Informe de gestión institucional by Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Tabla de contenido

MENSAJE DEL MINISTRO ............................................................................................................. 4

II.

PRESENTACIÓN DEL INFORME .................................................................................................... 6

III.

NUESTRA ENTIDAD .................................................................................................................. 8

Estructura Organizacional ........................................................................................................... 8

Plan Estratégico Institucional 2010 -2014 ................................................................................. 10

Misión ................................................................................................................................ 10

Visión ................................................................................................................................. 10

Plan Estratégico del MHCP 2010-2014.............................................................................. 10

Monitoreo al plan estratégico (Corte mes de agosto del 2011) ....................................... 12

Nuestras metas sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo ................................................... 17 a.

Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal a nivel nacional y territorial 17

Lograr la optimización y eficiencia del recaudo tributario, aduanero y parafiscal. .......... 17

c. Propender por la asignación, distribución y uso eficiente y eficaz de los recursos y activos del Estado .................................................................................................................................. 17 d. Modernizar el sistema financiero, el mercado de capitales y desarrollar un programa de inclusión financiera. .................................................................................................................. 18 e.

Administrar correctamente el pasivo de la seguridad social, salud y pensiones .............. 18

f. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica, financiera y contable del país ....................................................................................................................... 18 g. 4.

Proveer soporte a las locomotoras e incrementar las tasas de crecimiento de la inversión 19

Nuestro Recurso Humano ......................................................................................................... 20 a.

Planta de Personal............................................................................................................. 20

Logros ................................................................................................................................ 21

Nuestra Contratación ................................................................................................................ 23 a.

Acciones para garantizar la transparencia en la contratación. ......................................... 23

Logros y avances ............................................................................................................... 23

Retos a adelantar año 2012 .............................................................................................. 24

IV. 1.

NUESTRA GESTIÓN ................................................................................................................ 25 Nuestro Sistema de Gestión ...................................................................................................... 25 a.

Principales logros .............................................................................................................. 25

Nuestro Plan de Desarrollo Administrativo – PDA .................................................................... 27 a.

Desarrollo del Talento Humano Estatal ............................................................................ 27

Gestión de Calidad ............................................................................................................ 28

Democratización de la Administración Pública ................................................................. 28

Moralización y Transparencia de la Administración Pública ............................................. 29

Rediseños Organizacionales .............................................................................................. 29

Servicio al Ciudadano ................................................................................................................ 33 a.

Quejas, Reclamos y Derechos de Petición ........................................................................ 33

Mejoras y retos 2012........................................................................................................ 35

La Transparencia como parte de la Gestión del MHCP ............................................................. 36 a.

SIIF Nación ......................................................................................................................... 36

Portal de transparencia económica .................................................................................. 36

Calificación de Transparencia – Corporación Transparencia por Colombia ..................... 37

Día de la Transparencia ..................................................................................................... 38

Retos para el 2012............................................................................................................. 39

Plan de Mejoramiento Institucional.......................................................................................... 40

EJECUCION PRESUPUESTAL ....................................................................................................... 41

Acumulado Funcionamiento e Inversión. ................................................................................. 41

Inversión. ................................................................................................................................... 41

VI.

ANEXO: Plan Estratégico Institucional y Metas PND ............................................................. 44

I. MENSAJE DEL MINISTRO Apreciados Ciudadanos,

Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sus entidades adscritas y vinculadas, hemos orientado nuestro esfuerzo y compromiso hacia el cumplimiento de los objetivos de Gobierno para lograr Más Empleo, Más Seguridad y Menos Pobreza, lineamientos trazados por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. Es grato para mí presentar el informe que le muestra a la ciudadanía en general, y a quienes de manera particular están interesados en nuestra gestión, los logros y avances que se han alcanzado durante el primer año de Gobierno, así como los nuevos retos que nos estamos fijando tanto desde el foco misional de nuestra entidad como desde el foco administrativo e institucional, coherentes con la búsqueda de soluciones a las necesidades económicas, fiscales y sociales del País. Lo anterior potencializando las sinergias que como Sector Hacienda nos permite una efectividad en la consecución de nuestros propósitos. Para el caso del Ministerio, esta Entidad se ha enfocado en la formulación y desarrollo de distintas iniciativas que buscan lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, tanto del Ministerio “hacia adentro” en lo institucional y en la optimización de los recursos internos, como del Ministerio “hacia fuera” en lo que hace referencia a la definición y orientación de una política macroeconómica que permita un crecimiento que propenda por el bienestar económico y social de la población, dentro de un marco de sostenibilidad fiscal. En esta oportunidad, aprovechamos para detallar en este espacio de divulgación nacional, nuestro quehacer institucional, como acto transparente y público en un Informe de Rendición de Cuentas que relata y describe el desarrollo de nuestra gestión durante el periodo agosto de 2010 y agosto de 2011. Este informe se compone de dos partes, que integran los resultados de la gestión integral así: 4



Memorias de Hacienda, que comprende los resultados, avances y retos en los temas que ocupan la misión propiamente dicha del Ministerio.



Informe de Gestión Institucional, que comprende los resultados, avances y retos en los aspectos de tipo administrativo que apoyan el éxito obtenido en la gestión misional.

Finalmente resalto los buenos resultados obtenidos, el trabajo en equipo y el gran compromiso de los distintos funcionarios en cada una de sus áreas y competencias. He animado y seguiré animando a que con disciplina y tenacidad, continuemos luchando en los próximos años por el cumplimiento pleno de nuestros objetivos. Les invito amablemente a la lectura de estos informes de nuestra gestión y agradecemos sus comentarios e inquietudes,

Cordialmente,

II.

PRESENTACIÓN DEL INFORME

El Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta el compromiso que tiene con la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción pone a disposición de la ciudadanía este documento que recoge en su primera parte los avances y resultados de la gestión de tipo administrativo en el capítulo titulado Nuestra Entidad. Seguidamente, en el Capítulo Nuestra Gestión se hace mención a los logros y avances alcanzados en la operación a través de los modelos de Calidad y Control Interno reunidos en el Sistema Único de Gestión - SUG, el modelo de medición mediante el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral - SMGI, su contribución a una administración pública eficiente como parte del sector hacienda mediante el Plan de Desarrollo Administrativo Institucional, el programa de Servicio al Ciudadano, la Transparencia y el Plan de Mejoramiento Institucional. El informe termina con los resultados obtenidos en la ejecución presupuestal de la entidad para el periodo de análisis. Es importante destacar que en la página del Ministerio de Hacienda se podrá encontrar con más detalle la información relacionada con la contratación, recurso humano, plan estratégico institucional, entre otros ítems acá mencionados, por lo cual lo invitamos a que la consulte en: www.minhacienda.gov.co .

