FINANSIERINGSFORSLAG
Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer
Maj/juni 2016 BeskĂŚftigelses- og Socialforvaltningen
Politiske finansieringsforslag vers. 4
1/10
Indhold Oversigt over finansieringsforslag: ......................................................................... 3 13. Reduktion særlige funktioner i UUO ............................................................. 4 Gennemgang af finansieringsforslag ...................................................................... 4 1.
Host Program (kontrakt med Foreningen Nydansker) ................................ 4
2.
Neddrosling af offentligt løntilskud .............................................................. 4
3.
Lukkedage i Borgerservice ......................................................................... 5
4.
Ventetid på telefon i kontaktcentret ............................................................ 5
5.
Ventetid på personlige henvendelser (Borgerrådgivere) ............................ 6
6.
Misbrugsbehandling .................................................................................... 6
7.
Lukning af Værested Lyset ......................................................................... 6
8.
Lukning af Værested Øst ............................................................................ 7
9.
Nedlæggelse af en vakant stilling på de kommunale væresteder .............. 7
10.
Lukning af citykorps ................................................................................ 8
11.
Ingen vedligeholdelsestilskud til Elsesminde Produktionsskole ............. 8
12.
Ungestrategiske midler ........................................................................... 8
13.
Reduktion særlige funktioner i UUO ....................................................... 8
14.
Generel reduktion i grundydelse i UUO .................................................. 9
15.
Besparelser i tilskud til TUBA, Paraplyen, CSM ..................................... 9
16.
Besparelser §18-midler, Frivillighed ..................................................... 10
2/10
Oversigt over finansieringsforslag:
Finansieringsforslag Staben 1. Host I alt Staben Virksomhed 2. Neddrosling af offentlig løntilskud I alt Virksomhed Borgerservice 3. Lukkedag i Borgerservice 4. Ventetid på telefon i kontaktcentret - Denne løsning kan ikke kombineres med lukkedag 5. Ventetid på personlige henvendelser (Borgerrådgivere) - Denne løsning kan ikke kombineres med lukkedag I alt Borgerservice Jobrehabilitering 6. Misbrugsbehandling 7. Lukning af værestedet Lyset 8. Lukning af værested Øst. 9. Nedlæggelse af vakant stilling i væresteds regi. I alt Jobrehabilitering Uddannelse 10. Lukke citykorps 11. Ingen vedligeholdelsestilskud til Elsesminde 12. Ungestrategiske midler
2017
2018
2019
2020
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
600.000
600.000
600.000
600.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
272.782
272.782
272.782
272.782
505.000
505.000
505.000
505.000
701.000
701.000
701.000
701.000
450.000
450.000
450.000
450.000
1.928.782
1.928.782
1.928.782
1.928.782
450.000
450.000
450.000
450.000
250.000
250.000
250.000
250.000
500.000
500.000
500.000
500.000
3/10
13. Reduktion særlige funktioner i UUO 14. Generel reduktion i grundydelse i UUO I alt Uddannelse Socialt frivillige aktiviteter 15. Besparelser tilskud TUBA, Paraplyen, CSM 16. § 18 midler Frivillighed I alt Socialt frivillige aktiviteter I alt politiske besparelser
500.000
500.000
500.000
500.000
120.000
120.000
120.000
120.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
1.820.000
2.749.745
2.749.745
2.749.745
2.749.745
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4.749.745
4.749.745
4.749.745
4.749.745
21.898.527
21.898.527
21.898.527
21.898.527
Gennemgang af finansieringsforslag 1. Host Program (kontrakt med Foreningen Nydansker)
Der foreslås en reduktion af indsatspenge på 400.000 kr. Konsekvenser: BSF mister faglige erfaringer fra Foreningen Nydanskers arbejde med programmet i København. Det vil betyde færre deltagere i programmet, og kvalificerede ansøgere vil således skulle vente længere på at blive en del af programmet. 2. Neddrosling af offentligt løntilskud
Der forslås en reduktion af udgifter til offentligt løntilskud på 10.000.000 kr. Konsekvenser: Det er evident, at beskæftigelseseffekten af offentligt løntilskud er lavere end effekten ved private løntilskud. Dog kan offentligt løntilskud være en god mulighed for, at ledige dimittender får udbygget deres CV. Altså, vi ligger indsatsen dér, hvor det har størst effekt.
