Sparekatalog, langeland 2018

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2019 Katalog til effektiviseringer og besparelser i budget og overslagsĂĽr Katalog2017 til effektiviseringer og besparelser i2018-2020 budget 2019 og overslagsĂĽrene 2020-2022

Side 1 af 90

Indholdsfortegnelse 1. Indledning ..................................................................................................................3 1.1. Introduktion og proces ....................................................................................................................... 3 1.2. Indhold ............................................................................................................................................... 5

2. Effektiviseringer i budget 2019-2022........................................................................6 2.1. Oversigtsskema for effektiviseringer i budget 2019-2022 ................................................................. 6 2.2. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr. 2019-2022 ............................................ 9 2.2.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget ............................................................................................. 9 2.2.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget ...................................................................................... 16 2.2.3 Sundhedsudvalget ................................................................................................................ 54 2.2.4 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget ..................................................... 68 2.2.5 Økonomiudvalget .................................................................................................................. 72 2.2.6 Forslag angående to eller flere politiske udvalg ................................................................... 86

Side 2 af 90

1. Indledning 1.1. Introduktion og proces

•1. behandling af budgetforslag •Høring fortsætter •Indsend forslag

Beslutning

•Basisbudget behandles •Budgetseminar i august

Status

•Tidsplan, procedure •Strategiseminar •Budgetreduktion •Teknisk budget

Udarbejdelse

Forberedelse

I forberedelsesfasen af budgetlægningen for 2019 samt overslagsårene 2020-2022 indgår arbejdet med konkretisering af de indregnede budgetreduktioner gennem effektiviseringskataloget.

•2. behandling af budget d.

08.10.2018 •Ændringsforslag mellem 1. og 2. behandling

Effektiviseringskataloget er udarbejdet med henblik på at være et brugbart redskab til at få skabt et større overordnet overblik og et råderum, som kan hjælpe kommunen bedre på vej i den nødvendige løbende tilpasning af økonomi og aktiviteter. Endvidere skal dannelsen af et effektiviseringskatalog udfordre vanetænkningen og konstruktivt motivere til nytænkning.

Der er tidligere fastsat en målsætning om en årlig budgetreduktion på 16 mio. kr. Denne reduktion er indregnet i alle overslagsår.

Konkretisering af den indregnede budgetreduktion i 2019 blev drøftet på strategiseminaret den 19.02.2018. I 2019 udgør reduktionen 16,4 mio. kr. Herudover skal der konkretiseres en reduktion på 3,9 mio. kr. i budgetåret 2019. Denne reduktion indgår i den samlede budgetreduktion på 19,5 mio. kr. på det specialiserede socialområde for perioden 2014-2019. Beløbene ovenfor er fremskrevet til 2019-priser.

Reduktionen på 16,4 mio. kr. konkretiseres igennem dette effektiviseringskatalog, der er udarbejdet af Chefforum. Forslagene skal drøftes i fagudvalgene på møderne i juni 2018 med henblik på, at det samlede budgetforslag inkl. effektiviseringskataloget kan færdigudarbejdes af Økonomi og HR hen over sommeren. Effektiviseringskataloget behandles politisk sammen med budgetforslaget i august og i den efterfølgende budgetbehandling. Høringsfase styres sideløbende af chefforum.

Kataloget indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2019 samt overslagsårene 2020 - 2022. Alle budgetreduktioner er alene administrative forslag og således ikke udtryk for politiske beslutninger. Først efter 2. behandlingen af budget 2019 er budgettet endeligt vedtaget. Budgetmaterialet sendes i høring 13. juni med høringsfrist til og med 8. august. Et brugbart effektiviseringsforslag vil i nogle tilfælde kræve en indledningsvis investering. Der skal derfor være rum til, at effektiviseringsforslag har en længere tidshorisont, hvor gevinster realiseres på et senere tidspunkt. Men det skal være på baggrund af en gennemarbejdet businesscase, analyse, nøgletal eller lignende med bred accept af den nødvendige investering samt accept af, at de ansvarlige står på mål for den nødvendige realisering af gevinsten. Effektiviseringskataloget skal derfor ses i tæt sammenhæng til de tekniske budgetændringer samt nye budgetønsker.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der som led i kommunernes budgetlægning for 2018 og fremover skal udarbejdes et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP). Med programmet sættes rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal årligt frigøre 1 mia. kr., heraf skal 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. forventes at tilfalde kommunerne.

Side 3 af 90

Økonomiaftalen for 2019 indeholder en ramme for konkrete initiativer med fokus på mere overordnede tilrettelæggelser af de centrale kommunale ansvarsområder. En del af effektiviseringsforslagene skal ses i sammenhæng med denne aftale.

Overordnet beskrivelse af den videre proces Den godkendte tids- og procesplan skitserer den generelle procedure og tidsplan for arbejdet forud for vedtagelsen af budget 2019 samt overslagårene 2020-2022.

Effektiviseringskataloget indeholder en lang række forslag til moderniseringer, optimeringer, nytænkning og effektiviseringer. Forslagene er et resultat af en proces med vægt på at indhente idéer fra de decentrale enheder og samtidigt en sikring af en strategisk forankring af de fremsendte forslag i Chefforum. Forslagene har løbende været præsenteret på møderne i Chefforum og udfordringer og handlemuligheder har været drøftet i den forbindelse. Forslagene er efterfølgende koordineret og kvalitetssikret i samarbejde med Økonomi og HR. Med henblik på at synliggøre alle væsentlige ændringer, så har der i processen været fokus på at adskille effektiviseringstiltag og udgiftspres på de områder, som er udfordret.

Hovedprincipperne i budgetprocessen er, at MED- og Hovedudvalg både inddrages tidligt og løbende i budgetlægningen. Denne involvering er en vigtig forudsætning for at nå målet om, at forslag til effektiviseringer kan komme på plads før sommerferien. Desuden er høringen også vigtig i budgetlægningens sidste fase.

I juni måned forelægges effektiviseringskataloget for alle fagudvalg og økonomiudvalg til drøftelse. Samtidigt sendes hele kataloget i høring. Høringsperioden vil være fra 13. juni til og med 8. august.

Efter høringsperiodens udløb vil effektiviseringskataloget og høringssvar samt bemærkninger fra udvalgene blive forelagt Økonomiudvalget. Økonomiudvalget behandler det samlede budgetforslag den 20.08.2018. På baggrund af de efterfølgende politiske forhandlinger vil der blive besluttet hvilke forslag, der skal udmøntes konkret. Omfanget af forslag skal ses i sammenhæng med kommunens finansieringsside, hvorom der kommer en udmelding fra Økonomiog Indenrigsministeriet ultimo juni 2018.

Side 4 af 90

1.2. Indhold Reduktionen på 16,4 mio. kr. konkretiseres igennem dette effektiviseringskatalog. Efterfølgende har fagudvalg mulighed for at komme med egne forslag til ovennævnte ramme.

Effektivisering og reduktioner i budget 2019:

Ramme TTM LSK SUN BUI ØK Total

Aftalt reduktion i 1.000 kr.

Strategiseminar

19.02.2018 -16.415 0 0 0 0 0 -16.415

Effektiviseringsforslag i 1.000 kr.

Fagudvalg og ØKudvalg 18.06.201825.06.2018 -3.200 -1.287 -6.839 -3.904 -1.340 -6.215 -22.785

Der er udarbejdet effektiviseringsforslag som anført i afsnit 2.1 i form af et oversigtsskema.

I afsnit 2.2 er de uddybende beskrivelser af de nummererede forslag præsenteret. Her defineres politisk udvalg, samt om der er tale om reduktion som følge af demografi / servicetilpasning eller effektivisering / digitalisering.

Side 5 af 90

2. Effektiviseringer i budget 2019-2022 2.1. Oversigtsskema for effektiviseringer i budget 2019-2022

Oversigtsskema Alle forslag til effektiviseringer (i 1.000 kr.)

Total Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 1 Strynøfærgen - effektiviseringer 2 Reducering af pleje af græsarealer 3 Toiletbygninger – udløb af leasingaftale 4 Facility Management – skønnet effektivisering 5 Reducering af pleje af boldbaner 6 Opsigelse af blå flag 7 Ophør med strandrensning på blå flag-strande Lærings-, Social- og Kulturudvalget 8 Leasingkonkrakt vedr. skolemøbler udløbet

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Intern visitation i skoler omlægges* Grundtildeling til Nordskolen Grundtildeling til Humble skole Før-SFO start 1. april Børnehavestart ved 2 år og 10 måneder Reduktion i tildeling til specialklasseelever i folkeskolen* Reduktion i tildeling til almene elever i folkeskolen Nedjustering i servicemedarbejdertimer i folkeskolen Grundnormering nedsættes til 12 elever, Skrøbelev Skole* Lukning af Strynø Skole Færre børn i særlige dagtilbud Demografisk nedgang i antal elever i folkeskolen Prisstigning på udvidet skolebuskort Ny leasingaftale på skole-IT Reduktion i visiterede pladser i Midtlangeland Dagtilbud Fælles ledelse mellem skole og børnehave på Nordskolen Færre elever får specialundervisning i regionale tilbud* Pulje til madordninger overflødig grundet udfasning Fælles ledelse ml. skole og børnehave på Humble Skole Nordskolens mellemtrin flyttes til Ørstedskolen Integreret institution i Rævehøj Budgetreduktion med 2 % i musikskole

Side 6 af 90

2019

2020

2021

2022

-22.785 -1.287 -500 -50 -62 -400 -100 -75 -100

-30.313 -1.287 -500 -50 -62 -400 -100 -75 -100

-31.022 -1.287 -500 -50 -62 -400 -100 -75 -100

-31.222 -1.287 -500 -50 -62 -400 -100 -75 -100

-6.839 -405

-12.581 -405

-12.363 -405

-12.363 -405

0

-2.000

-2.000

-2.000

-292 -94 -75 -420

-700 -225 -75 -420

-700 -225 -75 -420

-700 -225 -75 -420

0

-220

-220

-220

-790 -211

-1.898 -211

-1.898 -211

-1.898 -211

0

-450

-450

-450

-323 -500 -849 -5 -218 -267 -120

-778 -500 -849 -12 -218 -400 -120

-778 -500 -849 -12 0 -400 -120

-778 -500 -849 -12 0 -400 -120

0

-247

-247

-247

-152 -80 -417 -1.100 -29

-152 -80 -1.000 -1.100 -29

-152 -80 -1.000 -1.100 -29

-152 -80 -1.000 -1.100 -29

31 32 33 34 35 36 37 38 39

Budgetreduktion med 2 % i ungdomsskole og klub Nyt bibliotekssystem Bibliotek – besparelser i serviceydelser Nedsættelse af lokaletilskud 70 % til 65 % Afhændelse af museets skib Mjølner Nedlæggelse af flexjob ved Langelands Museum Opsigelse af lejemål - fjernlager for Langelands Museum Nedlæggelse af museets apoteksudstilling Afvikling af museets bibliotek

-70 -50 -160 -60 -50 -70 -20 -5 -7

-70 -50 -160 -60 -50 -70 -20 -5 -7

-70 -50 -160 -60 -50 -70 -20 -5 -7

-70 -50 -160 -60 -50 -70 -20 -5 -7

Sundhedsudvalget 40 Lukning af aktivitetscentre 41 Udlejning af tomme ældreboliger 42 Vasketøj på plejecentrene udliciteres 43 Udlicitering af rengøringen af plejecentrenes servicearealer 44 Udlicitering af rengøringen af beboernes boliger på plejecentrene 45 Serviceniveau reduceres på rengøringen i hjemmeplejen 46 Egenbetaling på kørsel til dagcenter på plejecentrene 47 Lukning af visitation til kørselsordning til svagtseende og demensramte 48 Hæve prisen på madservice 49 Ernæringsindsatsen på plejecentrene ændres 50 Reduktion af den kommunale finansiering af vederlagsfri træning 51 Systematisk opfølgning på kørsel til visiteret vedligeholdende træning 52 Egenbetaling på doseringsæsker til medicindosering

-3.904 -750 -150 -100 -1.000

-4.714 -1.000 -150 -300 -1.000

-4.714 -1.000 -150 -300 -1.000

-4.714 -1.000 -150 -300 -1.000

-250

-460

-460

-460

-200 -230

-200 -230

-200 -230

-200 -230

-500

-500

-500

-500

-114 -280

-114 -430

-114 -430

-114 -430

-200

-200

-200

-200

-100

-100

-100

-100

-30

-30

-30

-30

Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget 53 Brancheskift for ledige 54 Ny tværfaglig indsats på integrationsområdet 55 Projekt ”Flere skal med” 56 Tværfaglig indsats på ungeområdet

-1.340 -400 -560 -130 -250

-1.900 -400 -1.120 -130 -250

-2.460 -400 -1.680 -130 -250

-2.460 -400 -1.680 -130 -250

Økonomiudvalget 57 Reduktion i antallet af tjenestemænd 58 Demografisk tilpasning - barselsudligningspulje 59 Monopolbruddet med KMD 60 Forhøjelse af gebyr for byggesagsbehandling 61 Gevinstrealisering - konkurrenceudsættelse 62 Reduktion i budget til erhvervsfremmende tiltag 63 Udmeldelse af Go2Green 64 Havørred Fyn (HØF) – Reduktion i tilskud

-6.215 -1.800 -400 -500 -297 0 -175 -40 0

-6.481 -1.800 -400 -500 -297 -200 -175 -40 -66

-6.548 -1.800 -400 -500 -297 -200 -175 -40 -133

-6.548 -1.800 -400 -500 -297 -200 -175 -40 -133

Side 7 af 90

65 66 67 68 69 70

Reduktion på en normering i Borgerservice Reduktion af annoncering Nedlæggelse af generelle reserver Reduktion af udviklingspuljen Reduktion af pulje til betaling vedrørende arbejdsskader Effektivisering af kommunens kantinedrift

Forslag angående to eller flere politiske udvalg 71 Indtægtsoptimering – moms, refusioner m.v.

