PLAN ESTRATEGICO MHCP
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Contenido Introducción. ............................................................................................................................. 3 1. Marco Metodológico ............................................................................................................. 4 2. Construcción del Plan Estratégico ......................................................................................... 5 2.1 Misión ................................................................................................................................. 5 2.2 Visión ................................................................................................................................. 5 2.3 Despliegue Estratégico ........................................................................................................ 7 2.4 Modelo de Relación Causa-Efecto de las diferentes perspectivas............................................. 8 2.5 Grupos de interés directos. ................................................................................................... 9 2.6 Mapa Estratégico 2011-2014. ................................................................................................ 9 2.6.1 Desagregación del Mapa Estratégico. ............................................................................... 11 2.6.1.1 Perspectiva Responsabilidad Social. .......................................................................... 11 2.6.1.3 Perspectiva Desarrollo Institucional. ........................................................................... 20 2.6.1.4 Perspectiva Recursos Internos. .................................................................................. 24 2.6.2 Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas. ..................................................... 25 2.7 Tablero de Control.............................................................................................................. 28
Página |2
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Introducción. La planeación estratégica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, en el MHCP, en el mediano y largo plazo. De este ejercicio se establece la estrategia corporativa a seguir, la secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios para su ejecución. Aunque es importante conocer, hacia dónde enfocará la organización sus esfuerzos, es aún más importante poder determinar sí está logrando sus objetivos propuestos, por lo cual, esta metodología de planeación permite definir un sistema de monitoreo basado en indicadores, que van a determinar sí las estrategias trazadas están contribuyendo al logro de las metas y objetivos de la organización, el cual hemos denominado “Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI”. El Plan Estratégico, inmerso en el SMGI, está integrado por elementos ya conocidos: visión, misión, objetivos estratégicos, iniciativas y planes de acción, que influyen en el logro del propósito misional y por los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Su formulación se basó en la metodología Balanced Scorecard, con el liderazgo de la Alta Dirección y la colaboración de todas las dependencias. A continuación se detalla la metodología empleada y los elementos definidos para su seguimiento y monitoreo.
Página |3
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
1.
Marco Metodológico
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público formuló su plan estratégico institucional, bajo la metodología del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard (BSC), técnica que ayuda a convertir la estrategia en acción. Esta metodología provee a la Alta Dirección un mapa comprensivo del accionar de la entidad y un método que facilita la comunicación y entendimiento de las metas a alcanzar y sus estrategias, a todos los niveles de la organización. El mapa estratégico del Ministerio el cual contiene: 1. PERSPECTIVAS: Dimensiones en las cuales debe ser analizada y direccionada la estrategia de la entidad. Son cuatro (4) Perspectivas: Responsabilidad Social (Nación y grupos de interés directos), Propósito Misional, Desarrollo Institucional, Recursos Internos. 2. EJES ESTRATÉGICOS: Son líneas básicas de desarrollo del MHCP, consideradas como las decisiones fundamentales que se tienen que tomar para asegurar una mayor eficacia de cara al futuro. En dónde debemos focalizar.
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Resultados a mediano y largo plazo, que la Entidad espera lograr, para hacer real su misión y visión.
4. INICIATIVAS: Son generalmente proyectos, planes, programas relacionados con el buen desempeño institucional que se realizan como valor agregado al normal accionar de las áreas o dependencias. Su objetivo es cerrar el gap existente entre la situación actual del objetivo estratégico y su meta.
5. PLANES DE ACCIÓN: Descripción cronológica de los principales hitos requeridos para el cumplimiento de las iniciativas.
