Evaluación anual 2015

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL 2015 GASTOS PRESUPUESTADOS VERSUS LO EJECUTADO EJERCICIO/2015 LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PARTIDA PRESUPUESTARIA 01 00 000 001

01 00 004 001

01 00 005 001

85 00 001 001

DENOMINACION Servicios de provisión de dispositivos electronicos para registro de firmas 530228 1001 001 digitales TOTAL PROGRAMA 01

ASIGNADO -

REFORMADO 1.388,80 1.388,80

CODIFICADO

PLANIFICADO

DIFERENCIA EN MAS Y MENOS

EJECUTADO

1.388,80 1.388,80

-

1.388,80

-

1.388,80

710706 1001 001 Beneficio por jubilación TOTAL PROGRAMA 01

-

74.340,00

-

74.340,00

-

74.340,00

-

74.340,00

710706 1001 001 Beneficio por jubilación TOTAL PROGRAMA 01

-

116.658,46 116.658,46

-

116.215,96

-

116.215,96

142.354,76

-

142.354,75

-

730808 1001 001

Intrumental medico quirurgico

-

750501 1001 001

En obras de infraestructura

-

840103 1001 001

Mobiliarios (Bienes de larga duración)

-

840104 1001 001

Maquinaria y equipo (Bienes de larga duración)

-

31.248,60

840111 1001 001

Partes y repuestos

-

TOTAL PROGRAMA 85

-

106.400,00 280.003,36

142.354,75

-

31.106,07

106.400,00 279.860,82

85 00 004 001

730801 1001 001

Alimentos y Bebidas TOTAL PROGRAMA 85

-

(1.000,00) (1.000,00)

-

2.000,00 2.000,00

90 00 000 002

510203 1001 001 510204 1001 001 510510 1001 001 510601 1001 001 510602 1001 001

Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Servicios Personales por Contrato Aporte Patronal Fondo de reserva TOTAL GRUPO 51

-

(5.544,03) (3.471,80) (91.865,53) (7.706,85) 8.904,43 (99.683,78)

-

16.186,05 1.248,20 188.890,47 18.228,20 8.510,67 233.063,59

90 00 000 004 510105 1001 001 510106 1001 001 510203 1001 001 510204 1001 001 510304 1001 001 510306 1001 001 510401 1001 001 510408 1001 001 510507 1001 001 510509 1001 001 510510 1001 001 510513 1001 001 510601 1001 001 510602 1001 001 510707 1001 001

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL Remuneraciones Unificadas Salarios Unificados Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Compensación por transporte Alimentación Por cargas familiares Subsidio de antigüedad Honorarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Servicios Personales por Contrato Encargos Aporte Patronal Fondo de Reserva Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones TOTAL GRUPO 51

530101 1001 001 530104 1001 001 530105 1001 001 530202 1001 001 530203 1001 001 530204 1001 001

Agua Potable Energía Eléctrica Telecomunicaciones Fletes y Maniobras Almacenamiento embalaje envase y recarga de extintores Edición impresión reproducción publicaciones subscripciones

6.188.074,00 2.058.606,00 758.653,00 227.460,00 26.180,00 180.000,00 3.827,00 45.567,00 2.500,00 41.037,00 688.598,00 918.320,00 531.252,00 11.670.074,00 33.453,00 50.379,00 11.846,00 2.581,00 256,00 -

160.834,46 (22.548,99) 33.555,82 14.601,26 (3.650,50) (28.883,00) 1.571,50 1.176,71 (2.500,00) 45.222,20 325.676,16 6.527,97 44.640,12 233.129,82 3.636,00 812.989,53 17.419,91 18.760,52 9.275,85 (2.198,95) 722,21 342,95

6.348.908,46 2.036.057,01 792.208,82 242.061,26 22.529,50 151.117,00 5.398,50 46.743,71 86.259,20 1.014.274,16 6.527,97 962.960,12 764.381,82 3.636,00 12.483.063,53 50.872,91 69.139,52 21.121,85 382,05 978,21 342,95

6.188.074,00 2.058.606,00 758.653,00 227.460,00 26.180,00 180.000,00 3.827,00 45.567,00 2.500,00 41.037,00 688.598,00 918.320,00 531.252,00 11.670.074,00 20.000,00

25.641,66 9.178,48 2.581,00 256,00 -

6.348.272,39 2.032.235,96 790.593,25 241.346,34 22.437,50 151.117,00 5.394,96 46.726,03 78.869,73 1.014.273,47 6.527,97 961.468,85 760.114,81 969,60

PORCENTAJE DE EJECUCION %

-

12.460.347,86 44.859,08 69.087,78 20.958,05 363,05 978,21 342,95

160.198,39 26.370,04 31.940,25 13.886,34 3.742,50 28.883,00 1.567,96 1.159,03 2.500,00 37.832,73 325.675,47 6.527,97 43.148,85 228.862,81 969,60 790.273,86 24.859,08 43.446,12 11.779,57 2.217,95 722,21 342,95

103 99 104 106 86 84 141 103 0 192 147 105 143

107 224 269 228 14 382

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