72 Optimering af samarbejde med eksterne leverandører 73 Optimering af borgerrettet tid 74 Reduktion i kørselsudgifter

-350 -125 -1.728 -100 -200 -500

-350 -125 -1.728 -100 -200 -500

-350 -125 -1.728 -100 -200 -500

-350 -125 -1.728 -100 -200 -500

-3.200 -2.850 0 -200 -150

-3.350 -2.850 0 -200 -300

-3.650 -2.850 -300 -200 -300

-3.850 -2.850 -500 -200 -300

Se uddybende beskrivelser af forslagene på de kommende sider.

* Det gælder for forslag nr. 9, 14, 17 og 25 at effektiviseringen i 2019 er netto 1.360.000 kr., men disse beløb er udeladt i dette katalog for år 2019, da besparelsen i stedet indgår i konkretiseringen på det specialiserede socialområde, hvor der skal spares 19,5 mio. kr. i perioden fra 2014 til og med 2019. Besparelsen på det specialiserede socialområde er udover indholdet i dette effektiviseringskatalog.

Side 8 af 90

2.2. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr. 2019-2022 2.2.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

Nr.

Effektiviseringsforslag

1

Strynøfærgen - effektiviseringer Kort resumé: Gældende fartplan kan besejles med reduktion af næsten et årsværk. Herudover vurderes det muligt at opnå besparelser på de lovpligtige forsikringer.

Sagsfremstilling: Strynøfærgen har pga. langtidssygefravær og meget stor overarbejdspukkel haft en overnormering i antal årsværk i forhold til gældende sejlplan. Dette overarbejde er nu nedbragt, hvorfor normering kan reduceres med knap et årsværk. Herudover har andre færgeselskaber opnået besparelser på deres forsikringer, hvilket også vurderes muligt i forhold til Strynøfærgen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen.

Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i timer vil have personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -500 -500 -500 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -500 -500 -500 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 9 af 90

2022 -500

-500

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

2

Reducering af pleje af græsarealer Kort resumé: Kommunen plejer mange græsarealer eksempelvis i sommerhusområder og villakvarterer. Pleje af nogle af disse arealer kan undlades.

Sagsfremstilling: Græsslåning af større arealer i sommerhusområder og villakvarterer vil kunne undlades og erstattes af ”vild med vilje”-princippet til gavn for insekter mv.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1.1.2019.

Påvirkning af serviceniveau: Udeladelse af pleje/græsslåning vil for nogle borgere og turister føles som nedsættelse af serviceniveauet. Herudover vil det kunne medføre spredning af ukrudtsfrø fra arealerne.

Personalemæssige konsekvenser: Vil medføre reduceret timeforbrug og dermed personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -50 -50 -50 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -50 -50 -50 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 10 af 90

2022 -50

-50

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

3

Toiletbygninger – udløb af leasingaftale Kort resumé: Leasingaftale på toiletbygninger fornyes ikke.

Sagsfremstilling: Leasingaftalen på toiletbygninger udløber marts 2018, hvor der bliver betalt for hele 2018. Det vurderes, at der ikke er behov for at indgå en ny leasingaftale på toiletbygninger, hvorfor den årlige betaling på 62.000 kr. kan indgå som et besparelsesforslag.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019. Ingen fornyelse af leasingkontrakt.

Påvirkning af serviceniveau: De eksisterende toiletbygninger skal fortsat anvendes, så uændret serviceniveau på kort sigt.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -62 -62 -62 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -62 -62 -62 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 11 af 90

2022 -62

-62

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2101000003 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-22005-14 Artskonto: 40000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

4

Facility Management – skønnet effektivisering Kort resumé: Oprettelsen af Facility Management (Ejendomsservice) vurderes at medføre effektiviseringer, svarende til et årsværk.

Sagsfremstilling: Et af formålene med organisationsændringen, hvor alle kommunale ejendomme og lejemål samles i Facility Management (ejendomsservice), er at optimere såvel anvendelse som drift af de kommunale bygninger og arealer. Dette er en proces, som tager tid, men som dog allerede nu vurderes at kunne udmyndiges ved reducering af området med et årsværk.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Uvist.

Personalemæssige konsekvenser: Nedlæggelse af vakant stilling.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -400 -400 -400 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -400 -400 -400 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 12 af 90

2022 -400

-400

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

5

Reducering af pleje af boldbaner Kort resumé: Kommunen varetager drift og pleje af stadion og boldbaner. Enkelte baner benyttes sjældent og kunne nedlægges.

Sagsfremstilling: Kommunen varetager drift og pleje af stadion og boldbaner. Enkelte baner benyttes sjældent og kunne nedlægges. Dialog med boldklubberne om antal medlemmer og behov vurderes at kunne medføre en reduktion i baner/banepleje.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Nedlæggelse af boldbaner vil påvirke serviceniveauet for brugerne.

Personalemæssige konsekvenser: Vil reducere timeforbrug og dermed have personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -100 -100 -100 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 13 af 90

2022 -100

-100

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

6

Opsigelse af blå flag Kort resumé: Langeland Kommune ansøger hvert år om godkendelse af 6 strande og 2 havne, til den internationale Blå Flag miljømærkningsordning.

Sagsfremstilling: Blå Flag er ikke kun et udtryk for god badevandskvalitet, men stiller krav om faciliteter, aktiviteter, sikkerhed, samt at tang skal fjernes og affald sorteres. Herudover er der blevet indført forbud mod hunde og kørsel på blå flag strande.

Flere nordjyske kommuner har valgt at erstatte det blå flag med et hvidt, der er godkendt af naturstyrelsen efter Badevandsbekendtgørelsen til at signalere strandens badevandskvalitet. Det Hvide flag signalerer fortsat rent badevand, og at stranden har et højt serviceniveau, men bevirker udover økonomiske besparelser, at kommunen selv bestemmer og kontrollerer serviceniveau og eksempelvis kan undgå krav om hundefri zone på stranden.

Opsigelse af blåflag vil ikke medføre mindre kontrol af kommunes badevand. Systematiske analyser af badevandskvaliteten er uafhængig af Blåflag-konceptet og vil forsætte som hidtil.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: 1.1.2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen effekt på badevandskvaliteten, idet der fortsat vil blive taget analyser.

Blåflag er kendt af såvel danske som udenlandske turister og forbindes oftest med rent badevand, hvorfor det ikke kan udelukkes, at et nyt koncept med ex. hvidt flag eller ingen flag kan få betydning.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -75 -75 -75 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -75 -75 -75 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 14 af 90

2022 -75

-75

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

7

Ophør med strandrensning på blå flag-strande Kort resumé: Hvis kommunen har blå flag strande, er der krav om strandrensning på disse strande. Såfremt det vælges ikke at være med i blå flag, vil strandrensning kunne udelades.

Sagsfremstilling: Kommunen renser hvert år blå flag strande samt visse andre strande for tang. Tang på strandene varierer meget alt efter vejr og vindretning. Tang kan være generende for badegæster. Omvendt er fjernelse af tang et indgriben i naturen inden for strandbeskyttelseslinjen. Kommunen modtager således også klager over selve indgrebet samt over oplag af den fjernede tang på tilstødende naturarealer.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☒TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: 1.1.2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ophør med strandrensning vil, alt efter vejrlig, og hvor tang skylles op på stranden, have en effekt på og for strandens badegæster.

Personalemæssige konsekvenser: Vil reducere timeforbrug og dermed have personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -100 -100 -100 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 15 af 90

2022 -100

-100

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

2.2.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget Nr.

Effektiviseringsforslag

8

Leasingkontrakt vedr. skolemøbler udløbet Kort resumé: Leasingaftale på skolemøbler fornyes ikke.

Sagsfremstilling: Leasingaftalen på skolemøbler på Ørstedskolen udløb i februar 2018, hvor der blev betalt for hele 2018.

Det vurderes, at der ikke er behov for at indgå en ny leasingaftale på skolemøbler, hvorfor den årlige betaling på 405.000 kr. kan indgå som et besparelsesforslag.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019. Ingen fornyelse af leasingkontrakt.

Påvirkning af serviceniveau: De eksisterende skolemøbler skal fortsat anvendes, så uændret serviceniveau på kort sigt.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -405 -405 -405 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -405 -405 -405 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 16 af 90

2022 -405

-405

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3304010101 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-33006-8 Artskonto: 29000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

9

Intern visitation i skoler omlægges Kort resumé: Det foreslås, at midler til intern visitation på skolerne fjernes.

Sagsfremstilling: Skolerne fik i 2011 tilført midler til intern visitation i forbindelse med inklusionsindsatsen, hvor der blev sat et mål om, at 96 % af alle børn skulle kunne indgå i almenklasser. Ressourcerne blev givet for at understøtte skolerne i arbejdet med inklusion. Formålet var desuden, at skolerne i højere grad selv skulle understøtte de elever, der havde særlige behov og brug for specialundervisning på mindre end 9 timer ugentligt. Skolerne er i dag blevet væsentlig dygtigere til at inkludere, men vi ved også, at håndteringen af inklusionsudfordringen kræver specialkompetencer og rammer, som alle skal arbejde og bidrage til. I den forbindelse kan det nævnes, at PPR har omlagt deres arbejde til at være mere konsultativt i et forebyggende perspektiv, hvor man ikke kun ser på barnets udfordringer men også i forhold til den kontekst, som barnet er i. På skolerne opleves det som, at skolerne ser en øget PPR bistand som værende relevant ift. dette arbejde. Der peges på at lave en omlægning, således at midlerne til inklusion i stedet konverteres til én PPR-konsulent, som derved også kan være med til at løfte og understøtte denne opgave både- i forhold til tidlig indsats og- i form af konsultationsarbejde. PPR har som central opgave at understøtte fagpersoner i deres arbejde med at skabe gode lærings- og udviklingsmiljøer samt give alle børn deltagelsesmuligheder. Lærere og pædagoger, som står i den direkte opgave med barnet, gruppen og klassen mv. har behov for let og direkte adgang til tilbud om konsultation, supervision, rådgivning og vejledning fra et bagland af fagligt specialiserede konsulenter.

Denne omlægning ændrer ikke på, hvordan skolerne skal dække understøttende undervisning, specialpædagogisk bistand eller støtte på mindre end 9 timer. Elever, der har brug for specialpædagogisk bistand i mindre end ni undervisningstimer ugentligt skal have støtte inden for den almindelige undervisning, og det dækkes altid inden for egen ramme.

For at sikre den bedste visitationspraksis i fremtiden ift. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 693 af 20/06/2014) jf. folkeskolens § 3, stk. 2, skal elever, der har behov for mere specialpædagogisk bistand på mere end 9 timer ugentligt, indstilles til en pædagogisk-psykologisk vurdering i PPR. Ovenstående forslag er betinget af, at der bevilliges én ekstra PPR medarbejder, da skolerne ellers vil stå med en for stor og udfordrende opgave alene.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019 og frem.

Side 17 af 90

Påvirkning af serviceniveau: Der må forventes et fald i serviceniveau.

Skolen skal fremadrettet selv finansiere udgifter til skolepædagoger, men vil til gengæld få mulighed for at benytte sig af ekstern bistand fra PPR i højere grad, og derigennem kunne opkvalificere de pædagogiske medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser: Der er i dag ansat 5 pædagoger på Ørstedskolen og 1 på Humble skole og ½ på Nordskolen for de midler, der peges på, som skal spares. Der ansættes en PPR medarbejder mere.