Página |4
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2. Construcción del Plan Estratégico Hemos partido de los lineamientos dados en el Plan Nacional de Desarrollo,
trabajando en la
definición de mecanismos de seguimiento y control de cada uno de los objetivos estratégicos, construidos en conjunto con el cuerpo Directivo del MHCP, levantando, así, el cuadro de mando integral Institucional, que permitirá entender si estamos cumpliendo con las definiciones planteadas en el mapa estratégico y si esto nos está llevando a cumplir con la ruta estratégica definida. En el proceso de operacionalización de la estrategia institucional, representada en el mapa estratégico, hemos definido las iniciativas estratégicas las cuales nos deben aclarar el proceso en el cual los objetivos serán ejecutados, fechas de ejecución, recursos requeridos y presupuesto asignado. Adicionalmente, con el fin de hacer seguimiento y control, hemos conformado un conjunto de indicadores de gestión, enfocados a evaluar la evolución de las iniciativas y el cumplimento de las acciones definidas 2.1 Misión Somos el Ministerio que coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos y gestiona los recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar las condiciones para el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero, en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los ciudadanos. 2.2 Visión El Ministerio de Hacienda y Crédito Público será reconocido, nacional e internacionalmente como una Entidad que imparte las directrices económicas adecuadas que impactan positivamente la asignación de los recursos públicos y los logros alcanzados en pro del bienestar de los ciudadanos; para lo cual, cuenta con un equipo humano competente que se destaca por la transparencia en sus
Página |5
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
actuaciones y decisiones y su vocación de servicio y con la modernización de sus recursos; gestionando efectiva y eficientemente sus procesos para mantener la solidez y estabilidad económica del país.
Página |6
2.3 Despliegue Estratégico A continuación se describe el despliegue estratégico del MHCP, el cual incluye los lineamientos considerados en la formulación de los objetivos estratégicos y su desarrollo definitivo en planes de acción.
PND, PDA, Lineamientos Ministro
OBJETIVOS PND – MHCP Metas – Indicadores
(Gobierno )
2013
2014
2012
Objetivos Estratégicos
(Ministro, Viceministros, Secretaria General, Directores)
2011
Iniciativas Estratégicas
(Directores, Subdirectores, Jefes y Coordinadores)
Planes de Acción (Lideres, jefes y Funcionarios)
PERSPECTIVAS
Responsabilidad Social
Propósito Misional
Desarrollo Institucional
Recursos Internos
Hitos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2.4 Modelo de Relación Causa-Efecto de las diferentes perspectivas A continuación, se presenta el modelo de relación causa efecto de acuerdo con las diferentes perspectivas del mapa estratégico.
Ejes Estratégicos
Perspectivas
BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL
PROPOSITO MISIONAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS INTERNOS
Página |8
R E L A C I O N C A U S A E F E C T O
Elementos
1. 2.
País –Población Grupos de interés directos
CONFIANZA
HACER LO QUE SE DEBE HACER CON ACTITUD PROACTIVA
MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD
DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD INSTITUCIONAL.
1. Política Macro y Fiscal. 2. Gestión Presupuestal 3. Administración de Recursos Económicos. 4. Intervención Económica 1.Procesos y Riesgos 2.Talento Humano 3.Comunicación interna y externa 4.Soluciones Tecnológicas 1.Presupuesto. 2.Continuidad Negocio (Fisica, Tecnologica y RH). 3.Estructura y capacidad de planta de personal.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2.5 Grupos de interés directos. Son los destinatarios directos de las acciones o servicios que presta y/o realiza el MHCP. Incluye las entidades con las cuales interactúa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para hacer posibles dichos servicios.
Sector Financiero
2.6 Mapa Estratégico 2011-2014.
Página |9
Sistema de Seguridad Social
Rama Legislativa
Rama Judicial
Banco República
Sector Real & Comercial
Cliente Interno
Banca Multilateral
Sector Gobierno
Mercados Financieros
Órganos control.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Representación grafica de la Estrategia del MHCP.
RESPONSABILIDAD SOCIAL PROPOSITO MISIONAL DESARROLLO INSTITUCIONAL RECURSOS INTERNOS
MINISTERIO HACIA ADENTRO
MINISTERIO HACIA AFUERA
MAPA ESTRATEGICO 2011-‐2014
P á g i n a | 10
RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia
RS1.Generar condiciones para el crecimiento económico, que permita reducir la pobreza, aumentar el empleo y mejorar la seguridad de los Colombianos.
RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza ,que armonicen las decisiones del Gobierno .
RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo
PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras”
PM1. Obtener la estabilidad Macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.
PM4 . Establecer mecanismos para un manejo mas eficiente de los activos del Estado.
DI1. Alinear el desempeño individual con el desempeño institucional.
DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP.
RI1. Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.
PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz
PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.
DI3. Contribuir con la generación y comunicación de la información económica y financiera del país.