4/10
Antal % af alle løntilskud inden for gruppe
Antal beskæftigede borgere i % efter løntilskud 80 60 40 20 0 Slut
1 md efter
3 md efter
Tidspunkt Kommunale
Private
Regionale og statslige
3. Lukkedage i Borgerservice
Der foreslås en reduktion af 3 normeringer i Borgerservice til en samlet reduktion på 1.200.000 kr. Konsekvenser: Indførelse af én lukkedag i Borgerservice om onsdagen. Kontaktcenteret vil beholde de nuværende åbningstider, idet de håndterer Odense Kommunes hovednummer, som ikke kan lukkes. Borgerne vil kun have mulighed for at komme i Borgerservice 4 dage om ugen. Der vil med stor sandsynlighed blive ekstra pres på de øvrige dage. En ugentlig lukkedag vil medføre en betydelig udfordring for Borgernes Hus, der åbner medio 2017. 4. Ventetid på telefon i kontaktcentret
Der foreslås en reduktion af 2 normeringer i Borgerservice til en samlet reduktion på 600.000 kr. Konsekvenser: Kontaktcenteret, der håndterer Odense Kommunes hovednummer, beskæres i normeringer (medarbejdere). Der vil være færre medarbejdere til at besvare opkald til Odense Kommune. Denne løsning kan ikke kombineres med én lukkedag (se ovenstående punkt 2). Den gennemsnitlige ventetid på opkald til Odense Kommune vil stige til 8 minutter mod de nuværende 3 minutter. I spidsbelastnings-perioder vil der forekomme ventetider på over 20 min. Det strider imod byrådets beslutning om servicemål.
5/10
5. Ventetid på personlige henvendelser (Borgerrådgivere)
Der foreslås en reduktion af 4 normeringer i Borgerservice til en samlet reduktion på 1.200.000 kr. Konsekvenser: Borgerrådgiverne i indgangen beskæres. Der vil således være færre medarbejdere til at hjælpe de borgere, der henvender sig i indgangen. Den gennemsnitlige ventetid ved personlige henvendelser vil kunne holdes under den nuværende målsætning. I spidsbelastningsperioder vil der kunne forekomme ventetider på over 30 minutter. Denne løsning kan ikke kombineres med én lukkedag. 6. Misbrugsbehandling
Der foreslås en reduktion af 1 normering i misbrugsbehandlingen til en samlet reduktion på 272.782 kr. Konsekvenser: Nedlæggelse af en socialfaglig medarbejder i misbrugsbehandlingen. De ca. 200 borgere i det skadesreducerende tilbud vil opleve færre socialfaglige medarbejdere til at motivere og støtte dem til liv uden stoffer. Medarbejderne i skadesreduktion arbejder med at reducere generne af borgernes misbrug - både i forhold til borgerne selv og i forhold til byens øvrige borgere. Borgerne er ofte kaotiske i deres adfærd og har behov for støtte til at agere i samfundet. Budgetvirkningen er mindre end en normering på grund af salg til eksterne kommuner. 7. Lukning af Værested Lyset
Der foreslås en reduktion af 1 medarbejder samt øvrige driftsudgifter svarende til 505.000 kr. Konsekvenser: I 1. kvartal 2016 havde Lyset 1042 besøg. Værestedet skaber de rammer, der understøtter, at socialt udsatte trives og dermed sættes i stand til at forbedre egen livssituation. Fokus er på styrkelse af borgens robusthed i forhold til håndtering af dagligdagens udfordringer og ved inddragelse i sociale fællesskaber. Flere frivillige er tilknyttet værestedet. Værestedet er forbeholdt tidligere misbrugere. Hver torsdag
6/10
er værestedet imidlertid åbent for borgere i behandling, der er motiveret for stofophør. En lukning af Værestedet Lyset vil betyde, der ikke vil være et værested med fokus alene på borgere i stofophør.
8. Lukning af Værested Øst
Der foreslås en reduktion af 1 medarbejder samt øvrig driftsudgifter svarende til 701.000 kr. Konsekvenser: I 1. kvartal 2016 havde Værested Øst 1289 besøg. Fokus er at skabe de rammer, der understøtter at socialt udsatte trives og dermed sættes i stand til at forbedre egen livssituation. Fokus er på styrkelse af borgens robusthed i forhold til håndtering af dagligdagens udfordringer og ved inddragelse i sociale fællesskaber. Et stort antal frivillige er tilknyttet værestedet. En lukning vil betyde, at der ikke vil være et kommunalt værested i den østlige del af byen. 9. Nedlæggelse af en vakant stilling på de kommunale væresteder
Det foreslås ikke at genbesætte vakant stilling på værestederene svarende til 450.000 kr. Konsekvenser: Stillingen giver værestederne mulighed for at afholde aktiviteter på tværs af værestederne samt skabe kontinuiteten i forbindelse med fravær. Stillingen understøtter alle væresteder med aktiviteter til dækning ved sygdom eller fravær. Nedlæggelsen af stillingen vil betyde, at andre væresteder ville skulle holde lukket ved sygdom eller andet, da der kun er en kommunal medarbejder i hvert af værestederne. Desuden vil nedlæggelsen af stillingen begrænse udbuddet af aktiviteter for målgruppen.
7/10
10. Lukning af citykorps
Der foreslås en reduktion svarende til kr. 450.000 kr. Konsekvenser: Citykorpset nedlægges, og de opgaver, der i dag løses af Citykorpset, løses ikke længere. Borgerne beskæftiges i stedet på værkstederne på Byg. Nytteindsatsen skal derfor nytænkes som konsekvens af heraf. 11. Ingen vedligeholdelsestilskud til Elsesminde Produktionsskole
Det foreslås, at kontrakten med Elsesminde produktionsskole om vedligeholdelsestilskud ikke forlænges svarende til 250.000 kr. Konsekvenser: Der er ingen konsekvenser for kerneopgaven i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men der er afledte konsekvenser for Elsesminde Produktionsskole.
12. Ungestrategiske midler
Det foreslås, at fjerne Beskæftigelses- og Socialforvaltningens andel af pulje til ungestrategiske midler svarende til 500.000 kr. Konsekvenser: Reduktionen giver mindre mulighed for udvikling i samspil med ungdomsuddannelserne i Odense, da der ikke kan etableres nye aktiviteter. Det får konsekvenser for effektmålet om at flere kommer i Job og Uddannelse Børne- og Ungeforvaltningen indstiller parallelt hermed til Børn- og Ungeudvalget, at deres finansieringsandel ligeledes bortfalder. 13. Reduktion særlige funktioner i UUO
Der foreslås en reduktion af 1 medarbejder svarende til kr. 500.000 kr. Konsekvenser: Reducere særlige koordinatorer til kollektiv vejledning og virksomhedsrettet indsats. Der vil være mindre fokus på at udvikle de forebyggende og tidlige indsatser rettet mod ambitionen om flere faglærte unge.
8/10
I forbindelse med ungeanalysen blev UUO tilført midler til at styrke kollektiv vejledning, ”Uddannelse og Job” og virksomhedsrettet indsats. Det er disse midler, der foreslås reduceret.
14. Generel reduktion i grundydelse i UUO
Det foreslås en reduktion på 1% af basisbudgettet i UUO i svarende til 120.000 kr. i Odense. Konsekvenser: Generel reduktion i serviceniveauet, fx mindre deltagelse i SSP, mindre vejledning i 10. klasse og mindre fremskudt indsats mv. Reduktionen er forudsat enighed blandt de 5 samarbejdskommuner om UUO. 15. Besparelser i tilskud til TUBA, Paraplyen, CSM
Det foreslås, at der ikke udarbejdes nye kontrakter med TUBA, Paraplyen og Center for seksuelt misbrugte (CSM), svarende til 2.749.745 kr. Konsekvenser: Tuba: Der udarbejdes ingen ny kontrakt for 2017 for de 25-35-årige. Det betyder, at unge mellem 24 og 35 år fra familier med alkohol mister behandlingstilbuddet. 14-24 årige unge har stadig behandlingsgaranti via puljemidler. Center for Seksuelt Misbrugte Syd: Centret er opdelt i en behandlingssektion og en frivilligsektion, der begge modtager satspuljemidler samt tilskud fra Odense Kommune . Det foreslås, at det kommunale tilskud til behandlingssektionen , der ydes professionel rådgivning og behandling forestået at psykologer , bortfalder. Konsekvensen vil være en længere ventetid på et behandlings forløb . Cafe Paraplyen: Cafe Paraplyen er en alkoholfri cafe , hvor alle uanset alder og status er velkomne og kan være med i et fællesskab , for at finde netværk og få et billigt måltid i den sociale cafe Cafeen drives af KFUM sociale arbejde , med støtte fra Odense Kommune Konsekvensen af et reduceret tilskud vil være reducerede åbningstider for målgruppen.
9/10
16. Besparelser §18-midler, Frivillighed
Der foreslås en reduktion af midler til fordeling som §18 støtte svarende til 2.000.000 kr. Konsekvenser: Formålet med §18 puljen er at fremme samarbejdet med og støtte det frivillige sociale arbejde i bred forstand. Konsekvenser er således, at færre i det frivillige sociale arbejde vil kunne modtage midler eller vil modtage færre midler end hidtil.
10/10