OBS! Effektiviseringen i 2019 er netto 833.000 kr., men dette beløb er udeladt i dette katalog, da besparelsen i stedet indgår i konkretiseringen på det specialiserede socialområde, hvor der skal spares 19,5 mio. kr. i perioden fra 2014 til og med 2019.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 Effektivise-2.600 ring/gevinst Implementeringsud+600 gift Løbende udgifter I alt 0 -2.000 + =Udgift ; – = Indtægt

2021 -2.600

2022 -2.600

+600

+600

-2.000

-2.000

Side 18 af 90

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: PSP-element: Artskonto:

Ja ☐ Nej ☐

Nr.

Effektiviseringsforslag

10 Grundtildeling til Nordskolen Kort resumé: Det foreslås, at grundtildeling til Nordskolen halveres.

Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af ressourcetildelingsmodellen valgte man at tilføre Nordskolen ekstra ressourcer, for at kompensere for det lave elevtal. Det vurderes, at skolen i dag har fået arbejdet med nogle gode rammer for samlæsning af klasser/ fag, hvor dette giver mening og skaber læring og trivsel.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der må forventes, at der vil være samlæsning af klasser /fag, hvor elevtallet bliver for lille til at kunne opretholde selvstændige hold.

Personalemæssige konsekvenser: Reduktion i antallet af pædagogisk personale.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -292 -700 -700 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -292 -700 -700 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 19 af 90

2022 -700

-700

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3302000001 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

11 Grundtildeling til Humble Skole Kort resumé: Der foreslås, at grundtildeling til Humble skole bortfalder.

Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelse af ressourcetildelingsmodellen blev der afsat ekstra midler til Humble skole, for at kompensere for det lavere elevtal. Det vurderes, at skolen i dag har fået arbejdet med nogle gode rammer for samlæsning af klasser/ fag, hvor dette giver mening og skaber læring og trivsel.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der må forventes, at der vil være samlæsning af klasser /fag, hvor elevtallet bliver for lille til at kunne opretholde selvstændige hold.

Personalemæssige konsekvenser: Kan potentielt betyde reduktion i antallet af pædagogisk personale.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -94 -225 -225 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -94 -225 -225 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 20 af 90

2022 -225

-225

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3303000001 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

12 Før-SFO start 1. april Kort resumé: Der foreslås, at Før-SFO starter 1. april i stedet for 1. maj.

Sagsfremstilling: Når børn oplever en god sammenhængende overgang fra børnehave til SFO og skole, gavner det deres læring og trivsel både i overgangsperioden og i deres fremtidige uddannelses- og livsforløb. Derfor er det på mange måder en vigtig tid, når børnehaven skiftes ud med skolen. Vi har i mange år haft gode erfaringer med start i Før-SFO fra 1. maj. Men samtidig er det en meget kort periode, så for at give børnene en endnu bedre skolestart, forslås det, at før SFO starter 1. april i stedet for 1. maj. Der er i dag et godt og formaliseret samarbejde mellem dagtilbud og skole.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Dette vil ikke påvirke serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Der er tale om en lille reduktion i dagtilbuddene, idet de børn der skal i skole stopper en måned tidligere.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -75 -75 -75 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -75 -75 -75 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 21 af 90

2022 -75

-75

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

13 Børnehavestart ved 2 år og 10 måneder Kort resumé: Det foreslås, at alle børn starter i børnehave, når de er to år og ti måneder.

Sagsfremstilling: Det er i dag frivilligt for forældre, om de vælger børnehavestart, når barnet er tre år, eller når barnet er to år og ti måneder. Denne fleksible løsning er tilbudt for at kunne give en mere individuel service, men øger samtidig kompleksiteten i forhold til den pædagogiske opgave og gør området mere administrationstungt. Ved at samstemme børnehavestart, vil man kunne forenkle arbejdsgangen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ressourcetildelingen til dagpleje- og vuggestuepladser er større end ressourcetildelingen til børnehavepladser. Rationalet fremkommer ved differencen mellem kommunens udgifter ved at have et børnehavebarn kontra et dagplejebarn ved, at ordningen ikke længere er frivillig.

Personalemæssige konsekvenser: Det vil betyde, at der vil være behov for færre dagplejere.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -420 -420 -420 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -420 -420 -420 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 22 af 90

2022 -420

-420

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

14 Reduktion i tildeling til specialklasseelever i folkeskolen Kort resumé: Det foreslås at sænke prisen på specialklasseelever fra 128.802 kr. til 120.000 kr. pr elev, svarende til 6,83 % Sagsfremstilling: Specialklassen er et tilbud, hvor elever der ikke kan rummes indenfor rammerne af normalundervisningen, i højere grad kan tilgodeses ift. personlige, sociale og faglige udfordringer. Med afsæt i folkeskolereformens ønske om størst mulig grad af inklusion, er det vores oplevelse, at der er potentialer for at skabe endnu mere fleksible miljøer på tværs, og i højere grad tænke specialklassen ind i skolens øvrige aktiviteter og fag.

Med en forventning om 25 specialklasseelever er besparelsen samlet 220.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der vil umiddelbart være et fald i serviceniveau, men der er en forventning om, at dette vil minimeres i takt med mere fleksible løsninger på tværs.

Personalemæssige konsekvenser: Kan potentielt betyde reduktion i antallet af pædagogisk personale.

OBS! Effektiviseringen i 2019 er netto 92.000 kr., men dette beløb er udeladt i dette katalog, da besparelsen i stedet indgår i konkretiseringen på det specialiserede socialområde, hvor der skal spares 19,5 mio. kr. i perioden fra 2014 til og med 2019.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst 0 -220 -220 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt 0 -220 -220 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 23 af 90

2022 -220

-220

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3304010101 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

15 Reduktion i tildeling til almene elever i folkeskolen Kort resumé: Besparelse på 2.172 kr. pr. almen elev i folkeskolen, svarende til 1.898.000 kr.

Sagsfremstilling: For at nedbringe udgiftsniveauet i folkeskolen, og dermed nøgletallene, foreslås en generel besparelse i tildelingen til almene elever i folkeskolen. Ved en generel besparelse, kan belastningen af en besparelse fordeles jævnt ud over området, og i højere grad lade det være op til skolelederne at vurdere, hvor de oplever det mest hensigtsmæssigt at nedsætte serviceniveauet.

Der foreslås en besparelse på 2.172 kr. pr. almen elev i folkeskolen. Med en forventning om 874 almene elever (samt 25 specialklasseelever) er besparelsen på 1.898.000 kr. I ressourcetildelingsmodellen går prisen pr. almen elev fra 44.653 kr. til 42.481 kr.

Beløbet er fremkommet således: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (forkortet VIVE, Viden til Velfærd) udarbejder ECO-nøgletal og vurderer de socioøkonomiske vilkår i landets kommuner på kommunale områder. I regnskab 2017 blev der landsgennemsnitligt anvendt 48.564 kr. pr. 6-16 årig på folkeskoler, mens det tilsvarende tal for Langeland Kommune uden OPP-anlægsbidrag var 56.329 kr. De socioøkonomiske vilkår på skoleområdet i Langeland Kommune giver et såkaldt beregnet udgiftsbehov på indeks 112,6, hvilket vil sige, at Langeland Kommune er udfordret 12,6 % mere end landsgennemsnit. Såfremt der tillægges 12,6 % til landstallet på 48.564 kr., giver det 54.683 kr. (= landsgennemsnit med langelandske socioøkonomiske vilkår). Forskellen mellem 56.329 kr. og 54.683 kr. er dermed 1.646 kr. pr. 6-16 årig.

Da der er flere 6-16 årige i kommunen, end der er 6-16 årige i kommunens folkeskoler, skal der tages højde for dette. Pr. 1. oktober 2017 var der 1231 borgere i alderen 6-16 år i Langeland Kommune, mens der i folkeskolerne var 933 elever. Forholdet mellem disse er 1,3194. Under forudsætning om samme forhold i 2018, så skal der spares 1.646 kr. * 1,3194 = 2.172 kr. pr. almen elev, såfremt det ønskes, at der bruges det samme på folkeskolerne i Langeland Kommune som på landsplan taget højde for de lokale socioøkonomiske vilkår. Gennemføres der andre besparelser vedr. folkeskolen, så kan udgiften pr.

6-16 årige komme under det beregnede udgiftsbehov på indeks 112,6 fra VIVE. Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der må ved generel reduktion forventes en forringelse af serviceniveauet. Denne model giver dog skolerne mulighed for internt at vurdere, hvor effektiviseringspotentialerne ligger. Gennemføres der andre besparelser vedr. folkeskolen, så kan udgiften pr. 6-16 årige komme under det beregnede udgiftsbehov på indeks 112,6 fra VIVE.

Side 24 af 90

Personalemæssige konsekvenser: Der må forventes en reduktion i antallet af personale i skolerne.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -790 -1.898 -1.898

Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt + =Udgift ; – = Indtægt

-790

-1.898

-1.898

Side 25 af 90

2022 -1.898

-1.898

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3302000001 3303000001 3304010101 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

16 Nedjustering i servicemedarbejdertimer i folkeskolen Kort resumé: Nedjustering i servicemedarbejdertimer på Nordskolen, Humble Skole og Strynø Skole.

Sagsfremstilling: Nordskolen, Humble Skole og Strynø Skole har aftale med kommunens serviceteam Ejendomsservice for i alt 960.000 kr. Kontrakterne indeholder i alt 3.200 timer (67 timer ugentligt) fordelt med 1.000 timer på Nordskolen (20 timer ugentligt i 50 uger), 1.680 timer på Humble Skole (33,6 timer ugentligt i 50 uger) og 520 timer på Strynø Skole (10 timer ugentligt i 52 uger). Kontrakterne har en timepris på 300 kr. inkl. personale, maskiner, drivmidler, kørsel og affaldshåndtering m.v.

Forslaget går på, at der kan nedjusteres 4 timer på Nordskolen, 8 timer på Humble Skole, 2 timer på Strynø Skole, hvis der ønskes en billigere løsning med dertil hørende serviceforringelse. Nedjusteringen vil medføre en serviceforringelse, svarende til at der på Humble Skole vil være en ugentlig dag uden servicemedarbejder, der vil på Nordskolen vil blive leveret færre timer, samt at der bliver leveret færre timer på Strynø Skole den dag om ugen, servicemedarbejderne er på Strynø. Reduktionen indeholder 704 timer årligt (14 timer ugentligt) á 300 kr., hvilket afrundet er 211.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Nedjusteringen vil medføre en serviceforringelse, svarende til at der på Humble Skole vil være en ugentlig dag uden servicemedarbejder, der på Nordskolen vil blive leveret færre timer, samt at der bliver leveret færre timer på Strynø Skole den dag om ugen, servicemedarbejderne er på Strynø.

Personalemæssige konsekvenser: Kommunens serviceteam i Ejendomsservice skal levere færre timers arbejde til folkeskolerne, så den personalemæssige konsekvens ligger i Ejendomsservice og udgør 704 timer på årsbasis.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -211 -211 -211

Implementeringsudgift Løbende udgifter

Side 26 af 90

2022 -211

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3302000001 3303000001 3304010101 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-33003-5 XG-33010-6

I alt + =Udgift ; – = Indtægt

-211

-211

-211

Side 27 af 90

-211

Artskonto:

XG-33007-14 40000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

17 Grundnormering nedsættes til 12 elever i Skrøbelev Skole Kort resumé: Grundnormeringen på Skrøbelev Skole ændres fra 15 elever til 12 elever.

Sagsfremstilling: Skrøbelev Skole er en heldagsskole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder, specifikke indlæringsproblemer og/eller kombineret med kontakt- og tilknytningsvanskeligheder.

Der er udarbejdet et budget med udgangspunkt i 15 elever. Udgiften pr. elev er kr. 300.000,-.

Det foreslås, at der fremadrettet tages udgangspunkt i 12 elever som grundnormering.

Dette med baggrund i, at der fremadrettet forventes færre elever på Skrøbelev Skole, fordi kommunen arbejder målrettet med inklusionsfremmende indsatser, der har til formål at beholde eleverne i det almene skolemiljø så tæt på det store fællesskab som muligt. Dette gøres for at sikre, at eleverne spejles i hensigtsmæssige lærings- og udviklingsmiljøer. Det er dog vigtigt at pointere, at når der arbejdes med inklusion, så er det også en kendsgerning, at ikke alle elever kan inkluderes i det almene miljø, hvorfor Skrøbelev skole fortsat er en væsentlig og vigtig faktor for at kunne lykkedes med kommunens arbejde med inklusion.