DI4. Instrumentar y operar mecanismos que mejoren la comunicación y apoyen la toma de decisiones
RI 2. Estructura y planta de personal alineada a los roles y responsabilidades de la Institución.
2.6.1 Desagregación del Mapa Estratégico. A continuación, se detalla por cada una de las cuatro perspectivas su correspondiente definición, objetivos estratégicos e iniciativas estratégicas planteadas y su responsable o líder en su ejecución. 2.6.1.1 Perspectiva Responsabilidad Social.
Enfoque grupos de interés directos: Confianza y Reconocimiento Enfoque Nación: Bienestar económico y social de la población.
Se refiere al resultado e impacto de las acciones del MHCP sobre los grupos de interés directo y la sociedad en general. Se centra en la responsabilidad ante la ley, la economía del país, el medio ambiente y el bienestar de la población.
RESPONSABILIDAD SOCIAL Objetivo Estratégico
Iniciativa
Descripción
Responsable
RS1. Generar condiciones económicas para reducir la pobreza, aumentar el empleo y mejorar la seguridad de los colombianos.
N/A
N/A
N/A
Realizar un diagnóstico, propuesta de diseño modular del SIIF a nivel presupuestal y proponer un plan de Implementación.
DGPPN
RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia
Rediseñar el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, para convertirlo en un instrumento de toma de decisiones y gerencia pública
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
RESPONSABILIDAD SOCIAL Objetivo Estratégico RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia
Iniciativa
Descripción
Formular reformas al Presentar propuesta de formulación y Estatuto Orgánico de reformas al Estatuto Orgánico de Presupuesto y Presupuesto formular uno nuevo.
Responsable
DGPPN
Inter operar SIIF II con sistemas transversales de la Nación
Permitir que otros sistemas de información realicen transacciones en el aplicativo SIIF Nación II utilizando los servicios web disponibles
RS3. Generar relaciones institucionales constructivas basadas en la confianza, que armonicen las decisiones del Gobierno
Realizar plan de acción que permita mejorar las relaciones interinstitucionales del MHCP
Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de medición del grado de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el Ministerio y las entidades de las ramas del Poder Público
RS4. Mejorar la satisfacción en el servicio al cliente Interno y externo
Realizar plan de acción que permita mejorar la satisfacción de los clientes del MHCP
Implementar acciones de mejora para impactar positivamente el resultado de Dirección medición del índice de percepción de Administrativa la satisfacción del cliente externo e interno
P á g i n a | 12
SIIF II
Secretaria General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2.6.1.2 Perspectiva Procesos Misionales: Hacer lo que se debe hacer. Por su naturaleza, el MHCP no tiene una misión cambiante y no está sujeto a las fuerzas de la competencia, por lo tanto su papel en la definición y orientación de la política macroeconómica y fiscal está dependiendo de su capacidad para gestionar sus resultados, de tal forma que impacten de manera favorable en la sociedad. En este sentido, hacer lo que debe hacer, cada vez mejor, es su propósito dentro de la perspectiva misional.
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico
Iniciativa
Descripción
Lograr que el manejo de las finanzas Conseguir adopción de del Gobierno Nacional Central esté una regla fiscal (GNC) basado en una regla fiscal que permita la sostenibilidad de la deuda pública.
PM1. Obtener la estabilidad macroeconómi ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.
Incorporar la Incorporar, en la Constitución Política Sostenibilidad fiscal del país, la Sostenibilidad Fiscal como como derecho principio constitucional, con el fin de constitucional mantener la estabilidad de las finanzas públicas. Desarrollar el Centro de Estudios Fiscales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones.
Conformar un grupo de profesionales dedicados a la elaboración de estudios, en materia fiscal, que produzca documentos técnicos de apoyo al nivel Directivo del Ministerio, para la toma de decisiones en materia macroeconómica y fiscal.
Evaluar y diagnosticar Lograr la adopción de la nueva adopción de la nueva metodología de medición del déficit metodología de fiscal ajustado al Manual del FMI 2001 medición fiscal del FMI (2001).