III. NUESTRA ENTIDAD 1. Estructura

Organizacional

2. Plan Estratégico Institucional 2010 -2014 a. Misión Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero, en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos.

b. Visión En el 2014 seremos un Ministerio que le aporta a la prosperidad y al buen gobierno: Los directivos habrán orientado la Misión de la Entidad con un enfoque de gerencia integral, se fortalecerá la percepción del servicio por parte de los grupos de interés y las instituciones relacionadas, el recurso humano alcanza las competencias requeridas, los procesos mejorarán en eficiencia y eficacia, y todo esto dejará huella con el logro de los propósitos trazados en el cuatrienio.

c. Plan Estratégico del MHCP 2010-2014 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dando cumplimiento a los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales en materia de planeación, detalladas en la ley 152 de 1994 y la ley 190 de 1995 formuló su Plan Estratégico 2011-2014 y el cual se enmarcó y articuló en los lineamientos dados por el actual Gobierno del Presidente Santos y en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los propios de la Entidad. Este ejercicio estratégico nos ha permitido proyectar el futuro deseado y los medios efectivos para conseguirlo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló su plan estratégico institucional, bajo una metodología que ayuda a convertir la estrategia en acción. Esta provee a la Alta Dirección un

mapa comprensivo del accionar de la entidad y un método que facilita la comunicación y entendimiento de las metas a alcanzar y sus estrategias, a todos los niveles de la organización. Para definir nuestra “Ruta Estratégica” se contó con espacios de participación colectiva y concertación entre los diferentes niveles del MHCP. Este esfuerzo ha implicado movilizar a todo el personal hacia un método de trabajo, basado en resultados, trabajo en equipo y seguimiento del desempeño. Este nuevo modelo de gestión, no solo tiene las condiciones necesarias para ejecutar de manera eficaz la misión institucional, sino que busca reflejar el compromiso en las actitudes, conductas y métodos de trabajo, usándolo como un instrumento eficaz de motivación y formación. Para lo anterior el Ministerio consolidó mecanismos de seguimiento y control de cada uno de los objetivos estratégicos, construidos en conjunto con el cuerpo Directivo del MHCP, levantando así, el cuadro de mando integral Institucional. Este mapa estratégico incorpora cuatro perspectivas que enfocan el trabajo estratégico de la entidad:

Para el proceso de operacionalización de la estrategia institucional, la Entidad definió para el 2011, 15 objetivos estratégicos y 43 iniciativas, detallando fechas de ejecución, recursos y presupuesto necesarios. Así mismo, se definieron indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el cumplimento de las acciones definidas. A continuación se presenta el Mapa Estratégico del MHCP:

RESPONSABILIDAD SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROPOSITO MISIONAL RECURSO INTERNO

MIN hacia ADENTRO

MINISTERIO hacia AFUERA

MAPA ESTRATEGICO 2010 - 2014 RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia

RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza ,que armonicen las decisiones del Gobierno .

RS1.Generar condiciones para crecimiento económico, que permita reducir pobreza, aumentar empleo y mejorar seguridad de los Colombianos. RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”

PM4 . Establecer mecanismos para un manejo mas eficiente de los activos del Estado.

DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional.

PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.

PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz

PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.

DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP.

DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país.

DI4. Instrumentar y operar mecanismos de Gobernabilidad que mejoren la comunicación y toma de decisiones

RI 2. Alinear estructura y planta de personal a los roles y responsabilidades de la Institución.

RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.

d. Monitoreo al plan estratégico (Corte: agosto 2011) El Ministerio ha dado un salto importante no solo en la metodología de planeación, sino también en el proceso de seguimiento, logrando implementar desde enero de 2011 un Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI, el cual con la ayuda tecnológica (software) permite a partir de diferentes indicadores, planes de acción y metas definidas, observar y medir el avance y comportamiento del Plan Estratégico Institucional. A partir de

las prioridades definidas, se generan advertencias o alarmas, para identificar las causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, necesarias para su cumplimiento. Al mes de agosto de 2011, el Ministerio completó 206 tareas de 254 planeadas entre enero y agosto. Lo anterior indica un nivel de ejecución del 81%.

81 %

Actualmente la Entidad se encuentra desarrollando las gestiones necesarias, para alcanzar con oportunidad el total de compromisos programados en el año 2011, y así iniciar el conjunto de responsabilidades a programarse y desarrollarse en el próximo año. Por cada una de las iniciativas estratégicas que tuvieron actividades programadas, a continuación relacionamos su porcentaje de avance al mes de agosto del año 2011.

% DE AVANCE

INCIATIVA Apoyar la Defensa Judicial de la Nación (Depuración de información para valorizar y analizar contingentes)

100%

Crear un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales

100%

Contribuir a la construcción de un programa de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales.

100%

% DE AVANCE

INCIATIVA Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías

100%

Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte y captura de información financiera territorial.

100%

Definir estrategia de mediano plazo para la gestión de la deuda

100%

Disminuir la vulnerabilidad Fiscal frente a desastres

100%

Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación.

67%

Implementar la Cuenta Única Nacional para hacer más eficiente la administración de los recursos del Presupuesto General de la Nación

50%

Diseñar modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País.

100%

Participar en el diseño e implementación de una Reforma Tributaria estructural

100%

Diseñar e implementar Fondos Soberanos

100%

Desarrollar centro de estudios fiscales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.

89%

Evaluar y diagnosticar adopción de la nueva metodología de medición fiscal del FMI (2001).