Det foreslås derfor at reducere grundnormeringen og samtidig lave en omlægning og besparelse. Halvdelen af ovenstående besparelse (kr. 450.000,-) vil i stedet tildeles puljen til visitering på skoleområdet for at anerkende, at nogle elever fortsat vil have gavn af, at støtten gives i det almene skoletilbud, som ovenover beskrevet. Den resterende halvdel (kr. 450.000,-) spares.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Tilpasningen tager udgangspunkt i antallet af faktiske elever, hvor minimum ændres fra 15 til 12.

OBS! Effektiviseringen i 2019 er netto 188.000 kr., men dette beløb er udeladt i dette katalog, da besparelsen i stedet indgår i konkretiseringen på det specialiserede socialområde, hvor der skal spares 19,5 mio. kr. i perioden fra 2014 til og med 2019.

Side 28 af 90

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst 0 -450 -450 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt 0 -450 -450 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 29 af 90

2022 -450

-450

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3401000002 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

18 Lukning af Strynø Skole Kort resumé: Forslag om lukning af Strynø skole.

Sagsfremstilling: På nuværende tidspunkt er der 9 elever på Strynø skole. Størrelsen gør børnefællesskabet meget skrøbeligt og gør det svært at sikre kvalitet i skoletilbuddet. På den anden side kan det ikke underkendes, at et skoletilbud på Strynø har stor betydning for bosætningsinteressen.

Besparelse: Personaletildeling 925.000 kr., rengøring 130.000 kr., pedel 156.000 kr., Strynø ordning 58.000 kr.

Udgift: Estimerede ejendomsudgifter til drift af bygning indtil salg 90.000 kr.

Tildeling til Ørstedskolen for 9 elever 401.877 kr. Evt. transportomkostninger fra færgen til Ørstedskolen (Endnu ikke vurderet).

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Mens serviceniveauet ift. forældre vil falde markant ved skolelukning, må man kunne forvente et øget fagligt niveau grundet skolestørrelser, samling af ressourcepersoner og mulighed for faglig sparring.

Personalemæssige konsekvenser: Lukning af Strynø Skole vil betyde afskedigelse af 2 medarbejdere.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -528 -1.269 -1.269 Implementeringsudgift Løbende udgifter

I alt

2022 -1.269

205

491

491

491

-323

-778

-778

-778

+ =Udgift ; – = Indtægt

Side 30 af 90

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3301000001 3304010101 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☒ PSP-element: 3304010101 XG-33007-13 XG-33007-14 XG-30027-64 Artskonto: 10910000 40000000 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

19 Færre børn i særlige dagtilbud Kort resumé: Færre børn i særlige dagtilbud giver mindreudgift.

Sagsfremstilling: Demografisk ændring giver en mindreudgift på 500.000 kr. fra 2019. vedr. børn i særlige dagtilbud efter § 32 i Serviceloven. Langeland Kommune benytter sig af institutionen Skovlinden i Svendborg Kommune. Tilbuddene efter Servicelovens § 32 retter sig mod børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for hjælp eller særlig støtte.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☐ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Reduktionen skyldes udelukkende demografi og er ikke et udtryk for en serviceforringelse.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -500 -500 -500 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -500 -500 -500 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 31 af 90

2022 -500

-500

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: PSP-element: Artskonto:

3202010001 Ja ☐ Nej ☒ XG-30019-13 47000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

20 Demografisk nedgang i antal elever i folkeskolen Kort resumé: Forventning om demografisk nedgang i antal elever i folkeskolen.

Sagsfremstilling: Der forventes en nedgang i antal elever i folkeskolen på samlet 20 elever fra 5. september 2017 til 5. september 2018.

Den 5. september er skæringsdatoen for skolernes ressourcetildeling.

Det er særligt på Nordskolen og på Humble Skole der forventes et nedadgående elevtal, men også på Ørstedskolen forventes nedgang. Ressourcetildelingsmodellen tildeler 42.481 kr. pr. almen elev (såfremt effektiviseringsforslag nr. 15 vedtages) og 20 elever mindre giver dermed 849.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☐ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Reduktionen skyldes udelukkende demografi og er ikke et udtryk for en serviceforringelse.

Personalemæssige konsekvenser: Tilpasning til elevtal vil medføre en personaletilpasning.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -849 -849 -849

Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt + =Udgift ; – = Indtægt

-849

-849

-849

Side 32 af 90

2022 -849

-849

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3302000001 3303000001 3304010101 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

21 Prisstigning på udvidet skolebuskort Kort resumé: Forslag om prisstigning på udvidet skolebuskort på 125 kr. pr kort Sagsfremstilling: Alle elever på Langeland tilbydes gratis kørsel til og fra skole i udvalgte busser. Derudover er det muligt at tilkøbe et udvidet skolekort, hvor eleverne kan rejse gratis og ubegrænset i 5 zoner (efter eget valg) for 475 kr. pr år. Forældrebetalingen for dette har aldrig været reguleret, og det forslås derfor, at prisen for dette tilvalg skal stige med 125 kr. pr kort.

Der udstedes ca. 95 periodekort årligt (skoleår) på hele Langeland.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -5 -12 -12 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -5 -12 -12 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 33 af 90

2022 -12

-12

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3301000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-30027-106 Artskonto: 40000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

22 Ny leasingaftale på skole-IT Kort resumé: Prisfald på IT-udstyr giver billigere ny leasingsaftale på skole-IT. Sagsfremstilling: Der er i maj 2018 indgået ny leasingaftale på skole-IT, som erstatter den tidligere leasingaftale. Leasingaftalen dækker bl.a. iPads og chromebooks (pc’ere) og grundet prisfald på IT-udstyr kan der i aftaleperioden 2018-2020 spares 218.000 kr. årligt. Besparelsen er udelukkende indregnet i 2019 og 2020 i nedenstående skema, da priserne på IT-udstyr ikke kendes fremadrettet.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen ændring.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssig konsekvens.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -218 -218 0 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -218 -218 0 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 34 af 90

2022 0

0

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3301000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-30027-92 Artskonto: 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

23 Reduktion i visiterede pladser i Midtlangeland Dagtilbud Kort resumé: Der foreslås en reduktion af antallet af visiterede pladser fra 8 til 4.

Sagsfremstilling: I forbindelse med lukningen af den tidligere specialbørnehave, Solsikken, blev det samtidig besluttet at etablere 8 visiterede pladser i Midtlangeland Dagtilbud. I forhold til, at PPR har omlagt deres arbejde til at være mere konsultativt i et forebyggende perspektiv, hvor man ikke kun ser på barnets udfordringer men også i forhold til den kontekst, som barnet er i, vurderes det, at behovet for visiterede pladser fremadrettet vil være mindre. Det foreslås, at der er 4 visiterede pladser i Midtlangeland Dagtilbud, og at 2 af pladserne gøres fleksible, så de kan anvendes der, hvor behovet er. Det betyder en besparelse svarerende til 2 pladser.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. maj 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Det vil betyde en personalereduktion svarende til en medarbejder.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -267 -400 -400 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -267 -400 -400 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 35 af 90

2022 -400

-400

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3202010002 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: 3202010004 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

24 Fælles ledelse mellem skole og børnehave på Nordskolen Kort resumé: Det foreslås, at der laves fælles ledelse mellem skole og børnehave.

Sagsfremstilling: For at skabe samlingskraft i børnemiljøet og lokalmiljøet foreslås det, at der fremadrettet er en leder for både Nordskolen og Nordstjernen, det betyder, at leder af Nordstjernen bliver afdelingsleder.

Det vil betyde, at der vil være fælles ledelse og dermed også større sammenhæng i det tilbud, der i dag er på Nordskolen og Nordstjernen og måske en endnu bedre udnyttelse af de ressourcer, der er på stedet. Lederen vil være fuldt tilstede og have 40 % undervisningstid og være omdrejningspunktet for sammenhængskraften på stedet og samtidig sikre den lokale forankring. Afdelingslederen vil have en særlig opgave i forhold til den faglige ledelse af dagtilbuddet og vil fortsætte med at have en stilling, hvor 50% af tiden er pædagogtimer.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen.

Personalemæssige konsekvenser: Ledelsen på Nordskolen og Nordstjernen består i dag af ½ leder på skolen og ½ leder i børnehaven.

Ved dette forslag vil det betyde, at der tildeles fuld tid til en skoleleder, men samtidig vil det betyde, at der er en besparelse svarende til en ½ lærerstilling, idet lederen også skal indgå i læringsdelen på skolen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -120 -120 -120 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -120 -120 -120 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 36 af 90

2022 -120

-120

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

25 Færre elever får specialundervisning i regionale tilbud Kort resumé: Færre elever modtager specialundervisning i regionale tilbud, hvilket giver en mindreudgift.

Sagsfremstilling: Anbragte børn i regionale tilbud modtager specialundervisning i kommunale skoler.

Dette giver en mindreudgift på 247.000 kr. fra 2019 vedr. specialundervisning i regionale tilbud.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☐ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Reduktionen skyldes udelukkende demografi og er ikke et udtryk for en serviceforringelse.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

OBS! Effektiviseringen i 2019 er netto 247.000 kr., men dette beløb er udeladt i dette katalog, da besparelsen i stedet indgår i konkretiseringen på det specialiserede socialområde, hvor der skal spares 19,5 mio. kr. i perioden fra 2014 til og med 2019.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst 0 -247 -247 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt 0 -247 -247 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 37 af 90

2022 -247

-247

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3301000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-30027-18 Artskonto: 48000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

26 Pulje til madordninger overflødig grundet udfasning Kort resumé: Kommunalt tilskud til madordning i dagtilbuddene er udfaset, hvorfor puljen er overflødig.

Sagsfremstilling: I budgetreduktionerne til budget 2016 blev det indarbejdet, at tilskuddet til madordning udfases, hvorfor der ikke længere gives kommunalt tilskud til madordninger. Madordninger skal fuldt ud dækkes af forældrebetalingen, hvorfor puljen på 152.000 kr. ikke bør figurere på fællesområdet for dagtilbud længere, da puljen ikke skal anvendes og derfor er overflødig.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -152 -152 -152 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -152 -152 -152 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 38 af 90

2022 -152

-152

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3200000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-30017-16 Artskonto: 40000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

27 Fælles ledelse mellem skole og børnehave på Humble Skole Kort resumé: Det foreslås, at der laves fælles ledelse mellem skole og børnehave.

Sagsfremstilling: For at skabe samlingskraft i børnemiljøet og lokalmiljøet foreslås det, at der fremadrettet kun er en leder for både Humble Skole og Børnehuset Rævehøj.

Det vil betyde, at der vil være fælles ledelse og dermed også større sammenhæng i det tilbud, der i dag er på Humble Skole og Børnehuset Rævehøj og måske en endnu bedre udnyttelse af de ressourcer, der er på stedet. Lederen vil være fuldt tilstede og være omdrejningspunktet for sammenhængskraften på stedet og samtidig sikre den lokale forankring.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ved at slå stillingerne sammen til en lederstilling, vil der ikke længere være behov for en leder i børnehaven, men en afdelingsleder.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -80 -80 -80 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -80 -80 -80 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 39 af 90

2022 -80

-80

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: PSP-element: Artskonto:

Ja ☒ Nej ☐

Nr.

Effektiviseringsforslag

28 Nordskolens mellemtrin flyttes til Ørstedskolen Kort resumé: Det foreslås at flytte Nordskolens mellemtrin til Ørstedskolen.

Sagsfremstilling: Da der er oprettet tre spor på Ørstedskolens mellemtrin, og da der samtidig er meget få elever på Nordskolens mellemtrin, forslås det, at eleverne fra Nordskolen flyttes til Ørstedskolen. Det er meget små klassekvotienter, der er på Nordskolens mellemtrin – (næste skoleår er der i alt 23 elever). Der har de senere år været en del af eleverne fra Nordskolen (12), der er flyttet til Ørstedskolen før slutningen af 6. klasse. Forskningen viser, at børnefællesskaber kan blive for små, så for at give alle elever de bedste forudsætninger for at trives og lære, vil det for nogle af eleverne opleves som et boost at komme på en større skole.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Fra 1. august 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Det vil betyde, at skolen har elever til og med 3. klasse.

Ressourcerne følger med eleverne.

Eleverne vil fra starten af 4. klasse skulle rejse 40 min. hver vej til skole. Der må konkret ses på, om eleverne fra Nord vil kunne være i en bus.