P á g i n a | 13
Responsable
DGPM
DGPM
DGPM
DGPM
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico
Iniciativa
Descripción
El funcionamiento de la regla fiscal Diseñar e implementar implica el manejo del ahorro asociado Fondos Soberanos a los recursos del boom minero energético. Trabajar en la estructuración e Participar en el diseño implementación de una Reforma e implementación de Tributaria para Colombia que haga una Reforma Tributaria más sostenible el sistema tributario estructural colombiano
PM1. Obtener la estabilidad macroeconómi ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.
Crear un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales. Contribuir a la construcción de un programa de apoyo al fortalecimiento institucional para las entidades territoriales. Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones y contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías
P á g i n a | 14
Responsable DGPM
DGPM
Contar con un sistema de alertas tempranas que permita identificar y estimar los principales riesgos fiscales que la gestión de las EDS pueda representar para las gobernaciones y alcaldías capitales
DAF
100% de las Entidades territoriales beneficiándose del componente de fortalecimiento institucional prestado por la Dirección de Apoyo Fiscal en materia de disciplina fiscal, financiera y tributaria.
DAF
Consolidar la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones al interior del Ministerio de Hacienda y su sistema de gestión, así como su rol frente a los actores externos que intervienen en la estrategia. Para lo anterior se requiere aplicar metodologías, crear y utilizar herramientas y reglamentaciones especificas.
DAF
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico
PM1. Obtener la estabilidad macroeconómi ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.
Iniciativa
Descripción
Responsable
Contribuir a la consolidación del Formulario Único Territorial FUT como herramienta única de reporte y captura de información financiera territorial.
Fortalecer la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el desarrollo del Formulario Único Territorial como herramienta para la recolección de información financiera territorial para el Gobierno Nacional.
DAF
De conformidad con el Artículo 364 de la Constitución Política, la Nación debe propender por un manejo sostenible de la deuda pública, para lo Definir estrategia de cual se deberán establecer unos mediano plazo para la lineamientos de política contenidos en gestión de la deuda un Marco de Deuda de Mediano Plazo. Este marco deberá incorporar a la gestión, la evaluación integral de los ingresos y del Balance de la Nación.
Disminuir la vulnerabilidad fiscal frente a desastres
Implementar e interpretar de manera uniforme las reformas legislativas presentadas (Regalías, Sostenibilidad Fiscal y Regla Fiscal). PM1. Obtener P á g i n a | 15
Modernizar la gestión
Diseñar una estrategia para el aseguramiento ante riesgos de desastres de origen natural y/o entrópico no intencional. Dicha estrategia estará orientada a la reducción de la vulnerabilidad fiscal del Estado. Divulgación de las principales reformas económicas aprobadas por el congreso (Regla Fiscal, Sostenibilidad Fiscal y Regalías), con el fin de que las instituciones y personas conozcan la forma de realizar su manejo. Para tal efecto se diseñarán cartillas que buscan un fácil entendimiento e interpretación a las reformas legislativas presentadas. Para la población objetivo, con esta
DGCPTN
DGCPTN
OAJ
FOSIT
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico la estabilidad macroeconómi ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.
PM1. Obtener la estabilidad P á g i n a | 16
Iniciativa
Descripción
financiera territorial mediante la innovación tecnológica e informática
iniciativa se busca: 1. Fortalecer la Capacidad de Gerencia Pública de las Entidades Territoriales, basados en planes y acciones que optimicen el uso del Sistema de Gestión Financiara Territorial - SGFT y sus resultados. 2. Fortalecer la Capacidad de Gestión mediante el desarrollo del marco de referencia (Framework) que defina y estandarice la buena práctica de la gestión financiera, aplicable a los niveles estratégicos, tácticos y operativos de la Gestión Financiera Publica en Colombia y establecer los mecanismos de difusión, implantación y gobernabilidad del modelo. 3. Construir el Modelo Único Replicable, como un estándar del Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGFT), que permita menores tiempos de implantación, mayor eficacia y eficiencia y economías de escala que hagan viable el Proyecto de ampliación de cobertura. 4. Apoyar a las Entidades Territoriales para que el proceso de réplica sea más eficiente y acelerado. Esto comprende: gestión de cambio, procesos, data, gerencia de proyectos y tecnología. 5. Asegurar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo del Sistema de Gestión Financiera Territorial (SGFT).
