INFORME DE GESTIÓN
2018 JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
INFORME DE GESTIÓN
2018 JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL
Asamblea General de Accionistas 14 Febrero de 2019
Misión Prestar servicios conexos al transporte terrestre de pasajeros en condiciones de seguridad, accesibilidad y comodidad a los usuarios a través de un talento humano, altamente cali cado y adecuada infraestructura, proporcionando soluciones de movilidad con compromiso y responsabiidad
Visión La Terminal de Transportes del Espinal S.A., se consolidará como la mejor terminal de transportadores de pasajeros por carretera, reconocida a nivel nacional por la calidad en la prestación de servicios ofertados.
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Composición Accionaria NIT ACCIONISTA
NOMBRE ACCIONISTA
PARTICIPACIÓN %
TOTAL ACCIONES SUSCRITAS
V/R ACCIONES ($)
890.702.027-0
MUNICIPIO DEL ESPINAL
28,114%
1.405.695
1.405.695.000
800.113.672-7
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
11,000%
550.000
550.000.000
891.100.279-1
COOMOTOR LTDA
29,808%
1.490.405
1.490.405.000
860.005.108-1
EXPRESO BOLIVARIANO S.A.
10,200%
510.000
510.000.000
890.701.017-2
COOTRANSTOL LTDA.
9,760%
488.000
488.000.000
890.600.020-1
AUTOFUSA S.A.
3,000%
150.000
150.000.000
890.700.189-6
VELOTAX LTDA.
1,874%
93.700
93.700.000
860.007.701-7
TAXIS VERDES S.A.
1,536%
76.800
76.800.000
890.600.323-8
COOTRANSFUSA LTDA.
1,008%
50.400
50.400.000
890.702.292-6
SOCIEDAD CONTRERAS CAJIAO Y CIA S.A.
1,000%
50.000
50.000.000
890.707.028-0
CONAREX S.A.
1,000%
50.000
50.000.000
809.000.257-0
COINTRANS S.A.
1,000%
50.000
50.000.000
890.700.598-5
COINTRASUR LTDA
0,500%
25.000
25.000.000
890.701.569-6
TRANSPORTES PURIFICACIÓN.
0,200%
10.000
10.000.000
100%
5.000.000
$ 5.000.000.000
Composición Accionaria Estatal
39,114%
1.955.695
$ 1.955.695.000
Composición Accionaria Privado
60,886%
3.044.305
$ 3.044.305.000
100%
5.000.000
$ 5.000.000.000
TOTAL
TOTAL
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Junta Directiva PRINCIPALES
SUPLENTES
Mauricio Ortíz Monroy Alcalde Municipio de El Espinal
Ana Cajiaco de Contreras Cointrans S.A.
Eder Augusto Rodríguez
María del Pilar Albarracín
Secretario de Hacienda Alcaldía El Espinal
Autofusa S.A.
Armando Cuellar Arteaga Coomotor Ltda.
Rodrigo Aguilar Ballén Velotax Ltda.
Manuel Salvador Gómez Coomotor Ltda.
David Fernando Bonilla Constructora Rodríguez
Juan Orlando Betancourt Contreras Bolivariano S.A.
Bregman Sang Ramírez Bolivariano S.A.
Oscar Barreto Quiroga Gobernación del Tolima
Oscar Andres Gutierrez Ramírez Gobernación del Tolima
Israel García Barreiro Cootranstol Ltda.
Luis Ernesto Mayorquín Cootranstol Ltda.
Nelson Afranio Palma Trujillo Gerente Terminal de Transportes del Espinal S.A. Jesús Eduardo Rojas Afanador Revisor Fiscal T.T.E. Gloria Patricia Barrero Leal Contadora T.T.E.
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Orden del Día Asamblea 1.
Himnos (de Colombia, del Tolima y El Espinal).
2.
Llamado a lista y veri cación del Quórum.
3.
Elección del Presidente y Secretario de la Reunión de la Asamblea.
4.
Lectura y aprobación del orden del día.
