PDI 2013-2015 by Jose Luis Huarcaya Winchez

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PDI 2012-2015

Noviembre, 2012

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ALCALDE Lic. William Carlos Ayuque Tornero

REGIDORES Edgar Raúl Ñahui Reyes Aníbal Antonio Gurmendi Salazar Mónica Luz Matamoros Martínez Paulo César Acevedo Flores Hermes Alejandro Acharte Lume

COMITE TECNICO Gilbert Quispe Escobar Romeli Castellano Solano José Rojas Lazo Dante Centeno Valencia Ernesto Choque Crispin Melquiades Huanca Valle

EQUIPO CONSULTOR Walter Augusto Nicho Panduro Wuilian Alberto Monteza Fernández

INDICE GENERAL CONTENIDO

PAGINA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2015

PRESENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN

II. FUNDAMENTO Y RETOS DEL PDI 2012- 2015 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

III. METODOLÓGIA DEL PDI 2012-2015 DE LA MPC

A.- BASES INSTRUMENTALES

B.- PRINCIPIOS Y DIRECCIONALIDAD DEL PDI 2012-2015 MPC:

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA:

V. CONTENIDOS Y DESARROLLO DE GESTIÓN ACTUAL

5.1.- MARCO GENERAL DE REFERENCIA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL PDI.

VI. ANALISIS DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL

6.1.- EL ENTORNO INSTITUCIONAL

6.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

6.3.- DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

VII.- DIAGNÓSTICO GENERAL INSTITUCIONAL

7.1.- AUTORIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. (2011-2014)

MAPA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

DATOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

7.2.- INDICADORES ESTADISTICOS OFICIALES DE CASTROVIRREYNA. REALIDAD CONTEXTUALIZADA INDICADORES GENERALES DE LA PROVINCIA Y CIUDAD CAPITAL DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA

27 31

VIII.- ANALISIS DE LA REALIDAD DEL DESARROLLO LOCAL

8.1.- ANALISIS ESTRATÉGICO REGIONA

A.- LOS FACTORES INTERNOS

B.- LOS FACTORES EXTERNOS:

8.2.- ANALISIS ESTRATÉGICO PROVINCIAL.

A.- LOS FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

B.- FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

IX.- LA VISIÓN DE DESARROLLO

LA VISIÓN REGIONAL

VISIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROVINCIAL AL 2015

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS VISIONES REGIONAL Y PROVINCIAL

VISIÓN DE DESARROLLO POR EJES TEMÁTICOS

VISIÓN DEL DESARROLLO VIAL

RESULTADOS ESPERADOS:

X.- LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POR DIMENSIONES DE DESARROLLO:

10.1 EN LO POLÍTICO

10.2 EN LO ECONÓMICO

10.3 EN LO SOCIAL

10.4 AMBIENTAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

10.5 DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN

10.6 DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

CONTENIDO

PAGINA

XI.- LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL PROVINCIAL: DINÁMICA PRESUPUESTAL Y RECURSOS BÁSICOS.

11.1 EVALUACIÓN GENERAL.-

CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA MPC. CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS TOTALES DE LA MPC 11.2 ACUERDOS Y DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DURANTE LOS AÑOS 2011,2012 Y 2013, APROBADO SEGÚN INFORME FINAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DE CADA AÑO COMENTARIOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

47 49 53 54

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AÑO 2012

RESUMEN DE PROYECTOS DEL AÑO 2012

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS DEL PRESUPUESTO

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PPTO PARTICIPATIVO AÑO 2013

XII.- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN 2012-2015

RESULTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSONES DE LA MPC PDI.2012-2015

12.1 CRITERIO POLÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012-2015

12.2 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012-2015.

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (RECOMENDADA TECNICAMENTE)

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (BANCO DE PROYECTOS)

INVERSION ANUAL 2012

INVERSION ANUAL 2013

INVERSION ANUAL 2014

INVERSION ANUAL 2015

XIII.- RESULTADOS POR DIMENSIONES DE DESARROLLO:

PROPUESTAS INTEGRADAS Y CRONOGRAMADAS DEL PDI 2012-2015 XIV.- ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- REGIÓN HUANCAVELICA. PERÍODO 2012-2015 14.1. MARCO GENERAL. 14.2.- LA PARTICIPACION PROPOSITIVA COMO RAZON PRINCIPAL DE LA PROPUESTA DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015.14.3. ANALISIS METODOLÓGICO DESCRIPTIVO

14.4.- RESUMEN GENERAL DE LA INVERSION POR DIMENSIONES. PERIODO 2012-2015

XV.- LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTROVIRREYNA.

PROBLEMÁTICA: RELACIONES HUMANAS

ORGANIZACIÓN, NORMAS, RGTOS, OTROS

XVI.- LECTURA CRÍTICA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES XVII.- PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVA INSTITUCIONAL. TIPS ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIÓN, EL DESARROLLO Y MONITOREO 17.1.- EL PUNTO DE PARTIDA

17.2.- DESDE LA COYUNTURA HACIA LA SOLUCIÓN PERMANENTE.

17.3- RECOMENDACIONES PARA LA GENERACIÓN DE RDR EN LA MPC

100

ANEXOS

103

MARCO LÓGICO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS

104

MATRIZ GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL DE LA MPC.: RESULTADOS

108

RESUMEN GENERAL DE PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL M.P.C.

116

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

81 81 81 82

97 97

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012 - 2015 PRESENTACIÓN El Gobierno Municipal de la Provincia de Castrovirreyna de la Región Huancavelica, a mediados de su segundo año de gestión, cumple con su objetivo principal de presentar y dar a conocer tanto en los frentes interno y externamente, los resultados ordenados de su propuesta de desarrollo, como principal instrumento o herramienta de gestión institucional de mediano plazo. Es decir, concretizamos una propuesta regional de nuestro Movimiento Independiente “Trabajando para Todos”, en una propuesta local provincial, con un resultado concertado y participativo institucionalmente, con absoluta transparencia: el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015. El PDI, es uno de los instrumentos técnicos de gestión administrativa que tiene básicamente sus orígenes en nuestra propuesta política electoral regional y local, registrada en el Jurado Nacional de Elecciones, y que se ha convertido en la propuesta de responsabilidad de la gestión de este Gobierno Municipal 2011-2014. Recordamos y reafirmamos lo que dijimos: el "Plan de Gobierno 20112015 del Movimiento Independiente trabajando para todos (MITT), ha sido elaborado según las necesidades actuales de la región Huancavelica, y de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes. Su propósito es promover y fomentar el desarrollo sostenible e integral en todo el ámbito de la Región Huancavelica desde una perspectiva estratégica, multidisciplinaria e interrelación multisectorial.” En este marco, tanto el Concejo en pleno y la Alta Dirección Institucional, de manera concertada, ha facilitado la elaboración y desarrollo del presente PDI 2012-2015, respetando y sobre todo, alineando la Visión local, que da soporte al presente PDI. La Visión regional plantea: “Huancavelica Región productiva, integrada, saludable y culta; con alto índice de desarrollo humano e identidad regional; competitiva en agricultura, agroindustria, turismo y artesanía; con una eficiente gestión pública, en principios y valores; ejemplo del desarrollo sostenible del Perú”. En el nivel provincial se plantea la Visión del plan de Desarrollo Concertado (PDC), desde aproximadamente el año 2005: “Al 2015, Castrovirreyna es una provincia competitiva, ejemplo del desarrollo regional, que accede a los servicios de salud, educación y saneamiento integral en forma eficiente; donde la juventud es gestora de su desarrollo” Finalmente, con la ejecución y desarrollo del PDI – 2012-2015, el Concejo Municipal está sincerando la realidad de los resultados como objetivos y metas de desarrollo en función de las inversiones de los recursos económicos que disponemos de las transferencias del Gobierno Central y las que somos capaces de generar con nuestro aliado principal, el Gobierno Regional de Huancavelica. De esta manera, sinceramos una propuesta ambiciosa, estratégica y participativa tanto de parte de sus autoridades y los responsables técnicos y administrativos, con un conjunto de proyectos y actividades que ya se vienen llevando a cabo en nuestra provincia de Castrovirreyna.

Lic. William Carlos Ayuque Tornero ALCALDE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASTROVIRREYNA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

INTRODUCCIÓN

El Plan de Desarrollo Institucional, es la herramienta más importante de gestión de gobierno municipal, toda vez que transcurrido año y medio de gestión, se tiene la necesidad de dar inicio a una nueva etapa de planificación técnica y administrativa a efectos de consolidar la propuesta electoral enmarcado en un Plan de Gobierno Regional del Movimiento Independiente “Trabajando para Todos”. El PDI o Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al período 2012-2015, es un instrumento guía que define básicamente la posibilidad de ejecutar el conjunto de promesas, convertidos en propuestas en el marco de un cronograma de inversiones y, específicamente metas de proyectos que ya se iniciaron y que deben continuar para los siguientes tres años de gestión municipal, tendiendo el puente de enlace de un año adicional (año 2015) para la sub siguiente gestión para el desarrollo. Asimismo, se presenta la posibilidad de integrar, desde el presente, nuevos programas del Estado de Presupuesto por Resultados y las aspiraciones de la sociedad civil de la Provincia de Castrovirreyna en el marco de los Presupuestos Participativos de los años precedentes. El Fundamento básico del PDI 2012-2015, parte del conocimiento y auscultación efectiva de las potencialidades humanas y materiales de la localidad provincial; asimismo, de capacidades y aspiraciones humanas institucionales y de la disponibilidad y necesidad de bienes, de recursos financieros, etc. de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna; siendo dentro de éstas últimas, las transferencias corrientes y diversas asignaciones presupuestales que hace el Gobierno Central, así como las posibilidades de gestión directa ante el gobierno Regional, Nacional y la CTI las que atenderán el financiamiento del Plan. Una coyuntura especial, permite a la provincia de Castrovirreyna contar con su aliado estratégico principal, al Gobierno Regional de Huancavelica, con su equipo técnico y profesional afín, así como políticamente, a las autoridades de la provincia de Castrovirreyna. Asimismo, la presencia de la Cooperación Técnica internacional de los gobiernos de España y de Italia, a través de programas de desarrollo por líneas específicas dimensionsionales. Sin embargo, resulta muy necesario desarrollar los conceptos de Capacidad y sostenibilidad de Gestión y de la inversión como principios prioritarios, y esto depende de las respuestas tanto de la institución municipal, así como de la ciudadanía, ante los compromisos de cumplir con sus recursos de tributación y los recursos no tributarios que constituyen fuente de RECURSOS PROPIOS y de disponibilidad abierta (en general, Recursos Directamente Recaudados) para reinvertir en mejoras institucionales y en servicios básicos que van a beneficiar a la propia ciudadanía demandante.

II.