Consolidar un Sistema de Información
Elaborar, con el apoyo del Ministerio de la Protección Social y con el DNP y
Responsable
DRESS
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico macroeconómi ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.
Iniciativa
Descripción
Financiera y Fiscal del Sector Salud
otros actores del Gobierno Nacional, relacionados con el sector salud, el diseño, estructuración e implementación de un Sistema de Información que involucre las variables fundamentales para el seguimiento financiero y fiscal del sector, que entre otros aspectos, comprende bases de datos, modelos de proyección financiera y equilibrio fiscal y cuentas nacionales de salud. Elaborar con el apoyo del Ministerio de la Protección Social y con el DNP y otros actores del Gobierno Nacional, relacionados con el sector pensiones, el diseño, estructuración e implementación de un Sistema de Información que involucre las variables fundamentales para el seguimiento financiero y fiscal del sector, que entre otros aspectos comprende bases de datos, modelos de proyección financiera y equilibrio fiscal y cuentas nacionales de pensiones. Esta iniciativa tiene como objeto mejorar la capacidad administrativa y operativa en la gestión del FONPET así como aumentar la capacidad de respuesta a los requerimientos a las Entidades Territoriales y demás clientes internos y externos para dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley le ha asignado al MHCP en su calidad de administrador del FONPET
Consolidar un Sistema de Información Financiera y Fiscal del Sector Pensiones
Fortalecer la estructura organizacional del FONPET
PM1. Obtener la estabilidad macroeconómi P á g i n a | 17
Propiciar la definición Diseño de un mecanismo de ahorro del esquema de para la vejez denominado BEPS operación de (Beneficios Económicos Periódicos),
Responsable
DRESS
DRESS
DRESS
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico ca y equilibrio fiscal nacional y territorial.
PM2.Consegui r y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras” PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera P á g i n a | 18
Iniciativa
Descripción
Responsable
beneficios económicos que forma parte del Sistema de periódicos BEPS y su Protección Social y es independiente implementación del Sistema General de Pensiones; consistente en la formación de un ahorro a largo plazo, para lo cual podrán utilizarse incentivos puntuales y aleatorios, que estimulen a las personas a ingresar y a permanecer ahorrando bajo este esquema de ahorro para la vejez. Esta iniciativa estratégica se pretende realizar en el cuatrienio comprendido entre el año 2001 y 2014. En este último año el mecanismo de los BEPS estará operando. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de las cinco locomotoras y realizar estudios sectoriales de gasto público
Realizar seguimiento al Fondo de Ahorro y Estabilización
Presentar reglamentación del Acto Legislativo sobre Regalías
Hacer seguimiento a la asignación y ejecución de los recursos destinados a las cinco locomotoras y elaborar estudios sectoriales de gasto público, de acuerdo con los argumentos técnicos que defina la Dirección, que permitan tener mejores elementos para la asignación del gasto público.
La reforma al sistema de regalías implica la creación del Fondo de Ahorro y Estabilización que administrará los recursos de las regalías que se conviertan en ahorro para la economía colombiana.
Presentación oportuna a la Corte Constitucional de los argumentos por los cuales se aspiran que el acto
DGPPN
DGPM
OAJ
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Estratégico equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz
Iniciativa
Responsable
legislativo exequible; así como que los aspectos contenidos en el acto legislativo de las regalías. Lo anterior incluye la preparación de proyecto de ley que desarrolle el acto legislativo y la reforma constitucional de regalías. Diseñar e implementar mecanismos de coordinación de las defensas sobre las principales reformas económicas aprobadas por el Congreso (regalías, regla fiscal y sostenibilidad fiscal).
Presentación oportuna a la Corte Constitucional de los argumentos, por los cuales se aspira a que las reformas económicas, aprobadas por el Congreso, sean exequibles.