Dette vil formentlig også have betydning for bosætningen i området, samtidig vil Nordskolens elevgrundlag blive meget lille.

Personalemæssige konsekvenser: Det vil betyde, at halvdelen af Nordskolens personale skal overflyttes til andre skoler i kommunen eller afskediges (cirka 2 lærerstillinger). Rationalet fremkommer ved, at eleverne kan være i de eksisterende klasser på Ørstedskolen, dermed skal der ikke ansættes mere personale på Ørstedskolen i forhold til at flytte 4.-6. klasse Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -417 -1.000 -1.000 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -417 -1.000 -1.000 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 40 af 90

2022 -1.000

-1..000

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3302000001 Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

29 Integreret institution Rævehøj Kort resumé: Det foreslås, at der etableres en integreret institution (0-5 år)i Rævehøj og at dagplejen i syd derfor nedlægges.

Sagsfremstilling: I maj 2018 har regeringen vedtaget ny dagtilbudslov på 0-6 års området. I loven lægger regeringen vægt på betydningen af høj kvalitet i dagtilbud og et sammenhængende børneliv. For at øge kvaliteten i vores tilbud på 0-2 års området og samtidig skabe et sammenhængende børneliv foreslås det, at der etableres en integreret institution i Rævehøj, og at dagplejen i syd derfor nedlægges.

I dag er det sådan, at kommunens tilbud i syd varetages af 5 dagplejere, som ikke er pædagogisk uddannet, og i tilfælde af dagplejers sygdom tilbydes børnene gæsteplads i småbørnsgruppen i Rævehøj.

En integreret institution vil først og fremmest betyde, at børnene i syd mødes af uddannet pædagogisk personale hver dag. Samtidig vil en integreret institution betyde, at børnene hver dag afleveres i kendte rammer, ligesom de hver dag vil blive mødt af kendte voksne – også i tilfælde af sygdom.

Den nye dagtilbudslov har et skærpet fokus på børn i udsatte positioner, idet loven angiver, at det pædagogiske læringsmiljø skal tage højde for børn i udsatte positioner. Undersøgelser viser, at en af de vigtigste faktorer i arbejdet med at give børn og unge i udsatte positioner lige muligheder og øge den sociale mobilitet er kvalitet i dagtilbud. Kvalitet i dagtilbud øges bl.a., når personalet er uddannet, da uddannelsesniveauet har betydning for de voksnes evner til at skabe gode læringsmiljøer og børnefællesskaber. Dette er ikke mindst vigtigt for børn i udsatte positioner, som ikke nødvendigvis har samme mulighed for at udvikle faglige og sociale kompetencer derhjemme i samme grad som andre børn. En integreret institution i Rævehøj vil derfor kunne bidrage til at øge den sociale mobilitet og styrke arbejdet med børn i udsatte positioner.

Børnetallet i syd er i disse år faldende. Pr. 29. maj 2018 er der indskrevet 19 børn. Der er pt. opskrevet 2 børn til opstart i 2018, mens 8 børn udmeldes i samme periode. Dvs. et fald i børnetallet på 6 børn.

Dette vil i så fald betyde, at der alligevel skal afskediges en eller to dagplejere i syd, og at det faglige fællesskab blandt dagplejerne og ikke mindst børnefællesskabet derfor bliver meget småt. Et godt børnefællesskab og et godt og udviklende fagligt miljø blandt dagplejerne er vigtigt for kvaliteten i tilbuddet. Det lave børnetal i syd betyder ligeledes, at der er god plads i Rævehøj til en integreret institution og med de forbedringer, som blev iværksat i forbindelse med etablering af småbørnsgruppen, vil det ikke være nødvendigt med store investeringer for at etablere en integreret institution.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der må forventes et øget serviceniveau. Uddannet personale vil betyde øget kvalitet i det pædagogiske tilbud, som især børn i udsatte positioner vil drage nytte af. Desuden må det forventes, at dette kan betyde, at der vil komme private dagplejere i syd.

Side 41 af 90

Personalemæssige konsekvenser: Der er i dag ansat 5 dagplejere i syd. Nogle af disse vil kunne tilbydes ansættelse som pædagogmedhjælpere i den integrerede institution Rævehøj, men ikke alle, da det bærende fundament i en integreret institution bør være pædagogisk uddannet personale.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -1.100 -1.100 -1.100 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -1.100 -1.100 -1.100 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 42 af 90

2022 -1.100

-1.100

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

30 Budgetreduktion med 2 % i musikskole Kort resumé: Budgetreduktion med 2 % i Langeland Musikskole.

Sagsfremstilling: Budgetreduktion med 2 % i Langeland Musikskole betyder en årlig reduktion på 29.000 kr., da det årlige budget i 2019-priser udgør 1.465.000 kr. før reduktionen. Budgettet efter reduktionen er dermed 1.436.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Nedjustering af serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser: Musikskoleledelsen prioriterer, hvordan der skal spares 2 %, så det vides ikke p.t., om der er personalemæssige konsekvenser, eller om besparelsen kan findes på undervisningsmidler og elevaktiviteter.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -29 -29 -29 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -29 -29 -29 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 43 af 90

2022 -29

-29

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3305000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-30031-18 Artskonto: 29000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

31 Budgetreduktion med 2 % i ungdomsskole og -klub Kort resumé: Budgetreduktion med 2 % i Langeland Ungdomsskole.

Sagsfremstilling: Budgetreduktion med 2 % i Langeland Ungdomsskole betyder en årlig reduktion på 70.000 kr., da det årlige budget i 2019-priser udgør 3.503.000 kr. før reduktionen. Budgettet efter reduktionen er dermed 3.433.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Nedjustering af serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser: Ungdomsskoleledelsen prioriterer, hvordan der skal spares 2 %, så det vides ikke p.t., om der er personalemæssige konsekvenser, eller om besparelsen kan findes på aktiviteter og materialer.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -70 -70 -70 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -70 -70 -70 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 44 af 90

2022 -70

-70

Placering i økonomisystem Profitcenter: 3306000002 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-33032-11 Artskonto: 29000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

32 Nyt bibliotekssystem Kort resumé: Biblioteket får nyt bibliotekssystem, der medfører en driftsbesparelse på 50.000 kr.

Sagsfremstilling: Biblioteket får nyt bibliotekssystem, der medfører en driftsbesparelse på 50.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: 1.1.2019.

Påvirkning af serviceniveau: Uvist.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -50 -50 -50 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -50 -50 -50 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 45 af 90

2022 -50

-50

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

33 Bibliotek – besparelser i serviceniveau Kort resumé: Bibliotekets services som Lydavis på CD, ”bogen kommer”–ordning samt egen bil vil kunne afskaffes.

Sagsfremstilling: Lydavis på CD: Modtagerne af lydavisen på CD er typisk ældre svagtseende og blinde, der ikke selv kan læse den lokale nyhedsdækning, eller anvende digitale oplæsningsmuligheder.

En biblioteksansat redigerer relevant lokalt materiale fra ugens aviser samt Øboen. Materialet sendes til indlæsning og gemmes på en CD, som udsendes til brugerne. Journalisterne skal årligt afregnes for antal abonnenter. Pt. er 30 borgere og 1 plejehjem tilmeldt ordningen, hvilket med en produktionsudgift på 102.000 kr. svarer til en årlig udgift på ca. 3.000 kr. pr. bruger.

Bogen-kommer: I henhold til I bibliotekslovens §3, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen så vidt muligt etablere biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Bogen kommer-ordningen retter sig netop mod ensomme borgere på Langeland, der ikke kan komme på biblioteket selv og ikke har et netværk, der kan hjælpe dem. Bibliotekspersonalet bruger ca. 2 timer om ugen på ordningen, der i alt koster 28.000 kr. årligt.

Biblioteksbil: Biblioteket har sin egen bil, der anvendes i forbindelse med Bogen kommer-ordningen, eksterne møder og kurser, udkørsel af bøger til børnehaver og dagplejere, m.v.. Udgiften til leasingaftale og driftsudgifter er 30.000 kr. årligt. Besparelsen vil kræve, at kørselsbehovet kan dækkes af kommunes øvrige biler, der er til rådighed for personalet på rådhuset.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: 1.1.2019.

Påvirkning af serviceniveau: Afskaffelse af bogen-kommer og produktion af lydavis vil forringe serviceniveauet for primært de svage ældre som benytter sig af tilbuddet og fratage dem et kulturelt og oplysningsmæssigt input.

Personalemæssige konsekvenser: Afskaffelse af bogen kommer-service og produktion af lydavis vil medføre reduktion i timeforbrug og kan dermed få personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -160 -160 -160 Implementeringsudgift

Side 46 af 90

2022 -160

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐

Løbende udgifter I alt + =Udgift ; – = Indtægt

-160

-160

-160

Side 47 af 90

-160

PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

34 Nedsættelse af lokaletilskud fra 70 % til 65 % Kort resumé: Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger fra 70 % til 65 %.

Sagsfremstilling: Langeland Kommune yder i dag lokaletilskud på 70 % til foreninger m.v. I henhold til folkeoplysningsloven kan tilskuddet reduceres til 65 %, hvilket vil medføre en besparelse på 60.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1 januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Nedsættelse af serviceniveau. Kan medføre øget egenbetaling i foreningerne.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -60 -60 -60 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -60 -60 -60 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 48 af 90

2022 -60

-60

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2401020003 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-20050-37 Artskonto: 59000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

35 Afhændelse af museets skib Mjølner Kort resumé: Museet har hvert år en direkte udgift på cirka 50.000 kr. knyttet til det bevaringsværdige skib, Mjølner, som museet råder over.

Sagsfremstilling: Skibet kan p.t. ikke anvendes til de oprindelige formål (1) sejlads med turister (det vil være konkurrenceforvridende over for private og kommercielle aktører), 2) dykkerskib i forbindelse med marine undersøgelser (det kræver en godkendelse som erhvervsfartøj, som både kræver yderligere udgifter samt en tilknyttet skipper med papirerne i orden).

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Da der er tale om et bevaringsværdigt skib i klasse A, kan det blive svært at finde en ny ejer til skibet, hvorfor det er svært at sætte en direkte tidsramme på.

Påvirkning af serviceniveau: Påvirkningen vil være begrænset, da skibet ikke p.t. er sejlende som oprindeligt tænkt og derfor ikke indgår i den daglige drift.

Personalemæssige konsekvenser: En besparelse på denne post vil frigive en del timer fra forskellige dele af museets personale, som kan anvendes andre steder inden for museets virke.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -50 -50 -50 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -50 -50 -50 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 49 af 90

2022 -50

-50

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2401010017 Omkostningssted: Ja ☐ Nej☒ PSP-element: XG-33081-5 Artskonto: 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

36 Nedlæggelse af flexjob ved Langelands Museum Kort resumé: Nedlæggelse af flexjob ved Langelandsmuseum og løsansættelse af kustoder og medhjælpere.

Sagsfremstilling: Museet har hvert år en direkte udgift på 120.000 kr. knyttet til et flexjob. Der kan løsansættes kustoder og medhjælpere på timebasis for 50.000 kr. til opgaven, hvorfor der kan effektiviseres for 70.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Det vil i nogen grad påvirke serviceniveauet såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til gæsterne. En del af den nuværende lønsum ønskes fastholdt, så der kan løsansættes kustoder og medhjælpere til konkrete og udvalgte opgaver.

Personalemæssige konsekvenser: En afvikling af det pågældende flexjob vil betyde visse udfordringer, hvis ikke en del af den nuværende lønsum kan fastholdes til ansættelse af personer på timebasis.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -120 -120 -120 Implementeringsudgift Løbende udgifter 50 50 50 I alt -70 -70 -70 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 50 af 90

2022 -120 50 -70

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2401010001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej☒ PSP-element: XG-33062-2 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

37 Opsigelse af lejemål - fjernlager for Langelands Museum Kort resumé: Museet har et fjernlager, hvor bl.a. rekvisitter og udstyr tilknyttet Mjølner opbevares. Lejemålet vil kunne opsiges.

Sagsfremstilling: Museet har et fjernlager, hvor bl.a. rekvisitter og udstyr tilknyttet Mjølner opbevares. Lejemålet vil kunne opsiges.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Der er tre måneders opsigelse.

Påvirkning af serviceniveau: Museet har p.t. andre muligheder for opmagasinering men skal muligvis finde en supplerende løsning.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -20 -20 -20 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -20 -20 -20 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 51 af 90

2022 -20

-20

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

38 Nedlæggelse af museets apoteksudstilling Kort resumé: Der kan opnås en besparelse ved at nedlægge apoteksudstillingen.