56%

Conseguir adopción de una regla fiscal (GNC)

100%

Incorporar la Sostenibilidad fiscal como principio constitucional

100%

Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público

100%

Estructuración de la información del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación para convertirlo en un instrumento de toma de

100%

INCIATIVA

% DE AVANCE

Formular reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y Formular un nuevo Estatuto Orgánico de Presupuesto

100%

Fortalecer la estructura organizacional del FONPET

50%

Consolidar un sistema de información financiera y fiscal del sector salud

Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones

Propiciar la definición del esquema de operación de beneficios económicos periódicos BEPS y su implementación

Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero

67%

Implementar Órgano Independiente de Regulación Financiera

67%

Liderar nuevo esquema red de seguridad financiera

25%

Presentar reglamentación del acto legislativo sobre Regalías

Modernizar la Gestión Financiera Territorial mediante la innovación tecnológica e informática

84%

Colocar en producción para uso de las entidades los módulos de Gestión Administrativa: Bienes y servicios (OBS),Contratación (OBS) y Facturación y Cartera (FYC)

Mejorar el índice de satisfacción de los usuarios SIIF Nación

50%

Adoptar e implementar modelo de desarrollo humano

100%

Alinear planta de personal con roles y responsabilidades de las dependencias.

50%

decisiones y gerencia pública

% DE AVANCE

INCIATIVA Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de medición del índice de percepción de la satisfacción del cliente externo e interno

80%

Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Administrativa.

30%

Generar herramientas de inteligencia de negocios y de procesos que permitan disponer de la información requerida en la gestión, análisis y toma de decisiones

80%

Fortalecer plataforma de servicios institucionales

100%

Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Tecnología.

70%

Interoperar SIIF II con sistemas transversales de la Nación

88%

En el documento anexo “Indicadores plan estratégico”, se presenta el detalle de los resultados de los indicadores que miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos al mes de agosto.

3. Nuestras metas sectoriales y el Plan Nacional de Desarrollo El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- MHCP como cabeza de sector, lideró desde finales del año 2010, el proceso de formulación del Plan Estratégico Sectorial o Plan Indicativo Sectorial. A partir de la Directiva Presidencial 09 de 2010, se reunió con las demás entidades del sector para, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, definir los indicadores a implementar durante ese horizonte de tiempo que permitieran alcanzar los siete objetivos definidos por el Ministro de Hacienda, y que fueron presentados al Presidente de la República el 4 de abril de 2011, los cuales se pueden consultar en la página del DNP1 y se incluyen como anexo a este informe:

a. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal a nivel nacional y territorial Este primer objetivo del Plan Estratégico Sectorial está a cargo del MHCP y se encuentra vinculado con el objetivo 2 del PND: Crecimiento Sostenible y Competitividad. Este objetivo comprende las metas de la Política Macroeconómica del País y del apoyo fiscal a los entes territoriales.

b. Lograr la optimización y eficiencia del recaudo tributario, aduanero y parafiscal. Este objetivo como el anterior está vinculado con el objetivo de Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND. Las metas acá propuestas están lideradas por la DIAN en materia de recaudo tributario y frente al tema parafiscal se estableció una meta bajo la responsabilidad de la UGPP.

c. Propender por la asignación, distribución y uso eficiente y eficaz de los recursos y activos del Estado 1

http://sinergia.dnp.gov.co/portaldnp/default.aspx

Las metas propuestas frente a este objetivo están estrechamente relacionadas con el objetivo Soportes transversales de la prosperidad democrática, puntualmente con el apartado de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Las metas acá propuestas están siendo lideradas por el Ministerio y por la entidad CISA.

d. Modernizar el sistema financiero, el mercado de capitales y desarrollar un programa de inclusión financiera. Con el fin de alcanzar este objetivo del Plan estratégico sectorial, el Ministerio, la Superfinanciera, Fogafín y Fogacoop diseñaron indicadores que le apuntan directamente al Objetivo Crecimiento Sostenible y Competitividad. De igual forma, la UIAF formuló varios indicadores que contribuyen con el Objetivo del Plan Estratégico Sectorial pero que están vinculadas con el Objetivo Soportes transversales de la prosperidad democrática del PND, puntualmente con el apartado de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.

e. Administrar correctamente el pasivo de la seguridad social, salud y pensiones Frente a este objetivo se formularon indicadores liderados por el MHCP y por la UGPP de forma que se contribuye con el logro del Objetivo Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND que tienen una relación directa con el tema de pensiones y con el sistema de salud, de forma que también se contribuye hacia el Objetivo Igualdad de Oportunidades para la prosperidad social del PND.

f. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica, financiera y contable del país Este objetivo del Plan Estratégico Sectorial está vinculado con el Objetivo Soportes transversales de la prosperidad democrática del PND, puntualmente con el apartado de Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción.

g. Proveer soporte a las locomotoras e incrementar las tasas de crecimiento de la inversi贸n Finalmente, este Objetivo de nuestro Plan Estrat茅gico proporciona indicadores que se vinculan con las iniciativas propuestas en el Objetivo Crecimiento Sostenible y Competitividad del PND, y es liderado por Findeter.

4. Nuestro Recurso Humano a. Planta de Personal Dentro de la planeación del recurso humano se han realizado 73 nombramientos tanto en cargos de carrera administrativa como cargos de libre nombramiento y remoción. Es de anotar que en los cargos de carrera administrativa se han vinculado a través del uso de las listas de elegibles o en condición de encargo o provisionalidad. Todos los nombramientos han sido el resultado de un proceso meritocrático de selección. El Ministerio cuenta con 33 cargos de gerencia pública, de los cuales están provistos 31. El proceso meritocrático que se lleva a cabo es el siguiente: Se siguen los lineamientos establecidos en el articulo Artículo 49 de la Ley 909 de 2004, y artículo 98 y siguientes del Decreto 1227 de 2005, que establece el procedimiento de ingreso a los empleos de naturaleza gerencial; para tal efecto y con el fin de actuar en concordancia con lo preceptuado en la Ley se estableció convenio con el DAFP, con el fin de llevar a cabo la evaluación de los candidatos a cargos de Gerencia Pública, en coordinación con el Ministerio.

(i) Gerentes Públicos Gerentes Públicos Descripción Número de Gerentes Públicos Mujeres Hombres Número de Gerentes Públicos Provistos Número de Gerentes Públicos Provistos 2010 Número de Gerentes Públicos Provistos 2011

Cantidad 33 15 16 31 31 31

De igual forma se lleva a cabo el seguimiento de los Acuerdos de Gestión que deben suscribir los Superiores Inmediatos de los Gerentes Públicos, así como el seguimiento a la correspondiente evaluación de los acuerdos convenidos.