OAJ
Realizar el acompañamiento y Apoyar proyecto de seguimiento en la estructuración e gestión de activos implementación de la nueva política inmuebles y cartera de de gestión de activos inmuebles y de la Nación cartera
Secretaria General
Realizar el acompañamiento y participar en la coordinación a la estrategia de defensa judicial de la Nación, en los roles definidos para el Ministerio por el Comité Estratégico de Defensa Judicial
Secretaria General
Esta política busca maximizar el valor de los activos de la Nación
DGCPTN
PM4 . Establecer mecanismos para un Apoyar la Defensa manejo más Judicial de la Nación eficiente de los activos del Estado Estructurar una política que tenga como objetivo modernizar la gestión de activos de la Nación. PM4 . Implementar la Cuenta Establecer Única Nacional para mecanismos hacer más eficiente la para un administración de los manejo más recursos del P á g i n a | 19
Descripción
La Nación trabajará en aras de logar una administración eficiente de los recursos del Presupuesto General de la Nación, a través de los mecanismos
DGCPTN
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
PROPOSITO MISIONAL Objetivo Iniciativa Descripción Estratégico eficiente de los Presupuesto General que se establezcan, para tales activos del de la Nación efectos. Estado
Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Financiero
PM5. Propender por la modernización Implementar órgano del sistema Independiente de financiero y Regulación Financiera mercados de capitales. Definir estrategia de inclusión financiera Liderar nuevo esquema red de seguridad financiera
Desagregación de la agenda normativa, expedición de normas relacionadas con (calidad del capital de los establecimientos de crédito, solvencia sociedades comisionistas de Bolsa, caja central de liquidez, oferta renta fija y renta variable, demanda vehículos de inversión, retiro programado y Reglamentación Art. 74 Ley 1328 de 2009). Diseñar una nueva estructura jurídica para el desarrollo de la regulación financiera, que permita contar con un equipo de trabajo más robusto, a efectos de que se genere mayor eficiencia y calidad en el desarrollo de la regulación.
Responsable
DGRF
DGRF
Ampliación cobertura
DGRF
Plantear una iniciativa de cambio del esquema de la red de seguridad financiera, acorde con los nuevos requerimientos surgidos del aprendizaje internacional y nacional, derivado de la crisis financiera de los años 2007 - 2008.
DGRF
2.6.1.3 Perspectiva Desarrollo Institucional. Modernización y Productividad. El enfoque de la perspectiva de desarrollo institucional se debe centrar en el cambio de modelo de trabajo, de un esquema funcional a un esquema de gestión por resultados, dondeinteraqctúan la modernización y la productividad para desarrollar y propiciar la competencia del talento humano, la comunicación institucional efectiva, con soluciones informáticas dinámicas a la medida del MHCP y un mejoramiento continuo P de á glos i n procesos. a | 20
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico
Iniciativa
Descripción
Responsable
Generar una herramienta de medición, seguimiento y soporte a total a gestión de la SRH, que permita la medición de las necesidades y cierre de brechas de competencias.
DA
Incrementar la efectividad de los procesos de Gestión Humana, Contratos, Gestión Financiera y de Diagnosticar y rediseñar Servicios, a partir de una revisión procesos de apoyo y soporte general de los mismos, que de la Dirección de conduzcan a detectar dificultades Administrativa. en sus desarrollos y proponer mejoras que impacten en la satisfacción de los clientes finales.
DA
Diagnosticar y rediseñar procesos de apoyo y soporte de la Dirección de Tecnología.
Identificación y ejecución de acciones conducentes a la optimización de los procesos APO 1.1 y APO 1.2 a cargo de la Dirección de Tecnología
DT
Diseñar modelo de seguimiento de la actividad económica y comportamiento fiscal del País.
Crear una metodología que permita realizar el seguimiento al desempeño de la actividad económica y el comportamiento de la política fiscal.
DI1. Alinear el desempeño Adoptar e implementar individual con modelo de desarrollo el humano desempeño institucional.
DI2. Mejorar la gestión de la operación del MHCP. .
DI3. Contribuir con la generación, publicación y comunicación de la información
P á g i n a | 21
Diseñar seguimiento
modelo a
de las Realizar
el
seguimiento
al
DGPM
DGPM
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
DESARROLLO INSTITUCIONAL Objetivo Estratégico económica y financiera del país.
Iniciativa
Responsable
locomotoras del crecimiento desempeño de los sectores de la económico economía denominados "locomotoras" y su impacto sobre el crecimiento económico Se busca integrar, en una sola capa de información y gestión, las Generar herramientas de variables y factores críticos de éxito inteligencia de negocios y de que requieren ser monitoreadas y procesos que permitan controladas para soportar el disponer de la información cumplimiento de la misión del requerida en la gestión, Ministerio de Hacienda, en lo que análisis y toma de decisiones respecta al proceso de toma de decisiones
DT
Implementar los controles de cambio solicitados por los usuarios Adecuar el SIIF a los o generados por cambios requerimientos de los normativos y que hayan sido usuarios y a los cambios valorados y aprobados por el comité normativos que se presenten de administración de requerimientos y controles de cambio del SIIF Nación
SIIF II
Implementar una bodega de datos que permita obtener información presupuestal, financiera y contable que apoye al tome de decisiones
SIIF II
DI4. Instrumentar y operar mecanismos que mejoren Implementar Plan la Comunicaciones MHCP comunicación y apoyen la toma de decisiones
P á g i n a | 22
Descripción
Generar instrumentos para el análisis de información presupuestal, financiera y contable que apoye la toma de decisiones
Implementación de un plan de comunicaciones, que apoye la construcción de visión compartida, de mediante la socialización de AC información, a través de los medios y canales de comunicación establecidos en el Ministerio para sus clientes internos y externos.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
P á g i n a | 23
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
2.6.1.4 Perspectiva Recursos Internos.
Disponibilidad y continuidad institucional. El eje estratégico de esta perspectiva es el de garantizar la oportunidad de los recursos necesarios para el normal cumplimiento de los servicios, así como su disponibilidad permanente para la continuidad institucional. Incluye planta física, tecnología, personal, documentación de la información institucional.
RECURSOS INTERNOS Objetivo Estratégico
RI1.Optimizar servicios tecnológicos e infraestructura física.
P á g i n a | 24
Iniciativa
Descripción
Optimización de cada uno de los servicios tecnológicos a través de mecanismos de alta disponibilidad, Fortalecer plataforma de seguridad y de fácil acceso y uso servicios institucionales para los funcionarios del MHCP, con el fin tener servicios tecnológicos corporativos adecuados Efectuar el reforzamiento estructural del Edificio San Agustín, sede de la entidad, preservando la vida de sus habitantes y realizar las obras complementarias que permitan aumentar la seguridad y uso del edificio, en cumplimiento de la normatividad vigente. Velar por la conservación de las Ejecutar reforzamiento Casas de Santa Bárbara, estructural y renovación de ejecutando las acciones de mejora, la sedes del Ministerio rehabilitación, adecuación y construcción con la especialidad técnica de restauración y conservación necesarias para ponerlas en uso e integrarlas urbanísticamente a la zona; garantizando condiciones de seguridad, bienestar y salud, a los ocupantes fijos y visitantes de
Responsable
DT
Secretaría General
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
RECURSOS INTERNOS Objetivo Estratégico
Iniciativa
Descripción
Responsable
dichos inmuebles, así como la seguridad e integridad de equipos y documentación de la entidad. Realizar la construcción de espacios nuevos para archivo y centro de cómputo y extensión cultural del Ministerio . RI 2. Estructura y planta de personal, alineada a los roles y responsabilida des de la Institución.
Alinear planta de personal Hacer estudio detallado de la planta con roles y actual y de la que necesita el responsabilidades de las Ministerio, de acuerdo con su dependencias. dinámica actual.
2.6.2 Limitaciones al cumplimiento de iniciativas estratégicas.
P á g i n a | 25
RRHH
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
El reto de la Entidad será el de cumplir, en los términos establecidos, las iniciativas estratégicas definidas, sin embargo, es importante anotar aquellos factores externos o exógenos, que por no ser del control por parte de la entidad, podrían obstaculizar el cumplimiento, pese a la gestión realizada por parte del MHCP. A continuación se detallan estas limitaciones. Objetivo Estratégico RS2. Hacer Buen Gobierno y contribuir al aumento de la transparencia
Iniciativa Formular reformas Estatuto Orgánico Presupuesto y Formular nuevo Estatuto Orgánico Presupuesto
Limitaciones Exógenas al No aprobación por parte del Congreso o de de la autoridad correspondiente ( un Ambiente legislativo del Congreso, de jurisprudencia de la Corte)
Conseguir adopción de una Falta de acompañamiento por parte del regla fiscal (GNC) Congreso de la Republica. Incorporar la sostenibilidad Falta de acompañamiento por parte del fiscal como derecho Congreso de la Republica. constitucional PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal nacional y territorial.
