jaarverslag
2011
inhoud 05
Leren nu het kan!
Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Identitieitsraad
11 Beleid en organisatie
Daar staan we voor De strategische agenda Verantwoording en samenwerking Profiel van het Hoornbeeck College
11 11 12 13
1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4
13 13 14 15
Regionalisering Opleidingenaanbod Managementstructuur Doorontwikkeling
Onderwijs
17 18
2.2.1 Voortijdige schoolverlaters 2.2.2 Uitstroomonderzoek
18 19
2.3 MBO-keuzegids 2.4 Onderwijstijd 2.5 Onderwijs
20 20 20
20 21 21 21 21
Algemeen Sector Economie & Handel Sector Gezondheidszorg Sector Techniek & ICT Sector Welzijn
2.6 Taal- en rekenbeleid 2.7 Flexibilisering 2.8 Internationalisering 2.9 Beroepskolom 2.10 Burgerschap 2.11 Klachten en klachtenafhandeling 2.12 Studentenvoorzieningen
25
Waardering en samenwerking
25
25 28 29 30
Waardering studenten Waardering schoolverlaters Waardering ouders Waardering medewerkers
4.1 Huisvesting 4.1.1 Bouw en onderhoud
4.3.2 4.3.3 4.3.4
Planvorming en managementrapportages Ontwikkeling kwaliteitszorg Auditing
4.4 Personeel 4.4.1 Werkverdelingsbeleid 4.4.2 Professionalisering 4.4.3 Ziekteverzuim 4.4.4 Personeelsbeleid in cijfers
33 33 33 34
34 35 35 35 36 36
36 36 36 37 37
4.5 Medezeggenschap 39 4.6 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College 39
41 FinanciĂŤn
5.1 FinanciĂŤle positie Hoornbeeck College 5.2 Treasurybeleid 5.3 Vooruitblik
47
Bijlagen
Overzicht van de opleidingen per sector Verklarende afkortingenlijst
41 45 45 47 51
22 22 22 22 23 23 23
3.1 Waardering intern 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4
Bedrijfsvoering
4.2 ICT en informatisering 4.3 Kwaliteitszorg 4.3.1 PCDA-cyclus
15
2.1 Diploma- en jaarresultaat 2.2 Uitstroom
2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5
33
4.1.2 Arbo & Veiligheid 4.1.3 Duurzaamheid
1.1 1.2 1.3 1.4
1.5 Communicatie intern en extern
17
07 09
3.2 Waardering extern
31
3.2.1 Waardering inspectie 3.2.2 Waardering werkveld
31 31
03
04
VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR
leren nu het kan! Met het jaarbeeld 2011 geven we u inzicht in de wijze waarop wij met onze medewerkers invulling hebben mogen geven aan betekenisvol beroepsonderwijs aan onze studenten. U wordt van harte uitgenodigd daar kennis van te nemen waarbij wij reacties op prijs stellen. Dat betekenisvol beroepsonderwijs willen we vormgeven in de bedding van toerusting en vorming van onze toekomstige beroepsbeoefenaars. Leren is niet vrijblijvend. De Heere geeft ons talenten die we als een goed rentmeester mogen ontwikkelen om dienstbaar te kunnen zijn in onze leef- en beroepsomgeving. Leren kan ook niet zonder inspanning. Resultaatverantwoordelijk beroepsonderwijs en werken aan toerusting en vorming zijn geen tegengestelde doelen, maar liggen in elkaars verlengde. Augustinus schreef 1600 jaar geleden: Goed onderwijs is bezielend onderwijs. Daaraan verbond hij drie adviezen: “wees enthousiast, onderwijs met toewijding en wees geconcentreerd.“ Leren is een levenslange ontwikkeling waar de school een essentieel deel van verzorgt in de fase die jongeren doorlopen op weg naar de volwassenheid. Levenslang leren betekent niet alleen voor onze studenten, maar voor allen die aan het Hoornbeeck College verbonden zijn: nooit te oud om te leren! Wij willen u met dit jaarverslag laten zien op welke wijze wij een lerende organisatie zijn voor en met onze studenten. Leren nu het nog kan is een gave en opdracht die staat in het perspectief van het grote gebod van Christus: God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat is geen maakbaar resultaat van het Hoornbeeck College. Dat is het werk van de Heilige Geest die het zondige leven vernieuwt. Zo worden medewerkers en studenten samen discipel: leerling van Christus, de Leraar der gerechtigheid tot eer van God en tot heil van de naaste. Het College van Bestuur M.F. van Leeuwen (voorzitter) drs. D. van Meeuwen drs. W.J. de Potter
Het College van Bestuur Drs. D. van Meeuwen M.F. van Leeuwen, voorzitter Drs. W.J. de Potter
05
06
verantwoording raad van toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag en de twee scholen die door de stichting worden bestuurd. De samenstelling van de Raad is heel divers qua deskundigheid en maatschappelijke achtergrond. De samenstelling per 31 december 2011 was als volgt: ■ N.W. Schreuder, Leusden (voorzitter), directeur en mede-eigenaar van een bedrijf in de winkelinterieurbouw ■ A.D. Aarnoudse, Sliedrecht, voormalig directeur primair onderwijs ■ C.H. Achterberg R.A., Woudenberg (secretaris), directeur en mede-eigenaar van een accountantskantoor ■ ds. A. van Heteren, Urk, predikant ■ L. van der Tang, Rhenen, directeur-eigenaar van een bedrijf in de ICT-branche ■ J.A. van de Velde A.A., Kruiningen (vice-voorzitter), accountant/bedrijfsadviseur De samenstelling is in het verslagjaar gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld. De heer mr. A. Dangremond heeft per juni 2011 de Raad van Toezicht verlaten en de heer J.J. Meerman per oktober 2011. De heer J.A. van de Velde is per juni 2011 toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besteedde onder meer aandacht aan: ■ m aatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het reformatorisch onderwijs; ■ toezicht op de identiteit van de school; ■ toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur; ■ t oezicht op de rechtmatige verwerving en aanwending van middelen; ■ het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag; ■ de opdrachtverstrekking aan de accountant; ■ de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs; ■ de periodieke risicoanalyse van de school. Daarnaast vervulden we onze rol als werkgever van het College van Bestuur (CvB). De beloning van het College is binnen de norm. Verder heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat het College van Bestuur de identiteit van de school op de juiste wijze vorm geeft. Er is aandacht besteed aan de samenstelling van het CvB in de toekomst. Voor het uitoefenen van haar toezichthoudende taak heeft de Raad regelmatig overleg met het CvB. Een deel van het werk wordt verricht in de commissies financiën en onderwijs. Deze commissies hebben respectievelijk drie en twee keer vergaderd. De Raad neemt ook deel aan de werkbezoeken aan de schoollocaties. In 2011 zijn de locaties Goes en Kampen bezocht. De Raad heeft in 2011 vier keer zelfstandig vergaderd, vier keer met het CvB en twee keer met het CvB en de Identiteitsraad gezamenlijk. Daarnaast zijn de Raad van Toezicht en de Identiteitsraad in een thema-bijeenkomst bijeen geweest. Ook is één keer afzonderlijk met de directie van het Hoornbeeck College vergaderd. Bij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de governance code gehanteerd. Daarbij wordt toezicht gehouden op het formuleren en realiseren van de schooldoelen, het beheersen van het proces, doelmatige besteding van middelen en risicomanagement. De Raad werkt aan de eigen professionalisering, onder andere door contacten in het Platform van Raden van Toezicht. De Raad van Toezicht is het personeel van de school bijzonder erkentelijk voor de betrokkenheid, het vele werk dat is verricht en de resultaten die zijn behaald. N.W. Schreuder Voorzitter Raad van Toezicht
07
08
verantwoording identiteitsraad De Identiteitsraad vormt een belangrijke verbinding tussen ouders en kerkenraden enerzijds en de school anderzijds. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de school; de Identiteitsraad bestuurt de schoolvereniging. Deze Vereniging voor onderwijs op reformatorische grondslag (VVORG) is opgericht door ouders en kerkenraden vanuit een diep besef van de noodzaak van reformatorisch onderwijs. Op 31 december 2011 had de Vereniging 1020 leden. De Identiteitsraad bestond per 31 december 2011 uit de volgende personen: ds. Tj. de Jong, Staphorst, voorzitter d rs. L.M. van den Doel, Hoevelaken, penningmeester ■ i ng. G. de Jong, Barneveld, secretaris ■ J . van Dam, Houten ■ O .J. Dekker, Opheusden ■ C .J. van Harberden, Veenendaal ■ d s. M.A. Kempeneers, Elburg ■ W .J. Kole, Barneveld ■ W .F. van der Kooij, Barendrecht ■ G .P. Landwaart, Maartensdijk ■ N . van Manen, Barneveld ■ A . Midavaine, Middelburg ■ d s. M. Mondria, Waardenburg ■ d s. G. Pater, Oud-Beijerland ■ d s. A.C. Rijken, Gameren ■ P .B. de Ruiter, Capelle a/d IJssel De heer J.A. van de Velde A.A. heeft per juni 2011 het bestuur van de VVORG verlaten. ■ ■
De Identiteitsraad van de Vereniging heeft een beslissende stem ten aanzien van de identiteit van de school. In het verslagjaar is dit (onder meer) als volgt tot uiting gebracht: ■ h et participeren in toelatingsgesprekken (ouders/studenten) en benoemingsgesprekken (personeel); ■ h et goedkeuren van identiteitsgebonden leermiddelen (zoals readers voor godsdienst en apologetiek); ■ h et openen van het schooljaar en het participeren bij diploma-uitreikingen; ■ h et identiteitsprofiel van het personeel; ■ b etrokkenheid bij een praktische handreiking voor docenten voor het omgaan met homoseksualiteit; ■ h et herijken van het toelatingsbeleid met het oog op de samenwerking met de reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. De Identiteitsraad heeft in 2011 vier keer vergaderd met het College van Bestuur. Ook zijn er twee vergaderingen geweest met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Verder heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden met de Raad van Toezicht. In 2011 heeft een delegatie van de Identiteitsraad lessen bezocht op de locaties Goes en Kampen. Identiteit is geen vak apart, maar is geïntegreerd in het onderwijs. Daarbij is het onderwijs ook dienstbaar aan de jeugd. Onderwijs dat ook in het verslagjaar veel inspanningen heeft gekost, resultaten heeft opgeleverd, maar niet kan zonder de zegen die de Heere aan dit onderwijs verbindt. Ds. Tj. de Jong Voorzitter Vereniging voor onderwijs op reformatorische grondslag
09
10
HOOFDSTUK 1.0
beleid en organisatie 1.1 Daar staan we voor Het opleiden, vormen en toerusten voor een beroep. Dat staat centraal op het Hoornbeeck College. De praktijk van het beroep is het uitgangspunt bij het onderwijs. Daarbij gaat het om kennis, houding en vaardigheden. Ofwel: leren voor het leven. Als reformatorische mbo-school dragen we daarbij de boodschap van Gods Woord en de drie gereformeerde belijdenisgeschriften uit. De boodschap van wedergeboorte, geloof en bekering. We zijn dan ook een school waar studenten en medewerkers met overtuiging voor reformatorisch onderwijs kiezen en er zich ook thuis voelen. Passend binnen de eenheid van gezin, kerk en school. Steeds opnieuw blijkt dat een Bijbelse levenswijze - gekenmerkt door onder meer verantwoordelijkheidsgevoel en zorgvuldigheid in handel en wandel - in het werkveld gewaardeerd wordt. Het Hoornbeeck College maakt zich niet alleen sterk voor een goede voorbereiding op de praktijk, maar wil zijn positie in de beroepskolom versterken. Samen met toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs maakt de school zich dan ook sterk voor doorlopende leerlijnen.