(ii) Estructura de la Planta de Personal: Por nivel Ocupacional

En la actualidad el MHCP tiene provistos 560 cargos de 644, es decir el 86,9% de la planta de personal. De los cargos provistos más del 54% son ocupados por mujeres (303). Frente al total de cargos provistos en el MHCP, 203 son cargos de tipo Asesor, 149 de tipo asistencial, 119 Profesional, 54 de tipo técnico y 35 son de Nivel Directivo, como se muestra en la tabla a continuación:

Provistos Mujeres Hombres Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial

Estructura de la Planta de Personal MHCP Número de Cargos: 644 Descripción Porcentaje 86,96% 54,11% 45,89% Por Nivel Ocupacional Provistos Porcentaje 94,59% 82,19% 86,23% 87,10% 93,13%

Personas 560 303 257 Personas 35 203 119 54 149

(iii) Estructura de la Planta de Personal: Por naturaleza del Cargo Del total de cargos provistos en el MHCP 396 son cargos de tipo Misional y 164 son de apoyo. De igual forma, 426 cargos provistos son de Carrera Administrativa, mientras que 125 son de Prestación de servicios y 134 son de Libre Nombramiento y remoción. Estructura de la Planta de Personal MHCP Número de Cargos: 644 Descripción Cargos Misionales Provistos / No. Cargos Misionales Cargos de Apoyo Provistos / No. Cargos de Apoyo Por Naturaleza Libre Nombramiento y Remoción / No. Cargos Libre Nombramiento y Remoción Carrera Administrativa / No. Cargos de Carrera Administrativa Contratación Prestación de Servicios

Porcentaje 85,90% 89,13% Porcentaje

Personas 396 164 Personas

82,21% 88,57% 19.41%

134 426 125*

* Se aclara que el número de contratos sólo hace referencia a los suscritos por el MHCP en el rubro de funcionamiento, período 1 agosto de 2010 a 31 de agosto 2011 y no con Proyectos de Inversión. Estos últimos para el mismo período corresponden a un total de 101 suscritos en las Direcciones Generales de Apoyo Fiscal (72) y Regulación Económica de la Seguridad Social (29)

b. Logros

Dentro de los logros obtenidos en talento humano, es resaltable el diseño del modelo de desarrollo humano propio para el Ministerio, donde se ha estructurado una serie de competencias comportamentales y funcionales que reflejan la cultura propia de la organización. Por otro lado, se definieron unos procesos que favorecen el nivel de satisfacción de nuestros clientes. Así mismo, para poder alimentar estas competencias se está haciendo un rediseño de los manuales de funciones y paralelamente, el diseño del modelo propio de evaluación del desempeño individual. Es de anotar de igual forma que se ha venido haciendo una medición anual del clima organizacional, así como la brecha en competencias comportamentales, que permiten definir los planes de acción.

5. Nuestra Contratación a. Acciones para garantizar la transparencia en la contratación. La entidad continúa aplicando en su proceso de adquisición de bienes y servicios un conjunto de prácticas que le permiten garantizar la transparencia: 

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 80 de 1993 (Por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos), Ley 1474 de 2011(Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) y sus demás normas complementarias.



Aplicando las reglas establecidas en el Manual de Contratación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las políticas internas, garantizando la transparencia en la divulgación de los trámites de los procesos de selección.



Generando espacios virtuales para la participación ciudadana cuando se da apertura a los diferentes procesos de selección (foros virtuales en el proceso en la etapa de publicación borrador pliego).



Publicando todos los procesos contractuales en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Portal Único de Contratación.



Publicando las invitaciones a cotizar para efectos de estructurar estudio de mercado (Convocatoria Pública).

b. Logros y avances    

Porcentajes de ejecución contractual altos. Pluralidad de proveedores y proponentes en los diversos procesos de selección. Bajo porcentaje de reclamaciones por el resultado de los procesos. Garantía en la transparencia de la publicación en toda la información de los procesos de la entidad. 23

c. Retos a adelantar año 2012 Hacer más ágiles y efectivos los procedimientos de Contratación con el fin de fortalecerlos.

IV. NUESTRA GESTIÓN 1. Nuestro Sistema de Gestión El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- MHCP implementó un modelo de gestión integral, buscando con ello, orientar todas las actividades de la entidad hacia la elevación de los estándares de calidad y niveles de eficiencia en el servicio, apoyado en la gestión por procesos y en un sistema de control y monitoreo de su gestión estratégica, operativa e individual. Este modelo es denominado Sistema Único de Gestión – SUG y comprende los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública – NTCGP 1000, cuyos resultados y avances se evidencian en los siguientes frentes:

a. Principales logros (i) Planeacion Estratégica Como parte del mejoramiento tanto del sistema como de los procesos, se realizó un ejercicio de planeación estratégica integral y organizado, apuntando al concepto de Balanced Score Card- BSC (Cuadro de Mando Integral), permitiendo así que el MHCP cuente por primera vez con un instrumento que le permita la alineación entre los objetivos, estrategias, actividades y tareas, el cual es muy útil para la operacionalización de los objetivos trazados. Sobre estos fundamentos se diseñó, estructuró e implementó el Mapa Estratégico y su despliegue correspondiente en planes de acción, armonizado con el presupuesto del año tal como se explicó en el numeral 2 del capítulo anterior.

(ii) Monitoreo de la Gestión Integral del Ministerio Como se mencionó anteriormente, el MHCP logró implementar en el año 2011 un nuevo Sistema de Monitoreo con las siguientes ventajas para el logro de resultados: 1. Único repositorio de información de la gestión: planes, indicadores y metas de la entidad 2. Seguimiento mensual de tareas y emisión de alertas tempranas 3. Apoyo a las prácticas de calidad: análisis de riesgos, no conformidades a los procesos, acciones correctivas, preventivas y de mejora.

(iii) Mejora la Percepción de servicio al Cliente Externo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó una encuesta con el fin de consultar a sus usuarios sobre la calidad y atención de los servicios que presta. Los resultados ubican en niveles entre “bueno” y “muy bueno” la percepción de satisfacción del servicio por parte del cliente externo es de así como la Calidad de la comunicación y el grado de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el MHCP y las entidades de las Ramas del Poder Público, tal como se muestra en la siguiente tabla.