Sagsfremstilling: Museet lejer sig ind i det gamle apotek - bygningen skal imidlertid restaureres, hvorfor fortsat udstilling ikke er mulig.

Besparelsen er reelt større, da der også er indirekte udgifter til løbende vedligehold, personale i forbindelse med udstillingens åbning, haverundvisninger m.m. Disse er ikke ført ind nedenfor.

Museet vil dog også gå glip af en mindre indtægt.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Der er indgået aftale med udlejer om, at museet skal have fjernet sine genstande ved udgangen af 2018.

Påvirkning af serviceniveau: Begrænset hvis udstillingen lukker.

Personalemæssige konsekvenser: Der vil blive frigivet personaleressourcer til andre opgaver.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -5 -5 -5 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -5 -5 -5 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 52 af 90

2022 -5

-5

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

39 Afvikling af museets bibliotek Kort resumé: Afvikling af museets bibliotek.

Sagsfremstilling: Museet har igennem en årrække haft sit eget bibliotek, der er koblet op på det centrale bibliotekssystem, og som kan anvendes af lånere uden for museet. Antallet af lånere er begrænset, og kun en begrænset del af bøgerne kan ikke findes på andre museer.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Fuldt implementeret i 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Bibliotekets brugere må fremadrettet gøre brug af Langeland Bibliotek.

Personalemæssige konsekvenser: Der vil blive frigivet personaleressourcer til andre opgaver.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -7 -7 -7 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -7 -7 -7 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 53 af 90

2022 -7

-7

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej☐ PSP-element: Artskonto:

2.2.3 Sundhedsudvalget

Nr.

Effektiviseringsforslag

40 Lukning af aktivitetscentre Kort resumé: Lukning af de tre aktivitetscentre i Lejbølle (Solhjem), Kohaven og Tryggelev.

Sagsfremstilling: Aktivitetscentrene er ikke en lovpligtig opgave, men et åbent tilbud til alle øens pensionister.

Ved lukning af tilbuddet, kan der spares 1 medarbejder, forbrugsafgifter og rengøring på alle aktivitetscentre samt husleje og driftsudgifter til Tryggelev præstegård, da bygningen lejes.

Der vil fortsat være vedligeholdelsesudgifter til ejendommene i Lejbølle og Kohaven, men lokalerne kan evt. bruges til andre formål, og giver mulighed for at frivillige selv kan forsætte et lignende tilbud i lokalerne.

Flytning som alternativ til lukning (besparelse 100.000 kr.): Såfremt aktivitetscentrene ikke lukkes, vil der være en økonomisk gevinst ved at flytte aktiviteten i Tryggelev præstegård til en kommunal ejendom , hvor kommunen har tomme lokaler, der kan rumme aktiviteten.

Et af formålene med organisationsændringen, hvor alle kommunale ejendomme og lejemål samles i Facility Management (ejendomsservice), er at tilpasse og anvende kommunale m2 bedst muligt, herunder undgå unødig leje af privatejede lokaler. Lejeudgiften til præstegården i Tryggelev inkl. drift udgør ca. 100.000 kr. årligt.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Opsigelse af medarbejder med virkning fra 1. april 2019.

Opsigelse af lejemålet i Tryggelev pr. 1. februar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Serviceniveauet vil blive forringet, der kan være en fare for, at borgerne bliver mere inaktive og får et større behov for hjemmepleje på sigt. Det kommunale tilbud ophører, men kan evt. drives af frivillige.

Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af 1 medarbejder.

Side 54 af 90

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -750 -1.000 -1.000

Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt + =Udgift ; – = Indtægt

-750

-1.000

-1.000

Side 55 af 90

2022 -1.000

-1.000

Placering i økonomisystem Profitcenter: 4108000002 4108000003 4108000004 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

41 Udlejning af tomme ældreboliger Kort resumé: Ved mere fokus på udlejning af de tomme ældreboliger, kan kommunen spare nogle af udgifterne til tomgang.

Sagsfremstilling: De ældreboliger der står til kommunens disposition, og som igennem længere tid står tomme, kan kommunen vælge at udleje til andre, der ikke er visiteret til en ældrebolig. Der er boliger med længerevarende tomgang i Bagenkop (Vestervænget) og Lindelse (Præstevænget).

Ved et tættere samarbejde med Boligselskabet med henblik på udlejning af de tomme boliger, kan tomgangen mindskes.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Fuldt implementeret i 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet, medmindre at der igen kommer større efterspørgsel efter ældreboliger fra visiterede borgere.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -150 -150 -150 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -150 -150 -150 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 56 af 90

2022 -150

-150

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-40061-28 Artskonto: 40000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

42 Vasketøj på plejecentrene udliciteres Kort resumé: Vask af tøj på plejecentrene udliciteres.

Sagsfremstilling: På plejecentrene, med undtagelse af Danahus, sendes linned allerede på vaskeri, mens beboernes tøj vaskes på plejecentrene. Beboerne på plejecentrene har en egenbetaling på 338 kr. pr. måned for vask af tøj, samt 348 kr. for vask og leje af linned. Beboerne må ikke betale for lønudgifterne til vask, og derfor kan der ikke tages en egenbetaling svarende til den fulde udgift.

En udlicitering af al vasketøj på alle plejecentre inklusiv linned på Danahus, vil kunne komme beboerne til gavn, da det vil betyde lavere takster på vasketøj på ca. 379 kr., prisen er i dag samlet 686 kr. Der er samtidig en besparelse på plejecentrene.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Udliciteringen af vasketøj på plejecentrene skal i udbud.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet. Vaskerierne tilbyder tilkøb af ydelser, som f.eks. tøjvask af uld og silke, som plejecentret ikke tilbyder.

Personalemæssige konsekvenser: Der vil blive brug for mindre personale, Det betyder ikke nødvendigvis afskedigelser. Det er plejepersonale, der vasker tøjet på størsteparten af plejecentrene, på nær et plejecenter, hvor der er en medarbejder ansat i vaskeriet.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -100 -300 -300 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -100 -300 -300 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 57 af 90

2022 -300

-300

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

43 Udlicitering af rengøringen af plejecentrenes servicearealer Kort resumé: Rengøring på plejecentrenes servicearealer udliciteres.

Sagsfremstilling: På alle plejecentre, med udtagelse af Humble Plejecenter, udføres rengøringen af plejecentrenes eget rengøringspersonale.

Det er opfattelsen, at rengøringen der udføres af plejecentrenes personale er af højere standard, men det var Plejecentrenes egen beslutning, om de ville udføre opgaven selv.

Der er forslag om, at plejecentrenes rengøring af servicearealer udliciteres.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Med virkning fra 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Med et serviceniveau af rengøringen af kontorer og gangarealer svarende til Humble plejecenter.

Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af personale.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -1.000 -1.000 -1.000 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -1.000 -1.000 -1.000 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 58 af 90

2022 -1.000

-1.000

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

44 Udlicitering af rengøringen på beboeres boliger på plejecentrene Kort resumé: Rengøring på beboernes boliger på plejecentrene udliciteres.

Sagsfremstilling: På alle plejecentre udføres rengøringen på boliger af plejecentrenes eget rengøringspersonale. En udlicitering af opgaven forventes at give en besparelse, og er med til at sikre kontinuitet. Fleksibiliteten ved hurtig ud- og indflytning vil måske blive udfordret, men vil kunne tænkes ind i en evt. kontrakt.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Med virkning fra 1. maj 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af personale.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -250 -460 -460 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -250 -460 -460 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 59 af 90

2022 -460

-460

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

45 Serviceniveau reduceres på rengøringen i hjemmeplejen Kort resumé: Serviceniveau reduceres på rengøring i eget hjem Sagsfremstilling: Serviceniveauet på rengøring i eget hjem reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge på udvalgte ydelser. efter behov., f. eks. gulvvask. Ændringen anslås at medføre en besparelse på 200.000 kr. årligt.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 01.01.19.

Påvirkning af serviceniveau: Forringelse af serviceniveauet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge på nogle rengøringsopgaver.

Personalemæssige konsekvenser: Afskedigelse af personale.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -200 -200 -200 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 60 af 90

2022 -200

-200

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☒ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

46 Egenbetaling på kørsel til dagcenter på plejecentrene Kort resumé: Genindførsel af egenbetaling på kørsel til/fra dagcentrene.

Sagsfremstilling: Der har tidligere været egenbetaling på kørsel for dagcentergæster, svarende til taksten på kørsel til vedligeholdelses- og genoptræning, der i 2018 er fastsat til 41 kr. pr. dag.

En genindførsel af egenbetalingen forventes at kunne indbringe indtægter for 230.000 kr. årligt.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Start af opkrævning pr. 01.01.19.

Påvirkning af serviceniveau: Serviceniveauet er uændret, men med en egenbetaling for de dagcentergæster der benytter sig af tilbuddet om kørsel.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -230 -230 -230 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -230 -230 -230 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 61 af 90

2022 -230

-230

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

47 Lukning af visitation til kørselsordning for svagtseende og demensramte Kort resumé: Ingen visitation af kørsel efter § 117.

Sagsfremstilling: Kommunen kan vælge at yde tilskud til kørsel efter § 117 i Serviceloven, til personer som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Det blev i slutningen af 2017 besluttet, at serviceniveauet skulle øges således, at svagtseende og demensramte kunne visiteres til kørsel. Der har endnu ikke været de store udgifter, da få på nuværende tidspunkt er visiteret til ordningen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Stop for visitation af kørsel pr. 31.12.18.

Påvirkning af serviceniveau: Forringelse af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -500 -500 -500 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -500 -500 -500 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 62 af 90

2022 -500

-500

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-40008-17 Artskonto: 52000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

48 Hæve prisen på madservice Kort resumé: Priserne på madservice inkl. udbringning sættes op med 2 kr. pr. ret.

Sagsfremstilling: Den maksimale egenbetaling er den pris, kommunen lovgivningsmæssigt maksimalt må tage for en hovedret. Der er kun maksimal egenbetaling på hovedretten.

I 2018 er den maksimale egenbetaling 53 kr.

Taksten i Langeland kommune er i 2018: 48 kr. for en hovedret 45 kr. for en lille hovedret 18 kr. for en biret Når priserne ændres med 2 kr. pr. ret, vil der være en øget indtægt på 114.000 kr.

Når borgeren vælger Fritvalgsbevis på madservice, betyder det, at kommunen skal betale borgeren differencen mellem produktionsomkostninger og aktuelle takst. Borgeren, der vælger Fritvalgsbevis, vil derfor få 2 kr. mindre i tilskud per ret, som en konsekvens af denne prisstigning.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Med virkning fra 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Serviceniveau uændret.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -114 -114 -114 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -114 -114 -114 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 63 af 90

2022 -114

-114

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: XG-10005-3 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

49 Ernæringsindsatsen på plejecentrene ændres Kort resumé: Ernæringsindsatsen ændres til fremover at blive udført af sygeplejerske og Social og sundhedsassistenter på plejecentrene.

Sagsfremstilling: Siden Ældrepuljen har der været ansat en diætist, som har haft fokus på de beboere, som er småtspisende. Beboerne er ernæringsscreenet, de er vejledt, og der er lagt en plan i forhold til deres ønsker og behov. Der er indført en større opmærksomhed på betydningen af borgerens ernæringstilstand, og der er iværksat mange nye tiltag, som beboerne har stor glæde af.

Kostbehandling er ikke en kommunal forpligtelse, det er derimod rådgivning og vejledning i kost og ernæring.

Efter der er ansat sygeplejersker på plejecentrene, vil det være muligt, at sygeplejerskerne/ assistenterne overtager ernæringsscreeningen og vejledningen af beboerne på plejecentrene. Der vil være behov for en opkvalificering, inden de varetager opgaven.

Det er en reduktion af den faglige kvalitet.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Opsigelse af medarbejder fra 1. maj 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ja, det er en reduktion af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Opsigelse af en medarbejder.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -280 -430 -430 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -280 -430 -430 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 64 af 90

2022 -430

-430

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: XG-10005-3 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

50 Reduktion af den kommunale finansiering af vederlagsfri træning Kort resumé: Mere struktureret opfølgning på betalingen for vederlagsfri træning hos privatpraktiserende fysioterapi.

Sagsfremstilling: Borgere med svært fysisk handicap og med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom har krav på vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende fysioterapeut efter henvisning fra egen læge.

Kommunen har ingen indflydelse på hverken ydelsen eller leverandøren, men fuld finansiering af ydelsen.