1.2 De strategische agenda ‘Onze idealen’. Dat is de veelzeggende titel van het strategisch beleid dat we in 2011 vaststelden voor de periode 2011-2015. Bij het opstellen van dit document betrokken we studenten, docenten, ondersteunend personeel en leidinggevenden. Daarnaast lieten we vertegenwoordigers van kerkenraden, ouders, oud-studenten en andere scholen meelezen. Dat leverde waardevolle reacties op. We hebben strategisch beleid geformuleerd rond zeven thema’s: 1) Identiteit is méér dan een norm Identiteit doortrekt alles wat we willen en doen in onderwijs en organisatie. Vanuit het besef dat Gods Woord leidend moet zijn in ons leven geven we invulling aan eigentijds onderwijs. We geven studenten toerusting om een plaats in de samenleving in te nemen als een burger die de daad bij het Woord voegt. 2) Onderwijs laat talenten bloeien Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij individuele talenten. Door inspirerende docenten en uitdagende opdrachten worden die talenten ontwikkeld. Daarbij gaat het om een ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Om dat te realiseren handhaven we de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau. 3) Lesgeven is een middel, een hoge leeropbrengst het doel Alle medewerkers voelen het als een uitdaging om zichzelf te blijven ontwikkelen. Voor deskundigheidsbevordering wordt de nodige ruimte geboden. We sturen op opbrengsten door heldere doelen te stellen en resultaten te meten. Onze doelen gaan over het leren en de vorming van studenten. 4) Wie beperkingen heeft, krijgt extra aandacht We willen er voor zorgen dat alle studenten de mogelijkheid hebben om hun gaven te benutten. Persoonlijke beperkingen van studenten vragen om extra zorg en begeleiding. Die zorg en aandacht bieden we zoveel mogelijk, samen met externe deskundigen. 5) Het sterkste team is een saamhorig team Er is geen mooier werk dan teamwerk, waarbij iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Niet gericht op het uitvoeren van taken, maar op het doel dat we gezamenlijk voor ogen hebben. Op het Hoornbeeck College werken we in een open sfeer samen aan de ontwikkeling van talent.
11
6) ICT maakt het onderwijs beter en gemakkelijker Als school hebben we goede voorzieningen voor studenten en docenten. ICT maakt het onderwijs beter en makkelijker, maar mediagebruik heeft ook grenzen. We laten ons niet alleen leiden door ambities. Ook Bijbels rentmeesterschap is een opdracht die we op een praktische manier willen vertalen. 7) Onderwijs geven doen we samen met anderen Als school functioneren we volop in de regionale context en rusten we studenten toe om in die omgeving te kunnen participeren. Binnen de reformatorische gezindte worden we gezien als een kenniscentrum voor beroepsonderwijs. We hebben actief contact met het toeleverend onderwijs, beleggen bijeenkomsten met ouders en kerken en werken nauw samen met bedrijven en instellingen.
1.3 Verantwoording en samenwerking Bestuur en toezicht In 2007 vormden we een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Daardoor werden bestuur en toezicht gescheiden. De leden van de Raad van Toezicht hebben een maximale zittingstermijn van acht jaar. We hebben inmiddels een rooster van aftreden opgesteld. Zo voorkomen we dat teveel leden tegelijkertijd de Raad verlaten.
Horizontale verantwoording Op verschillende manieren betrekken we ouders, studenten en personeel bij het beleid van de school. We vinden het belangrijk om hun mening te horen en zijn benieuwd naar hun inbreng. ■ Ouders. Veelzeggend is dat we begin 2012 als eerste mbo-instelling gecertificeerd werden voor ouderbetrokkenheid! We organiseren regelmatig klankbordbijeenkomsten voor belangrijke thema’s. Verder kunnen ouders lid worden van de schoolvereniging (VVORG) en als zodanig de jaarlijkse ledenvergadering bijwonen. Het bestuur van de VVORG vormt overigens de Identiteitraad. Deze heeft een beslissende stem over zaken aangaande de identiteit. ■ Personeel. Binnen het Hoornbeeck College is een Ondernemingsraad actief. ■ Studenten. In 2011 zijn we van start gegaan met een schoolbrede Studentenraad.
(Onbetaalde) nevenfuncties leden College van Bestuur De leden van het College van bestuur hebben de volgende nevenfuncties. De heer M.F. van Leeuwen Ouderling van de Hersteld Hervormde gemeente te Maartsensdijk Algemeen voorzitter van de SGP Voorzitter Generale Commissie voor het Opzicht van de Hersteld Hervormde Kerk Vertrouwenspersoon van de School met de Bijbel te Maartensdijk De heer drs. W.J. de Potter Voorzitter lokaal bestuur (lokale commissie) van twee basisscholen Lid Programmaraad Kennisnet De heer drs. D. van Meeuwen Lid Raad van Commissarissen Erdee Media Groep Lid bestuur Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
Samenwerking externe relaties In 2011 werkten we samen met verschillende externe relaties. We geven u een overzicht. ■ Toeleverende scholen. Het Hoornbeeck College werkte opnieuw nauw samen met de zeven reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Het resultaat? Een betere instroom, doorlopende leerlijnen en nieuwe leerwegen. De samenwerking met deze scholen én bedrijven in de regio versterken we ook door het project Power: ‘Project Onderwijs en Werk in de Regio’. ■ Onderwijs- en zorgpartners. Samen met onderwijs- en zorgpartners werkten we aan passend onderwijs, met een geschikte onderwijsvorm voor elke student. ■ Hogescholen. Om de doorstroom naar het hoger onderwijs te bevorderen, werkten we samen met Driestar Educatief te Gouda en de Christelijke Hogeschool in Ede. Naast deze landelijke samenwerking hebben we regionaal afspraken gemaakt met verschillende hogescholen. ■ Zeeuwse scholen. In het kader van de Zeeuwse Onderwijsautoriteit (OAZ) werkten we nauw samen met scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland. Met de OAZ willen we de krimp van het onderwijs in Zeeland het hoofd bieden. ■ Van Lodenstein College. Door samenwerking met het Van Lodenstein College konden we onze bedrijfsvoering efficiënter maken. Zo voegden we in 2011 de ICT-afdelingen van beide scholen samen. ■ Kerkenraden. We hielden bijeenkomsten met afgevaardigden van kerkenraden in de regio’s Apeldoorn, Kampen en Goes. Waardevolle bijeenkomsten, waarin zorg en aandacht voor onze jongeren centraal staat.
12
1.4 Profiel van het Hoornbeeck College 1.4.1 Regionalisering Het Hoornbeeck College heeft vijf locaties, verspreid over het gebied waar de meeste studenten vandaan komen. Voor de meeste studenten uit onze doelgroep is de reistijd naar Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen of Rotterdam acceptabel. Bovendien sluiten we met deze locaties aan bij de regio’s van de toeleverende reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs. Door deze regionalisering is een optimale afstemming mogelijk met bedrijven en instellingen.
Aantal studenten bol (voltijd) en bbl (deeltijd) per locatie 2011 voltijd / BOL
2010 voltijd / BOL
2011 deeltijd / BBL
2010 deeltijd / BBL
Amersfoort
1.484
1.433
595
570
Apeldoorn
361
348
44
44
Goes
583
556
71
69
Kampen
403
396
37
23
Rotterdam
1.256
1.145
297
250
Totaal
4.087
3.878
1.044
956
1.4.2 Opleidingenaanbod Het Hoornbeeck College biedt meer dan zestig opleidingen aan, verdeeld over vier sectoren: ■ Economie & Handel: opleidingen in de richtingen administratie, commercieel, secretarieel en handel. ■ Gezondheidszorg: opleidingen voor zorghulp, helpende, verzorgende en verpleegkundige. ■ Welzijn: opleidingen voor maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en onderwijsassistent. ■ Techniek & ICT: opleidingen op het gebied van bouwkunde, elektrotechniek, ICT en werktuigbouwkunde. De meeste opleidingen worden aangeboden op meerdere niveaus.
Aantal studenten per sector
Aantal studenten per sector
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
2008-2009
2009-2010
Economie & Handel
Gezondheidszorg
2010-2011 Techniek & ICT
2011-2012 Welzijn
13
Verdeling aantal studenten per sector 2011-2012 Verdeling sectoren 2011-2012 25% Economie &handel
30%
Welzijn Techniek & ICT Gezondheidszorg 28%
17%
1.4.3 Managementstructuur Het Hoornbeeck College wordt geleid door een directieteam. Dit team bestond in 2011 uit twee onderwijsdirecteuren, verantwoordelijk voor de sectoren Economie & Techniek en Gezondheidszorg & Welzijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en behartigen meerdere portefeuilles. Het directieteam wordt geleid door een portefeuilledirecteur. Het team is integraal verantwoordelijk voor het beleid van het Hoornbeeck College. Op de locaties zijn de locatiemanagers samen met de opleidingsmanagers verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs op de locatie.