(iv) Certificación de calidad. Durante el año 2011 se obtuvo el mantenimiento de la Certificación de Calidad por parte del Icontec en las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin no conformidades mayores. Dicha Certificación fue otorgada por el Icontec el 28 de julio de 2010, ésta se mantiene dependiendo de los resultados de las auditorías anuales de seguimiento debiéndose hacer renovación cada 3 años, es decir que la próxima se realizara en el 2013.

2. Nuestro Plan de Desarrollo Administrativo – PDA El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta el Decreto 3622 de 2005, instauró a partir de marzo de 2006 el Comité Técnico de Plan de Desarrollo Administrativo, por medio del cual se da seguimiento al cumplimiento y avance de cinco objetivos o políticas del PDA. Básicamente, estas cinco políticas recogen los principales frentes de acción de las entidades estatales en materia administrativa y busca como en el caso puntual del Ministerio que se gestionen acciones pertinentes a garantizar un mejor servicio al cliente con estándares de calidad y transparencia, considerando el desarrollo de los recursos tecnológicos y humanos necesarios para dicho fin. A partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 “Prosperidad para Todos” el MHCP formuló junto a las entidades del sector diferentes estrategias en el PDA con un horizonte de desarrollo de cuatro años (hasta el 2014), de forma que garanticen el logro de estos cinco objetivos de acuerdo a los lineamientos dados en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo – PND.

a. Desarrollo del Talento Humano Estatal Es importante destacar que durante el año 2010, el MHCP implementó acciones para fortalecer la gestión ética en el Ministerio para el buen servicio público, como parte fundamental del Plan Nacional de Formación y Capacitación y; adelantó acciones para garantizar que para todos los cargos de la entidad se hicieran procesos de selección de personal (transparente y objetivo) ajustados a los requerimientos del cargo, aspectos que hoy en día se siguen vigentes, por lo que se presentaron con un avance del 100%. De otro lado, frente a este objetivo se tiene previsto para los próximos 3 años adoptar un Modelo de Evaluación de Desempeño Individual que sea utilizado en el fortalecimiento de las competencias e, Incluir en el PIC - Plan Institucional de Capacitación la estrategia para el desarrollo de las competencias laborales. Con base en estos resultados el MHCP presentó en el Comité realizado en el mes de Julio, un avance de 73,3% de este objetivo para las metas del año 2011.

b. Gestión de Calidad (i) Obtener la certificación en el modelo de gestión ambiental PIGA Para el logro de objetivo y teniendo en cuenta los lineamientos dados en el PND vigente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público diseñó dos estrategias. En primera medida y dado que la entidad durante el año 2010 obtuvo la certificación en la norma de calidad NTCGP 1000:2009, se propuso durante el año 2011 y 2014 emprender acciones adicionales para obtener la certificación en el modelo de gestión ambiental PIGA, por lo que durante este primer año se está realizando un diagnóstico en la entidad para la identificación de necesidades para su implementación en los años 2012 y 2013.

(ii) Fortalecer e integrar los sistemas de gestión al interior de la entidad En segunda medida, el MHCP se propuso Fortalecer e integrar los sistemas de gestión al interior de la entidad por lo cual el Ministerio tiene ya implementado el modelo de gestión integrado SUG, el cual, busca la unificación de esfuerzos y optimización de recursos para hacer más eficiente la implementación y sostenibilidad de un único Sistema que atienda requisitos tanto de MECI como de NTCGP 1000:2004 mediante su armonización en un solo sistema y aprovechar dichas herramientas para configurar un Sistema de Gestión que propicie una Entidad altamente eficaz, orientada a cumplir los mandatos constitucionales y teniendo en cuenta las necesidades demandadas por la sociedad colombiana en términos de hacienda pública. Dicho sistema quedó definido de tal forma que permite la incorporación de otras normas o iniciativas de gestión que se establezcan, por ejemplo, el Sistema de gestión de seguridad de la información o la incorporación del PIGA. Gracias a estos avances obtenidos, el MHCP presentó un 70% de avance en este objetivo, puntualmente un 40% frente al diagnóstico e identificación de necesidades para la implementación del PIGA y 100% en cuanto a la estrategia de Fortalecer e integrar los Sistemas de Gestión al interior de la entidad el cual ya está implementando en el SUG.

c. Democratización de la Administración Pública (i) Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas En este objetivo el MHCP definió dos estrategias, la primera va orientada a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual está programada para el 21 de Octubre y se 28

va a llevar a cabo con todas las entidades del sector. Esta rendición de cuentas se va a hacer frente al periodo de este informe, Agosto de 2010 – Agosto de 2011. (ii) Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos De otro lado, para el logro de este objetivo se definió una segunda estrategia que es mencionada de forma persistente en el PND 2010- 2014: Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en servidores públicos. Es por esto que durante el año 2011 se va a dar seguimiento al Plan de acción inscrito en el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en el que participa el Ministerio y que es coordinado por el Departamento Nacional de Planeación. A la fecha el MHCP presenta un avance del 33% de este plan que inició en el mes de abril de 2011, debido a que en este momento se encuentra en proceso de actualización la página web del MHCP con el propósito de incluir información que es de interés de la ciudadanía. Los avances en las anteriores estrategias representan un avance consolidado del objetivo en 16,5%.

d. Moralización y Transparencia de la Administración Pública (i) Mejorar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda Frente a este objetivo el MHCP estableció para el horizonte de este PDA Mejorar la calificación del Índice de Transparencia Nacional del Sector Hacienda. Para garantizar que esta estrategia sea exitosa, el Ministerio adelanta tres acciones:  Coadyuvar en el proceso de mejora de la ubicación que corresponde a las entidades del sector Hacienda en el Índice de Transparencia Nacional que cada año elabora Transparencia por Colombia;  Realización con los Jefes, Coordinadores o Responsables de la función disciplinaria en las entidades del Sector Hacienda, encuentros encaminados a compartir experiencias sobre las mejores prácticas y;  Realizar el Día de la Transparencia. El Ministerio de Hacienda se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para llevar a cabo el día de la Transparencia en el mes de noviembre de 2011, continuando con la iniciativa emprendida en este sentido el 29 de noviembre de 2010, considerada de gran éxito para todo el Sector Hacienda.

e. Rediseños Organizacionales

(i) Fortalecer y mantener la Política de GEL al interior de las entidades Respecto al cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea - GEL, se llegó al cumplimento del 100% en las diferentes fases, de acuerdo con lo establecido con el Programa GEL, que estableció un tiempo de transición para el logro de los criterios pendientes a diciembre de 2010. Para el caso del MHCP, a diciembre de 2010, estaban pendientes los siguientes temas: Fase de Transacción: Evaluar algunos pasos de los trámites que se deberían sistematizar y que se cumplieron con la salida a producción de la nueva versión del SIIF Nación. Fase de Transformación: Estaba pendiente el cumplimiento total de criterios de accesibilidad, los cuales ya se lograron. Fase de Democracia: Se han utilizado los espacios de participación electrónica, para los diferentes grupos objetivos del Ministerio, los cuales eran los criterios pendientes de cumplimiento. Lo anterior se refleja en la gráfica a continuación:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Crecimiento consolidado en GEL 120% 100% 80%

79%

80%

Oct-10

Nov-10

91%

96%

97%

100%

May-11

Jun-11

Sep-11

60% 40% 20% 0% Dic-10

En la siguiente gráfica se muestra el avance comparativo de cada una de las fases de la estrategia GEL, a través del tiempo.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Comparación por Fases de GEL Información

Interacción

Transacción

Transformación

Democracia

150,0%

Porcentajes Obtenidos

130,0% 110,0% 90,0% 70,0% 50,0% 30,0%

(ii)

10,0%

-10,0% (iii)

oct-10

nov-10

dic-10

ene-11

feb-11

mar-11

abr-11

may-11

jun-11

jul-11

ago-11

sep-11

Cortes de Evaluación

(ii) Simplificar procedimientos al Interior de la entidad En lo corrido del año se reflejan un 50% de avance en esta estrategia. No obstante, el Ministerio de acuerdo al PDA instaurado durante la vigencia 2010, continua de igual forma trabajando por la supresión o modificación de trámites externos, los cuales se encuentran inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, sistema que es liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El MHCP ha venido trabajando de forma permanente con la Función Pública para poder contar con trámites más ágiles y simples para la ciudadanía en general. En este momento el Ministerio cuenta con un inventario de trámites inscritos en el SUIT de los cuales, 11 se encuentran en proceso de actualización: 1. Presentación de la declaración de sobretasa nacional al ACPM 2. Autorización para creación o modificación de cuantía de caja menor 3. Adiciones presupuestales de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación 4. Distribuciones presupuestales 5. Modificación de cuantía de una caja menor ya autorizada 6. Vigencias futuras 7. Modificación de plantas de personal 8. Modificaciones presupuestales que afectan el valor total de los ingresos y/o gastos, de las empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. 9. Aclaración de leyenda a los rubros del Decreto de Liquidación Presupuestal 10. Cambio de recursos 11. Recursos del Fondo de Compensación Interministerial

Y ocho trámites se encuentran en estado de edición: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Autorización para compra o reposición de vehículos Cambio de Situación de Fondos Aplazamiento o Reducción Presupuestal Creación de rubro presupuestal Modificación de la Meta Global de Pagos Traslado Presupuestal Ubicación de partidas presupuestales Constancias de Inembargabilidad

Estos resultados frente al tema se consolidan a toda la gestión que se viene adelantando en materia de simplificación de procedimientos en la entidad, siendo esto una de las iniciativas que se van a mantener e integrar para garantizar el fortalecimiento de la gestión de la entidad a través del SUG.

3. Servicio al Ciudadano a. Quejas, Reclamos y Derechos de Petición En el periodo comprendido entre Agosto de 2010 y Agosto de 2011, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficina de Atención al Cliente, recibió 146 Quejas y Reclamos, 48 de ellas fueron atendidas directamente por el Ministerio y las 98 restantes fueron trasladadas a otras entidades por corresponder a temas de su competencia. Los temas de mayor impacto de las 146 Quejas y Reclamos recibidos se resumen de la siguiente manera:

Los temas de las 48 Quejas y Reclamos de competencia del Ministerio se resumen de la siguiente manera:

En este periodo, a través de Atención al Cliente y del Grupo de Gestión de Información, se realizó de manera permanente el seguimiento y envío de recordatorios a los funcionarios con solicitudes asignadas, para que dieran oportuna respuesta. Durante el mismo periodo, ingresaron al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve (4469) derechos de petición. De este total se han tramitado cuatro mil doscientos siete (4207), es decir un 94%. La diferencia para dar respuesta, es decir 6% se encuentran distribuidos en las diferentes dependencias así:

DGPP= Dirección General del Presupuesto Publico Nacional OAJ= Oficina Asesora de Jurídica SRH= subdirección de Recursos Humanos SF= Subdirección Financiera DT= Dirección de Tecnología SG= Secretaria General AT = Atención al Cliente DM= Despacho del Ministro DGRESS= Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social OBP= Oficina de Bonos Pensiónales DA= Dirección Administrativa DGCPTN= Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

b. Mejoras y retos 2012 El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios de atención de nuestros clientes, inició en enero de 2011 un Plan de acción para identificar acciones de mejora en el proceso de Atención al Cliente. Para ello ha adelantado un estudio comparativo con otras entidades públicas similares. De la misma forma, se identificarán las herramientas necesarias (equipos, métodos, funcionarios, capacitación) y el cronograma de implementación de estas mejoras. En este sentido los retos a cumplir a 2012 son: 

Contar con la infraestructura técnica y funcional de atención al cliente para cumplir con los mandatos contenidos en la ley 1437 de 2011 que expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Fomentar la cultura de atención al ciudadano, sensibilizando a los funcionarios del Ministerio sobre la importancia de la atención oportuna a los requerimientos.



Fortalecer el uso de canales de comunicación en tiempo real como el Chat.