5.
Lectura de la constancia de la Comisión de Redacción y Aprobación del acta No. 019 del 14 de febrero de 2018.
6.
Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación de la presente Acta.
7.
Informe de Gestión Junta Directiva y Representante Legal año 2019.
8.
Informe y dictamen del Revisor Fiscal.
9.
Presentación y aprobación de los Estados Básicos de la Sociedad con corte a 31 de diciembre de 2018.
10.
Proyecto de distribución de utilidades año 2018.
11.
Proposiciones y varios.
12.
Clausura.
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INFORME DE GESTIÓN AÑO 2018 JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Estimados Accionistas: La Junta Directiva y la Gerencia de la Sociedad Terminal de Transportes del Espinal S.A., dando cumplimiento al estatuto de la sociedad y de conformidad con las normas vigentes, presentan a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, el informe de gestión correspondiente al año 2018. El espinal es una ciudad colombiana, ubicada en el departamento de Tolima, a 153 km de Bogotá con dirección suroccidente, y a 57.6 km de Ibagué, capital departamental. Es la segunda ciudad más importante del departamento del Tolima y es la capital arrocera del centro del país. Es conocida por la fabricación de instrumentos típicos, su gastronomía es famosa por sus tamales y la lechona que son los platos típicos de la región. Su economía se basa en la agricultura, sobre todo del arroz y otros productos como algodón, sorgo, soya, maíz y tabaco entre otros. Además posee reconocidas empresas de diferentes sectores entre ellos los molinos, los cuales generan un alto porcentaje de empleo en la ciudad. El abogado Mauricio Ortiz Monroy espinaluno y alcalde del municipio, está desarrollando en su segundo periodo (2016 2019) grandes proyectos que contribuirán al desarrollo de sus habitantes y de la región, como la entrega en funcionamiento de la nueva avenida alterna que conecta el casco urbano al terminal en tan solo 800 metros, facilitando el acceso de manera segura a peatones, bicicletas, motos, vehículos particulares y de servicio pública urbano en un trayecto menor. A continuación se observa que el plan de desarrollo de El Espinal " Un Gobierno para el Pueblo Retomando el Cambio para el Progreso y la Equidad Social"; se soporta en cuatro (4) Dimensiones, SOCIAL, ECONOMICA, AMBIENTAL e INSTITUCIONAL, que encaminan el constructo visionario de una ciudad proyectada al siglo XXI enrutada a las exigencias de una sociedad adsorbida por el dinamismo de la evolución acelerada de una población contextualizada dentro del entorno regional y nacional que comprometen al señor alcalde Dr Mauricio Ortiz Monroy al mejoramiento continuo en la calidad de vida de los espinalunos.
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Para lo cual se en lan todos los esfuerzos en el crecimiento gradual de cada uno de los sectores que integran cada dimensión obteniendo indicadores con resultados por encima de las metas objetivos y propósitos trazadas en la gestión e inversión de los recursos que estaban asignados dentro de la proyección presupuestal que permitían la respectiva inversión en todos los escenarios y segmentos sociales de nuestro municipio El Espinal. El esfuerzo y compromiso del burgomaestre de los espinalunos, Dr. MAURICIO ORTIZ MONROY, es reconocido por los diferentes estamentos de nivel departamental y nacional por medio de la categorización de la ciudad y de la cali cación obtenida para ello, de la destacada ubicación en los puestos de preferencia ente los mejores alcaldes del país. Todo esto hace del plan de desarrollo una acertada carta de navegación con un muy buen timonel que iluminado por DIOS y MAMITA MARIA a logrado ser un verdadero gerente de la administración publica, Mil gracias.