Organogram Hoornbeeck College 2011 College van Bestuur Sector Economie & Handel
College van bestuur Centrale Diensten
diensten SectorCentrale Gezondheidszorg Sector Econmie & Handel Sector Gezondheidszorg Sector Techniek & ICT
160
Beleidsadviseurs DT
SectorBeleidsadviseur Welzijn DT
Staffunctionarissen
Staffunc onarissen
Sector Welzijn
A = Amersfoort, P = Apeldoorn, G = Goes, K = Kampen, R = Rotterdam LM = Locatiemanager (stuurt ook locatiegebonden Administratie en Facilitaire Dienst aan) OM = Opleidingsmanager
14
Docentennaam
Docentennaam
OM OM OM OA/ SAW VZ S-BBL
Docentennaam
ICT
OM OM OM BK/H HZW E ICT /VP
Docentennaam
SAW
OM OA
Docentennaam
OM OMOM OMOM OA/ SAW G/ S-bblBK/EVZ
Docentennaam
OM
LM R
Docentennaam
Docentennaam
Docentennaam
Docentennaam
OM E W
OM
Docentennaam
OM
BK/E OM HZW OM ICT /VP E&H G
Docentennaam
OM
BK/E OM OMG/ OM OA SAW ICT E&H G W
Docentennaam
OM
OM OM OMOM OM OMOM OM OM OMG OM G OMW W VZ/E&H HZW/ BK/E&H SAW ET WTB VP OA ICT
OM
LM K
LM R
Docentennaam
OM
LM G
OM WTB E&H
Docentennaam
OM ET
Docentennaam
OM BK/ ICT
Docentennaam
OM HZW/ OA
Docentennaam
OM SAW
Docentennaam
OM VZ/VP
LM PK LM
LM G
Docentennaam
OM E&H
LM PLM A
Docentennaam
LM A
Docentennaam
Sectorlijn
Locatielijn
240
200
DirectieTeam
Direc e team
Sector Techniek
1.4.4 Doorontwikkeling Nieuwe managementstructuur In het schooljaar 2011-2012 hebben we de nieuwe managementstructuur ingevoerd. Het principe is helder. Het directieteam is verantwoordelijk voor het hárt van de school: het centrale beleid. Het managementteam van de locatie is verantwoordelijk voor het gezícht van de school: de regionaal gebonden uitvoering. We werkten op alle niveaus in de organisatie steeds meer in resultaatverantwoordelijke teams. Toekomstperspectief We verwachten voor de komende jaren een stabilisatie van de studentenaantallen. Daarbij zullen vanaf 2013 zwarte cijfers horen. Het tekort dat we door de toename van het aantal leerlingen in 2011 hadden, zal in 2012 al sterk teruggelopen zijn. In de periode tot 2015 vraagt het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ van het ministerie veel aandacht. Als school staan we positief tegenover dit plan. De maatregelen zullen echter een grote impact op de school hebben. De invoeringstermijn is in onze optiek te kort. En daar hebben we aandacht voor gevraagd. Lectoraat identiteit Werken aan de Opdracht. Onder die naam is in 2011 het lectoraat identiteit van start gegaan. Met het lectoraat willen we studenten helpen om op een Bijbels verantwoorde wijze te participeren in de samenleving. We zijn er zeker van: het leven vanuit een ‘verinnerlijkte’ identiteit maakt jonge mensen sterker. We willen daar gezamenlijk aan werken als gezin, kerk en school. Het onderzoek door het lectoraat zal daaraan bijdragen. Dr. W. Fieret geeft als lector leiding aan het lectoraat, bijgestaan door een tien leden tellende kenniskring. De onderzoeksagenda voor de looptijd van het lectoraat – tot juli 2014 – bestaat uit acht fasen. In de tweede fase, die ook volgens plan is afgerond, zijn er gesprekken gevoerd met 95 leerlingen; zowel mbo’ers als vmbo’ers en havo/vwo’ers. Daarnaast hebben er gesprekken plaatsgevonden met ouders, docenten en kerkenraadsleden.
1.5 Communicatie intern en extern In 2011 introduceerden we een nieuw logo. Een logo dat uitstraalt waar we voor staan: betrouwbaar, betrokken en vernieuwend onderwijs. Gericht op ontwikkeling met hoofd, hart en handen. Deze drie elementen vormden de basis van het beeldmerk. Ook de website gaven we opnieuw vorm, in de lijn van de nieuwe huisstijl. Op de nieuwe website heeft elke locatie een eigen pagina met nieuwsberichten en actuele informatie. Ook op vele andere manieren communiceren we met (aankomend) studenten, medewerkers, ouders, kerkenraden en andere relaties. Via de interne nieuwsbrief De Posthoorn houden we onze medewerkers op de hoogte. Studenten informeren we via mededelingenbladen, de website en het mailprogramma. Externe relaties ontvangen het relatiemagazine Hoornsignaal. Medewerkers en studenten wisselen daarnaast veelvuldig informatie uit via de online portal.
Het Directieteam Drs. M.W. van Winkelen Drs. A.G. Blonk P. van Hartingsveldt
15
16
Full me 195 Par me 222
HOOFDSTUK 2.0
onderwijs 2.1 Diploma- en jaarresultaat Benchmark MBO De Benchmark MBO laat zien dat onze resultaten ook in 2011 goed waren. Hoewel er lichte daling is te zien ten opzichte van vorige jaren, liggen de resultaten ruim boven het landelijk gemiddelde. U ziet in de grafiek hieronder de diplomaresultaten en jaarresultaten. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat met een diploma de instelling verlaat. Het jaarresultaat is het Aantal studentenstudenten per sector percentage gediplomeerde die de instelling verlaten of doorstromen.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Diplomaresultaat Hoornbeeck Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk
Trend diplomaresultaat
Trend diplomaresultaat
Trend jaarresultaat
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
Trend diplomaresultaat
0%
0%
2008
2010
2011
2008
Eigen score
Eigen score
Trend MBO
Trend MBO
Trend jaarresultaat 90%
2009
2009
2010
2011
Trend jaarresultaat 90%
17
Diploma- en jaarresultaat naar opleidingscategorie U ziet hieronder het diploma- en jaarresultaat in 2011, weergegeven naar opleidingscategorie. Hoornbeeck College
Gemiddelde ROC’s
Diplomaresultaat
Jaarresultaat
Diplomaresultaat
Jaarresultaat
vmbo zonder diploma
66,0%
62,9%
54,9%
52,7%
havo/vwo zonder diploma
87,1%
86,3%
62,1%
63,9%
vmbo B met diploma
76,1%
78,5%
66,3%
65,0%
vmbo K met diploma
80,9%
79,8%
66,6%
68,8%
vmbo G met diploma
87,0%
85,1%
74,6%
71,7%
vmbo T met diploma
77,1%
76,4%
70,7%
71,5%
havo/vwo met diploma
87,7%
88,7%
71,5%
71,9%
2.2 Uitstroom 2.2.1 Voortijdige schoolverlaters Voortijdige schoolverlaters zijn studenten die jonger zijn dan 23 jaar en zonder startkwalificatie de school verlaten. Al begint het aantal voortijdige schoolverlaters te dalen, landelijk is het aantal nog te hoog. Jongeren zonder diploma onderbreken hun leerloopbaan en zijn minder kansrijk op de arbeidsmarkt. Helaas zagen we na enkele jaren van daling het aantal schoolverlaters in 2011 weer stijgen, maar we blijven nog wel duidelijk onder het landelijk gemiddelde. Elke locatie is gaan participeren in regionale convenanten om het aantal voortijdige schoolverlaters terug te dringen.
Percentage nieuwe VSV Sector
Aantal VSV’ers
% VSV’ers
Landelijk
Economie & Handel
77
5,5%
7,9%
Gezondheidszorg
39
3,1%
5,7%
Techniek & ICT
30
5,5%
6,4%
Welzijn
49
3,1%
5,7%
Eindtotaal
195
4,1%
7,2%
Gemiddeld percentage VSV De beste brede mbo-scholen (ROC’s) 10,2% 9,6%
9,1% 8,6% 7,2%
4,1%
4,1%
4,2% 3,0%
2006-2007
2007-2008
Hoornbeeck College Gemiddelde ROC’s
18
2008-2009
3,0%
2009-2010
2010-2011
Gezondheidszorg
Doelstelling en realisatie absoluut aantal nieuwe VSV’ers Technniek & ICT 240 200
Mee eens Welzijn
160 120
Mee onee
80 Hoornbeeck 2010
80 40 0
Hoornbeeck 2008
Doelstelling Hoornbeeck 2006
Realisa e
2.2.2 Uitstroomonderzoek
0 20 40 60 80 100 In 2011 vond het uitstroomonderzoek plaats onder studenten die in 2010 de school verlieten. Dat geeft veel informatie over het vervolg dat studenten aan hun opleiding gaven. Gingen ze werken? Lukte het hen om een baan te vinden? Of zijn zij gaan studeren? Omdat het om een landelijk onderzoek gaat, konden we de resultaten vergelijken. Een paar dingen vielen op: ■ Meer schoolverlaters dan voorheen zijn gaan werken of werken/leren; vooral het hoge percentage werkenden bij de sector gezondheidszorg valt op. ■ Minder schoolverlaters kozen voor een voltijds vervolgopleiding; dit aantal is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. ■ Het aantal werkzoekenden bleef opnieuw heel beperkt. Waardering en samenwerking
Wat zijn vanvan hethet Hoornbeeck College gaangaan doen? Wat zijnde deschoolverlaters schoolverlaters Hoornbeeck College doen?
Economie & Handel
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Gemiddelde 3,6 3,3
Informa e Gezondheidszorg
Techniek & ICT Lessen
Posi ef 100%Werken Gemiddelde 3,6 3,3 Werken/ leren
Nega ef 0%
Welzijn
25%
50%
75%
Toetsing
Werkeloos
HC (2010) Nega ef 0%
25%
50%
75%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
75%
Posi ef 100%
HC (2008) Studiebegeleiding
Landelijk (2010)
Onderwijsfaciliteiten0
Posi ef 100% Doorleren Gemiddelde 3,8 3,7
20
40
60
Nega ef 0%
80
25%
Posi ef 100%Anders Gemiddelde 3,7 3,5
100
50%
Gemiddelde 3,6 3,4
19
2.3 MBO-keuzegids De beste mbo-school van Nederland. Dat is het Hoornbeeck College volgens de Keuzegids MBO-Studies die in januari 2012 werd gepubliceerd. Het is het derde jaar op rij dat we in aanmerking komen voor dit predicaat. Bij het bepalen van de ranglijst speelden niet alleen doorstroomcijfers en de kans op diplomasucces een rol. Ook de tevredenheid van studenten woog mee. Tevredenheid over onder meer het onderwijs, beoordelingen van de onderwijsinspectie en de veiligheid en sfeer op school. De Hoornbeeck-studenten gaven de school net als vorig jaar gemiddeld een 7,1. We zijn erg dankbaar met dit resultaat. We beseffen dat het God is Die ons de kracht en wijsheid geeft.