Contribuir a la construcción de un programa de apoyo al Judicialización de las actuaciones del fortalecimiento institucional MHCP (DAF). para las entidades territoriales. Consolidar el proceso de la estrategia de monitoreo seguimiento y control al uso Modificación Normativa de los recursos del Sistema (Pronunciamiento Corte Constitucional General de Participaciones y Decreto 028) contribuir a la construcción del Sistema de control a las Regalías
PM1. Obtener la estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal P á g i n a | 26
Contribuir a la consolidación del Formulario Único Falta de compromiso de las diferentes Territorial FUT como Entidades que hacen parte del Comité. herramienta única de reporte Falta de Compromiso de las Entidades
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Objetivo Estratégico nacional y territorial.
PM2.Conseguir y disponer los recursos para la adecuada ejecución de las “Cinco Locomotoras” PM3 .Diseñar mecanismos para distribuir de manera equitativa y concertada las regalías, para su uso eficiente y eficaz
P á g i n a | 27
Iniciativa
Limitaciones Exógenas
y captura de información Territoriales. financiera territorial. Presión fiscal que haga desviar la deuda de su senda sostenible. Definir estrategia de mediano Factores de mercado que impidan el plazo para la gestión de la cumplimiento de la estrategia (Tasas, deuda plazos, riesgos). Concepto de Corte Constitutional. Implementar Proyecto Especial Representación Falta de objetividad en los fallos. Judicial Actividad Captación Ilegal Estructurar una política que Falta de coordinación en el manejo de tenga como objetivo los activos. modernizar la gestión de activos de la NaciónPresiones políticas sobre su gestión Fortalecer dentro del Sistema de Gestión Rechazo al cambio de la Entidades Financiera Territorial, la Territorial en este propósito. Capacidad Gerencial y Operativa de las Entidades Propiciar la definición del esquema de operación de Las acciones que deban adelantar el beneficios económicos Ministerio de la Protección y el DNP periódicos BEPS y su retrasen el plan de acción de BEPS implementación Falta de coordinación en el manejo de Mejorar la Gestión de los los activos. Activos de la Nación Pueden generarse presiones políticas sobre la gestión. Realizar seguimiento a la Que la economía no crezca según ejecución presupuestal de formulación plan de inversiones, las cinco locomotoras y proyecciones reforma tributaria o realizar estudios sectoriales regalías en el Congreso. de gasto público Presentar reglamentación del Que el gobierno pierda la iniciativa acto legislativo sobre privativa en el acto legislativo Regalías
Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia
Objetivo Estratégico
Iniciativa
Limitaciones Exógenas
PM5. Propender por la modernización del sistema financiero y mercados de capitales.
Desarrollar Agenda Normativa del Sistema Presiones Políticas. Financiero Implementar Nuevo Órgano Falta de acompañamiento por parte del de Regulación Financiera Congreso de la Republica.
DI3. Contribuir con la generación, publicación y comunicación de la información económica y financiera del país.
Adecuar el SIIF a los requerimientos de los Normatividad cambie drásticamente el usuarios y a los cambios alcance del sistema normativos que se presenten
RI 2. Estructura y planta de personal alineada a los roles y responsabilidades de la Institución.
Alinear planta de personal Dificultades de orden legal y en la con roles y aprobación presupuestal y en la responsabilidades de las validación por parte del DAFP y dependencias. Presidencia.
2.7 Tablero de Control Con esta herramienta de gestión, el MHCP define criterios (indicadores, índices, metas) que sirven para observar y medir el avance y comportamiento del Plan Estratégico. De acuerdo con las prioridades definidas, se darán las advertencias o alarmas, que permitirán identificar las causas y poder tomar las acciones correctivas o preventivas, necesarias para su cumplimiento. La entidad para este propósito se apoyará en el Sistema de Monitoreo de la Gestión Integral – SMGI. En los Anexos 1 y 2 se detalla, tanto para objetivos como iniciativas estratégicas, los indicadores y metas a cumplir durante el cuatrienio 2011-2014.
P á g i n a | 28