4. La Transparencia como parte de la Gestión del MHCP El Ministerio de Hacienda y Crédito Público como cabeza de sector ha promovido a nivel institucional y sectorial una estrategia de transparencia que es transversal a la gestión misión y administrativa de la entidad.

a. SIIF Nación Este sistema representa para el Gobierno Nacional una contribución de alto significado en el fortalecimiento de la transparencia en la información presupuestal, financiera, contable y administrativa, y contribuye sin lugar a dudas a hacer buen gobierno, filosofía que enmarca el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno. Mayor información sobre este tema se encuentra en el documento Memorias de Hacienda en la página web de este Ministerio-

b. Portal de transparencia económica Como complemento a la implantación y puesta en marcha del SIIF Nación II, se diseñó una herramienta que permitiera a los ciudadanos, los órganos de control, a los investigadores, a las mismas entidades que conforman el presupuesto general de la Nación y al público en general, conocer cómo se ejecutan los recursos públicos para que de esta manera se brindara transparencia, buen gobierno y participación ciudadana en la vigilancia del presupuesto de las entidades públicas. Con el apoyo del Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desarrolló el Portal de Transparencia Económica (www.pte.gov.co), el cual fue puesto en producción y lanzado al público por el Gobierno Nacional como herramienta para seguir la ejecución del Presupuesto Nacional en el año 2011. El propósito fundamental del portal de transparencia económica es responder ante la ciudadanía, creando un mecanismo abierto y de fácil acceso dado que “Es un portal al cual pueden acceder todos los ciudadanos y busca colocar todo el Estado a la distancia de un click”.

c. Calificación de Transparencia – Corporación Transparencia por Colombia Luego de la última calificación recibida de parte de la Corporación Transparencia por Colombia, las áreas del Ministerio a través de los diferentes comités, como el de Antitrámites y Gel, ha emprendido iniciativas para mitigar aquellos aspectos que no alcanzaron la calificación deseada. La Corporación dio una calificación de 90,61 puntos sobre 100, que equivale a un riesgo bajo de corrupción, teniendo en cuenta tres grandes Factores:

INDICE DE TRANSPARENCIA 90,61 Calificación Factores

1. Factor Visibilidad 2. Factor Sanción 3. Factor Institucionalidad

sobre 100

ponderada

86,51

42,54

100

9,88

93,27

38,19

(i) Factor Visibilidad Específicamente, en este factor la categoría que presentó el menor puntaje fue Acceso a la Información (80 puntos de 100), lo que se debió a que el Ministerio obtuvo cero (0) en los aspectos: Foros de discusión o chat, Informes de gestión con Indicadores y Perfiles y asignaciones salariales. En segundo lugar con la calificación más baja se ubicó la categoría Publicidad en la contratación con 87,5 puntos sobre 100, debido a que el aspecto Promedio de proponentes que se presentaron a licitaciones o invitaciones públicas obtuvo tan solo 50 puntos de 100. La categoría de Audiencia Pública de rendición de cuentas obtuvo 90 puntos de 100, dado que el aspecto Evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas obtuvo 50 puntos, básicamente porque la Evaluación se hizo pero no produjo ningún tipo de análisis.

Frente a la Categoría Sistema de Quejas y Reclamos el aspecto Quejas y reclamos en la web obtuvo solo 50 puntos debido a que no se obtuvo retroalimentación sobre una queja o un reclamo. Con base en estos resultados, el Ministerio ha adelantado desde finales del año pasado y lo corrido de este año, varias acciones encaminadas a generar espacios de interacción con la ciudadanía por medio de chats y foros de los temas misionales y administrativos: contratación, planeación estratégica, Ley de Regalías y de Sostenibilidad Fiscal. Adicionalmente, frente al servicio al ciudadano se ha reforzado el sistema de quejas y reclamos de la página web de forma que se de una retroalimentación a la ciudadanía sobre las mismas. (ii) Factor Institucionalidad En este factor la categoría que presentó el menor puntaje fue Avances de Control Interno (77 puntos de 100), lo que se debió a que el Ministerio obtuvo 40 ptos frente al contenido del Informe de Gestión, y obtuvo 91 puntos en la Evaluación aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública sobre el avance en el Modelo Estándar de Control Interno. De otro lado, en la categoría Gestión de la contratación se obtuvo 88,27 puntos sobre 100, dado que la calificación dada al Plan de compras fue de tan sólo 57,14 ptos, ya que los inventarios de suministros y de bienes muebles e inmuebles tienen una baja temporalidad de actualización, obteniendo 75 puntos en ambos casos. Frente al Desempeño contable Financiero y de Gestión se lograron 90 ptos, básicamente porque el aspecto dictamen financiero obtuvo una calificación de 75 puntos. Finalmente en Gestión del Talento Humano se obtuvo una calificación de 95,29 debido a que en el aspecto Brecha en la asignación salarial se obtuvieron 67 puntos debido a que se detectó brecha en la asignación salarial interna, y externa en menor medida.

(iii) Factor Sanción Este factor tuvo en todos los aspectos evaluados una calificación de 100.

d. Día de la Transparencia De otro lado, el Ministerio a finales del año 2010, puntualmente el 29 de noviembre realizó el Día de la Transparencia, evento al que asistieron 230 invitados, entre servidores públicos y ciudadanía. En este evento se hizo la presentación de disertaciones acerca del tema ético por 38

parte del MHCP liderada por el Ministro y se el Dr. Santiago Rojas hizo un charla sobre el Liderazgo, Motivación y Cambio para el sector Público.

e. Retos para el 2012 



  

El Ministerio tiene como reto para el próximo año la implementación de las nuevas exigencias y nuevas herramientas previstas en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, que ya está vigente y frente a la cual ya se han adelantado gestiones en materia de trámites. Implementación de todas las instituciones y nuevas directrices trazadas en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuya vigencia inició el 2 de julio de 2011. Realización del día de la Transparencia en noviembre de 2012. Reeditar en los futuros Acuerdos de Gestión el componente asociado con la Transparencia Institucional, así como otros Principios y Valores de igual importancia. Reubicar el MHCP en un grado superior de calificación del Índice de Transparencia Nacional.

5. Plan de Mejoramiento Institucional El Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene en desarrollo tres Planes de Mejoramiento, resultantes de la Auditoría Regular practicada por la Contraloría General de la República a la entidad – Vigencia 2009 y Auditorías Especiales y su avance a 30 de agosto de 2011 es el que se muestra en la siguiente tabla:

N°

Planes de Mejoramiento Vigentes a 30-082011

Metas Metas Propuestas Cumplidas

% de Cumplimiento del Plan a 30-06-2011 (1)

% de Avance Total del Plan a 30-06-2011

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Vigencia 2009

137

117

99.72%

79.62%

Proyecto MAFP II – Vigencia 2009

100.00%

FONPET – Vigencia 2009

94.72%

34.63%

(1) El % de cumplimiento y de avance de los planes de mejoramiento se calculó de acuerdo con la metodología establecida por la Contraloría General de la República.