Med henblik på at reducere omkostningerne skærpes kontrollen af:  om borgeren har modtaget den aftalte ydelse  om borgerens funktionsniveau  om borgerens træning kan foregå på klinik eller skal forgå i hjemmet  om borgeren er berettiget til transport Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Med virkning fra 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der er ingen ændring i serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser: Der er ingen personalekonsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -200 -200 -200 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 65 af 90

2022 -200

-200

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10005-3 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

51 Systematisk opfølgning på kørsel visiteret til vedligeholdende træning Kort resumé: Systematisk opfølgning på visitation af kørsel til vedligeholdende træning § 86.

Sagsfremstilling: Vedligeholdende træning foregår på hold eller individuel træning af fysioterapeut eller ergoterapeut, som udgangspunkt tilbydes 1 gang om ugen.

Borgerens funktionsniveau vurderes ved visitationen til træningen, hvor det også afgøres, om borgeren er berettiget til taxikørsel. Borgeren har en egenbetaling til taxikørsel pr. træning på 41 kr.

En hyppig og struktureret evaluering af funktionsniveau med henblik på afslutning af taxikørsel anslås at kunne medføre en besparelse.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Med virkning fra 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Der er ingen påvirkning af serviceniveau.

Personalemæssige konsekvenser: Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -100 -100 -100 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 66 af 90

2022 -100

-100

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10005-3 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

52 Egenbetaling på doseringsæsker til medicindosering Kort resumé: Borgerne anskaffer doseringsæsker til medicindosering.

Sagsfremstilling: 305 borgere får aktuelt doseret medicin, men antallet forventes at stige. Kommunens omkostning til doseringsæsker er i øjeblikket på ca. 105 kr. pr. borger. Borgerens omkostning vil være mellem 225 324 kr., som en engangsudgift. Sygeplejen bruger tid på håndtering af medicinæskerne, som kan frigives til andre opgaver.

Flere andre kommuner har indført egenbetaling på doseringsæsker.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Med virkning fra 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ja, borgeren har en udgift til to doseringsæsker.

Personalemæssige konsekvenser: I sygeplejen frigives tid til andre opgaver.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -30 -30 -30 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -30 -30 -30 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 67 af 90

2022 -30

-30

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: XG-10005-3

2.2.4 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Nr.

Effektiviseringsforslag

53 Brancheskift for ledige Kort resumé: Igangværende og kommende initiativer for at skaffe ledige i arbejde gennem brancheskift Sagsfremstilling: Jobcentret kører en række initiativer nu og fremadrettet, som har til formål at skaffe ledige i beskæftigelse gennem brancheskift. Der er gennemført forløb på områderne social og sundhed samt byggeanlæg. Ud over disse kommer der også forløb inden for industri og svejsning.

Effekten er en forventet besparelse i forhold til ydelse til ledige.

Effekten er anslået til at være 5 fuldtidsledige, der årligt kommer i beskæftigelse.

Reduktionen er beregnet i forhold til kommunens nettoudgift til ydelsen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☒BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Tiltagene er i gang i 2018 og forventes fortsat i 2019 og 2020.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -400 -400 -400 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -400 -400 -400 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 68 af 90

2022 -400

-400

Placering i økonomisystem Profitcenter: Flere Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

54 Ny tværfaglig indsats på integrationsområdet Kort resumé: Gennem eksterne puljemidler er der fundet finansiering til et projekt omhandlende en beskæftigelsesambassadør til integrationsområdet. Projektet har til formål at skaffe flere flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse.

Sagsfremstilling: Jobcentret har fået midler fra Udlændinge og Integrationsministeriet til et projekt for at skaffe flere flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse.

Omdrejningspunktet for projektet bliver en beskæftigelsesambassadør til området.

Målsætningen for projektet er, at 55 % af deltagerne skal være i beskæftigelse ved udgangen af 2021.

Effektiviseringen er her beskrevet som den besparelse på ydelsen, som denne beskæftigelse vil medføre, og som svarer til 7 personer færre på offentlig forsørgelse årligt med ikrafttrædelse i 2019.

Reduktionen er beregnet i forhold til kommunens nettoudgift til ydelsen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☒BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Beskæftigelsesambassadøren forventes ansat pr. 01.08.2018, og projektet løber frem til udgangen af 2021.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Der projektansættes en ambassadør i projektperioden.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -560 -1.120 -1.680 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -560 -1.120 -1.680 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 69 af 90

2022 -1.680

-1.680

Placering i økonomisystem Profitcenter: Flere Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

55 Projekt ”Flere skal med” Kort resumé: Projekt ”Flere skal med” dækker flere kommuners arbejde med langvarige kontanthjælpssager, som revideres med henblik på at skaffe ledige i job eller at flytte dem til det rette forsørgelsesgrundlag.

Sagsfremstilling: Projektet er et landsdækkende projekt, hvor en række kommuner tager fat i alle kontanthjælpssager med en varighed på mere en 5 år. Formålet er at lave en ny visitation for at sætte særligt fokus på at skaffe ledige kontanthjælpsmodtagere, der kan, i beskæftigelse og samtidig få de borgere, der har behov for det, til at overgå til den rette forsørgelse.

Gevinsten er her medregnet som én fuldtidsperson, der overgår til selvforsørgelse årligt som følge af projektets fokus. Den mindre udgift til ydelse forventes at fortsætte i årene fremover.

Reduktionen er beregnet i forhold til kommunens nettoudgift til ydelsen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☒BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Projektperioden er fra 01.08.2017 til 31.07.2019 og er således i gang.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -130 -130 -130 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -130 -130 -130 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 70 af 90

2022 -130

-130

Placering i økonomisystem Profitcenter: Flere Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

56 Tværfaglig indsats på ungeområdet Kort resumé: Den kommende Forberedende Grunduddannelse forventes at kunne bringe flere unge i uddannelse.

Jobcentret samarbejder desuden med Region Syddanmark og Skovsgaard om to mulige projekter.

Sagsfremstilling: I forbindelse med den planlagte opstart af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) for unge uden uddannelse samarbejder jobcentret med regionen om en mulig opstart af et ungeprojekt, der delvist er finansieret af regionen. Projektet har til formål at hjælpe flere unge i gang med uddannelser og hænger desuden sammen med den oprettelse af en kommunal ungeenhed, som også er beskrevet i lovteksten om FGU’en. Indførelsen af en FGU har desuden i sig selv til formål at hjælpe unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, videre.

Hvis projektet startes op, er det forventningen, at det samlede antal unge, der modtager uddannelseshjælp i Langeland Kommune, vil falde.

Jobcentret er i samarbejde med Skovgaard, Danmarks Naturfond og Danmarks Naturfredningsforening samtidig ved at søge midler til et muligt projekt, der skal hjælpe de unge med flest udfordringer videre imod beskæftigelse.

Projekter og oprettelsen af en FGU forventes samlet set at kunne reducere det nuværende antal unge på offentlig forsørgelse med 5 helårspersoner, hvilket giver grundlaget for den beskrevne gevinst.

Reduktionen er beregnet i forhold til kommunens nettoudgift til ydelsen.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☒BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: FGU starter pr. 01.08. 2019 og er en blivende ændring.

Ungeprojektets start og forløbslængde er uafklaret, da samarbejdet om ansøgningen er en igangværende proces.

Samarbejdet med Skovgaard afhænger af ansøgninger om eksterne puljemidler Påvirkning af serviceniveau: Såfremt samarbejdet med regionen munder ud i et projekt, vil det betyde en forhøjet service til unge.

Personalemæssige konsekvenser: En del af samarbejdet med regionen omhandler flere projektmedarbejdere, men det egentlige udkomme er endnu ukendt.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): Placering i økonomisystem (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 2022 Effektivisering/gevinst -250 -250 -250 -250 Profitcenter: Flere Implementeringsudgift Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ Løbende udgifter PSP-element: I alt -250 -250 -250 -250 Artskonto: + =Udgift ; – = Indtægt

Side 71 af 90

2.2.5 Økonomiudvalget

Nr.

Effektiviseringsforslag

57 Reduktion i antallet af tjenestemænd Kort resumé: Tilpasning af budget til tjenestemandspension.

Sagsfremstilling: Der foretages en demografitilpasning af budgettet til tjenestemandspension, da der er færre aktive tjenestemænd, som der skal indbetales pension til.

Når tjenestemændene først er gået på pension, bliver en andel af pensionen dækket af de af kommunen indbetalte pensionsmidler.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☐ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -1.800 -1.800 -1.800 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -1.800 -1.800 -1.800 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 72 af 90

2022 -1.800

-1.800

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000009 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10016-2 Artskonto: 51000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

58 Demografisk tilpasning - barselsudligningspulje Kort resumé: Tilpasning af budget til barselsudligningspuljen.

Sagsfremstilling: Der foretages en tilpasning af budgettet til barselsudligningspuljen med udgangspunkt i de seneste års faktiske forbrug.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☐ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -400 -400 -400 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -400 -400 -400 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 73 af 90

2022 -400

-400

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000008 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10015-1 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

59 Monopolbruddet med KMD Kort resumé: Gevinstrealisering med udgangspunkt i monopolbruddet med KMD. Sagsfremstilling: I forbindelse med monopolbruddet med KMD er en række IT-systemer som forventet blevet billigere.

Endvidere er der indgået forlig mellem KMD og KOMBIT vedrørende Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -500 -500 -500 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -500 -500 -500 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 74 af 90

2022 -500

-500

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000014 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: Flere Artskonto: 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

60 Byggesagsbehandling - ændre beslutning i forhold til ½ pris Kort resumé: Ændre beslutning vedrørende ½ pris på byggesagsbehandling.

Sagsfremstilling: Beslutningen vedrørende ½ pris på byggesagsbehandling omgøres, så der ikke længere er ½ pris på byggesagsbehandling.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Borgere og virksomheder vil opleve en øget udgift, når de skal have behandlet byggesager.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -297 -297 -297 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -297 -297 -297 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 75 af 90

2022 -297

-297

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000013 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10022-7 Artskonto: 79000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

61 Konkurrenceudsættelse Kort resumé: Gevinstrealisering med udgangspunkt i konkurrenceudsættelse.

Sagsfremstilling: Langeland Kommune gennemfører både egne udbud og udbud gennem Fællesindkøb Fyn (FIF) med henblik på konkurrenceudsættelse af varekøb og tjenesteydelser. Grundet SKI-udbud indenfor fødevarer og kontorartikler, som er blevet væsentlig dyrere, vurderes det ikke realistisk på nuværende tidspunkt, at der kan ske en gevinstrealisering, som samlet set medfører en besparelse på udbud i 2019.

Der forventes dog, at der kan opnås en besparelse fra og med 2020.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst 0 -200 -200 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt 0 -200 -200 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 76 af 90

2022 -200

-200

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000016 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10025-3 Artskonto: 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

62 Reduktion i budget til erhvervsfremmende tiltag Kort resumé: Erhvervs-, Turisme-, Beskæftigelsesudvalget besluttede den 21.12.2016, at der skulle være et øget fokus på erhvervsfremmende tiltag. Der blev afsat et budget på 300.000 kr. med henblik på at styrke indsatsen.

Sagsfremstilling: På baggrund af ovennævnte beslutning er der etableret en koordinerende funktion i administrationen, der har til opgave at sikre Én indgang til kommunen (eller rettere ingen forkerte indgange) – målet er at servicere virksomheder gennem en koordinerende og løsningsorienteret tilgang.

Kodeordene for tilgangen til samarbejdet med virksomhederne er: 1) 2) 3) 4) 5)

Information Sikre kvalificeret arbejdskraft Sammenhængende indsats Imødekommende tilgang Dialog

Den koordinerende funktion er etableret, og budgettet for erhvervsfremmende tiltag kan delvis afholdes indenfor eksisterende budgetter. Der foreslås derfor en budgetreduktion på 175.000 kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen påvirkning af serviceniveauet.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -175 -175 -175 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -175 -175 -175 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 77 af 90

2022 -175

-175

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000011 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10020-31 Artskonto: 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

63 Udmeldelse af Go2Green Kort resumé: Go2green er en nonprofitorganisation, der har til formål at bidrage til at reducere energiforbrug, skåne miljø og bane vej for bæredygtig vækst.

Sagsfremstilling: Reduktion i støtte til Go2green vil betyde nedgang i organisationens økonomi.

Hvorvidt reduktion i støtte til Go2green vil have konsekvenser for kommunens ønske om at løse miljømæssige og bæredygtige opgaver, er uvist.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1.1.2019 eller 2020.

Påvirkning af serviceniveau: Uvist.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -40 -40 -40 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -40 -40 -40 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 78 af 90

2022 -40

-40

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2402000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-20054-22 Artskonto: 59000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

64 Havørred Fyn (HØF) – Reduktion i tilskud Kort resumé: Havørred Fyn er et projekt, der er opstået som et partnerskab mellem de fynske kommuner. Reduktion i tilskud til HØF vil betyde nedgang i projektets økonomi.