De beste brede mbo-scholen (ROC’s) Sector
Regio
Ondervraagd
Totaal score
1. Hoornbeeck College
Diverse
1325
7,11
2. De Rooi Pannen
Zuidoost
1501
6,84
3. Koning Willem I College
Zuidoost
2515
6,80
Graafschap College
Oost
1758
6,73
ROC Menso Alting
Noord
176
6,73
Zuidoost
1094
6,72
Oost
2629
6,72
Noord
3237
6,69
Oost
274
6,64
Gilde Opleidingen
Zuidoost
2188
6,64
ROC Zeeland
Zuidwest
1959
6,62
ROC Eindhoven
Zuidoost
3527
6,62
Alfa College
Noord
2361
6,62
Drenthe College
Noord
1622
6,61
Zuidoost
778
6,61
ROC de Leijgraaf Landstede ROC Friese Poort ROC RIVOR
ROC Ter AA
2.4 Onderwijstijd In de BOL-opleidingen moet per jaar minimaal 850 klokuren aan onderwijs worden gegeven. Om onvoorziene lesuitval op te vangen, zijn voor alle lesgroepen 900 klokuren onderwijstijd ingepland. Voor de BBL-opleidingen ligt het minimum op 300 klokuren, waarvan ten minste 120 uren binnenschools. We hebben voor deze opleidingen ten minste 330 uren ingepland. De realisatie van de onderwijstijd is gedurende het cursusjaar nauwlettend gevolgd en periodiek gecontroleerd door de accountant. Op 27 mei 2011 heeft een steekproefsgewijze controle plaatsgevonden door de onderwijsinspectie. De onderwijstijd van de opleiding (Bedrijfs)administratief Medewerker werd als voldoende beoordeeld. Bij de opleidingen Sociaal Pedagogisch Werk 4 signaleerde de onderwijsinspectie echter een aantal tekorten in de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd. Naar aanleiding hiervan hebben we correcties doorgevoerd en onderzocht of er mogelijk bij andere opleidingen soortgelijke aandachtspunten zijn. Daarnaast planden we externe audits in februari en maart 2012.
2.5 Onderwijs 2.5.1 Algemeen Alle opleidingen hebben we inmiddels vormgegeven volgens de nieuwste beroepsgerichte kwalificatiedossiers. Om welke opleiding het ook gaat, de levensbeschouwelijke vorming en toerusting zijn belangrijk. We werken daarom verder aan het programma voor Godsdienst en Burgerschap. Taal en rekenen kregen ook veel aandacht in 2011. We werkten aan de implementatie van leereenheden, zowel schoolbreed als per sector en opleiding. Bij het behalen van het gewenste niveau, speelt remediĂŤrend onderwijs een belangrijke rol. Een van de oorzaken is dat het voortgezet onderwijs volop in ontwikkeling is en nieuwe studenten veelal niet het vereiste instroomniveau hebben.
20
2.5.2 Sector Economie & Handel Alle opleidingen binnen deze sector zijn ingericht volgens de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. De resultaten van de sector Economie & Handel waren in 2011 goed. De onderwijsontwikkelteams - bestaande uit docenten - werkten aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Daarbij werkten zij samen met partners als de ECABO en Stichting Praktijkleren. Belangrijke input voor de ontwikkeling waren het onderwijsresultaat, de studenttevredenheid en de tevredenheid van het beroepenveld.
2.5.3 Sector Gezondheidszorg In 2011 voerden we de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in voor de opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige. Ontwikkelgroepen bepaalden de kaders voor de curricula; productgroepen gaven binnen deze kaders invulling aan deze curricula. Deze toetsten we aan onze visie, zoals we die in 2009 vastlegden in het document ‘Inspirerende Basis’. Voor het eerst gebruikten we een volledig cursusjaar de examenbank Move2prove voor de BPV-examens. Daardoor sloten we aan bij de landelijke standaard. Dit maakt de examinering door BPV-bedrijven gemakkelijker, omdat ze voor studenten van verschillende scholen één methodiek kunnen hanteren. In zogenaamde werkveldplatforms dachten we samen met instellingen na over vraagstukken rond opleiden en examineren.
2.5.4 Sector Techniek & ICT De beroepsgerichte kwalificatiestructuur hebben we ingevoerd voor het eerste en tweede leerjaar van de BOL-opleidingen en de vier leerjaren van de ICT-opleidingen. De sector Techniek & ICT is relatief klein. Veel docenten waren daarom bij de onderwijsontwikkeling betrokken. Dit was weliswaar goed voor de kwaliteit van het onderwijs, maar vergde relatief veel tijd. Door onze samenwerking met partijen als Fundeon (bouwsector) en het consortium (ICT & Elektro) bleven we betrokken bij het werkveld. Die betrokkenheid werd versterkt doordat veel docenten directe contacten hadden met BPV-bedrijven. Was de onderwijsinspectie in het vorige verslagjaar negatief over de examinering bij enkele opleidingen, in 2011 was het oordeel positief. We zijn erin geslaagd verbeteringen door te voeren.
2.5.5 Sector Welzijn In 2011 voerden we de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in voor het derde leerjaar van de opleidingen Onderwijsassistent en Sociaal Agogisch Werk. Ontwikkelgroepen werkten aan de ontwikkeling van de curricula. Deze toetsten we aan onze visie, zoals we die in 2009 vastlegden in het document ‘Inspirerende Basis’. De betrokkenheid van het werkveld bij de onderwijsontwikkeling was groot. Verschillende docenten volgden scholing in examinering. Ook de studieloopbaanbegeleiders volgden een specifieke training. De daarin gehanteerde methodiek stelt de persoonlijke ontwikkeling van jongeren centraal.
21
2.6 Taal- en rekenbeleid We werkten aan de realisatie van ons integraal implementatieplan taal en rekenen. Docenten optimaliseerden de producten die we een jaar hadden toegepast. Ook deden we ervaring op met remedial teaching voor de ondersteunende leerlijn. Verder bereidden we de deelname aan de pilot Centraal Ontwikkelde Examens voor. We stelden een projectgroep in die het proces integraal zal organiseren. In 2012 willen we met circa 1000 studenten deelnemen aan deze pilot.
2.7 Flexibilisering De ontwikkelingen rond flexibilisering van het onderwijs hebben we gekoppeld aan het taal- en rekenonderwijs. De remedial teaching op dit gebied wordt flexibel aangeboden. We ontwikkelden hiervoor een Flexcatalogus en deden pilots op verschillende locaties.
2.8 Internationalisering Als het gaat om internationalisering, richtten we ons voornamelijk op Europa. Elke sector had daarnaast beperkte mogelijkheden om activiteiten buiten Europa te ondernemen. Een aantal docenten volgde een cursus om een Cambridge Certificate voor Engels te behalen.
2.9 Beroepskolom In 2011 werkten we opnieuw nauw samen met de scholen voor voortgezet onderwijs. Met één verschil: we hielden rekening met de eisen die aan nieuwe entreeopleidingen worden gesteld.
Doorstroom hbo Surf Foundation kende een subsidie toe om het toetsgestuurd leren te bevorderen. Het bijbehorende plan zullen we in 2012 uitwerken.
Power in de regio De onderwijslocaties vormen het gezicht van de school in de regio. Om daar invulling aan te geven, stelden we een landelijke denktank in. Deze organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst. In 2011 stonden bij deze bijeenkomsten de thema’s ‘docentenstage’ en ‘oud-studenten en het Hoornbeeck College’ centraal.
22
2.10 Burgerschap Het Hoornbeeck College wil studenten breed vormen: met hoofd, hart en handen. Dat deden we op ook in 2011 op basis van onze reformatorische identiteit. De vakonderdelen Godsdienst en Burgerschap nemen daarin vanzelfsprekend een belangrijke plaats in. We werkten aan de ontwikkeling van eigen lesmethoden. Daarin sluiten we aan bij de kwalificatie-eisen. Aan de vier dimensies die binnen deze eisen worden onderscheiden (sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal burgerschap) voegen we een vijfde dimensie toe: reformatorische identiteit. De kerndoelen? ■ S tudenten laten wortelen in Gods Woord, de Drie Formulieren van Enigheid en de traditie waarin onze school, ouders en studenten staan. ■ Studenten vormen en toerusten tot christelijke beroepsbeoefenaar in de 21e eeuw. ■ Studenten vormen en toerusten tot burger in de huidige maatschappij.
2.11 Klachten en klachtenafhandeling We hebben twee soorten klachtenprocedures voor studenten. ■ Klachten met betrekking examens. Deze worden behandeld door de examencommissie van de betreffende sector. In het cursusjaar 2010-2011 kregen we één klacht binnen bij de commissie van de sector Economie & Handel. Deze klacht is naar tevredenheid afgehandeld. Er werden geen officiële beroepen ingediend bij de Commissie van Beroep. ■ Klachten ten aanzien van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en onregelmatigheden bij de onderwijsuitvoering. Studenten kunnen deze conform de klachtenregeling melden bij vertrouwens- en contactpersonen. Er werden in het afgelopen cursusjaar vijf klachten gemeld. Deze werden binnen de school naar tevredenheid afgehandeld.
2.12 Studentenvoorzieningen Studenten die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van studentenvoorzieningen. Ruim 14 procent van de studenten maakte gebruik van een van deze voorzieningen. Bij de meesten hield dit verband met geestelijke gezondheidsproblematiek, zoals ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen. 58 studenten hadden een rugzak, waaronder 40 studenten met een gedragsproblematiek.
Aantal studenten begeleid per problematiek 2010-2011 Problematiek
Aantal studenten
Geestelijke gezondheidsproblematiek
250
Leerproblemen (m.n. dyslexie)
167
Sociale vaardigheden, sociaal netwerk, vrije tijd
146
Leef- en gezinsomstandigheden
104
Functioneren op school
96
Gedragsproblematiek
88
Lichamelijk gezondheidsproblematiek
85
Verwerking van een ingrijpende gebeurtenis
22
Samenwerking De interne begeleiders werkten in 2011 steeds meer samen. De samenwerking met externe partners is bovendien versterkt in de Zorgadvies Teams (ZAT). Met behulp van subsidie startten we een professionaliseringsproject voor deze teams. Het schoolmaatschappelijk werk vanuit De Vluchtheuvel speelde op alle locaties een rol in de begeleiding. Daarnaast werkten we nauw samen met jobcoachbedrijf Talenta. Uit onderzoek bleek dat voortijdige schoolverlaters tevreden zijn over de extra begeleiding.
23
24
200 160 120 80
HOOFDSTUK 3.0
80
waardering en samenwerking
40 0
Doelstelling
Realisa e
3.1 Waardering intern 3.1.1 Waardering studenten In 2010 werd een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van mbo-studenten; de JOB Monitor. Aan dit onderzoek onder Hoornbeeck-studenten werden vijf vragen over de identiteit toegevoegd. Het rapport liet zien dat de waarderingen van onze studenten boven het landelijk gemiddelde liggen. De opleiding en de school gaven ze een 7,6 (landelijk respectievelijk een 6,9 en een 6,4). Waardering enteams. samenwerking De uitkomsten bespraken we met de studenten en de Dat leverde een aantal verbeterpunten op. De bovenste balk betreft de uitkomst van het Hoornbeeck College en de onderste balk de uitkomst op landelijk niveau. Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Informa e
Lessen
Toetsing
Studiebegeleiding
Onderwijsfaciliteiten
Competen es
Gemiddelde 3,6 3,3
Gemiddelde 3,6 3,3
Gemiddelde 3,8 3,7
Gemiddelde 3,7 3,5
Gemiddelde 3,6 3,4
Gemiddelde 4,0 3,7
25
Gemiddelde
3,7
Competen es
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Stage (bol)
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100% Gemiddelde 4,0 3,8
Werkplek (bbl)
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100% Gemiddelde 3,2 3,1
Keuze-/loopbaanbegeleiding
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Organisa e
Veiligheid en sfeer
School en studie
Ervaar je de dagopening als waardevol?
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam Totaal
Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en norman aangaan?
26
Gemiddelde 4,0 3,7
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam
Gemiddelde 3,6 3,1
Gemiddelde 4,3 3,8
Gemiddelde 3,9 3,3
gemiddelde 4.1 4.4 4.0 4.4 4.0 4.1
gemiddelde 4.1 4.4 4.3 4.5 4.1 4.2
Ervaar je de dagopening als waardevol?
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Nega ef 0%
25%
50%
75%
Posi ef 100%
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam Totaal
Kun je met je docenten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan?
Kun je met je klasgenoten praten over zaken die het geloof en de daarvan afgeleide waarden en normen aangaan?
Helpt het Hoornbeeck College jou om in de prak jk voor je principes uit te komen?
Ben je tevreden over de meerwaarde die het Hoornbeeck College biedt als reformatorische school?
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam Totaal
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam Totaal
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam Totaal
Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Ro erdam Totaal
gemiddelde 4.1 4.4 4.0 4.4 4.0 4.1
gemiddelde 4.1 4.4 4.3 4.5 4.1 4.2
gemiddelde 4.0 4.3 4.1 4.4 4,0 4.1
gemiddelde 4.0 4.2 4.2 4.2 3,9 4.1
gemiddelde 4.1 4.4 4.2 4.4 4.0 4.2
“De opleiding aan het Hoornbeeck College heeft mij gevormd. De docenten hebben echt reformatorisch onderwijs gegeven: een professional in het vakonderwijs, een voorbeeld in de manier waarop zij mij begeleidden. De gesprekken, toerusting en begeleiding hebben mij weerbaar gemaakt.� Uit : Onze Idealen. Strategisch Meerjarenplan 2011-2015
Inhoud
93% 88% 71% 83%
27
3.1.2 Waardering schoolverlaters Zoals u in hoofdstuk 2 las, werden in 2011 de uitkomsten bekend van het onderzoek onder schoolverlaters. We konden de tevredenheid van gediplomeerde schoolverlaters vergelijken met voorgaande jaren ĂŠn schoolverlaters van andere instellingen. In beide opzichten liet het onderzoek een stijging zien. Daarnaast leverde het onderzoek waardevolle verbeterpunten op.
Inhoud
93% 88% 71%
Aanslui ng theorie
83% 82% 68%
Zinvolheid
83% 83% 71% 63% 62% 43%
Aanslui ng theorie
88% 82% 72%
Persoonlijke begeleiding
Begeleiding bpv
88% 79% 68%
Examinering
92% 89% 72% 0
20
40
60
80
Hoornbeeck College 2010 (n=570) Hoornbeeck College 2008 (n=752) Landelijk 2010 (n=9327)
100
Kwaliteitesoordeel van alle schoolverlaters van het Hoornbeeck College - BOL
Economie & Handel
Gezondheidszorg
Technniek & ICT
28
Mee eens Welzijn
Kwaliteitesoordeel van alle schoolverlaters van het Hoornbeeck College - BOL
Voor het Hoornbeeck College waren enkele vragen toegevoegd over de identiteit. Uit het onderzoek blijkt dat de schoolverlaters opnieuw zeer tevreden waren over de levensbeschouwelijke toerusting.
Economie & Handel
Gezondheidszorg
Technniek & ICT
Mee eens Welzijn Mee oneens Hoornbeeck 2010
Hoornbeeck 2008
Hoornbeeck 2006
0
20
40
60
80
100
3.1.3 Waardering ouders We ontwikkelden een enquĂŞte om de oudertevredenheid te meten met betrekking tot het onderwijs en de identiteit van de school. Deze enquĂŞte zullen we in 2012 afnemen.
Wat zijn de schoolverlaters van het Hoornbeeck College gaan doen?
Economie & Handel
Gezondheidszorg
Werken
Techniek & ICT Werken/ leren Welzijn
HC (2010)
Doorleren
Werkeloos
Anders
29
3.1.4 Waardering medewerkers In 2010 voerde bureau BING een tevredenheidsonderzoek uit onder de medewerkers. De uitkomsten lieten een vooruitgang zien bij de algemene tevredenheid (tabel 1) en de algemene kwaliteit (tabel 2) ten opzichte van het vorige onderzoek. Het eerste aspect geeft weer hoe tevreden de medewerkers zijn over het Hoornbeeck College als werkgever. Daarbij valt vooral de hoge score op van het OBP. Het tweede aspect betreft de gemiddelde uitkomst van alle tevredenheidsscores. Aandachtspunten waren met name communicatie en ICT. Naar aanleiding daarvan voerden we in 2011 een diepteonderzoek uit op het gebied van ICT. De medewerkers gaven de ICTvoorzieningen en –diensten op de school een 6,4. Het tevredenheidsonderzoek leverde goede verbeterpunten op.
Algemene tevredenheid Percentage tevredenheid 2007 Totaal
2010
Gemiddelde tevredenheid 2007
2010
65%
80%
6,7
7,3
OP
64%
76%
6,6
7,1
OBP
69%
91%
7,0
7,7
Economie & Handel
76%
83%
6,9
7,2
Gezondheidszorg
70%
81%
7,0
7,3
Techniek & ICT
36%
57%
5,8
6,6
Welzijn
66%
76%
6,6
7,2
Functiebenaming
Sector
Algemene kwaliteit Gemiddelde tevredenheid 2007 Totaal
2010
6,8
7,0
OP
6,7
6,9
OBP
7,3
7,3
Economie & Handel
6,6
7,0
Gezondheidszorg
7,0
7,0
Techniek & ICT
6,2
6,6
Welzijn
6,7
6,8
Functiebenaming
Sector
“Zoals we naar studenten kijken, kijken we ook naar onszelf. We zijn als medewerkers allemaal uniek en hebben onze eigen competenties. Hoe beter we die benutten, hoe beter presteren onze teams. We realiseren ons dat we veel van elkaar kunnen leren - én van de studenten. Dat is goed voor een positieve sfeer en gemotiveerde teams. Iedereen wil vooruít. Daardoor zijn we niet alleen een hecht team, maar ontwikkelen we ons als organisatie ook sneller dan ooit!” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015
30
3.2 Waardering extern 3.2.1 Waardering inspectie In 2011 voerde de inspectie verschillende onderzoeken uit: ■ Jaarlijks onderzoek. Bij de risicoanalyse signaleerde de inspectie geen bijzonderheden. Er vond dan ook geen nader onderzoek plaats. ■ Stelselonderzoek. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van een beeld van de kwaliteit van mbo-scholen ten behoeve van het onderwijsverslag. Daarnaast kan de inspectie op basis van het stelselonderzoek de risicoanalyse valideren. De inspectie onderzocht op basis van een aselecte steekproef de opleidingen Sociaal Agogisch Werk. Omdat de opleiding op alle aspecten voldoende scoorde, was er geen nader onderzoek nodig. Er was één uitzondering: de systematische kwaliteitszorg. Met name de planvorming op opleidingsteamniveau moet geprofessionaliseerd worden. ■ Onderzoek naar examinering. De inspectie onderzocht steekproefsgewijs de examinering van negen opleidingen. In tegenstelling tot het voorgaande cursusjaar werden alle examineringen positief beoordeeld. ■ Thema-onderzoek Onderwijstijd. In 2011 deed de inspectie onaangekondigd onderzoek naar de onderwijstijd. U leest hier meer over in hoofdstuk 2. ■ Thema-onderzoek Melden Verzuim en VSV. In 2010 deed de inspectie op de locatie Amersfoort onderzoek naar het melden van verzuim en VSV. Hierbij kwam een aantal tekortkomingen naar voren. We namen maatregelen en bij het heronderzoek in 2011 beoordeelde de inspectie dit aspect als voldoende.
3.2.2 Waardering werkveld Uit onderzoek onder leerbedrijven bleek dat zij tevreden zijn over de studenten, de stages en de buitenschoolse examinering. Op een schaal van 1 tot en met 4 scoorden we ■ een 3,3 voor het vertrouwen van leerbedrijven in het onderwijs ■ een 3,2 voor het vertrouwen van leerbedrijven in de examinering ■ een 3,1 voor de stelling ‘Ik vind de identiteit van de student(en) van het Hoornbeeck College herkenbaar bij hun dagelijks handelen in ons leerbedrijf’ Het onderzoek heeft een aantal waardevolle verbeterpunten opgeleverd.
31
32
Werken Techniek & ICT
HOOFDSTUK 4.0
Werken/ leren
bedrijfsvoering
Welzijn
Doorleren
Werkeloos
HC (2010)
Anders
4.1 Huisvesting
HC (2008)
4.1.1 Bouw en onderhoud Goes Landelijk (2010) We waren in gesprek met de gemeente over de realisering van huisvesting. De vereiste ruimte zal vermoedelijk gerealiseerd kunnen worden in de nabije toekomst. 0
20
40
60
80
100
Kampen Er zijn voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw. De architectenselectie, het programma van eisen en het voorlopige en definitieve ontwerp werden afgerond.
Rotterdam Het ruimtegebrek was nijpend. We voerden gesprekken met de gemeente over de aankoop van een belendend perceel.
Algemeen We besloten de schoonmaak deels in eigen beheer te gaan uitvoeren. Hierdoor stijgt de kwaliteit en neemt het toezicht in de school toe.
4.1.2 Arbo & Veiligheid We gaven veel aandacht aan veiligheid. Zo voerden we een complete risico-inventarisatie uit, keurden we het machinepark en vond er een vervolginspectie van de elektronische installatie plaats. Ook onderzochten we werkplekken en gaven we aandacht aan beeldschermergonomie. Op alle locaties is een BHV-organisatie operationeel die afgestemd is op de omvang van de schoolbevolking. Waar nodig zijn BHV’ers en EHBO’ers bijgeschoold. Op alle locaties hielden we ontruimingsoefeningen.
Veiligheidsbeleid Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplichtte de onderwijsinspectie ons een veiligheidsplan te hebben. En al gaven we veel aandacht aan veiligheid en bescherming, een samenhangende visie en aanpak ontbrak. Daarom hebben we een integraal schoolveiligheidsplan opgesteld. Dit beleid zal op de locaties worden uitgevoerd. De veiligheidsorganisatie wordt hieronder schematisch weegegeven:
CVB (portefeuillehouder ARBO & VEILIGHEID)
DT (portefeuillehouder ARBO & VEILIGHEID) Beleidsadviseur Staffunc onaris Facilitaire Dienst Studentenvoorziening Preven emedewerkers P&O vertegenwoordiger Ondernemingsraad
ARBO Coordinator
LM-A
LM-P
LM-G
LM-K
Loca emanager BHV-vertegenwoordiger OR-vertegenwoordiger
Beleid
LM-R
Uitvoering
Preven emedewerker Medewerkers
33
4.1.3 Duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Duurzaamheid is een actueel thema. Een thema dat past binnen onze visie op rentmeesterschap en een goede exploitatie. Daarbij gaat het om aspecten als gezondheid, leefklimaat, ventilatie (en het geluidsniveau van ventilatie), energiekosten, daglichttoetreding en groene energie. Duurzaam huisvesten betekent echter ook het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Daarom hebben we separaat beleid ontwikkeld op dit gebied. Onze opdracht om de aarde ‘te bebouwen en te bewaren’ vertalen we hierin naar een strategie. We realiseren ons dat we als school daarin een voorbeeldfunctie hebben voor onze studenten. Ons uitgangspunt voor de strategie is het voorzichtigheidsbeginsel: we voeren geen activiteiten uit waarvan de effecten niet compleet bekend zijn. We hebben echter wel concrete plannen gemaakt voor zowel de korte als de middellange en lange termijn.
Energie Besparings Plan De belangrijkste punten uit ons Energie Besparings Plan: ■ Binnen nu en 5 jaar willen we energieverbruik monitoren, VR-ketels vervangen, de ring warmwatervoorziening afkoppelen, de stooklijn optimaliseren en verlichting realiseren met Daglicht Afhankelijke Regeling. ■ Binnen 5 tot 10 jaar willen we gebouwen hebben voorzien van dubbelglas, stoken met biomassa en dakisolatie aanbrengen. ■ Op lange termijn, 15 tot 50 jaar, willen we bij nieuwbouw voorzien in optimale isolatie, warmteopslag in de bodem, zonnepanelen en LED-verlichting.
4.2 ICT en informatisering ICT In 2011 zijn de ICT-teams van het Hoornbeeck College en het Van Lodenstein College samen gehuisvest om zo kennis en kunde te kunnen delen. Voordat we gezamenlijk aan projecten begonnen, voerden we een nulmeting uit onder docenten en studenten. De gemiddelde gebruiker gaf de ICT-voorzieningen een 6,4. We hebben op het gebied van ICT verschillende voorzieningen gerealiseerd. ■ In Amersfoort en Apeldoorn voorzagen we alle lokalen van computers ten behoeve van aanwezigheidsregistratie. ■ We richtten in Rotterdam en Amersfoort servers en pc’s in voor de pilot Centrale examens rekenen en taal. ■ In Rotterdam ging het Hoornbeeck College enkele lokalen in het Wartburg College gebruiken. We voorzagen deze lokalen van digiborden en richtten een minimediatheek in.
Informatisering Het nieuwe onderwijsinformatiesysteem KRD (Kernregistratie deelnemers) is geïmplementeerd. Alle processen met betrekking tot de basisregistratie van studenten zijn vastgelegd in het nieuwe systeem. Daarnaast beschikken we over aanvullende functionaliteit dankzij de financiële, resultaten-, absentie- en begeleidingsmodules. We noemen het systeem HOI: Hoornbeeck Informatiesysteem. Verder ■ m igreerden we het Hoornbeeck-portaal naar een nieuwe versie en breidden we deze uit met Mijn site voor de opslag van persoonlijke documenten. ■ startten we een werkgroep die zich bezighoudt met onderwijslogistiek, waaronder het Programma van Inzet, de onderwijstijd en het rooster- en planningsysteem. ■ heeft de mediadenktank nagedacht over een kader voor de inhoudelijke beoordeling van digitale informatiebronnen en de monitoring en borging van de uitvoering van het mediabeleid.
“Het Hoornbeeck College biedt mij het onderwijs dat precies bij mij past. Niet alleen het rooster, ook het gebouw en de ICT maken het onderwijs flexibel. Neem de multifunctionele werkruimtes en de digitale omgeving. Zonder deze voorzieningen zou ik minder snel mijn leerdoelen bereiken. En het is ook gewoon handiger. Informatie delen via de computer in plaats van op papier: voor mij is dat ook een vorm van energiebesparing. Het Hoornbeeck College is daar goed in…” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015
34
LM-A
LM-G
LM-P
LM-K
LM-R
4.3 Kwaliteitszorg Loca emanager Uitvoering BHV-vertegenwoordiger Continue verbetering is de basis van kwaliteitszorg. We hanteren daarom de bekende PDCA-cyclus: Plan, Do, Check, Act. U ziet deze OR-vertegenwoordiger cyclus terug in ons managementmodel: Preven emedewerker
4.3.1 PDCA-cyclus
Medewerkers Management van mede足足werkers
Leiderschap
Medewerkers
Management van processen
Strategie en beleid
HC-managementmodel (gebaseerd op het INKmanagementmodel)
Studenten en ouders
Plan
Do
Management van middelen
Maatschappij, overheid en overige belanghebbenden
Act
Check
Organisatie
Resultaat Systematisch verbeteren en vernieuwen
Deming Circle: Plan, Do, Check en Act
4.3.2 Planvorming en managementrapportages We werkten in 2011 aan de professionalisering van de planvorming. We gaven onder meer aandacht aan de formulering van de indicatoren en de samenhang tussen de plannen. De onderlinge samenhang tussen de plannen ziet u hieronder: 4.3.2. Planvorming en managementrapportages
Strategisch niveau
Strategisch meerjarenplan (CvB)
Instellingenplan (DT) Tac sch niveau HC-brede portefeuille
Opera oneel niveau
Sectorale portefeuilles (sectorplannen)
Loca eplan (LMT) Teamplan (SMT)
input voor plan op lagergelegen niveau Feedbackloop Afstemming tusen loca emanager en opleidingsmanager over een indicator in het loca eplan in rela e tot een indicator in het teamplan die is aangereikt vanuit het sectorplan
Twee keer per jaar maken we op elk organisatieniveau een managementrapportage die mondeling wordt toegelicht aan de leidinggevende(n).
35
4.3.3 Ontwikkeling kwaliteitszorg In het verslagjaar gaven we onder meer aandacht aan verzuim en voortijdig schoolverlaten, (centrale) examinering en onderwijstijd. Ook actualiseerden we bestaande procedures en visualiseerden deze gebruiksvriendelijk in de Hoornbeeck Quality Tool. Het is vanzelfsprekend van belang dat de kwaliteit van de processen wordt geborgd. Vanuit die optiek leverde de kwaliteitszorggroep een bijdrage aan de inrichting van applicaties als het studentenvolgsysteem, een begeleidingsapplicatie en een applicatie om presentie/absentie te beheren. In onderstaand overzicht ziet u welke onderzoeken we hebben uitgevoerd en voor de komende jaren hebben gepland. 2011
2012
2013
2014
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (landelijk)
1x per 2 jaar
X
X
Studententevredenheidsonderzoek (landelijk)
1x per 2 jaar
X
X
Uitstroomonderzoek (MBO-kaart)
1x per 2 jaar
X
School Ex (schoolverlaters)
1x per jaar
X
BPV-enquête: docenten / studenten
1x per 3 jaar
Enquête tevredenheid regionaal bedrijfsleven (landelijk)
1x per 2 jaar
Enquête binnenschoolse examinering
1x per 3 jaar
Enquête werving t/m benoeming
1x per 2 jaar
Enquête begeleiding nieuwe docenten
1x per jaar
Ouderenquête
1x per 3 jaar
Tevredenheid ICT
Incidenteel
X
Onderzoek rendement onderwijs (in-, door- en uitstroom)
2x per jaar
X
X X
X
2015
X X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4.3.4 Auditing We voerden interne audits uit met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten. In 2012 zal een externe audit plaatsvinden naar onderwijstijd én een integrale kwaliteitsaudit. Samen met andere ROC’s werken we aan de oprichting van een auditpool, die actief zal zijn met ingang van het cursusjaar 2012-2013. Zo combineren we beoordeling door onafhankelijke deskundigen met kennisdeling.
4.4 Personeel 4.4.1 Werkverdelingsbeleid In 2011 voerden we het nieuwe werkverdelingsbeleid in. Medewerkers kunnen nu binnen een team de werkzaamheden verdelen, rekening houdend met competenties, mogelijkheden en ervaring. Elk team kon zelf bepalen in hoeverre zij gebruik wilde maken van de mogelijkheid om het werk te verdelen. Het doel is tweeledig. Enerzijds creëren we ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in het onderwijs. Anderzijds bevorderen we resultaatverantwoordelijkheid en eigenaarschap. De invoering werd ondersteund door een servicedocument werkverdeling. Eind 2011 startten we met de voorbereidingen voor een evaluatie.
4.4.2 Professionalisering Professioneel statuut Het onderwijs dat we geven is zo goed als de docenten die we hebben. Daarom wilden we veel aandacht geven aan de ontwikkeling van medewerkers. Op brancheniveau was een professioneel statuut opgesteld. In 2011 hebben we in overleg met het Instellingsgeorganiseerd Overleg (IGO) een eigen variant hiervan vastgesteld. Dit statuut bevat afspraken over bevoegdheden van docenten en daarmee over hun professionele ruimte.
Salarismix - Actieplan Leerkracht Dankzij de subsidie ten behoeve van de salarismix waren er financiële middelen voor scholing van docenten. Willen docenten passen binnen het functieprofiel docent LC, dan moeten zij namelijk naast hun onderwijsbevoegdheid een master hebben behaald of een adequate post-hbo-opleiding hebben gevolgd. Daarnaast moeten zij hun bekwaamheid aantoonbaar onderhouden.
Masterclass management Ook de bekwaamheid van het management kreeg aandacht. Als we teams sterker willen maken, hebben we goede leiders nodig. Daarom zijn we intern masterclasses gaan organiseren voor het management. Daarbij kwamen actuele onderwerpen aan bod. Met deze masterclasses willen we de interne organisatie versterken en management- en directieleden extra bagage meegeven. Zij kunnen zich dankzij de masterclasses persoonlijk ontwikkelen. Het doel? Leiders die leiding kunnen geven aan verandering en ontwikkeling van de organisatie. Het plan is om jaarlijks twee of drie bijeenkomsten te organiseren.
36
MD-traject Het MD-traject is een ontwikkelprogramma voor nieuwe managers. Op basis van de ontwikkelassessments werken zij aan hun competenties, passend bij hun nieuwe rol. In 2011 startten zeven opleidingsmanagers met een MD-traject.
Competentieprofielen management We stelden de competentieprofielen voor directie en management vast. Deze profielen zijn de basis voor een persoonlijke ontwikkelgesprekken en de 360 graden feedback.
Identiteitsprofiel Het is van belang dat docenten zich verbonden voelen aan de identiteit van onze school. De VGS stelde daarom een nieuw identiteitsprofiel op, dat beschrijft hoe de medewerker zich verhoudt tot de identiteit van onze school. Alle medewerkers ontvingen dit identiteitsprofiel. Daarnaast kreeg het een plaats in de gesprekscyclus. Het profiel zal voortaan door nieuwe medewerkers worden ondertekend bij indiensttreding.
Personeels- en salarisinformatiesysteem Na een selectietraject besloten we het personeels- en salarisinformatiesysteem van RAET BV te implementeren. In 2011 maakten we gebruik van het basissysteem. In 2012 zullen we ook de aanvullende modules gaan gebruiken.
4.4.3 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim was in 2011 4,43%. In 2010 was dit 3,56%. De meldingsfrequentie bedroeg 1,23. Ofwel: een medewerker van het Hoornbeeck College meldde zich gemiddeld 1,23 keer ziek.
Overzicht ziekteverzuim Hoornbeeck College
BVE-sector
Ziekteverzuim
Meldingsfrequentie
Ziekteverzuim
Meldingsfrequentie
2008
4,75%
1,17
5,78%
1,35
2009
4,63%
1,16
5,79%
1,30
2010
3,56%
1,03
5,97%
1,33
2011
4,43%
1,23
5,68%
1,24
4.4.4 Personeelsbeleid in cijfers Verdeling Directie/Management/OP/OBP Aantal
fte
Directie
3
3,00
Management
24
21,2
OP
303
234,87
4.4.3OBP Ziekteverzuim 87
67,74
72,7% 0,7% 5,7% Directie Management OP OBP
20,9%
37
Verdelingman/vrouw man/ vrouw full me/par me betrekkingen Verdeling enen fulltime/ parttime betrekkingen
45%
52%
55%
48%
Full me 195 Par me 222
Inpersoneel 2010/2010/2011 2011 IN en - ENuitstroom UITSTROOM PERSONEEL 2010 2011
FTE, uitstroom FTE, uitstroom, 20,2 FTE, uitstroom, 13,5
Medewerkers, uitstroom
Aantal studenten per sector
medewerkers, uitstroom, 28 medewerkers, uitstroom, 24
100%
FTE, instroom
90%
FTE, instroom, 33,1
80%
FTE, instroom, 31,7
70% 60%
Medewerkers, instroom medewerkers, instroom, 50
50%
medewerkers, instroom, 52
40% 30% 20% 10% 0%
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Diplomaresultaat Hoornbeeck Diplomaresultaat Landelijk Jaarresultaat Hoornbeeck Jaarresultaat Landelijk “ Als docent realiseer ik me dat een student zich op school en daarbuiten ontwikkelt. Daarom vind ik het belangrijk om samen te werken
met ánderen. Dat maakt het onderwijs juist zo mooi. Actief kennis delen, ondersteunen bij de opvoeding, gastlessen organiseren…” Uit : Onze idealen. Strategisch meerjarenplan 2011-2015
38
Lee ijdsopbouw personeel
Leeftijdsopbouw personeel
65 jaar en ouder
3 69
55-64 jaar
128
45-54 jaar 108
35-44 jaar 86
25-34 jaar 23
15-24 jaar
4.5 Medezeggenschap Ondernemingsraad In het voorjaar hebben we voor het eerst verkiezingen gehouden voor de Ondernemingsraad. De actuele samenstelling vindt u in de informatiegids. Na de zomervakantie is de Ondernemingsraad van start gegaan. Maandelijks vergadert de raad met het College van Bestuur. De leden woonden diverse scholingsbijeenkomsten bij, onder meer van de RMU en MBO Raad. De Ondernemingsraad publiceert een eigen jaarverslag over 2011. Hierin vindt u meer informatie over de behandelde onderwerpen.
Studentenraad
Weerstandsvermogen
50% In 2011 hebben we een centrale studentenraad ingesteld. Dezer raad voert overleg met het College van Bestuur over het beleid van de school. Enerzijds gaf de wetgeving hier aanleiding toe. Anderzijds wilde de schoolleiding op een open manier met studenten kunnen 40% meerderheid van de studenten ging akkoord met het voorstel om de instemmingsbevoegdheden om te zetten spreken. Een overgrote in adviesbevoegdheden. Dat sluit aan op onze Bijbelse visie op de verhouding tussen schoolleiding en studenten. De studentenraad is samengesteld 30% uit een evenredige vertegenwoordiging van de vijf locaties. 20%
2008 2009 2010 4.6 Stichting Steunfonds Hoornbeeck College
2011
2012
2013
HoornbeeckHoornbeeck College Ondergrens ROC’s Enkele jaren geleden werd de Stichting Steunfonds College in het leven geroepen. De stichting heeft als doel het bevorderen van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van het Hoornbeeck College. Het accent ligt daarbij op het verwerven en beheren van geldmiddelen. Vanaf november 2007 tot en met 2010 is de stichting nauwelijks actief geweest. In het najaar van 2010 besloten we de stichting in te zetten voor de financiering van activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd. U kunt denken aan de ondersteuning van ouders en/of studenten bij reiskosten. De stichting heeft een eigen jaarverslag.
Financieringsbehoe e 30.000 25.000 “Ik heb de poster over de actie van de Stichting Steunfonds die is verspreid, opgehangen op de basisschool van mijn kinderen. Hopelijk zet deze actie mensen aan het denken over de toekomst van het reformatorisch onderwijs.” 20.000 Uit : Reformatorisch Dagblad 10 maart 2012 15.000
10.000 5.000
39
40
HOOFDSTUK 5.0
financiën 5.1 Financiële positie Hoornbeeck College In tegenstelling tot 2010 sloten we het jaar 2011 af met een negatief exploitatieresultaat. Dit is met name veroorzaakt door de toename van de personeelskosten. Door de sterke groei van het aantal studenten hebben we ook het team moeten uitbreiden. De rijksvergoeding voor deze groei wordt pas na twee jaar verstrekt. Het financiële beleid is erop gericht onze financiële positie te versterken, onder meer met het oog op de diverse bouwplannen.
Actief
31-12-2011
31-12-2010
Materiële vaste activa Gebouw en terreinen Inventaris en apparatuur
23.115.697
24.096.420
4.813.096
5.111.960
27.928.793
29.208.380
Passief
31-12-2011
31-12-2010
Eigen vermogen
12.209.730
12.792.618
1.294.953
1.048.332
287.357
261.663
1.582.310
1.309.995
11.100.000
12.500.00
606.238
785.980
Belastingen en premies
1.208.088
1.151.031
Nog te besteden rijksvergoeding
1.550.274
1.838.822
Overige schulden
1.279.413
894.221
4.644.013
4.670.054
29.536.053
31.272.667
Voorzieningen Huisvesting Personeel
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen op korte termijn
-
-
73.817
38.382
Schulden op lange termijn
933.439
675.071
Schulden op korte termijn Crediteuren
Liquide middelen
Totaal
600.004
29.536.053
1.350.834
31.272.667
Totaal
41
Weerstandsvermogen De balanspositie van het Hoornbeeck College is goed. Het weerstandsvermogen is een kengetal dat het eigen vermogen uitdrukt in ene percentage van de ontvangen baten. Zo ontstaat het volgende beeld:
Weerstandsvermogen
50% 40% 30% 20% 2008
2009
2010
Hoornbeeck College
2011
2012
2013
Ondergrens ROC’s
Het weerstandsvermogen bevindt zich boven de ondergrens van ROC’s. Het totaal van de vaste activa is hoger dan het eigen vermogen, waardoor er geen sprake is van een riante vermogenspositie. De doelstelling ten aanzien van het weerstandsvermogen is 35 – 40%. De totale materiële activa daalde naar 27,9 miljoen euro. De oorzaken: ■ De waarde van de geactiveerde gebouwen daalde met 4,2% naar 23,1 miljoen euro als gevolg van afschrijvingen. ■ De boekwaarde van de inventaris en apparatuur daalde met 6,2% naar 4,8 miljoen euro; de afschrijvingen waren hoger dan de investeringen.
30.000
In 2011 losten we 1,4 miljoen euro af. Dit was mede mogelijk door hogere afschrijvingen ten opzichte van de investeringen en de toevoeging aan de voorzieningen. Financieringsbehoe e De schulden op lange termijn bestaan uit een lening bij de schoolvereniging van 1,0 miljoen euro met een variabele rente. De rente op langlopende schulden bij kredietinstellingen zijn voor meerdere jaren vastgelegd. De kortlopende schulden ultimo 2011 zijn vrijwel gelijk aan de uitkomsten van 2010.
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
2010
2011
Bestaande fin. ac va
42
2012
2013
Fin. t.b.v. Kampen
2014
2015
Fin. t.b.v. Ro erdam
2016
2017 Fin. t.b.v. Goes
2018
Kasstroomoverzicht Een kasstroom geeft inzicht in de ontwikkeling van de balans. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat het Hoornbeeck College een negatieve kasstroom heeft van 0,75 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat.
2011
2012
582.888-
467.228
2.673.519
2.691.356
-
-
272.315
442.705
35.435-
6.941
258.368-
447.601
26.041-
4.986
2.043.102
4.060.817
1.394.804
1.495.341
872-
1612-
-
-
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor - Afschrijvingen (-/- desinvesteringslasten) - Mutatie vermogen - Mutaties voorzieningen Verandering in vlottende middelen - Voorraden - Vorderingen - Schulden
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa Mutaties kredietinstellingen Mutaties overige langlopende schulden Totaal kasstroom uit financiële activa Mutatie liquide middelen Stand liquide middelen 1 januari
Stand liquide middelen 31 december
1.400.000
2.400.000
-
-
2.793.932
3.893.729
750.830-
167.088
1.350.834
1.183.746
750.830-
167.088
600.004
1.350.834
43
Exploitatie De uitkomst van de staat van baten en lasten bedraagt bijna 0,6 miljoen euro negatief, ofwel 1,5% van de baten.