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ENTORNO SOCIOECONÓMICO 134 MILLONES DE PASAJEROS VIAJARON POR TRANSPORTE TERRESTRE EN EL 2018 De enero a diciembre de 2018 se movilizaron en transporte intermunicipal 134.730.917 pasajeros, es decir 5.394.953 más que en 2017 cuando la cifra se ubicó en 129.335.964. Así lo reveló la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt). Las cifras evidencian no solo un incremento en el número de pasajeros, sino que los colombianos siguen pre riendo usar el transporte terrestre intermunicipal a la hora de viajar a otros destinos nacionales, siendo Medellín, Bogotá, Cali y Villavicencio, las terminales que más pasajeros movilizaron durante el 2018 , a rmó el presidente de Aditt, José Yesid Rodríguez. De las 35 terminales de transporte nacionales por las que se movilizaron los pasajeros, las de mayor ujo de pasajeros fueron, en su orden, Medellín con 17 476.659 pasajeros, seguido de Bogotá con 13 008.163 pasajeros, Cali con 9 796.694 pasajeros, Villavicencio con 8 153.693 pasajeros, Duitama con 7 288.220 pasajeros y Pereira con 6 420.860 pasajeros durante el 2018. Aunque para el gremio la movilización de pasajeros del año pasado es favorable, estos hicieron un llamado a la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, para que se trabaje en una política de fortalecimiento y control a la informalidad. Debemos construir conjuntamente una agenda temática entre gobierno, empresarios y entidades de control para poner en marcha políticas públicas encaminadas a eliminar la informalidad y la ilegalidad en el transporte, que tanto daño hace al sector formal y a los mismos usuarios , resaltó Rodríguez. Finalmente, los empresarios manifestaron que las proyecciones para el 2019 será continuar la ampliación y mejoramiento de la ota de vehículos, para ofrecer a los usuarios un servicio cómodo, seguro y con todas las condiciones de calidad a la hora de viajar, especialmente en trayectos largos.
Fuente: lacabrilla.com
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INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA ENERO-DICIEMBRE 2018
Ingreso de Vehiculos RELACIÓN DE TASAS DE USO Enero - Diciembre de 2018
Origen 25.68% (75.466) Tránsito: 74.32% (218.402)
TOTAL VEHÍCULOS:
ORIGEN
%
TRÁNSITO
%
293,868
75.466
25.68
75.466
74.32
Promedio mes: 24.489 Premedio día: 817
Comparativo Ingreso Vehículos Enero - Diciembre 2017 Vs 2018 Origen - Tránsito
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Comparativo Ingreso Vehículos por Empresa Periodo Enero - Diciembre 2017 vs 2018 Origen - Tránsito ENERO - DICIEMBRE 2017
ENERO - DICIEMBRE 2018
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DIF
VARIACIÓN %
Comparativo Movilizaciรณn Pasajeros Periodo Enero - Diciembre 2017 vs 2018 Origen - Trรกnsito
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MOVIMIENTO DE PASAJEROS ENERO - DICIEMBRE 2017 VS 2018 ORDENADO POR TOTAL
2017
2018
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Gestión Informatica REPORTE INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTES Reporte mensual de vehículos y pasajeros. Reporte semanal a la Supertransportes de información de despachos a través del Módulo FUENTES EXTERNAS.
Envío semanal de infracciones al manual operativo a la gerencia de cada empresa y entrega copia a los Jefes de Taquilla quienes apoyan informando oportunamente a los conductores de las obligaciones pendientes.
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Registro de Infracciones al Manual Operativo
* Comparendos radicados: 12,853 * Comparendos cobrados: 11,953 * Comparendos pendientes: 450 Se recuperĂł $90.541.522 tanto en conduces evadidos como infracciones. Ingresos por Pruebas de AlcoholimetrĂa Enero - Diciembre 2017 Vs 2018
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Ingresos Generales Enero - Diciembre 2018
Comparativo Ingresos Generales Enero-diciembre 2017 Vs 2018
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Gestiones de Gerencia EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 LA GERENCIA ADELANTÓ LAS SIGUIENTES GESTIONES BUSCANDO OPTIMIZAR LOS RESULTADOS Y VISIBILIZAR LA TERMINAL: Cena de Fin de año. Reunión general personal de Servicios Generales. Entrega de regalos hijos de los funcionarios Socialización nuevo Manual Operativo Socialización políticas del terminal Visita al Gerente de Velotax Celebración Novena de Aguinaldos Asistencia a la reunión como consejero en CAFASUR Alférez parroquia San Martin de Porres Operativos con apoyo de policía de tránsito para el control de la evasión y la Informalidad. Plan de seguridad vial temporada de Fin de año Policía de tránsito .