FUNDAMENTO Y RETOS DEL PDI 2012- 2015 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

El PDI 2012-2015, de la MPC se fundamenta en un horizonte de planificación para el mediano plazo teniendo en consideración los recursos institucionales de Organización, Planificación, de Personal, del presupuesto por montos de inversión y fuentes financieras. En PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

el marco de éste PDI es posible diseñar un Programa de Trabajo General, que dará origen a los Planes Operativos Anuales o POI y que la municipalidad de Castrovirreyna ha desarrollado y formulado, desde el año 2010 para el primer año 2011. A la fecha, el requerimiento de ARTICULACION, del POI 2012, con el PIA 2012-2015, ya ha sido técnicamente incorporado, para ser registrado y evaluado a partir del mes de julio del 2012. Sin embargo, es necesario recordar que por razones desconocidas, a pesar de estar en la articulación funcional, programática general y presupuestal al PIA 2011, la gestión municipal anterior, no implementaron planes de seguimiento, evaluación y monitoreo del POI 2011 hasta el mes de julio 2012. En el presente año 2012, en base a nuevas determinaciones políticas y gerenciales, de la PCM, y del MEF, la MP Castrovirreyna, se apresta a hacer cumplir técnica y administrativamente una propuesta operativa de trabajo, el mismo que anualmente será renovada en función de los objetivos y metas del PDI 2012-2015. (Técnicamente debe formularse cada año hasta el mes de noviembre para incorporarse, en este caso, en el PIA 2013). Por lo tanto el mecanismo anual de formulación de los POI anuales, que articula los resultados y el presupuesto fortaleciendo los PIA(s) en los siguientes 04 años (PDI 20122015), corresponde a los siguientes 03 años de gestión directa y 01 año adicional proyectado para el siguiente gobierno municipal que el pueblo democráticamente elija. En esta etapa, la gestión administrativa del Gobierno Municipal provincial 2011-2014, deberá consolidar las propuestas de desarrollo local en el marco de responsabilidad técnica, normativa y operativa. Los resultados, expresado en metas e indicadores, son de su exclusiva competencia y constituyen los elementos de medición y evaluación de la gestión institucional municipal Queda plenamente entendido, que el PDI 2012-2015, ES EL INSTRUMENTO PROGRAMADOR de las acciones que alimentará a los Planes Operativos Institucionales – POI - de cada año signado en la programación multianual de inversión, el mismo que irá permitiendo el monitoreo mensual y trimestral de acciones e intervenciones que facilitará la gestión y hará más viable y dinámico el gerenciamiento y consolidación de metas y objetivos. Un Programa de Monitoreo y Evaluación del Área de Planificación supervisará este proceso. De acuerdo a los últimos dispositivos de Presupuesto e Inversión anual, diseñados en los programas SIAF del MEF, tanto la inversión y los proyectos que los sustentan, estarán debidamente cronogramados en el tiempo del ejercicio fiscal mensualizado, calendarizado trimestralmente y por cada una de las actividades y sus respectivos componentes. Por lo tanto, el compromiso de invertir en obras de desarrollo local, provincial y distrital, y ser evaluados en el marco de un Plan integral de Presupuesto por Resultados, estará debidamente configurado en la MPC que adquiere cada vez de mayores y mejores niveles de eficacia y eficiencia de una gestión altamente competitiva. Finalmente, desde el año 2010, el Estado peruano, viene otorgando incentivos económicos, bajo prerrequisitos de cumplimiento de metas: el PMM y el PIM y de Eficacia PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

(Programas de modernización municipal, de Incentivos, y de BOI o bonos de incentivos respectivamente según DS 174-2011/EF). La MPC se viene acogiendo a ellos en forma satisfactoria, (no al 100% de los montos de incentivos) a través del desarrollo de acciones de mejora de la competitividad y del cumplimiento de metas (municipalidad clasificada como de “mayor de 500 viviendas”). El desarrollo y publicación en el portal de Transparencia Municipal y del Estado peruano, del PDI 2012-2015, y de todos los instrumentos normativos, funcionales y operativos de gestión municipal, constituye precisamente, una meta de cumplimiento.

III. METODOLÓGIA DEL PDI 2012-2015 DE LA MPC A.- BASES INSTRUMENTALES: Para el desarrollo del PEI 2012-2015, la MPC dispone de la siguiente información:  El Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), 2003-2015, Provincia Castrovirreyna. Que maneja una propuesta de desarrollo hasta el año 2015 y contiene básicamente el diagnóstico general de Potencialidades territoriales y Necesidades poblacionales, define las políticas, los Ejes de Desarrollo y las Estrategias de acción y una relación de actividades y proyectos.  Los Presupuestos Participativos y sus Reglamentos Respectivos actualizados anualmente con los normativos del MEF, durante los años 2011 y 2,012. En el que se expresa la voluntad ciudadana que demanda proyectos e inversiones respectivas el año 2011 y la que a la fecha viene ejecutándose correspondiendo al Presupuesto Participativo para el año Fiscal 2012.  El Plan de Gobierno Regional del Movimiento Político Independiente TRABAJANDO PARA TODOS” - Elaborado para sustentar ante el JNE los planes de Trabajo del candidato regional y los alcaldes provinciales y distritales y , que constituye la base fundamental del Plan de Gobierno por el cual ha optado democráticamente, la ciudadanía de la región de Huancavelica y la Provincia de Castrovirreyna.  El Plan Vial Provincial de Castrovirreyna – Pro vías Rural 2004-2009 Formulado por un Equipo Técnico seleccionado y contratado mediante concurso por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones el año 2004.  La propuesta técnica de los Sres. Gerente Municipal, Sub Gerentes y responsables de las diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna. Ellos revisaron y aportaron la información técnica correspondiente a las actividades y proyectos de los avances y del Banco respectivo que a la fecha se vienen ejecutando. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015



La propuesta concertada y analítica de las autoridades Municipales. En uso estricto de sus facultades el Concejo Municipal da su conformidad a la propuesta que estima factible de lograr como mínimo en la realización de sus objetivos y metas como Plan de Gobierno en las diversas dimensiones de desarrollo así como de la Visión y Misión compartida en el período 20112014

Finalmente, se ha tenido en consideración al conjunto de dispositivos normativos, proyectando las intervenciones del gobierno municipal de Castrovirreyna, en el marco de los Programas Nacionales del Estado, destacando entre ellos e Plan de Incentivos para la Modernización Municipal y otros, recientemente expedidos, en el marco del Plan de Incentivos a la competitividad de los Proyectos, BOI.