Sagsfremstilling: Havørred Fyn projektet er formaliseret gennem oprindeligt 6 aftaler om projektets tre hovedaktiviteter: restaurering af vandløb, udsætning af havørreder og markedsføring. Projektet i sin helhed er finansieret af de fynske kommuner med en samlet sum på ca. 4,5 mio. kr. med en fordelingsnøgle afhængig af kommunernes indbyggertal. Hensigten var fra starten, at Havørred Fyn skulle blive selvfinansierende.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: 50 % reduktion i tilskud i 2020 og 100 % reduktion fra 2021.

Påvirkning af serviceniveau: Hvorvidt reduktion i tilskud til HØF vil have konsekvenser for vandløbsprojekter og antal af havørredlystfiskere på Langeland er uvist.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst 0 -66 -133 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt 0 -66 -133 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 79 af 90

2022 -133

-133

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2402000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-20054-6 Artskonto: 59000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

65

Reduktion på 1 normering i Borgerservice Kort resumé: Reduktion på en normering kan indføres gennem indkøb og drift af interaktivt bookingsystem og fremmøderegistrering.

Sagsfremstilling: Indkøb og drift over 4 år af systemet WorkForce Planner, som blandt andet giver mulighed for online tidsbestilling, elektronisk fremmøderegistrering og automatisering af receptions-funktion. Businesscase er under udarbejdelse, og endeligt tilbud er ikke forhandlet.

Besparelsen er dermed betinget af indkøb af et system, der maksimalt koster 1.480.000 kr. over 4 år.

Systemet vil kunne bruges i flere afdelinger i kommunen, hvorved gevinsten kan øges.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Businesscase er under udarbejdelse i maj 2018. Hvis indkøb og implementering vedtages, forventes systemet at kunne være i drift pr. 01.01.2019.

Påvirkning af serviceniveau: Personer, der ønsker en personlig betjening – særligt ved fremmøde uden forudgående aftale - vil opleve overgangen til et system som en serviceforringelse.

Systemet forventes dog samtidig at kunne højne service for alle borgere og virksomheder, der skal have en form for personlig kontakt med kommunen, idet det vil mindske ventetider og fremmøder uden aftaler, hvor medarbejdere risikerer at være uforberedte. Endelig understøtter systemet den generelle digitalisering i kommunen.

Personalemæssige konsekvenser: Der vil kunne reduceres med en frontmedarbejder til modtagelse af borgere. Dette vil ske gennem naturlig afgang.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -350 -350 -350 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -350 -350 -350 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 80 af 90

2022 -350

-350

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

66 Reduktion af annoncering Kort resumé: Reducering af midler til annoncering.

Sagsfremstilling: De afsatte midler til annoncering reduceres. Reduktionen vil kræve en mere skarp prioritering af, hvornår kommunen vælger at bruge ressourcer på annoncering. For eksempel kan der spares alene 25.000 kr. ved at fravælge vejviseren, idet alle relevante oplysninger alligevel er tilgængelige på internettet. Øget fokus på digital annoncering, så budskabet kommer ud til de rette mennesker med det rette budskab på det rette tidspunkt.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -125 -125 -125 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -125 -125 -125 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 81 af 90

2022 -125

-125

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000011 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10020-1 Artskonto: 49000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

67 Nedlæggelse af generelle reserver Kort resumé: Puljen til generelle reserver nedlægges.

Sagsfremstilling: Langeland Kommune har afsat en pulje til generelle reserver, hvor formålet er at kunne dække uforudsete udgifter, herunder midtvejsregulering mv. Hvis puljen nedlægges, vil det gøre kommunen mere sårbar overfor uforudsete udgifter. Generelle reserver reducerer endvidere udfordringer med overholdelse af servicerammen, som kan afstedkomme tillægsbevillinger, da disse ikke er en del af oprindeligt budget.

Det anbefales, at den nuværende pulje bevares i dens nuværende form.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -1.728 -1.728 -1.728 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -1.728 -1.728 -1.728 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 82 af 90

2022 -1.728

-1.728

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000017 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10026-7 Artskonto: 10910000

Nr.

Effektiviseringsforslag

68 Reduktion af udviklingspuljen Kort resumé: Reduktion af udviklingspuljen på ca. 25 %.

Sagsfremstilling: Der bliver forventeligt disponeret over hele udviklingspuljen i budget 2018. En reduktion af udviklingspuljen vil medføre en begrænsning af de politiske muligheder for at prioritere konkrete tiltag.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Færre midler til prioritering af konkrete tiltag.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -100 -100 -100 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -100 -100 -100 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 83 af 90

2022 -100

-100

Placering i økonomisystem Profitcenter: 2402000001 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-20054-20 Artskonto: 59000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

69 Reduktion af pulje til betaling vedrørende arbejdsskader Kort resumé: Reduktion af pulje til betaling vedrørende arbejdsskader.

Sagsfremstilling: Der foretages en tilpasning af budgettet til arbejdsskader med udgangspunkt i de seneste års faktiske forbrug. Hvis der sker en uventet stigning i arbejdsskader, så kan en reduktion give udfordringer.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☒ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -200 -200 -200 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 84 af 90

2022 -200

-200

Placering i økonomisystem Profitcenter: 1102000010 Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☒ PSP-element: XG-10017-1 Artskonto: 40000000

Nr.

Effektiviseringsforslag

70 Effektivisering af kommunens kantinedrift Kort resumé: Kantinedriften analyseres og effektiviseres samlet for hele kommunen.

Sagsfremstilling: Besparelsen forudsætter en analyse af kantinedriften på rådhuset, rådhuskælderen, skoler og andre lokationer i kommunen. Analysen skal blandt andet danne grundlag for en vurdering af:  Betaling  Sortiment  Produktionssteder Tiltaget kan f.eks. indebære, at det fremadrettet kun i begrænset omfang vil være muligt at bestille opdækning med kaffe og vand til interne og eksterne møder. Dette vil fremadrettet kunne varetages af de medarbejdere, som afholder møder. Andre opgaver som kantinerne varetager, kan ligeledes blive reduceret. Sortimentet kan forventes justeret. Antallet af produktionssteder vil blive overvejet.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☒ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: Pr. 1. januar 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Opgaver som kantinen tidligere har varetaget flyttes over på de medarbejder på rådhuset, som afholder møder. Analysen vil desuden vise, om serviceniveauet påvirkes yderligere ved de forskellige tiltag.

Personalemæssige konsekvenser: Tiltaget vil have personalemæssige konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -500 -500 -500 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -500 -500 -500 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 85 af 90

2022 -500

-500

Placering i økonomisystem Profitcenter: flere Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

2.2.6 Forslag angående to eller flere politiske udvalg Nr.

Effektiviseringsforslag

71 Indtægtsoptimering – moms, mellemkommunal refusion m.v.

Kort resumé: Refusion Dyre Enkeltsager efter Servicelovens § 176 er steget på grund af stigende antal børn og unge sager. Skønnet merindtægt på 2,0 mio. kr.

Der ydes fuld momsrefusion af alle udgifter til hjælpemidler efter Servicelovens § 112 – mindre udgift skønnet til 0,25 mio. kr.

Egenbetaling i botilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108 er skønnet til en merindtægt på 0,6 mio. kr.

Sagsfremstilling: Refusion Særlig Dyre Enkeltsager: Staten yder refusion på 25 % af udgifter ud over et kommunalt grænsebeløb på 790.000 kr. (2018 pl).

Såfremt de samlede udgifter i hver enkelt sag, ydet efter Serviceloven, overstiger 1.570.000 kr. årligt, er der 50 % statsrefusion af udgiften udover denne grænse. Såfremt udgifterne til anbringelse m.v. reduceres, vil statsrefusionen tilsvarende blive reguleret.

Momsrefusion hjælpemidler: Indkøb af hjælpemidler skal bogføres med fuld momsrefusion. Dette gælder, uanset om hjælpemidlet er ydet som udlån, kontantydelser eller udleveret som naturalhjælp. Tidligere har kommunen modtaget delvis momsrefusion. Ændringen er bekræftet i 2017 af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Egenbetaling i botilbud: Takster i botilbud er siden 1. januar 2017 beregnet som bruttotakster. Som følge heraf skal betalingskommunen beregne og opkræve egenbetaling / husleje hos beboeren. Der er fortsat et antal sager, hvor egenbetalingen ikke er beregnet, men den forventede merindtægt er skønnet til 0,6 mio. kr.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☒ LSK

☒ SUN

☐ ØK ☐BUI ☐Alle

Tids- og handleplan for implementering: I løbet af 2018.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen.

Side 86 af 90

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -2.850 -2.850 -2.850 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -2.850 -2.850 -2.850 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 87 af 90

2022 -2.850

-2.850

Placering i økonomisystem Profitcenter: Flere Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

72 Optimering af samarbejde med eksterne leverandører Kort resumé: Langeland Kommune opstiller målsætning på tværs af alle centre for optimering af samarbejde med eksterne leverandører med henblik på prisreduktion.

På det specialiserede socialområde skal råderummet på den korte bane bruges til ekstra forebyggende indsats med henblik på fremadrettet at kunne reducere kommunens udgifter til anbringelser.

Sagsfremstilling: Forslaget går ud på professionalisering af indkøb og kontraktstyring af pladser på institutioner og opholdssteder. Formålet er at opnå priser, der afspejler markedet, barnets/den unges behov og de mål, der skal opfyldes. Der skal sikres sammenhæng mellem mål, handleplaner og adfærd, og den pris der betales for tilbuddet.

Der opstilles en samlet målsætning for prisreduktion i relation til samarbejde med eksterne leverandører. Målsætning udmøntes på de enkelte centre.

I sommeren 2018 vil myndighedspersoner foretage institutionsbesøg i andre kommuner og regioner, hvor der er anbragt børn fra Langeland. Formålet er at genforhandle de indgåede betalingsaftaler.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☒Alle

Tids- og handleplan for implementering: Delvis implementeret i 2021 med stigende effekt i årene fremover.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst 0 0 -300 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt 0 0 -300 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 88 af 90

2022 -500

-500

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

73 Optimering af borgerrettet tid Kort resumé: Ideen med forslaget er at skabe et øget økonomisk råderum ved at optimere medarbejdernes borgerrettede tidsanvendelse.

Sagsfremstilling: Det er forventningen, at en nærmere analyse af personalesammensætningen, organiseringen og arbejdstidstilrettelæggelsen på de kommunale institutioner kan identificere effektiviseringsgevinster, der gør det muligt at øge medarbejdernes borgerrettede tid.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☒Alle

Tids- og handleplan for implementering: Fuldt implementeret i 2019.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Ingen konsekvenser.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -200 -200 -200 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -200 -200 -200 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 89 af 90

2022 -200

-200

Placering i økonomisystem Profitcenter: Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto:

Nr.

Effektiviseringsforslag

74 Reduktion i kørselsudgifter Kort resumé: KL har udarbejdet inspirationsmateriale relaterende til kørsel, hvor der kan være et besparelsespotentiale. Det vurderes, at der for Langeland Kommune vil være muligt at opnå besparelser med udgangspunkt i KL’s anbefalinger.

Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i KL’s anbefalinger vil der foretages en nærmere analyse af udgifter relaterende til personalekørsel herunder takster samt for hvilke områder, hvor det vil være billigere for Langeland Kommune at stille en kommunebil til rådighed frem for at udbetale kørselsgodtgørelse. Der vil endvidere foretages en analyse af driften af Langeland Kommunes bilflåde. Samlet set skal analyserne udmønte sig i konkrete besparelser relaterende til kørsel.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

☐ Demografi

☒ Effektivisering, digitalisering m.v.

Politisk udvalg:

☐TTM ☐ LSK

☐ SUN

☐ ØK ☐BUI ☒Alle

Tids- og handleplan for implementering: Tiltagene forventes fuldt implementeret i 2020.

Påvirkning af serviceniveau: Ingen konsekvenser.

Personalemæssige konsekvenser: Tiltaget kan medføre, at personale i Langeland Kommune får udbetalt mindre kørselsgodtgørelse, end de gør i dag.

Forventet effekt (i 1.000 kr.): (i 1000 kr.)

2019 2020 2021 Effektivisering/gevinst -150 -300 -300 Implementeringsudgift Løbende udgifter I alt -150 -300 -300 + =Udgift ; – = Indtægt

Side 90 af 90

2022 -300

-300

Placering i økonomisystem Profitcenter: Flere Omkostningssted: Ja ☐ Nej ☐ PSP-element: Artskonto: