbaarheid (programma 2) wordt het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) ingezet in gebieden waar te weinig vraag is naar OV. CVV is toegankelijk voor iedereen. Gemeenten pakken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de verantwoordelijkheid op voor het vervoeren van specifieke doelgroepen (gehandicapten, ziekenvervoer en dergelijke). Voor dit type CVV zijn samenwerkende gemeenten binnen een CVV-regio verantwoordelijk. CVV is in wezen een bundeling van Wmo (voorheen WVG) en OV. De Wmo-component wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten, de OV-component door de provincie. Er zijn op dit moment vijf CVV systemen actief binnen de provincie Zuid-Holland. Drie CVV-systemen hebben de vorm van een Stichting, twee systemen werken op basis van een bestuursovereenkomst. In de systemen waarbij sprake is van een Stichting vormen de betreffende gemeenten en de provincie het bestuur. De CVV-systemen zijn actief in de volgende regio's: Rijnstreek, Midden-Holland, Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (Stichtingen), Holland Rijnland, Goeree-Overflakkee (bestuursovereenkomsten).
De Stichting CVV is geen deelneming als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), omdat sprake is van een pure subsidierelatie en daarmee niet wordt voldaan aan het criterium financieel belang (artikel 1, onder c BBV). Om deze reden staat de specifieke realisatie 2012 niet opgenomen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 176
118
Paragrafen
Naam
Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard
Beleidsvoornemens
In 2012 wordt verder gewerkt om ervoor te zorgen dat vóór 2018 de milieurisico's van bodemverontreiniging door slootdempingen worden gereduceerd, al dan niet door sanering en het zorgen voor een adequaat beheer van de slootdempingen binnen de Krimpenerwaard.
Visie
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud
Realisatie 2012
Kapitaalgoederen Financiering
De Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard is dienstbaar aan het behalen van de doelstellingen van bodemsanering zoals opgenomen in programma 2. De Stichting zorgt daarbij binnen het gebied van de Krimpenerwaard dat maatschappelijke stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging bij slootdempingen zoveel mogelijk wordt voorkomen dan wel opgeheven.
Met betrekking tot de overname van de milieurisico’s van slootdempingen kunnen landeigenaren in de Krimpenerwaard nog steeds met de Stichting een overeenkomst sluiten. Als gevolg van bezuinigingen is de uitvoering van landinrichtingsprojecten in de Krimpenerwaard op een laag pitje gezet. Hierdoor is minder sprake van samenloop en is ook het jaar 2018 geen hard uitgangspunt meer (deze datum was ooit uitgangspunt voor de afronding van het landinrichtingsproject). Eind 2012 is de Stichting verhuisd naar de Omgevingsdienst Midden-Holland. Het is de bedoeling dat op termijn de Stichting zal worden opgeheven, waarbij de taken zullen worden overgedragen aan de Omgevingsdienst.
Bedrijfsvoering Duurzaamheid
Stichting Herontwikkeling Zellingwijk
Beleidsvoornemens
In 2012 wordt de herinrichting van de Zellingwijk voor het onderdeel woningbouw gecontinueerd.
Visie
Verbonden partijen Grondbeleid
Naam
reserveringen
In 2012 is de woningbouw afgerond en zijn de woningen en de infrastructuur van de Zellingwijk in gebruik genomen. Een aantal woningen zijn in eigendom (genomen) van de Stichting. Het betreft ongeveer 15 kadewoningen, waarvoor de Stichting garant heeft gestaan, 1 huurappartementencomplex en 1 bestaande woning waarin de Stichting kantoor houdt.
Subsidies
Taakstellingen en
EU subsidies
Realisatie 2012
De Stichting is opgericht om 3,2 ha ernstig verontreinigde grond in de kern van Gouderak in de gemeente Ouderkerk te saneren en er vervolgens natuurwaarden en woningen te realiseren. De sanering en herinrichting van de Zellingwijk in Gouderak maakt deel uit van de 42 deelprojecten van het project Hollandsche IJssel. Aan het project nemen elf overheden deel. Binnen programma 2 heeft dit project als doelstelling om door middel van gebiedsgerichte aanpak door diverse overheden tot revitalisering van het gebied te komen. De aanpak van het deelproject Zellingwijk past in deze integrale gebiedsgerichte aanpak.
Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Naam
Stichting Kennisalliantie
Beleidsvoornemens
Versterken van de concurrentiekracht van de provincie Zuid-Holland door gericht in te zetten op de verdere versterking van beeldbepalende economische clusters en van kruisverbanden tussen clusters, dit conform de Economische Agenda Zuidvleugel 2010-2020. De Kennisalliantie ontplooit de volgende activiteiten: • (Algemene) netwerkvorming gericht op de versterking van het innovatieklimaat in Zuid-Holland. • Netwerkvorming binnen beeldbepalende clusters en op basis daarvan ontwikkeling van langere termijn programmatische samenwerking. • Genereren van beleidsinformatie op basis van ontwikkelingen binnen de clusters.
Visie
De Stichting Kennisalliantie is opgericht om een bijdrage te leveren aan de versterking van de kenniseconomie, door activiteiten uit te voeren op het raakvlak van kennis, innovatie en ondernemerschap. De Kennisalliantie vervult drie rollen: 1. netwerkorganisatie; 2. uitvoeringsorganisatie (aanjagen en ondersteunen van projectontwikkeling) en 3. kennisorganisatie. De begrotingssubsidie aan de Kennisalliantie heeft binnen programma 3 als doelstelling om het organiserend vermogen te versterken binnen de economische clusters Life en Health Sciences, Greenports, Water en Delta en Transport en Logistiek. De Kennisalliantie doet dit door het organiseren van het netwerk van kennis en innovatie en door bedrijven en kennisinstellingen te ondersteunen bij (complexe) innovatietrajecten.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 177
118
Paragrafen
Realisatie 2012
De Stichting Kennisalliantie is geen deelneming als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), omdat sprake is van een pure subsidierelatie en daarmee niet wordt voldaan aan het criterium financieel belang (artikel 1, onder c BBV). Om deze reden staat de specifieke realisatie 2012 niet opgenomen.
Naam
Stichting Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR)
Beleidsvoornemens
De activiteiten van de Stichting KMR betreffen in hoofdzaak: • Het bij elkaar brengen van partijen; • Het bundelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven; • Het genereren van middelen hiervoor; • Het monitoren van de voortgang hieromtrent (via de Techniekbarometer).
Lokale heffingen Weerstandsvermogen
Visie
Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid
De Stichting KMR heeft tot doel de economische structuur van de mainportregio te versterken door verbetering en vernieuwing van het technisch-economisch beroepsonderwijs van VMBO tot en met HBO. Kernclusters zijn: • Het cluster scheepvaart, haven, transport en logistiek; • De proces- en petrochemie en de energiesector; • De metaal- en electro- en de technische installatiebranche. Daarnaast geeft KMR uitvoering aan een stimuleringsprogramma Beta / Techniek voor jongeren.
Verbonden partijen
Daarnaast wordt binnen de drie eerder genoemde kernclusters ingezet op: • Bevordering van structurele samenwerking en kenniscirculatie tussen scholen en bedrijven; • Investeren in en gezamenlijk gebruikmaken van hoogwaardige apparatuur; • Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, inclusief de vergroting van de instroom, rendement en kwaliteit van de opleidingen.
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen
Voor het cluster scheepvaart, haven, transport en logistiek ondersteunt KMR de volgende activiteiten: • Bewerkstelligen van de terugkeer van het reguliere HBO-scheepsbouwonderwijs naar Rotterdam in combinatie met de MBO-4 opleiding Scheepsbouw en Grote jachtbouw van de STC-Group. Beoogde realisatie eind 2010; • Vergroting instroom in het Transport en Logistiek onderwijs; • Versterking van de internationale positie van het maritieme beroepsonderwijs in ons land door de opzet van de Dutch Maritime Academy. Naast de bestuurlijke vormgeving behelst dit project ook aanzienlijke investeringen.
Subsidies EU subsidies
Realisatie 2012
Voor het cluster Proces, Petrochemie en Energie staan de volgende activiteiten op het programma: • Continuering van het Procescollege als PPS van scholen en bedrijven / Deltalinqs en het consolideren van de sterk gestegen instroom bij de opleidingen Procestechniek en AOT (doorlopend); • Didactische uitwerking van de Oefenfabriek; • Doorgroei van deze unieke faciliteit van de STC-Group in Brielle naar een Centre of Excellence voor opleidingen en innovaties voor de procesindustrie; • Ontwikkeling van het Maintenance College voor de procesindustrie en industriële dienstverleners (contractors). Het RDM-complex groeit uit tot een centrumlocatie voor opleidingen en innovatie op het gebied van industrieel onderhoud.
De Stichting KMR is geen deelneming als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), omdat sprake is van een pure subsidierelatie en daarmee niet wordt voldaan aan het criterium financieel belang (artikel 1, onder c BBV). Om deze reden staat de specifieke realisatie 2012 niet opgenomen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 178
118
Paragrafen
Naam
Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW)
Beleidsvoornemens
De vier resterende projecten uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) van de Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) verkeren nog in de uitvoeringsfase. Het ontwikkelen van woningbouwprojecten is een veelzijdig proces dat veel tijd en begeleiding kost. De vier ONW-projecten, met een looptijd tot en met 2015, zijn verschillend van aard en bevinden zich in verschillende stadia. Er wordt onderzocht of de verbinding tussen deze gebieden, de Groene Schakel, als vijfde project opgenomen zal worden. De gezamenlijke ontwikkeling van de vier projecten zal plaats vinden onder de naam 'Greenport Westland'. Na afronding van deze vier projecten zal de samenwerking in beginsel worden beëindigd.
Visie
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
Realisatie 2012
Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
De bestaande PPS-constructie met IOPW blijft gehandhaafd tot deze projecten zijn opgeleverd. Er is gesproken over aanpassing van de bestuursstructuur, waarbij de optie aan de orde is dat provincie en hoogheemraadschap niet meer vertegenwoordigd zijn. De provincie ZuidHolland heeft al in juni 2009 het voornemen bekend gemaakt uit alle aan het IOPW verbonden rechtspersonen te willen treden. Dat heeft toen na verzet van de private partij enige tijd stilgestaan, maar is nu weer actueel geworden. Een en ander is gevoed door toegenomen financiële risico’s voor de PPS als gevolg van fouten in administratief beheer en door de ontwikkelingen op de woningmarkt. Met name het project Het Nieuwe Water krijgt onder invloed hiervan een nieuwe versoberde opzet.
Naam
Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder BV / CV (GOP)
Beleidsvoornemens
Na oplevering van de glastuinbouwcomplexen in 2008 is besloten de GOP nog niet te liquideren, maar deze in stand te houden. Dit met het oog op resterende werkzaamheden rond de riolering in het kader van de woonrijp-oplevering en het trekkerschap door het GOP van het waterproject AquaReUse in het glastuinbouwcomplex in de Overbuurtsepolder. Naar verwachting zal dit project in 2011 zijn afgerond. Daarmee treedt de exploitatiefase in en wordt het project overgedragen aan Energiebedrijf Overbuurtsche Polder (EBOP) BV. De provinciale bijdrage zal dan zijn beëindigd en de BV / CV wordt geliquideerd.
Visie
reserveringen Subsidies EU subsidies
Voor de economische ontwikkeling (het Zuid-Hollandse glastuinbouwcomplex vormt de derde economische pijler van Nederland) wordt nadrukkelijk ingezet op versterking van de glastuinbouwcluster, een herstructurering van de glasgebieden en verbetering van ruimtelijke kwaliteit en de fysieke bereikbaarheid.
Realisatie 2012
Het doel van het GOP is de duurzame ontwikkeling van grond tot glastuinbouwgebied. Het GOP heeft de grond verder ontwikkeld voor de glastuinbouw ten behoeve van tuinders uit Zuid-Holland. De GOP maakt deel uit van programma 3.
De liquidatie van de GOP BV / CV is procedureel in gang gezet nadat stappen zijn gezet om het project AquaReUse over te dragen aan het Hoogheemraadschap van Schieland. De provincie blijft een subsidierelatie onderhouden met het project tot de realisatie. Besluitvorming door HHvSK wordt in maart 2013 verwacht. De liquidatie zal volgens het stappenschema naar verwachting zijn afgerond in april 2013.
Naam
ROM-Drechtsteden
Beleidsvoornemens
In 2009 zijn door de Drechtsteden nieuwe kaders vastgesteld voor de ROM-D. Daarna is in 2010 een nieuw bedrijfsplan opgesteld. In februari 2011 hebben Provinciale Staten ingestemd met het ontwerpbesluit van GS tot deelneming van de provincie in ROM-D Capital BV voor een bedrag van € 10,0 mln. GS zal hierover definitief besluiten wanneer voldaan is aan enkele aan ROM-D en de Drechtsteden gestelde voorwaarden. Het is de bedoeling om na de effectuering van deze deelname uit te treden uit de uitvoeringsorganisatie van ROM-D, zijnde ROMD Holding, ROM-D Beheer, en ROM-D CV. Met deze kapitaalinjectie kan de vernieuwde ROM-D daadwerkelijk aan de slag met de belangrijke opgave van het herstructureren en waar mogelijk nieuw ontwikkelen van bedrijventerreinen in de Drechtsteden.
Visie
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) heeft als doelstelling het versterken en uitbouwen van de regionale economie in die zin dat een permanente toekomstige meerwaarde ontstaat en ten minste aansluiting wordt gevonden bij de landelijke ontwikkeling. Hiertoe is een aantal taakvelden benoemd, met name herstructurering en ‘nieuw-ontwikkeling’ van bedrijventerreinen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 179
118
Paragrafen
Realisatie 2012
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
Proav NV
Beleidsvoornemens
Het samen met de exploitant voorbereiden van de sluiting van deze stortplaats per 31 december 2012, op basis van de zogenoemde Samenwerkingsovereenkomst van 3 december 2010.
Visie
Verbonden partijen
Realisatie 2012
Grondbeleid
Kernactiviteiten zijn het in verhuur geven van het terrein van de voormalige Derde Merwedehaven in de gemeente Dordrecht aan de exploitant van de stortplaats, Derde Merwedehaven BV. In het kader van de gesloten samenwerkingsovereenkomst is op 4 februari 2011 tevens een zogenoemde Vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, PROAV NV en Derde Merwedehaven BV.
In 2012 heeft de vennootschap tezamen met Indaver (Delta) de stortplaats geëxploiteerd. Op 31 december is het gedeelte waarop de stortplaats is gevestigd gesloten. Vanaf dat moment wordt gestart met de ombouw van de stortplaats tot een recreatieterrein en wordt de kade met daaromheen een viertal hectare ingericht als bedrijventerrein.
Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Naam
Bedrijfsvoering Duurzaamheid
De besluitvorming over de deelname van de provincie in ROM-D Capital BV voor een bedrag van € 10,0 mln kon in 2012 worden afgerond. Op 27 maart 2012 stelden GS vast dat aan de in het ontwerpbesluit opgenomen voorwaarden was voldaan, en besloten vervolgens tot deelname. PS hebben bij de Voorjaarsnota 2012 ingestemd met het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen. In het najaar 2012 hebben respectievelijk de Drechtsteden en de Aandeelhoudersvergadering ROM-D definitief ingestemd met de uitname van het project Noordoevers uit de ROM-D en overdracht daarvan naar de Drechtsteden. Na afronding van deze besluitvorming was de weg vrij voor de daadwerkelijke storting van de € 10,0 mln aandelenkapitaal. Storting heeft in de laatste dagen van december plaatsgevonden. Nu ROM-D is ‘verlost’ van het project Noordoevers, en ROM-D Capital BV met deze kapitaalinjectie daadwerkelijk van start gaat, kan de vernieuwde ROM-D met ingang van 2013 aan de slag met de belangrijke opgave van het herstructureren en waar mogelijk nieuw ontwikkelen van bedrijventerreinen in de Drechtsteden.
Programma 4 Bestuur en Samenleving
Naam
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
Beleidsvoornemens
Op basis van een in 2008 vastgesteld visiedocument wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Kinderdijk als toeristische trekpleister. Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid en het verhogen van de aantrekkelijkheid door het uitbreiden van recreatieve en educatieve activiteiten. Een uitstekende stimulans hierbij vormt de honorering van een groot aantal restauratieaanvragen door het Rijk en de provincie, waardoor de veelal meerjarige restauraties van het grootste deel van de molens van dit werelderfgoed zijn gestart en eind 2011 zullen zijn voltooid. Daarnaast staat Kinderdijk centraal in het provinciale themajaar 2011 'Kinderdijk en de Zuid-Hollandse molens', is het een van de iconen uit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijd 2011 en is het een van de ontwikkellocaties in het landelijke beeldverhaal Dijk van een Delta (waarvan de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke trekker is).
Visie
Realisatie 2012
Een van de doelstellingen van het Hoofdlijnenakkoord is het behoud en de ontwikkeling van prachtige landschappen met grote cultuurhistorische waarde. Daarnaast wordt ingezet op behoud van het cultureel historisch erfgoed. De instandhouding en ontwikkeling van het molencomplex Kinderdijk past uitstekend binnen deze doelstellingen. Bovendien is Kinderdijk een van de vier iconen in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijd 2011, waarmee wordt ingezet op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Kinderdijk in relatie tot de direct omliggende omgeving, met aandacht voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebied en de samenwerking met en tussen ondernemers in de regio. Dit om meer toeristische bestedingen te stimuleren en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.
De Stichting SWEK is geen deelneming als bedoeld in artikel 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), omdat sprake is van een pure subsidierelatie en daarmee niet wordt voldaan aan het criterium financieel belang (artikel 1, onder c BBV). Om deze reden staat de specifieke realisatie 2012 niet opgenomen.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 180
118
Paragrafen Lokale heffingen
Naam Visie
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
Beleidsvoornemens
Financiering Bedrijfsvoering
Realisatie 2012
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid
Naam
De twaalf provincies werken samen in de vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO).Het IPO heeft als doelstelling het verbeteren van de condities waarbinnen de provincies werken en het stimuleren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen. Uit deze doelstellingen volgen twee belangrijke taken voor het IPO:de belangenbehartiging bij kabinet en parlement, Europese Unie, andere overheden en maatschappelijke organisaties; en het bieden van een platform aan de gezamenlijke provincies om kennis en ervaring uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Het ‘profiel provincies’ (visie van de provincies op het openbaar bestuur in het algemeen en de positionering van de provincies daarbinnen in het bijzonder) wordt verder uitgewerkt. De IPO werkzaamheden worden meer gericht op de kerntaken: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (waaronder waterbeheer, milieu, energie en klimaat), vitaal platteland, regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, regionale economie, culturele infrastructuur en monumentenzorg en de kwaliteit van het openbaar bestuur. Er is een transitietraject ingezet om de effectiviteit IPO te vergroten en de samenwerking te verbeteren.
Bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd. Het IPO heeft in 2012 een 'lichte' evaluatie van de transitie uitgevoerd, en de daaruit volgende aandachtspunten opgepakt. Inhoudelijk heeft 2012 onder andere in het teken gestaan van de kabinetsformatie en de consequenties van het regeerakkoord voor de provincies. Europese Samenwerking Randstadprovincies (P4)
Visie
Sinds 1 januari 2008 werken de vier Randstadprovincies samen in Brussel. Met elkaar kunnen de vier Randstadprovincies effectiever invloed hebben op de besluitvorming binnen de Europese Unie en daarmee de gezamenlijke belangen in Europa behartigen.
Beleidsvoornemens
In het eerste kwartaal van 2012 zal de gezamenlijke strategienota van de vier provincies in de Randstad worden vastgesteld door de vier Provinciale Staten. In deze strategienota worden de gezamenlijke prioritaire dossiers voor de komende jaren vastgesteld. Om de prioriteiten te verwezenlijken richt de P4 zich op beïnvloeding van Europees beleid en regelgeving, het benutten van de diverse bestaande Europese fondsen, het streven naar voldoende aandeel in toekomstige Europese fondsen en daarnaast de externe profilering van de Randstadprovincies in Europa.
Taakstellingen en reserveringen Subsidies
Interprovinciaal Overleg
Realisatie 2012
EU subsidies
Mijlpalen van de samenwerking als Regio Randstad in Brussel in 2012 waren onder andere:
• Provinciale Staten van Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben ingestemd met de nieuwe gezamenlijke meerjaren strategie De Krachten Gebundeld; Randstad Strategie Europa 2012-2015;
• Een houtskoolschets voor de Slimme Specialisatiestrategie (S3) is ontwikkeld in samenwerking met de G4 (Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag en Utrecht). Regio Randstad is een voorloper voor wat betreft de ontwikkeling van een S3 in een complexe bestuurlijke situatie en daarom een partner van de Europese Commissie in het proces van S3; • Het Air-quality Initiative of Regions (AIR) netwerk, mede opgericht door Regio Randstad, schreef een position paper over luchtkwaliteit in grootstedelijke gebieden en overhandigde deze op een politieke conferentie in het Europees Parlement aan Eurocommissaris Janez Potoçnik, waarmee zij in zeer vroeg stadium al gehoord werden door de Europese Commissie over de herziening van de richtlijn Luchtkwaliteit; • Gerichte lobby richting het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat peri-urbane gebieden zijn opgenomen in Europese wetteksten; • Gerichte lobby via het European Regions Research & Innovation Network (ERRIN), Eurocities, Comité van de Regio’s en Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CPMR) om er voor te zorgen dat een regionale component in Horizon 2020 wordt opgenomen. De samenwerkingsstructuur tussen de vier Randstadprovincies is stevig neergezet en verder geoptimaliseerd: met Europa als facetbeleid vakgedeputeerden die inhoudelijk vorm geven aan de doelstellingen uit de waarin Europa-gedeputeerden een coördinerende rol spelen en met Randstad Strategie Europa 2012-2015 in samenwerking met ambtelijke expertgroepen en in relatie met de Europa werkgroepen van Provinciale Staten.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 181
118
Paragrafen
Naam
Huis der Nederlandse Provincies
Beleidsvoornemens
De algemene doelstellingen van het HNP zijn: het verbeteren van de contacten van de Nederlandse provincies met de Europese instellingen, Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU en andere regionale bureaus in Brussel; het tot stand brengen van synergie tussen de regionale kantoren, met als doel een efficiënte vertegenwoordiging van de gezamenlijke Nederlandse regionale belangen. De in 2012 voorgenomen activiteiten worden opgenomen in het werkplan 2012 van het HNP dat begin 2012 bestuurlijk wordt vastgesteld.
Visie
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
Realisatie 2012
Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
In 2012 heeft het IPO-bestuur een Europastrategie vastgesteld. Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe, meer effectieve werkwijze, gebaseerd op een smallere agenda. Leidraad voor de twaalf provincies in Brussel zijn de provinciale agenda’s en doelstellingen. Van daaruit wordt de gezamenlijke inzet bepaald in afstemming met de IPO-meerjaren-agenda voor dossiers die voor alle provincies en het IPO van belang zijn. Europa is facetbeleid binnen het IPO en komt aan bod in de verschillende vakcommissies en in het Bestuur. Voor de onderwerpen toekomst structuurfondsen en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is nauw samengewerkt met de Haagse lobbyisten van de provincies.
Programma 5 Integrale Ruimtelijke Projecten Naam Visie
reserveringen Subsidies EU subsidies
De vertegenwoordigers van de Randstadprovincies werken vanuit het Huis der Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en fungeren als liaison tussen de Randstad en de Europese netwerken. Zij werken intensief samen met vertegenwoordigers van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), Europese regio's en overige Europese instellingen. Tevens zijn er nauwe banden met de collega's van de overige acht provincies. De taken bestaan uit signalering en beleidsvoorbereiding en het aansturen, organiseren en uitvoeren van public affairs- en lobbyactiviteiten. Tevens ondersteunt het HNP de bestuurlijke vertegenwoordigers in het Comité van de Regio's.
Beleidsvoornemens
Realisatie 2012
Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ)
De ROZ, waaraan naast de provincie door de gemeenten Rotterdam, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda wordt deelgenomen, draagt zorg voor de programmering van de ontwikkeling (uitvoering van het Startpakket van 7000 woningen, 200 ha nieuwe glastuinbouw en 110 ha bedrijventerrein en uitvoering van de Hoofdplanstructuur in de zin van het Provinciaal Infrastructuurproject Zuidplaspolder en het GroenBlauwraamwerk, waaronder Restveen en Groene Waterparel), zodat bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder de verrommeling wordt tegengegaan en de ontwikkeling zelf klimaatbestendig is.
De ROZ stelt jaarlijks het Ontwikkelingsstrategiekader (OSK) op. In het ontwerp-OSK 2011-2020 zijn de beleidsvoornemens van de ROZ opgenomen. Nog niet alle bestemmingsplannen zijn gereed en voor een aantal bestemmingsplannen moet de Raad van State medio 2011 nog beschikken. Hierdoor wordt het OSK 2012 eerst in het najaar van 2011 in ontwerp opgesteld. De komende paar jaar ligt de nadruk op het maken van afspraken met de private partijen, uitwerking van de in 2009 vastgestelde globale bestemmingsplannen, vaststelling van de financiële bijdragen aan het fonds bovenplanse verevening en de voorbereiding van de concrete uitvoering van de nieuwe bestemmingen in de Zuidplas.
Het jaar 2012 heeft vooral in het teken gestaan van een heroriëntatie op het woningbouwprogramma. Door de huizencrisis is realisatie van het startpakket voor 2020 niet mogelijk. De ROZ heeft in nauwe samenwerking met de Grondbank en met consultatie van private partijen een bijstelling van het woningbouwprogramma uitgewerkt waarin het aantal woningen van het startpakket gerealiseerd wordt, zij het in een lager tempo, met aangepaste verstedelijkingsstrategie en beperking van het aandeel zeer dure woningen in de onderscheiden woonmilieus. Deze bijstelling is in het ontwerp OSK 2013 / 2014 verwerkt en aan de deelnemers voor het indienen van zienswijzen aangeboden. Vanwege deze heroriëntatie is er geen OSK 2012 meer vastgesteld. Ten aanzien van de verschuldigde bijdrage van de gemeente Zuidplas aan de hoofdplanstructuur zijn geen formele besluiten genomen. De besprekingen over de betaling van deze bijdrage tussen de gemeente Zuidplas, de provincie en de ROZ zijn nog gaande. Voorts heeft de ROZ vanuit de aan de ROZ toegekende Nota Ruimte Middelen, aan de provincie een subsidie verstrekt voor de aankoop van de gronden in de Groene Waterparel en een subsidie voor de afkoop van het beheer.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 182
118
Paragrafen
Naam
GR Grondbank RZG Zuidplas
Beleidsvoornemens
De beleidsvoornemens van de Grondbank zijn opgenomen in het jaarlijks voortschrijdend Uitname Strategiekader (USK). In het najaar 2011 wordt het USK 2012 in ontwerp vastgesteld, waarin is aangegeven hoe de Grondbank haar grondbezit kan doen uitnemen, opdat per 1 januari 2015 het nog resterende grondbezit van de Grondbank is belegd met uitname afspraken. De Grondbank heeft een looptijd tot 1 januari 2020.
Visie
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
Realisatie 2012 Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen
Naam Visie
Subsidies EU subsidies
Beleidsvoornemens
Realisatie 2012
De publieke Grondbank RZG Zuidplas is onderdeel van het integrale en gebiedsgerichte project IRP Zuidplaspolder. Aan de GR Grondbank nemen, naast de provincie, de gemeenten Rotterdam, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda deel. De Grondbank verwerft sinds begin 2005 op selectieve wijze gronden in de Zuidplaspolder die strategisch zijn gelegen. Door gezamenlijk gronden aan te kopen hebben de publieke deelnemers in de Grondbank (provincie, de vijf Zuidplasgemeenten, gemeente Rotterdam) een selectief actief grondbeleid gevoerd. Inmiddels is de Grondbank niet meer gericht op strategische verwerving maar op strategische uitname van de gronden.
Door de ROZ heeft een heroriëntatie op de woningbouwontwikkeling plaatsgevonden. Door de Grondbank is beoordeeld of het zogenaamde mottenballenscenario (voorlopig helemaal niets doen) of liquidatiescenario (grondbezit afstoten) financieel aantrekkelijke alternatieven zijn. Geconstateerd is dat dit niet het geval is. Op basis van de conclusies uit de heroriëntatie is het USK 2013 / 2014 in ontwerp vastgesteld en aan de deelnemers voor het indienen van zienswijzen aangeboden. In 2012 is overeenstemming bereikt over de uitname van de 1e tranche gronden. In totaal zal circa 41 ha grond aan de gemeente verkocht worden voor een waarde van circa 23 mln euro. Begin juli 2012 is een eerste gedeelte juridisch geleverd, begin 2013 is een tweede deel van de 1e tranche gronden alsmede een gedeelte van de gegarandeerde gronden aan de gemeente geleverd. Het resterende gedeelte van de 1e tranche gronden en gegarandeerde gronden zal voor 1 januari 2015 aan de gemeente geleverd worden. Op basis van de taxaties is geconstateerd dat het verschil tussen boekwaarden van de gronden en marktwaarden per 31/12/2012 t.o.v. 31/12/2011 met € 2,0 mln is toegenomen. Dit betekent dat in de Jaarrekening 2011 getroffen verliesvoorziening verhoogd moet worden van € 28,0 naar € 30,0 mln. De door de provincie getroffen voorziening van € 12,0 mln behoeft echter geen wijziging, aangezien deze al was gebaseerd op een verschil van € 30,0 mln. GR Oude Rijnzone
Binnen programma 5 richt de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone zich op: a. programmering, planning en onderlinge afstemming b. kwaliteitsbewaking c. financiering: verdeling van regionaal ter beschikking staande middelen d. borging van realisatiekracht De publieke partijen in de GR (provincie, gemeenten Bodegraven, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Leiderdorp en Zoeterwoude) coördineren onderling de uitvoering van ruimtelijke projecten. Dit sluit aan bij de doelstelling van integrale regionale ontwikkeling van de Oude Rijnzone.
De beleidsvoornemens voor de programmering, kwaliteitsbewaking en financiering vanuit de regio zijn opgenomen in het Ontwikkel Strategie Kader. De GR heeft een looptijd tot eind 2015. Voornemen is om na vaststelling van het Ontwikkel Strategie Kader (4e kwartaal 2011) aan het bestuur van de GR voor te stellen het voorzitterschap van het bestuur niet exclusief voor te behouden aan een vertegenwoordiger van GS. In 2012 is het tweede Ontwikkel Strategie Kader vastgesteld, na een zienswijzeprocedure bij raden en staten. Provinciale Staten hebben in meerderheid ingestemd met het Ontwikkel Strategie Kader met toezegging van een gedeputeerde om een inventarisatie over projecten, subsidiestromen, termijnen en marktpartijen in februari 2013 af ronden. Het beleidsvoornemen over het voorzitterschap van de GR zal deel gaan uitmaken van de provinciale input voor de evaluatie die de GR in 2013 uitvoert.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 183
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen
Programma 6 Middelen Naam
Delta NV
Realisatie 2012
In 2011 is door GS besloten de aandelen van de provincie te verkopen en de onderhandelingen tot overdracht aan een mogelijke partij te starten. In 2012 zijn gesprekken gevoerd met mogelijke overname kandidaten. Deze hebben zich in een later stadium teruggetrokken. De aandelen worden vooralsnog niet verkocht en worden weer in beheer genomen door de provincie.
Beleidsvoornemens
Gedeputeerde Staten hebben in maart 2011 besloten tot vervreemding van de aandelen Delta. Hiertoe dient nog een onderhandelingstraject te worden gestart.
Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
Overige Verbonden Partijen
Bedrijfsvoering
Naam
Rechtsvorm
Doel
Duurzaamheid
BNG
NV
Financiële dienstverlening
NWB Verbonden partijen
NV
Financiële dienstverlening
Behartiging Onderdeel/programma/doel (totaal % aandelen)
Aandeelhouder (1,1%)
6 Middelen / doel 610
Aandeelhouder (0,1%) 6 Middelen / doel 610
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 184
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid
Voorkeursrecht Gemeenten. Het belangrijkste administratieve kader
Het grondbeleid spitst zich binnen de provincie niet enkel toe op de aan-
wordt gevormd door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
en verkoop van gronden en onroerende zaken ter uitvoering van
Een nieuwe Nota Grondbeleid, die de basis vormt voor de provinciale
provinciale taken. Het grondbeleid behelst ook de instrumenten en
grondbeleidskaders en de koers van het provinciale grondbeleid voor de
technieken die de realisatie van ruimtelijke plannen haalbaar en
komende vier jaar, zal begin 2013 aan PS worden aangeboden.
beheersbaar maken. Hierbinnen vallen juridische mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het voorkeursrecht en kostenverhaal, het beheersbaar maken van het grondbeleid door financiële risicoanalyses en het
Subsidies EU subsidies
In 2012 hebben in totaal 85 transacties plaatsgevonden; 30 aankopen,
aangaan van samenwerkingsconstructies zoals een Regionale
26 verkopen, 11 ruilingen, 1 verjaring en 17 overige transacties, zoals de
OntwikkelingsMaatschappij (ROM). Dergelijke kaders van het
regeling van opstalrechten. In 2012 zijn 7 cassatieberoepen op lopende
grondbeleid vloeien voort uit wetgeving en de provinciale kaders
gerechtelijke onteigeningen nog in procedure. Er zijn geen onteigenings-
vastgelegd in de Nota Grondbeleid.
vonnissen gewezen.
In totaal is voor circa € 12,8 mln aangekocht (inclusief onteigenings-
Taakstellingen en reserveringen
schadeloosstelling) en voor € 1,0 mln verkocht. Deze aan- en verkopen
Grondbeleid is een faciliterend instrument voor het bereiken van
zijn begroot en gerealiseerd binnen de programma’s van de beleids-
provinciale ruimtelijke doelen. Een effectief grondbeleid houdt rekening
directies. Bovenstaande cijfers zijn exclusief de grondtransacties die het
met ontwikkeling van markt en beleid. Het huidige grondbeleid is door
Bureau Beheer Landbouwgronden in opdracht van de provincie verricht
het college vastgelegd in de Nota Grondbeleid van 2008. Inmiddels is de
ten behoeve van de Inrichting Landelijk Gebied.
(vastgoed)markt sterk gewijzigd.
De belangrijkste wettelijke kaders waarbinnen de provincie haar taken
De belangrijkste projecten in realisatie zijn in onderstaande kaart
moet uitvoeren zijn de Wet Ruimtelijke Ordening, inclusief de afdeling
aangegeven. Deze kaart is gelijk aan de kaart zoals die is opgenomen in
grondexploitatie, de Onteigeningswet en de Crisis- en Herstelwet
de Paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2012. Niet alle projecten zijn
(CHW), de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), de Wet
aangegeven. Omwille van de leesbaarheid zijn tal van kleinere
projecten, zoals fietspaden of aanpassingen van rotondes, weggelaten.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 185
118
Paragrafen
Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
De belangrijkste projecten in realisatie zijn in bijgaande kaart
aangegeven. Deze kaart is gelijk aan de kaart zoals die is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid van de Begroting 2012. Niet alle projecten zijn aangegeven. Omwille van de leesbaarheid zijn tal van kleinere projecten, zoals fietspaden of aanpassingen van rotondes, weggelaten.
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Verkeers- en vervoersprojecten
De provinciale verwervingsportefeuille had in 2012 betrekking op de realisatie van gronden voor de aanleg van provinciale infrastructuur
(wegen, fietspaden en vaarwegen). In 2012 heeft de provincie ten behoeve van verkeersprojecten gronden verworven. In sommige
gevallen werd, net als in het verleden, meer grond verworven dan noodzakelijk was voor de geplande werken. Deze extra verwerving wordt gerealiseerd indien bijvoorbeeld het restant voor de eigenaar niet
meer te exploiteren is of als door de aankoop van de extra gronden de
totale verwerving wordt bespoedigd. Dit surplus aan gronden wordt zo
Bron: Cartografie provincie Zuid-Holland
spoedig mogelijk doorverkocht of geruild. De grootste aan- en verkopen ten behoeve van verkeer- en
3. verkopen N210: € 0,6 mln
vervoersprojecten in 2012 zijn verricht voor:18 1. aankopen Parallelstructuur A12 (Moordrechtboog en Extra
4.
Gouwekruising): € 3,8 mln
2.
aankopen Weginfra Westland (N222, 223): € 1,0 mln aankopen N207 Noord (Alphen / Leimuiden): € 4,2 mln
verkopen N470: € 0,2 mln
De besluitvorming over de Rijnlandroute is in 2012 verder gebracht en
zijn de verschillende scenario's doorgerekend, maar de systematische grondverwerving is nog niet begonnen.
18
Bedragen op basis van koopsommen zoals betaald bij notarieel transport, vermeerderd met bijkomende kosten.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 186
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Afrondende grondtransacties hebben plaatsgevonden voor de
Zuidwestelijke Randweg. Het restant van de aankoopsommen en
In 2012 hebben geen strategische grondaankopen plaatsgevonden. De
opbrengsten zijn geboekt in het kader van diverse kleinere projecten en
provincie is terughoudend met het doen van strategische aankopen in
worden hier niet nader toegelicht.
verband met de daaraan verbonden risico's.
Zuidplas
Natuur, verantwoordelijk voor realisatie van natuur en recreatie, zij het
In de Zuidplas is de Grondbank Zuidplas sinds 2005 actief. De provincie
dat het Rijk eindverantwoordelijk blijft voor internationale (lees:
Sinds 1 januari 2012 is de provincie, conform het Bestuursakkoord
heeft een aandeel van 40% in deze gemeenschappelijke regeling (GR).
Europese) verplichtingen. De afronding van de EHS zal ten dele gedekt
In verband met de kredietcrisis en de dientengevolge achterblijvende
worden uit het op de markt brengen van gronden van het Bureau Beheer
planrealisatie is de GR verlengd tot 2020 (was 2010). De planrealisatie
Landbouwgronden (BBL) buiten de begrenzing. Onder 'op de markt
blijft vooralsnog beperkt tot de aanleg van provinciale weginfrastructuur.
brengen' wordt verstaan uitruil of verkoop. Over slechts een deel van het
Bij Jaarrekening 2011 heeft de provincie een voorziening getroffen van
BBL-bezit zijn met het Rijk afspraken gemaakt over beschikbaarheid en
€ 12,0 mln voor een mogelijk noodzakelijke afwaardering van het in de
financiële verrekening. Het betreft de categorie BBL-nieuw. De Dienst
Grondbank ingebrachte bezit. Een eerste tranche van eigendommen is
Landelijk Gebied (DLB) brengt deze gronden voor de provincie op de
overgedragen aan de gemeente Zuidplas.
markt.
De samenwerkende publieke partijen in de Zuidplas hebben gezocht
Het toekomstig beheer van natuur en recreatie zal wijzigen. De provincie
naar financieel haalbare scenario's om de ambities van het IRP Zuidplas
streeft naar een level-playing-field die de marktwerking versterkt en de
te kunnen halen. De provincie heeft hieraan een actieve bijdrage
provincie in staat stelt om de meest gerede partij voor het beheer te
geleverd. De provincie heeft in 2012 in hoofdlijnen overeenstemming
selecteren. Uiteraard blijven de bestaande Terrein Beherende
bereikt met de gemeente Waddinxveen over de realisatie van Glasparelplus en de aanleg van de randweg Waddinxveen. Overige IRP's
Organisaties (TBO's) van groot belang. In het kader van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is onder andere
In de overige IRP's heeft de provincie geen risicodragende posities. De
afgesproken dat rond Rotterdam nieuwe recreatie- en natuurgebieden
Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone bewaakt en faciliteert de
worden gerealiseerd om iets te doen aan het hoge recreatietekort rond
realisatie van de ambities.
de havenstad. Dit recreatietekort is een bedreiging voor een economisch vitale ontwikkeling van dit mainportgebied. De provincie verwerft zelf
gronden in het project Buijtenland, een gebied van 600 ha op Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 187
118
Paragrafen Lokale heffingen
IJsselmonde. In het gebied worden verwervingsonderhandelingen
De resultaten uit verkoop van verspreid bezit hebben te lijden onder de
gevoerd. In 2012 heeft dit geleid tot de aankoop van 4,5 ha voor in totaal
crisis in de vastgoedmarkt. In 2012 is met 17 transacties verspreid bezit
€ 0,4 mln.
verkocht, dit leverde een baat op van € 0,2 mln. De geraamde baat
Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid
volgens de primitieve Begroting 2012 bedroeg € 0,5 mln. Dit bedrag is bij
Weerstandsvermogen
Najaarsnota 2012 tot € 0,2 mln teruggebracht. Voor zover verkoop niet
De provincie beschikt over veel verspreide eigendommen die kunnen
mogelijk of opportuun is, verhuurt of verpacht de provincie vastgoed
worden verkocht als ze geen nut meer hebben voor de provinciale dienst
(beheer). De opbrengsten uit beheer bedroegen in 2012 € 0,3 mln.
én niet van strategisch belang zijn met het oog op gebiedsontwikkeling.
Veelal betreft het kleinere stukjes grond die alleen interessant zijn voor eigenaren van aangrenzende percelen. Daarom is gekozen voor een
Het aantal steunpunten van de provincie wordt verminderd. Hierdoor
vraaggericht verkoopbeleid. Zodra een eigenaar van een aangrenzend
komen onroerende zaken vrij die op de markt worden gebracht. De
perceel belangstelling toont voor een perceel wordt bekeken of verkoop
meeste zijn inmiddels verkocht. In 2012 hebben nog verkopen plaats-
mogelijk is en onder welke voorwaarden tot verkoop kan worden
gevonden met een opbrengst van ruim € 0,3 mln. De geraamde baat
overgegaan.
volgens de primitieve Begroting 2012 bedroeg € 0,5 mln, dit bedrag is bij Najaarsnota teruggebracht tot € 0,2 mln.
Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 188
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Door middel van deze paragraaf wordt gerapporteerd over de realisatie
1. & 2. Focus met Ambitie
van de in de Begroting opgenomen stelposten. Deze vallen uiteen in
In het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 zijn taakstellingen opgenomen
taakstellingen (nog te realiseren bezuinigingen) en reserveringen
voor het terugdringen van de kosten van ‘organisatie en inhuur’
(begrotingsruimte die gereserveerd is voor uitgaven). Taakstellingen en
(€ 1,5 mln) en ‘personeel en organisatie’ (1,5 mln). Bij Begroting 2012 is
reserveringen worden in de loop van het begrotingsjaar bij de
besloten om de volledige taakstelling van € 3,0 mln voor 2012 te
Voorjaarsnota en Najaarsnota ingevuld c.q. ter Begroting gebracht.
verwerken onder ‘organisatie en inhuur’. Bovenstaande tabel is hierop
aangepast. De materiële budgetten zijn in 2012 voor € 3,0 mln Totaaloverzicht taakstellingen en reserveringen
structureel verlaagd in de programma’s 1 t/m 6. Hiermee is de
Oorspronkelijke
Begroting na
Rekening
Begroting 2012
wijziging
2012
Organisatie en inhuur (Focus met
3,0
0,0
0,0
Personeel en organisatie (Focus
0,0
0,0
0,0
(bedragen x € 1 mln)
Taakstellingen
1 2 4
Ambitie)
met Ambitie)
Taakstelling overig
0,0
2
De taakstelling overig bestaat grotendeels uit nog te verdelen indirecte
kosten en loonkosten alsmede dekkingstekort loonkosten. Deze
0,0
0,0
0,0
taakstelling is in 2012 geheel ingevuld.
Nominale reservering
1,5
0,0
0,0
Reservering overig
4,5
0,0
0,0
Reserveringen
1
3. Taakstelling overig
5,3
Totaal
2,3
taakstelling behaald.
Totaal
6,0
0,0
0,0
1. Nominale reservering
De nominale reservering wordt gebruikt om de nominale ontwikkelingen
Voor alle onderwerpen geldt dat de taakstellingen en reserveringen door middel van begrotingswijzigingen zijn ingevuld en in de programmakosten zijn verwerkt.
te kunnen opvangen. Dit zijn onder meer loonkostenontwikkelingen van het provinciaal personeel en prijsontwikkelingen van provinciale
materiële budgetten. Deze reservering is in 2012 grotendeels ingezet ter dekking van CAO afspraken. Vanaf Begroting 2013 is de nominale
reservering voor loonkostenontwikkelingen ondergebracht in de Paragraaf Bedrijfsvoering.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 189
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
2. Reservering overig Dit betreft de financiële reservering van loonkosten, post onvoorzien en overige zaken. Onderdeel van deze reservering zijn de bij Begroting 2012 ontvangen middelen voor loonkosten. Deze middelen zijn bij Najaarsnota 2012 in de Begroting verwerkt conform de brief aan PS ‘Analyse van de loonkosten PZH’ van 16 mei 2012. De post onvoorzien is bij Voorjaarsnota 2012 ter dekking ingezet.
Financiering Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
Verbonden partijen
Grondbeleid Taakstellingen en
reserveringen Subsidies
EU subsidies
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 190
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid
Op 8 oktober 2008 is de (herziene) Algemene subsidieverordening (Asv)
Het openbaar subsidieregister geeft inzicht in de verleende subsidies.
vastgesteld. Nadien is deze in december 2010 en in september 2011
Deze subsidies worden in deze paragraaf in verband gebracht met de
nog gewijzigd. In overeenstemming hiermee en in relatie met de
benutting van de subsidieplafonds van het afgelopen jaar. De financiële
subsidieregelingen, die door het college zijn vastgesteld, wordt in deze
gevolgen van de subsidieverlening kunnen zich niet alleen uitstrekken
paragraaf inzicht gegeven in de mate van benutting van de
over het jaar 2012, maar als het meerjarensubsidies betreft, ook over de
subsidieplafonds. In de tabellen is per subsidieregeling een
jaren daarna.
e
plafondbedrag opgenomen, dat bij de Voorjaarsnota 2011 (1 tranche
Via de publicatie van het openbaar subsidieregister op de website vindt
projectsubsidies en boekjaarsubsidies) en bij de Begroting 2012
er een specificatie plaats van de aanvragers, de naam van de
e
Subsidies EU subsidies
(2 tranche projectsubsidies en begrotingssubsidies) is vastgesteld en
subsidieregeling en het toegekende subsidiebedrag. Het openbaar
zonodig bij de Voorjaars- of Najaarsnota 2012 is bijgesteld. Indien er
subsidieregister is onder de volgende link te vinden:
sprake is van een significante over- of onderschrijding van een plafond is
http://www.zuid-Holland.nl/loket/producten_en_diensten/subsidies/
onderaan de betreffende tabel een toelichting gegeven.
c_content- openbaar_subsidieregister.htm.