B.- PRINCIPIOS Y DIRECCIONALIDAD DEL PDI 2012-2015 MPC: B.1 PRINCIPIOS: Constituyen los pilares y valores sobre los que se fundamenta el PDI 20122015 de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna. 

El Plan Estratégico Institucional que presentamos, tiene la primera característica de ser PARTICIPATIVA. Es formulada y desarrollada teniendo en cuenta los antecedentes instrumentales señalados anteriormente, así como las propuestas de la sociedad civil en los procesos de presupuesto participativo de los años 2011 y 2012, recogido y sistematizado según documentación propia de la MPC.



Se ha formulado y analizado, de acuerdo a LA REALIDAD INSTITUCIONAL, es decir in situ, en la propia localidad de Castrovirreyna y con sus propios actores institucionales (desde la autoridad municipal, los gerentes y sub gerentes municipales hasta los responsables de las áreas o jefaturas). El análisis documentario pre existentes, constituye otra de las fuentes consultadas y cuyos resultados se exponen.



Por lo tanto, reiteramos que la REALIDAD de la Provincia de Castrovirreyna, está interpretada tanto por sus propios actores, desde la Autoridad Civil democráticamente elegida, como de los ciudadanos y los funcionarios profesionales más caracterizados del Gobierno Municipal Provincial.



ORDENADA: Bajo el signo de Planeamiento conceptual para identificar y sistematizar los procedimientos que demanda el desarrollo de Planes, programas y proyectos. Sin planes no hay orden; sin orden no hay gestión eficiente. Se siguió toda una secuencia lógica de entrevistas con cada una de las jefaturas y gerencias de órgano encargados.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015



En este punto es necesario señalar que el ordenamiento de la propuesta de PDI, parte del Plan de Desarrollo provincial Concertado, el Plan de Gestión o de Gobierno Municipal que en este caso es de carácter regional y local (provincial y distrital) que sistematiza la propuesta institucional desde el interno, y las propuestas ciudadanas de los Presupuestos Participativos desde el inicio de la presente Gestión (el del año 2010 vigente en el 2011 y el del 2011 con vigencia para el presente año 2012. Asimismo ya se ha formulado el PP por resultados, correspondiente al año 2013).



RESPONSABLE y COHERENTE, el Equipo Consultor en coordinación con la Gerencia Municipal y el Coordinador de personal, señalaron las pautas y la ruta de trabajo técnico de carácter operativo para actualizar las propuestas de intervenciones futuras de corto y mediano plazo, respetando toda la información estratégica del diagnóstico institucional, los resultados del Banco de Proyectos y los resultados del Presupuesto Participativo.



Finalmente, se han respetado los precedentes institucionales y de diagnósticos contenidos en diversos documentos generados en el transcurso de las anteriores gestiones; se ha enmarcado y articulado la VISION estratégica Institucional con la Visión Regional y la Visión de la Gestión de Gobierno con la Misión y los análisis de la problemática de desarrollo de corto, mediano y largo plazo.

B.2.- MARCO NORMATIVO GENERAL:  La Ley Orgánica de Municipalidades, ley 27972, que fija al PEI como un instrumento planificación de de uso obligatorio para diseñar las políticas, objetivos y actividades o proyectos de un determinado período de gobierno municipal.  Ley del Sistema Nacional de Planificación Estratégica. Que establece como herramienta de planificación marco de uso obligatorio para todas las instituciones públicas y gobiernos sub nacionales. Por lo tanto el uso de dicha herramienta en el diseño del PEI de las municipalidades es responsabilidad de cada gobierno local.  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece la obligación de las Entidades de la Administración Pública de efectuar la publicación de diversos documentos y disposiciones legales, tanto en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE, como en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales, que fue modificado por la Ley 29091 (párrafo 38.3 del art.38) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2008-PCM. Documentación de carácter Técnica de Planificación y Normativa generada en la MPC. Fundamentada en las ordenanzas de aprobación y resoluciones del Ejecutivo y las Autoridades Municipales de los diversos gobiernos a la fecha. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

(Planes de Desarrollo, Planes Institucionales) y que constan en el acervo documentario de la MPC.

B.3.- MARCO NORMATIVO ESPECIFICO: (Base legal: LOM 27972 .Art 73°) 1. Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo         

Zonificación. Catastro Urbano y Rural. Habilitación Urbana. Titulación y Saneamiento físico legal. Acondicionamiento Territorial. Planes de renovación urbana. Infraestructura Urbana rural Básica. Vialidad. Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico

2. Servicios Públicos Locales.

      

Saneamiento ambiental, salubridad y salud Tránsito, circulación y transporte público. Educación, Cultura, Deporte y Recreación. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. Seguridad Ciudadana. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. Registros civiles, convenio con RENIEC, 3ª disposición complementaria de la Ley 26497.  Promoción del desarrollo económico local para generación de empleo.  Establecimiento, conservación, administración de parques y bosques.  Otros no reservados a entidades regional y nacional. 3. Protección y Conservación del Ambiente.      

Plan y política ambientales locales. Propuesta creación de áreas de conservación ambiental. Participación de educación e investigación ambiental. Participación y apoyo a comisiones ambientales. Coordinación de los instrumentos de planeamiento y de Gestión ambiental con los diferentes niveles de gobierno.

4. Desarrollo de la Economía Local.     

Planeamiento y dotación de infraestructura. Fomento de la Inversión privada. Promoción del empleo y desarrollo de micro y pequeñas empresas. Fomento de la artesanía y del turismo local. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. Participación Vecinal.  Promoción de la Participación Vecinal.  Establecimiento de instrumentos y procedimientos de fiscalización.  Organización de Registros de Organizaciones Sociales y vecinales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

6. Servicios Sociales Locales.  Administración, organización y ejecución de programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social.  Administración, organización y ejecución de programas de asistencia, protección y apoyo a población en riesgo.  Establecimiento de canales de Concertación.  Difusión y Promoción de derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor propiciando espacios para su participación. 7. Prevención, Rehabilitación y Lucha Contra el Consumo de Drogas.  Promoción de programas en Prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación.  Promoción de convenios de cooperación internacional para implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.  Organización de comités multisectoriales de prevención con participación de vecinos, pudiendo contar con asistencia técnica de Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin drogas – DEVIDA

B.4.- COMPETENCIAS EXCLUSIVAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

COMPARTIDAS

En los artículos 79° al 87° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, y que asigna a las municipalidades competencias exclusivas y compartidas, están resumidas en las líneas siguientes:

ENTRE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EXCLUSIVAS:  Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su ámbito, y ejecutar los planes correspondientes.  Formular y aprobar el plan de desarrollo municipal concertado.  Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos.  Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus leyes anuales de presupuesto.  Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.  Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la Municipalidad.  Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social.  Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación de la inversión privada permitida por ley.  Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales, entre otros que señala la ley.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES COMPARTIDAS: educación, salud pública, cultura, turismo, recreación y deportes, atención y administración de programas sociales, seguridad ciudadana, transporte colectivo, transito urbano, renovación urbana, entre otros. En este contexto las municipalidades se constituyen en el núcleo de gobierno responsable de la conducción del desarrollo de sus ámbitos locales, para lo cual cuentan con:  Autonomía política, se refiere a la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción y sancionar a quienes las incumplen y denunciar a quienes resistan a cumplirlas.  Autonomía económica, a la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los rubros donde se destina sus gastos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, y  Autonomía administrativa, a la capacidad de organización más conveniente al logro de los fines y el ejercicio de sus funciones de acuerdo a la realidad geográfica y económica.

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

Charla de Capacitación Grupal sobre el significado del PDI o PEI para los Gobiernos Municipales. Proceso llevado a cabo de manera sistemática, de acuerdo a la disposición de Gerencia Municipal, con presencia de los Srs. Gerente Municipal, y Sub gerentes de órgano y de línea, responsables de las principales áreas y unidades.

 Se hizo énfasis en el diseño normativo y lógico por el estado peruano para la formulación de propuestas (iniciativas, para Ppto. por Resultados de los programas básicos) desde ideas de proyectos, actividades y selección del Banco de Proyectos con criterio de dimensiones de desarrollo y niveles de inversión. Se entregó material pertinente para Jefaturas y Sub Gerencias interesadas.  Reuniones de Trabajo para el llenado de Encuesta de Diagnóstico Institucional de la MPC, con Jefaturas y responsables de áreas. Desarrollado en ambiente ad hoc, se cumplió con este procedimiento al nivel del 100% del personal indicado. Con lo que el Equipo de Consultoría obtuvo un diagnóstico rápido y actualizado de la problemática institucional para el período 20122015. 

Propuesta de la máxima autoridad Provincial que fue asimilada por el Equipo Consultor, a efecto de definir la prioridad de las políticas de gobierno municipal. El Alcalde viene definiendo las orientaciones de política de trabajo y las principales intervenciones, por cada una de las Dimensiones de Desarrollo contenidos en el Plan de Gobierno Regional como oferta electoral. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

 Asimismo, se analizó e incorporó el contenido de los Presupuestos

Participativos de los últimos 03 años (2010 y 2011 y la propuesta aprobada del año 2012 para el año 2013.  En el análisis técnico de la propuesta Multianual, se contrastó principalmente el material de la Propuesta existente en el Banco de Proyectos de la MPC, del SNIP. Se revisó y sistematizó el contenido de la propuesta multianual de inversión con el Jefe de la OPI, la Sub Gerencia de Obras y, principalmente el Gerente Municipal de la Provincia de Castrovirreyna. El ordenamiento de toda esta información sirvió de material de base para la siguiente etapa de análisis.  Reuniones de trabajo con miembros del Equipo de funcionarios a nivel de Sub gerencias municipales, para identificar las propuestas estratégicas y de acciones específicas – actividades y proyectos - para el corto y mediano plazo y que den absoluta soportabilidad y consistencia política y técnica a los objetivos y metas del Plan (matriz por dimensión de Desarrollo).  Integración de la propuesta estratégica que desde el punto de vista político de la Autoridad Municipal se plantea y del Equipo Técnico y Consultor de la MPC. Se logró un diagnóstico realista, objetivo y pragmático y prioritario de alto nivel por dimensiones y/ o ejes estratégicos.  Presentación de la Propuesta Técnica de PEI. El Equipo Consultor presenta los resultados, a nivel de versión preliminar al Equipo técnico y/o Gerencia Municipal; las propuestas finales quedarán ordenadas automáticamente al término del tiempo otorgado por los consultores a la MPC para las modificaciones respectivas.  Aprobación Política y Administrativa del PDI o PEI de la provincia de Castrovirreyna. Proceso que se llevará a cabo sin ningún inconveniente, toda vez que es obligatorio la aprobación, por parte del Concejo municipal. De acuerdo a la transparencia informativa ante la ciudadanía y los órganos del Estado peruano (Portal Web de la MPC y Portal electrónico del Estado peruano), se deberá de inmediato, cumplir con dicho objetivo y la publicación en el portal respectivo. Es responsabilidad de la Gerencia Municipal a través de su Jefatura de Planificación efectuar la sustentación pertinente.  Difusión y socialización del PEI MPC 2012-2015. Constituye una obligación dar a conocer a todo el personal técnico y administrativo subordinado, los instrumentos de gestión operativa aprobados, para su inmediata ejecución, seguimiento y evaluación para los ajustes puntuales posteriores, en el marco de una dinámica de gestión municipal de políticas regionales y nacionales del Estado Peruano.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

 Debe tenerse presente que los resultados del PDI 2012-2015, constituyen procesos de confirmación de sus propuestas de actividades y proyectos que año a año se tienen que integrar mediante los Planes Operativos o POI anuales respectivos que el personal de Gerencia Municipal y la Oficina de Gerencia de Planificación y racionalización, presupuesto y estadística monitoreen.

V. CONTENIDOS Y DESARROLLO DE GESTIÓN ACTUAL 5.1.- MARCO GENERAL DE REFERENCIA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL PDI. LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DE LA REGIÓN HUANCAVELICA. (Fuente principal: información proporcionada por la página web de la MPC, con la sistematización y añadidos temáticos y de titulares actualizados por el Equipo Consultor).

ATINGENCIA: .- Con la presentación que se expone, se trata de dar una lectura de contextualizada realidad institucional del qué hacer de sus actores durante el tiempo que va la actual gestión administrativa. Desde esta perspectiva, plantearemos la problemática que le compete al Gobierno Municipal y la propuesta que ella viene manejando institucionalmente para conducir los destinos de la provincia de Castrovirreyna en el período 2011-2014. El PDI 2012-2015, plantea esta VISION y MISION de mediano plazo. Partimos desde una breve reseña histórica, aspectos poblacionales y principales avances del año 2012.

5.1.1. BREVE RESEÑA Y DESCRIPCIÓN SOCIO ECONÓMICA. La provincia de Castrovirreyna, ubicada en la región Huancavelica, fue creada políticamente en 1825. Es una de las provincias más antiguas del departamento, contemporánea a la fundación española de su capital. Se desarrolló en los primeros siglos gracias al auge minero (plomo, cobre, mercurio, zinc) que perduró por varios siglos. Una síntesis descriptiva de la provincia de Castrovirreyna la encontramos en su Plan vial que al año 2004 sostenía: “El resumen de las características y la situación de la provincia de Castrovirreyna, analizadas mas adelante, nos presentan a una población vulnerable, donde las carencias afectan directamente el desarrollo de sus capacidades, constituyendo una seria desventaja para enfrentar su desarrollo tanto en lo social como en lo económico, con una escasa infraestructura económica que no le permite aprovechar los recursos y potencialidades, principalmente por la desarticulación vial y dispersión poblacional, asociada a la marginación y al centralismo histórico. Sin embargo sus potencialidades tangibles e intangibles que persisten en el tiempo, nos permiten avizorar un futuro distinto apostando por el desarrollo integral de la provincia, con una propuesta basada principalmente en el desarrollo del capital social y cultural representado por su población, costumbres, pasado y restos históricos y por el desarrollo del eje agropecuario. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

En las zonas bajas se produce principalmente menestras y frutales; en las zonas medias tenemos maíz, cebada, papa, arveja, haba, entre otros, además de alfalfa para la crianza de vacunos y la producción de derivados lácteos; en las zonas altas se presentan condiciones para el desarrollo de camélidos, para ello se cuenta como potencialidades: el recurso hídrico de las lagunas y ríos y extensiones significativas de pastos naturales. Merece mención especial – potencialidad a ser aprovechada desde el muy corto plazo – en las perspectivas de desarrollo también la actividad pesquera con la crianza de truchas y camarones y la promoción de la pequeña minería”. Espacialmente, “Castrovirreyna es la segunda provincia mas antigua del departamento, ubicada al Sur Oeste de Huancavelica, siendo también la tercera en extensión territorial, después de Huaytará y Huancavelica y la de menor población; acentuada esta situación por la etapa de violencia que afectó al departamento y que a la fecha no ha logrado recuperar el capital humano, por las condiciones desfavorables para su desarrollo. De tradición minera desde la colonia y pecuaria especialmente en camélidos en la zona alta y agropecuaria en las zonas intermedias y bajas. Con una topografía muy accidentada que dificulta su interconexión vial, no permitiéndole desarrollar economías de escala en la actividad agropecuaria, condicionándola a asentamientos poblacionales rurales dispersos que no favorecen el crecimiento urbano”. En general y como conclusión, “Huancavelica es un departamento considerado en pobreza generalizada y Castrovirreyna no escapa a esta realidad, que es el resultado del desaprovechamiento de sus recursos naturales, de problemas estructurales históricos y de su agreste topografía”. GEOGRAFÍA, RECURSOS MINEROS Y DIVISIÓN POLÍTICA: Hasta principios de la década de los noventa, Castrovirreyna abarcaba el territorio de la actual provincia de Huaytará, que luego se independizó de ésta. Es así que actualmente solo cuenta con trece distritos, de los más de veintisiete con que contaba unida a Huaytará, pero a pesar de ello es la segunda provincia más grande en extensión del departamento de Huancavelica (sic). En la época del Virreinato, Castrovirreyna era rica por sus minas, en las que se explotaban principalmente el mercurio, el plomo y el oro. Pero con el transcurso de los siglos, la actividad minera decayó y con ello el dinamismo económico de la provincia. VIOLENCIA POLÍTICA Y TERRORISMO: En años más recientes, en la época más sangrienta que le tocó vivir al país, Castrovirreyna también fue golpeada por el fenómeno social de la violencia política, con el saldo negativo de cientos de muertos y desaparecidos, torturados, así como producto de esto una emigración desmedida principalmente a ciudades de la costa como Chincha, Pisco, Ica y Lima. Por eso, según el censo de 1993, el ÍNDICE DE CRECIMIENTO de esta provincia es negativo, como reflejo de la emigración masiva de la primera década del conflicto armado interno. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Recién luego de la pacificación nacional, con la captura de los principales líderes subversivos, los campesinos que huyeron a causa de la violencia política, vienen retornando a sus comunidades para retomar sus actividades agropecuarias básicamente de subsistencia, pero lamentablemente, con serias dificultades estructurales y sociales como antes. PROBLEMÁTICA DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO.- Esta provincia sigue siendo una de las que tiene el menor presupuesto municipal (FONCOMUN) del departamento de Huancavelica y del país, no percibe canon hídrico, Y EL CANON MINERO E HIDROENERGÉTICO ES UNA BURLA; por lo tanto, HASTA LA FECHA PRESENTA PROBLEMAS de desarticulación vial, subdesarrollo de la actividad agropecuaria, QUE ES LA PRINCIPAL, carencia de servicios básicos, infraestructura social insuficiente, pésima calidad educativa y de atención en salud, en suma pobreza y extrema pobreza, que hace que la población en general se sienta excluida y marginada por el gobierno de la Región Huancavelica y el Gobierno Central, y estreche mayores relaciones de producción con el departamento de Ica. COYUNTURA DE LA NATURALEZA Y SU IMPACTO LOS ÚLTIMOS AÑOS: En agosto del año 2007 la región Sur del Perú fue afectada con un sismo de graves consecuencias para la región de Ica y su vecina de Huancavelica. La intervención del Estado fue mínima y con características de gran corrupción en el manejo de sus recursos, y su maquinaria de FORSUR, que dejaron muchas obras inconclusas y otras sin liquidación real y efectiva, que son materia de investigación a la fecha; frente a una muy buena presencia ordenada de la Cooperación Técnica y delegaciones internacionales. EL FUTURO POLÍTICO EN LA REGIÓN DE HUANCAVELICA: En cualquier caso, la coyuntura del desastre ha servido para despertar a una mejor conciencia de los castrovirrences para definir nuevos horizontes políticos desde la óptica regional y local. (Como es el caso de los actuales liderazgos regionales y provinciales, políticamente independientes, lejos del poder centralista y político que emana del Gobierno nacional de Lima).

5.1.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS La provincia de Castrovirreyna está ubicada en el parte suroeste del departamento de Huancavelica y limita por el norte con las provincias de Yauyos (Lima) y Huancavelica; por el sur, con las provincias de Pisco (Ica) y Huaytará; por el este con las provincias de Huancavelica y Huaytará; y por el oeste, con las provincias de Chincha (Ica) y Yauyos (Lima). La superficie de su territorio abarca 3984.62 Km2, con una densidad de 4.9 habitantes por Km2. Se pueden distinguir claramente 5 REGIONES NATURALES en su territorio: 

La Región Yunga desde los 700 hasta los 2,500 m.s.n.m., donde se encuentran poblaciones como San Juan (2500), Mollepampa (2465), Ticrapo (2184), Marcas (800) entre otras.



La Región Quechua desde los 2,500 hasta los 3,500 m.s.n.m. donde se encuentran poblaciones como Huachos (2,737), Tantará (2,882), Huamatambo (3,056), Capillas (3,213), Cocas (3,246), Chupamarca (3,325), Villa de Arma (3,336), Aurahuá (3,470), y otros. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015



La Región Suni entre los 3,500 y 4,100 m.s.n.m. donde se encuentra la capital Castrovirreyna (3,956).



La Región Puna, entre los 4,100 y 4,800 m.s.n.m. donde se aprecia la extensa meseta de Castrovirreyna con sus bellas lagunas: Choclococha, Orcococha, Pultoj, San Francisco y Pacococha, donde se encuentra también el poblado de Santa Ana (4,473).



La Región Jalca o Cordillera por encima de los 4,800 m.s.n.m. donde sólo se aprecian algunos nevados menores.