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Cena de Fin de AĂąo con los funcionarios.
ReuniĂłn General Personal de Servicios Generales.
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Entrega de regalos a hijos de los funcionarios.
Socializaciรณn del Nuevo Manual Operativo con empleados y empresas transportadoras.
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Visita al gerente de Velotax.
Celebraciรณn Novena de Aguinaldos
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Alférez Novena de Aguinaldos Parroquia San Martín de Porres
Operativos con apoyo de Policía de Tránsito para el control de la Evasión y la Informalidad
Plan de Seguridad Vial temporada de Fin de Año Policía de Tránsito
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Reportes de Gerencia DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, LA GERENCIA ADELANTÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TENDIENTES A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS: Reparación y señalización entrada principal. Arreglo Caseta Entrada ingreso de vehículos. Mantenimiento Aires acondicionados. Mantenimiento Bimensual planta Eléctrica. Poda de arboles parqueadero externo. Reparación y Señalización de entrada principal.
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Arreglo caseta Entrada Ingreso de VehĂculos
Poda de Arboles Parqueadero Externo
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Mantenimiento Aires Acondicionados
Mantenimiento Bimensual Planta Eléctrica
Novedades de Personal ENTRE ENERO DICIEMBRE DE 2018 SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES NOVEDADES:
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PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y SEGURIDAD VIAL 26
REPORTE DE EVALUACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA A CONDUCTORES DICIEMBRE 2018 REPORTE CONSULTORIO MÉDICO Atención a 1.475 personas entre conductores y pasajeros, a quienes se les realizó la apertura de historia clínica, tamizaje de tensión arterial, agudeza visual y peso.
PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA Total pruebas de alcoholimetría: 27,234 Total pruebas positivas: 3 (Empresa: Autofusa = 3)
Total pruebas negativas: 27.231
Actividades Programa de Medicina Preventiva y Seguridad Vial
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Campaña de prevención Obesidad y Sobrepeso
Terapia Anti-estrés
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Campaña de Prevención Micro Sueño
Brigada de Exámenes de Espirometria
Capacitación Consecuencias Legales en caso de Accidentes, Responsabilidad Penal y Civil
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Campaña de Detección Temprana de Fallas de Vehículos para Prevenir Accidentes
Campaña de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Tips de Alcoholismo y Tabaquismo
Brigada Primeros Auxilios
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PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR
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AGRADECIMIENTOS La Junta Directiva y la Gerencia expresa los agradecimientos a los Accionistas, al señor Alcalde de El Espinal, Policía Nacional, Policía de Transito y Transporte, Revisoría Fiscal y la Sra, Contadora de la Sociedad, usuarios, comerciantes, contratistas, proveedores y a todos el equipo de colaboradores por el apoyo, dedicación y compromiso que han permitido el logro de los resultados que hoy se presentan al ciere del ejercicio año 2018. De acuerdo a la ley 603 de 2000, copia de este informe fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que exprese su dictamen sobre la concordancia con los Estados Financieros y aprobados por unanimidad de la Junta Directiva.
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JESÚS EDUARDO ROJAS AFANADOR REVISOR FISCAL
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Señores accionistas TERMINAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL S.A. PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ Asamblea General Ciudad INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES He auditado los estados nancieros individuales de la sociedad TERMINAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL S.A. PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ, que comprende el estado de situación nanciera a 31 de diciembre de 2.018, el estado de ujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables signi cativas y otra información explicativa. Los estados nancieros terminados a 31 de diciembre de 2017 fueron auditados por mí, emitiendo una opinión sin salvedades. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES La gerencia es responsable de la preparación y presentación el de los estados nancieros individuales de la información nanciera para pequeñas y medianas empresas, y del control interno que la gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados nancieros individuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados nancieros individuales adjuntos basados en mi auditoria, he llevado a cabo la auditoria de conformidad con el decreto No. 302 de febrero 20 de 2015 que incorpora las normas internacionales de auditoria NIA y normas internaciones de trabajos para atestiguar ISAE. Dichas normas exigen que se cumplan los requerimientos de ética, así como que se plani que y se ejecute la auditoria con el n de obtener una seguridad razonable sobre los estados nancieros individuales están libres de incorrección material.
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JESÚS EDUARDO ROJAS AFANADOR REVISOR FISCAL Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los importes y la información revelada en los estados nancieros individuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados nancieros individuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación el por parte de la sociedad de los estados nancieros individuales, con el n de diseñar los procedimientos de auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias, y con la nalidad de expresar una opinión sobre la e cacia del control interno de la sociedad. Una auditoria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados nancieros individuales. Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base su ciente y adecuada para mi opinión sin salvedades de auditoria. OPINION En mi opinión, los estados nancieros individuales presentan elmente, en todos sus aspectos materiales, la situación nanciera del TERMINAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL S.A. PEDRO PABLO CONTRERAS JIMENEZ, a 31 de diciembre de 2018, asi como de sus resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y ujo de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Normas que incorporan las normas internacionales de información nanciera para pequeñas y medianas empresas. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Además, informo que las sociedad ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados nancieros individuales; la sociedad presentó y pagó oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social integral.
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JESÚS EDUARDO ROJAS AFANADOR REVISOR FISCAL Mi evaluación del control interno, efectuado con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, no puso de mani esto que la sociedad no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Que el software utilizado por la sociedad tiene las licencias respectivas por lo tanto cumplo con las normas relacionadas con los derechos de autor como lo establece el artículo primero de la ley 603 de 2.000.
El Espinal, 15 de Febrero de 2019
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TERMINAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL “PEDRO PABLO CONTRERAS” S.A N.I.T - 809.012.458-6 CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018 Señores ACCIONISTAS TERMINAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL “PEDRO PABLO CONTRERAS” S.A Espinal Nosotros el Representante Legal y Contador Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrinomio, y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de 2018, y sus comparativos a Diciembre 31 de 2017 de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, incluyendo sus correspondientes Notas y Revelaciones que forman un todo indivisible con estos. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2018; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además: a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de
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c. sus transacciones en el ejercicio, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros. f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas subsecuentes. g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. h. En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603 del 2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor. Dado en El Espinal a los seis (06) días del mes de febrero del año Dos Mil Diez y nueve (2019) Cordialmente
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CONTENIDO Misión y Visión............................................................................................................................................4 Composición Accionaria..........................................................................................................................5 Junta Directiva..........................................................................................................................................6 Orden del Día Asamblea.........................................................................................................................7 Informe de Gestión Año 2018 Junta Directiva y Representante Legal....................................8 Entorno Socioeconómico.......................................................................................................................10 Informe de Gestión Operativa .............................................................................................................11 Comparativo Ingreso de Vehículos por Empresa...........................................................................12 Comparativo Movilización de Pasajeros...........................................................................................13 Gestión Informática.................................................................................................................................15 Registro de Infracciones al Manual Operativo................................................................................16 Ingresos Generales..................................................................................................................................17 Gestiones de Gerencia...........................................................................................................................18 Reportes de Gerencia...........................................................................................................................23 Novedades de Personal........................................................................................................................25 Programa de Medicina Preventiva y Seguridad Vial...................................................................26 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.........................................................31 Propiedad Intelectual y Derechos de Autor....................................................................................32 Agradecimientos.....................................................................................................................................33 Dictamen del Revisor Fiscal.................................................................................................................34 Certi cación de Estados Financieros 2018.....................................................................................37 Estado de Situación Financiera 2018...............................................................................................39 Indicadores Financieros 2018.............................................................................................................56
Gracias