Para obtener mayor información sobre los seguimientos efectuados sobre el particular, visite el vínculo: http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/rendicion/Planes%20Mejorami ento%20Contraloria%20General%20de%20la%20Republica/vigencia2009

EJECUCION PRESUPUESTAL

1. Acumulado Funcionamiento e Inversión.

A agosto 31 de 2011, el Ministerio presenta una ejecución del presupuesto total de funcionamiento más inversión, del 45% a nivel de compromisos. Históricamente entre 2007 y 2011 el porcentaje de los Compromisos a Agosto 30 ha estado entre el 34% y el 50%. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha atendido el cumplimiento de las obligaciones para su normal funcionamiento e igualmente ha efectuado una eficiente y oportuna distribución de recursos con los consecuentes giros a los departamentos y municipios, sobresaliendo el Sistema General de Participaciones, Bonos pensionales y FRECH, entre otros conceptos.

2. Inversión.

En particular en Inversión el ritmo al cual se ha venido comprometiendo el presupuesto por este concepto alcanza el 21% a Agosto 31. Para el mes de septiembre se verá una mayor dinámica en la ejecución con ocasión de los proyectos de Sistemas Integrados de Transporte Masivo, el inicio de la ejecución del Fondo Adaptación y otros proyectos menores para Asistencia Técnica, Tecnología, capacitación y archivo. El porcentaje de presupuesto que ya ha sido obligado alcanza el 4% a Agosto 31 y se espera en el mes de septiembre efectuar los desembolsos correspondientes a los proyectos de Sistema Integrado de Transporte Masivo, al igual que para los demás proyectos según los cronogramas específicos de ejecución.

VI. ANEXO: Plan Estratégico Institucional y Metas PND Objetivo PND

Objetivo MHCP

Indicador Calificación para la deuda largo plazo Colombia

Crecimiento Sostenible y Competitividad

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia) Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia) Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia) Crecimiento Sostenible y Competitividad

RS1.Generar condiciones para crecimiento económico, que permita reducir pobreza, aumentar empleo y mejorar seguridad de los Colombianos.

RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza ,que armonicen las decisiones del Gobierno . RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial

Mes

Resultado Meta 2011

Meta 2014

mar-11

BB+

BBB-

BBB

mar-11

27.00

27%

30%

mar-11

5,10%

5,00%

4,80%

jul-11 dic-10

11,60% 45%

N/A N/A

<10% 39,5%

Indice de transparencia por colombia

dic-09

90,61%

90.6

Grado de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales

dic-10

93%

76%

93%

94%

95%

98%

1,0%

-3,0%

-0,5%

0,6%

-3,6%

-2,0%

Tasa de inversión nacional (% PIB) Tasa de crecimiento Producto Interno Bruto ( % PIB) Tasa de desempleo Tasa de pobreza

Índice de percepción de la satisfacción del cliente dic-10 externo Balance del Sector Público mar-11 consolidado SPC (%PIB)* Balance fiscal de GNC (Gobierno Nacional Central) mar-11 (% PIB)* 44

Objetivo PND

Crecimiento Sostenible y Competitividad

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

Crecimiento Sostenible y Competitividad

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

Objetivo MHCP

Indicador Mes Resultado Meta 2011 Nivel de deuda SPNF como ( mar-11 25,70% 28,4% % PIB) Resultado fiscal Sectores Centrales regional y Local jun-11 -0,08% -0,01% (Déficit SCRL) Saldo Deuda total GNC dic-10 37,40% 37,60%

PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”

Asignación de recursos a las locomotoras

PM4 . Establecer mecanismos para un manejo mas eficiente de los activos del Estado.

% de Incremento en el valor de los activos normalizados por el Colector de Activos publicos de la Nación, con respecto al año anterior. % de Incremento en valor de los activos ingresados al Colector de Activos Públicos de la Nación, con respecto al año anterior

PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.

Profundizacion Financiera

DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional.

Nivel de transferencia de conocimientos al puesto de trabajo Nivel dominio de competencias comportamentales

Meta 2014 24,8% -0,01% 35,60%

N/A

100%

N/A

10,00%

20,00%

N/A

10,00%

20,00%

N/A

85,0%

dic-10

4.40

4,4

4,5

Cresimiento Cresimiento Anual Anual Positivo Positivo

Objetivo PND

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

Objetivo MHCP

DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP.

Indicador % De cumplimiento del plan de accion. % de metas fijadas en el plan estratégico cumpliendo en 100 % Promedio de cumplimiento de indicadores de Efectividad Institucional Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficacia Institucional (Cumplimiento de Metas) Promedio de cumplimiento de indicadores de Eficiencia Institucional (Cumplimiento a Tiempos y Oportunidad)

Mes

Resultado Meta 2011

Meta 2014

ago-11

81.1%

100%

jun-11

64%

90%

95%

ago-11

72.2%

100%

ago-11

75,31%

100%

ago-11

87,9%

100%

Indice de satisfacción de los usuarios del SIIF Nación

N/A

90%

98%

Mejora en la percepcion de la comunicación externa

dic-10

91%

95%

Mejora en la percepción de la comunicación interna

dic-10

77,8%

83%

95%

N/A

100%

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país.

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

DI4. Instrumentar y operar mecanismos de Gobernabilidad que mejoren la comunicación y toma de decisiones.

Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

RI 2. Alinear estructura y planta de personal a los roles y Planta de personal ajustada responsabilidades de la a las necesidades del MHCP Institución.

Objetivo PND Soportes transversales de la prosperidad democrática (Buen Gobierno - Transparencia)

Objetivo MHCP RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.

Indicador Mes Resultado Meta 2011 Percepción de satisfacción de la prestación de servicios jun-11 4,4 4,6 corporativos Porcentaje de disponibilidad de servicios jun-11 98,80% 97% corporativos

* No incluye emergencia invernal.

Meta 2014 4,7

99,0%