In deze paragraaf wordt eveneens over de toegekende project- en
1.1. Tabel project- en boekjaarsubsidies 2012 waarvoor wel
boekjaarsubsidies waarvoor geen subsidieplafonds zijn vastgesteld en
subsidieplafonds werden vastgesteld
de begrotingssubsidies verantwoording afgelegd. Daarnaast doen wij
Ter toelichting vooraf: in het aantal ontvangen aanvragen in de
voor het eerst verslag over de verleende incidentele subsidies.
onderstaande tabel kunnen aanvragen begrepen zijn die door de
Taakstellingen en reserveringen
aanvrager later zijn ingetrokken. Hiervoor is geen afzonderlijke kolom in De informatie is gebaseerd op de uitvoering van motie 301: het
de tabel opgenomen. In die gevallen komt het totaal van het aantal
openbaar subsidieregister. Dit openbaar subsidieregister wordt sinds juni
toegekende, afgewezen en onderhanden subsidies niet overeen met het
2012 op de website van de provincie gepubliceerd. Deze informatie komt
totaal aantal ontvangen aanvragen. Dit geldt tevens voor de opgenomen
in de plaats van de uitvoering van motie 36 (meer inzicht in subsidies),
bedragen.
zoals deze de afgelopen jaren werd gepubliceerd.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 191
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid
Subsidie-
Par.
Titel van de regeling
Doel
regeling
Totaal
Ontvangen aanvragen
plafond 2012
(bedragen in € )
1.6.03
Subsidieregeling
1.6.06
Subsidieregeling bodemsanering
kwaliteitsbevordering openbaar
Aantal
Bedrag
2.3
2.030.000
5
3.3
7.000.000
voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-
Subsidieregeling realisatie
1.4
1.000.000
1.6.10
Subsidieregeling landelijk gebied
aardgasvulpunten
Bedrag
Afgewezen subsidies Aantal
Bedrag
Onderhanden
Afwijkend
aanvragen
Plafond
Aantal
5
33.531
2
3.856.613
2
3.856.613
9
785.935
Holland 1.6.08
Aantal
34.531
vervoer Zuid-Holland
1.6.10
Toegekende subsidies
subsidie-
0
Bedrag
Bedrag
1.000
1.996.469
0
3.143.387
9
785.935
214.065
Zuid-Holland
1.5
880.000
1
880.295
Boekjaarsubsidies terreinbeheer door
1.4
1.642.397
1
1.485.414
2.3
Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren
1.3
53.500
3
2.4
Boekjaarsubsidies Structurele
1.4
145.000
1
2.1
Boekjaarsubsidies natuur- en
2.2
Verbonden partijen
landschapsbeheer in het
1
880.295
0
0
-295
cultuurlandschap
Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies
natuurbeschermingsorganisa-ties met een regionale functie
activiteiten ter uitvoering van het
1 1.485.414 0 0 156.983 48.458
3
48.134
324
5.366
144.940
1
134.940
10.000
10.060
provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet
EU subsidies
2.5
Boekjaarsubsidie, proefproject 'boeren 1.5
139.422
1
118.631
1
114.730
3.4
Projectsubsidies Maatregelen in de
1.4
180.000
1
74.265
1
74.265
3.6
Projectsubsidie
1.4
290.000
14
263.382
3.7
Projectsubsidie landelijke
1.3
0
1
3.8
Projectsubsidie Ontsluiting landelijk
1.3
180.000
3
103.745
3.9
Projectsubsidie POP2-maatregel 111
1.5
187.500
1
94.499
3.11
Projectsubsidie POP2-maatregel 216
1.5
395.000
voor natuur' in polder Biesland ecologische hoofdstructuur
Natuurbeschermingswet art. 10 routenetwerken
gebied: wandelen over boerenland (Beroepsopleiding en voorlichting) (niet productieve investe-ringen, verdrogingbestrijding)
Inhoud
3.901
24.692
105.735
12
227.461
2
31.264
62.539
22.925 0 0 1 22.925 2
93.631
0
0
0
1
911
86.369
1
94.499
187.500
395.000
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 192
118
Paragrafen
Subsidie-
Par.
Weerstandsvermogen
Ontvangen aanvragen
plafond 2012
Aantal
Bedrag
910.878
1
1.090.000
3.12
Projectsubsidies POP2-maatregelen
1.5
3.780.000
24
3.250.377
18
2.065.495
2
417.108
1.5
280.000
2
502.292
0
0
2
502.292
311 (diversificatie naar niet-agrarische
Projectsubsidie POP2-maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor economie
Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413, 421 en
1.5
1.800.000
35
1.164.531
21
804.921
200.000
2
125.350
2
125.350
431
Projectsubsidie Akkerrandenregeling
1.5
300.000
1
243.985
1
243.985
3.27
Projectsubsidie Stimuleren regionaal
1.5
300.000
0
0
0
0
0
0
3.29
Projectsubsidie voor het onderhoud
1.5
139.594
46
202.531
36
151.597
9
50.933
Subsidieregeling molens Zuid-Holland
754.820
5
333.405
4
270.851
3.4
10.000.000
21
17.496.769
10
9.535.000
1.6.13
3.13
Planvorming Bedrijventerreinen
3.4
1.000.000
28
589.837
26
527.337
1.6.17
3
Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-
4.3
4.844.579
79
5.303.158
67
3.879.309
1.6.18
Boekjaarsubsidie Maatschappelijke
4.4
2.750.616
26
3.235.196
23
2.755.097
1.6.20
Uitvoeringsregeling brede
2.2
105.000.000
163
83.877.511
133
79.795.213
1.6.27
Subsidieregeling
2.4
21.000.000
4
42.000.000
1.6.28
Subsidieregeling Cofinanciering
3.4
11.000.000
3
2.832.323
1.6.30
Subsidieregeling externe veiligheid
2.4
3.000.000
6
2.965.187
doeluitkering verkeer en vervoer Programmafinanciering lokale luchtkwaliteitmaatregelen
Operationeel Programma Landsdeel West
2011-2014 Zuid-Holland
263.703
995.079
74.650 56.015
0
300.000 -12.003
Herstructurering / ontwikkeling
Participatie Zuid-Holland
1.714.505
2.3
Holland
322.114
1.6.13
bedrijventerreinen
179.122
280.000
11
3.26
1.6.12
1
Bedrag
1.5
van landschapselementen
Plafond
Bedrag
Projectsubsidie Gebiedsgerichte ont-
landschapsbeleid
Afwijkend
aanvragen
3.24
wikkeling van groenblauwe diensten
Onderhanden Aantal
1
3.23
Inhoud
Bedrag
2.000.878
t/m
Taakstellingen en
Aantal
2
3.19
Grondbeleid
Bedrag
1.090.000
onderdeel A3 Waterbeheer
en plattelandsbevolking)
Verbonden partijen
Aantal
1.5
Financiering
Duurzaamheid
Afgewezen subsidies
Projectsubsidie POP2-maatregel 216
3.15
Bedrijfsvoering
Toegekende subsidies
3.11
activiteiten)
Kapitaalgoederen
EU subsidies
Totaal subsidie-
Onderhoud
Subsidies
Doel
(bedragen in € )
Lokale heffingen
reserveringen
Titel van de regeling
regeling
1
62.554
483.969
9
5.626.010
2
2.050.000
465.000
1
412.123
7
967.837
2
409.546
-4.481
24
3.229.368
25.204.787
472.663
965.270
2
57.115
4 42.000.000 -21.000.000 2
2.500.000
1
332.323
8.500.000
6
2.965.167
34.833
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 193
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen
Subsidie-
Par.
Doel
Totaal
Ontvangen aanvragen
plafond 2012
1.6.33
Subsidieregeling Sanering van
3.1
8.000.000
1.6.35
Subsidieregeling
3.1
1.300.000
3.4
18.832.000
verspreide glastuinbouw
Gebiedsbemiddelaars sanering
Aantal
Bedrag
4
verspreide glastuinbouw 1.6.40
Financiering
Subsidieregeling Herstructurering /
Ontwikkeling Bedrijventerreinen
2
Afgewezen subsidies
Transport en Logistiek Zuid Holland Totaal
Aantal
10.575.398
Bedrag
2
Aantal
7.587.746
2
Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Afwijkend
aanvragen
Plafond
Aantal
Bedrag
2.987.652
18.832.000
2
Bedrag
412.254 1.300.000
18.832.000
0
209.494.428
496
203.444.361
396 182.684.895 31 11.212.64 51 7.732.855 26.809.533 7
Duurzaamheid Verbonden partijen
Bedrag
Onderhanden
Maritieme Cluster en Cluster
Bedrijfsvoering
Toegekende subsidies
subsidie(bedragen in € )
Onderhoud Kapitaalgoederen
Titel van de regeling
regeling
Toelichting op de afwijking van de subsidieplafonds 2012
Hier onder worden grote (> € 0,1 mln) overschrijdingen en onderschrijdingen van de subsidieplafonds toegelicht.
Overschrijdingen
Alleen het subsidieplafond voor de subsidieregeling Programmafinanciering Lokale Luchtkwaliteitmaatregelen werd substantieel overschreden. Dit kwam omdat in de loop van 2012 extra rijksmiddelen zijn ontvangen. Subsidieregeling-
Paragraaf
Titel van de regeling
nummer
1.6.27
Programmafinanciering Lokale Luchtkwaliteitmaatregelen
Onderschrijdingen
Extra rijksmiddelen
Loon- en prijs-
Andere oorzaken
compensatie
X
Hieronder worden de grote onderschrijdingen (> € 0,1 mln) toegelicht. In onderstaande tabel zijn de minder of geen aanvragen met een X aangegeven. Bij andere oorzaken wordt een toelichting gegeven.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 194
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen
Subsidieregeling-
Paragraaf
Kapitaalgoederen
Subsidieregeling kwaliteitsbevordering openbaar vervoer
1.6.03
Zuid-Holland
Subsidieregeling bodemsanering voormalige gasfabrieksterreinen Zuid-Holland
1.6.08
Aardgasvulpunten
1.6.10
2.2
1.6.10
3.4
Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur
1.6.10
3.6
Art. 81 a lid 1en 2, Projectsubsidie Natuurbeschermingswet art.
1.6.10
3.9
Projectsubsidie POP2-maatregel 111 (Beroepsopleiding en
1.6.10
3.11
Projectsubsidie POP2-maatregel 216 (niet productieve
1.6.10
3.12
Projectsubsidies POP2-maatregelen 311 (diversificatie naar niet-
1.6.10
3.15
Projectsubsidie POP2-maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor
reserveringen
1.6.10
3.19 t/m 3.23
Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413,
421 en 431
Subsidies
1.6.10
3.27
Projectsubsidie Stimuleren regionaal landschapsbeleid
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en
EU subsidies
1.6.12 1.6.13
Minder / geen
Andere oorzaken
aanvragen
1.6.06
Onderhoud
Titel van de regeling
nummer
X X
Boekjaarsubsidies terreinbeheer door
natuurbeschermingsorganisaties
10a
Er is een lager bedrag aangevraagd.
X X
Er is nog 1 aanvraag in behandeling
voorlichting)
investeringen, verdrogingbestrijding)
agrarische activiteiten)
economie en plattelandsbevolking)
Subsidieregeling Molens Zuid Holland 2.3
X
Herstructurering / ontwikkeling bedrijventerreinen
X X
Geen aanvragen toegekend.
Er waren nog 11 aanvragen in behandeling bij de Dienst Landelijk Gebied. X
Het restant bedrag is overgemaakt aan het Nationaal Restauratiefonds voor de instandhoudings- en draaipremies molens (opdrachtverlening).
De onderschrijding bij UHB is te verklaren uit het grote aantal aanvragen dat
geweigerd moest worden. Er zijn 9 aanvragen geweigerd voor een bedrag van in totaal € 5,6 mln wegens het niet voldoen aan de criteria van de regeling. Verder
1.6.13
3.13
Planvorming Bedrijventerreinen
waren er nog twee aanvragen in behandeling. Als gevolg van het beëindigen van de subsidies voor UHB wordt het voor gemeenten minder relevant de voorbereiding van herstructurering van
bedrijventerreinen ter hand te nemen. Zij moeten eerst op zoek naar alternatieve financieringsvormen voor herstructurering. Hierbij blijft de verbetering van het kwaliteitsniveau van bedrijventerreinen onveranderd van betekenis voor
gemeenten en ondernemersverenigingen. 1.6.17 1.6.20
3
Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer
Er waren nog 8 aanvragen in behandeling. In de Begroting van dit jaar was oorspronkelijk een subsidieplafond van
€ 90,0 mln opgenomen. Door samenvoeging van de subsidietoekenning voor
regionale infrastructuur projecten voor de jaren 2012 en 2013 leek medio 2012 dit
Inhoud
plafond niet toereikend te zijn. Om die reden is via de Najaarsnota het
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 195
118
Paragrafen
Subsidieregeling-
Paragraaf
Titel van de regeling
nummer
Minder / geen
Andere oorzaken
aanvragen
subsidieplafond verhoogd met € 15,0 mln tot € 105,0 mln. Uiteindelijk blijken er
Lokale heffingen
voor € 79,8 mln aan aanvragen in 2012 afgehandeld te zijn. Voor een bedrag van € 3,2 mln aan aanvragen zijn al binnen maar worden in 2013 pas afgehandeld.
Weerstandsvermogen
Door de jaarlijks in hoogte verschillende toekenningen binnen de BDU blijven er jaarlijks verschillen tussen het geraamde subsidieplafond en de toegekende subsidies. Het verschil van € 25,2 mln heeft geen consequenties voor de
Onderhoud
uitvoering van de BDU, omdat de middelen beschikbaar blijven in programma 2,
Kapitaalgoederen
doel 2.3, ‘Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod’ in de OVP BDU.
Financiering
1.6.28
Subsidieregeling Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West
Bedrijfsvoering
De projecten uit het investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel zullen grotendeels op een andere wijze gefinancierd worden dan met cofinanciering. Hieronder een nadere toelichting:
1. Voor de projecten uit het investeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel (EAZ) die nog via EFRO ingediend gaan worden of zeer
Duurzaamheid
recentelijk zijn ingediend, wordt door de provincie ingezet op maximale
van overcommittering en zo minimaal mogelijke cofinanciering. Het besluit
Verbonden partijen
Provinciale Staten van 30 januari 2013 met betrekking tot ‘budgettair
neutraal’ verhogen van de overcommittering subsidieprogramma OP Kansen
voor West maakt dit mogelijk. Eerder is de regeling cofinanciering
Grondbeleid
Operationeel Programma Landsdeel West (besluit d.d. 10 juli 2012)
Taakstellingen en
uitgebreid met bepalingen die de overcommittering regelen en is deze
regeling geactualiseerd op basis van de nieuwe Beleidsvisie en
reserveringen Subsidies
2.
Uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie.
Enkele projecten uit het investeringsprogramma EAZ kunnen niet als EFRO project ingediend worden en liggen daarmee niet onder het bereik van de
regeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West. Daarom
EU subsidies
dient de bijdrage van de provincie voor deze urgente projecten via een
incidentele subsidie, een begrotingssubsidie of een opdrachtverlening te lopen.
3. Tenslotte is er nog een aanvraag voor cofinanciering ten laste van het
plafond 2012 Cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West van ruim € 0,3 mln in behandeling.
1.6.33
Subsidieregeling Sanering van verspreide glastuinbouw
1.6.35
Subsidieregeling Gebiedsbemiddelaars sanering verspreide glastuinbouw
X X
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 196
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen
1.2 Tabel project- en boekjaarsubsidies 2012 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld Er zijn voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafonds in 2012 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend conform wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt. Voor de subsidieregeling
Onderhoud
Subsidie-
Kapitaalgoederen
regeling
Financiering
1.6.04
Bedrijfsvoering
1.6.10
Duurzaamheid Verbonden partijen
Par.
reserveringen Subsidies EU subsidies
Titel van de regeling
Doel
(bedragen in € )
Subsidieregeling Dijkversterkingprojecten en beheer en onderhoud 3.31
Ontvangen aanvragen
Toegekende subsidies
Aantal
Aantal
Bedrag
Onderhanden aanvragen
Bedrag
Aantal
Bedrag
1.2 1 24.098.498 1 24.098.498
primaire waterkeringen
Subsidie ter uitvoering van verplichtingen van het Rijk overgegaan op de
1.1
3
4.025.747
1
3.681.500
provincie bij Wilg en bij Bestuursovereenkomst ILG
1.6.19
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
1.1
5
350.000
5
350.000
1.6.31
Kwaliteitsnet Goederenvervoer
2.2
1
3.250.000
1
3.250.000
1.6.32
Haalbaarheidsstudies duurzame energie
1.1
1.6.34
Fietsprojecten 2012
2.2
33
7.180.280
28
5.959.960
3 124.200 3 124.199 3
745.320
46 39.028.725 39 37.464.157 3 745.320
Totaal
Grondbeleid Taakstellingen en
1.6.10 par. 3.31 werden 2 subsidieaanvragen ingetrokken, dit gold eveneens voor de subsidieregeling Fietsprojecten 2012.
1.3 Tabel begrotingssubsidies 2012
In de tabel worden overschrijdingen en onderschrijdingen hoger dan € 10.000 ten opzichte van de subsidieplafonds toegelicht.
Programma Doel
Naam instelling
Maximaal te
(bedragen in € )
subsidiëren bedrag
Toegekend
Afwijking
Reden van de afwijking
1
1.2
Hoogheemraadschap van Rijnland
180.000
0
1
1.2
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
1
1.2
Waterschap Hollandse Delta (Dordtse Biesbosch)
1
1.2
Recreatieschap Midden Delfland
2
2.2
Gemeente Delft
2
2.2
Fietsersbond
40.932
40.932
2
2.3
Rederij Naco b.v.
317.223
317.223
2
2.3
Gemeente Gorinchem (uitvoering veernetwerk)
160.000
180.000 In verleden meerjarig verleend
11.226
0 11.226 In verleden meerjarig verleend
583.749
0
2.200.000
2.174.052
583.749 In verleden meerjarig verleend 25.948 Minder aangevraagd
6.000.000 6.000.000 0 0
0 160.000
Subsidieaanvraag ingetrokken vanwege achterblijven bij de planning
2
2.4
IVN
586.351 586.351 0
2
2.4
Milieufederatie Zuid Holland
500.000
500.000
0
3
3.4
Kennisalliantie
529.540
529.588
-48
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 197
118
Paragrafen Lokale heffingen
Programma Doel
Naam instelling
Maximaal te
(bedragen in € )
subsidiëren
Toegekend
Afwijking
Reden van de afwijking
bedrag
3
3.4
West Foreign Investment Agency (WFIA)
241.921
210.000
3
3.4
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (ZHBT)
534.930
534.930
0
4
4.3
AKJ
626.472
641.257
-14.785
4
4.3
Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland
41.095.767
42.107.575
-1.011.808
idem
4
4.3
Cardea
20.251.118
20.728.379
-477.261
idem
4
4.3
Avenier / Fentrop / Jongerenhuis Harreveld
4
4.3
Horizon
Bedrijfsvoering
4
4.3
NVP
4
4.3
PSJ
Duurzaamheid
4
4.3
4
4.3
4
4.3
William Schrikker Stichting Pleegzorg
Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering
Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
31.921 Minder aangevraagd
die niet in Begroting verwerkt kon worden
560.465
573.696
-13.231
idem
18.128.432
18.568.612
-440.180
idem
29.313
30005
-692
idem
Stichting Stek
10.337.842
10.582.198
-244.356
idem
Stichting Trivium
17.172.592
17.578.017
-405.425
872.890
893.739
-20.849
80.000 80.000 0
idem
4
4.3
St. Leger des Heils Welzijn
4
4.3
St. Gereformeerd Jeugdwelzijn
4
4.3
St. Pluryn - Hoenderloogroep
4
4.4
Sportservice Zuid Holland
605.642
605.642
0
4
4.4
Sensoor Zuid-Holland Noord
216.601
211.669
4.932
4
4.4
Sensoor Zuid-Holland Zuid
365.874
365.874
0
4
4.4
Stichting Tympaan Instituut
1.827.350
1.827.350
0
4
4.4
Stichting Zorgbelang Zuid-Holland
4
4.4
Verzetsmuseum
148.972
148.500
472
4
4.4
Stichting JSO - Jeugd
4
4.4
Stichting JSO - WMO
4.647.370
4.647.370
0
4
4.3
RAS Drechtsteden
908.166
908.166
0
4
4.3
RAS Goeree-Overflakkee
206.718
4
4.3
RAS Haaglanden
2.083.770
-3.770
4
4.3
RAS Hoekse Waard
4
4.3
RAS Holland Rijnland
1.621.072
1.621.072
4
4.3
RAS Midden-Holland
837.852
837.852
4
4.3
RAS Rijnmond
4
4.3
RAS Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
483.440
483.440
4
4.3
RAS Evaluatie regio
287.417
0
Inhoud
Later beschikbare gekomen loon- en prijscompensatie
52.107
47.859
4.248
892.876
914.687
-21.811
idem
Lager vastgesteld wegens overdracht van taken en
activiteiten naar William Schrikker Pleegzorg Later beschikbare gekomen loon- en prijscompensatie die niet in Begroting verwerkt kon worden
2.278.610 2.332.418 -53.808 idem
3.348.331 3.348.331 0 2.787.287 2.787.287 0
206.718 0
2.080.000
316.759 316.759
0 0
0
2.033.768 0
2.033.768
0 287.417 Voor deze titel zijn geen aanvragen gehonoreerd.
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 198
118
Paragrafen Lokale heffingen
Programma Doel
Naam instelling
Maximaal te
(bedragen in € )
subsidiëren
4.5
Erfgoedhuis Zuid-Holland
4
4.5
Jeugdtheaterhuis Zuid Holland
4
4.5
Kunstgebouw
4
4.5
TheatergroepMAX
Kapitaalgoederen
4
4.5
Zuid-Hollandse Popunie
4
4.6
Probiblio
Financiering
4
4.6
RTV Rijnmond
4
4.6
RTV West
Bedrijfsvoering
4
4.5
SKR / S.E.O.P.
4
4.5
Bevrijdingsfestival
4
4.5
Kastelenstichting Holland en Zeeland
1
1.1
Keringshuis
Onderhoud
Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Afwijking
Reden van de afwijking
bedrag
4
Weerstandsvermogen
Toegekend
1.907.865
1.907.865
0
526.658
526.658
0
3.860.409
3.858.079
26.862
0
2.330
26.862 Geweigerd vanwege te laat aangevraagde subsidie
467.195
467.195
0
5.552.377
5.552.377
0
10.199.572 10.199.572 0 10.219.080
10.219.080
0
286.466
286.466
0
174.831
0
23.218 0
23.218 174.831
30.000 0 30.000 Geen subsidie verleend
Totalen
180.261.508
181.620.427
-1.358.919
1.4. Tabel incidentele subsidies 2012
Naast projectboekjaar- en begrotingssubsidies werden er ook incidentele subsidies verleend. Deze subsidies lopen in principe over de relevante programma´s in de Begroting. Subsidieplafonds zijn daarvoor niet aan de orde. Een specificatie van de verleende incidentele subsidies is te vinden in het Openbaar Subsidieregister 2012. Eén aanvraag voor een incidentele subsidie werd ingetrokken. Subsidie-
Titel van de regeling
regelingnr.
(bedragen in € )
1.6.01
Algemene subsidieverordening
Doel
diversen
Ontvangen aanvragen Aantal
60
Bedrag
Toegekende subsidies
Afgewezen subsidies
Onderhanden
Aantal
13.842.141
39
Bedrag
12.956.854
Aantal
16
Bedrag
100.896
Aantal
4
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 199
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid
hebben ook de steden Rotterdam en Den Haag hun eigen budget vanuit
De beleidsdoelen die de provincie heeft gesteld met het Provinciale
Kansen voor West voor kennis en innovatie (€ 43,7 mln EFRO en
meerjarenprogramma landelijk gebied, ‘Vitaal Platteland’, het
€ 13,1 mln rijkscofinanciering). Samen met de € 116,4 mln uit de
economische clusterbeleid en duurzaam innovatiebeleid kunnen mede
bovenstaande tabel kan hiermee voor ongeveer € 200,0 mln aan
worden vormgegeven met steun vanuit Europese subsidieprogramma’s.
Europese en rijksfinanciering worden ingezet voor projecten die bijdragen
Daarom wordt ingezet op maximale benutting van middelen die
aan de realisatie van provinciale ambities.
beschikbaar zijn via Europese programma’s om provinciale doelen te
Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
realiseren. Dit is vooral belangrijk nu door bezuinigingen vanuit het Rijk de
Waar aanvankelijk de focus lag op het van de grond krijgen van voldoende
beleidsdoelen onder druk komen te staan.
projecten om 100% van het beschikbare budget te benutten, is het nu van
belang de voortgang van de projecten en de benutting en uitputting van de
Verbonden partijen Grondbeleid
Er bestaan verschillende Europese Subsidieprogramma’s voor de periode
voor Zuid-Holland beschikbare budgetten goed te monitoren. Dit staat ook
2007-2013 die mogelijkheden bieden voor projecten op het grondgebeid
in directe relatie tot prestatie-indicator 4.1.3.2 in programma 4 van de
van Zuid-Holland. De uitdaging is deze mogelijkheden samen met partners
Begroting: het percentage van de realisatie van de voor Zuid-Holland
binnen de provincie te verzilveren. De provincie speelt hierbij een actieve,
beschikbare budgetten. Dit betreft zowel het Operationeel Programma
sturende rol. Binnen diverse programma’s heeft de provincie een rol in de
Kansen voor West (OP West) als het Plattelandsontwikkelingsprogramma
besluitvorming over de toekenning van subsidies. Deze paragraaf biedt
(POP2).
een overzicht van de middelen in de verschillende Europese
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Kansen voor West)
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg) Totaal
Anders dan bij Interreg is voor zowel OP West als POP2 de provincie
subsidieprogramma’s. Periode 2007-2013
(alle bedragen in € mln)
64,0 24,2 22,5
116,4
verantwoordelijk voor de benutting van de beschikbare middelen. Het gaat
hier om een inspanningsverplichting. Tijdige realisatie van een voldoende
hoog projectvolume is daarbij ook van groot belang om te voldoen aan de
zogenaamde N+2 regel: elke jaartranche van zowel OP West als POP
moet uiterlijk twee jaar na afloop van dat jaar volledig zijn besteed. Deze
N+2 regel geldt op programmaniveau, of voor alle partners binnen een Bovenop de Europese middelen zijn door het Rijk voor Kansen voor West
programma samen en niet voor de provincie afzonderlijk. Toch monitoren
extra middelen toegevoegd aan het programma (€ 25,2 mln). Daarnaast
we ook specifiek de opgave voor Zuid-Holland.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 200
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen
De provincie is op een drietal wijzen betrokken bij projecten. Door zelf te
landelijk gebied. De verdeling van de Europese subsidie verloopt via de
participeren in een project als eindverantwoordelijke of als partner; door
provinciale subsidieregeling landelijk gebied. De maatregelen op
het verlenen van cofinanciering aan een project uit Zuid-Holland of door
contractbasis, (less favorite areas en ganzenpakketten) zijn in deze
het begeleiden van projecten uit Zuid-Holland om succesvol gebruik te
rapportage buiten beschouwing gelaten. Hier is € 4,6 mln mee gemoeid
maken van de Europese subsidiemogelijkheden. Vanaf medio 2008 zijn de
waardoor het totaal dat in deze paragraaf wordt meegenomen
eerste Europese projecten binnen de lopende budgetperiode (2007-2013)
€ 19,6 mln bedraagt en niet de eerder genoemde € 24,2 mln.
in uitvoering gekomen. Deze projecten hebben een meerjarig karakter.
Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies EU subsidies
Van de beschikbare € 19,6 mln voor projecten moet ultimo 2012 de eerste € 11,7 mln zijn besteed. De uitgaven hierop blijven ongeveer
Binnen het Operationeel Programma Kansen voor West kunnen Europese
mln achter. De onderuitputting komt voort uit stagnerende projecten € 3,7
subsidies worden aangevraagd door partijen binnen de vier
in de jaren 2008-2010. Tweede oorzaak voor de onderuitputting zijn
Randstadprovincies voor projecten op het gebied van de kenniseconomie
strengere controles op niet subsidiabele kosten. Hierdoor vallen de
(Europese 'Lissabon strategie'), duurzaamheid en kwaliteit regionaal
declaraties lager uit. De onderuitputting heeft in 2012 geen financiële
vestigingsklimaat. De provincie is actief betrokken bij de beoordeling en
gevolgen. Landelijk, op programmaniveau, is N+2 wel gehaald waardoor
selectie van projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Van de
er geen korting op het budget plaatsvindt vanuit de Europese Commissie.
beschikbare € 64,0 mln moet ultimo 2012 de eerste € 28,0 mln zijn besteed. Inmiddels is voor ruim € 28,9 mln gerealiseerd. In de tabel hieronder een overzicht van de minimale vereiste uitgaven
Het is echter wel zorg om in het komende jaar tot voldoende uitgaven te
komen.
(N+2) per jaarschijf ten opzichte van de daadwerkelijke (verwachte)
In de tabel hieronder een overzicht van de minimale vereiste uitgaven
uitgaven (realisatie) in de lopende projecten.
(N+2) per jaarschijf ten opzichte van de daadwerkelijke (verwachte)
Jaar (bedragen in € mln)
N+2 Realisatie
(verwacht)
uitgaven (Realisatie) in de lopende projecten.
2012
2013
2014
2015
28,0
38,7
49,6
63,9
28,9
46,3
55,0
63,9
De Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling (POP2) worden ingezet binnen de kaders van het Provinciale meerjarenprogramma
Inhoud
Jaar
2012 2013 2014 2015
(bedragen in € mln)
N+2
11,7
Realisatie 8,0 (verwacht)
13,3
19,0
19,6
17,4 19,6 19,6
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 201
118
Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Duurzaamheid Verbonden partijen Grondbeleid Taakstellingen en reserveringen Subsidies
Inmiddels is door partijen in Zuid-Holland voor ruim € 24,0 mln aan
De provincie Zuid-Holland kan binnen 4 Interreg programma’s projecten
Europese subsidie verworven in de lopende Europese budgetperiode
indienen bij de Europese programmabureaus (Interreg IVA 2 Zeeën,
2007-2013.
Interreg IVB Noordzee, Interreg IVB Noord West Europa en Interreg IVC).
Binnen de Interreg programma’s kunnen Europese subsidies worden
Jaar
aangevraagd voor projecten waarin partijen uit meerdere landen
Interreg IV A 2 Zeeën
8.381.777
Interreg IV B Noord West Europa
9.497.080
'grensoverschrijdend' samenwerken. De programma’s werken met periodieke oproepen voor indiening van projectvoorstellen - een soort tenders waarbinnen projectaanvragen kunnen worden ingediend. De provincie heeft in alle Interreg programma’s een adviserende rol bij de beoordeling van projecten. Daar waar relevant wordt projectdeelname als (lead)partner door de provincie zelf gestimuleerd.
Verworven tot nu
(bedragen in € mln)
Interreg IV B Noordzee
4.128.417
Interreg IV C Totaal
2.297.613
24.304.887
De provincie heeft als doelstelling om naast de gangbare programma’s zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ook
In de vorige programmaperiode (2000-2006) was Zuid-Holland de
middelen te verwerven uit andere programma’s zoals de Kaderprogram-
provincie met het hoogste aantal deelnemende partners, die samen voor
ma’s en Life+. Voor Life+ is nu een aanvraag in voorbereiding en binnen
circa € 22,5 mln aan Europese subsidies verwierven. Een ambitie die we
het Zevende Kaderprogramma (KP7) heeft de provincie een eerste
ook in de huidige programmaperiode vast willen houden. Tal van projecten
succesvolle aanvraag ingediend middels het Health Ties project, waarvoor
met partners uit Zuid-Holland zijn al goedgekeurd.
EU subsidies
de provincie als leadpartner € 109.396 heeft verworven.
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 202
118
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
203
Jaarrekening Programmarekening Balans
Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Lasten Programma 1 Groen en Water
157.794
175.004
14.357
-16.323
173.039
118.816
54.223
2 Mobiliteit en Milieu
408.704
426.439
12.221
-19.148
419.512
363.422
56.090
79.432
95.657
21.662
-1.164
116.155
86.567
29.588
248.919
207.133
8.732
-2.643
213.222
213.373
-151
33.908
10.618
-814
12.820
22.624
21.091
1.533
3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen
19.798
7.023
8.607
-7.570
8.060
8.025
34
948.555
921.874
64.765
-34.028
952.611
811.293
141.318
1 Groen en Water
104.225
107.019
342
-6.640
100.721
68.725
-31.996
2 Mobiliteit en Milieu
145.218
134.167
21.891
-909
155.149
110.234
-44.915
57.857
12.998
-9.625
22.956
26.329
10.673
-15.656
127.033
106.593
5.587
306
112.486
113.591
1.105
2.041
60
1.821
12.596
14.478
13.301
-1.177
Totaal Lasten Baten Programma
3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen
532.302
527.006
-6.040
-10.117
510.848
539.221
28.373
968.675
887.842
13.977
18.192
920.011
855.747
-64.264
20.120
-34.032
-50.788
52.220
-32.600
44.454
77.053
1 Groen en Water
10.524
16.779
16.482
-1.835
31.426
18.418
-13.009
2 Mobiliteit en Milieu
25.297
30.387
10.555
-3.529
37.413
34.012
-3.401
3 Ruimte, Wonen en Economie
7.324
10.971
25.085
-2.808
33.247
15.972
-17.275
4 Bestuur en Samenleving
4.298
652
3.847
-109
4.390
4.203
-187
5 Integrale Ruimtelijke Projecten
11.034
3.292
379
221
3.892
3.142
-750
6 Middelen
46.469
22.045
24.320
2.717
49.082
49.852
770
104.946
84.125
80.668
-5.343
159.450
125.598
-33.852
Totaal Baten Resultaat voor bestemming Programma
Totaal Bijdrage uit reserve
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
204
Jaarrekening Programmarekening Balans
Exploitatie
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012
Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Programma 1 Groen en Water
7.084
23.390
0
7.069
30.459
32.416
-1.958
2 Mobiliteit en Milieu
51.110
24.316
19.230
15.061
58.607
58.052
555
3 Ruimte, Wonen en Economie
-15.485
37.109
1.937
9.650
12.414
24.001
39.486
4 Bestuur en Samenleving
3.660
0
1.000
2.029
3.029
3.175
-146
5 Integrale Ruimtelijke Projecten
4.654
0
0
0
0
11.300
-11.300
6 Middelen
2.445
450
0
10.304
10.754
10.552
202
Totaal Storting in reserve
106.062
50.093
29.880
46.877
126.850
154.982
-28.132
Resultaat na bestemming
19.004
0
0
0
0
15.070
15.070
+ € 1,0
Hieronder worden de begrotingswijzigingen en het verschil ten opzichte van de stand van de rekening separaat inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Hierdoor kan op eenvoudige wijze het verloop gedurende het
+ € 0,6
jaar worden gevolgd. Programma 1 Voorjaarsnota
- € 16,9
Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 14,4 mln
opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 6,7
+ € 5,3
+ € 2,9
Inhoud
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Dit betreft de realisatie van de versnellingsprojecten groen amendement 98c. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie In 2012 worden de groenagenda en het uitvoeringsprogramma opgesteld. Voor de uitvoering daarvan worden middelen beschikbaar gesteld uit onder andere de daarvoor ingestelde programmareserve. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Het voormalige Integraal Ruimtelijk Programma ‘Project Mainport Rotterdam 750 ha’ komt onder dit programma te hangen. De kosten van dit project bedragen € 2,9 mln en komen uit de daarvoor beschikbare OVP.
+ € 3,2
+ € 0,7
+ € 9,9
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doorgeschoven prestatie vanuit 2011: het uitstellen van aankopen en werkzaamheden in 2011 door de Groen Service Zuid-Holland leidt in 2012 tot een verhoging van het budget met € 1,0 mln. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Doorgeschoven prestatie vanuit 2011 en uitvoeren achterstallig onderhoud: voor het uitvoeren van werkzaamheden in 2012 voor onderhoud provinciale recreatiegebieden wordt een bedrag van € 0,6 mln beschikbaar gesteld. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Als gevolg van een nieuw bestuursakkoord houdt ILG op te bestaan in de huidige vorm. Hierdoor worden de budgetten verlaagd met € 16,9 mln. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Dit betreft de realisatie van de versnellingsprojecten groen amendement 98c. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit Voor de realisatie van projecten in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000 wordt € 0,7 mln beschikbaar gesteld. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Het ILG houdt op te bestaan. De Nota Ruimte projecten, die onderdeel uitmaakten van het ILG, wordt voortgezet. Per saldo wordt € 9,9 mln extra ingezet (ten laste van de OVP).
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
205
Jaarrekening
+ € 4,0
Programmarekening Balans
+ € 0,7
+ € 0,7
+ € 0,7
- € 4,8
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor de herinrichting Krimpenerwaard is voor 2012 een bedrag ontvangen van € 4,0 mln van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Dit betreft de kosten van het voormalige Integraal Ruimtelijk Programma ‘Hof van Delfland’. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor de subsidiemaatregel Plattelands Ontwikkeling Programma (POP2) wordt een bedrag van € 0,7 mln beschikbaar gesteld. Dit betreft de afwikkeling van in 2011 ontvangen subsidieaanvragen. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor de dekking van afgegeven subsidies wordt een bedrag van € 0,7 mln beschikbaar gesteld. Kostenverdeling (alle doelen) Als gevolg van een bijgestelde kostenverdeling zijn de lasten gedaald met € 4,8 mln.
+ € 4,0
Najaarsnota Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 16,3 mln verlaagd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 8,7
- € 4,9
Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,3 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 2,5
- € 16,4
+ € 10,2
Inhoud
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit Overlopende passiva (OVP’s). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit Overlopende passiva (OVP’s). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit Overlopende passiva (OVP’s). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor de herinrichting Krimpenerwaard is voor 2012 een bedrag ontvangen van € 4,0 mln van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
- € 4,0
- € 3,8
- € 0,4
+ € 3,7
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Het project Midden IJsselmonde, welke deel uitmaakt van het programma PMR 750 ha kent een tragere uitvoering dan was voorzien. Een deel van de rijksmiddelen ad € 8,66 mln wordt opgenomen in de OVP 750 ha PMR. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Er wordt € 3,7 mln overgeheveld naar doel 1.4, ‘Behoud van biodiversiteit’ om in te zetten voor de groenprojecten (onder andere Oukoop en EU-project Balance). Verder wordt er € 1,2 mln overgeheveld naar doel 1.5, ‘Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen’ voor de projecten Veenweidepact Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Het budget voor het verwerven en inrichten van recreatiegebieden wordt naar beneden bijgesteld, vooruitlopend op beleidsvoorstellen in de Beleidsvisie Groen. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Door te schuiven prestatie: de realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken heeft vertraging opgelopen. De prestaties zullen in 2013 worden gerealiseerd. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Als gevolg van een vertraging van uitgaven bij de G.Z-H (vervanging van kleding en uitrusting, uitstel van herhuisvesting decentrale steunpunten) is minder budget nodig. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit Er is een bedrag van € 3,7 mln overgeheveld van doel 1.3, ‘Toename recreatie in het groen binnen de provincie’ naar dit doel om in te zetten voor groenprojecten.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
206
Jaarrekening
- € 1,4
Programmarekening Balans
+ € 1,7
- € 1,3
+ € 1,2
+ € 0,7
+ € 0,6
Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De afrekening van de meerjarige subsidies van de Vlietprojecten heeft geleid tot een terugvordering en vrijval van oude balansverplichtingen. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor de sanering van de verspreide glastuinbouw Midden-Delfland wordt € 1,7 mln beschikbaar gesteld. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De subsidieverleningen ten behoeve van gebiedsbemiddeling leiden niet tot een subsidielast in 2012. De beschikbare middelen zijn gestort in de programmareserve (Sanering Glastuinbouw). Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Er is een bedrag van € 1,2 mln overgeheveld van doel 1.3, ‘Toename recreatie in het groen binnen de provincie’ naar dit doel om in te zetten voor de projecten Veenweidepact Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen Voor de lopende subsidieverplichtingen en proceskosten wordt € 0,7 mln beschikbaar gesteld. Kostenverdeling (alle doelen) Als gevolg van een bijgestelde kostenverdeling zijn de lasten gestegen met € 0,6 mln.
Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 6,6 mln verlaagd.
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit Overlopende passiva (OVP’s). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld.
+ € 1,1
Jaarrekening Bij Jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 54,2 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 43,3
v
€ 2,5
v
€ 3,9
v
€ 1,0
v
€ 1,6
v
€ 1,7
v
De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 8,7
+ € 0,8
Inhoud
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit Overlopende passiva (OVP’s). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP’s bijgesteld. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie G.Z-H realiseert in 2012 een eenmalige verhoging van de inkomsten door het doorberekenen van additioneel werk en projecten.
Programma 1 De door het rijk aangekondigde bezuinigingen op het ILGprogramma hebben bij de provincie geleid tot een voorzichtige besteding van zowel de rijks- als provinciale middelen. Deze middelen blijven voor dit doel beschikbaar omdat er minder middelen worden onttrokken aan de OVP (zie baat) en de programmareserves (zie bijdrage uit reserves). Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Een aantal versnellingsprojecten is door vertraagde aanbesteding door derden nog niet volledig afgerond. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie De verwerving van gronden voor het project Mainport Rotterdam is vertraagd. Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters aangespannen procedure heeft er toe geleid dat de doorlevering van gronden beperkt heeft plaatsgevonden. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen De uitvoering van het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is door het achterblijven van door derden te realiseren aanbestedingen vertraagd. Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit programma.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
207
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Jaarrekening zijn de baten van dit programma € 32,0 mln lager
- € 1,0
uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 31,1 € 3,3
n n
€ 2,0
v
ILG dossier: zie toelichting bij de lasten. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie Het project Mainport Rotterdam wordt voornamelijk uitgevoerd met rijksmiddelen. De lagere lasten als gevolg van de vertraging, leiden tot navenant lagere inzet rijksgelden. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen binnen de provincie / Doel 1.4 Behoud van Biodiversiteit De middelen in enkele OVP’s voldoen niet langer aan de voorwaarden om opnieuw als OVP te worden aangemerkt. De middelen vallen vrij en worden toegevoegd aan (nieuwe) programmareserves. Het gaat om middelen voor Vlietlanden, NORAH en Beheerplannen Natura 2000.
- € 0,9
- € 0,5
Programma 2 Voorjaarsnota Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 12,2 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 16,0
- € 1,2
+ € 2,5
+ € 1,3
Inhoud
Programma 2 Kapitaallasten De kapitaallasten dalen met € 15,9 mln. Oorzaak hiervan zijn de achterblijvende investeringen 2011 en de lagere renteomslag. Programma 2 Apparaatslasten De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gedaald met € 1,2 mln. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Van de BDU bijdrage wordt € 2,5 mln ingezet. Voor het programma Beter Benutten € 2,1 mln en voor de DRIS € 0,4 mln. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De 1% kunstregeling is afgeschaft. Voor de afwikkeling van de nog lopende projecten, waaronder het kunstproject Deltapoort is een deel van de gereserveerde middelen voor de Kunstregeling nodig.
+ € 0,6
+ € 0,4
+ € 21,8
+ € 7,0
Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Van de beschikbare middelen voor Milieumaatregelen Kaderrichtlijn geluid wordt € 1,0 mln ingezet voor een meerjarige subsidie aan de gemeente Zuidplas voor het realiseren van het Energieweb Knibbelweg Oost. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Om de doelstellingen Luchtkwaliteit in 2015 te halen, hebben Gedeputeerde Staten besloten het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) op een aantal onderdelen te intensiveren. Dit jaar wordt € 0,9 mln aan de programmareserve (Luchtkwaliteit) toegevoegd. De in het MPI beschikbare middelen voor het actieprogramma luchtkwaliteit en voor milieueisen OV worden hiertoe in 2012 met respectievelijk € 0,5 mln en € 0,4 mln verlaagd. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De provincie heeft samen met Rijkswaterstaat (RWS) en een aantal gemeenten geparticipeerd in het project A4 / W4. De afronding van dit project door RWS was voorzien eind 2008. Voor de provinciale bijdrage waren daarvoor ultimo 2008 middelen gereserveerd. Door vertraging in de projectuitvoering wordt pas in 2012 afgerekend. Conform de in de overeenkomst vastgelegde afspraken dient de bijdrage te worden geïndexeerd naar prijspeil 2012. Hiervoor is € 0,5 mln benodigd. Dekking voor de indexering vindt plaats uit de middelen voor prijscompensatie die in dit doel is opgenomen. De afrekening wordt verantwoord bij doel 3.1 ‘Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit’. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod De jaarlijks aan de BDU toegekende rente van € 0,6 mln wordt verwerkt in de Begroting. Met deze rente is reeds rekening gehouden in het Bestedingsplan 2012. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Voor een aantal vervolg acties voor de Dynamische Reisinformatie (DRIS) is dit jaar een bedrag van € 0,4 mln nodig. Dit bedrag is reeds in eerdere jaren in de OVP BDU opgenomen. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In verband met de beschikkingen en bevoorschotting van de subsidieregeling NSL, vierde tranche, worden de bedragen 2011 en 2012 respectievelijk € 8,7 mln en € 13,1 mln aan de regio's en gemeenten verstrekt. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Een onttrekking uit de programmareserve (RUD) ten behoeve van projectuitgaven voor de vorming van de omgevingsdiensten.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
208
Jaarrekening
+ € 1,6
Programmarekening Balans
+ € 0,9
+ € 0,9
+ € 0,7
+ € 0,7
+ € 0,7
Inhoud
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Doordat omgevingsdiensten later starten en de Directie Omgevingsdiensten langer blijft bestaan, zullen daar extra kosten (€ 1,6 mln) uit voortvloeien, niet alleen om de continuïteit van de directie te waarborgen, maar ook kosten ten behoeve van de vorming van de omgevingsdiensten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Bij Jaarrekening 2011 is de taakstelling op bedrijfsvoeringbudgetten ten gunste gekomen van de financiële ruimte. Volgens het PS besluit in 2010 ‘Financiële consequenties vorming RUD’s’ worden deze middelen ingezet ter dekking van structurele bijdrage aan de omgevingsdiensten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Het actieprogramma Klimaat en Ruimte is eind 2011 gestopt. Er resteren dit jaar nog een aantal activiteiten, zoals het EU-project Raingain, de klimaatpilots (incidentele subsidies): brede overstroombare dijk Streefkerk, herstructureringsgebied Waalblok en IJsselmonde - Koedood. Verder zullen enkele projecten die in 2011 zijn gestart afgerond worden in 2012. In verband hiermee wordt voorgesteld een bedrag van € 0,9 mln uit de programmareserve 2 te onttrekken. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor de uitvoering van het Provinciaal Actieprogramma 20122015 worden in 2012 verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,7 mln uit de programmareserve (Luchtkwaliteit) te onttrekken. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Voor het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is op de Begroting 2012 na wijziging € 0,7 mln extra beschikbaar. Een deel (€ 0,4 mln) wordt aangewend voor onder andere de Kwaliteitsimpuls Ruimte en Milieu). Het resterende deel van de OVP zal in 2013 bij de slotbetalingen worden uitgeput. Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,3 mln uit de OVP LvDO te onttrekken. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De provincie voert een IPO programma Externe veiligheid uit, te weten kennisbank, kennisnetwerk, kengetallen en scholing. Ter uitvoering van deze projecten worden van de overige 11 provincies in 2012 bijdragen verwacht ad € 0,7 mln. De middelen worden thans in baten en lasten ter Begroting gebracht.
+€ 0,4
- € 0,4
+ € 0,3
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Bij Jaarrekening bleek dat de raming van de storting in de programmareserve (RUD) te laag was geraamd waardoor deze middelen in het Jaarrekeningresultaat 2011 terecht zijn gekomen. Voorgesteld wordt om deze middelen weer ter Begroting te brengen ter dekking van de RUD-vorming. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Om de doelstellingen Luchtkwaliteit in 2015 te halen, hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) op een aantal onderdelen te intensiveren. Dit jaar wordt € 0,4 mln aan de programmareserve (Luchtkwaliteit) toegevoegd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Dit betreft de raming van de kosten van gedetacheerde medewerkers.
Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 21,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 3,1
- € 10,8
+ € 2,9
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Dit betreft de toename van de baten van het planmatig beheer en onderhoud. Dit wordt veroorzaakt door 2 factoren: Een aantal baggerprojecten zijn verschoven van de investeringen naar de exploitatie, gezien de onderhoudscomponent van deze projecten. Dit zorgt voor een wijziging in de lasten en de baten van deze projecten (+ € 3,6 mln baten). De bijdragen van derden wordt verlaagd met - € 0,5 mln. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Technische wijziging: Als gevolg van het overhevelen van de loonkosten van de verschillende programma’s naar de bedrijfsvoering, wordt ook de dekking van de loonkosten overgeheveld naar de bedrijfsvoering vanuit programma 2. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
209
Jaarrekening
+ € 1,0
Programmarekening Balans
+ € 1,7
+ € 22,5
+ € 0,7
+ € 0,4
+ € 0,3
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Dit betreft een hoger dan verwachte baat BDU. Dit bedrag is toegekend bij beschikking d.d. 7 december 2011. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Bijdrage deelnemers aan programma Externe Veiligheid. Zie toelichting lasten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Rijksbijdrage voor programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Zie toelichting lasten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Opbrengst detacheringen.
+ € 1,3
- € 5,0
- € 2,4
Najaarsnota Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 19,2 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 3,4
- € 1,4
Inhoud
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Een deel van het budget van het baggerproject Gouwe Aarkanaal en Oude Rijn is een investeringsbudget gebleken. Het totale budget verandert niet, maar wel de verdeling over exploitatie- en investeringsbudget. De lasten dalen met € 3,4 mln en de baten met € 2,6 mln. Het verschil van € 0,8 mln wordt in de reserve gestort (zie doel 2.2, ‘Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid’). Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De voor programma 2 beschikbare prijscompensatie wordt gestort in de programmareserve 2 (Egalisatiereserve) bereikbaarheid.
€0
- € 5,8
Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid Jaarlijks wordt het MPI geactualiseerd. Een flink aantal projecten in het MPI heeft een budget kleiner dan € 1,0 mln. Deze projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Bij de uitvoering van deze projecten vinden vaak verschuivingen in de tijd plaats. Hierdoor worden dit jaar voor deze taak meer uitgaven verwacht. Per MPI-programma betreft het: Wegen + € 1,9 mln; Openbaar Vervoer - € 2,1 mln; Veilig Verkeer - € 0,1 mln en Fietspaden + € 1,7 mln). De hogere lasten worden gedekt uit de programmareserve 2 (Reservering Integrale bereikbaarheid en Fietsprojecten). Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Zoals in lijn met het PS besluit worden, na afloop van de pilot tariefacties, de voor dit jaar in de Begroting opgenomen middelen niet voor dit doel ingezet. Conform het Hoofdlijnenakkoord blijven de middelen beschikbaar voor verkeer en vervoer. Het bedrag wordt in de programmareserve 2 (HOV NET Zuid-Holland Noord) gestort (zie doel 2.2, Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid). Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Zoals besproken in de Statencommissie Verkeer en Milieu in mei 2012 wordt nu de uitvoering van motie 316 bij Begroting 2012 verwerkt. Daarnaast betreft het de administratieve verwerking van een aantal OV exploitatie bijdragen. Per saldo dalen de lasten voor dit jaar met € 2,4 mln, waardoor tevens de voor dit jaar geraamde onttrekking aan de programmareserve met € 1,5 mln wordt verminderd. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Aangezien het budget Personenvervoer over Water (POW) twee keer in de Begroting is opgenomen, kan een dekking vrijvallen. De vrijvallende middelen worden gestort in de programmareserve 2 (Egalisatiereserve bereikbaarheid). Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door het verschuiven in tijd van de startdata van de omgevingsdiensten zijn de middelen in latere jaren benodigd dan oorspronkelijk geraamd. Daarom is voorgesteld om de bij Voorjaarsnota 2012 geraamde onttrekking uit de programmareserve (Frictiekosten RUD’s) voor € 3,7 mln terug te draaien en om vanuit de huidige exploitatiebudgetten € 2,2 mln in deze programmareserve te storten. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor dit doel.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
210
Jaarrekening
- € 5,3
Programmarekening Balans
+ € 1,2
- € 0,8
+ € 0,4
+ € 0,4
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder In de ‘Financiële consequenties vorming RUD’s’ (motie 200) zijn afspraken gemaakt over het terugverdienen van de gemaakte projectkosten voor het vormen van de omgevingsdiensten. Omdat het projectbudget eerder ten laste van de financiële ruimte is gebracht, valt de dekking nu vrij ten gunste van de financiële ruimte. Provinciale Staten worden middels een separate notitie geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de vorming van de RUD’s en Motie 200. In de Begroting 2013 zal het terugverdieneffect meerjarig verwerkt worden. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Dit betreft een administratieve wijziging m.b.t. de kostenverdeling. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering in Najaarsnota. 2012. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Na de vorming van de RUD’s wordt Directie Omgevingsdiensten opgeheven. Voorgesteld wordt om ter dekking van de frictiekosten die hiermee gemoeid gaan € 0,83 mln te onttrekken aan de bij de Najaarsnota gevormde reserve Frictiekosten algemeen. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Vanwege een inhaalslag programma Externe Veiligheid 20112014 worden ook de in 2011 ontvangen middelen van andere provincies voor het gezamenlijke IPO programma Externe Veiligheid 2011-2014 aangewend. Om die reden wordt een bedrag van € 0,4 mln onttrokken uit de OVP Externe veiligheid (IPO). Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lasten voor dit doel worden gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). De middelen worden ingezet voor een afrekening van een aantal onderdelen van het programma in het kader van de Voordelta Maasvlakte. Deze worden uitgevoerd door de RUD Zuid-Holland-Zuid.
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur. Zie toelichting lasten; baggerproject Gouwe Aarkanaal en Oude Rijn. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid De raming van de bijdragen van derden voor de MPI-projecten die direct ten laste van de exploitatie worden gebracht stijgt met € 1,5 mln. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde overlopende passiva (OVP). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde middelen van derden met een specifiek bestedingsdoel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in en/of onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.
- € 2,5
+ € 1,5
- € 1,0
+ € 1,0
Jaarrekening Bij Jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 56,1 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,5
n
€ 0,3
n
€ 0,3
n
€ 24,9
v
Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 0,9 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:
Inhoud
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Voor het project N207 is een deel van de prestatie nog in 2011 geleverd en verantwoord. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur Bij de baggerwerkzaamheden in regio Gouda - Alphen aan den Rijn (Baggeren traject 6,7,8 en 9) is zowel meerwerk verricht als vooruitgewerkt. Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur De kosten voor verkeersmaatregelen voor de N492 zijn hoger uitgevallen vanwege de fasering van een project voor de omgeving om de overlast te beperken. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Er is jaarlijks een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording van de lasten conform het bestedingsplan BDU. Het verschil in verantwoording tussen baten en lasten in deze Jaarrekening van
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
211
Jaarrekening Programmarekening Balans
€ 2,7
v
€ 1,4
v
€ 1,0
v
€ 0,2
v
€ 7,3
v
€ 0,4
€ 0,2
Inhoud
v
v
€ 32,2 mln (€ 116,6 mln - € 84,4 mln) wordt gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP BDU) en is niet vrij te besteden. Onder dit doel verklaart dit een verschil van € 24,9 mln aan lagere lasten en van € 24,0 mln aan lagere baten dan geraamd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Bij het project Goederenvervoer Kwaliteitsnet heeft de projectorganisatie Bleizo onverwacht besloten de subsidieaanvraag niet in 2012 maar in 2013 in te dienen. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid De lagere lasten zijn het gevolg van kostenbesparing bij onderzoek, géén afdrachten aan het samenwerkingsverband ‘Bereik’ en de keuze om Beleidsvisie Mobiliteit en de nieuwe Provinciale Structuurvisie gelijk te schakelen en daardoor tijd te nemen voor het thema energietransitie. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Voor de 1% regeling kunst is voor een bedrag van € 1,0 mln minder uitgegeven dan geraamd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid De lagere lasten zijn het gevolg van standaardisering en digitalisering van (leer) middelen ten behoeve van basis en voortgezet onderwijs en publiekscampagnes. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Er is jaarlijks een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording van de lasten conform het bestedingsplan BDU. Het verschil in verantwoording tussen baten en lasten in deze Jaarrekening van € 32,2 mln (€ 116,6 mln - € 84,4 mln) wordt gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP BDU) en is niet vrij te besteden. Onder dit doel verklaart dit een verschil van € 7,3 mln aan lagere lasten en baten. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Door bepaalde werkzaamheden niet uit te besteden heeft verdere afbouw van externe inhuur plaatsgevonden. In het kader van de invulling van de taakstelling vanuit het Hoofdlijnenakkoord op kosten externe inhuur is met ingang van de Begroting 2013 een korting van € 0,4 mln toegepast. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Het collectief vraagafhankelijk vervoer maakt inmiddels onderdeel uit van de reguliere vervoerconcessies. Dit heeft geleid tot een efficiëntere besteding van middelen.
€ 8,0
v
€ 1,5
v
€ 1,5
v
€ 1,0
v
€ 0,6
v
€ 0,3
v
€ 3,4
v
€ 2,8
v
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De uitvoering van de subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL) is over een langere tijd uitgesmeerd waardoor zowel baten als lasten voor € 8,0 mln doorschuiven naar latere jaren. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De vertraagde start van de ODH leidt tot onderbesteding. Daarnaast is met betrekking tot de overgang van personeel naar de RUD's een sober beleid gevoerd en is de vacatureruimte optimaal benut. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Het actieprogramma Klimaat en Ruimte is inmiddels gestopt. Een aantal projecten zijn nog niet geheel afgerond. Hierdoor ontstaat dit jaar een bedrag van € 0,8 mln aan lagere uitgaven dan geraamd. Op een aantal milieu budgetten zijn de lasten € 0,7 mln lager uitgevallen dan geraamd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lagere lasten zijn voor € 0,5 mln het gevolg van een langere opstarttijd van het Interprovinciale Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid. Deze middelen worden in 2013 aangewend voor een inhaalslag. De overige lagere lasten zijn het gevolg van een bijgestelde ambitie waarbij de provincie minder inzet pleegt op externe veiligheid. Dit betekent dat ook de beschikbare ondersteuning- en onderzoeksbudgetten niet zijn aangewend. Door de vorming van de RUD’s is de uitvoering vertraagd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De uitgaven op de Wabo blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven investeren minder dan voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels, gekoppeld aan nieuwe activiteiten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Er is een kleine onderuitputting op een groot aantal budgetten. Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een lastenverlaging bij dit programma. Kapitaallasten.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
212
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Jaarrekening zijn de baten van dit programma € 44,9 mln lager
€ 8,0
n
€ 1,0
n
€ 0,3
v
€ 0,3
v
€ 1,2
n
uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,3
€ 24,0
€ 2,6
€ 1,4
€ 7,3
Inhoud
v
n
n
n
n
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur De hogere baten zijn het gevolg van: • meer kubieke meters gebaggerd dan begroot; • de bruggen zijn in 2012 vaker opengesteld; • meer schades aan bruggen ontstaan als gevolg van ongelukken; • vaker de schade bij derden verhalen. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Er is jaarlijks een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording van de lasten conform het bestedingsplan BDU. Het verschil in verantwoording tussen baten en lasten in deze Jaarrekening van € 32,2 mln (€ 116,6 mln - € 84,4 mln) wordt gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP BDU) en is niet vrij te besteden. Onder dit doel verklaart dit een verschil van € 24,9 mln aan lagere lasten en van € 24,0 mln aan lagere baten dan geraamd. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Een BDU-bijdrage voor een subsidie was geprognosticeerd voor 2012. De beschikking is echter afgegeven voor 2013 omdat de realisatie in 2013 zal plaatsvinden. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Betreft een administratieve wijziging waarbij de toerekening van de inzet van eigen personeel voor groot onderhoud projecten via programma 6 wordt uitgevoerd. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod Er is jaarlijks een verschil in tijd tussen het ontvangen van de BDU inkomsten vanuit het Rijk en de verantwoording van de lasten conform het bestedingsplan BDU. Het verschil in verantwoording tussen baten en lasten in deze Jaarrekening van € 32,2 mln (€ 116,6 mln - € 84,4 mln) wordt gestort in de Overlopende Passiva BDU (OVP BDU) en is niet vrij te besteden. Onder dit doel verklaart dit een verschil van € 7,3 mln aan lagere lasten en baten.
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De uitvoering van de subsidieregeling Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is over een langere tijd uitgesmeerd waardoor zowel baten als lasten voor € 8,0 mln doorschuiven naar latere jaren. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De baten op de Wabo blijven achter door de economische ontwikkeling. Bedrijven investeren minder dan voorzien. Nieuwe vergunningen zijn, grotendeels, gekoppeld aan nieuwe activiteiten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Door het opleggen van meer dwangsommen (onder andere Odfjell) zijn de geraamde inkomsten hoger dan geraamd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder Vrijval van de, daarvoor bestemde, voorziening Muskusrattenbestrijding in de financiële ruimte. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder De lagere baten bij de RUD's zijn voor € 0,7 mln een gevolg van een omissie in de Begroting van dit jaar waarbij dit bedrag zowel op de balans als in de exploitatie is geraamd.
Programma 3 Voorjaarsnota Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma € 19,2 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,9
- € 2,0
Programma 3 Apparaatslasten De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen met € 1,9 mln. Deze bijstelling is toegerekend naar de verschillende doelen. De toerekening is gebaseerd op tijdschrijven. Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Het aantal af te geven beschikkingen voor het opruimen van verspreid glas in 2012 is sterk afhankelijk van de aanvragen die binnen komen. Een bedrag van € 2,0 mln dat beschikbaar is gesteld via het Hoofdlijnenakkoord wordt gestort in de programmareserve (Sanering glastuinbouw).
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
213
Jaarrekening
+ € 0,5
Programmarekening Balans
- € 0,5
+ € 1,1
- € 0,3
+ € 14,1
Inhoud
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Een aantal deelproducten passen qua inhoud beter bij andere taken binnen programma 3. Een en ander verloopt binnen het programma budgettair neutraal. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Een aantal deelproducten passen qua inhoud beter bij andere taken binnen programma 3. Een en ander verloopt binnen het programma budgettair neutraal. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland In de Decembercirculaire 2011 heeft de provincie Zuid-Holland van het Rijk een extra baat van € 4,2 mln toegezegd gekregen voor de periode 2011-2014 ten behoeve van de sanering van de gasfabriek Hellevoetsluis en het EMK-terrein. De decentralisatieuitkering bodemsanering wordt hierdoor in de periode tot en met 2012-2014 jaarlijks met € 1,1 mln verhoogd. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Voor de uitvoering van het werkplan bodemsanering 2010-2014 is in 2012 in totaal € 24,0 mln benodigd. In de Begroting 2012 was rekening gehouden met € 24,3 mln. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De rijksbijdrage voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard van € 17,75 mln wordt gedecentraliseerd naar de provincie Zuid-Holland. Van genoemd bedrag heeft het Rijk eind vorig jaar € 5,0 mln uitgekeerd via het Provinciefonds. Dit bedrag is bij Jaarrekening 2011 gestort in het overlopend passief (OVP) Nieuw Reijerwaard. Voorgesteld wordt € 5,0 mln ter Begroting te brengen ten laste van het genoemde OVP. Overigens heeft het Rijk aangegeven dat zij het uitkeringstempo wil versnellen en daartoe al dit jaar het restant ad € 12,75 mln in één keer zal uitkeren. Bij bevestiging hiervan in de Meicirculaire van het Provinciefonds zal dit bedrag bij de Najaarsnota in de provinciale Begroting worden verwerkt. In afwachting van de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) door de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam is de subsidie ad € 9,0 mln voor de groene inpassing van het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard tussen Barendrecht en Ridderkerk niet in 2011 uitgekeerd. Genoemd bedrag is bij Jaarrekening 2011 gestort in de programmareserve 3 (Nieuw Reijerwaard). Aangezien de GRNR per 1 januari 2012 in werking
- € 6,0
+ € 2,6
+ € 2,5
+ € 1,9
is getreden en het project in uitvoering wordt genomen, kan thans de subsidiebeschikking worden afgegeven. Voorgesteld wordt € 9,0 mln ter Begroting te brengen via een onttrekking van € 9,0 mln aan programmareserve 3. In mei 2011 zijn procesafspraken rond het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard ondertekend. Deze zijn gericht op de uitvoering van het project. Op verzoek van de gemeenten stelt de provincie een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. De kosten ad € 0,3 mln komen voor rekening van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) die gevormd wordt door de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Een deel van de vorig jaar begonnen werkzaamheden loopt door in 2012. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten met € 0,13 mln (restantbudget OVP) te verhogen. Doel 3.4 Een sterke regionale economie PS hebben in de novembervergadering 2011 aan GS de bevoegdheid overgedragen tot het afgeven van overcommitteringsverklaringen tot een maximum van € 6,0 mln aan de Management Autoriteit van het Operationeel Programma Landsdeel West (Kansen voor West). Daartoe wordt € 6,0 mln verplicht als onderpand voor de overcommittering door middel van een storting binnen een nieuw te vormen onderdeel in programmareserve 3, te weten: ‘Garantieverplichtingen wegens overcommittering subsidieprogramma OP West’. Voeding vindt plaats ten laste van het programmabudget (Stuwende economische clusters). Doel 3.4 Een sterke regionale economie Eind 2010 is € 5,08 mln uitgekeerd voor de uitvoering van de herstructureringsopgave Bedrijventerreinen 2009-2013 (Toppermiddelen). In 2011 is daarvan € 2,5 mln ingezet voor de 2e tranche bedrijventerreinen subsidies 2011. Het restant ad € 2,6 mln wordt nu ter Begroting gebracht ter dekking van de subsidieverplichtingen in 2012. Doel 3.4 Een sterke regionale economie In 2011 is € 0,5 mln doorgeschoven naar 2012 ter dekking van de 22 urgente opgaven uit het Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel. Voorgesteld wordt om deze middelen te onttrekken aan de programmareserve 6 (middelen). Doel 3.4 Een sterke regionale economie Ter dekking van de subsidieverlening tweede fase van programma Manden Maken van de Drechtsteden wordt € 1,9 mln beschikbaar gesteld.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
214
Jaarrekening
+ € 1,4
Programmarekening Balans
+ € 1,3
+ € 0,4
+ € 2,4
+ € 0,6
Doel 3.4 Een sterke regionale economie In 2012 worden activiteiten verricht om de handelsgebieden in de provincie aan te sluiten op de Coolport (interne ontsluiting short sea terminal en spoorterminals). Voorgesteld wordt om de in 2011 hiervoor doorgeschoven middelen ter Begroting te brengen middels onttrekking aan programmareserve 6 (middelen). Doel 3.4 Een sterke regionale economie In hun vergadering van november 2011 hebben Provinciale Staten bij besluitnummer 6387 de herallocatie ad € 18,4 mln vastgesteld uit de gelijktijdig besloten bezuinigingen op subsidies conform het Hoofdlijnenakkoord. In 2012 gaat het om een bedrag van totaal € 1,3 mln. Hiervan is € 1,1 mln bestemd voor het beleidsveld Economie (uitvoeringsprogramma regionale economie) en € 0,2 mln voor het beleidsveld Recreatie. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Voorgesteld wordt om het restant bedrag ad € 0,37 mln opnieuw ter Begroting te brengen ten laste van het OVP Health Ties om de voorschotbetalingen in 2012 te kunnen dekken. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland De uitvoering van de SLOK regeling zal in 2012 worden gecontinueerd. Ook zullen er middelen worden ingezet ten behoeve van de overcommittering EFRO. Voorgesteld wordt een bedrag van € 2,3 mln uit de programmareserve 3 te onttrekken. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland Van de beschikbare middelen voor Milieumaatregelen Kaderrichtlijn geluid wordt € 1,0 mln gestort in de programmareserve 3 (Mitigatie / Energie). De gereserveerde middelen worden vervolgens ingezet voor een meerjarige subsidie aan de gemeente Zuidplas voor het realiseren van het Energieweb Knibbelweg Oost. Het kasritme voor 2012 bedraagt € 0,58 mln.
Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma € 9,6 mln neerwaarts
+ € 0,6
Najaarsnota Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma € 1,2 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,5
- € 0,4
bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 10,6
Inhoud
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in ZuidHolland Op advies van de accountant is bij de Jaarrekening 2011 de in de OVP bodemsanering opgenomen middelen gestort in de programmareserve (Bodemsanering). De in de Begroting 2012
opgenomen baten / bijdrage OVP komt als gevolg hiervan te vervallen en wordt vervangen door een bijdrage vanuit de programmareserve (Bodemsanering). Doel 3.4 Een sterke regionale economie De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde overlopende passiva (OVP's). Dit zijn voor dit doel op de balans gereserveerde doeluitkeringen van het Rijk. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de stortingen in en onttrekkingen uit de OVP's bijgesteld.
- € 5,1
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De kosten voor het opstellen van inpassingplannen zijn lager dan voorzien. Het merendeel van de plannen die nu opgesteld worden, zijn rechtstreeks uit de desbetreffende projectmiddelen betaald. Het project Merwedezone wordt in september overgedragen aan de regio. Hierdoor wordt een lager bedrag dan verwacht ten laste van de provincie gebracht. Daarnaast is de jaarlijkse provinciale bijdrage aan de Rijn Schelde Delta (RSD) gestopt. In plaats daarvan wordt een lagere bijdrage betaald aan de Vlaams Nederlandse Samenwerking. Wel wordt er van de provincie verwacht dat zij bijdragen in incidentele projecten. Voorts heeft de bestuurlijke situatie rond de Zuidvleugel ertoe geleid dat er minder inzet op dit dossier nodig is gebleken dan eerder is verondersteld. Als gevolg van bovenstaande wordt het budget naar beneden bijgesteld ten gunste van de financiële ruimte. Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De Provinciale Structuurvisie (PSV), is nu een digitaal benaderbaar product. Deze hoeft niet meer gedrukt te worden. Dit zorgt incidenteel voor lagere kosten. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in ZuidHolland Het budget voor de aanpak van verontreinigde locaties wordt neerwaarts bijgesteld. De middelen blijven beschikbaar voor dit doel in de programmareserve. De bijstelling is het gevolg van:
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
215
• Gasfabrieken: Het betreft subsidie voor de herontwikkeling van
Jaarrekening Programmarekening Balans
- € 0,3
+ € 12,8
- € 5,2
Inhoud
ernstig verontreinigde voormalige gasfabriekterreinen. Deze zijn vaak binnenstedelijk gelegen. Over het algemeen is dan sprake van bodemsanering gevolgd door nieuwbouw van woningen. In economisch zwakke tijden is het ondanks de subsidiemogelijkheid risicovol om dergelijke plannen te ontwikkelen en uit te voeren. Daarom is de prognose neerwaarts bijgesteld. • Claim waterkwaliteitsbeheerders: Voor de sanering van onderwaterbodems wordt door de waterkwaliteitsbeheerders een plan van aanpak opgesteld. Dit is pas gereed in 2013. • Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard: Vanwege bezuinigingen is er minder geld beschikbaar voor natuurontwikkeling. Hierdoor stagneren ook de activiteiten in de Krimpenerwaard. De hiervoor beschikbaar gestelde bodemgelden worden niet besteed. De activiteiten schuiven door naar de komende jaren tot 2015. • Een afrekening met DCMR over 2011. Deze is pas in ontvangen in mei 2012. Hieruit bleek dat er minder kosten in 2012 hoeven worden betaald. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Besluitvorming over de Bodemstrategie vindt plaats in november 2012 (GS) en in januari 2013 (PS), waardoor de vervolgactiviteiten met betrekking tot de beleids- en onderzoeksagenda later worden uitgevoerd dan was voorzien. De onttrekking uit de programmareserve wordt neerwaarts bijgesteld, waarmee de middelen beschikbaar blijven voor dit doel. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Het Rijk heeft uit het budget van de Nota Ruimte financieel bijgedragen om de realisatie van het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard mogelijk te maken. Deze decentralisatie-uitkering wordt via het Provinciefonds uitgekeerd. In de junicirculaire 2012 is bekend gemaakt dat deze uitkering, vergeleken met de Decembercirculaire 2011, met € 6,75 mln zal worden verhoogd naar € 12,75 mln en dat dit bedrag in zijn geheel dit jaar zal worden uitgekeerd. De lasten worden met hetzelfde bedrag verhoogd. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Voorgesteld wordt om vanuit de betreffende reguliere budgetten van dit programma € 5,2 mln te storten in de binnen programma 3 nieuw te vormen onderdeel Regionale Economische Agenda
- € 2,9
+ € 2,4
- € 1,8
Zuidvleugel. Dit maakt het mogelijk de investeringen voor de 22 urgente projecten uit het Uitvoeringsprogramma Zuidvleugel aan te laten sluiten bij de verschillende fases die de projecten 2012 en 2013 kennen (egalisatiefunctie). Het genoemde bedrag wordt gedekt vanuit reguliere budgetten van programma 3. Doel 3.4 Een sterke regionale economie In 2011 en 2012 is via het Provinciefonds een decentralisatieuitkering Sterke Regio's voor het project Coolport ontvangen van respectievelijk € 1,4 mln en € 1,5 mln. De uitgaven voor dit project vinden plaats na 2012. Voorgesteld wordt om deze middelen te storten in de programmareserve (Coolport) middelen. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen in het kader van de subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt voorgesteld om zowel het baten- als het lastenbudget met € 2,4 mln te verhogen. De baten betreffen bijdragen van de EU (€ 2,0 mln) en een onttrekking aan het OVP Clusterregeling PZH (€ 0,4 mln). Doel 3.4 Een sterke regionale economie De via het Provinciefonds gedecentraliseerde FES-middelen voor bedrijventerreinen worden dit jaar niet aangesproken, omdat de totstandkoming van de subsidieregeling en het indienen van de specifieke projecten meer tijd vergen dan gepland. Voorgesteld wordt om het lastenbudget met € 1,8 mln te verlagen en deze middelen te storten in de programmareserve 3 (Bedrijventerreinen), zodat ze in de komende jaren ingezet kunnen worden voor de specifieke projecten.
Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma € 22,9 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 17,8
Doel 3.4 Een sterke regionale economie Het Rijk heeft uit het budget van de Nota Ruimte financieel bijgedragen om de realisatie van het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard mogelijk te maken. Deze decentralisatie-uitkering wordt via het Provinciefonds uitgekeerd. In de junicirculaire 2012 is bekend gemaakt dat deze uitkering, vergeleken met de Decembercirculaire 2011, met € 6,8 mln zal worden verhoogd naar € 12,8 mln en dat dit bedrag in zijn geheel dit jaar zal worden uitgekeerd. De lasten worden met hetzelfde bedrag verhoogd. In de Voorjaarsnota 2012 is € 5,0 mln onttrokken uit het OVP
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
216
Nieuw Reijerwaard en ten onrechte ten gunste van het Provinciefonds gebracht. Die mutatie wordt nu teruggedraaid, zodat het budget voor Nieuw Reijerwaard gedekt wordt uit het OVP in plaats van uit het Provinciefonds. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Conform eerdere besluitvorming wordt de in 2011 ontvangen decentralisatie-uitkering voor herstructurering bedrijventerreinen Topper-middelen (€ 2,58 mln) overgeheveld van doel 6.1, ‘Financieel gezonde huishouding’. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Ter dekking van lopende subsidieverplichtingen in het kader van de subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Landsdeel West wordt voorgesteld om zowel het baten- als het lastenbudget met € 2,4 mln te verhogen. De baten betreffen bijdragen van de EU (€ 2,0 mln) en een onttrekking aan het OVP Clusterregeling PZH (€ 0,4 mln).
Jaarrekening Programmarekening Balans
+ € 2,6
+ € 2,4
Jaarrekening
Bij Jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 29,6 mln lager
€ 7,9
n
€ 3,9
v
€ 0,7
v
€ 0,3
v
€ 0,6
v
€ 2,5
v
€ 17,8
v
uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 2,3
n
€ 1,0
v
€ 2,1
v
€ 0,2
v
Inhoud
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit Tegen de verwachtingen in is eind 2012 is een meerjarige subsidiebeschikking afgegeven voor € 2,3 mln. Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit De lagere lasten zijn veroorzaakt door de actualisatie van de PSV (inclusief uitvoeringsstrategie) in eigen beheer, lagere kosten voor het uitvoeren van de wet Ruimtelijke ordening en tenslotte zijn geen grote kosten gemaakt voor grote ruimtelijke programma’s. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor meerdere jaren verplichtingen zijn vastgelegd conform de bestuursovereenkomsten met de betreffende gemeenten, terwijl de geraamde lasten gebaseerd zijn op de jaarlijkse bijdrage van het ministerie. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Er zijn minder indeplaatstredingen geweest bij de statushouders (huisvesting verblijfsgerechtigden).
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Deze afwijking wordt volledig verklaard uit een dotatie aan de voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen ten laste van de algemene middelen. De voorziening is gecreëerd om het financiële risico van de nazorgplicht, nu de te behalen rendementen onder druk staan, te dekken. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt omdat minder gebruikt wordt gemaakt van de provinciale subsidiemogelijkheden om voormalige gasfabriekterreinen te saneren. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De provincie verrekent de nazorgkosten voor gesloten stortplaatsen één-op-één met het Fonds Nazorg stortlocaties. De geraamde kosten bleken te hoog begroot wat leidt tot een positief saldo. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland De uitvoering van de beleids- en onderzoeksagenda is nog niet gestart in verband met een vertraging in de vaststelling van de Beleidsvisie Bodem en Ondergrond. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Als gevolg van een lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies (w.o. projectsubsidies O&A, subsidies planvorming UHB) valt een bedrag van € 0,6 mln vrij. Doel 3.4 Een sterke regionale economie Projecten waarvoor UHB-subsidie is verleend, kennen doorgaans een meerjarig karakter. Een deel van deze projecten kent een tragere uitvoering dan voorzien. Hierdoor is in 2012 de bevoorschotting achtergebleven bij de planning. Dit heeft geresulteerd in een onderbesteding van € 2,5 mln. Omdat deze subsidielasten gedekt worden uit de programmareserve (Bedrijventerreinen) is de gerealiseerde bijdrage uit de programmareserve navenant lager. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De rijksbijdrage voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard van € 17,8 mln is inmiddels geheel uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering in het Provinciefonds, te weten € 5,0 mln in 2011, het restant ad € 12,8 mln versneld in 2012. Eerstgenoemd bedrag is bij Voorjaarsnota 2012 ter Begroting
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
217
Jaarrekening Programmarekening Balans
€ 9,0
€ 0,4
v
v
€ 0,3
n
€ 1,4
v
Inhoud
gebracht ten laste van het overlopend passief (OVP) Nieuw Reijerwaard, het tweede bij Najaarsnota 2012. Het totale budget van € 17,8 mln is in 2012 niet tot uitkering gekomen omdat het project nog niet voldoende uitvoeringsgereed bleek te zijn. Genoemd bedrag wordt gestort in de programmareserve (Alternatieve Locatie Hoeksche Waard). Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 tot subsidieverlening worden overgegaan. Doel 3.4 Een sterke regionale economie In programmareserve 3 was € 9,0 mln gereserveerd voor de groene inpassing van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Bij Voorjaarsnota 2012 is dit bedrag ter Begroting gebracht ten laste van de programmareserve. Na jarenlange voorbereiding en moeizame onderhandelingen wordt het project nu richting uitvoering gebracht. Aangezien de provincie als voorwaarde voor de subsidietoekenning van € 9,0 mln heeft gesteld dat dit bedrag ook specifiek bestemd wordt voor de groene inpassing van het bedrijventerrein, dient het project voldoende uitvoeringsgereed te zijn om hierover afspraken te maken. Dit was in 2012 nog niet het geval, waardoor de € 9,0 mln niet is uitgekeerd en derhalve in de programmareserve beschikbaar blijft. De provincie maakt het Provinciaal Inpassingsplan dat medio 2013 geagendeerd zal worden in PS. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 tot subsidieverlening worden overgegaan. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De subsidielasten die voortvloeien uit de clusterregeling zijn lager dan geraamd als gevolg van vertraging in de projectuitvoering en de vaststelling van de subsidiabele kosten. De ontvangen (voorschot) EU-bijdragen voor de betreffende projecten zijn navenant lager. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De kosten van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn hoger uitgevallen dan in eerste instantie werd verwacht; er moest meer onderzoek worden gedaan. De kosten van het PIP zijn door de provincie voorgefinancierd en terugontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland In 2012 zijn diverse verplichtingen aangegaan, zoals subsidies voor zonne-energie Space Expo en subsidies voor het realiseren van warmtenetten in de glastuinbouw. Ook zijn er middelen gereserveerd ten behoeve van de overcommittering EFRO.
Bij Jaarrekening zijn de baten van dit programma € 15,7 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 2,1
n
€ 0,2
n
€ 12,8
n
€ 0,4
n
€ 0,3
v
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans De baten en lasten voor ISV3 worden verrekend met de OVP ISV3. De storting in de OVP bedraagt € 12,4 mln en de bijdrage ter dekking van de lasten € 10,3 mln, waardoor een negatief resultaat op de baten ontstaat. Dit wordt gecompenseerd door het voordelige resultaat bij de lasten. Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans Er zijn minder indeplaatstredingen geweest bij de statushouders (huisvesting verblijfsgerechtigden). Doel 3.4 Een sterke regionale economie Alternatieve locatie Hoeksche Waard (bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard) decentralisatie-impuls. De bijdrage 2012 is verantwoord in programma 6, als onderdeel van het Provinciefonds. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De subsidielasten die voortvloeien uit de clusterregeling zijn lager dan geraamd als gevolg van vertraging in de projectuitvoering en de vaststelling van de subsidiabele kosten. De ontvangen (voorschot) EU-bijdragen voor de betreffende projecten zijn navenant lager. Doel 3.4 Een sterke regionale economie De kosten van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zijn hoger uitgevallen dan in eerste instantie werd verwacht; er moest meer onderzoek worden gedaan. De kosten van het PIP zijn door de provincie voorgefinancierd en terugontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
218
Jaarrekening Programmarekening Balans
Programma 4
Najaarsnota
Voorjaarsnota
Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 2,6 mln verlaagd.
Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 8,7 mln
De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:
verhoogd. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 0,5
+ € 8,4
+ € 2,0
- € 1,7
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Nadat in 2011 de voorziening pensioenen GS is opgehoogd voor de actuele betalingsverplichting kan vanaf 2012 het jaarlijks budget voor de uitkeringen aan gepensioneerde GS-leden vervallen. Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De lasten voor het uitvoeringsprogramma jeugdzorg worden verhoogd ter dekking van de uitvoering van de wettelijke taken / activiteiten 2012. De benodigde middelen komen uit programmareserve (€ 2,9 mln), de doeluitkering Jeugdzorg 2012 van het Rijk (€ 4,1 mln) en een extra onttrekking uit de OVP Jeugdhulpverlening (€ 1,4 mln). Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Van het Rijk wordt € 3,0 mln ontvangen voor de restauratie van rijksmonumenten. Een deel hiervan (€ 2,0 mln) zal in 2012 worden besteed; het restant wordt toegevoegd aan de programmareserve (Restauratie rijksmonumenten). Kostenverdeling (alle doelen) Als gevolg van een bijgestelde kostenverdeling zijn de lasten met € 1,7 mln verlaagd.
- € 0,7
+ € 8,9
- € 8,9
- € 0,4
- € 2,0
+ € 0,6
Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 5,6 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op: + € 5,5
Inhoud
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg De lasten worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde Overlopende Passiva (OVP’s) en de doeluitkering Jeugdzorg.
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Er is sprake van onderuitputting op diverse dossiers, waaronder bestuurskrachtmeting, relatie met de regio’s en werkbudget PS. Per saldo bedraagt de vrijval € 0,7 mln. Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Er wordt € 8,9 mln overgeheveld van doel 4.4, ‘Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers’ ten behoeve van de zorg aan kwetsbare jongeren. Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Er wordt € 8,9 mln overgeheveld naar doel 4.3, ‘Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg’.ten behoeve van de zorg aan kwetsbare jongeren. Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Het oplossen van knelpunten RAS vergt € 0,4 mln minder dan verwacht. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed De bij de Voorjaarsnota nog verwachte aanwending van middelen voor de restauratie van rijksmonumenten is vertraagd, onder andere vanwege de voorbereidingstijd van restauraties. Het bedrag wordt toegevoegd aan de programmareserve (Restauratie rijksmonumenten). Kostenverdeling (alle doelen) Als gevolg van een bijgestelde kostenverdeling zijn de lasten met € 0,6 mln toegenomen.
Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma met € 0,3 mln verhoogd. De voornaamste begrotingswijziging had betrekking op: + € 0,3
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Dit betreft de inzet van OVP-middelen voor een subsidie aan jeugdzorgaanbieder Horizon.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
219
Jaarrekening Programmarekening Balans
Jaarrekening
Programma 5
Bij Jaarrekening wijken de werkelijke lasten van dit programma niet
Voorjaarsnota
wezenlijk af van het begroot bedrag. De voordelige (v) en de nadelige
Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 0,8 mln
afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door:
neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden
€ 0,5
v
€ 1,0
v
€ 3,4
n
€ 0,6
n
€ 0,9
v
€ 1,1
v
Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Lagere lasten Bureau Zuidvleugel als gevolg van een heroverweging van de bestuurlijke samenwerking in Zuidvleugelverband. Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Lagere kosten Bestuur, veroorzaakt door meerdere bijstellingen van geringe omvang. Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Hogere storting Voorziening pensioenen GS. Doel 4.1 Krachtige en slanke provincie Doorbetaling van de (van het Rijk ontvangen) gelden voor loonen prijscompensatie jeugdzorginstellingen. Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers Lagere vaststelling van in voorgaande jaren verleende subsidies van onder meer RAS, WMO en Regionale zorgberaden. Programma 4 Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en doelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat voor dit programma.
Bij Jaarrekening zijn de werkelijke baten van dit programma € 1,1 mln hoger dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,7
v
€ 0,4
v
Inhoud
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg Hogere rijksbijdrage Jeugdzorg voor loon- en prijscompensatie (zie toelichting bij de Lasten). Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Afrekening van de ureninzet van medewerkers van de provincie voor het afdelingssecretariaat van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland in de jaren 2008 t/m 2011.
betrekking op: - € 4,8
+ € 1,0
+ € 0,4 - € 0,3
+ € 1,8
+ € 1,1
Kostenverdeling Als gevolg van een bijgestelde kostenverdeling zijn de lasten gedaald met € 4,8 mln. Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Met betrekking tot de Zandmotor maken de reddingsbrigades extra kosten en worden de risico’s voor de drinkwaterwinning, als gevolg van de aanleg, afgekocht. Bijdrage uit OVP. Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Voor de afronding van het project Zwakke Schakel Noordwijk. Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Voor het project Deltapoort (doel 5.4 ‘Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving’) wordt € 0,3 mln uit de beschikbare middelen voor algemene projectmanagementkosten IRP bijgedragen uit. Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Dit betreft de jaarlijkse exploitatielasten van de Grondbank. Dekking vindt plaats uit de financiële ruimte. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Voor het project Deltapoort wordt € 1,1 mln bijgedragen; deze worden voor € 0,3 mln gedekt door bijdragen van de Deltapoortpartners, voor € 0,5 mln uit de OVP en voor € 0,3 mln uit de beschikbare middelen voor algemene projectmanagementkosten IRP die bij het doel 5.1, ‘Aantrekkelijke en bereikbare kust’ zijn ondergebracht.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
220
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma met € 1,8 mln
Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur Extra middelen worden onttrokken aan de OVP ten behoeve van de extra uitgaven met betrekking tot de Oude Rijnzone.
+ € 12,6
opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 1,0
+ € 0,5
+ € 0,3
Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Extra middelen worden onttrokken aan de OVP ten behoeve van de extra uitgaven met betrekking tot de Zandmotor. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Extra middelen worden onttrokken aan de OVP ten behoeve van de extra uitgaven met betrekking tot de Deltapoort. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Bijdrage van partners in het project Deltapoort. Zie Projectmanagementkosten IRP Deltapoort onder toelichting bij de lasten.
Najaarsnota Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma met € 12,8 mln
Jaarrekening Bij Jaarrekening zijn de lasten van dit programma € 1,5 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 1,4
v
€ 0,2
n
€ 0,4
n
€ 0,2
v
€ 0,3
v
opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: + € 12,6
+ € 0,2
Doel 5.3 Integrale ontwikkeling van de Oude Rijnzone: herstructurering van bedrijventerreinen met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur De in de OVP gereserveerde middelen van € 12,6 mln worden aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Oude Rijnzone doorbetaald. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Voor de opzet van het programma voor de Zuidvleugel-Zuid wordt € 0,2 mln beschikbaar gesteld.
Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 12,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op:
Inhoud
Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust Voor de uitvoering van het project Zwakke schakels kust Noordwijk zijn reeds in voorgaande jaren middelen onttrokken uit de hiervoor bestemde programmareserve. De Begroting is hierbij niet verlaagd. Onderhandelingen met betrekking tot de afkoop van risico’s zijn nog niet afgerond. Programma 5 Apparaatslasten Bij de kostenverdeling zijn de apparaatslasten verdeeld over de programma’s en de doelen. Dit leidt tot een lastenverhoging bij dit programma. Doel 5.2 Integrale en duurzame ontwikkeling van de Zuidplaspolder: bedrijventerreinen, woningbouw en glastuinbouw met daaraan voorafgaand aanleg van infrastructuur en groen Gelet op de onzekerheid van de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt een voorziening gevormd van € 0,4 mln ter dekking van het risico van de mogelijke oninbaarheid. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Een aantal onderdelen van het werkplan worden niet uitgevoerd of zijn goedkoper uitgevallen. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Kosten die zijn bedoeld voor saneringsafspraken zijn doorgeschoven naar 2013. Dit bedrag wordt gestort in de OVP en is bedoeld voor de 1e glassaneringsafspraken.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
221
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Jaarrekening zijn de baten van dit programma € 1,2 mln lager
Bij Voorjaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 6,0 mln
uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n)
neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden
worden voornamelijk veroorzaakt door:
betrekking op:
€ 0,5
n
€ 0,1
n
€ 0,5
n
Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust De realisatie van de Zandmotor wordt voornamelijk uitgevoerd met de inzet van rijksmiddelen. De (lagere) lasten leiden tot een navenant lagere inzet van rijksmiddelen en storting in de OVP. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving De bijdrage van het waterschap Hollandse Delta is omgezet in personele ondersteuning en wijziging van de bijdrage van de gemeente Dordrecht. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving Geplande onttrekking uit overlopende passiva heeft niet plaatsgevonden in verband met niet uitgevoerde glassanering en onderdelen van het werkplan.
Programma 6
- € 10,3
+ € 9,9
- € 0,7
- € 5,0
Voorjaarsnota Bij Voorjaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 8,6 mln opwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Aan alle activa van de provincie wordt een rente toegerekend. Tegenover de toegerekende rente wordt de bespaarde rente berekend. De bespaarde rente is het verschil tussen de toegerekende rente en de betaalde rente op langlopende leningen. Als gevolg van een verlaging van de toegerekende rente daalt de bespaarde rente met € 10,3 mln. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen van het Provinciefonds zijn respectievelijk € 1,9 mln neerwaarts en € 11,8 mln opwaarts bijgesteld. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De verwachte baat als gevolg van dividenduitkeringen is verlaagd met € 0,7 mln. Dit is het gevolg van het halveren van het uit te keren dividend door BNG en het afzien van dividend door NWB. Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Op basis van de huidige inzichten wordt de baten uit Opcenten Motorrijtuigenbelasting neerwaarts bijgesteld. De reden is dat er minder baten zijn vanwege toename milieuzuinige auto’s met vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting.
betrekking op: + € 7,8 + € 1,3
- € 0,5
Inhoud
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De lasten als gevolg van de kostenverdeling zijn gestegen. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Invulling van negatieve stelpost loonkosten door dekking uit projecten. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De post onvoorzien wordt ingezet ter dekking van (een deel van) de hogere bijdrage aan het exploitatietekort Grondbank Zuidplaspolder.
Najaarsnota Bij Najaarsnota zijn de lasten van dit programma ad € 7,6 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 4,0
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Loonkosten worden begroot in de Paragraaf Bedrijfsvoering. Vanuit deze paragraaf vindt verdeling plaats naar de bedrijfsonderdelen. Voor de verdeling van de loonkostenbudgetten is administratieve overheveling van een aantal stelposten van programma Middelen naar Bedrijfsvoering noodzakelijk.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
222
Jaarrekening
- € 3,2
Programmarekening Balans
+ € 1,0
- € 0,9
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Bij de 1e Verzamelwijziging 2012 is conform het Hoofdlijnenakkoord de taakstelling op de subsidies ingeboekt. Een deel van het additioneel bezuinigde budget wordt binnen prioritaire thema’s ingezet en een ander deel om de transitie die een thema doormaakt te versterken. Deze activiteiten hebben een meerjarig karakter. Derhalve wordt voorgesteld om dit budget 2012 te storten in een hiervoor bestemde programmareserve (Transitie Subsidies). Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Ieder jaar wordt bij Jaarrekening een inschatting gemaakt van nog te ontvangen facturen voor geleverde prestaties. Een deel van de totale vrijval van balansverplichtingen ad € 1,0 mln is al rekening gehouden in programma Middelen middels een negatieve stelpost. De bijstelling ad € 1,0 mln zorgt dat de stelpost is ingevuld. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Stelpost Frictiekosten Focus met Ambitie vrij te laten vallen en vervolgens toe te voegen aan de nieuwe reserve Frictie algemeen.
Jaarrekening Bij Jaarrekening zijn de lasten van dit programma ad € 0,0 mln hoger uitgevallen dan begroot. De afwijkingen zijn niet significant. Dit betekent dat de afwijkingen niet worden toegelicht. Bij Jaarrekening zijn de baten van dit programma ad € 28,4 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige afwijkingen (n) worden voornamelijk veroorzaakt door: € 31,0
v
€ 1,5
v
€ 3,1
n
€ 0,7
v
- € 1,5
n
Bij Najaarsnota zijn de baten van dit programma ad € 10,1 mln neerwaarts bijgesteld. De voornaamste begrotingswijzigingen hadden betrekking op: - € 7,6
- € 1,9
Inhoud
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De decentralisatie uitkeringen voor herstructurering bedrijventerreinen Topper middelen en Nieuw Reijerwaard worden overgeheveld naar programma 3, doel 3.4, ‘Een sterke regionale economie’. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Op basis van de Junicirculaire 2012 is de bijdrage Provinciefonds 2012 inclusief nacalculatie voorgaande jaren, neerwaarts bijgesteld.
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Positieve ontwikkeling van Provinciefonds bestaat uit de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen. Deze informatie over de uitkeringen van het Provinciefonds zijn verstrekt dan wel verhoogd door het Rijk via de September- en Decembercirculaire. Dit betekent dat deze informatie niet tijdig in de Najaarsnota verwerkt kon worden. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Vrijval van middelen uit overlopende passiva als gevolg van afronding van diverse projecten, o.a. project BOR middelen (OV en fiets), project Hollandse IJssel en voorziening frictiekosten Muskusrattenbestrijding. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Resultaat uit vermogen. Enerzijds is er aan activa minder rente toegerekend dan begroot als gevolg van een lager renteomslagpercentage (€ 3,3 mln nadelig). Hier tegenover staan in diverse programma’s minder kosten aan rentetoerekening op activa. Anderzijds is er een hoger renteresultaat op kortlopende deposito’s als gevolg van een grotere omvang van de liquiditeiten dan bij de Begroting rekening mee was gehouden (€ 0,2 mln voordelig). Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa. Doel 6.2 Een belastingdruk voor de burger die past bij het provinciale voorzieningenniveau Toename energiezuinige auto’s en lichte krimp totale wagenpark.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
223
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Najaarsnota is € 7,0 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op:
Programma 1 Bij Voorjaarsnota is geen bedrag in de reserve gestort.
€ 3,8
Bij Voorjaarsnota is € 16,5 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: € 11,4
€ 0,7
€ 0,4
€ 0,6
€ 2,2
€ 0,6
€ 0,4
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, Groene ambities. Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van de versnellingsprojecten groen amendement 98c en de uitvoering van de groenagenda. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, Visiebeheer Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van werkzaamheden en onderzoeken voor de groenagenda. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, Achterstalling onderhoud recreatiegebieden Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van het achterstallig onderhoud dat in 2012 wordt uitgevoerd. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, G.Z-H Deze onttrekking betreft de doorgeschoven prestatie 2011 G.Z-H voor wagenpark en huisvesting. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit, Groene ambities Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van onder andere de versnellingsprojecten amendement 98c. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, Groene subsidies Deze onttrekking dient ter dekking van de hogere groensubsidies Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, IRP’s Deze onttrekking dient ter dekking van de kosten van het project Hof van Delfland.
€ 1,5
€ 1,3
€ 0,5
Bij Najaarsnota is € 1,9 mln minder aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: - € 4,0
€ 0,3
€ 0,5
Inhoud
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, RodS projecten De storting betreft het bedrag van de naar 2013 doorgeschoven prestatie ‘recreatieve routenetwerken’. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, reserve Frictie algemeen De storting betreft het voordelig verschil op de G.Z-H dat gereserveerd wordt voor de transitie in het kader van de verzelfstandiging. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, Sanering glastuinbouw De subsidieverleningen ten behoeve van gebiedsbemiddeling leiden niet tot een subsidielast in 2012. De beschikbare middelen zijn gestort in de programmareserve (Sanering Glastuinbouw). Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, Doorgeschoven prestaties De storting betreft het bedrag van de doorgeschoven prestaties Duurzame waterbuffer en Groene Hartbeleid.
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, Groene ambities De onttrekking voor het verwerven en inrichten van recreatiegebieden uit de programmareserve (Groene ambities) wordt voor 2012 naar beneden bijgesteld, vooruitlopend op beleidsvoorstellen in de Beleidsvisie Groen. Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, Bedrijfsvoering G.Z-H De onttrekking aan deze programmareserve vindt plaats ten behoeve van de vorming van de reserve Frictie algemeen. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, Groene ambities De onttrekking dient ter dekking van de bijdrage in de kosten van de sanering van de verspreide glastuinbouw Midden-Delfland.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
224
Jaarrekening
Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, Sanering glastuinbouw De onttrekking dient ter dekking van lopende subsidieverplichtingen en proceskosten. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, Groene subsidies De onttrekking dient ter dekking van de kosten / subsidies voor onder andere Nationale landschappen.
€ 0,7
Programmarekening Balans
€ 0,6
+ € 11,3
Bij Jaarrekening is € 2,0 mln meer in de reserves gestort dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 2,0
n
Diverse doelen / diverse reserve onderwerpen Vrijvallende OVP-gelden worden toegevoegd aan hiervoor nieuw ingestelde programmareserves.
+ € 3,1
Bij Jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserves € 13,0 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 6,8
n
€ 2,4
n
€ 1,6
n
Doel 1.3 Toename recreatie in het groen, Groene ambities ILG-Groen dossier: zie toelichting bij de Lasten. Doel 1.4 Behoud van biodiversiteit, Groene ambities Versnellingsprojecten: zie toelichting bij de Lasten. Doel 1.5 Ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen, IODS IODS: zie toelichting bij de Lasten.
Programma 2 Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 19,2 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op:
Inhoud
+ € 1,8
+ € 2,3
Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; reservering Integrale bereibaarheid / Egalisatiereserve bereikbaarheid Reservering niet bestede middelen 2011 mobiliteit. Het voordelig saldo in de Jaarrekening 2011 voor mobiliteit bedraagt € 11,3 mln. Het positieve saldo bestaat voor € 5,1 mln uit vrijval van middelen en voor € 6,2 mln uit doorgeschoven activiteiten naar volgende jaren. De niet bestede middelen voor mobiliteit blijven conform het Hoofdlijnenakkoord beschikbaar voor dit doel. Het bedrag van de vrijval van € 5,1 mln wordt gestort in de programmareserve (Egalisatiereserve bereikbaarheid). Hiervoor is een herbestemming opgenomen onder het hoofdstuk investeringen in dit programma. Het bedrag voor de doorgeschoven activiteiten wordt gereserveerd via de programmareserve (Integrale Bereikbaarheid) (€ 6,2 mln). Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Integrale Bereikbaarheid Voorgesteld wordt de (netto) vermindering van het planmatig onderhoudsbudget (zie doel 2.1, ‘Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur’) te storten in de programmareserve (Integrale bereikbaarheid). Op deze wijze kan budget in latere jaren worden onttrokken in het tempo waarin het onderhoud over de jaren wordt uitgesmeerd. Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; impuls openbaar vervoer Zie BDU onder toelichting bij Bijdrage uit de reserve. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Stimulering duurzame energie, Luchtkwaliteit (NSL), De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de stortingen in de programmareserves bijgesteld. Daarnaast wordt de in de OVP luchtvaart Commissie 28 gereserveerde middelen ad € 0,2 mln gestort in programmareserve 2 (Stimulering duurzame energie), omdat er geen (terugbetalings)verplichting op deze middelen rusten.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
225
Jaarrekening
+ € 0,8
Programmarekening Balans
Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Frictiekosten RUD Uitvoeringsdiensten (RUD) vertonen een onderbesteding in 2011 doordat enkele RUD’s later zullen starten dan aanvankelijk werd verwacht. In de Najaarsnota 2011 is hiervoor reeds een storting in de programmareserve (RUD) gedaan. De onderschrijding frictiemiddelen RUD bleek bij Jaarrekening € 0,8 mln hoger dan begroot. Voorgesteld wordt om het restant frictie- en reorganisatiemiddelen in de reserve Programma 2 te storten zodat deze beschikbaar blijven voor de frictiekosten RUD.
gen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 15,1 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 12,0
Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 10,6 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 1,8
+ € 1,4
- € 1,7
+ € 9,1
Inhoud
Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Egalisatiereserve bereikbaarheid Via de Najaarsnota 2011 is € 2,2 mln in de Egalisatiereserve bereikbaarheid gestort. Via amendement A316 bij de Begroting 2012 is besloten een deel hiervan ad € 1,8 mln (vrijvallende middelen voor COA impuls OV en fietsplaatsen bij OV) in te zetten om de korting op de BDU op te vangen. Het bedrag wordt overgeboekt van de programmareserve Egalisatiereserve bereikbaarheid naar de programmareserve (Impuls openbaar vervoer). Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; 1%-regeling Kunst De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkingen uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld. Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod; Impuls openbaar vervoer Als gevolg van de hogere BDU bijdrage kan de dekking voor dit doel ten laste van de programmareserve met € 1,7 mln worden verminderd. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Stimulering duurzame energie, Luchtkwaliteit (NSL), Frictiekosten RUD De lasten van dit doel worden (deels) gedekt door onttrekkin-
+ € 3,1
Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Milieueisen openbaar vervoer, Reservering integrale bereikbaarheid, Egalisatiereserve bereikbaarheid, HOV NET Zuid-Holland Noord De lasten van dit doel worden (deels) verrekend met zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Frictiekosten RUD, reserve Frictie algemeen De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote stortingen in programmareserves bijgesteld.
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 3,5 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 0,8
Doel 2.2 Een betere beschikbaarheid en verkeersveiligheid; Bijstelling projecten MPI Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten wordt de begrote bijdrage uit de programmareserve 2 bijgesteld: • Onderdeel Fietsprojecten € 1,9 mln; • Onderdeel Reservering Integrale bereikbaarheid - € 0,3 mln; • Onderdeel Milieueisen OV - € 0,7 mln; • Onderdeel COA P&R knooppunten - € 0,1 mln.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
226
Jaarrekening
Doel 2.3 Een adequaat regionaal openbaar vervoersaanbod; Impuls openbaar vervoer Actualisering Bestedingsplan Brede Doeluitkering (BDU) 2012 Zie toelichting lasten. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Frictiekosten RUD, Frictie algemeen De lasten van dit doel worden (deels) gedekt uit zogenaamde programmareserves. Hierin zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit doel. Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichting bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.
- € 1,5
Programmarekening Balans
- € 2,9
€ 0,4
n
€ 0,8
n
€ 0,7
n
€ 0,6
n
Bij Jaarrekening zijn de stortingen in de reserve € 0,6 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,6
v
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid; Milieueisen openbaar vervoer De storting in de programmareserve is gebaseerd op verwachte subsidieafrekeningen in 2012. Uiteindelijk is er 1 subsidie afgerekend.
Bij Jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve € 3,4 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,4
€ 1,0
Inhoud
v
n
Doel 2.1 Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur; Dekking infra projecten < 1 mln DBI In het traject N228 zit een gedeelte (ver)nieuwbouw. Dit deel wordt gedekt uit de programmareserve. De raming voor deze bijdrage is opgenomen in doel 2.2, ‘Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid’. Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid; 1%regeling Kunst Vanwege de lagere lasten voor de 1% regeling Kunst is de bijdrage uit de programmareserve € 1,0 mln lager dan geraamd.
Doel 2.2 Een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid; Dekking infra projecten < 1 mln DBI In het traject N228 zit een gedeelte (ver)nieuwbouw. De realisatie van dit project is opgenomen in Doel 2.1, ‘Zorg voor de kwaliteit van provinciale infrastructuur’. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; reserve Frictie algemeen Ter dekking van de frictiekosten was € 0,8 mln geraamd te onttrekken uit de reserve Frictiekosten algemeen. Door vertraagde start OD Haaglanden is dit budget in 2013 benodigd. (Zie toelichting bij de lasten). Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Stimulering duurzame energie Voor de projecten Raingain, de klimaatpilots (incidentele subsidies), brede overstroombare dijk Streefkerk en herstructureringsgebied Waalblok is minder uitgegeven dan geraamd, wat tot een lagere bijdrage uit de programmareserve leidt. Doel 2.4 Een beter leefmilieu met minder hinder; Frictiekosten RUD De in 2011 ontvangen rijksbijdrage van € 0,5 mln is onttrokken uit de programmareserve en is in de actualisatie ‘Financiële consequenties vorming RUD’s’ (motie 200) opgenomen als terugverdieneffect van de gemaakte projectkosten. Conform gemaakte afspraken is aan de omgevingsdiensten nog een bedrag van € 0,1 mln betaald.
Programma 3 Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 9,7 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 2,0
- € 1,7
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; Sanering glastuinbouw Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de stortingen in programmareserves bijgesteld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten en baten), worden de stortingen in de programmareserves bijgesteld.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
227
Jaarrekening
+ € 6,0
Programmarekening Balans
+ € 3,3
Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Overcommittering OPWest Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de stortingen in de programmareserves bijgesteld. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; Mitigatie / Energie Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de stortingen in de programmareserves bijgesteld.
Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 25,1 mln uit de reserve
onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 0,3
+ € 8,6
+ € 10,9
+ € 2,9
Inhoud
Doel 3.2 Vraag naar en aanbod van woningen in balans ; Collectief particulier opdrachtgever Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Als gevolg van wijzigingen in de lasten en baten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten en baten), worden de onttrekkingen aan de programmareserves bijgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Alternatieve locatie Hoeksche Waard, EFRO middelen, Pieken in de Delta en doorgeschoven prestaties Pieken in de Delta, Schaalsprongprogramma’s Coolport Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld. Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; Stimulering duurzame energie Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.
+ € 2,3
Doel 3.5 Een duurzame energievoorziening in Zuid-Holland; Mitigatie / Energie Het onderwerp mitigatie middelen was in de vorige Begroting opgenomen in programma 1. Vanaf dit jaar is dit onderwerp in programma 3 opgenomen en wordt via deze wijziging dit administratief op de juiste post binnen de programmareserve 3 opgenomen.
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 12,4 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 2,6
+ € 9,9
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves bijgesteld. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Coolport middelen, Regionale Economische Agenda Zuidvleugel en Bedrijventerreinen Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote stortingen in de programmareserves als volgt bijgesteld: • € 2,9 mln storting in de programmareserve (Coolport middelen); • € 5,2 mln storting in de programmareserve (Regionale Economische Agenda Zuidvleugel); • € 1,8 mln storting in de programmareserve (Bedrijventerreinen).
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad - € 2,8 mln uit de reserve
onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: - € 2,8
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Als gevolg van wijzigingen in de lasten (zie bovenstaande toelichtingen bij de lasten), worden de begrote onttrekkingen uit de programmareserves bijgesteld.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
228
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Jaarrekening zijn de stortingen in de reserve ad € 15,5 mln hoger
€ 9,0
n
€ 2,5
n
uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 2,0
n
€ 2,5
v
€ 17,8
n
€ 0,3
n
Doel 3.1 Een deskundig geordende ruimte met kwaliteit; Sanering glastuinbouw Bij Voorjaarsnota 2012 zijn de via het Hoofdlijnenakkoord extra beschikbaar gekomen middelen voor sanering glastuinbouw ad € 2,0 mln gestort in de programmareserve, omdat werd verwacht dat er geen subsidiebeschikkingen in 2012 zouden worden afgegeven. In verband met de gerealiseerde subsidielasten 2012 (Duivenvoordecorridor) is deze geraamde storting in de programmareserve (Sanering glastuinbouw) niet uitgevoerd. Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 De geraamde storting is verrekend met de bijdrage uit de programmareserve. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Alternatieve locatie Hoeksche Waard Toevoeging aan programmareserve Alternatieve locatie Hoeksche Waard. Zie toelichting onder Lasten. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Coolport middelen In 2012 is via het Provinciefonds een hogere decentralisatieuitkering Sterke Regio's voor het project Coolport ontvangen in verband met nadere besluitvorming van het Rijk over het BTWaspect, waarbij de oorspronkelijk beoogde hoogte van de uitkering is hersteld. Aangezien de uitgaven voor dit project eerst plaatsvinden na 2012 wordt deze hogere decentralisatie-uitkering gestort in de programmareserve (Coolport middelen).
Bij Jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 17,3 mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 4,3
Inhoud
n
Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Alternatieve locatie Hoeksche Waard Vanwege een onderschrijding in de lasten is ook de bijdrage uit de programmareserve lager dan geraamd. Doel 3.4 Een sterke regionale economie; Bedrijventerreinen Vanwege een onderschrijding in de lasten is ook de bijdrage uit de programmareserve lager dan geraamd.
Programma 4 Bij Voorjaarsnota is € 1,0 mln in de reserve gestort. De storting had betrekking op: € 1,0
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Restauratie rijksmonumenten Van het Rijk wordt € 3,0 mln ontvangen voor de restauratie van rijksmonumenten. Een deel hiervan (€ 2,0 mln) zal in 2012 worden besteed; het restant wordt toegevoegd aan de programmareserve (Restauratie rijksmonumenten).
Bij Voorjaarsnota is € 3,8 mln aan de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: € 2,9
€ 0,4
€ 0,5
Doel 4.3 Kwalitatief goede en tijdige jeugdzorg, Jeugdzorg De onttrekking dient ter dekking van de kosten van het uitvoeringsprogramma Jeugdzorg. Doel 4.4 Bevorderen van participatie van (kwetsbare) burgers, WMO frictie Het voor de totstandkoming van een nieuwe ondersteuningsinstelling gereserveerde budget is niet meer nodig. Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Cultuurbereik en Diefdijk Ter dekking van diverse activiteiten in het kader van cultuurbereik en ten behoeve van de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie worden de daarvoor gereserveerde middelen ingezet.
Doel 3.3 Een schonere bodem en optimaal bodemgebruik in Zuid-Holland; Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Vanwege een onderschrijding in de lasten is ook de bijdrage uit de programmareserve lager dan geraamd.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
229
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bij Najaarsnota is € 2,0 mln in de reserve gestort. De storting had
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 0 mln in de reserve gestort.
betrekking op:
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 0,2 mln uit de reserve
€ 2,0
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Restauratie rijksmonumenten De eerder nog verwachte aanwending van middelen voor de restauratie van rijksmonumenten is vertraagd, onder andere vanwege de voorbereidingstijd van restauraties. Het bedrag wordt toegevoegd aan de programmareserve (Restauratie rijksmonumenten).
onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust; Reservering IRP’s en Zwakke schakels Goeree-Overflakkee wordt per 1-1- 2013 een nieuwe IRP. Vanuit de programmareserve (Reservering IRP) wordt voor verdere ontwikkeling en verkenning van Goeree-Overflakkee voor 2012 € 0,2 mln extra ter Begroting gebracht. Resterende middelen voor Zwakke schakels kust Noordwijk van € 0,1 bleken niet nodig en vallen vrij.Als gevolg van deze wijzigingen in worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld. Doel 5.4 Integrale ontwikkeling Deltapoort: gericht op de economische vitaliteit en verbeterde leefomgeving; Reservering IRP’s Voor de opzet van het programma voor de Zuidvleugel-Zuid worden de begrote onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.
+ € 0,1
Bij Najaarsnota is € 0,1 mln minder aan de reserves onttrokken dan verwacht. De mutatie had betrekking op: - € 0,1
Doel 4.5 Een beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed, Diefdijk Het betreft een correctie op de bijstelling van de Voorjaarsnota, dit als gevolg van een gewijzigde verdeling van de subsidieverplichtingen over de jaren tot en met 2014.
Bij Jaarrekening wijken de stortingen in de reserves niet wezenlijk af van de begrote bedragen. Bij Jaarrekening wijken de onttrekkingen aan de reserves niet wezenlijk af van de begrote bedragen. Programma 5 Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0 mln in de reserve gestort. Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0,4 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 0,4
Inhoud
+ € 0,1
Doel 5.1. Aantrekkelijke en bereikbare kust; Zwakke schakels Voor de afronding van het project Zwakke Schakel kust Noordwijk worden onttrekkingen uit programmareserves bijgesteld.
Bij Jaarrekening zijn de stortingen in de reserve ad € 11,3 mln hoger uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 11,3
n
Reservering IRP's In de Septembercirculaire is aangegeven dat Zuid-Holland in 2012 een bijdrage van € 11,3 mln ontvangt voor het project Oude Rijnzone. Om de middelen voor de ORZ beschikbaar te houden worden ze gestort in de programmareserve 5 (Reservering IRP's).
Bij Jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 0,7mln lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door:
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
230
Jaarrekening
€ 0,3
n
Programmarekening Balans
€ 0,2
n
Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust; Programmamanagement Kustontwikkeling Voor de uitvoering van het project Zwakke schakels kust Noordwijk zijn kosten voor het programmamanagement te hoog vastgesteld. Er worden minder middelen onttrokken aan de programmareserve (Programmamanagement Kustontwikkeling). Doel 5.1 Aantrekkelijke en bereikbare kust; Zwakke schakels (Flaauwe werk, Noordwijk) Voor de uitvoering van het project Zwakke schakels kust Noordwijk zijn kosten voor het onderdeel Zwakke schakels te hoog vastgesteld. Er worden minder middelen onttrokken aan de programmareserve (Zwakke schakels).
Programma 6 Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 0 mln in de reserve gestort. Bij Voorjaarsnota is voor een bedrag ad € 24,3 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: + € 24,1
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De voorgestelde begrotingswijzingen voor de Voorjaarsnota leiden tot een claim van € 24,1 mln op de financiële ruimte in het Budgettair Kader. Voorgesteld wordt om deze claim te dekken door een onttrekking aan de algemene reserve.
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 10,3 mln in de reserve gestort. De voornaamste stortingen hadden betrekking op: + € 7,2 + € 3,2
Inhoud
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Er is een nieuwe reserve gevormd voor Frictie algemeen. Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Bij de 1e Verzamelwijziging 2012 is conform het Hoofdlijnenakkoord de taakstelling op de subsidies ingeboekt. Een deel van het additioneel bezuinigde budget wordt binnen prioritaire thema’s ingezet en een ander deel om de transitie die een thema doormaakt te versterken. Deze activiteiten hebben een meerjarig
karakter. Derhalve wordt voorgesteld om dit budget 2012 te storten in een hiervoor bestemde programmareserve (Transitie Subsidies).
Bij Najaarsnota is voor een bedrag ad € 2,7 mln uit de reserve onttrokken. De voornaamste onttrekkingen hadden betrekking op: Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding Deze bijdrage aan de exploitatie heeft betrekking op de omvorming van de oude reserve Frictie OvT / PNS naar de nieuwe reserve Frictie algemeen.
+ € 2,6
Bij Jaarrekening zijn de stortingen in de reserve ad € 0,2 lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,2
v
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding De opbrengst van de verkoop van steunpunten is € 0,2 mln lager dan begroot. De lagere baat leidt tot een lagere storting in de programmareserve dan is begroot.
Bij Jaarrekening zijn de bijdragen uit de reserve ad € 0,7 mln hoger lager uitgevallen dan begroot. De voordelige (v) en de nadelige (n) afwijkingen worden voornamelijk veroorzaakt door: € 0,6
v
Doel 6.1 Financieel gezonde huishouding In de programmareserve 2 is het onderwerp Hollandsche IJsselMooie Oevers, opgeheven in 2012. Dit wordt nader toegelicht in de balans bij het onderdeel programmareserve 2.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
231
Jaarrekening Programmarekening
Investeringen
Jaarrekening 2011
(bedragen x € 1.000)
Oorspronkelijke
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Begroting 2012
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012 Vergelijk Begroting na wijziging Rekening 2012
Balans Uitgaven Programma 1
Groen en Water
30.682
2.413
0
0
2.413
1.252
1.161 39.314
2
Mobiliteit en Milieu
236.185
340.894
-90.030
-35.796
215.068
175.753
3
Ruimte, Wonen en Economie
400
1.600
0
0
1.600
1.600
0
5
Integrale Ruimtelijke Projecten
108
0
0
0
0
114
-114
6
Middelen
82
35
10.000
0
10.035
10.080
-45
7
Bedrijfsvoering
Totaal Uitgaven
6.243
12.138
1.975
-5.448
8.665
5.521
3.144
273.699
357.080
-78.055
-41.244
237.781
194.321
43.459
Inkomsten Programma 1
Groen en Water
2
Mobiliteit en Milieu
6
Middelen
Totaal Inkomsten Saldo Investeringen
0
270
0
0
270
0
-270
127.039
136.299
-56.574
-2.318
77.407
65.485
-11.922
850
801
0
0
801
846
45
127.889
137.370
-56.574
-2.318
78.478
66.331
-12.147
-145.811
-219.709
21.481
38.926
-159.303
-127.990
31.313
Tenslotte is € 1,0 mln van Boeren voor Natuur (onderdeel van het
Uitgaven
Nationaal Groenfonds) ondergebracht in een deposito om een hogere
De investering van € 2,0 mln in een parkeerplaats en toegangsweg in
rentevergoeding te kunnen ontvangen.
het provinciale recreatiegebied Vlietland is in 2012 niet gerealiseerd. Oorzaak daarvan zijn vertragingen bij het afsluiten van het
Inkomsten
erfpachtcontract voor het provinciaal recreatiegebied, waarvan de
Het betreft hier inkomsten voor het storten van grond of slib in de
investering onderdeel uitmaakt.
Meeslouwersplas. Door de economische crisis was er minder aanbod van te storten grond of slib waardoor er geen baten zijn in 2012.
Ook bij het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam zijn vertragingen opgetreden in 2012 die hebben geleid tot lagere investeringsuitgaven.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
232
Jaarrekening Programmarekening Balans
Verbetertraject afstandbediening
1,3
Uitgaven
St.Sebastiaansbrug (inclusief afstandsbediening)
1,7
MPI (investeringen nieuwe infrastructuur)
Tweede sluiskolk Julianasluis
2,9
In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur
Bochtafsnijding Delftse Schie
3,9
(MPI) worden voor alle provinciale infrastructurele projecten ramingen van uitgaven en inkomsten opgenomen. De ramingen voor de projecten
N207 - Zuidwestelijke Randweg Gouda
beslaan over het algemeen meerdere begrotingsjaren en vormen samen
Een aantal activiteiten is doorgeschoven naar volgend jaar, zoals:
het projectbudget. In een meerjarig lopend project wordt zo goed als
1.
de werkzaamheden aan de NO ontsluiting als gevolg van een bezwaar;
mogelijk een onderverdeling gemaakt naar kasritmes verdeeld over jaren. De feitelijke uitvoering van een project is echter onderhevig aan
2.
een deel van het verhardingsbestek (fietspad) als gevolg van vertragingen door het leggen van kabels en leidingen;
een aantal invloeden, die maar ten dele door de projectleiding te 3.
voorzien en bij te sturen zijn. Ten opzichte van de prognose bij het
de aanbesteding van Dotterbloemhooiland door vertragingen in het afgeven van de vergunning;
opstellen medio 2012 van de Najaarsnota is er een voordelig netto resultaat van € 32,8 mln. De uitgaven worden echter wel gedaan in een
4.
het nog niet aanleggen van een wachtplaats voor schepen als
volgend jaar, zodat er geen sprake is van vrijval van middelen die voor
gevolg van afstemming met RWS en het ontbreken van
andere doelen ingezet kunnen worden. Om het project volledig te
overeenstemming over de afkoop van beheer en onderhoud
kunnen uitvoeren dient het totale projectbudget beschikbaar te blijven.
natuurcompensatie.
Over de voortgang in de projecten van het MPI wordt u separaat geïnformeerd via de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2012.
N209 Capaciteitsvergroting Doenkade
De belangrijkste verschillen tussen Begroting en Realisatie zijn:
Het budget is bestemd voor grondaankoop van OBR. Hierover is nog
(bedragen x € 1 mln)
geen overeenstemming bereikt vanwege een meningsverschil met OBR over de te betalen BTW.
N207 - Zuidwestelijke Randweg Gouda
2,2
N209 Capaciteitsvergroting Doenkade
1,0
N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle
4,9
N57-N218 Ongelijkvloerse kruising Brielle
N222 Verlengde veilingroute
4,1
Bij gunning is de laagste inschrijver gepasseerd omdat de referenties
HOV-NET Zuid-Holland Noord (voormalig RGL Oost en West)
-4,2
niet juist en daardoor onvoldoende bleken. Het werk is vervolgens
MerwedeLingelijn
6,6
gegund aan de opvolger en die is daardoor later gestart. De realisatie is
Fietsviaduct Brug naar het Groene Hart
1,0
hierdoor fors lager uitgevallen.
CAR(wegen)uitrol, implementatie en beheer
1,1
N223 Duurzaam veilig fase 2
1,9
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
233
Jaarrekening Programmarekening Balans
N222 Verlengde veilingroute
Omdat de aanbesteding voor de uitvoeringswerkzaamheden niet het
De aannemer is bij de uitvoering van de werkzaamheden geconfronteerd
gewenste resultaat heeft opgeleverd, is het werk in de zomer van 2012
met een niet voorziene asbestsanering, een bunker en een groot aantal
opnieuw aanbesteed. Door deze vertraging is in 2012 minder
onbekende kabels en leidingen. Hierdoor heeft de uitvoering vertraging
uitgegeven.
opgelopen en is de fasering van het project naar achteren geschoven. CAR(wegen)uitrol, implementatie en beheer HOV-NET Zuid Holland Noord (voorheen RijnGouweLijn-West en Oost)
Doordat de samenwerkingspartner Rijkswaterstaat het project tijdelijk on
Na het voornemen van de coalitievormende partijen om het project
hold heeft gezet, is een gedeelte van het project uitgelopen.
RijnGouweLijn te heroverwegen, zijn studies uitgevoerd naar een aanvaardbaar alternatief. In overleg met de bestuurlijke partners in de
N223 Duurzaam veilig fase 2
regio heeft GS in december 2012 besloten om het HOV-NET Zuid-
De aannemer loopt achter op zijn realisatiewerkzaamheden als gevolg
Holland Noord aan te leggen, de bestuurlijke overeenkomsten met de
van het schuiven in de fasering. Dit heeft geen consequenties voor de
partners over de RijnGouweLijn te beĂŤindigen en nieuwe bestuurlijke
tussenmijlpalen, in gebruik name door het verkeer en de eindoverdracht.
overeenkomsten aan te gaan voor de realisatie van HOV-NET ZuidHolland Noord. De besluitvorming hierover in PS is op 30 januari 2013
Verbetertraject afstandbediening
afgerond en loopt bij de diverse bestuurlijke partners door tot begin
In verband met opstartproblemen met de nieuwe contractvorm is het
2013. Vanwege heroverweging van het project en het afstemmen van de
budget voor 2012 niet uitgeput.
bijbehorende bestuurlijke overeenkomsten zijn in 2012 minder uitgaven gerealiseerd en eveneens minder inkomsten binnengehaald.
St. Sebastiaansbrug (inclusief afstandsbediening) Naar aanleiding het verzoek van het Q-team zijn diverse varianten
MerwedeLingelijn
onderzocht (Tafelbrug, middenligging). De procedures zijn daardoor niet
De werkzaamheden zijn tijdig uitgevoerd, maar de verrekening tussen
gestart in december 2012. Dit kan leiden tot vertraging van maximaal
ProRail en de aannemers verloopt moeizaam door meerdere claims en
6 maanden ten opzichte van de oorspronkelijke planning van 31 maart
onvoorziene omstandigheden.
2015.
Fietsviaduct brug naar het Groene Hart
Tweede sluiskolk Julianasluis
Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Zoetermeer, waarbij de
Dit is een D&C contract, waarbij de aannemer heeft gekozen voor een
provincie subsidieert. Het grondwerk voor het project is in het voorjaar
zeer ruime ontwerpperiode en een snelle bouwperiode, sluitend op de
van 2012 opgeleverd, aansluitend zou de uitvoering starten.
mijlpalen. De betalingen blijven daardoor wel achter.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
234
Jaarrekening Programmarekening Balans
Bochtafsnijding Delftse Schie
Vervanging gladheidmaterieel
In 2011 is op het project vertraging ontstaan door afstemming met
Bij de gunning zijn er bezwaren gemaakt door een gepasseerde partij,
gemeente Rotterdam over de wens van de gemeente voor het
waardoor het contract is vertraagd en de levering van het materieel in
meenemen van een extra fietspad in het project en daarmee
2013 komt.
samenhangend de vertraging in het opstarten van de benodigde ROprocedures. Op 30 mei 2012 heeft daarover uiteindelijk bestuurlijke
Vervanging oevers
besluitvorming plaatsgevonden. Door de vertraging die hierdoor is
Bij de oeververvanging van het Merwedekanaal heeft door de langere
ontstaan zijn in 2012 minder uitgaven gerealiseerd en eveneens minder
voorbereiding de leverantie van het staal niet meer in 2012 plaatsgevon-
inkomsten binnengehaald.
den. De oevervanging van traject 2 Rijn-Schiekanaal heeft vertraging opgelopen door de afstemming met de omgeving en de aanwezigheid van bomen te dicht langs de vaarweg.
Beheer en onderhoud (investeringen bestaand infrastructuur) De investeringsuitgaven voor beheer en onderhoud zijn € 7,1 mln lager dan geraamd. De belangrijkste verschillen tussen Begroting en
Milieu
Realisatie zijn:
Aan de RUD Midden-Holland is een lening verstrekt van € 0,5 mln. Dit (bedragen x € 1 mln)
was niet geraamd.
Vervanging Zwethbrug
3,0
Groot onderhoud diverse trajecten
2,0
Inkomsten
Vervanging gladheidmaterieel
0,5
MPI (investeringen nieuwe infrastructuur)
Vervanging oevers
1,5
Ten opzichte van de prognose bij het opstellen medio 2012 van de Najaarsnota is er een nadelig netto resultaat van € 12,6 mln.
Vervanging Zwethbrug
De belangrijkste verschillen zijn tussen Begroting en Realisatie zijn:
De vervanging van de Zwethburg is ondergebracht in het Wegenproject Westland. De start van dit deelproject is vertraagd.
(bedragen x € 1 mln)
N209 Nieuwe Hoefweg
-1,5
N219 Omleiding Zevenhuizen
-1,5
Groot onderhoud diverse trajecten
N222 Verlengde veilingroute
-3,4
In verband met procedures en het verleggen van kabels en leidingen is
N456 Omlegging
het groot onderhoud en de reconstructies van een aantal kruisingen /
N470 Aanleg
rotondes van de N219A en de N496 vertraagd.
HOV-NET Zuid-Holland Noord (voormalig RGL Oost en West)
Inhoud
1,0 -3,9 4,7
MerwedeLingelijn
-6,6
Bochtafsnijding Delftse Schie
-1,6
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
235
Jaarrekening Programmarekening Balans
N209 Nieuwe Hoefweg
Bochtafsnijding Delftse Schie
De inkomsten waren afhankelijk van de uiteindelijke lager uitvallende
Zie toelichting lasten.
projectkosten. Hierdoor is de bijdrage van SRR en SGH ook lager dan geraamd.
Beheer en onderhoud (investeringen bestaand infrastructuur) De investeringsinkomsten voor beheer en onderhoud zijn € 0,7 mln
N219 Omleiding Zevenhuizen
hoger dan geraamd. De belangrijkste verschillen tussen Begroting en
De inkomsten waren afhankelijk van de uiteindelijke lager uitvallende
Realisatie zijn:
projectkosten. Hierdoor is de bijdrage van de partners ook lager dan geraamd. N222 Verlengde veilingroute
(bedragen x € 1 mln)
Aanbruggen hefbrug Waddinxveen
0,2
Kollenbrug
0,2
Groot onderhoud en baggeren
0,3
Omdat de realisatie is vertraagd, worden ook de bijdragen van derden vertraagd.
Aanbruggen hefbrug Waddinxveen Gemeentelijke bijdrage consoles ten behoeve van verbreding van
N456 Omlegging
wegdek hefbrug Waddinxveen
In verband met het aflopen van het BOR-fonds is op het project een extra BOR-subsidie aangevraagd en gerealiseerd. De besluitvorming
Kollenbrug
hierover heeft pas na de NJN plaatsgevonden.
Betreft een bijdrage van Waternet in verband met het ophogen van de waterkering Westveensekade.
N470 Aanleg De in de begroting geraamde opbrengsten zijn al in 2011 verantwoord.
Groot onderhoud en baggeren Extra inkomsten dit jaar bij het gezamenlijk baggerproject met het
HOV-NET Zuid Holland Noord (voorheen RijnGouweLijn-West en Oost)
Hoogheemraadschap van Rijnland in verband met verschuivingen in de
Zie toelichting lasten.
planning.
Merwede Lingelijn Als gevolg van hetgeen bij ‘Toelichting Lasten’ is vermeld, kan er ook minder worden gedeclareerd.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
236
Jaarrekening Programmarekening Balans
Het betreft de projecten modernisering bestuursgebouw (bouwdeel C)
Uitgaven
onderhoudswerkzaamheden die gelijktijdig worden uitgevoerd. Het
Huisvesting
uitwerken van planvorming naar definitief ontwerp heeft langer geduurd
In 2012 is hard gewerkt aan de voorbereidingen van een aantal grote
dan gepland, waardoor de aanbesteding is doorgeschoven naar 2013
huisvestingsprojecten die samenhangen met de strategische
met uitvoering in 2013 en 2014. Er is hierdoor in 2012 een
huisvestingsvisie ten behoeve van de Europese aanbesteding.
onderschrijding van het budget ontstaan van € 3,2 mln.
en invoering flexibel kantoorconcept (bouwdeel A / B), evenals
Exploitatie
Rekening 2011
Begroting 2012
(bedragen x € 1.000)
Wijzigingen
Wijzigingen
Begroting na
Voorjaarsnota
Najaarsnota
wijziging
Rekening 2012
Verschil rekening wijziging na Begroting
Lokale heffingen
317.959
320.864
-5.000
0
315.864
314.225
-1.639
Provinciefonds
201.853
184.572
9.868
-10.283
184.157
215.133
30.976
Dividend
1.475
1.376
-652
0
724
598
-127
Saldo van de financieringsfunctie
3.901
2.537
0
0
2.537
2.694
157
-2.527
10.633
-18.863
7.735
-495
-1.454
-959
522.661
519.982
-14.647
-2.548
502.787
531.196
28.409
Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal algemene dekkingsmiddelen -/- = voordeel
Het overzicht verschaft een goed inzicht in de algemene
dekkingsmiddelen. De onderdelen voldoen aan het BBV. De grootste
(bedragen x € 1.000)
afwijkingen in Lokale Heffingen, Algemene Uitkeringen en Overige
Bestedingen DLG
€
18.106
algemene dekkingsmiddelen zijn respectievelijk veroorzaakt door
Bestedingen DR
€
8.659
Opcenten Motorrijtuigenbelasting, Uitkering Provinciefonds en
Overige bestedingen rijksbijdragen ILG
€
33.211
Bespaarde rente. Deze verschillen zijn nader toegelicht in programma
Totaal bestedingen rijksbijdragen ILG
€
59.975
+
Middelen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
237
Jaarrekening Programmarekening Balans
• incidenteel zijn baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar
Bij de accountantscontrole van de DLG- rapportage van het ministerie
voordoen (uit BBV, artikel gewijzigde toelichting bij artikel 19);
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zijn afspraken
• incidenteel zijn daarom in ieder geval: onttrekkingen aan reserves,
gemaakt over de ILG-verantwoording in de provinciale jaarrekeningen. Bovenstaand overzicht maakt deel van deze afspraken uit. Daarnaast
stortingen in voorzieningen, incidentele extra rijksbijdragen,
dient hierbij te worden verklaard dat de niet ontschotte bedragen zijn
incidentele andere bijdragen van derden en incidentele verhogingen
besteed aan de doelen waarvoor ze zijn bestemd.
van het lastenbudget ten laste van de financiële ruimte.
Conform artikel 28, lid c, van het BBV, zijn de incidentele baten en lasten in de Jaarrekening opgenomen. Bij het opstellen van dit overzicht is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: Incidentele lasten en baten
Lasten 2012
Lasten 2012
Baten 2012
incidenteel
(bedragen x € 1.000)
Baten 2012 incidenteel
Programma's 1 Groen en Water
117.302
75.334
67.325
2 Mobiliteit en Milieu
363.407
59.612
110.234
19.864
86.567
21.021
10.673
11.511
213.160
3.054
113.591
100
21.091
3.900
13.301
13.363
3 Ruimte, Wonen en Economie 4 Bestuur en Samenleving 5 Integrale Ruimtelijke Projecten 6 Middelen
75.129
8.025
4.851
539.297
44.972
Totaal programma's (resultaat voor bestemming)
809.552
167.773
854.423
164.939
Incidentele lasten gedekt uit reserves
125.598
Incidentele stortingen in reserves
154.982
kostenverdeling wordt voor een toelichting verwezen naar de
In de Jaarrekening worden de baten en lasten (exploitatie) toegerekend
paragraaf Bedrijfsvoering.
aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Hierbij zijn de volgende
2.
rekening verwerkt.
uitgangspunten gehanteerd: 1.
De verdeling van de directe en de doorbelaste apparaatslasten
Stortingen in en onttrekkingen uit de algemene reserve worden in de
3.
Het rekeningsaldo van het vorig verslagjaar is gestort in de
(indirecte materiële kosten en indirecte personeelslasten) zijn in de
algemene reserve. Beschikkingen over dit rekeningsaldo worden als
rekening gebaseerd op tijdschrijfgegevens. Met betrekking tot de
bijdrage uit de algemene reserve in de Jaarrekening verwerkt.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
238
Jaarrekening
4.
Programmarekening
Volgens artikel 40a BBV zijn onder de overlopende activa
eerste afschrijving heeft plaats één jaar na de investering. De
opgenomen de van derden nog te ontvangen voorschotbedragen,
berekening van de afschrijvingen vindt plaats over de
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek
verkrijgingsprijs onder aftrek van subsidies en bijdragen van derden.
bestedingsdoel.
Balans
5.
In tegenstelling tot wat in de nota IWA is bepaald voor
Volgens artikel 49 BBV zijn onder de OVP opgenomen de van
bedrijfsgebouwen, geldt voor de afschrijving van het provinciehuis
derden ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
een termijn van 30 jaar en de afschrijving begint in het jaar van
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
aanschaf. Deze afschrijving is bepaald in de besluitvorming door GS
volgende begrotingsjaren.
inzake de aankoop van het provinciehuis.
Schoningsacties voor debiteuren en crediteuren met betrekking tot
8.
De instelling van een voorziening vereist geen afzonderlijk besluit
oude dienstjaren en balansverplichtingen worden naar gelang de
van PS, maar geschiedt financieel-technisch via de vaststelling van
aard van een correctie verwerkt in een desbetreffend programma
de programma’s van de Begroting/Jaarrekening of via
van de rekening van baten en lasten en beïnvloeden op deze wijze
begrotingswijziging.
mede het resultaat. Voor zover het vrijval betreft met betrekking tot
6.
7.
9.
In verband met de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1
reserves en doeluitkeringen komen de bedragen ten gunste van de
januari 2003 worden de lasten netto verantwoord. De betaalde en bij
betreffende reserves en programma’s.
het BTW-compensatiefonds teruggevorderde BTW verloopt via
De afschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de nota
balansrekeningen.
IWA. Deze nota is op 16 december 2009 door PS vastgesteld (statenbesluit 6128) en is geldend tot en met het jaar 2013. De
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
239
Jaarrekening Programmarekening Balans
Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen opgesteld (nota IWA).
Uitgangspunt voor de analyse van de vermogenspositie van de provincie
Deze nota is op 16 december 2009 door Provinciale Staten vastgesteld
is de balans. Het uitgangspunt voor de waarderingsgrondslagen zijn de
(statenbesluit 6128). Het centrale uitgangspunt van deze beleidsnota is:
artikelen 35 en 59 tot en met 65 van het Besluit Begroting en
Activeren waar het moet en terughoudend zijn met activeren waar
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
activeren mag. Dit is vertaald naar twee operationele beleidsregels: • Investeringen in de openbare ruimte met een meerjarig maatschap-
pelijk nut worden niet geactiveerd, tenzij de netto verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het actief hoger is dan € 1,0 mln.
ACTIVA
Vaste activa De vaste activa zijn nader te verdelen in materiële vaste activa (inclusief gronden), immateriële vaste activa en financiële vaste activa. De materiële vaste activa zijn vervolgens nader te verdelen in activa met een economisch nut en activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Het BBV maakt onderscheid in activa met een economisch nut en activa
• Investeringen met een meerjarig economisch nut worden geactiveerd, tenzij de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van het actief minder dan € 0,1 mln bedraagt. Tevens geldt dat investeringen lineair worden afgeschreven en dat bijdragen van derden in mindering worden gebracht op de verkrijgingsof vervaardigingsprijs van een investering. In de afschrijvingstabel is opgenomen over welke periode investeringen worden afgeschreven.
met een maatschappelijk nut. Op basis van het BBV is de beleidsnota
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
240
Jaarrekening Programmarekening Balans
Afschrijvingstabel provincie Zuid-Holland Investeringen met een economisch nut worden afgeschreven in overeenstemming met de verwachte toekomstige levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen gelden voor de hieronder met name genoemde activa: • 30 jaar voor het pand van het Provinciehuis;
• • • • • • •
25 jaar voor nieuwbouw bedrijfsgebouwen, onderkomens muskusrattenvangers en dienstvaartuigen; 20 jaar voor isolatie bedrijfsgebouwen;
15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen;
10 jaar voor inrichting en veiligheidsvoorziening bedrijfsgebouwen, bekabeling ICT, telefooninstallaties, en vangmateriaal muskusrattenvangers;
5 jaar voor transportmiddelen en kantoormachines;
3 jaar communicatiemiddelen, automatiseringsapparatuur en -programmatuur (ICT-middelen)
geen afschrijving op (onder)gronden en terreinen en kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde.
Voor investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd: • 40 jaar voor vaste kunstwerken (wegen en fietspaden), oevers, havenwerken en beweegbare kunstwerken
•
(vaarwegen), recreatieobjecten en landschapszorg;
30 jaar voor verhardingsconstructies (wegen en fietspaden).
Voor immateriële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen: • 5 jaar voor kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de voorbereidingsfase van vaststaande activa;
• •
kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd; kosten van onderzoek en ontwikkeling gemaakt in de initiatieffase worden niet geactiveerd.
Voor financiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen. • geen afschrijvingen op deelnemingen;
•
bijdragen aan activa in eigendom van derden conform de in deze tabel voor de soortgelijke vaste activa geldende termijnen.
* rekening houdend met de vastgestelde drempelbedragen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
241
Jaarrekening Programmarekening Balans
Vlottende activa
PASSIVA
Deze balansposten zijn conform BBV gewaardeerd. Voor de vlottende
Reserves, vaste schulden en de vlottende passiva
activa is dit tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Waarbij de
Deze balansposten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
verkrijgingsprijs de inkoopprijs en de bijkomende kosten omvat, de vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte
Voorzieningen
grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de
De waardering vindt plaats tegen de nominale waarde met uitzondering
vervaardiging kunnen worden toegerekend. Voor in erfpacht uitgegeven
van de voorziening dubieuze debiteuren. Voor het treffen en het op peil
gronden geldt de uitgifteprijs van de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs.
houden van de voorziening dubieuze debiteuren, dient een
Voor niet in exploitatie genomen gronden geldt dat deze worden
groepsgewijze beoordeling plaats te vinden van betreffende vorderingen
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs waarbij de boekwaarde met
kleiner dan â&#x201A;Ź 0,05 mln en een individuele beoordeling voor vorderingen
eventuele voorziening wegens een hogere marktwaarde wordt
groter dan â&#x201A;Ź 0,05 mln.
verrekend. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid worden met
Voor eventuele risico's ter zake van gegarandeerde geldleningen zijn
de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend.
geen voorzieningen getroffen. Hiervoor wordt verwezen naar de risicoparagraaf.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
242
Jaarrekening Programmarekening
Activa (bedragen x € 1.000)
Balans
Balans per
Balans per
31 december 2012
31 december 2011
Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
14.129 14.129
Materiële vaste activa
847.822
Investeringen met economisch nut
123.502
Investeringen met maatschappelijk nut
724.321
Financiële vaste activa Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen
13.892 13.892 793.887 128.729 665.158
104.845
81.961
10.295
335
3.417
3.140
0
0
Overige uitzettingen looptijd ≥ 1jaar
33.871
33.638
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
57.263
Totaal vaste activa
44.849 966.797
889.740
Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk
1.756
1.500
469
1.374
1.287
126
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
354.732
449.544
Vordering op openbare lichamen
104.029
133.962
Verstrekte kasgeldleningen
203.903
200.821
Overige vorderingen
11.300
8.262
Overige uitzettingen
35.500
Liquide middelen Kassaldi Banksaldi
Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Overige overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal activa
Inhoud
225.389
5
4
251.007
225.384
Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen
106.500 251.011
248.298 196.234
271.810 182.065
44.455
79.294
7.610
10.451 855.798
948.243
1.822.595
1.837.983
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
243
Jaarrekening Programmarekening Balans
Passiva (bedragen x € 1.000)
Balans per
Balans per
31 december 2012
31 december 2011
Vaste passiva Eigen vermogen
437.800
393.347
Algemene reserve
29.673
55.060
Programmareserve
393.058
319.282
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar
15.069
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)
19.004 35.619
Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen
35.619
Vaste schulden, rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
56.766 56.766
576.520
Binnenlandse banken
613.529
576.224
613.037
295
492
Overige binnenlandse sectoren Totaal vaste passiva
1.049.938
1.063.642
Vlottende passiva Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
40.350
Overige schulden
40.350
Overlopende passiva
66.803 66.803
732.307
707.538
Nog te betalen kosten
240.991
234.214
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
480.374
450.632
Overige vooruit ontvangen bedragen
10.941
Totaal vlottende passiva
22.692 772.657
Totaal generaal passiva
1.822.595
774.340
1.837.983
Toelichting balans Activa
Passiva
(bedragen x € mln)
Toename Immateriële vaste activa
(bedragen x € mln)
0,2 Toename Eigen vermogen
44,5
Toename Materiële vaste activa
53,9 Afname Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren)
-21,1
Toename Financiële vaste activa
22,9 Afname Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer
-37,0
Toename Voorraden Afname Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
0,3 Afname Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1jr -94,8 Toename Overlopende passiva
Toename Liquide middelen
25,6
Afname Overlopende activa
-23,6
Totale mutatie
-15,4 Totale mutatie
Inhoud
-26,5 24,8
-15,4
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
244
Jaarrekening Programmarekening Balans
De belangrijkste mutaties op de balansposten worden hierna toegelicht.
Vaste Activa
De volgende balansposten zullen toegelicht worden: vaste activa,
Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de immateriële,
vlottende activa, vaste passiva en vlottende passiva. Vervolgens wordt
materiële en financiële vaste activa. Onder de specificaties zijn
ingegaan op de borgstellingen, de niet uit de balans blijkende
toelichtingen opgenomen
verplichtingen en rechten en de stille reserves. Materiële vaste activa Materiële vaste activa
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
Investeringen met economisch nut
Investeringen
Bijdragen derden
Afschrijvingen
Balans per 31-12-2012
Gronden en terreinen
30.053
0
0
6
30.047
Gebouwen
77.752
676
0
3.797
74.630
306
115
0
156
266
Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties
7.936
0
0
936
6.999
Overige duurzame bedrijfsmiddelen
12.682
5.077
0
6.199
11.559
128.729
5.868
0
11.094
123.502
Investeringen met maatschappelijk nut Grond, water- en wegenbouwkundige werken Totaal
665.158
156.204
63.543
33.498
724.321
665.158
156.204
63.543
33.498
724.321
793.887
162.071
63.543
44.592
847.822
Gebouwen
Overige duurzame bedrijfsmiddelen
De investeringen ten behoeve van uitbreiding van de steunpunten
De nieuwe investeringen in overige duurzame bedrijfsmiddelen betreffen
Waddinxveen, Delfgauw, Westland, Rijnsaterwoude en de botenloods in
automatiseringsuitgaven ad € 5,0 mln en de aanschaf van een nieuwe
Leiden bedragen € 0,2 mln. Daarnaast is € 0,5 mln geïnvesteerd in
vaatwasmachine ad € 0,1 mln.
verbouwingen in het provinciehuis. Grond, water- en wegenbouwkundige werken Vervoermiddelen
Wegen
De investering in vervoermiddelen betreft de aanschafkosten van een
In provinciale wegen is in totaal voor € 48,2 mln geïnvesteerd, waarvan
nieuw patrouillevaartuig.
de belangrijkste investeringen gedaan zijn aan de N207 Zuidwestelijke Randweg (€ 10,1 mln), Wegenproject Westland (€ 13,6 mln), Zuidplaspolder (€ 7,3 mln) en de N209 verbreding Bergschenhoek (€ 4,9 mln).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
245
Jaarrekening Programmarekening
Aan bijdragen voor wegen is in totaal € 32,2 mln ontvangen, waarvan
€ 3,6 mln, de N223 ad € 2,9 mln en de N228 ad € 2,5 mln. Aan
€ 13,1 mln voor het Wegenproject Westland, € 8,2 mln voor de N207
investeringsbijdragen is € 8,4 mln ontvangen voor onder andere de
Zuidwestelijke Randweg en € 1,5 mln voor de omlegging N456.
N223 (€ 4,5 mln).
Openbaar vervoer (OV)
Fietspaden
De investeringen in OV bedragen € 15,7 mln, waarvan € 11,2 mln voor
In fietspaden is € 4,8 mln geïnvesteerd. Hier staat € 0,9 mln aan
de RijnGouweLijn en € 3,4 mln voor de MerwedeLingeLijn. Aan
investeringsbijdragen tegenover.
Balans
investeringsbijdragen is voor OV-projecten € 14,2 mln ontvangen, waarvan € 2,7 mln voor de MerwedeLingeLijn en € 6,8 mln voor de
Vaarwegen
HOV-NET Zuid-Holland Noord.
De investeringen in vaarwegen bedragen € 51,8 mln, waaronder investeringen in de 2e sluiskolk Julianasluis ad € 11,2 mln en de hefbrug
Verkeersveiligheid
Waddinxveen ad € 8,0 mln. Aan investeringsbijdragen is € 7,9 mln
De investeringen in verkeersveiligheid bedragen € 35,7 mln. Dit betreft
ontvangen, waaronder € 2,5 mln voor de 2e sluiskolk Julianasluis
onder meer investeringen in de N443 ad € 3,7 mln, de N492 ad Financiële vaste activa Financiële vaste activa
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
Vermeerderingen
Verminderingen
Afschrijvingen
Balans per 31-12-2012
Deelnemingen Deelnemingen
335
10.000
40
0
10.295
335
10.000
40
0
10.295
Overige verbonden partijen Overige verbonden partijen
3.140
639
362
0
3.417
3.140
639
362
0
3.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige langlopende leningen Langlopende u/g treasuryleningen
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
246
Jaarrekening Programmarekening Balans
Financiële vaste activa
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
Vermeerderingen
Verminderingen
Afschrijvingen
Balans per 31-12-2012
Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jaar Langlopende u/g geldleningen
33.563
1.080
846
0
33.797
Renteloze studievoorschotten
74
0
0
0
74
33.638
1.080
846
0
33.871
44.849
15.697
1.759
1.525
57.263
44.849
15.697
1.759
1.525
57.263
81.961
27.416
3.008
1.525
104.845
Bijdrage aan activa in eigendom van derden Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal
Deelnemingen
De afname betreft de gedeeltelijke aflossing van de aan RTV West en
De mutatie ad € 10,0 mln betreft de kapitaaldeelname in ROM-D Capital
RTV Rijnmond verstrekte leningen ad € 0,75 mln en de aan het
BV. Als gevolg van de berekende intrinsieke waarde van één van de
personeel verstrekte leningen (woningen en IKAP-regeling) ad € 0,1 mln.
deelnemingen is de voorziening wegens mogelijke oninbaarheid
De in 2012 verstrekte leningen in het kader van de IKAP-regeling
bijgesteld met € 0,04 mln.
bedragen € 0,08 mln.
Overige verbonden partijen
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
In 2012 is een lening verstrekt aan omgevingsdienst Midden-Holland ad
De in 2012 verstrekte bijdragen aan activa in eigendom van derden ad
€ 0,525 mln. Daarnaast is aan de GR ROZ een lening verstrekt van
€ 15,7 mln betreffen onder andere bijdragen in de aanleg van fietspaden
€ 0,114 mln. Vanwege mogelijke oninbaarheid van de aan verbonden
(€ 7,5 mln) en ontsluiten van terminals goederenvervoer (€ 3,5 mln).
partijen verstrekte leningen is een voorziening getroffen van € 0,36 mln.
Voor de buscorridor Sassenheim-Schiphol is een BDU-bijdrage ontvangen van € 1,6 mln.
Overige uitzettingen > 1 jaar In het saldo zijn inbegrepen: • het bij het Nationaal Groenfonds geplaatste deposito van € 30,0 mln voor het project PMR 750 ha en van € 1,0 mln voor het project Boeren Voor Natuur; • en de leningen aan de omroepen ten bedrage van € 2,8 mln.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
247
Jaarrekening Programmarekening
Specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
Balans
Boekwaarde per
Investering 2012
31-12-2011
Investeringsbijdrage
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per
2012
2012
2012
31-12-2012
Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
13.891.561
4.833.748
182.154
0
4.413.908
14.129.248
Totaal immateriële vaste activa
13.891.561
4.833.748
182.154
0
4.413.908
14.129.248
3.005
0
0
0
6.165
-3.160
0
30.000.000
Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Landschapszorg Provinciehuis (grond) Voorfinanciering grondverwerving Totaal gronden en terreinen
30.000.000
0
50.361
0
0
0
1
50.360
30.053.366
0
0
0
6.166
30.047.200
Gebouwen Onderkomens muskusrattenvangers
199.605
0
0
0
25.641
173.964
Provinciehuis
67.679.553
0
0
0
2.581.706
65.097.847
Steunpunten
6.087.512
212.764
0
0
529.008
5.771.268
FZ Verbouwingen
3.784.957
463.256
0
-343.201
660.781
3.587.432
Totaal gebouwen
77.751.626
676.020
0
-343.201
3.797.136
74.630.511
0
114.766
0
0
0
114.766
234.412
0
0
0
152.002
82.409
Vervoersmiddelen FZ Rijdend en rollend materieel Gladheidbestrijding Landschapszorg Totaal vervoersmiddelen
71.942
0
0
0
3.597
68.345
306.354
114.766
0
0
155.599
265.520
6.969.191
0
0
0
814.119
6.155.073
Machines, apparaten en installaties Provinciehuis installaties FZ computerapparatuur en technische DPM's Totaal machines, apparaten en installaties
944.597
0
0
0
122.225
822.372
7.913.788
0
0
0
936.344
6.977.444
11.457.409
4.955.727
0
0
5.868.621
10.544.516
183.848
18.550
0
0
116.949
85.449
4.310
0
0
0
2.155
2.155
1.057.587
102.500
0
0
211.441
948.646
0
0
0
-378.854
0
0
Overige duurzame bedrijfsmiddelen Automatisering concern en I-programma Beheersysteem infrastructuur FZ computerapparatuur (hardware) FZ Meubilair en inventaris Vangmateriaal muskusrattenbestrijding Werken van beeldende kunst Totaal overige duurzame bedrijfsmiddelen Subtotaal investeringen met economisch nut
Inhoud
414
0
0
0
0
414
12.703.568
5.076.777
0
-378.854
6.199.166
11.581.179
128.728.702
5.867.563
0
-722.055
11.094.410
123.501.855
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
248
Jaarrekening Programmarekening Balans
Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
Boekwaarde per
Investering 2012
31-12-2011
Investeringsbijdrage
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per
2012
2012
2012
31-12-2012
0
0
6.239
106.071
Investeringen met maatschappelijk nut Grond, water- en wegenbouwkundige werken Delftse Schie Lingewerken Openbaar vervoer Recreatie-objecten in eigen beheer
112.311
0
100
0
0
0
50
50
51.665.438
15.709.948
14.250.007
0
2.010.188
51.115.189
5.366.377
0
0
0
280.116
5.086.261
49.984.469
4.834.080
869.740
0
3.198.526
50.750.283
Vaarwegen (incl objectbediening)
113.066.554
51.713.767
7.878.315
0
4.058.345
152.843.661
Verkeersveiligheid
121.282.236
35.728.941
8.375.549
0
4.824.762
143.810.865
Provinciale wegen
323.680.849
48.217.024
32.169.790
0
19.119.854
320.608.228
Totaal grond, water- en wegenbouwkundige werken
665.158.333
156.203.759
63.543.402
0
33.498.081
724.320.608
Subtotaal investeringen met maatschappelijk nut
665.158.333
156.203.759
63.543.402
0
33.498.081
724.320.608
Totaal materiële vaste activa
793.887.034
162.071.322
63.543.402
-722.055
44.592.492
847.822.464
Rijwielpaden
Financiële vaste activa Deelnemingen Aandelen NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten Aandelen Nederlandsche Waterschapsbank NV Holding IOPW NV Warmtebedrijf Infra NV Voorziening Warmtebedrijf Infra NV
141.806
141.806
4.538
4.538
7.200
7.200
1.800.000
1.800.000
-1.645.286
R.O.M. Drechtsteden Capital BV
40.000
-1.685.286
10.000.000
10.000.000
R.O.M. Drechtsteden Holding NV
3.857
3.857
R.O.M. Drechtsteden Beheer NV
2.042
2.042
20.420
20.420
Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder BV Totaal deelnemingen
334.577
10.000.000
40.000
0
0
10.294.577
Overige verbonden partijen Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland CV
980.491
ROM Drechtsteden CV
561.326
Zuidplaspolder
348.000
980.491 561.326 114.000
Voorziening Zuidplaspolder RUD Zuid-Holland Zuid
Inhoud
-362.000
1.250.000
RUD Midden-Holland Totaal overige verboden partijen
462.000 362.000
1.250.000 525.000
3.139.817
639.000
525.000 362.000
0
0
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
3.416.817
249
Jaarrekening Programmarekening Balans
Omschrijving van de kapitaaluitgaven
Boekwaarde per
Investering 2012
31-12-2011
(bedragen in €)
Investeringsbijdrage
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per
2012
2012
2012
31-12-2012
Verstrekte langlopende geldleningen
0
Vaste geldleningen u/g
33.563.476
1.079.794
846.353
33.637.682
1.079.794
846.353
0
0
33.871.123
22.635.634
7.502.707
0
0
769.563
29.368.778
8.907.550
6.380.109
0
0
301.183
14.986.476
Doorstroming OV
13.306.154
1.814.576
1.759.196
0
454.260
12.907.275
Totaal bijdrage aan activa in eigendom van derden
44.849.338
15.697.392
1.759.196
0
1.525.006
57.262.528
Totaal financiële vaste activa
81.961.414
27.416.186
3.007.549
0
1.525.006
104.845.045
889.740.010
194.321.256
66.733.105
-722.055
50.531.405
966.796.757
Renteloze studievoorschotten
33.796.917
74.206
Totaal verstrekte langlopende geldleningen
74.206
Bijdrage aan activa in eigendom van derden Bijdragen activa derden rijwielpaden Bijdragen activa derden wegen
TOTAAL GENERAAL
Vlottende activa
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor de voorraden, de
De mutatie betreft het perceel Hoogenboomseweg te Wassenaar. Deze
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide
post was ten onrechte opgenomen en is in 2012 gecorrigeerd naar het
middelen en de overlopende activa. Onder de verloopoverzichten zijn
project onderhanden werk van het Valkenburgse meer.
toelichtingen opgenomen. Onderhanden werk De aankoop van het perceel Hoogenboomseweg te Wassenaar
Voorraden Voorraden
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
2012
31-12-2012
1.374
-906
469
126
1.162
1.287
1.500
256
1.756
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderhanden werk Totaal
Inhoud
Mutaties Eindbalans per
(€ 0,9 mln), behoort tot het project Valkenburgse meer en is in 2012 toegevoegd aan onderhanden werk.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
250
Jaarrekening Programmarekening Balans
Uiteenzetting met een rentetypische looptijd van < 1 jaar Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x â&#x201A;Ź 1.000)
31-12-2011
2012
31-12-2012
140.157
-35.949
104.208
-6.195
6.016
-179
133.962
-29.932
104.029
200.821
3.082
203.903
200.821
3.082
203.903
9.714
2.301
12.014
Vordering op openbare lichamen Vordering op openbare lichamen Voorziening dubieuze debiteuren voor openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Kasgeldleningen u/g treasury Overige vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren overige vorderingen
-1.452
738
-714
8.262
3.039
11.300
106.500
-71.000
35.500
106.500
-71.000
35.500
449.544
-94.812
354.732
Overige uitzettingen Overige uitzettingen Totaal
Toelichting In 2011 is de beleidsnota en de uitvoeringsnota debiteurenbeheer in werking getreden. Het aantal vorderingen op openbare lichamen en niet-openbare lichamen is toegenomen, doordat de procedures zijn aangescherpt en alle vorderingen, waaronder ook de te ontvangen subsidies, via de debiteurenadministratie lopen. In het overzicht zijn de vorderingen onderverdeeld naar Openbaar en Overige vorderingen weergegeven.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
251
Jaarrekening Programmarekening Balans
Debiteurensaldo per dienstjaar Dienstjaar (bedragen x € 1.000)
Stand per
Relatief
01-01-2012
Aandeel
Mutaties 2012
Stand per
Relatief
31-12-2012
Aandeel
283
0,27%
Vorderingen Openbare lichamen / Overheid 2001 t/m 2006
1.508
1,08%
-1.225
2007 t/m 2009
1.272
0,91%
-353
919
0,88%
2010
4.263
3,04%
-2.088
2.176
2,09%
2011
133.114
94,97%
-127.044
6.069
5,82%
2012
0
0,00%
94.761
94.791
90,94%
140.157
100,00%
-35.949
104.208
100,00%
1995 t/m 2004
195
2,00%
-195
0
0,00%
2005 t/m 2007
954
9,83%
-666
289
2,40%
2008 t/m 2010
593
6,11%
-237
356
2,96%
2011
7.971
82,06%
-6.664
1.308
10,89%
2012
0
0,00%
10.062
10.062
83,75%
9.714
100,00%
2.301
12.014
100,00%
149.871
100,00%
-33.648
116.222
100,00%
Totaal Overige vorderingen / Particulier
Totaal TOTAAL
Vorderingen op openbare lichamen
€
1,4 mln Subsidie, IPO, Rijkswaterstaat en overigen;
Per ultimo 2012 staat aan vorderingen open een bedrag van
€
0,6 mln Detacheringen
€ 104,2 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 9,4 mln betrekking op
€
1,0 mln Diverse vorderingen op Recreatieschappen en Provinciale Recreatiegebieden;
vorderingen van 2011 en eerdere jaren. Het resterende bedrag van
4,9 mln Ontvangsten in de maand januari 2013.
€ 94,7 mln heeft betrekking op vorderingen uit 2012 volgens
€
onderstaande specificatie.
€ 94,7 mln Totaal
€ 26,2 mln Opcenten Motorrijtuigenbelasting 2012
Van de belastingaanslagen is een bedrag van € 10,7 mln gefactureerd in
€ 56,4 mln BTW-compensatiefonds 2012
de maand december 2012. De vorderingen van 2011 en eerdere jaren
€
2,4 mln Stadsgewest Haaglanden;
bestaan voornamelijk uit aanslagen Fonds Nazorg € 0,5 mln, Gemeente
€
1,8 mln Gemeente Gouda en gemeente Lansingerland;
Leiden € 0,6 mln en Bestuursovereenkomst RijnGouweLijn € 2,3 mln.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
252
Jaarrekening Programmarekening Balans
Overige vorderingen
Zowel de civiele vorderingen op particulieren als de vorderingen op
Per ultimo 2012 staat aan vorderingen op niet-openbare lichamen open
overheden en belastingaanslagen zijn in de berekening meegenomen
een bedrag van € 12,0 mln. Van het openstaande bedrag heeft € 1,9 mln
(met een percentage per categorie vorderingen dat oploopt met de
betrekking op vorderingen uit 2011 en eerder. Het resterende bedrag
ouderdom van de vorderingen).
van € 10,1 mln heeft betrekking op vorderingen uit 2012 volgens onderstaande specificatie:
Vordering per ultimo / soort debiteur
€ 2,4 mln Aanslagen Fonds Nazorg;
2001 t/m 2005
€ 0,6 mln Belastingaanslagen, zoals precarioaanslagen en aanslagen
2001
benzinestations; € 1,5 mln Belastingaanslagen, zoals leges Wabo en aanslagen grondwaterheffing; € 0,2 mln Overige vorderingen, zoals dwangsommen, detacheringen en de groenservice; € 5,4 mln Overige vorderingen, zoals subsidieafrekeningen, schades en doorbelastingen. Van de belastingaanslagen is een bedrag van € 2,1 mln gefactureerd eind november en in december 2012. Aanslagen Fonds Nazorg van € 2,4 mln zijn gefactureerd in december 2012. Van de overige vorderingen is een bedrag van € 0,3 mln gefactureerd in december 2012. In de maand januari 2013 is inmiddels een bedrag ontvangen van € 0,8 mln. In 2012 is € 0,5 mln afgeboekt ten laste van de voorziening. Voorziening dubieuze debiteuren De benodigde stand van de voorziening dubieuze debiteuren wordt
Civiel particulier
Civiel overheid en belastingen particulier
100% 100%
2002 t/m 2005
50%
2006 t/m 2007
75%
37,5%
2008 t/m 2010
50%
25%
2011
25%
12,5%
2012
0%
0%
De reden van de afwijkende mate van oninbaarheid van de civiele vorderingen overheid en belastingen ten opzichte van de civiele vorderingen op particulieren is gelegen in de aard van de vorderingen. Civiele vorderingen op particulieren zijn risicovoller en hebben een hoger percentage voor oninbaarheid. Overige uitzettingen < 1 jaar De looptijd van het deposito bij de Rabobank ad € 70,0 mln is verstreken. Het deposito ad € 1,0 mln bij het Groenfonds Boeren Voor Natuur is verlengd en nu opgenomen onder de overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar. Het saldo bestaat nu nog uit een deposito bij het Groenfonds PMR 750 ha ad € 35,5 mln.
bepaald door bij kleine vorderingen volgens de dynamische methode en voor vorderingen > € 0,05 mln de statische methode te volgen. Om de voorziening op het gewenste niveau te krijgen is € 0,2 mln vrijgevallen uit de voorziening.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
253
Jaarrekening Programmarekening Balans
Rekening-courant Groenfonds 750 ha
Liquide middelen
(bedragen x € 1.000)
Liquide middelen
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
2012
31-12-2012
225.384
25.623
251.007
Banksaldi Kassaldi Totaal
4
0
5
225.389
25.623
251.011
€ 11,8 mln (2011: € 73,0 mln) aan beschikbare middelen die in rekeningcourant worden aangehouden bij het Nationaal Groenfonds. Dit betreft
-/- Reclassificaties bij JR 2012 Deposito’s
404 0 1 226 0
-/- Bankkosten -/- Reclassificaties bij JR 2012 Deposito Saldo rekening-courant Boeren voor natuur per 31-12-2012
Rabobank werd aangehouden.
3.643
Rekening-courant Boeren voor Natuur
-/- Onttrekkingen
het totaal aan banksaldi, dat bij de Bank Nederlandse Gemeenten en
179
Rekening-courant Groenfonds EHS
Rekening-courant Groenfonds ILG
(bedragen x € 1.000)
(bedragen x € 1.000)
Saldo rekening-courant Groenfonds per 31-12-2012
0
-/- Bankkosten
+ Rentebaten
beschikbare middelen is niet besteed; dit leidde tot een verhoging van
-/- Bankkosten
15.038
-/- Onttrekkingen
+ Ontvangen voorschotten Boeren voor Natuur
open en natuurcompensatie HSL. Een deel van de voor de provincie
-/- Onttrekkingen ILG
0
+ Rentebaten
Saldo rekening-courant Boeren voor Natuur per 31-12-2011
eling Rotterdam (PMR)-750 ha, Boeren voor Natuur, EHS-grondaan-
+ Rentebaten
8.314
+ Ontvangen voorschotten PMR 750 ha
(bedragen x € 1.000)
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), Project Mainportontwik-
+ Ontvangen voorschotten LNV ILG
10.367
Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2011
In het totaal banksaldi ad € 251,0 mln is begrepen een bedrag van
Saldo rekening-courant Groenfonds per 31-12-2011
Saldo rekening-courant Groenfonds 750 ha per 31-12-2011
61.747 0 247 55.239 33 6.722
Saldo rekening-courant Groenfonds EHS per 31-12-2011 + Ontvangen voorschotten Groenfonds EHS + Rentebaten
1.116 0 0 0
-/- Onttrekkingen
0
-/- Bankkosten Saldo rekening-courant Groenfonds EHS per 31-12-2012
1.116
Rekening-courant Groenfonds HSL (bedragen x € 1.000)
Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2011 + Ontvangen voorschotten Groenfonds HSL + Rentebaten
0 0 0
-/- Onttrekkingen
0
-/- Bankkosten Saldo rekening-courant Groenfonds HSL per 31-12-2012
Inhoud
174
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
174
254
Jaarrekening Programmarekening Balans
Overlopende activa
Prog.
Overlopende activa
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
2012
31-12-2012
182.065
14.169
196.234
79.294
-34.839
44.455
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen op uitkering
overheden met specifiek bestedingsdoel Overige nog te ontvangen bedragen Totaal
10.451
-2.841
7.610
271.810
-23.511
248.298
Nog te ontvangen bedragen
Saldo per
op uitkeringen van overheden
31-12-
Bodemsanering
1
Natuurbeschermingswet
1
Deltanatuur
1
Zuidplaspolder
bedragen zijn:
ringen
31-12-2012
1.364
409
1.214
559
196
0
196
0
2 5
0
2
0
2
104
0
67
37
Infraprojecten investeringen
46.131
15.435
43.441
18.125
Project PMR 750 ha
31.499
0
5.767
25.732
79.294
15.846
50.685
44.455
Totaal
laste van de exploitatie gebracht. De belangrijkste vooruitbetaalde
Overige nog te ontvangen bedragen Het saldo per 31 december 2012 bestaat voornamelijk uit transitorische vorderingen. Deze vorderingen zijn onder te verdelen in:
(bedragen x € 1mln)
ILG-gronden
172,5
Overig voorschot subsidies
22,1
Onderhoudslicenties 2013
1,1
Overige abonnementen
0,4
Huur en servicekosten districtskantoren
0,1
Totaal
Saldo per
deringen
2011
(bedragen x € 1.000)
1
Vooruitbetaalde bedragen De per 31 december 2012 vooruitbetaalde bedragen worden in 2013 ten
Vermeer- Verminde-
196,2
De ILG-gronden betreffen de door het Bureau Beheer Landbouwgronden verworven gronden voor de Inrichting van Landelijk Gebied (ILG). In overeenstemming met het handboek ILG zijn deze gronden verantwoord als vooruitbetaalde bedragen. Nog te ontvangen bedragen op uitkering overheden met specifiek bestedingsdoel Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met specifiek
(bedragen x € 1mln)
Aanslagen grondwaterheffing
1,4
Bijdragen openbaar vervoer
0,4
Nog te declareren projectkosten aan partners
1,1
Verrekening loonkosten derden
0,6
Aanslagen precariobelasting
0,6
Onderhoud en bediening bruggen
0,6
Af te wikkelen schades
0,2
Exploitatie verkeersregelinstallaties
0,3
Overig
2,4
Totaal
7,6
Vaste Passiva Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden.
bestedingsdoel zijn onder te verdelen in:
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
255
Jaarrekening Programmarekening
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Ter toelichting zijn specificaties samengesteld voor het eigen vermogen, de reserves, de voorzieningen en de langlopende schulden.
Balans
Eigen vermogen
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x â&#x201A;Ź 1.000 )
31-12-2011
2012
31-12-2012
55.060
-25.387
29.673
319.282
73.776
393.058
19.004
-3.935
15.069
393.347
44.453
437.800
Algemene reserve Programmareserves Nog te bestemmen resultaat lopend jaar Totaal
Staat van reserves 2012 Programma (bedragen in â&#x201A;Ź)
Algemene Reserve
Saldo per 31-12-2011
Vermeerderingen
Verminderingen
Toevoegingen via
Toevoeging via
Onttrekking via
Onttrekking via
resultaat bestemming
resultaat bestem-
resultaat bestemming
resultaat bestem-
programma rekening
ming vorig jaar
programma rekening
ming vorig jaar
Saldo per
Niet uit de
31-12-2012
balans blijkende verplichtingen
55.059.833
19.252.391
44.639.717
29.672.507
Programmareserve 1
100.540.365
25.795.576
17.541.298
108.794.643
68.500.000
Programmareserve 2
125.722.052
55.222.350
34.345.046
146.599.356
126.700.000
Programmareserve 3
64.724.122
39.356.062
9.922.434
94.157.749
22.810.000
Programmareserve 4
10.082.554
3.174.625
651.713
3.605.466
Programmareserve 5
16.077.349
11.300.000
3.669.563
23.707.787
Programmareserve 6
11.135.867
16.903.016
11.845.983
16.192.900
319.282.309
151.751.629
77.976.037
393.057.901
Programmareserves
Totaal programmareserves
Inhoud
64.400.000
282.410.000
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
256
Jaarrekening Programmarekening Balans
Algemene reserve
De algemene reserve is in 2012 per saldo met € 25,39 mln afgenomen. Hieronder is een specificatie weergegeven van de mutaties op de
de gekwantificeerde incidentele risico’s met een ondergrens van (bedragen x € 1 mln)
Stand 31-12-2011 Jaarrekening 2011
55,06
Rekeningresultaat 2011
19
Verzamelwijziging; RodS amendement Najaarnota 2011
Totaal reeds bestemd bij Begroting 2012 Dekking Voorjaarsnota 2011 Dekking Najaarsnota 2011 Stand 31-12-2012 Jaarrekening 2012
-20 0,25
te boven gaat, is voor PS vrij besteedbaar. Aangezien toepassing van de ondergrens, namelijk € 16,52 mln (30% van € 55,06 mln), wordt voor 2012 de ondergrens van € 30,0 mln aangehouden. Naast € 30,0 mln afdekking risico’s oorspronkelijke Begroting zijn de resterende beklemmende middelen: Begroting 2013 (€ 3,91 mln). Hierna resteert
-0,54 -0,09
het vrij inzetbare deel van de Algemene reserve nog € 3,58 mln.
-24,09 0 29,67
Beklemde middelen: Afdekking risico’s oorspronkelijke Begroting; Weerstandsvermogen Begroting 2013; Toevoeging
3,91
Vrij besteedbaar deel algemene reserve
3,58
Inhoud
€ 30,0 mln. Het deel van de algemene reserve dat het minimumbedrag norm een omvang van de algemene reserve oplevert kleiner dan de
Mutaties Algemene reserve
Begroting 2012; Dekking 2012
vaststelling van de Beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen is de omvang van de algemene reserve genormeerd op 30% van
algemene reserve:
Begroting 2012; Verkoop steunpunten
Per ultimo 2011 is de stand van de algemene reserve € 55,06 mln. Bij de
-30
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
257
Jaarrekening Programmarekening Balans
Programmareserves mutaties Programmareserve 1 Programmareserve 1 Onderwerp
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
(bedragen in €)
Groene ambities (ILG-niet ILG doelen)
55.315.353,56
20.000.000,00
10.951.621,55
64.363.732,01
Groene subsidies
3.377.853,83
0,00
1.091.900,62
2.285.953,21
Sanering glastuinbouw
1.868.774,97
1.300.000,00
1.301.943,18
1.866.831,79
580.602,39
-851.985,00
-271.382,61
0,00
389.018,35
0,00
4.655,93
384.362,42
Ontwikkelingsplan Water
447.055,03
0,00
55.503,55
391.551,48
Visiebeheer
700.000,00
0,00
325.789,24
374.210,76
Bedrijfsvoering G.Z-H
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
NORAH
0,00
584.862,62
0,00
584.862,62
Beheerplannen Natura 2000
0,00
205.945,96
0,00
205.945,96
0,00
1.166.752,45
0,00
1.166.752,45
37.115.707,11
3.390.000,00
3.381.266,56
37.124.440,55
Hollandsche IJssel-Mooie oevers Achterstallig onderhoud provinciale recreatiegebieden
Vlietland IODS Hof van Delfland-Glastuinbouw Totaal Programmareserve 1
446.000,00
0,00
400.000,00
46.000,00
100.540.365,24
25.795.576,03
17.541.298,02
108.794.643,25
Toelichting mutaties: Onderwerp programmareserve: Groene ambities (ILG- / niet ILG-doelen) Inhoud en doel
Inhoud
Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is voor een belangrijk deel bestemd voor het afgesproken provinciale aandeel in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). Voor de realisatie van de aankoop en inrichting van natuur- en recreatiegebieden wordt conform bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 een belangrijke bijdrage geleverd vanuit door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast is de programmareserve bestemd voor provinciale (niet-ILG) projecten zoals opgenomen in het pMJP en voor additionele verrekening van beheerskosten aan natuurbeheerders.
Functie
Bestemming
Looptijd
2018 (einde EHS-programma van het ILG-programma)
Voeding Toelichting vermeerdering
Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%
In het Hoofdlijnenakkoord is door de coalitie € 100,0 mln extra uitgetrokken voor Recreatie om de Stad (RodS) in 2011 t/m 2015. Het bij de behandeling van de Begroting 2012 door PS genomen besluit met betrekking tot de jaarschijf 2011 van € 20,0 mln is in de Verzamelwijziging 2012 technisch verwerkt. Conform Verzamelwijziging 2012 wordt de € 20,0 mln toegevoegd aan de programmareserve (Groene Ambities).
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
258
Jaarrekening
Toelichting vermindering
Programmarekening Balans
In totaal is er € 10,9 mln onttrokken aan de programmareserve (Groene ambities). Dit betreft voor € 5,75 mln uitgaven voor de projecten in het kader van de beschikbaar gestelde middelen voor de versnelling van inrichting groengebieden (amendement A98). Een bedrag van € 3,39 mln is conform Begroting 2012 overgeheveld van de programmareserve 1 (Groene ambities) naar de programmareserve 5 (IODS) voor de groene ambities binnen het integraal ruimtelijk project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). Er is € 1,09 mln uitgegeven aan subsidie van de middelen Uitvoeringsprogramma Groen. Voor cofinanciering project sanering Glastuinbouw is € 0,55 mln onttrokken. Daarnaast is er € 0,19 mln onttrokken voor subsidies in het kader van projectsubsidies voor Milieutekorten (verdroging).
Onderwerp programmareserve: Groene subsidies Inhoud en doel Deze programmareserve is ingesteld met als doel duurzame inrichting of beheer van de groene ruimte, evenals het geven van voorlichting of het doen van onderzoek naar duurzame ontwikkeling van de functies van de groene ruimte. Op grond van de Asv zijn subsidies toegekend in het kader van onder meer Groene Subsidies, Soortenbeleid, Landschap, Landbouw en Duurzaam ondernemen. Functie
Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
Ter dekking van diverse projectsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) wordt een bedrag van € 1,09 mln onttrokken.
Looptijd
Voor het project boeren voor natuur is een beschikking afgegeven voor 30 jaar met ingang van 2008, (€ 10.000 per jaar). Einddatum 2038.
Toelichting vermindering
Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Algemene toelichting
Inhoud en doel
Voeding
Functie
Toelichting vermindering
Bestemming
Voeding
Financiële ruimte en programmabudget
Toelichting vermeerdering
De bij Voorjaarsnota 2012 geraamde storting in de programmareserve van de via het Hoofdlijnenakkoord extra
Looptijd
Inhoud
Vooralsnog onbekend. In het Coalitieakkoord 2012-2015 zijn extra middelen toegezegd; minimale looptijd tot en met 2015.
In het project Hollandsche IJssel werken dertien overheden samen aan een schonere, mooiere Hollandsche IJssel. Een punt van zorg was de verschijningsvorm van vele oevers langs de Hollandsche IJssel. De provincie Zuid-Holland heeft middelen beschikbaar gesteld aan de stuurgroep Hollandsche IJssel om de aanleg van mooie oevers financieel te ondersteunen. Bestemming
Financiële ruimte (BIKL-impuls)
2012 (Bij Najaarsnota 2011 is een voorstel ingediend om de middelen beschikbaar te houden tot en met 2012). In 2012 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen. De programmareserve wordt opgeheven en de resterende middelen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen.
Onderwerp programmareserve: Achterstallig onderhoud Provinciale Recreatiegebieden (PRG)
Onderwerp programmareserve: Sanering glastuinbouw
De programmareserve wordt aangewend voor planschades en saneringsactiviteiten verspreid liggende glastuinbouw.
In 2012 is € 1,3 mln ingezet ter dekking van de afgegeven subsidiebeschikkingen saneren glas.
Onderwerp programmareserve: Hollandsche IJssel-Mooie oevers
Functie Inhoud en doel
beschikbaar gekomen middelen voor sanering glastuinbouw ad € 2,0 mln is niet uitgevoerd in verband met de gerealiseerde, hogere subsidielasten 2012 als gevolg van een ander kasritme met betrekking tot de afgegeven beschikkingen. De bij Najaarsnota geraamde storting ad € 1,3 mln is bestemd voor subsidieverleningen ten behoeve van gebiedsbemiddeling.
Looptijd
Voor het uitvoeren van het achterstallig onderhoud in de PRG zijn middelen beschikbaar gesteld voor de periode 2008-2012. Bestemming
Programmabudget 2013
In 2012 is er sprake van een beperkte onttrekking. De uitvoering van de werkzaamheden kent een doorloop naar 2013. Deze reservemiddelen zullen nog een jaar langer beschikbaar blijven voor het achterstallig onderhoud.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
259
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: Ontwikkelingsplan Water Inhoud en doel
Programmarekening Balans
Functie
In 2004 is een bedrag van € 3,0 mln gereserveerd voor de uitvoering van waterprojecten op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid en waterbeheersing, inclusief herstructureringskosten om de provinciale organisatie te faciliteren in de nieuwe rol. Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Toelichting vermindering
In 2012 is € 0,06 mln onttrokken voor het verder versterken van de provinciale organisatie om haar nieuwe rol in het kader van het Bestuursakkoord Water (2011) te realiseren. Ultimo 2012 zijn er nog middelen beschikbaar in de programmareserve, die ook nog in 2013 ingezet kunnen worden voor waterprojecten.
Looptijd
Functie
Bestemming
Looptijd
In principe 2012, maar uiterlijk maximaal 2015.
Voeding Toelichting vermindering
2013
Onderwerp programmareserve: Visiebeheer
Functie
Voor het onderzoeken van effectieve samenwerking tussen eigenaren van natuur- en recreatiegebieden, de rol van de provincie daarbij (incl. positie Groenservice Zuid-Holland) wordt een Visiebeheer opgesteld in de komende collegeperiode.
Voeding Looptijd
Bestemming
Voormalige OVP NORAH 2020
2015
Onderwerp programmareserve: Beheerplannen Natura 2000
Toelichting vermindering
In 2012 is € 0,32 mln uitgegeven voor het opstellen en implementeren van de visie op het Toekomstig Beheer Recreatiegebieden.
Onderwerp programmareserve: Bedrijfsvoering G.Z-H
Inhoud
Functie
Doel is het realiseren van de natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg Haagse Regio (NORAH).
Bestemming
Programmabudget
Inhoud en doel
Vanuit de noodzaak om te komen tot een reserve Frictiekosten zijn de middelen beschikbaar voor de herhuisvesting van de regiokantoren herbestemd voor de reserve Frictiekosten Groen Service Zuid-Holland (G.Z-H). Op deze wijze komen middelen beschikbaar voor de verzelfstandiging van G.Z-H. Indien investeringen met betrekking tot de regiokantoren nodig zijn zullen deze ten laste van het provinciaal budget moeten vallen.
Toelichting vermeerdering
Voeding Looptijd
Programmabudget
Onderwerp programmareserve: NORAH Inhoud en doel
Inhoud en doel
verwachting niet in 2012 afgerond kan worden, moet de programmareserve doorgeschoven worden naar 2012.
De programmareserve is bedoeld om het huidige Regiokantoor in Barendrecht te vervangen door nieuwbouw. Het huidige Regiokantoor is een samenraapsel van portocabins en 30 jaar oude houten gebouwen. Het huidige kantoor is dan ook afgekeurd vanwege de slechte werkomstandigheden. In de loop van 2010 en 2011 zijn diverse bestuurlijke en politieke besluitvormingstrajecten afgerond (plaats van de nieuwbouw en plaats van het tijdelijke Regiokantoor). De bouwtekeningen zijn voorgelegd aan de gemeente Barendrecht en bij akkoord bevinding kan met de bouw in 2011 begonnen worden. Aangezien de bouw naar
Inhoud en doel Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
In de nieuw gevormde programmareserve wordt € 0,6 mln gestort uit de voormalige OVP.
Doel is het bekostigen van het opstellen van Beheerplannen Natura 2000. Bestemming
voormalige OVP Beheerplannen Natura 2000 2013
In de nieuw gevormde programmareserve wordt 0,2 mln gestort uit de voormalige OVP
Onderwerp programmareserve: Vlietland Inhoud en doel Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas. Bestemming
Voormalige OVP Vlietland 2020
In de nieuw gevormde programmareserve wordt € 1,2 mln gestort uit de voormalige OVP.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
260
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: IODS Inhoud en doel
Programmarekening Balans
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODSpartners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden. Bestemming
Toelichting vermindering
Inhoud en doel Functie
Een bedrag van € 3,39 mln is conform Begroting 2012 overgeheveld van de programmareserve (Groene ambities) naar de programmareserve 5 (IODS) voor de groene ambities
De middelen zijn ter dekking van een meerjarige subsidietoezegging sanering verspreid glas in Midden-Delfland. Bestemming
Programmabudget en financiële ruimte
Looptijd
Na 2015
Ter dekking van diverse subsidies voor de projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit wordt € 3,38 mln onttrokken.
Onderwerp programmareserve: Hof van Delfland-Glastuinbouw
Voeding
Financiële ruimte
binnen het integraal ruimtelijk project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS).
Toelichting vermindering
2013
Ter dekking van de verstrekte subsidie voor sanering Glastuinbouw in Hof van Delfland wordt € 0,4 mln onttrokken. In 2013 worden de resterende middelen ingezet binnen het project.
Programmareserve 2 Programmareserve 2 Onderwerp
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
(bedragen in €)
Ontgrondingen
27.371,00
0,00
27.371,00
0,00
Stimulering duurzame energie
3.691.680,30
274.976,00
2.958.439,89
1.008.216,41
Luchtkwaliteit (NSL)
1.000.000,00
2.115.710,00
581.196,59
2.534.513,41
Dekking infra projecten < 1 mln DBI
3.116.281,59
0,00
1.151.847,62
1.964.433,97
12.000.000,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
1.828.384,62
-2.000.000,00
-171.615,38
0,00
12.659.670,65
0,00
3.596.999,73
9.062.670,92
Milieueisen openbaar vervoer
1.000.000,00
260.223,00
0,00
1.260.223,00
1%-regeling Kunst
2.606.643,00
0,00
212.923,43
2.393.719,57
Reservering Integrale bereikbaarheid
20.716.458,97
35.380.497,00
14.961.000,22
41.135.955,75
RijnGouweLijn
28.900.261,00
0,00
0,00
28.900.261,00
Spoortunnel Delft Dynamische reisinformatie Fietsprojecten
COA P&R knooppunten Impuls openbaar vervoer Egalisatiereserve bereikbaarheid HOV NET Zuid-Holland Noord Frictiekosten RUD Totaal Programmareserve 2
Inhoud
400.000,00
0,00
-105.984,00
505.984,00
24.000.000,00
1.820.000,00
579.906,00
25.240.094,00
5.077.000,00
9.458.385,00
1.820.000,00
12.715.385,00
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
8.698.301,00
2.912.559,00
2.732.961,00
8.877.899,00
125.722.052,13
55.222.350,00
34.345.046,10
146.599.356,03
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
261
Jaarrekening Programmarekening Balans
Toelichting mutaties:
Toelichting vermeerdering
• De Commissie Milieuhygiene Luchtvaarterrein Rotterdam
Toelichting vermindering
• Enkele in 2011 gestarte projecten Luchtkwaliteit (NSL)
Onderwerp programmareserve: Ontgronding Inhoud en doel
Functie
In de programmareserve (Ontgronding) zijn de in het verleden ontvangen opbrengsten van de heffingsverordening Ontgrondingen Zuid-Holland 2004-2008 gestort. Als gevolg van wijzigingen van de Ontgrondingenwet is een aantal heffingsgrondslagen vervallen en is ervoor gekozen geen nieuwe heffingsverordening meer vast te stellen. In het kader van de provinciebrede herijking van de reserves is deze deelreserve in 2010 vrijgevallen bij Najaarsnota 2010. Reden hiervoor is dat er ook al een standaard risico is opgenomen in de Paragraaf Weerstandsvermogen en dat dekking voor eventuele claims is ondervangen via de weerstandscapaciteit, in casu de algemene reserve. Het saldo van de programmareserve dat destijds is vrijgevallen naar de algemene middelen bedraagt € 0,07 mln. Het restantbedrag ad € 0,03 mln is voor 2012 ter Begroting gebracht ter dekking van proceskosten die mogelijk gaan komen bij een eventuele claim omtrent ontgrondingen. Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
Er is voor € 0,03 mln uit de programmareserve onttrokken voor juridische kosten ten behoeve van de Ontgronding Zevenhuizerplas. Met deze laatste onttrekking is de programmareserve benut.
Looptijd
2012
Onderwerp programmareserve: Stimulering duurzame energie Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Inhoud
Het doel is om middelen te reserveren voor de uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied en in het bijzonder een zonne-energie project voor het bedrijventerrein op de Hoeksche Waard. Voor de SLOK-regeling (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) worden middelen via vast kasritme ontvangen als decentralisatie-uitkering, maar loopt in de eerste jaren het uitgavenpatroon nog niet gelijk op, omdat projecten dan nog in de startfase zitten. Bestemming
(CMLR; cie 28) is in het kader van haar wettelijke taak voortdurend bezig om de communicatie met de omwonenen te verbeteren, door middel van diverse acties, bijvooreeld het aanpassen van de Website van de Commissie. Ter dekking van deze uitgaven wordt € 0,2 mln uit OVP luchtvaart Commissie 28 onttrokken en in de programmaeserve gestort. • Van de in de OVP Omgevingslawaai gereserveerde middelen wordt € 0,1 mln in deze programmareserve gestort. liepen nog door in 2012. Hiervoor wordt een bedrag van € 0,1 mln uit de programmareserve onttrokken. • De einddatum van de regeling Aardgasvulpunten is vastgesteld op 31 december 2012. In 2012 zijn de resterende verplichtingen voor het EFRO project Aardgasvulpunten uitgevoerd. In verband hiermee wordt hiertoe het gereserveerde bedrag van € 0,1 mln uit de programmareserve onttrokken. • In het kader van Mitigatie / Energie zijn 2011 diverse verplichtingen waaronder zonne-energie Space Expo en afronding subsidieregeling haalbaarheidsstudies warmte aangegaan waarbij de prestaties eerst in 2012 zijn geleverd. De uitvoering van de SLOK regeling is in 2012 gecontinueerd. Ook zijn er middelen ingezet ten behoeve van de overcommittering EFRO. Met ingang van 2012 is Mitigatie / Energie ondergebracht in programma 3. In verband hiermee wordt een bedrag van € 2,4 mln uit de programmareserve onttrokken. • Het actieprogramma Klimaat en Ruimte is eind 2011 gestopt. Er resteerden dit jaar nog een aantal activiteiten, zoals het EU-project Raingain, de klimaatpilots (incidentele subsidies): brede overstroombare dijk Streefkerk, herstructureringsgebied Waalblok en IJsselmonde Koedood. Verder zijn enkele projecten die in 2011 zijn gestart afgerond in 2012. In verband hiermee wordt een bedrag van € 0,3 mln uit de programmareserve onttrokken.
Programmabudget 2015
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
262
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: Luchtkwaliteit (NSL) Inhoud en doel
Programmarekening Balans
Functie
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een programma van de gezamenlijke overheden en heeft als doel tijdig de grenswaarden voor luchtkwaliteit te halen en ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Doel van het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) is maatregelen te nemen die op lokale en regionale schaal de luchtkwaliteit verbeteren. Het actieprogramma omvat onder andere de provinciale bijdrage aan het NSL. Van de rijksbijdrage NSL gaat 97% als subsidie naar de grote steden en regio’s. Het restant van 3% zet de provincie zelf in. Een van de voorwaarden van het NSL is dat de provincie de inzet van 3% rijksmiddelen co- financiert door deze met 50% aan te vullen. De maximale looptijd van de rijksmiddelen maakt deel uit van programma-financiering en zal uiterlijk in 2014 moeten worden verplicht. Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermeerdering
• Het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit (PAL) wordt
Looptijd
Toelichting vermindering
Tot 2015
op een aantal onderdelen geïntensiveerd. Ten behoeve van deze intensivering wordt € 0,9 mln aan de programmareserve (Luchtkwaliteit) toegevoegd. De middelen komen voor € 0,5 mln uit het MPI-project Actieprogramma luchtkwaliteit en voor € 0,4 mln uit het MPI-project Milieueisen OV. • Door het tot op heden niet realiseren van voorgenomen investeringen in Luchtkwaliteit (NSL) vallen kapitaallasten vrij. Deze vrijval ad € 1,2 mln wordt conform Begroting in de programmareserve gestort.
Ter dekking van de voor de uitvoering van het Provinciaal Actieprogramma 2012-2015 gemaakte kosten wordt € 0,6 mln uit de programmareserve onttrokken.
Onderwerp programmareserve: Dekking infra projecten < € 1,0 mln Inhoud en doel
Inhoud
eventuele extra exploitatie-uitgaven in een jaarschijf op te kunnen vangen.
Functie
Bestemming
Looptijd
2013
Voeding Toelichting vermindering
Programmabudget In 2012 wordt in totaal € 1,2 mln uit de programmareserve bijgedragen ter dekking van de kosten voor (ver)nieuwbouw bij twee verkeersveiligheidsprojecten.
Onderwerp programmareserve: Spoortunnel Delft Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
De provincie draagt in een aantal termijnen bij aan de aanleg van de Spoortunnel Delft. De betaling van de bedragen vindt plaats in een aantal tranches afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie. Bestemming
Financiële ruimte 2013
In 2012 is de voorlaatste jaarschijf van € 6,0 mln betaald aan de gemeente Delft. In 2013 vindt de laatste betaling plaats.
Onderwerp programmareserve: Dynamische reisinformatie Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
De programmareserve betreft het realiseren van voorzieningen voor dynamische reisinformatie bij knooppunten en drukke haltes binnen de OVconcessiegebieden van de provincie. Bestemming
Financiële ruimte 2012
Het project Dynamische reisinformatie voor openbaar vervoer loopt in 2012 af. Conform Begroting zijn de resterende middelen ad € 1,83 mln gestort in de programmareserve (Egalisatiereserve bereikbaarheid) zodat in 2012 vandaar uit de afrekening kan plaatsvinden. Hiermee wordt deze programmareserve opgeheven.
De programmareserve dient ter dekking van infrastructurele projecten < € 1,0 mln van de dienst Beheer en Infrastructuur. Deze kosten mogen in het kader van de nota Investeringen, waarderingen en afschrijvingen niet worden geactiveerd. In het verleden heeft een storting voor deze programmareserve plaatsgevonden om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
263
Jaarrekening Programmarekening
Onderwerp programmareserve: Fietsprojecten Inhoud en doel
Balans
Functie
In het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) worden ook projecten > € 1 mln uitgevoerd voor vijf programma's Infrastructuur, waaronder het fietsprogramma. Het budget is beschikbaar om eventuele versnellingen in het kader van programmering van projecten mogelijk te maken en om eventuele tegenvallers op kleine projecten op te kunnen vangen. Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
Conform de Begroting wordt € 3,6 mln gedekt uit deze programmareserve ter dekking van uitgaven voor fietspaden met een netto projectinvestering < € 1,0 mln.
Looptijd
Na 2015
Onderwerp programmareserve: Milieueisen openbaar vervoer Inhoud en doel
Functie
De programmareserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de opgave uit het vorige coalitieakkoord op het gebied van schone bussen in het DAV-gebied (Drechtsteden Alblasserwaard - Vijfheerenlanden). Inmiddels zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten met de exploitant van het openbaar vervoer voor bussen om voor een deel hybride bussen in te gaan zetten. Met de inzet van de hybride bussen wordt een reductie van geluidsemmissie en afname van de CO2 nagestreefd. Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Toelichting vermeerdering
De storting in de programmareserve is gebaseerd op verwachte subsidieafrekeningen in 2012. Uiteindelijk is er 1 subsidie afgerekend voor € 0,3 mln.
Looptijd
Na 2015
Onderwerp programmareserve: 1%- regeling Kunst Inhoud en doel
Inhoud
De 1%-regeling Publieke kunstprojecten is bedoeld voor kunstwerken in de openbare ruimte die in fysieke en/of ruimtelijke zin gekoppeld zijn aan de provinciale investeringen. In 2009 zijn de volgende kunstprojecten gekozen: 1. IRP Kust met de naam Fietsen onder zee, 2. Provinciale Fietspadenplan, 3. metropolitane parken; Hof van Delfland, Deltapoort en Buytenland.
Functie
Bestemming
Looptijd
2013
Voeding Toelichting vermindering
Financiële ruimte Vanwege het stopzetten van het project Kunst langs fietspad F370 in mei 2012 is de bijdrage uit deze programmareserve ruim € 1 mln lager dan geraamd.
Onderwerp programmareserve: Reservering Integrale bereikbaarheid Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
De programmareserve dient om vertragingen en versnellingen op projecten op te kunnen vangen, waarbij de projecten wel binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen in baten en lasten ontstaan in de betreffende jaarschijf. Bestemming
Programmabudget
Na 2015. De programmareserve is in feite een continue, waarbij de looptijd van de programmareserve per jaar maximaal gelijk is aan het langstlopende project.
Conform Begroting wordt € 35,4 mln in de programmareserve gestort: • In 2012 wordt € 12,6 mln gestort vanwege herijking van de planning van het MPI. • Met ingang van 2012 wordt structureel een bedrag van € 10,0 mln (geïndexeerd) gestort voor de uitvoering van projecten < € 1,0 mln. • Het voordelig saldo in de Jaarrekening 2011 voor mobiliteit bedraagt € 11,3 mln. Het positieve saldo bestaat voor € 6,2 mln uit doorgeschoven activiteiten naar volgende jaren en wordt aan de programmareserve toegevoegd. • De (netto) vermindering van het planmatig onderhoudsbudget ad € 3,1 mln wordt in de programmareserve gestort. De reservering wordt in latere jaren onttrokken in het tempo waarin het onderhoud over de jaren wordt uitgevoerd. • De via het Provinciefonds beschikbaar gestelde bijdrage voor de Julianasluis van € 2,7 mln wordt gestort in de programmareserve 2. In de jaren van uitvoering 2013 en 2014 van het project wordt dit bedrag als bijdrage vanuit de programmareserve ter dekking ingezet. • Het budget voor het baggerproject ‘Gouwe, Aarkanaal en Oude Rijn’ is in de Begroting volledig als exploitatiebudget opgenomen. Inmiddels is gebleken dat een gedeelte van het bedrag ook investeringsbudget is omdat het hier een
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
264
Jaarrekening Programmarekening Balans
Toelichting vermindering
nieuwe diepte van de vaarweg betreft. Het totale budget verandert niet, maar wel de verdeling over exploitatie- en investeringsbudget. De lasten dalen met € 3,4 mln en de baten met € 2,6 mln. Het verschil van € 0,8 mln wordt in de programmareserve gestort.
Projecten uit het MPI met een netto-investeringsbedrag < € 1,0 mln worden niet geactiveerd, maar rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht. Vanwege de sterk fluctuerende kasritmes wordt jaarlijks € 10,0 mln (geïndexeerd) in de programmareserves gestort. De bijdrage voor 2012 uit de programmareserve bedraagt € 15,0 mln.
Onderwerp programmareserve: RijnGouweLijn Inhoud en doel Functie
Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
Dekking van een deel voor de realisatie van de OV-projecten RijnGouweLijn (RGL) Oost en West. Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting
In 2012 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen.
Looptijd
Onderwerp programmareserve: Impuls openbaar vervoer
Na 2015
Toelichting vermindering
Onderwerp programmareserve: COA P&R knooppunten Inhoud en doel
Functie
Uitvoeringsprogramma om voorzieningen en veiligheid op alle grote trein- en busstations te verbeteren door realisatie van onder andere (bewaakte) stallingen en voldoende parkeergelegenheid (P&R-locaties). Via het verstrekken van subsidies aan gemeenten en ProRail worden nieuwe P&R plaatsen gerealiseerd en bestaande plaatsen heringericht. Programmabudget
Toelichting vermindering
Vanwege een terugontvangen subsidie wordt de bijdrage uit deze programmareserve met - € 0,1 mln gecorrigeerd.
Looptijd
Inhoud en doel
Afhankelijk van subsidieaanvragen derden
Functie
Voeding Looptijd
Inhoud
Bestemming
Programmabudget Na 2015
Bij de Najaarsnota 2011 is € 2,2 mln in de programmareserve (Egalisatiereserve bereikbaarheid) gestort. Via amendement A316 bij de Begroting 2012 is besloten een deel hiervan ad € 1,8 mln (vrijvallende middelen voor COA impuls OV en fietsplaatsen bij OV) in te zetten om de korting op de BDU op te vangen. Het bedrag wordt overgeboekt van de programmareserve (Egalisatiereserve bereikbaarheid) naar deze programmareserve.
Ten laste van de gereserveerde middelen zijn diverse subsiiebeschikkingen en- afrekeningen afgewikkeld. De bijdrage uit de programmareserve bedraagt in totaal € 0,6 mln.
Onderwerp programmareserve: Egalisatiereserve bereikbaarheid
Bestemming
Voeding
Bij Jaarrekening 2010 is geconstateerd dat middelen in de overlopende passiva Brede Doeluitkering (BDU) ten onrechte als rijksmiddelen waren geoormerkt. Dit is gecorrigeerd waardoor deze middelen in de programmareserve (Impuls Openbaar vervoer) zijn gestort. De programmareserve wordt daarom ingezet om de korting van het Rijk op de BDU deels te kunnen compenseren voor de komende jaren.
Het doel van deze programmareserve is het kunnen opvangen van meevallers op de mobiliteitsprojecten en -programma's van Verkeer en vervoer en DBI. De middelen kunnen dan tijdelijk als vrij besteedbaar deel worden gereserveerd voor nieuwe of andere bestaande bereikbaarheidsdoeleinden. Dit kunnen projecten zijn in het kader van Verkeer en vervoer (aanleg van nieuw) als in het kader van Beheer en onderhoud (zorg voor bestaand). De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor mobiliteit te kunnen behouden van mobiliteitsdoeleinden. Dit conform het Hoofdlijnenakkoord. Bestemming
Programmabudget
Na 2015. In een volgende collegeperiode kunnen de begrotingspelregels opnieuw worden gewogen.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
265
Jaarrekening
Toelichting vermeerdering
Programmarekening Balans
Toelichting vermindering
Conform Begroting wordt € 9,4 mln in de programmareserve gestort: • Het voordelig saldo in de Jaarrekening 2011 voor mobiliteit bedraagt € 11,3 mln. Het positieve saldo bestaat voor € 5,1 mln uit vrijval van middelen. Dit bedrag wordt in de programmareserve gestort conform het Hoofdlijnenakkoord. • Het project Dynamische reisinformatie voor openbaar vervoer loopt in 2012 af. Conform Begroting zijn de resterende middelen ad € 1,8 mln gestort in de programmareserve (Egalisatiereserve bereikbaarheid). • De voor programma 2 beschikbare prijscompensatie ad € 1,4 mln wordt gestort in de programmareserve 2 (Egalisatiereserve bereikbaarheid). • Bijdrage exploitatie Waterbus. De exploitatie van Personenvervoer over Water (POW) wordt gefinancierd uit de Brede Doel Uitkering (BDU) van het Rijk. In de Begroting is daarnaast een dekking van € 0,9 mln opgenomen vanuit eerder vrijgevallen kapitaallasten. Aangezien daardoor het budget twee keer in de Begroting is opgenomen, kan de laatstgenoemde dekking vrijvallen. Tevens wordt € 0,2 mln gestort wegens vrijvallende middelen voor mobiliteitsmanagement. De vrijvallende middelen worden gestort in de programmareserve 2 (Egalisatiereserve bereikbaarheid).
Een bedrag van € 1,8 mln wordt overgeboekt van de programmareserve (Egalisatiereserve bereikbaarheid) naar de programmareserve (Impuls openbaar vervoer) (zie ook de toelichting bij Impuls openbaar vervoer).
Onderwerp programmareserve: HOV NET Zuid-Holland Noord Inhoud en doel Functie
Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
Toelichting vermindering
De gelden in deze programmareserve zijn bedoeld om de Omgevingsdiensten in oprichting te bekostigen en, na oprichting, om de frictiekosten (in ruime zin) te kunnen betalen. Bestemming
Programmabudget 2014
Door het verschuiven in tijd van de startdata van de omgevingsdiensten zijn de middelen in latere jaren benodigd dan oorspronkelijk geraamd. Vanuit het huidige exploitatiebudget wordt € 2,9 mln in de programmareserve gestort.
In de ‘Financiële consequenties vorming RUD’s’ (motie 200) zijn afspraken gemaakt over het terugverdienen van de gemaakte projectkosten voor het vormen van de omgevingsdiensten. Er is € 0,7 mln vanuit Directie Concernzaken ingezet om de frictiekosten voor de inrichting van de RUD's op te vangen. Het projectbudget van de Directie Omgevingsdiensten is eerder ten laste van de financiële ruimte gebracht, waardoor de dekking vrijvalt ten gunste van de financiële ruimte (€ 0,5 mln). In de actualisatie ‘Financiële consequenties vorming RUD’s’ september 2012 aan PS is aangegeven dat de totale programmakosten lager uitvallen. Hierdoor kan € 1,5 mln uit de programmareserve vrijvallen in de financiële ruimte.
Bestemming
Vanuit de vrijvallende gelden voor OV (€ 5,0 mln in 2012)
Toelichting vermeerdering
In lijn met de PS-besluitvorming hierover worden, na afloop van de Pilot tariefacties OV, de resterende middelen niet meer voor dit doel ingezet. Conform het Hoofdlijnenakkoord blijven de middelen beschikbaar voor verkeer en vervoer. Het bedrag
Inhoud
Onderwerp programmareserve: Frictiekosten RUD
Het HOV NET is het uitvoeringsalternatief van de RijnGouweLijn.
Voeding Looptijd
wordt in de programmareserve gestort ten behoeve van het HOV NET Zuid-Holland Noord.
Tot oplevering van het project HOV NET Zuid-Holland Noord
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
266
Jaarrekening Programmarekening Balans
Programmareserve 3 Programmareserve 3
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
Alternatieve locatie Hoeksche Waard
9.000.000,00
17.750.000,00
0,00
26.750.000,00
Ruimtelijke projecten: Merwedezone
79.736,51
-130.000,00
-50.263,49
0,00
364.495,42
0,00
324.495,00
40.000,42
Onderwerp (bedragen in €)
Collectief particulier opdrachtgever Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014
30.360.616,64
0,00
3.706.210,52
26.654.406,12
Bedrijventerreinen
19.161.066,00
1.799.000,00
3.697.868,78
17.262.197,22
1.398.910,00
0,00
0,00
1.398.910,00
Zuidvleugelfonds / onderdeel kennisinfrastructuur
531.127,00
0,00
0,00
531.127,00
Deel vrije ruimte Zuidvleugelfonds programma 3
253.888,00
0,00
253.888,00
0,00
EFRO middelen
580.937,00
0,00
250.000,00
330.937,00
Pieken in de Delta
1.993.345,00
253.888,00
262.802,00
1.984.431,00
Manden maken
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Coolport middelen
0,00
3.200.000,00
0,00
3.200.000,00
Mitigatie / Energie
0,00
3.333.182,00
1.477.433,60
1.855.748,40
Overcommittering OP-West
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
Economische agenda Zuidvleugel
0,00
5.145.992,00
0,00
5.145.992,00
Greendeal Zonnepanelen-asbest
0,00
2.004.000,00
0,00
2.004.000,00
64.724.121,57
39.356.062,00
9.922.434,41
94.157.749,16
Kennisinfrastructuur
Totaal Programmareserve 3
Toelichting mutaties: Onderwerp programmareserve: Alternatieve locatie Hoeksche Waard Inhoud en doel
Functie
Deze programmareserve is ingesteld voor het realiseren van 120 ha haven gerelateerd bedrijventerrein ten behoeve van de Rotterdamse regio en voor de versterking van de Rotterdamse haven. Bestemming
Voeding
Programmabudget en financiële ruimte
Toelichting vermeerdering
In 2012 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen, omdat het project groene inpassing van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, waarvoor de subsidie van € 9,0 mln specifiek bestemd is, nog onvoldoende uitvoeringsgereed is. De provincie maakt het Provinciaal
Looptijd
Inhoud
Inpassingsplan dat medio 2013 geagendeerd zal worden in PS. Ook de via het Provinciefonds ontvangen middelen (€ 12,75 mln) ten behoeve van dit bedrijventerrein worden voor dit doel gereserveerd. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2013 tot subsidieverlening kunnen worden overgegaan.
2015
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
267
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: Ruimtelijke projecten: Merwedezone Inhoud en doel
Programmarekening Balans
Functie
De afronding van de transformatievisie Merwedezone is vertraagd doordat er een koppeling is gelegd met de besluitvorming over het tracé van de Groene Ruggengraat (voorheen Natte as) in de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden waarover geen consensus is bereikt. In 2009 is de transformatievisie afgerond en zijn uitvoeringsafspraken door de betrokken partijen gemaakt. Hiermee is een aanvang gemaakt met de realisatie van waterberging, windenergie, herontwikkeling van bedrijventerrein, ontwikkeling van OV en de randontwikkeling. Bestemming
Onderwerp programmareserve: Meerjarenplan Bodemsanering 2010-2014 Inhoud en doel
Voeding
Programmabudget
Functie
Toelichting vermindering
De transformatievisie is reeds in 2009 afgerond. Er staan geen verplichtingen meer tegenover de gereserveerde middelen, zodat deze bij Jaarrekening vrij vallen ten gunste van het rekeningresultaat.
Looptijd
Looptijd
Tot 2015
Onderwerp programmareserve: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Inhoud en doel
Functie
De regeling is opengesteld voor burgers die zich in een groep hebben georganiseerd voor de realisatie van een woningbouwproject voor eigen bewoning en die op basis van de provinciale subsidieverordening een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, met name voor de startfase van hun project. Van het voormalig ministerie van VROM heeft de provincie eenmalig € 1,4 mln beschikbaar gekregen ter financiering van de subsidieregeling. De subsidieaanvragen lopen via de gemeente waarin het woningbouwproject wordt gerealiseerd. De regeling blijft beschikbaar, zolang middelen niet volledig zijn uitgeput. Bestemming
Voeding
Toelichting vermindering
Inhoud en doel
Programmabudget
Na 2015. Vanaf 2015 vervalt de decentralisatie-uitkering Bodemsanering. Uitgaven zullen daarna mogelijk vanuit de programmareserve nog plaatsvinden in het kader van de afwikkeling van het werkprogramma.
Van de gereserveerde middelen is € 0,7 mln ingezet voor de sanering van de gasfabriekterreinen. Voor projecten die vallen onder de sanering van de Hollandsche IJssel is € 3,0 mln uit de programmareserve bijgedragen.
Het leveren van een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid via het stimuleren van investeringen in de noodzakelijke ruimtelijke voorwaarden. De middelen in de programmareserve zijn bestemd voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen door middel van uitgifte van meerjarige projectsubsidies met een looptijd van maximaal zeven jaar (met de mogelijkheid om met 3 jaar extra te verlengen).
Functie
Bestemming / egalisatie
2023. Alle beschikkingen hebben een standaard looptijd van 7 jaar met een optie tot verlenging van max. 3 jaar. De aanvrager moet binnen 10 jaar nadat de beschikking is afgegeven het project hebben afgerond. Op dit moment staan er mogelijk nog drie tender rondes / plafonds op de planning.
Voeding
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
De Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) regeling is eind 2011 ingetrokken. Ter dekking van een vijftal doorlopende subsidieaanvragen wordt € 0,3 mln aan de programmareserve onttrokken.
Toelichting vermeerdering
Inhoud
Egalisatie
Onderwerp programmareserve: Bedrijventerreinen
Looptijd
Looptijd
Via het Provinciefonds ontvangt de provincie een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het meerjaren werkprogramma bodem 2010-2014. Het werkprogramma is een uitwerking van het Bodemconvenant dat met Rijk en gemeenten is overeengekomen. Met de programmareserve (Egalisatiereserve) kunnen verschillen in het kasritme over de looptijd van het werkprogramma worden opgevangen. Kasritmeverschillen kunnen ontstaan door versnellingen of vertragingen in de uitvoering van projecten en door verschillen in de uitgaven voor het werkprogramma en de vaste kasritme van inkomsten uit de decentralisatie-uitkering.
In de subsidieregeling is geen einddatum opgenomen voor aanvragen, maar is het beschikbare budget taakstellend. De verwachting is dat ultimo 2012 de middelen zijn beschikt.
Toelichting
Programmabudget
Conform de Begroting wordt € 1,8 mln gestort in deze programmareserve. Het betreft de via het Provinciefonds gedecentraliseerde FES-middelen voor bedrijventerreinen.
Ter dekking van de afgegeven subsidiebeschikkingen tot en
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
268
Jaarrekening
vermindering
Programmarekening Balans
met 2012 is € 3,7 mln benodigd uit deze programmareserve. Dit is minder dan begroot omdat er in 2012 extra gelden, o.a. Topper-middelen en FES-middelen, beschikbaar waren die het eerst zijn aangesproken.
Onderwerp programmareserve: Kennisinfrastructuur Inhoud en doel
Functie
Om de kenniseconomie te stimuleren zijn er subsidies voor ontwikkeling en planvorming van de kenniseconomie beschikt. Deze subsidies zijn bedoeld om bij te dragen aan de kosten voor innovatieve projecten op het gebied van de kenniseconomie in Zuid-Holland. Programmabudget
Toelichting algemeen
De gereserveerde middelen worden in 2013 ingezet in het kader van de bezuinigingen.
2013
Onderwerp programmareserve: Zuidvleugelfonds / onderdeel Kennisinfrastructuur Inhoud en doel
Functie
Het doel is het stimuleren van de kenniseconomie in het kader van het programma Kennisinfrastructuur door middel van het verlenen van subsidies. Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Toelichting algemeen
De gereserveerde middelen worden in 2013 ingezet in het kader van de bezuinigingen.
Looptijd
2013
Onderwerp programmareserve: Deel vrije ruimte Zuidvleugelfonds programma 3 Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Inhoud
In de Jaarstukken 2008 is opgenomen dat bij Voorjaarsnota 2009 zal worden voorgesteld om deze middelen (€ 1,1 mln) in te zetten voor cofinanciering Pieken in de Delta en EFRO. Eerst in de Jaarstukken 2010 is € 0,85 mln bestemd ter dekking van de oprichting RUD's. Bestemming
Financiële ruimte 2012
Conform de Begroting wordt € 0,3 mln onttrokken aan deze programmareserve en gestort in de programmareserve (Pieken in de Delta) ter dekking van de subsidies die meerjarig zijn afgegeven. Zie programmareserve (Pieken in de Delta).
Onderwerp programmareserve: EFRO-middelen Inhoud en doel
Bestemming
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
Het doel van het EFRO (Economisch Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is versterking van concurrentiekracht door middel van kennisontwikkeling, innovatie en ondernemerschap in kansrijke clusters en versterking attractiviteit van de provincie. Het EFRO heeft een meerjarig karakter met een looptijd 2007-2013. Bestemming
Programmabudget
2015 (indicatie). Programma loopt tot en met 2013 en daarnaast moeten alle projecten in 2015 definitief vastgesteld worden. Conform de Begroting wordt € 0,3 mln onttrokken aan deze programmareserve ter dekking van meerjarige subsidies cofinanciering middelen Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).
Onderwerp programmareserve: Pieken in de Delta Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering Toelichting vermindering
Het doel van de subsidieregeling Pieken in de Delta is om een aantal regionale economische kansen te stimuleren. De projecten van Pieken in de Delta komen tevens voor cofinanciering in aanmerking. Het project heeft een meerjarig karakter met een looptijd tot 2012. Bestemming
Programmabudget 2015
Conform de Begroting wordt € 0,3 mln gestort in deze programmareserve. Zie toelichting Deel vrije ruimte Zuidvleugelfonds programma 3.
Conform de Begroting wordt € 0,3 mln onttrokken aan deze programmareserve ter dekking van aangegane verplichtingen door meerjarige subsidiebeschikkingen voor het programma Pieken in de Delta 2006-2010.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
269
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: Manden maken Inhoud en doel
Programmarekening Balans
Functie
Deze programmareserve is ingesteld voor bekostiging van ontsluitende infrastructuur van de Stork JSF-fabriek voor de vestiging op de uiteindelijk te kiezen locatie op bedrijventerrein Polder Nieuwland te Papendrecht en Alblasserdam. Bestemming
Voeding
Financiële ruimte
Toelichting algemeen
In 2012 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen
Looptijd
2015
Toelichting vermeerdering
•
Toelichting vermindering
Functie
De via het Provinciefonds ontvangen middelen worden gereserveerd voor de uitvoering van het project Coolport. Doel van dit project is om de greenportbedrijven meer gebruik te laten maken van, in eerste instantie, de binnenvaartfaciliteiten van de Rotterdamse haven. Volgens de Havenvisie 2030 wordt de Coolport daarmee het verscentrum van Europa. Bestemming
Voeding
Decentralisatie € 3,2 mln in 2012
Toelichting vermeerdering
In 2012 is via het Provinciefonds een hoger dan geraamde decentralisatie-uitkering Sterke Regio's voor het project Coolport ontvangen in verband met nadere besluitvorming van het Rijk over het BTW-aspect, waarbij de oorspronkelijk beoogde hoogte van de uitkering is hersteld. Bedoeld bedrag van € 3,2 mln wordt extra in deze programmareserve gestort.
Looptijd
Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Inhoud
Ter uitvoering van een aantal specifieke projecten op energiegebied is de programmareserve bestemd voor aanvragen in het kader van de subsidieregeling warmte. Bij de Voorjaarsnota 2012 wordt een deel van programmareserve in programma 1 overgebracht naar programma 3, dit vanwege de nieuwe programmastructuur.
Voor een meerjarige subsidie aan de gemeente Zuidplas voor het realiseren van het Energieweb Knibbelweg Oost wordt € 1,0 mln in de programmareserve gestort. Uit de programmareserve (Stimulering duurzame energie) wordt conform Begroting € 2,3 mln overgebracht naar deze programmareserve. In het kader van Mitigatie / Energie zijn 2011 diverse verplichtingen, waaronder zonne-energie Space Expo en afronding subsidieregeling haalbaarheidsstudies warmte aangegaan, waarvoor de prestaties dit jaar zijn geleverd. Ter dekking van deze uitgaven wordt € 0,9 mln uit de programmareserve onttrokken. Van de beschikbare middelen voor Milieumaatregelen Kaderrichtlijn geluid is € 1,0 mln gestort in de programmareserve (Mitigatie / Energie). De gereserveerde middelen worden ingezet voor een meerjarige subsidie aan de gemeente Zuidplas voor het realiseren van het Energieweb Knibbelweg Oost. De bijdrage voor 2012 bedraagt € 0,6 mln.
Onderwerp programmareserve: Overcommittering OP-West Inhoud en doel
2018
Onderwerp programmareserve: Mitigatie / Energie
•
•
Onderwerp programmareserve: Coolport Inhoud en doel
•
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
Deze programmareserve dient ter afdekking van het financiële risico als gevolg van de overcommittering. De mate waarin na de uiteindelijke afrekening van alle projecten (vóór 31-122015) een beroep gedaan moet worden op de gereserveerde middelen hangt af van het verschil tussen het extra toegekende budget en de daadwerkelijke vrijval die binnen de beschikte projecten zal plaatsvinden. Bestemming
Programmabudget 2015
Conform de Begroting is € 6,0 mln gestort in deze programmareserve.
Bestemming
Programmabudget 2014
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
270
Jaarrekening Programmarekening
Onderwerp programmareserve: Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel Inhoud en doel
Balans
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
De voor de uitvoering van de vastgestelde Beleidsvisie en Uitvoeringsprogramma Regionale Economie en Energie beschikbare middelen worden voor dit doel gereserveerd. Het betreft de provinciale co-financiering van EFRO-projecten. De projectaanvragen worden eind 2012 verwacht en daarmee krijgen de middelen 2012 in 2013 hun bestemming. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van deze projecten. Voor de jaren 2014 en 2015 zijn in de visie ook middelen voor meerjarige cofinancieringprojecten gereserveerd. Deze programmareserve zal ook in die jaren worden benut.
Onderwerp programmareserve: Greendeal Zonnepanelen-asbest Inhoud en doel
Functie
Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het convenant ‘asbestdak eraf, zonnepanelen erop’ aangegaan, waarin de provincie met behulp van rijksgeld zorg draagt voor de uitvoeringsregeling om asbestdaken bij agrarische ondernemers te saneren, in die gevallen waarin zonnepanelen op de betreffende daken wordt geplaatst. Bestemming
Voeding
Rijksbijdrage
Looptijd
Toelichting vermeerdering
Bestemming
Programma Ruimte, Wonen en Economie (€ 5,15 mln in 2012) 2020
Conform de Begroting is € 5,1 mln gestort in deze programmareserve.
2014
In het convenant is opgenomen dat het Rijk in totaal
€ 20,0 mln beschikbaar stelt. Het aandeel van Zuid-Holland hierin bedraagt € 2,0 mln en dit aandeel is in 2012 uitbetaald op basis van de Decentralisatie-Uitkering Provinciefonds van december 2012. Vanwege het late tijdstip van de totstandkoming van het convenant was verwerking in de Begroting 2012 niet meer mogelijk.
Programmareserve 4 Programmareserve 4
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
Cultuurbereik
416.929,00
0,00
0,00
416.929,00
Fort Wierickerschans
665.625,00
0,00
651.713,00
13.912,00
Restauratie rijksmonumenten en erfgoed
0,00
3.028.762,00
0,00
3.028.762,00
Cultuurbehoud
0,00
145.862,78
0,00
145.862,78
10.082.554,00
3.174.624,78
651.713,00
3.605.465,78
Onderwerp (bedragen in €)
Totaal Programmareserve 4
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
271
Jaarrekening Programmarekening
Toelichting mutaties: Onderwerp programmareserve: Cultuurbereik Inhoud en doel
Balans
Functie
In 2010 vindt afrekening plaats met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de uitvoering van het Actieprogramma Cultuurbereik 2005-2008. Verwacht wordt dat in loop van 2011 de definitieve vaststellingen van het Rijk binnen zijn. Na ontvangst hiervan zal duidelijk zijn of het geld uit de programmareserve benodigd is of dat het kan vrijvallen. Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
Wegens onderschrijding in de lasten van diverse activiteiten in het kader van cultuurbereik (o.a. projecten uit het Werkplan publieksbereik van de landelijke Limessamenwerking) worden de hiervoor gereserveerde middelen ad € 0,2 mln niet ingezet.
Looptijd
Programma is inmiddels afgelopen. Het wachten is op definitieve vaststelling van het Rijk.
Functie
Bestemming en egalisatie
Looptijd
Onbepaald
Voeding Toelichting vermeerdering
Functie
Voeding
Inhoud en doel
Looptijd
Toelichting vermindering
Het doel van deze programmareserve is de afronding van de restauratiewerkzaamheden van Fort Wierickerschans. Bestemming
Financiële ruimte 2016
Conform de Begroting is € 0,7 mln onttrokken aan deze programmareserve voor de restauratiewerkzaamheden van Fort Wierickerschans.
Onderwerp programmareserve: Restauratie rijksmonument en erfgoed Inhoud en doel
Inhoud
Programmabudget
Conform de Begroting wordt de decentralisatie-uitkering Monumentenzorg ad € 3,0 mln gestort in deze programmareserve.
Onderwerp programmareserve: Cultuurbehoud
Onderwerp programmareserve: Fort Wierickerschans Inhoud en doel
tot het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Vanwege het meerjarige karakter van de subsidies loopt het uitgavenpatroon niet synchroon met het vaste kasritme van de decentralisatie-uitkering.
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermeerdering
De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering van de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed 2013-2016 (vastgesteld PS september 2012). De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed in de provincie behouden door het te beschermen, beleefbaar te maken en te benutten en richt zich daarbij op 7 erfgoedlijnen. De gereserveerde middelen dienen ter dekking van de activiteiten inzake ontwikkeling van deze erfgoedlijnen, conform het Uitvoeringsprogramma Cultureel Erfgoed, dat volgens planning in juni 2013 door PS wordt vastgesteld. Bestemming
Voormalige OVP-middelen 2016
De middelen OVP Cultuurbehoud, waarop geen terugbetalingsverplichting rust, worden gestort in de programmareserve (Cultuurbehoud) ter dekking van activiteiten inzake ontwikkeling van 7 erfgoedlijnen.
De programmareserve is bedoeld voor de uitvoering door de provincie van het gedecentraliseerde restauratiebeleid van rijksmonumenten. De middelen worden ingezet voor subsidieverlening en de matchingsafspraken met betrekking
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
272
Jaarrekening Programmarekening
Programmareserve 5 Programmareserve 5
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
2.367.127,00
0,00
127.127,00
2.240.000,00
277.907,00
0,00
0,00
277.907,00
Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone
4.687.767,00
0,00
0,00
4.687.767,00
Reservering IRP's
1.164.366,88
11.300.000,00
533.849,43
11.930.517,45
Programmamanagement Kustontwikkeling
1.008.681,45
0,00
444.314,23
564.367,22
IRP Delflandse kust
3.437.000,00
0,00
437.000,00
3.000.000,00
Zandmotor
3.134.500,00
0,00
2.127.271,91
1.007.228,09
16.077.349,33
11.300.000,00
3.669.562,57
23.707.786,76
Onderwerp
Balans
(bedragen in €)
Zwakke schakels Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG
Totaal Programmareserve 5
Toelichting mutaties: Onderwerp programmareserve: Zwakke schakels (Flaauwe werk, Noordwijk) Inhoud en doel
Functie
Van de programmareserve is € 2,0 mln ter dekking van de provinciale bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel kust Katwijk. Bij Voorjaarsnota 2011 is hiervoor € 2,0 mln toegevoegd aan de programmareserve. De resterende middelen zijn voor de afwikkeling van de Zwakke schakel kust Noordwijk. Programmabudget
Toelichting vermindering
Bij Najaarsnota 2012 is vastgesteld de programmareserve 5 (Zwakke schakel) af te lagen met € 0,13 mln.
Functie
Inhoud
Toelichting algemeen
In 2012 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen.
De ontwikkeling van de Zuidplas is van belang voor de verdere versterking van de Zuidvleugel. De komende jaren zal de programmareserve onttrokken worden voor de ontwikkeling van met name de Driehoek RZG (RotterdamZoetermeer-Gouda).
Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning
Onderwerp programmareserve: Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone Inhoud en doel
Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning
Onderwerp programmareserve: Zuidvleugelfonds / onderdeel Driehoek RZG Inhoud en doel
Programmabudget
Looptijd
Bestemming
Voeding Looptijd
Voeding
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting algemeen
Doel van het project Oude Rijnzone is het realiseren van een samenhangende ontwikkeling en integrale uitvoering van werken, wonen, infrastructuur, recreatieve en groen-blauwe structuur, gericht op duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gebied de Oude Rijnzone als onderdeel van het Groene Hart. De middelen in de programmareserve zijn specifiek ter dekking van de (nog af te geven) Uitvoeringssubsidies Herstructurering Bedrijventerreinen in de Oude Rijnzone (Rijnhaven, Hoogewaard, Broekvelden). Bestemming
Programmabudget 2020
In 2012 is geen gebruik gemaakt van de gereserveerde middelen
Bestemming
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
273
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: Reservering IRP's Inhoud en doel
Toelichting vermindering
Voeding
Programmabudget
Onderwerp programmareserve: IRP Delflandse kust
Toelichting vermeerdering
In de Septembercirculaire is aangegeven dat Zuid-Holland in 2012 (bovenop de eerder ontvangen bijdrage van € 12,6 mln) een bijdrage van € 11,3 mln ontvangt voor het project Oude Rijnzone. Dit bedrag is bedoeld voor het verstrekken van een subsidie begin 2013 op basis van eerder gemaakte afspraken. De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Oude Rijnzone is op 17 februari 2011, met de installatie van Algemeen en Dagelijks bestuur, in werking getreden en in maart 2012 zijn de noodzakelijke verordeningen vastgesteld. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het subsidiebedrag van € 30,0 mln door te mogen geleiden aan de GR voor het project Nota Ruimte Project Transformatie Oude Rijnzone. In 2012 worden de in de OVP gereserveerde middelen ad € 12,6 mln aan de GR doorbetaald. Een tweede en derde tranche volgen in 2013 en 2014, na ontvangst van de rijksbijdrage. Doordat de rijksbijdrage is omgezet naar een decentralisatie-uitkering die via het Provinciefonds aan de provincie wordt uitbetaald, is reservering van deze middelen in de OVP niet meer mogelijk. Om de middelen voor de ORZ beschikbaar te houden worden ze gestort in de programmareserve 5 (Reservering IRP's).
Programmarekening Balans
IRP's
De middelen zijn bedoeld ter dekking van de programmamanagementkosten van de IRP samenhangende integrale gebiedontwikkeling Kust.
Functie
Looptijd
Toelichting vermindering
Bestemming
Tot einde IRP’s
Ter dekking van de uitgaven ad € 0,4 mln voor het project Hof van Delfland en ad € 0,1 mln voor de nieuwe IRP GoereeOverflakkee wordt € 0,5 mln uit de programmareserve onttrokken.
Onderwerp programmareserve: Reservering IRP's / Programmamanagement Kustontwikkeling Inhoud en doel Functie
Voeding Looptijd
Inhoud
Ter dekking van uitvoeringskosten die op middellange en lange termijn worden voorzien voor de IRP's. Bestemming
Financiële ruimte
Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
De kosten voor het voeren van het projectmanagement worden onttrokken uit de programmareserve 5 (Programmamanagement kustontwikkeling), € 0,4 mln.
De programmareserve dient ter dekking van de kosten die samenhangen met het uitvoeringsplan integrale ontwikkeling Delflandse Kust. Bestemming
Programmabudget en reservering IRP's
Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning
De uitgaven van het MPI worden verantwoord in programma 2, vanuit de programmareserve (IRP Delflandse kust) wordt € 0,4 mln overgeheveld voor de realisatie van het project Zwakke Schakel kust Noordwijk. (bron: Voorjaarsnota 2012)
Onderwerp programmareserve: IRP Delflandse kust / Zandmotor Inhoud en doel
Functie
Voeding
Looptijd
Toelichting vermindering
Het kustprogramma van de provincie Zuid-Holland heeft tot doel om de kust veilig te maken voor huidige en komende generaties. Dit is in lijn met het advies van de commissie Veerman (deltacommissie), waarin de Zandmotor is genoemd. Ter dekking van de provinciale bijdrage aan de aanleg van de Zandmotor is geld in de programmareserve opgenomen. Daarnaast is de provincie volgens de overeenkomsten die met Rijkswaterstaat zijn gesloten gehouden het natuurbeheer van de Zandmotor te regelen via opdrachtverlening aan ZuidHollands Landschap. Bestemming
Deels door herschikking binnen de programma (Kust onderdelen en reservering IRP's). Vanuit het innovatiebudget is € 1,0 mln beschikbaar gesteld. Daarnaast is € 1,0 mln uit de financiële ruimte beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2010). 2020
Voor het beheer van de Zandmotor is € 0,09 mln en voor de provinciale bijdrage aan de Zandmotor is voor een betaling aan Rijkswaterstaat € 2,0 mln onttrokken aan de programmareserve 5 (Zandmotor).
Wordt bepaald na besluitvorming over uitkomsten verkenning
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
274
Jaarrekening Programmarekening
Programmareserve 6 Programmareserve 6 Onderwerp
Balans
Saldo per
Vermeerderingen
Verminderingen
Saldo per
1-1-2012
2012
2012
31-12-2012
(bedragen in â&#x201A;Ź)
2012 DP Groene Hart Zuid-Holland
0,00
215.000,00
0,00
215.000,00
2012 DP RodS projecten
0,00
3.800.000,00
0,00
3.800.000,00
2012 DP Gemeente Boskoop waterbuffer
0,00
253.754,00
0,00
253.754,00
Transitie subsidie
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
Frictie algemeen
0,00
9.484.262,00
819.316,00
8.664.946,00
3.330.000,00
0,00
3.330.000,00
0,00
2011 DP Onderhoud recreatiegebieden
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
2011 DP Project Lentevreugd
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
2011 DP Wmo frictiekosten
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
2011 DP Pieken in de Delta
1.370.819,00
0,00
1.370.819,00
0,00
218.400,00
0,00
109.200,00
109.200,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2011 DP Schaalsprongprogramma's
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
2011 DP G.Z-H wagenpark
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
2011 DP G.Z-H huisvesting
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
2010 DP Jeugdzorg
2.861.648,00
0,00
2.861.648,00
0,00
2011 DP Coolport
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
11.135.867,00
16.903.016,00
11.845.983,00
16.192.900,00
Frictiekosten PNS / OvT
2011 DP Diefdijk 2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart 2011 DP China 2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch depot
Totaal Programmareserve 6
Toelichting mutaties: Onderwerp programmareserve: DP Groene Hart Inhoud en doel
Functie
Voeding
Inhoud
Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, dit naar aanleiding van de herijking en de decentralisatie van rijksbeleid. De uitvoering van het programma Groene Hart zal plaatsvinden in 2012 t/m 2015. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de uitvoering van het Groene Hart programma. Bestemming
Looptijd
Toelichting vermeerdering
2015
Eind 2011 is gestart met de actualisatie van de uitvoering van het Groene Hartbeleid, naar aanleiding van de herijking van dit beleid en de decentralisatie van rijksbeleid Conform besluitvorming bij de Najaarsnota 2012 zijn de resterende middelen 2012 van â&#x201A;Ź 0,22 mln toegevoegd aan de programmareserve in verband met de uitvoering van het Groene Hartbeleid in de periode 2013 t/m 2015.
Programma middelen
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
275
Jaarrekening
Onderwerp programmareserve: DP RodS projecten Inhoud en doel
Programmarekening Balans
Functie
Vanwege de inhoudelijke samenhang met het nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie Groen is in overleg met de betreffende gemeenten besloten om de concrete uitvoeringsprojecten inzake Routenetwerken later te starten. Voor € 3,8 mln zijn er reeds subsidieaanvragen ingediend op verzoek van de provincie. Na vaststelling van de Groenvisie en het Uitvoeringsprogramma zullen de beschikkingen worden afgegeven. Deze programmareserve zal voorzien in het kasritme van de subsidiebeschikkingen. Bestemming
Voeding
Programma Middelen
Toelichting vermeerdering
De realisatie van provinciale recreatieve routenetwerken heeft vertraging opgelopen, omdat het Uitvoeringsprogramma voor de Beleidsvisie Groen nog niet is vastgesteld. In 2012 zijn de bijhorende middelen daarom niet meer worden besteed. De prestaties zullen in 2013 en 2014 worden gerealiseerd. Conform besluitvorming bij de Najaarsnota 2012 is een bedrag van € 3,8 mln hiervoor toegevoegd aan deze programmareserve.
Looptijd
Inhoud en doel
Functie
Toelichting vermeerdering
Voor het realiseren van een duurzame waterbuffer is in 2012 een subsidiebeschikking afgegeven met een looptijd van 2 jaar. Realisatie van het project vindt plaats in 2012 en 2013. Ter dekking van de subsidielasten in 2013 wordt conform besluitvorming bij Najaarsnota 2012 de niet bestede middelen in 2012 van € 0,25 mln in de programmareserve gestort.
2013
Onderwerp programmareserve: Transitie subsidie
Inhoud
Looptijd
2016
Toelichting vermeerdering
Een deel van het teveel bezuinigde budget bezuinigingen op subsidies is ingezet voor de vorming van een behoedzaamheidsbuffer met het oog op de onzekerheid over de werkelijk
Programma Middelen (€ 3,15 mln in 2012) Conform de Begroting is € 3,2 mln gestort in deze programmareserve.
Onderwerp programmareserve: Frictiekosten organisatie algemeen Inhoud en doel
Om uitvoering te geven aan het Hoofdlijnenakkoord is het Programma Focus met Ambitie opgesteld. Om aan de benodigde frictiekosten bij de taakstelling Focus met Ambitie te kunnen voldoen is bij Najaarsnota de reserve Frictie algemeen gevormd. Door middel van deze reserve kunnen fricties integraal worden opgelost. De beschikbare middelen kunnen binnen de kaders flexibel worden ingezet.
Functie
Spaar (doel nog niet exact bekend)
Looptijd
Nog niet bekend
Voeding Toelichting vermeerdering
Bestemming
Programma Middelen
Inhoud en doel
Bestemming
Voeding
Voor het realiseren van een duurzame Waterbuffer is in 2012 een subsidiebeschikking afgegeven aan de gemeente Boskoop met een looptijd van 2 jaar. Deze programmareserve voorziet in het kasritme van de subsidiebeschikking.
Voeding Looptijd
Functie
2014
Onderwerp programmareserve: DP Gemeente Boskoop Waterbuffer
te realiseren bezuiniging van de subsidies, alsmede ter dekking van voor rekening van de provincie komende extra kosten als gevolg van het transitieproces.
Toelichting vermindering
Programma Middelen (€ 9,5 mln in 2012)
Conform besluitvorming bij de Najaarsnota 2012 zijn de beschikbare middelen (€ 2,33 mln) uit de reserve Frictiekosten PNS / OvT overgeheveld naar de nieuwe deelreserve Frictie algemeen. Daarnaast is er bij Najaarsnota een vermeerdering uitgevoerd vanuit de vrijval van bedrijfsbudgetten ad € 4,8 mln. Vanuit de programmareserve (RUD ) is er bij Najaarsnota een vermeerdering geboekt van € 0,83 mln en uit de programmareserve (Frictie G.Z-H) is € 1,5 mln in de deelreserve Frictie algemeen gestort. Bij Najaarsnota is de begrote onttrekking PNS / OVT van
€ 1,5 mln verlaagd naar € 0,76 mln. De werkelijke onttrekking is € 0,72 mln.
Onderwerp programmareserve: Frictiekosten PNS / OvT Inhoud en doel
Met ingang van 2008 is het programma PNS / OvT van start gegaan. Het doel van het programma Organisatie Nieuwe Stijl (ONS) is, dat door te concentreren op het versterken van haar kerntaken, een daadkrachtige en slagvaardige provincie te worden. Daarnaast staat het Flexibel, Effectief, Efficiënt en Digitaal werken centraal. Voor deze reorganisatie zijn tot en met 2011 frictiemiddelen ter beschikking gesteld. De raming
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
276
Jaarrekening Programmarekening Balans
Functie
voor frictie- en implementatiekosten PNS / OvT hebben betrekking op de afspraken die met de medewerkers gemaakt worden op basis van het sociaal convenant en de kosten voor het faciliteren en uitvoeren van het PNS / OvT proces. Omdat er geen exacte verdeling per jaar is aan te geven van het aantal medewerkers, dat feitelijk gebruik gaat maken van regelingen met financiële consequentie, blijven de middelen van voorgaande jaren middels de programmareserve beschikbaar voor de uitvoering van de PNS / OvT. Tot slot zijn er bovenformatieven in afwachting van FPU die nu betaald worden uit deze frictiekosten. Deze kosten lopen nog door tot en met 2018.
Programmabudget
Toelichting vermindering
Conform besluitvorming bij de Najaarsnota 2012 zijn de beschikbare middelen (€ 3,33 mln) uit de programmareserve (Frictiekosten PNS / OvT) overgeheveld naar de nieuwe deelreserve Frictie algemeen.
Looptijd
Functie
Middelen voor de werkzaamheden, te weten aanleg van kabels en leidingen voor de horecavoorziening in het recreatiegebied Klinkerbergerplas, die in 2011 vertraging hebben opgelopen. Bestemming
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
Deze doorgeschoven prestatie 2011 is niet uitgegeven en is derhalve conform herziene beleidsnota reserves en voorzieningen vrijgevallen naar de algemene middelen.
Looptijd
Inhoud
Looptijd
1996-2012
Toelichting vermindering
In 1996 is in het streekplan west het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd opgenomen. Het gebied omvat meer dan 100 ha dat de provincie heeft gerealiseerd in het kader van het Pact van Teylingen. In 2008 is conform planning de bouwgrond met een positief saldo verkocht. Het bouwen van de woningen is door de
Programmabudget Bij Voorjaarsnota 2012 is een bedrag ad € 0,13 mln onttrokken voor de aanleg van de definitieve weg voor het project Lentevreugd. De werkzaamheden zijn in 2012 afgerond. De werkelijke kosten bedragen € 0,05 mln. Hierdoor is € 0,08 mln minder uit de programmareserve onttrokken dan begroot. Dit bedrag valt vrij.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) frictiekosten Inhoud en doel
Deze middelen zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van frictiekosten verbonden aan de herstructurering van de ondersteuningsinstellingen op het gebied van maatschappelijke participatie.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Looptijd
2012
Voeding Toelichting vermindering
2012
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Project Lentevreugd Inhoud en doel
Egalisatie
Voeding
Het programma OvT is oorspronkelijk tot en met 2012. De dekking van formatie van bovenformatieven, in afwachting van FPU of pensioen, loopt door tot en met 2018.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Onderhoud recreatiegebieden Inhoud en doel
Functie
Egalisatie
Voeding
vastgoedcrisis vertraagd. Door deze vertraging kan de huidige bouwweg in 2011 niet worden vervangen door een definitieve weg, maar zal dit in 2012 plaatsvinden. Dit betekent dat de helft van de gevoteerde plankosten 2011 ad € 0,02 mln en de kosten van de bouwweg van circa € 0,11 mln van 2011 naar 2012 worden doorgeschoven.
Programmabudget
Conform de Begroting is € 0,4 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2011. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Pieken in de Delta Inhoud en doel
In verband met aangegane meerjarige subsidieverplichtingen voor het programma Pieken in de Delta.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Looptijd
2012
Voeding Toelichting vermindering
Programmabudget
Conform de Begroting is € 1,4 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2011. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
277
Jaarrekening Programmarekening Balans
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Pieken in de Delta Onderwerp programmareserve: 2011 DP Diefdijk Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
Voor de cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie wordt in het najaar een meerjarige subsidie verleend van € 1,09 mln, verspreid over 4 jaarschijven.
Functie
2014
Conform de Begroting is € 0,1 mln aan deze programmareserve onttrokken betreffende de derde jaarschijf van de meerjarige subsidie cultuurhistorische verbetering van de Diefdijklinie.
De actualisatie van de archeologische beleidskaart komt voort uit de Tussenbalans archeologie. Programmabudget
Toelichting vermindering
Conform de Begroting is € 0,04 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2011. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Inhoud en doel
Functie
Voeding Looptijd
Toelichting vermindering
Inhoud
Doorgeschoven prestatie
Looptijd
2012
Voeding Toelichting vermindering
In het Hoofdlijnenakkoord 2012-2015 is opgenomen; ‘Internationaal beleid’ is geen provinciale opgave, behalve daar waar overheidsbetrokkenheid noodzakelijk is”. Om die reden neemt de provincie deel aan handelsmissies met onder andere China wanneer het bedrijfsleven hierom verzoekt. Als gevolg van deze koerswijziging in het Hoofdlijnenakkoord vond er in 2011 geen reis naar Shanghai Pudong plaats. De voorgenomen reis voor 2011 wordt daarom verplaatst naar 2012. Doorgeschoven prestatie
Programmabudget
Conform de Begroting is € 0,04 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2011. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Schaalsprongprogramma’s Inhoud en doel
2012
Onderwerp programmareserve: 2011 DP China
Het houden van een archeologisch depot behoort tot de wettelijke taken van de provincie. Ten behoeve van een goede ontsluiting zal een digitale basisregistratie worden uitgevoerd. De uitvoering hiervan kent een doorloop naar 2012.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Voeding Looptijd
Inhoud en doel
Doorgeschoven prestatie
Financiële ruimte
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Actualisatie archeologische beleidskaart Inhoud en doel
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Basisregistratie provinciaal archeologisch depot
De schaalsprongprogramma’s zijn voor de provincie een belangrijk kader voor de inzet van middelen in deze collegeperiode. De programma’s bieden echter ook aanknopingspunten voor samenwerking met het Rijk in de topsectorenaanpak.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Looptijd
2012
Voeding Toelichting vermindering
Programmabudget
Conform de Begroting is € 0,5 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2011. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP G.Z-H wagenpark Inhoud en doel
Het wagenpark van G.Z-H, ingezet voor de dienstverlening aan de opdrachtgevers van G.Z-H, dient te worden aangepast. De specifieke eisen waaraan de voertuigen moeten voldoen, zorgen voor een lange levertijd, waardoor de voertuigen pas in 2012 kunnen worden geleverd.
Programmabudget
Functie
Doorgeschoven prestatie
Conform de Begroting is € 0,1 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2011. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Looptijd
2012
2012
Voeding
Programmabudget
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
278
Jaarrekening
Toelichting vermindering
Programmarekening Balans
Vanuit de noodzaak om te komen tot een reserve Frictiekosten zijn de middelen beschikbaar voor de investering in het wagenpark (ideaalcomplex) herbestemd voor de programmareserve (Frictiekosten G.Z-H). Op deze wijze komen middelen beschikbaar voor de verzelfstandiging van G.Z-H. Indien investeringen met betrekking tot het wagenpark nodig zijn zullen deze ten laste van het provinciaal budget moeten vallen.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP G.Z-H huisvesting Inhoud en doel
Functie
Voor de realisatie van de huisvesting in Barendrecht zal naar verwachting in 2011 de eerste paal de grond in gaan. Het merendeel van de werkzaamheden zal in 2012 worden uitgevoerd, waarmee ook het budget in 2012 nodig is. Doorgeschoven prestatie
Voeding
Programmabudget
Toelichting vermindering
Vanuit de noodzaak om te komen tot een reserve Frictiekosten zijn de middelen beschikbaar voor de herhuisvesting van de regiokantoren herbestemd voor de programmareserve (Frictiekosten G.Z-H). Op deze wijze komen middelen beschikbaar voor de verzelfstandiging van G.Z-H. Indien investeringen met betrekking tot de regiokantoren nodig zijn zullen deze ten laste van het provinciaal budget moeten vallen.
Looptijd
Inhoud
Onderwerp programmareserve: 2010 DP Jeugdzorg Inhoud en doel
Deze middelen zijn bestemd voor inzet bij preventief Jeugdbeleid en het terugdringen van de wachtlijsten jeugdzorg in 2011 en 2012.
Functie
Doorgeschoven prestatie
Looptijd
2012
Voeding Toelichting vermindering
Programmabudget
Conform de Begroting is € 2,9 mln aan deze programmareserve onttrokken. Het betreft doorgeschoven middelen uit 2010. De prestatie is gerealiseerd en de bijbehorende middelen zijn besteed.
Onderwerp programmareserve: 2011 DP Coolport Inhoud en doel
2012
In 2011 heeft staatssecretaris Bleker € 10,0 mln toegezegd aan de provincie Zuid-Holland in het kader van de zogenaamde Sterke Regio projecten. Dat bedrag is gereserveerd voor het project Coolport te Rotterdam waarmee private en publieke investeringen in infra en economie zijn gemoeid. De € 10,0 mln zal in een jaarlijkse kasritme tot en met 2016 uitgekeerd worden aan de provincie via de decentralisatie-uitkering van het Provinciefonds.
Functie
Bestemming / egalisatie
Looptijd
2017
Voeding Toelichting vermindering
Provinciefonds
Conform de Begroting is € 1,4 mln aan deze programmareserve onttrokken.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
279
Jaarrekening Programmarekening
Staat van voorzieningen 2012 Programma
Voorzieningen (bedragen in €)
Saldo per
Vermeerderingen
31-12-2011
Verminderingen Vrijval ten gunste
Balans
van de exploitatie
Saldo per
Aanwending
31-12-2012
1
Voorziening Rivierdijkversterking
31.457.371
0
31.457.371
0
1
Voorziening DSM
1.428.786
0
519.949
908.837
1
Voorziening Grondwaterheffing
3.320.375
161.675
0
3.482.050
365.193
0
75.418
37.500
0
7.948.660
0
7.948.660
8.115.373
3.598.100
548.563
11.164.909 12.000.000
2
Voorziening frictiekosten personeel MRB
3
Voorziening Nazorg stortplaatsen
4
Voorziening Pensioenen GS
5
Voorziening Grondbank RZG Zuidplas
6
Voorziening Premieleningen
Totaal
252.275
12.000.000
0
0
79.358
0
2.413
76.945
56.766.456
11.708.435
32.603.714
35.618.902
252.275
Toelichting mutaties: Onderwerp voorziening: Rivierdijkversterking Inhoud en doel
Toelichting vermindering
Deze voorziening is ingesteld bij PS-besluit van juni 1994 met als doel het tijdelijk onderbrengen van (rijks)middelen voor de uitvoering van rivierdijkversterkingsprojecten. De waterschappen voeren de versterkingen uit. De middelen zijn ontvangen via het Provinciefonds en er geldt geen afrekenplicht richting het Rijk. In 2012 zijn de in de voorziening beschikbare middelen ten bedrage van € 31,5 mln aangewend om de toekomstige verplichtingen in één keer af te kopen. Ultimo 2012 is de voorziening leeg en kan deze worden opgeheven.
Onderwerp voorziening: Grondwaterheffing Inhoud en doel
Toelichting vermeerdering
Inhoud
De voorziening is bij Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.
In 2012 is € 0,16 mln toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft het saldo van de verwachte opbrengsten 2012 (€ 1,37 mln) minus de uitgaven in 2012 met betrekking tot het
grondwaterbeheer (inclusief apparaatslasten) (€ 0,96 mln) en aframing van de verwachte baten voor 2011 en een toegekend bezwaar over 2009 (€ 0,25 mln). Onderwerp voorziening: Dubieuze debiteuren Inhoud en doel Toelichting vermindering
De voorziening heeft als doel om verwachte verliezen ten aanzien van dubieuze debiteuren af te dekken.
Verlaging van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 0,6 mln). De voorziening wordt verder toegelicht bij het onderdeel vlottende activa.
Onderwerp voorziening: Premieleningen Inhoud en doel
Toelichting vermindering
De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959. Voor het uitbetaling van coupons van de voormalige obligatieleningen heeft een marginale onttrekking uit de voorziening plaatsgevonden.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
280
Jaarrekening Programmarekening Balans
Onderwerp voorziening: Pensioenen GS Inhoud en doel Toelichting vermeerdering
Toelichting vermindering
Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen.
Om de voorziening Pensioenen GS toereikend te laten zijn, is voor alle rechten van de huidige GS-leden en gewezen GSleden voor en na pensioendatum, een dotatie van € 3,6 mln aan deze voorziening toegevoegd. Een bedrag van € 0,55 mln is ten laste van de voorziening gebracht om de kosten van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te kunnen betalen.
Toelichting vermeerdering
Toelichting vermindering
De voorziening is ingesteld bij het opstellen van de Jaarrekening 2006, met het doel de te verwachten kosten te dekken van de verlaging in de onttrekking grondwater door DSM Anti-Infectives te Delft. De kosten worden gedragen door de provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en Hoogheemraadschap Delfland. De provincie Zuid-Holland betaalt de voorschotten en verrekent deze met de twee andere overheden. Vanaf 2009 is er een Gemeenschappelijke Regeling (GR Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord) van kracht, waarbij de provincie zich heeft verplicht tot een bijdrage tot en met 2014. De voorziening is bij Jaarrekening 2009 aangevuld, om de jaarlijkse bijdragen aan de GR tot en met 2014 te kunnen voldoen. In 2012 is € 0,52 mln onttrokken aan de voorziening voor de bijdrage 2012 aan de GR Beheer Grondwateronttrekking Delft-Noord conform de vastgestelde Begroting van de GR.
Inhoud en doel
Toelichting vermindering
Inhoud
De provincie heeft een aandelenkapitaal van het Warmtebedrijf Infra NV voor een bedrag van circa € 2,0 mln, waarvan € financiële verplichtingen of garanties aan de orde. De provincie heeft bij Jaarrekening 2007 een voorziening ad € 8 mln ingesteld. Reden was een noodzakelijke herziening van de businesscase en de onzekere toekomst van het Warmtebedrijf NV met een financieel risico voor de provincie. In 2010 is een nieuwe businesscase opgesteld en op 30 juni is definitief besloten tot een doorstart met het Warmtebedrijf Infra NV. In 2011 zal blijken of de doorstart ook daadwerkelijk
De voorziening is ingesteld bij Najaarsnota 2011. Het doel is om apparaatslasten van personeel die niet zijn meegegaan bij de wettelijke overdracht van de Provincie naar de waterschappen voor de komende drie jaar af te dekken. De provincie en de Waterschappen zijn beide een inspanningsverplichting aangegaan om deze mensen zo snel mogelijk binnen de organisaties een andere functie te geven. Indien dit gebeurd zal er vrijval vanuit de voorziening plaatsvinden.
Voor afwikkeling van personele kosten naar aanleiding van de overgang van de Dienst Muskusrattenbestrijding is € ten laste van de voorziening gebracht. Voor het afwikkelen van 3 claims in 2013 is nog € restant van € financiële ruimte.
Onderwerp voorziening: Grondbank RZG Zuidplas Inhoud en doel
Onderwerp voorziening: Warmtebedrijf Inhoud en doel
In verband met de lagere intrinsieke waarde van het Warmtebedrijf is €
Onderwerp voorziening:
Onderwerp voorziening: DSM Inhoud en doel
resulteert in energielevering aan partijen. De ontwikkelingen worden gevolgd en de voorziening zal in 2011 op basis van die ontwikkelingen bij Jaarrekening worden herijkt. De voorziening is gesaldeerd met de deelneming Warmtebedrijf Infra NV.
Toelichting algemeen
De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31-12-2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € negatief eigen vermogen bij de GR Grondbank is toegestaan voor de duur van 3 jaar. Lukt het binnen deze periode niet het negatieve eigen vermogen weg te werken, dan dienen de deelnemers het tekort aan te vullen. Hiervoor wordt nu een voorziening getroffen. De omvang van de voorziening bedraagt € De omvang van de voorziening is in 2012 niet gewijzigd.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
281
Jaarrekening Programmarekening
Onderwerp voorziening: Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas (ROZ) Inhoud en doel
Balans
Toelichting vermeerdering
De provincie is voor 40% deelnemer in de ROZ. De ROZ ontvangt van alle deelnemers een jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de activiteiten. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt dit uitgangspunt niet meer als reëel gezien. De jaarlijkse bijdrage aan de ROZ is in de jaren 2009 -2012 als lening op de balans verantwoord. Uitgangspunt daarbij is dat deze bijdragen op enig moment worden terugbetaald uit de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling. Gelet op de onzekerheid van de huidige gebiedsontwikkelingen in de Zuidplas wordt een voorziening gevormd, ad € 0,4 mln ter dekking van het risico van de mogelijke oninbaarheid.
Onderwerp voorziening: Nazorg stortplaatsen Inhoud en doel
Toelichting vermeerdering
Inhoud
Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het Provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken. Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, heeft de provincie een voorziening nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.
Voor het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen is eind 2012 een Asset & Liability Management (ALM) studie uitgevoerd, om te bezien of de rekenrente voor toekomstige rendementen nog voldoende is om voor de langere termijn te kunnen voldoen aan de nazorgplicht van de provincie. Uit de ALMstudie blijkt dat de rekenrente naar beneden moet worden bijgesteld. Voor de reeds gesloten stortplaatsen is de nazorgplicht en daarmee het financieel risico overgeheveld naar PZH. Om dit risico op te vangen wordt een voorziening gesloten stortplaatsen gecreëerd, ad € 8,0 mln.
Langlopende schulden Langlopende Schulden
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
2012
31-12-2012
613.037
-36.813
576.224
492
-197
295
613.529
-37.010
576.520
Onderhandse Leningen van Binnenlandse banken Overige binnenlandse sectoren Totaal
In 2012 vonden overeenkomstig de contractuele bepalingen aflossingen plaats op de vaste leningen ten bedrage van € 34,0 mln. Daarnaast werd € 3,0 mln afgelost op de leningen die werden aangetrokken voor de aankoop van het provinciehuis. Aan renteverplichtingen werd in 2012 een totaalbedrag van € 27,0 mln voldaan. In het verslagjaar werden geen nieuwe leningen op de kapitaalmarkt aangetrokken.
Vlottende passiva Ter toelichting zijn specificaties samengesteld van de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de OVP. Onder de specificaties zijn de toelichtingen opgenomen. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vlottende schulden met een
Balans per
Mutaties
Balans per
rentetypische looptijd < 1 jaar
31-12-2011
2012
31-12-2012
Overige schulden
66.803
-26.453
40.350
Totaal
66.803
-26.453
40.350
(bedragen x € 1.000)
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
282
Jaarrekening Programmarekening Balans
bestaat grotendeels uit de per balansdatum verschuldigde bedragen
Overlopende passiva Overlopende passiva
Balans per
Mutaties
Balans per
(bedragen x € 1.000)
31-12-2011
2012
31-12-2012
234.214
6.777
240.991
450.632
29.743
480.374
22.692
-11.751
10.941
707.538
24.769
732.307
Nog te betalen kosten Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
Overige vooruit ontvangen bedragen Totaal
voor nog af te rekenen subsidies tot en met 2012 en in 2012 geleverde prestaties ad € 210,9 mln en loonheffing en sociale verzekeringspremies over december 2012 ad € 8,3 mln. Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel Deze uitkeringen worden nader gespecificeerd in de staat van overlopende passiva.
Nog te betalen kosten Het saldo van de nog te betalen kosten is met € 27,5 mln afgenomen als gevolg van een toename van de per 31 december 2012 opgevoerde balansverplichtingen en overige transitorische schulden ad € 31,1 mln en de afname van de betaalde kosten ad € 58,6 mln. Het totaalsaldo
Overige vooruit ontvangen bedragen Het saldo van de overige vooruit ontvangen bedragen is met € 11,7 mln afgenomen tot € 10,9 mln en bestaat voor € 10,2 mln uit bijdragen ten behoeve van de realisatie van infrastructurele werken.
Staat van overlopende passiva Uitkeringen van overheden met een specifiek bestedingsdoel
Programma Overlopende Passiva (bedragen in €)
Saldo per 31-142-2011
Vermeerderingen Storting verplichte rente
Overige
toevoegingen
Verminderingen
Saldo per
Aanwending
31-12-2012
2
OVP BDU
67.127.881,28
671.279,00
119.546.000,00
84.070.266,06
103.274.894,22
2
OVP Luchtkwaliteit NSL
10.948.219,66
0,00
13.036.521,00
14.022.075,00
9.962.665,66
3
OVP Hollandsche IJssel
1.372.031,37
2.579,00
0,00
853.986,09
520.624,28
3
OVP Stadsvernieuwing
40.201,88
0,00
0,00
40.201,88
0,00
3
OVP ISV2
6.458.480,62
0,00
0,00
5.146.385,00
1.312.095,62
3
OVP Health Ties
4
OVP Jeugdhulpverlening
1
OVP Kierbesluit Haringvliet
1 1 1
OVP Vlietland
1
OVP 750 ha PMR
1
OVP NORAH
Inhoud
370.016,88
747,00
0,00
310.101,34
60.662,54
20.872.393,19
0,00
114.415.544,00
112.356.590,81
22.931.346,38
8.823.263,62
0,00
0,00
8.823.263,62
0,00
OVP Leren duurzame ontwikkeling
169.347,69
0,00
840.000,00
562.173,63
447.174,06
OVP Groen Blauwe Slinger
718.272,13
0,00
0,00
0,00
718.272,13
1.271.471,32
0,00
0,00
1.271.471,32
0,00
74.235.697,26
0,00
9.605.659,30
10.610.371,99
73.230.984,57
584.862,62
0,00
0,00
584.862,62
0,00
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
283
Jaarrekening Programmarekening Balans
Programma Overlopende Passiva (bedragen in â&#x201A;Ź)
Vermeerderingen
Saldo per 31-142-2011
Storting verplichte rente
1
OVP ILG gelden
1
OVP Beheerplannen Natura 2000
1
OVP Boeren voor natuur
1
Overige
toevoegingen
Verminderingen
Saldo per
Aanwending
31-12-2012
219.183.472,46
0,00
62.267.427,35
41.935.621,02
239.515.278,79
162.235,87
0,00
70.000,00
232.235,87
0,00
1.266.280,31
0,00
477,42
88.204,60
1.178.553,13
OVP Natuurcompensatie HSL zuid
174.052,22
0,00
77,74
58.762,95
115.367,01
1
OVP GIOS projecten
391.276,00
0,00
0,00
391.276,00
0,00
1
OVP Bijdragen Waterschappen
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
1
OVP Natura 2000 PAS
396.000,00
0,00
4.828.334,00
512.585,70
4.711.748,30
1
OVP Mooi en Vitaal Delfland
1
OVP Garantielening grondaankopen EHS
2
OVP ROV (voorheen POV)
2
OVP Omgevingslawaai
2
OVP Voordelta Maasvlakte 2
2 2
154.278,72
0,00
71.745,22
0,00
226.023,94
1.115.560,21
0,00
498,28
0,00
1.116.058,49
616.105,64
0,00
1.079.893,37
1.017.118,41
678.880,60
131.914,01
0,00
0,00
131.914,01
0,00
1.712.333,23
0,00
0,00
887.417,23
824.916,00
OVP Europees Project Walstroom
239.712,00
0,00
250.000,00
263.308,00
226.404,00
OVP EU Luchtkwaliteit EFRO
219.038,24
0,00
-250.000,00
-85.287,04
54.325,28
2
OVP Luchtvaart cie. art. 28 R'dam
183.062,00
0,00
68.067,00
251.129,00
0,00
2
OVP Externe veiligheid (IPO)
444.119,00
0,00
900.000,00
796.762,70
547.356,30
2
OVP Natuur-en milieu-educatie
146.356,00
0,00
0,00
146.356,00
0,00
2
OVP Merwedekanaal deel Utrecht
89.788,44
0,00
0,00
57.161,50
32.626,94
2
OVP Bochtafsnijding Delftse Schie
0,00
0,00
1.037.492,25
158.899,00
878.593,25
2
OVP LVDO Pijler 2 (2008-2011)
662.633,95
0,00
0,00
0,00
662.633,95
3
OVP Hollandsche IJssel werkbudget
205.135,67
0,00
30.165,00
94.890,13
140.410,54
3
OVP Energie (BLOW / BANS)
54.426,55
0,00
0,00
54.426,55
0,00
3
OVP Impuls bodemsanering
0,27
0,00
-0,27
0,00
0,00
3
OVP Hollandsche IJssel Arteri
244.009,85
0,00
-104.722,49
139.287,36
0,00
3
OVP Cultuurbehoud
245.862,78
0,00
0,00
245.862,78
0,00
3
OVP ISV3
1.615.473,23
0,00
17.593.110,88
10.299.394,00
8.909.190,11
3
OVP Herstructurering bedrijventerreinen Z-H
2.578.834,00
0,00
0,00
2.578.834,00
0,00
3
OVP Nieuw Reijerwaard
5.000.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3
OVP Clusterregeling PZH
341.510,00
0,00
4.500.000,00
1.849.211,13
2.992.298,87
4
OVP Cultuurbereik
85.132,66
0,00
0,00
85.132,66
0,00
4
OVP Herstructurering bibliotheken
169.420,06
0,00
0,00
169.420,06
0,00
4
OVP Zuidvleugel middelen
763.526,53
0,00
74.773,12
0,00
838.299,65
5
OVP Zwakke schakels kust
-0,19
0,00
0,00
-0,19
0,00
5
OVP Zuidplaspolder
5
OVP Zandmotor
Inhoud
133.370,50
0,00
0,00
133.370,50
0,00
4.141.393,37
0,00
0,00
547.802,35
3.593.591,02
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
284
Jaarrekening Programmarekening Balans
Programma Overlopende Passiva (bedragen in €)
Saldo per 31-142-2011
Vermeerderingen Storting verplichte
Overige
rente
5
OVP RGZ middelen
5
OVP OudeRijnZone middelen
5
OVP Deltapoort
6
OVP BOR-middelen fiets
6
OVP BOR-middelen OV
Totaal
toevoegingen
213.026,07
0,00
12.585.965,00 649.381,51 350.000,00
Verminderingen
Saldo per
Aanwending
31-12-2012
0,00
213.026,07
0,00
0,00
0,00
12.585.965,00
0,00
0,00
23.641,80
0,00
673.023,31
0,00
0,00
350.000,00
0,00
224.685,90
0,00
0,00
224.685,90
0,00
450.631.511,58
674.605,00
349.884.704,97
320.816.522,61
480.374.298,94
Borgstellingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de per 31 december 2012
Het bedrag waarvoor de provincie garant staat bedraagt € 11,6 mln. In
gewaarborgde geldleningen van zorginstellingen en overige
2012 zijn door de provincie inzake garantiestellingen geen betalingen
garantstellingen.
gedaan.
Naam instelling
Oorspronkelijk
Stand
Stand
Percentage
bedrag
31-12-2011
31-12-2012
garantstellingen
13.649
1.369
834
100
St. Elizabeth Van Wijckerslooth Oegstgeest
4.159
1.123
921
100
De Bruggen (voorheen Ver. Johannesstichting)
2.880
745
513
100
St. Geestelijke Gezondheidszorg Delfland
4.742
532
217
100
St. Zwinhove te Zwijndrecht
2.564
303
99
65,1
St. Rijnland Zorggroep
7.408
2.398
2.129
100
St. Verpleeghuis Alblasserwaard W. Sliedrecht
8.359
3.881
3.583
100
St. Verpleeghuis de Samaritaan Middelharnis
2.565
540
405
100
Stichting Stadzicht
2.155
681
567
66,7
De bruggen (Angelastichting te Nieuwveen)
6.066
2.151
1.664
100
54.547
13.724
10.932
Wegschap tunnel Dordtse Kil
11.344
1.361
680
Subtotaal overigen
11.344
1.361
680
Totaal gewaarborgd
65.891
15.085
11.612
(bedragen x € 1.000)
Garantstelling zorginstellingen ASVZ Zuid West
Subtotaal zorginstellingen Garantstellingen overigen
Inhoud
50
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
285
Jaarrekening Programmarekening
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN (NUBBV)
gerelateerde verplichtingen zijn opgenomen, is er geen gevaar voor het niet kunnen voldoen aan de desbetreffende verplichtingen. De financiële
A. Arbeidsgerelateerde verplichtingen
positie geeft de relatie tussen de balans en de baten en lasten. Aangezien de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
Balans
Deze verplichtingen bedragen per 31 december 2012 als volgt:
verplichtingen in de baten en lasten zijn verwerkt is het ook voor de financiële positie niet noodzakelijk deze in de balans op te nemen. Vanwege de behoefte aan een eenduidige interpretatie van de financiële
Arbeidsgerelateerde verplichtingen (bedragen x € 1 mln)
Vakantiegelden (juni tot en met december)
€ 3,9
Vakantiedagen
€ 5,4
Wachtgeldregeling GS-leden
€ 0,1
Wachtgeldregeling PS-leden
€ 0,0
Uitvoering 57+ regeling
€ 0,0
Totaal
€ 9,4
Vakantiegelden De vakantiegelden zijn gebaseerd op de reservering hiervoor over de periode juni tot en met december 2012. Vakantiedagen Het restant aantal vakantie-uren bedraagt ultimo 2012, 203.723 uren. Op basis van het werkelijk uurloontarief van de medewerkers is de waarde van het verlof € 5,4 mln. Voor de verplichtingen met betrekking tot vakantiegelden en vakantiedagen zijn geen voorzieningen in de
positie betekent dit dat de betreffende voorzieningen niet getroffen behoeven te worden. In dit verband betreft het kosten die jaarlijks een vergelijkbaar volume hebben. Wachtgeldregeling GS-leden De uitvoering van de wachtgeldregeling GS is met ingang van 1 januari 2012 overgegaan naar Loyalis. De hieraan gerelateerde verplichtingen bedragen € 0,1 mln. Wachtgeldregeling PS-leden De verplichtingen met betrekking tot de wachtgeldregeling PS-leden bedragen minder dan € 0,1 mln. Uitvoering 57+ regeling De laatste deelnemers aan de 57+ regeling hebben in 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De regeling is beëindigd.
Jaarrekening opgenomen. Dit is gebaseerd op artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Kern van het treffen van voorzieningen is dat de provincie in de toekomst kan voldoen aan verplichtingen en dat duidelijk is wat de financiële positie van de provincie is. Omdat de provincie een Begroting en meerjarenraming heeft waarin onder andere de jaarlijks terugkerende arbeidskosten-
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
286
Jaarrekening Programmarekening Balans
B. NUBBV als onderdeel in de programmareserves
• Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 17,3 mln ten behoeve van de herstructurering van
Hieronder wordt verstaan voor welk bedrag beschikkingen zijn afgegeven over de periode na balansdatum. De niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn opgenomen in een afzonderlijke kolom in de staat van reserves. Deze staat maakt onderdeel uit van de toelichting op de balans.
bedrijventerreinen. • Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast ad € 3,2 mln voor de bijdragen aan het project Coolport. • Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast ad € 1,98 mln voor de projecten in het kader van Pieken in de Delta programma. • Binnen programmareserve 3 liggen verplichtingen vast ad € 0,33 mln
De niet uit de balans blijkende verplichtingen met betrekking tot de reserves zijn als volgt: • Binnen programmareserve 1 zijn verplichtingen opgenomen voor de cofinanciering van het ILG programma. Hiervan is € 2,3 mln
voor de EFRO projecten. • Binnen programmareserve 3 is € 5,1 mln opgenomen ter dekking van de projecten Regionale Agenda Zuidvleugel. • Binnen programmareserve 5 is € 4,7 mln opgenomen ter dekking van
opgenomen in de programmareserve (Groene subsidies) en
de provinciale toezegging sanering bedrijventerreinen in de oude
€ 64,4 mln opgenomen in de programmareserve (Groene ambities).
Rijnzone.
• Binnen programmareserve 1 liggen verplichtingen vast voor een
• Binnen programmareserve 5 liggen verplichtingen vast voor een
bedrag van € 0,7 mln ten behoeve van de uitvoering van het project
bedrag van € 54,6 mln:
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
o
€ 37,1 mln voor IODS;
o
€ 11,3 mln voor de GR ORZ;
Ontwikkelings Programma (POP) subsidies door de provincie
o
€ 1,0 mln voor het natuurbeheer van en de Zandmotor;
verplichtingen aangegaan voor een totaal van € 1,1 mln.
o
€ 2,0 mln voor de ruimtelijke kwaliteit van de Zwakke schakel
• Binnen programmareserve 1 zijn voor de uitvoering van het Platteland
kust Katwijk;
• Binnen programmareserve 2 liggen verplichtingen vast voor een bedrag van € 126,7 mln: o
€ 0,2 mln voor de afwikkeling van de Zwakke schakel kust Noordwijk;
€ 6,0 mln voor de bijdrage voor 2013 aan de gemeente Delft voor de aanleg van de spoortunnel;
o
o o
€ 3,0 mln voor de ruimtelijke kwaliteit van de Delflandse Kust.
€ 25,2 mln voor de Impuls OV ten behoeve van de meerjarig verleende concessies;
o
€ 94,3 mln voor de uitvoering van de in het MPI opgenomen infraprojecten;
o
€ 1,3 mln voor de afwikkeling van de aangegane verplichtingen voor de 1% Kunstregeling.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
287
Jaarrekening Programmarekening Balans
C. Subsidieverplichtingen
• Subsidieverplichtingen ad € 17,6 mln voor de subsidiëring van bedrijventerreinen UHB, waaronder de projecten Schieoevers
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten voor subsidies Naast bovengenoemde subsidies die betrekking hebben op programmareserves zijn in 2012 de volgende subsidiebedragen voor 2013 of volgende jaren toegekend:
Zuidwest, Zichtenburg en Hoeksche Waard. • Subsidieverplichtingen ad € 0,15 mln van het EFRO project voor het project valorisatieprogramma Deltatec & water. • Subsidieverplichtingen ad € 1,2 mln in het kader van het schaalsprongprogramma, waaronder de projecten Bioshared facilities en Biotec campus.
Subsidiebedragen tot en met 2013: • Een subsidieplafond 2013 voor de boekjaarsubsidie voor natuurlandschapsbeheer in het cultuurlandschap is vastgesteld op € 0,7 mln. • Een subsidieplafond 2013 voor de boekjaarsubsidie voor
• Subsidieverplichtingen thema Voordelta, voor het infocentrum Brouwersdam is € 0,4 mln aan subsidies verleend. • Voor het project Diefdijk is voor 2013 € 0,05 mln aan subsidie verleend. • Jaarlijks wordt onder de taak adviseren en ondersteunen van bestuur
terreinbeheer door natuurbeschermings-organisaties is vastgesteld op
en samenwerken met bestuurlijke partners in het kader Europese
€ 1,6 mln.
Fondsen circa € 0,3 mln subsidie bijgedragen.
• Een subsidieplafond 2013 voor de boekjaarsubsidie voor voet- en
• OV-concessies en contracten € 40,5 mln. Bijdrage aan gemeenten en
fietsveren met een regionale functie is vastgesteld op € 0,05 mln.
andere organisaties voor Bedrijfsvervoer (€ 0,3 mln), CVV (€ 0,5 mln),
• Een subsidieplafond 2013 voor de boekjaarsubsidie structurele
Arriva DAV (€ 23,2 mln), Arriva Hoeksche Waard / Goeree
activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld
(€ 9,8 mln), OV-taxi Holland-Rijnland (€ 0,3 mln), Waterbus
in de flora- en faunawet is vastgesteld op € 0,1 mln.
(€ 4,6 mln), Sociale Veiligheid (€ 0,4 mln), Toegankelijkheid
• Een subsidieplafond 2013 voor de boekjaarsubsidie proefproject ‘boeren voor natuur’ in de polder Biesland is vastgesteld op € 0,1 mln. • Een subsidieplafond 2013 voor het uitvoeren van diverse projecten
(€ 1,0 mln) en Veer Maassluis-Rozenburg (Connexxion € 0,3 mln). • Aanpak van verontreinigde locaties € 2,4 mln. Bijdrage aan de gemeenten Hellevoetsluis (€ 1,4 mln) en Katwijk (€ 0,4 mln) voor
binnen de subsidieregeling landelijk gebied Zuid-Holland is
herontwikkeling gasfabrieksterreinen en aan niet overheden voor
vastgesteld op € 1,4 mln.
bodemsaneringsactiviteiten (€ 0,6 mln).
• Subsidieverplichtingen ad € 1,4 mln voor de meerjarige projecten
• Luchtkwaliteit NSL € 21,0 mln. Bijdrage 4e tranche NSL aan de
Pieken in de Delta, waaronder de projecten Greenport Campus fase 2
gemeenten Rotterdam (€ 8,2 mln), en Den Haag (€ 11,5 mln), de
en medical delta.
stadsregio Rotterdam (€ 0,8 mln), en de omgevingsdienst WestHolland (€ 0,5 mln).
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
288
Jaarrekening Programmarekening Balans
• ISV € 10,7 mln. Bijdragen aan diverse gemeenten. • Oude Rijnzone € 13,3 mln. Doorbetaling van de voor de ORZ reeds ontvangen en nog te ontvangen rijksbijdrage. • Energie € 0,2 mln. Bijdrage aan de gemeente Zuidplas voor het Energieweb voor de Knibbelweg Oost. • Kustontwikkeling € 0,3 mln. Bijdragen voor het beheer van de Zandmotor aan het CPA Haaglanden (€ 0,1 mln) en de gemeente Westland (€ 0,2 mln). • Regionaal openbaar vervoer € 0,2 mln. Bijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam. • Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid € 17,3 mln.
• Oude Rijnzone € 4,1 mln. Doorbetaling van de voor de ORZ reeds ontvangen en nog te ontvangen rijksbijdrage. • Energie € 0,2 mln. Bijdrage aan de gemeente Zuidplas voor het Energieweb voor de Knibbelweg Oost. • Regionaal openbaar vervoer € 0,2 mln. Bijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam. • Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid € 2,0 mln. Bijdrage aan de gemeente Zwijndrecht voor het HOV Drechtsteden (€ 0,8 mln) en aan diverse gemeenten voor regionale en provinciale infrastructuur (€ 1,2 mln). • IODS € 1,1 mln. Bijdragen aan de gemeente Midden-Delfland
Bijdragen aan diverse gemeenten voor het HOV Drechtsteden
(€ 0,7 mln) en aan het recreatieschap Midden-Delfland (€ 0,4 mln).
(€ 1,3 mln) en P&R knooppunten (€ 0,2 mln) en bijdragen aan
• Glas € 2,3 mln. Bijdragen aan de gemeenten Westvoorne (€ 0,2 mln),
gemeenten en andere organisaties voor fietspaden (€ 3,9 mln),
Leidschendam-Voorburg (project Duivenvoorde corridor € 1,2 mln),
gedragsbeïnvloeding (€ 1,3 mln), duurzame inrichting infra (€ 1,7 mln)
Zwijndrecht (sanering Deltapoort € 0,8 mln) en Pijnacker-Nootdorp
en regionale en provinciale infrastructuur (€ 3,0 mln).
(Lint Oud € 0,1 mln).
• Goederenvervoer € 0,3 mln. Bijdragen aan de gemeenten Binnenmaas (€ 0,1 mln) en Ridderkerk (€ 0,2 mln). • IODS € 1,3 mln. Bijdragen aan de gemeente Midden-Delfland (€ 0,7 mln) en aan het recreatieschap Midden-Delfland (€ 0,6 mln).
Subsidiebedragen 2014 tot en met 2018: • Uitvoering ILG onderdeel landelijke routenetwerken € 2,3 mln. • Incidentele subsidie verstrekt met FES middelen € 13,3 mln.
• Glas € 1,6 mln. Bijdragen aan de gemeenten Westvoorne (€ 0,2 mln),
• Uitvoering ILG onderdeel watersynergieprojecten water € 1,0 mln.
Leidschendam-Voorburg (project Duivenvoorde corridor € 0,5 mln) en
• Subsidieverplichtingen ad € 0,65 mln voor de meerjarige projecten
Zwijndrecht (sanering Deltapoort € 0,9 mln).
Pieken in de Delta, waaronder de projecten samenwerken aan vaardigheden en Greenport Holland international.
Subsidiebedragen 2014: • Aanpak van verontreinigde locaties € 0,8 mln. Bijdrage aan de gemeente Hellevoetsluis (€ 0,5 mln) voor herontwikkeling gasfabrieksterreinen en Bodemsaneringsactiviteiten (€ 0,3 mln). • ISV € 10,7 mln. Bijdragen aan diverse gemeenten.
• Meerjarige subsidieverplichtingen ad € 40,3 mln voor de subsidiering van bedrijventerreinen UHB, waaronder de projecten Schieoevers Zuidwest, Zichtenburg en Hoeksche Waard. • Subsidieverplichtingen ad € 0,15 mln van het EFRO project voor het project valorisatieprogramma Deltatec & water.
•
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
289
Jaarrekening Programmarekening Balans
• Subsidieverplichtingen ad € 1,1 mln in het kader van het
van deze contracten bedraagt € 1,0 mln. Voorts bedraagt de contante
schaalsprongprogramma, waaronder de projecten Bioshared facilities
waarde van de lopende contracten voor de huur van multifunctionele
en Biotec campus.
printers en leaseauto’s € 0,5 mln.
• Subsidieverplichtingen thema Voordelta, voor het infocentrum Brouwersdam is € 0,4 mln aan subsidies verleend. • Voor het project Diefdijk is voor 2013 € 0,05 mln aan subsidie verleend. • Jaarlijks wordt onder de taak adviseren en ondersteunen van bestuur en samenwerken met bestuurlijke partners in het kader Europese Fondsen circa € 0,3 mln subsidie bijgedragen over de jaren 20142015. In totaal is er € 0,6 mln gereserveerd door deze periode.
• Voor de uitvoering van het project Plattelands Ontwikkeling Platteland (POP) zijn verplichtingen aangegaan van € 0,2 mln tot en met december 2014. • De bijdrage aan het onderhoud van de zuidwestelijke delta bedraagt tot en met december 2016 € 1,1 mln. • De aangegane verplichtingen voor de uitvoering van diverse projecten bedraagt € 0,7 mln tot en met december 2016. • De totale bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen waarin de provincie participeert, bedraagt voor het jaar 2013 € 5,3 mln.
Subsidiebedragen 2015 tot en met 2019: • Regionaal openbaar vervoer € 0,3 mln. Bijdrage aan de gemeente Gorinchem voor de veerdienst Hardinxveld-Werkendam. • Maatregelen bereikbaarheid en verkeersveiligheid € 5,0 mln.
• Met de Stichting Romeins Museum Alphen is een huurovereenkomst aangegaan ten behoeve van de huisvesting provinciaal Archeologisch Centrum voor een bedrag van € 0,27 mln tot en met april 2015. • Met Erac is een meerjarige overeenkomst gesloten voor het leveren
Bijdragen aan diverse gemeenten voor het HOV Drechtsteden
van technische bijstand Clusterregelingen voor een totaal bedrag van
(€ 4,1 mln) en regionale en provinciale infrastructuur (€ 0,9 mln).
€ 0,11 mln.
• IODS € 1,3 mln. Bijdragen aan de gemeente Midden-Delfland (€ 1,0 mln) en aan het recreatieschap Midden-Delfland (€ 0,3 mln). • Glas € 1,9 mln. Bijdragen aan de gemeenten LeidschendamVoorburg (project Duivenvoorde corridor € 1,0 mln) en Zwijndrecht (sanering Deltapoort € 0,9 mln).
• Voor de werkzaamheden in het kader van Regionale Economische Overleg (REO) zijn meerjarige overeenkomsten gesloten voor een totaal bedrag van € 0,03 mln. • Aan P4 (Samenwerking Randstadprovincies in Brussel) wordt jaarlijks ruim € 0,2 mln bijgedragen. In totaal is er € 0,9 mln gereserveerd voor de periode 2013-2016.
D. Lease, huren, bijdragen en overige contractuele verplichtingen
• Overige diverse posten ad € 0,07 mln.