Exploitatieoverzicht Uitkomst 2010
Begroting 2011
Uitkomst 2011
Begroting 2012
Baten Rijksbijdragen
29.870.614
29.700.000
30.100.066
31.250.000
Overige overheidsbijdragen
326.333
-
-
-
Bijdrage leerlingen/ouders
478.154
396.000
528.487
470.000
1.270.996
1.092.292
1.431.572
1.303.000
31.946.097
31.188.292
32.060.125
33.023.000
20.265.462
21.077.500
21.815.256
22.690.000
Afschrijvingen
2.692.968
2.650.000
2.674.391
2.685.000
Huisvestingslasten
2.672.377
1.861.000
1.887.271
1.787.000
Overige lasten
5.359.478
5.094.792
5.832.202
5.386.000
30.990.285
30.683.292
32.209.120
32.548.000
Rentebaten
62.067
25.000
46.944
25.000
Rentelasten
550.651
530.000
480.837
500.000
488.584-
505.000-
433.893-
475.000-
467.228
-
582.888-
-
Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten
Totaal lasten Financiële baten en lasten
Resultaat
De totale baten waren in 2011 circa 0,9 miljoen euro hoger dan begroot. De toename van de Rijksbijdrage OCW is veroorzaakt door de vrijval van extra overheidsmiddelen uit voorgaande jaren. De overige baten waren hoger dan begroot in verband met een hogere bijdrage voor excursies en een hogere doorbelasting van leermiddelen en licenties. De stijging van de totale lasten in 2011 ten opzichte van de begroting bedraagt 1,5 miljoen euro en is het gevolg van: ■ Personeelslasten die 3,5% hoger waren dan begroot door - hogere personele inzet in verband met het gestegen aantal studenten - hogere kosten in verband met aanvullende nabetalingen en extra personeel ■ Afschrijvingslasten die vrijwel gelijk zijn aan de begroting ■ Huisvestingslasten die vrijwel gelijk zijn aan de begroting ■ Overige lasten die hoger zijn dan begroot. Deze stijging wordt grotendeels gecompenseerd door hogere baten.
Kengetallen 2009
2010
2011
Doelstelling
Sector
Solvabiliteit
38%
40%
41%
40%
36%
Rentabiliteit
0,5%
0,5%
-1,8%
1,0%
0,2%
0,5
0,4
0,3
0,7
0,1
Liquiditeit
44
Hoornbeeck College
Ondergrens ROC’s
5.2 Treasurybeleid Het beleid van het Hoornbeeck College is erop gericht om uit overtollige liquide middelen een optimaal rendement te halen. Het College van Bestuur heeft besloten om daarbij uitsluitend gebruik te maken van deposito’s en (internet)spaarrekeningen bij financiële instellingen met minimaal een A rating als kredietwaardigheid. In 2006 gingen we een lening aan van 20,0 miljoen euro. Deze lening is voor 12,0 miljoen euro opgenomen ter financiering van investeringen in huisvesting. De rente over het opgenomen deel van de financiering staat vast voor een periode van vijf tot tien jaar. Ter financiering van de nieuwbouw in Goes, Kampen en Rotterdam zijn in de nabije toekomst extra leningen nodig. Onderstaande tabel geeft daar een overzicht van:
Overzicht financieringsbehoefteFinancieringsbehoe e
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
2010
2011
Bestaande fin. ac va
2012
2013
Fin. t.b.v. Kampen
2014
2015
Fin. t.b.v. Ro erdam
2016
2017
2018
Fin. t.b.v. Goes
5.3 Vooruitblik Voor de komende jaren verwachten we een stabilisatie c.q. lichte groei van de studentenaantallen. De baten zullen in 2012 naar verwachting gelijk zijn aan de lasten. Vanaf 2013 is een bescheiden overschot mogelijk. Dit is noodzakelijk om toekomstige investeringen te kunnen financieren. Op termijn houden we rekening met investeringen in huisvesting voor de locaties Goes, Kampen en Rotterdam.
45
46
bijlagen I
Overzicht van de opleidingen per sector
financiële beroepen Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (niveau 1) Bedrijfsadministratief medewerker (niveau 2) Financieel-administratief medewerker (niveau 3) Bedrijfsadministrateur (niveau 4) Bedrijfsadministrateur (niveau 4 – Sprintopleiding)
Amersfoort
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
Amersfoort
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •
Amersfoort
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
• • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • •
Amersfoort
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
commerciële beroepen Commercieel medewerker (niveau 3 - afstroomvariant) Junior Accountmanager (niveau 4) Marketing medewerker (niveau 4) Junior Accountmanager (niveau 4 - Sprintopleiding) Marketing medewerker (niveau 4) - Sprintopleiding)
handel Verkoper - BBL (niveau 2) Verkoper - BOL (niveau 2) Verkoopspecialist - BBL (niveau 3) Verkoopspecialist - BOL (niveau 3) Manager (detail)handel - BBL (niveau 4) Ondernemer detailhandel - BOL (niveau 4)
secretariële beroepen Secretarieel medewerker / telefonist / receptionist (niveau 2) Secretaresse (niveau 3) Directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4) Directiesecretaresse / managementassistent (niveau 4 - Sprintopleiding)
47
gezondheidszorg Zorghulp - BOL (niveau 1) Zorghulp - BBL (niveau 1) Helpende Zorg & Welzijn - BOL (niveau 2) Helpende Zorg & Welzijn - BBL (niveau 2) Verzorgende (IG) - BOL (niveau 3) Verzorgende (IG) - BBL (niveau 3) (5- of 7 maanden variant & 1-dagsvariant) Verpleegkunde - BOL (niveau 4)
Amersfoort
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
Amersfoort
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
Verpleegkunde - BBL (niveau 4)
• • • • • • • •
welzijn Maatschappelijke Zorg (maatschappelijke zorg - niveau 3) Maatschappelijke Zorg (persoonlijk begeleider GZ/ specifieke doelgroepen - niveau 4) Pedagogisch Werk (kinderopvang - niveau 3) Pedadogisch Werk (gespecialiseerd Pedagogisch Werk kinderopvang/jeugdzorg - niveau 4) Sociaal Agogisch Werk (MZ) - BBL (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Werker - BBL (niveau 4) Onderwijsassistent PO - BOL (niveau 4) Onderwijsassistent PO/VO - BBL (niveau 4)
48
bouwkunde Amersfoort Niveau 1 Assistent opleiding Bouwkunde (BBL) Niveau 2 Timmerman (BBL) Metselaar (BBL) Niveau 3 Allround Timmerman nieuwbouw (BBL) Allround Metselaar aan- en verbouw (BBL) Niveau 4 Middenkaderfunctionaris Bouw (BOL)
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
•
• (Z)* • (D/W)*
• •
• (Z)* • (D/W)* • (Z)* • (D/W)*
• •
• •
• (D)* • (D)*
•
elektrotechniek Amersfoort Niveau 2 Monteur Elektrotechnische installaties (BBL) Monteur Elektrotechnische Industriële Producten en Systemen (BBL) Niveau 3 Eerste Monteur Elektrotechnische installaties (BBL) Eerste Monteur Elektr. Industriële Producten en Systemen (BBL) Niveau 4 Middenkader Engineering Elektrotechniek (BOL)
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
•
•
•
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
ict-opleidingen Amersfoort Niveau 2 Medewerker ICT (BOL) Niveau 3 en 4 Medewerker beheer ICT (niveau 3) (BOL) ICT-beheerder (niveau 4) (BOL) Netwerkbeheerder (niveau 4) (BOL) Applicatieontwikkelaar (niveau 4) (BOL)
49
werktuigbouwkunde Amersfoort Niveau 1 Assistent Metaalbewerking (BBL) Niveau 2 Monteur mechatronica (BBL) Monteur mobiele werktuigen (BBL) (alleen Landbouwmechanisatie) Metaalbewerker plaatconstructie (BBL) Metaalbewerker staalconstructie (BBL) Basislasser (BBL) Verspaner (BBL) Autotechnicus (BBL) Bedrijfsautotechnicus (BBL) Niveau 3 Machinebouwer (BBL) Monteur Tester Mechatronica (BBL) Allround Lasser (BBL) Constructiewerker (BBL) Allround Plaatwerker (BBL) Allround Verspaner (BBL) Eerste Autotechnicus (BBL) Eerste Bedrijfsautotechnicus (BBL) Niveau 4 Middenkader Engineering Werktuigbouwkunde (BOL)
Apeldoorn
Goes
Kampen
Rotterdam
• • • • • • •
• (L)* • (L)*
• (W)*
• • • • • •
• (L)* • (L)* •
* D = Driestar College te Gouda, L = Van Lodenstein College te Hoevelaken, W = Wartburg College te Rotterdam, Z = Pieter Zandt te Kampen. De lessen voor de betreffende opleidingen op de locaties D, L, W en Z worden op deze VO-school gegeven.
50
II
Verklarende afkortingenlijst
Afkorting
Verklaring
Arbo AKA BBL BHV BOL BPV BVE ESF fte hbo ICT IGO INK-model KRD mbo MVT NEN OBP OCW OP Power ROC SORG vmbo vo VSV VVORG WEB
Arbeidsomstandigheden Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent BeroepsBegeleidende Leerweg (deeltijd) BedrijfsHulpVerlening BeroepsOpleidende Leerweg (voltijd) BeroepsPraktijkVorming Beroeps- en VolwassenenEducatie Europees Sociaal Fonds fulltime-equivalenten hoger beroepsonderwijs Informatie- en Communicatie Technologie Instellingsgeorganiseerd Overleg Instituut Nederlandse Kwaliteit-model Kern Registratiesysteem Deelnemers middelbaar beroepsonderwijs Moderne Vreemde Talen Nederlandse norm OnderwijsBegeleidend Personeel (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijzend Personeel Project Onderwijs, Werk en Regio Regionaal Opleidingen Centrum Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voortgezet onderwijs Voortijdig SchoolVerlaten Vereniging Voor Onderwijs Op Reformatorische Grondslag Wet Educatie en Beroepsonderwijs
51
Amersfoort Utrechtseweg 230, 3818 ET Postbus 875, 3800 AW T 033 468 08 08 info@hoornbeeck.nl
Apeldoorn Musschenbroekstraat 11, 7316 JD Postbus 4328, 7320 AH T 055 538 45 50 apeldoorn@hoornbeeck.nl
Goes Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT T 0113 21 42 78 goes@hoornbeeck.nl
Kampen Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Postbus 313, 8260 AH T 038 333 64 87 kampen@hoornbeeck.nl
Rotterdam Carnissesingel 210, 3084 NA Postbus 55437, 3008 EK T 010 293 78 77 rotterdam@hoornbeeck.nl
www.hoornbeeck.nl