• De provincie neemt deel aan de GR Wegschap tunnel Dordtse Kil. De jaarlijkse bijdrage aan de regeling bedraagt € 0,4 mln. • Het provinciehuis is eigendom van de provincie. De provincie huurt voor de huisvesting van de eigen organisatie kantoorruimte in Dordrecht en Gouda. De totale contante waarde van de huur op basis
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
290
Jaarrekening Programmarekening Balans
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN (NUBBR)
Gebouwd onroerend goed Voormalige dienstwoningen
A. BOR-middelen
De provincie heeft 6 dienstwoningen in eigendom die na verloop van tijd
De BOR-regeling is per 31-12-2012 beëindigd.
in aanmerking komen voor verkoop. Rekening houdend met nog te maken kosten en het behoedzaamheidaspect, wordt de stille
B. GR Oude Rijnzone (ORZ)
reserveomvang becijferd op 80% van de WOZ-waarde: € 2,0 mln.
Via het Provinciefonds ontvangt Zuid-Holland € 3,0 mln in 2013 en € 3,2 mln in 2014 voor de ORZ. De provincie heeft hiervoor een
Voormalige steunpunten
beschikking afgegeven aan de ORZ.
De provincie heeft nog 1 voormalig steunpunt van DBI in eigendom. De waarde van het steunpunt wordt, op basis van taxatie en rekening
C.
ILG
houdend met het behoedzaamheidaspect, becijferd op 80% van de getaxeerde waarde: € 0,36 mln.
Voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst ILG heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een beschikking afgegeven voor haar bijdrage in de totale kosten voor de
Onbebouwd onroerend goed
periode 2007-2013. Op grond van deze beschikking heeft de provincie
Verspreide provinciale eigendommen
per 31 december 2012 nog een subsidierecht van € 75,2 mln.
Verspreide eigendommen zonder functie voor de provinciale bedrijfsvoering of zonder provinciaal strategisch belang worden door de
D.
Stille reserves
provincie verkocht. De stille reserve van het verspreide bezit wordt
Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV
becijferd op € 12,6 mln. Het verschil in waarde ten opzichte van 2011
gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de
wordt verklaard door een nadere bepaling van het areaal behorende bij
boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede.
provinciale wegen en waterwegen, waardoor minder vierkante meters
De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.
kunnen worden verkocht en verder door een lagere m prijs van de
Stille Reserves (bedragen x € 1 mln)
Gebouwd onroerend goed Onbebouwd onroerend goed Kustwerken Deelnemingen Verbonden partijen Totaal
Inhoud
Startsituatie
Mutaties
Saldo
31-12-2011
2012
31-12-2012
2,8
-0,4
2,4
15,4
-2,8
12,6
0,4
-
0,4
36,5
-0,1
36,4
0,5
-0,3
0,2
55,6
-3,6
52,0
2
grond. Kunstwerken In 2012 zijn er geen kunstvoorwerpen aangekocht of verkocht. De verzekerde waarde van de kunstcollectie blijft ongewijzigd en bedraagt € 0,4 mln.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
291
Jaarrekening Programmarekening Balans
Deelnemingen De stille reserves in de deelnemingen zijn berekend op basis van de intrinsieke waarde per 31 december 2011 van de in bezit zijnde aandelen. De specificatie van de deelnemingen is als volgt. Deelnemingen (bedragen x € 1.000)
Intrinsieke waarde
Balans PZH
Stille Reserve
Uitgekeerd dividend
per 31-12-2011
NV Bank Nederlandse Gemeenten
26.855
142
26.713
702
NV Nederlandse Waterschapsbank
1.493
5
1.488
-
NV Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf
7.557
-
7.557
-
Holding IOPW NV
15
7
8
-
R.O.M. Drechtsteden Holding NV
4
4
-
-
R.O.M. Drechtsteden Beheer NV
2
2
-
-
R.O.M. Drechtsteden Capital BV
-
-
-
-
35
20
15
-
618
-
618
18
115
115
-
-
36.694
295
36.399
720
Intrinsieke waarde
Balans PZH
Stille Reserve
Uitgekeerd dividend
1.076
980
96
-
Glastuinbouwontwikkelingsmij Overbuurtsche Polder Beheer BV
Delta Nutsbedrijven NV
(aandelen om niet verkregen) Warmtebedrijf Infra NV Totaal
Overige verbonden partijen Overige verbonden partijen (bedragen x € 1.000)
per 31-12-2011
Ontwikkelingsmij Het Nieuwe Westland CV R.O.M. Drechtsteden CV
651
561
90
-
Glastuinbouwontwikkelingsmij Overbuurtsche Polder CV
2
-
2
-
GR ROZ leningen 2009-2011
-
348
-
-
OD ZHZ lening 2011
-
1.250
-
-
1.729
3.139
188
-
Totaal
Op de balans staat voor de GR ROZ een balanspositie van € 0,35 mln en voor de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een balanspositie van € 1,25 mln. Het betreft verstrekte geldleningen zonder kapitaaldienst.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
292
Jaarrekening Programmarekening Balans
Rechtmatigheid
Het Normenkader omvat de relevante wet- en regelgeving (zowel Europees, nationaal als provinciaal) voor de belangrijkste processen met
Inleiding
financiële consequenties. Deze processen zijn: Verwerven en aannemen
De accountant voert ten behoeve van Provinciale Staten een controle uit
(inkopen, aanbesteden, prestatielevering en factuurbetaling),
op de provinciale Jaarrekening. De accountantscontrole gaat naast de
Verstrekken subsidies, Genereren van inkomsten (onderdeel
getrouwheid (juiste weergave van de cijfers) in op de rechtmatigheid
subsidiebaten), Instandhouden Bedrijfskapitaal (onderdeel salarissen en
(zijn de baten, lasten en balansmutaties volgens de geldende regels tot
betalingsverkeer), Planning en Control (onderdeel begrotingsuitvoering).
stand gekomen). De rechtmatigheid wordt getoetst aan de hand van het
Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten opgedragen het
Normenkader Rechtmatigheid. Een aanvullend toetsingscriterium in het
Normenkader Rechtmatigheid periodiek te actualiseren. Het
kader van de rechtmatigheid betreft de begrotingsrechtmatigheid. Voor
Normenkader Rechtmatigheid is in december 2012 voor het laatst
haar controle steunt de accountant voor een belangrijk deel op de
geactualiseerd en vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
bevindingen van de interne controle. Bovengenoemde onderwerpen zullen hierna verder worden toegelicht.
Tot 2011 werd jaarlijks het Normenkader ten behoeve van de interne controle en de accountantscontrole geoperationaliseerd in het
Normenkader Rechtmatigheid
zogeheten Toetsingskader. Provinciale Staten hebben op 27 juni 2012
Er zijn binnen de provincie diverse kaders aanwezig die (kwaliteits)eisen
besloten het Toetsingskader Rechtmatigheid met terugwerkende kracht
stellen aan de interne controle.
tot 1 januari 2012 in te trekken. Provinciale Staten zijn van mening dat
Naast de provinciale kaders, is de wet- en regelgeving in de
het zelfcontrolerend vermogen van de processen van een zodanig
Provinciewet, artikel 216 en 217, van belang. Hierin is geregeld dat
niveau is dat de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen
Provinciale Staten bij verordening regels vaststellen voor de controle op
afdoende is geborgd. Hierdoor is operationalisering van het
het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.
Normenkader niet langer noodzakelijk.
Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst. Het
Interne Controle 2012
begrip rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole richt zich
De interne controle over 2012 is uitgevoerd conform het door
vooral op financiële rechtmatigheid: de mate waarin de belangrijkste
Gedeputeerde Staten in december 2011 vastgestelde Concern Interne
door het bestuur uitgevoerde financiële beheershandelingen in
Controle Plan 2012. Met dit plan hebben Gedeputeerde Staten invulling
overeenstemming zijn met de hiervoor geldende regels. De jaarlijkse
gegeven aan artikel 10, lid 1, van de Financiële verordening. Hierin is
rechtmatigheidcontrole door de accountant moet Provinciale Staten in
opgenomen dat Gedeputeerde Staten jaarlijks zorg dragen voor de
staat stellen om het gevoerde financieel beheer te beoordelen.
interne controle op de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen.
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
293
Jaarrekening Programmarekening Balans
In 2009 is de provinciale organisatie gestart met de transitie van
versiebeheer van de diverse softwareapplicaties. Het aanpassen van de
gegevensgericht uitgevoerde interne controles naar uiteindelijk zoveel
controlemethodiek van de interne controles op deze ontwikkelingen kan
als mogelijk systeemgericht uitgevoerde interne controles. In 2011 is de
bestempeld worden als de transitie van de procesgerichte naar een
19
transitie van gegevensgerichte naar procesgerichte interne controles
systeemgerichte interne controle.
afgerond. Ten behoeve van de laatste fase van deze transitie, de 20
doorontwikkeling naar een systeemgerichte interne controle , zijn in
De transitie van een procesgerichte naar een systeemgerichte interne
2012 een aantal stappen gezet. Aanleiding hiervoor is dat in de
controle heeft in 2012, voor zover mogelijk, vorm gekregen voor de
afgelopen jaren binnen de provincie een onmiskenbare trend van
processen Verwerven en aannemen, Verstrekken subsidies en
automatisering valt te signaleren. Hierbij kan gedacht worden aan de
Salarissen. Het volledig op een systeemgerichte wijze uitvoeren van de
invoering van e-HRM, de digitale factuurverwerking en het verder
interne controles behoort op dit moment nog niet tot de mogelijkheden
automatiseren van de processen Verwerven en aannemen en
en zal als zodanig ook niet op korte termijn gerealiseerd kunnen gaan
Verstrekken subsidies. Deze ontwikkelingen hebben een impact (gehad)
worden. Dit wordt veroorzaakt doordat op onderdelen van de relevante
op de inrichting van de processen en de hiermee samenhangende
processen (nog) geen geautomatiseerde beheersmaatregelen zijn
risico’s op het gebied van financiële getrouwheid en rechtmatigheid. Dit
geïmplementeerd. De controle op dergelijke beheersmaatregelen zal
betekende ook dat de aanpak van de interne controles moest worden
daarom nog steeds op een procesgerichte wijze moeten worden
herzien. Risico’s die voorheen via beheersmaatregelen in handmatige
uitgevoerd. Zolang er geen sprake is van volledig geautomatiseerde
processtappen werden beheerst, worden nu in een aantal gevallen door
beheersmaatregelen in de voor de interne controle relevante processen
middel van geautomatiseerde beheersmaatregelen afgedekt. Daarnaast
zullen de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden een
kunnen er door het automatiseren op zich juist weer nieuwe risico’s
combinatie blijven van zowel procesgerichte als systeemgerichte
ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van de digitale autorisatie en het
werkzaamheden.
19
In het najaar van 2012 is door de accountant een interim-controle
Bij procesgerichte controles wordt gebruik gemaakt van de aanwezige controlemomenten (beheersmaatregelen) die al in de verschillende
uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de kwaliteit van de
het bestaan en de werking van de processen. De beheersmaatregelen in de processen
uitgevoerde interne controles. In de managementletter 2012 laat de
bedrijfsvoeringprocessen aanwezig zijn. Er wordt een oordeel gegeven over de opzet, moeten de belangrijkste financiële risico’s afdekken die een onrechtmatigheid, onjuistheid of onvolledigheid kunnen veroorzaken. 20
accountant weten dat het niveau van de interne beheersing van de provincie goed is en dat er een verdere doorontwikkeling in het
Bij systeemgerichte controles wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige
zelfcontrolerend vermogen van de provincie is gerealiseerd. Ook het
geautomatiseerde systemen binnen de verschillende bedrijfsvoeringprocessen. Er wordt
niveau van de interne controles is wederom verbeterd ten opzichte van
controlemomenten (beheersmaatregelen) die zijn geïmplementeerd in de
naast een oordeel over de opzet, het bestaan en de werking van de processen tevens
een oordeel gegeven over de betrouwbaarheid en integriteit van de applicaties binnen de geautomatiseerde systemen.
Inhoud
voorgaand jaar, waardoor de efficiency en effectiviteit van de controlewerkzaamheden verder is toegenomen.
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
294
Jaarrekening Programmarekening Balans
De volgende interne controles zijn in 2012 (op een procesgerichte wijze)
kennisoverdracht, anderzijds om te bewaken dat de kwaliteit van deze
uitgevoerd:
ontwikkeling zodanig is dat de in 2013 uitgevoerde interne controles
• Verwerven en aannemen (Inkopen, aanbesteden, prestatielevering en
blijven voldoen aan de kwaliteitseis van de accountant.
factuurbetaling); • Verstrekken subsidies;
Begrotingsrechtmatigheid
• Genereren van inkomsten (onderdeel Subsidiebaten);
Bij rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk
• In stand houden bedrijfskapitaal (onderdeel Betalingsverkeer);
aanvullend toetsingscriterium. Financiële beheerhandelingen die ten
• Begrotingsuitvoering;
grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten,
• Balans- en tussenrekeningen (saldoverklaringen);
dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de
• In stand houden bedrijfskapitaal (onderdeel Salarissen).
geautoriseerde Begroting en de hiermee samenhangende programma’s. Volgens het BBV dienen de afwijkingen tussen Begroting en de
Naar aanleiding van de in 2012 uitgevoerde interne controles zijn met de
Jaarrekening goed herkenbaar in de Jaarrekening te worden
proceseigenaren en het management afspraken gemaakt om de opzet,
opgenomen en te worden toegelicht. Door het vaststellen van de
bestaan en werking van de processen en beheersmaatregelen verder te
Jaarrekening door PS worden de desbetreffende uitgaven alsnog
verbeteren.
geautoriseerd. Het gaat hier om overschrijdingen waarbij GS bij het doen van de uitgaven binnen het door PS uitgezette beleid zijn gebleven. Het
Ontwikkelingen voor 2013
is in zijn algemeenheid niet de bedoeling dat de accountant deze
Met ingang van 2013 zullen de interne controles op de processen
overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een
Verwerven en aannemen, Verstrekken subsidies en Salarissen, waar
goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven.
mogelijk, op een systeemgerichte wijze worden uitgevoerd. De transitie van de interne controle op de overige processen (Subsidiebaten,
De afwijkingen die gedurende het jaar 2012 al bekend waren, zijn door
Betalingsverkeer, Begrotingen en Saldoverklaringen) zal in de loop van
GS tijdens het jaar in de vorm van begrotingswijzigingen aan PS
2013 voor zover mogelijk zijn gerealiseerd zodat alle interne controles
voorgelegd. Afwijkingen waarvoor dit niet meer mogelijk was, zijn
over 2013 geheel of gedeeltelijk op een systeemgerichte wijze zullen
conform het BBV in de Jaarrekening per programma uitvoerig toegelicht.
worden uitgevoerd. Bij deze ontwikkeling is de accountant nadrukkelijk betrokken. Enerzijds om zorg te dragen voor de noodzakelijke
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
295
Inhoud
Provincie Zuid-Holland Jaarstukken 2012
296
Bijlagen Staat van activa –
specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en
Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
Aanschaf-
Investering
waarde
Investerings-
2012
31-12-2011
bijdrage 2012
Jaarrek. 2011
Desinvesteringen
Geheel
Aanschaf-
investeringen
31-12-2012
afgeschreven
2012
in 2012
Cummulatieve Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde
waarde
afschrijvingen t/m 2011
2012
per
31-12-2011
(1+2)-(3+4+5)
(1-7)
1
2
3
4
5
6
7
8
O&O rijwielpaden
1.775.092
5.039
0
0
176.849
1.603.282
950.552
355.018
O&O vaarwegen
3.223.187
5.838
0
0
197.078
3.031.947
971.481
644.637
17.071.258
4.822.872
182.154
0
1.512.388
22.069.538
4.833.748
182.154
0
1.886.315
22.069.538
4.833.748
182.154
0
1.886.315
Immateriële vaste activa Kosten onderzoek en
31-12-2012
Rente 2012
Totaal
kapitaallasten 2012
(3+2-3-8) 9
(8+11) 10
11
12
824.540
474.561
22.966
377.984
2.251.706
1.612.906
67.883
ontwikkeling activa
O&O wegen Subtotaal kosten
onderzoek en ontwikkeling activa
Totaal Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa economisch nut
Beheerssysteem infrastructuur
Dienstvaartuigen Gladheidbestrijding Hardware Informatieplan Landschapszorg Meubilair en inventaris Onderkomen
muskusrattenvangers
24.834.817
8.177.976
4.413.908
13.891.561
14.129.248
411.842
4.825.750
24.834.817
8.177.976
4.413.908
13.891.561
14.129.248
712.520 3.735.246
411.842
4.825.750
Investeringen met Automatisering concern
20.199.588 6.255.944 3.414.252 10.815.315 12.041.781 320.994
2.270.505
1.547.402
0
0
886.412
350.847
18.550
0
0
229.804
2.931.495
915.139
641.165
1.355.365
2.261.602
36.834
677.999
139.594 166.999 116.949 183.848 85.449 4.520
121.469
0
114.766
0
0
0
114.766
0
0
0
114.766
0
0
760.011
0
0
0
609.100
150.911
525.599
152.002
234.412
82.409
5.717
157.719
21.548
0
0
0
0
15.682.368
3.408.325
0
0
5.240.254
336.529
0
0
0
272.752
2.114.411
102.500
0
0
86.541
641.014
0
0
0
25.821
0
30.000.000
0
0
30.000.000
30.000.000
1.145.589
1.145.589
0
0
0
221.807
11.482.204
4.734.819
814.119
6.969.191
6.155.073
20.333
834.452
Provinciehuis grond
30.000.000
Provinciehuis installaties
11.704.011
Provinciehuis pand
0
21.548 17.238 2.155 4.310 2.155 115 13.850.440
5.580.324
5.227.456
10.102.044
8.282.914
267.405
5.494.861
63.776 261.581 9.762 74.947 65.185 2.445 2.130.371
1.056.825
211.441
1.057.587
948.646
2.270
33.336
12.208 244.777
615.193 441.410 25.641 199.605 173.964 6.519
32.159
77.451.170
0
0
0
0
77.451.170
9.771.617
2.581.706
67.679.553
65.097.847
3.346.532
5.928.238
Rijdend en rollend materieel
1.314.270
0
0
0
5.809
1.308.461
369.673
122.225
944.597
822.372
30.834
153.059
Steunpunten
6.524.109
212.764
0
0
0
6.736.873
436.597
529.008
6.087.512
5.771.268
202.825
731.834
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 297
296
Bijlagen
Omschrijving van de
Aanschaf-
kapitaaluitgaven
waarde
31-12-2011
(bedragen in €)
kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA)
Vangmateriaal
Investerings-
2012
bijdrage 2012
Jaarrek. 2011
Staat van activa – specificatie geactiveerde
Investering
Desinvesteringen
Geheel
Aanschaf-
investeringen
31-12-2012
afgeschreven
2012
in 2012
Cummulatieve Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde
waarde
afschrijvingen t/m 2011
2012
per
31-12-2012
(1-7)
(3+2-3-8)
31-12-2011
(1+2)-(3+4+5)
Rente 2012
Totaal
kapitaallasten 2012
(8+11)
378.854
0
0
-378.854
0
0
378.854
-14.360
0
0
636
636
5.492.501
463.256
0
-343.201
5.096
5.607.459
1.707.544
549.250
3.784.957
3.587.432
122.604
783.385
50.363
0
0
0
0
50.363
1
1
50.361
50.360
1.835
1.836
12.794
0
0
0
0
12.794
12.380
0
414
414
124
124
155.105.303
5.867.563
0
-722.055
7.583.396
152.667.416
26.376.602
10.968.520
128.728.702
123.501.855
5.233.204
16.322.614
Delftse schie
249.579
0
0
0
0
249.579
137.269
6.239
112.311
106.071
3.798
10.037
Lingewerken
1.997
0
0
0
0
Openbaar vervoer
60.305.654
15.709.948
14.250.007
0
Recreatie eigen beheer
11.204.639
0
0
0
303.185
10.901.454
5.838.263
280.116
5.366.377
5.086.261
181.760
461.876
Rijwielpaden
95.955.793
4.834.080
869.740
0
3.634.716
96.285.417
45.971.324
3.198.526
49.984.469
50.750.283
1.683.608
4.882.135
149.860.053
51.713.767
7.878.315
0
1.334.201
4.635.526
0
0
0
0
4.635.526
1.582.379
309.035
3.053.147
2.744.112
101.030
410.065
Verkeersveiligheid
144.785.524
35.728.941
8.375.549
0
0
172.138.916
23.503.288
4.824.762
121.282.236
143.810.865
4.133.653
8.958.415
Wegen
573.568.931
48.217.024
32.169.790
0
12.295.533
1.040.567.696
156.203.759
63.543.402
0
17.567.634 1.115.660.419
375.409.364
33.498.081
665.158.333
724.320.608
22.550.412
56.048.494
1.195.673.000
162.071.322
63.543.402
-722.055
25.151.030 1.268.327.836
401.785.965
44.592.492
793.887.034
847.822.464
27.783.616
72.371.108
NV BNG
141.806
0
0
0
0
0
0
141.806
141.806
4.921
4.921
NV NWB
4.538
0
0
0
0
Holding IOPW NV
7.200
0
0
0
0
0
0
0
7.200
7.200
250
250
Warmtebedrijf NV
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
62.460
62.460
-1.645.286
0
40.000
0
0
0
0
0
-1.645.286
-1.685.286
0
0
10.000.000
0
0
0
3.857
0
0
0
0
0
0
0
3.857
3.857
134
134
2.042
0
0
0
0
0
0
0
2.042
2.042
71
71
muskusrattenvangers
21
Verbouwingen Voorfinanciering
grondverwerving Werken beeldende kunst Subtotaal Investeringen met economisch nut
Investeringen met
maatschappelijk nut
Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
Vaarwegen Vaarwegen objectbediening
Subtotaal Investeringen
met maatschappelijk nut Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa
Voorziening warmtebedrijf NV
R.O.M. Drechtsteden Capital BV
R.O.M. Drechtsteden Holding NV
R.O.M. Drechtsteden Beheer
21
De aanschafwaarde Vangmateriaal muskusrattenbestrijding ad €
Inhoud
1.997 1.897 50 100 50 3 0 61.765.594 8.640.216 2.010.188 51.665.438 51.115.189 1.760.838 192.361.305 39.846.647 3.749.310 110.013.407 150.099.549 3.757.874 577.320.632 249.888.082 19.119.854 323.680.849 320.608.228 10.927.848 0
0 0 0 4.538 4.538 157
0 0 0 0 10.000.000 0
er 31-12-2011 is in het overzicht opgenomen om de afstoting van het activa in 2012 zichtbaar te maken
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 298
296
53 3.771.027
7.507.184
30.047.702
157
0
Bijlagen
Omschrijving van de kapitaaluitgaven (bedragen in €)
Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven
waarde
31-12-2011
Investering
Investerings-
2012
bijdrage 2012
Jaarrek. 2011
Desinvesteringen
Geheel
Aanschaf-
investeringen
31-12-2012
afgeschreven
2012
in 2012
Cummulatieve Afschrijvingen Boekwaarde Boekwaarde
waarde
afschrijvingen t/m 2011
2012
per
31-12-2012
(1-7)
(3+2-3-8)
31-12-2011
(1+2)-(3+4+5)
Rente 2012
Totaal
kapitaallasten 2012
(8+11)
NV GOP Beheer BV
Investerings- en
Aanschaf-
Ontwikkelingsmaatschappij
20.420
0
0
0
0
0
0
0
20.420
20.420
709
709
980.491
0
0
0
0
0
0
0
980.491
980.491
34.023
34.023
0
0
0
0
0
0
561.326
561.326
19.478
19.478
financieringsstaat
Het Nieuwe Westland CV ROM Drechtsteden
561.326
0
Verantwoordings
Zuidplaspolder
348.000
114.000
0
0
0
0
0
0
348.000
462.000
0
0
0
362.000
0
0
0
0
0
0
-362.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
1.250.000
0
0
525.000
0
0
0
0
0
0
0
525.000
0
0
33.563.476
1.079.794
846.353
0
0
0
0
0
33.563.476
33.796.917
1.928
1.928
74.206
0
0
0
23.086.877
7.502.707
0
0
9.035.500
6.380.109
0
0
0
13.627.789
1.814.576
1.759.196
0
0
82.862.242
27.416.186
3.007.549
0
1.300.604.780
194.321.256
66.733.105
-722.055
informatie over specifieke uitkeringen (SISA)
Voorziening Zuidplaspolder RUD Zuid-Holland Zuid
1.250.000
RUD Midden-Holland
Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
Geldleningen verstrekt aan personeel en derden 22 Studievoorschotten Bijdragen activa derden Rijwielpaden
Bijdragen activa derden Wegen
Doorstroming OV Totaal Financiële vaste activa
Totaal
0 0 0 0 74.206 74.206 2.575 0
30.589.583
451.243
769.563
22.635.634
29.368.778
773.225
15.415.609 127.950 301.183 8.907.550 14.986.476 304.305 13.683.169
321.635
454.260
13.306.154
12.907.275
454.504
59.688.361 900.828 1.525.006 81.961.414 104.845.045 1.654.236 27.037.344 1.352.851.01 410.864.769 50.531.405 889.740.010 966.796.757 29.849.694 0
Dit waren de onderdelen Woningleningen aan provinciaal personeel, Fietsplan, Geldleningen verstrekt aan derden in Jaarrekening 2011
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 299
1.542.788 605.488 908.763
22
2.575
296
3.183.745 80.380.602
Bijlagen
Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat
(bedragen in €)
Stand per 1-1-2012
Vermeerderingen
Immateriële vaste activa
Investeringen met economisch nut
128.728.671
uitkeringen (SISA)
Investeringen met maatschappelijk nut
Controleverklaring
Deelnemingen
Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
Stand per 31-12-2012
Kosten onderzoek en ontwikkeling activa
4.833.748
informatie over specifieke
Afschrijvingen
A. Investeringen 13.891.561
Verantwoordings
Verminderingen
182.154
4.413.908
14.129.248
5.867.563
0
11.094.410
123.501.824
665.158.333
156.203.656
63.543.402
33.498.081
724.320.505
334.577
10.000.000
0
0
10.294.577
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa Overige verbonden partijen Overige uitzettingen looptijd >=1jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden Totaal (A)
3.139.817 33.637.684 44.849.338 889.739.981
639.000 0 0 3.416.817 79.794 846.353 0 32.871.125 15.697.392 1.759.196 1.525.006 57.262.528
193.321.153
66.331.105
50.531.404
965.796.625
B. Financieringsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve
55.059.833
19.252.391
Programmareserve
319.282.309
151.751.629
450.631.512
350.559.310
56.766.456
11.708.435
Overlopende passiva Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren) Voor geschatte onzekere verplichtingen en verliezen
44.639.717
0
29.672.507
320.816.523
0
480.374.299
77.976.037 0 393.057.901 32.855.989 0 35.618.902
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer Binnenlandse banken Overige binnenlandse sectoren Totaal (B) Rekeningsaldo (C) Financieringsoverschot (B + C - A)
613.037.103
0 36.812.879 0 576.224.224
492.330
0
196.947
0
295.384
1.495.269.542
533.271.765
513.298.091
0
1.515.243.216
19.004.359 624.533.920
15.069.413 564.516.004
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 300
296
Bijlagen Staat van activa –
specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke
De Jaarrekening is de basis voor de verantwoording over de ‘Single Information en Single Audit’ uitkeringen naar het Rijk. Er behoeven geen afzonderlijke verantwoordingen en accountantsverklaringen per
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
specifieke uitkering meer te worden opgesteld. Kerndoel is sturen op
De indicator ‘besteed bedrag 2012 ten laste van rijksmiddelen’ is
hoofdlijnen en minder administratieve lasten.
opgebouwd uit de middelen die naar de partners zijn doorgezet
uitkeringen (SISA) Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland
moties
aangevuld met de middelen die door de provincie zijn gerealiseerd ten Er zijn acht SISA-uitkeringen:
laste van de rijksmiddelen.
1.
4 tranche € 14.000.000,00
Verzameluitkering Infrastructuur en Milieu (I&M)
2.
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
3.
Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)
Afkortingenlijst Amendementen en
Er wordt twee SISA-uitkeringen nader toegelicht:
4.
Brede Doeluitkering verkeer en vervoer
5.
Quick wins binnenhavens
6.
Verzameluitkering Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
7.
Deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)
8.
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
e
Provincie Zuid-Holland
€ 22.075,00
Totaal Provincie Zuid-Holland
€ 14.022.075,00
In 2012 heeft de provincie over de rijkssubsidies, inclusief over middelen
die zijn of zullen worden doorgeleid naar de RSL-partners, € 0 aan rentebaten ontvangen.
Deze middelen zijn in 2012 ingezet voor uitvoering van de provinciale
NSL-maatregelen en zijn in mindering gebracht op het totaal door de provincie ingezette eigen middelen:
PAL-NSL:
€
111.622,15
PAL-NSL:
€
5.830,00
Subtotaal:
€
117.452,15
€
0,00
€
117.452,15
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarnaast verzocht om de SISA-uitkering nationaal Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit uit de jaarrekening 2010 opnieuw aan te leveren middels de Bijlage Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).
Inhoud
Rente
Totaal
-/-
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 301
296
Bijlagen Staat van activa – specificatie geactiveerde
De RSL-partners in Zuid-Holland hebben conform de SISA-systematiek hun bestedingen over 2011 aan de provincie Zuid-Holland gerapporteerd. Voor het totaal van deelnemende RSL-partners is
kapitaaluitgaven
onderstaande verantwoord.
Investerings- en
Besteed bedrag 2011 ten laste van eigen
financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke
middelen door deelnemende RSL-partners Besteed bedrag 2011 uit bijdragen door
derden door deelnemende RSL-partners
uitkeringen (SISA)
Besteed bedrag 2011 ten laste van de
Controleverklaring
Besteed bedrag 2011 uit rentebaten op de
Kerngegevens provincie Zuid-Holland
provincie
verstrekte bijdrage NSL door deelnemende RSL-partners
€ 17.613.132,00 € 0,00
€ 7.719.674,00 € 1.238.968,00
Afkortingenlijst Amendementen en
moties
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 302
296
Investerings- en financieringsstaat
E5
Ontvanger
Juridische grondslag
Verzameluitkering I&M (incl. oud VROM)
I N D I C A T O R E N
Besteding 2012
Aard controle R
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
informatie over specifieke uitkeringen (SISA)
€0
E11
Nationaal Samenwerkingsprogram ma Luchtkwaliteit (NSL) Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregel en en Besluit milieusubsidies
Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Regeling verzameluitkering
Verantwoordings
Controleverklaring
Specifieke uitkering
kapitaaluitgaven
Nummer
Staat van activa – specificatie geactiveerde
Departement
Bijlagen
Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)
Provincies
moties
E11_20 10
Nationaal Samenwerkingsprogram ma Luchtkwaliteit (NSL)_Hernieuwde uitvraag 2010 Subsidieregeling programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregel en en Besluit milieusubsidies Provincies
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E11 / 01
Indicatornummer: E11 / 02
Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk of medeoverheid)
Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten medeoverheid op door rijk verstrekte bijdrage NSL
Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 04 Indicatornummer: E11 / 05 Indicatornummer: E11 / 06
Indicatornummer: E11 / 03
€
€ 117.452
€0
€0
€0
Nee
Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen (exclusief besteding uit ontvangen rente opbrengsten)
Besteding 2010 ten laste van eigen middelen
Besteding 2010 uit bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk of medeoverheid)
Besteding 2010 uit rentebaten medeoverheid op door rijk verstrekte bijdrage NSL
Teruggestort/verrekend in 2010 in verband met niet uitgevoerde maatregelen
Eindverantwoording Ja/Nee
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornr: E11_2010 / 01
Indicatornr: E11_2010 / 02
Indicatornr: E11_2010 / 03
€ 31.989.287
€ 602.244
Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
In verband met de overgang naar het baten-lastenstelsel
In verband met de overgang naar het baten-lastenstelsel
€0
Inhoud
Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen
€0
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornr: E11_2010 / 07
Indicatornr: E11_2010 / 08
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornr: E11_2010 / 04 Indicatornr: E11_2010 / 05 Indicatornr: E11_2010 / 06 € 54.209
€0
Nee
€0
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 303
296
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Staat van activa – specificatie geactiveerde
Departement
Bijlagen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
kapitaaluitgaven
Investerings- en
E25
financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke
Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)Beleidsregeling subsidies budget investeringen ruimtelijke kwaliteit (BIRK)Provincies en gemeenten
Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie
Kerngegevens provincie
E27
Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Aard controle R
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E25 / 02
Provincies en stadsregio's (Wgr+)
Afkortingenlijst
Aard controle R Indicatornummer: E25 / 06
Ontvangen BDU-bijdrage V&W (jaar T)
€0
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 02
Indicatornummer: E27 / 03
Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen Bedrag
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: E27 / 08
Indicatornummer: E27 / 09
Connexxion N.V. concessie Duin- en Bollenstreek, Leiden en Rijnstreek en MiddenHolland
Aard controle R Indicatornummer: E27 / 04
Aard controle R
€0
Indicatornummer: E27 / 05
Aard controle R
€ 84.070.266
Indicatornummer: E27 / 06
- € 160.000
€ 103.274.894
Omschrijving
0
€ 119.386.000
Indicatornummer: E27 / 07
Individuele bestedingen (jaar T) die meer dan 20% van de totaal ontvangen BDU bedragen
0
Terugbetaling door derden Besteding (jaar T) Correctie over besteding (Tvanuit BDU-bijdrage 1) verstrekte middelen in (jaar T)
Indicatornummer: E27 / 01
Aard controle R
Inhoud
Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 05
€ 34.085
moties
1
Aard controle R
Indicatornummer: E25 / 04
Nee
€ 671.279
Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragersrealisatieAll een in te vullen na afloop project
Aard controle n.v.t.
Rentebaten (jaar T)
Eindsaldo/-reservering (jaar T)
Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragersafspraakAlle en in te vullen na afloop project
Indicatornummer: E25 / 03
Eindsaldo/-reservering (jaar T1)
€ 67.127.881
Amendementen en
Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing Alleen in te vullen na afloop project
€ 10.839
Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)
Zuid-Holland
I N D I C A T O R E N Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatieDeze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Indicatornummer: E25 / 01
uitkeringen (SISA) Controleverklaring
Eindverantwoording Ja/Nee
€ 25.361.999
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 304
296
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Staat van activa – specificatie geactiveerde
Departement
Bijlagen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
kapitaaluitgaven
Investerings- en
E30
Quick wins binnenhavens Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart
financieringsstaat
Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Provincies en gemeenten
Verantwoordings
Controleverklaring Kerngegevens provincie
F3
Zuid-Holland
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E30 / 02
Indicatornummer: E30 / 03
Indicatornummer: E30 / 04
Revitalisering loswal Hazerswoude Revitalisering loswal Leiderdorp
€ 16.820
€ 16.820
Nee
€ 11.657
€ 11.657
Nee
Verzameluitkering EL&I
Besteding (jaar T)
Regeling verzameluitkering
(en eventueel besteding van voorgaande jaren voor zover nog niet eerder verantwoord)
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Afkortingenlijst
Aard controle n.v.t.
Bochtafsnijding Delftse Schie
I N D I C A T O R E N Overige bestedingen (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee
Indicatornummer: E30 / 01
informatie over specifieke uitkeringen (SISA)
Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen
€ 172.831 Nee
€ 158.899
Aard controle R
Amendementen en
Indicatornummer: F3 / 01
moties
€ 708.517
F4
Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)
Besteding (jaar T)
Uitwerkingsovereenkom st tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam Provincie Zuid-Holland
H8
Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F4 / 01
Indicatornummer: F4 / 02 Nee
Aantal Onder toezichtstelling (OTS), (jaar T-1)
Aantal OTS (jaar T-1), overig
512
€ 7.503.032
Wet op de jeugdzorg (art. 37) en Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
Inhoud
Eindverantwoording Ja/Nee
Aantal voorlopige voogdij (jaar T-1)
Aantal voogdij (jaar T-1)
Aantal jeugdreclassering (jaar T-1)
Aantal samenloop (jaar T-1)
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Aard controle D1
Indicatornummer: H8 / 01
Indicatornummer: H8 / 02
Indicatornummer: H8 / 03
Indicatornummer: H8 / 04
Indicatornummer: H8 / 05
Indicatornummer: H8 / 06
1.062
3
305
383
54
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 305
296
Ontvanger
Juridische grondslag
Specifieke uitkering
Nummer
Staat van activa – specificatie geactiveerde
Departement
Bijlagen
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
kapitaaluitgaven Provincies en stadsregio’s (Wgr+)
Investerings- en financieringsstaat
Aantal Individuele Traject Begeleiding (jaar T-1) (ITB), harde kern
Verantwoordings
Aantal ITB (jaar T-1), Criem
I N D I C A T O R E N Aantal scholing- en Besteding (jaar T) aan trainingsprogramma's (STP) stichting die een bureau (jaar T-1) jeugdzorg in stand houdt deel justitietaken
informatie over specifieke
Aard controle D1
Aard controle D1
uitkeringen (SISA)
Indicatornummer: H8 / 07
Indicatornummer: H8 / 08
Controleverklaring
Aard controle D1
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 10
Indicatornummer: H8 / 11
Indicatornummer: H8 / 12
50
0
€ 15.630.124
Aantal afmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg
Omvang egalisatiereserve jeugdzorg per 31 december (jaar T)
Eindverantwoording Ja/Nee
Afkortingenlijst N.v.t.
€ 22.329.891
€ 74.396.576
Aard controle D2
Aard controle D2
Aard controle R
Indicatornummer: H8 / 13
Indicatornummer: H8 / 14
Indicatornummer: H8 / 15
N.v.t.
Besteding (jaar T) aan zorgaanbod
Indicatornummer: H8 / 09
Aantal aanmeldingen (jaar T-1) aan het LBIO door bureau jeugdzorg
Zuid-Holland
Amendementen en
82
Kerngegevens provincie
Besteding (jaar T) aan stichting, die een bureau jeugdzorg in stand houdt deel taken bureau jeugdzorg en subsidie bureau jeugdzorg
Aard controle n.v.t.
€ 22.931.346
Indicatornummer: H8 / 16
Nee
moties
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 306
296
Bijlagen
Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat
Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring
Kerngegevens provincie Zuid-Holland
Afkortingenlijst Amendementen en
moties
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 307
296
Bijlagen
Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en
Sociale infrastructuur
2010
2011
2012
3.505.611
3.528.324
3.552.407
Oppervlakte provincie in km2
Mannen
1.729.071
1.740.855
1.753.393
(geen nieuwe cijfers sinds 2010)
Vrouwen
1.776.540
1.787.469
1.799.014
0 tot 5 jaar (%)
5,8
5,8
5,8
5 tot 15 jaar (%)
11,8
11,6
11,6
Aantal gemeenten
15 tot 25 jaar (%)
12,6
12,6
12,6
Aantal woningen
25 tot 45 jaar (%)
27,9
27,7
27,3
Aantal recreatiewoningen 12.493 12.511 n.n.b.
45 tot 65 jaar (%)
27,1
27,4
27,2
65 jaar en ouder (%)
14,8
14,9
15,6
1.594.796
1.610.776
1.628.583
2,20
2,19
2,18
Aantal inwoners
financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
Aantal huishoudens Aantal personen per huishouden
Fysieke infrastructuur
2010
2011
2012
3.418,5
3.418,5
3.418,5
2.810,2
2.810,2
2.810,2
608,3
608,3
608,3
74
72
72 23
1.567.536
1.587.881
n.n.b.
Land
Water
Gemiddelde WOZ-waarde woningen 226.000 222.000 218.000 (excl. recreatiewoningen) Lengte wegen, totaal in km 16.200 16.265 16.768 Waarvan: provinciale wegen in km
704
705
704
423
425
421
1.482.537 1.498.661 1.496.455 Aantal personenauto's per 1.000 Aantal personenauto's
Gemiddeld aantal verstrekte WW-
inwoners
uitkeringen
Verkeersdoden
74 98 n.n.b.
Verkeersziekenhuisgewonden
900
n.n.b.
n.n.b.
Kwartaal 1
41.480
51.820
57.800
Kwartaal 2
50.430
50.250
58.400
Bron CBS, cijfers voor 2012 zijn voorlopige cijfers. In de loop van 2013 zullen de
Kwartaal 3
49.380
50.680
61.370
definitieve cijfers voor 2012 bekend worden gemaakt door het CBS. Uitzondering
Kwartaal 4
51.060
53.800
66.680
daarop is het aantal personenauto’s, waarbij gebruikt is gemaakt van gegevens uit de
afrekening van de MRB, die van de belastingdienst is ontvangen.
23
Inhoud
Aantal gemeenten per 01-01-2013: 67
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 308
296
Bijlagen Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
Interne organisatie Aantal PS-leden
55
Waarvan: VVD
12
PvdA
10
PVV
8
CDA
6
SP
5
D66
5
GroenLinks
3
Christenunie en SGP
4
50PLUS
1
Partij voor de Dieren
1
Aantal GS-leden
5
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 309
296
Bijlagen
Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven
A&O
Arbeidsmarkt en Onderwijs
DAV
Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Investerings- en
AKR
Actieprogramma Klimaat en Ruimte
DBI
Dienst Beheer Infrastructuur
financieringsstaat
AMK
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
DCMR
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
APW
Actieprogramma Water
DLG
Dienst Landelijk Gebied
Asv
Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland
DO
Definitief ontwerp
DRIP
Dynamisch route-informatiepaneel Dynamisch reisinformatiesysteem
Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA)
BBL
Bureau Beheer Landbouwgronden
DRIS
BBP
Bruto Binnenlands Product
DVM
Kerngegevens provincie
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Zuid-Holland
BDU
Brede doeluitkering
BLS
Besluit Locatiegebonden subsidies
EFRO
BNG
Bank Nederlandse Gemeenten
EHS
BO
Bestuursovereenkomst
EMU
BOR
Bereikbaarheidsoffensief Randstad
BRIKS
Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen
bvo
Bruto vloeroppervlak
BZK
(ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Controleverklaring
Afkortingenlijst Amendementen en moties
Dynamisch Verkeersmanagement DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Ecologische Hoofdstructuur
Economische en Monetaire Unie EL&I (ministerie van) Economische Zaken, Landbouw en Innovatie FIDO
Financiering Decentrale Overheden
GOP
Glastuinbouwontwikkelingsmaatschappij Overbuurtsche Polder
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
GR
CdK
Commissaris van de Koningin
GS
COR
Commissie voor Onderzoek van de Rekening
G.Z-H
CPB
Centraal Planbureau
CPO
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
HBPO
Holland Business Promotion Office
CVV
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
HMC
Hogere Milieu Categorie
HNP
Huis der Nederlandse Provincies
Inhoud
Gemeenschappelijke Regeling
(college van) Gedeputeerde Staten Groenservice Zuid-Holland
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 310
296
Bijlagen Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst
HOV
Hoogwaardig openbaar vervoer
NSL
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
HWN-OWN
Hoofdwegennet Onderliggend wegennet
NUP
Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
NWB
Nederlandse Waterschapsbank
I&M
(ministerie van) Infrastructuur en Milieu
ILG
Investeringsbudget Landelijk Gebied
OCW
(ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Interreg
Interregionale samenwerking
ONW
Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland
IODS
Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam
OP West
Operationeel programma West
IOPW
Integraal Ontwikkelingsplan Westland
ORZ
Oude Rijnzone
IPO
Interprovinciaal overleg
OSK
Ontwikkelingsstrategiekader Zuidplas
IRP
Integraal Ruimtelijk Project
OV
Openbaar vervoer
ISV
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
OVP
Overlopende passiva
IVW
Inspectie Verkeer en Waterstaat
IWA
Investeringen, waarderingen en afschrijvingen
OvV
Onderzoeksraad voor Veiligheid
OZHZ
Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid
P&C
Planning en Control
PAK
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
JSO
(Expertisecentrum voor) Jeugd, Samenleving en Opvoeding
Amendementen en moties
OvT Organisatie van de Toekomst
P+R Parkeren en Reizen
KADO
Kader Afweging Duurzame Ontwikkeling
KMR
Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam
KRW
Kaderrichtlijn Water
PAL
Provinciaal Actieprogramma Lucht
KTO
Klanttevredenheidsonderzoek
PCC
Provinciaal Coördinatiecentrum
PIP
Provinciaal Inpassingsplan
pMJP
Provinciaal meerjarenprogramma
PMR
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
LNV
(ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MER / m.e.r.
Milieueffectrapportage
PNS
Provincie Nieuwe Stijl
MIRT
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
POP
Platteland Ontwikkelings Programma
MPI
Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur
POW
Personenvervoer over water
MRB
Motorrijtuigenbelasting
PPC
Provinciale Planologische Commissie
MTR
Midterm review
PPS
Publiek-private samenwerking
MUP
Meerjaren Uitvoeringsprogramma
PRG
Provinciale Recreatiegebieden
Proav
Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 311
296
Bijlagen Staat van activa – specificatie geactiveerde kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring Kerngegevens provincie Zuid-Holland Afkortingenlijst Amendementen en moties
PS
(college van) Provinciale Staten
UHB
Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen
PSV
Provinciale Structuurvisie
UPG
UitvoeringsProgramma Groen
PVVP
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan
UPS
UitvoeringsProgramma Structuurvisie
PZH
Provincie Zuid-Holland
UWO
Uitwerkingsovereenkomst
RAS
Regionale Agenda Samenleving
V&W
(ministerie van) Verkeer en Waterstaat
RGL
RijnGouweLijn
VCC
Vervoerscoördinatiecentrum
RGR
Rijnlandroute
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
RO
Ruimtelijke ordening
VRI
Verkeers Regel Installaties
RodS
Recreatie om de Stad
VROM
(ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
ROM-D
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
VTH
Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
ROV
Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid
ROZ
Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas
RPA
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
RPV
Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
WFIA
West-Holland Foreign Investment Agency
RSL
Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
WILG
Wet inrichting landelijk gebied
RU
Randstad Urgent
RUD
Regionale Uitvoeringsdienst
Wro
Wet ruimtelijke ordening
RZG
Rotterdam Zoetermeer Gouda
VZHG Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
ZHZ SLMA
Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
SLOK
Stimulering LOkale Klimaatinitiatieven
SOK
Samenwerkingsovereenkomst
TBM
Terrein Beheer Model
TUM
Toekomstige Uitvoering Milieutaken
Inhoud
Zuid-Holland Zuid
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 312
296
Bijlagen Staat van activa – specificatie geactiveerde
Er zijn geen amendementen en moties.
kapitaaluitgaven Investerings- en financieringsstaat
Verantwoordings informatie over specifieke uitkeringen (SISA) Controleverklaring
Kerngegevens provincie Zuid-Holland
Afkortingenlijst Amendementen en
moties
Inhoud
ProvincieProvincie Zuid-Holland Zuid-Holland Jaarstukken Jaarstukken 2012 2012 313
296