5.1.3. POBLACIÓN. (Ver Cuadros poblacional provincial y distrital – y Anexos Censo Nacional 2007) LA POBLACIÓN de la provincia de Castrovirreyna se estimó al 2000, según la proyección del INEI, en 20,291 habitantes. Según el censo de 1993, la población era de 19,713 habitantes, de los cuales 9,936 son hombres y 9,777 son mujeres. Castrovirreyna reflejaba, además en 1993, 18,872 hogares de nivel bajo, 457, de nivel medio bajo, y sólo 47 hogares de nivel medio. Asimismo más del 60% de la población tiene como lengua materna el castellano, a diferencia del resto de la población del departamento de Huancavelica que es quechua hablante, con excepción de Huaytará, donde también este idioma es poco hablado. LA MIGRACION: Una cantidad significativa de la población de Castrovirreyna ha emigrado a la costa a causa de la violencia política y continúa emigrando en la búsqueda de mejores condiciones de vida y profesionalización. Esta emigración se da especialmente a la ciudad de Chincha, donde según el Censo de 1993 se determinó que 6996 personas que vivían en este lugar habían nacido en el departamento de Huancavelica, probablemente la mayoría en la provincia de Castrovirreyna. En Chincha es posible encontrar algunos clubes de residentes de casi todos los pueblos de Castrovirreyna, resaltando los clubes Arma, Huachos y Tantará. EN CONCLUSIÓN: Es importante señalar que esta provincia es una de las que tiene la mayor extensión de territorio en el departamento en Huancavelica, pero a la vez es una de las menos pobladas. Los distritos no superan 2200 habitantes, con excepción de Castrovirreyna (la capital) que tiene sólo 3440 habitantes según la proyección del INEI al 2002. Esta provincia está catalogada como una de las más pobres del país, con un índice de pobreza, según FONCODES entre 4 y 5 para sus distritos.

5.1.4. SITUACIÓN, SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA La población a pesar del deterioro de sus organizaciones como consecuencia de la violencia política, viene organizándose paulatinamente, participando en espacios de concertación y toma de decisiones, contribuyendo de esta manera significativamente con el desarrollo local en una etapa inicial. Sin embargo, existe mucho trabajo qué hacer en este aspecto. Todavía se mantienen las organizaciones tradicionales como las COMUNIDADES CAMPESINAS y desde principios del nuevo milenio han empezado a surgir nuevos espacios como las MESAS DE CONCERTACIÓN O COMITÉS DE DESARROLLO (Mollepampa 2004 – Proyecto AMARES) pero que aún presentan serias debilidades funcionales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

EN RELACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES: presentan dificultades presupuestales; todas las municipalidades de la provincia están dentro del rubro de pequeñas. En el caso de las municipalidades distritales percibieron en el 2004 sólo 304 mil nuevos soles por concepto de FONCOMUN. Además, las municipalidades se constituyen en organizaciones muy pequeñas, con carencia de recursos humanos y técnicos, infraestructura inadecuada y problemas en la implementación de los dispositivos legales y la aplicación de documentos técnicos de gestión. PRESENCIA DE LA C.T.I.- Sin embargo, con la contribución al fortalecimiento de capacidades impulsadas principalmente por la ONG CEDINCO, practican la participación ciudadana, concertación, planificación y transparencia, en la medida en que lo permiten las condiciones en general. Asimismo, es rescatable la presencia de Cooperantes de los países de España y de Italia, con objeto de apoyar al desarrollo local en temas específicos (caso de infraestructura básica de saneamiento y de desarrollo de capacidades) y de pasantías. RESPECTO DE LA PRESENCIA DEL ESTADO.- en otros rubros, más bien hay ausentismo y problemas graves en sectores como Salud y Educación, que son los principales, resaltando las pésimas condiciones de infraestructura, la ausencia de personal capacitado y la mala calidad en estos servicios. Existe carencia de vías de comunicación, que se refleja por ejemplo en no contar con vías asfaltadas; sólo hay dos carreteras afirmadas principales que conecta Castrovirreyna con la capital del departamento y las ciudades de la costa: Pampano – Castrovirreyna – Huancavelica y Chincha – Arma – Huancavelica. La mayoría de los distritos están interconectados por trochas carrozables, siendo las excepciones: Ticrapo – Capillas – Huachos – Palca y pendiente la vía San Juan – Tantará – Chupamarca – Aurahuá – Arma. EL SISTEMA DE TELEFONÍA ES DEFICIENTE.- No hay presencia de Telefónica del Perú en casi todos los distritos, donde la empresa Gilat es la única presente, pero brinda un servicio con un soporte técnico que no permite una buena comunicación y que a veces no funciona en condiciones climáticas adversas puesto que usa baterías que se recargan con paneles solares. Existe una seria desintegración entre la mayoría de distritos con la capital de la provincia y con el departamento. A la fecha, la comunicación satelital ha mejorado el uso de celulares. ARTICULACION VIAL CON LA CAPITAL PROVINCIAL: La poblaciones de los distritos de San Juan, Tantará, Chupamarca, Aurahuá, Huachos, Ticrapo, Mollepampa y Capillas (Ubicados en la zona norte de la provincia) mantienen una mayor dinámica con la ciudad de Chincha (Ica) que con la capital Castrovirreyna o con la ciudad de Huancavelica, porque están a pocas horas de la primera, entre 3 a 5 horas; mientras que para ir a Castrovirreyna o Huancavelica deben darse una vuelta completa por Pisco. VIALIDAD Y COMERCIO: Esto mismo se aprecia, con los otros distritos, donde la población también mantiene mayores relaciones de producción (comercio, educación, salud, etc.) con el departamento de Ica, particularmente con su capital y las ciudades de Chincha y Pisco. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS: son la agricultura de subsistencia (papa, maíz, cereales, frutas) y ganadería de menor escala (vacuna, caprina, ovina y camélida) requieren de un mayor impulso financiero, EN PARTICULAR EN EL EJE LECHERO, pues el queso de Castrovirreyna es considerado como uno de los mejores del departamento. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

ALGUNOS AVANCES EN LA GESTION DEL GOBIERNO LOCAL: (fuente electrónica) A.- IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO (Junio de 2012) El día 30 de Mayo del presente año se realizó la primera capacitación y mesa de diálogo entre el Alcalde Provincial Lic. William Carlos Ayuque Tornero, funcionarios de la municipalidad provincial y representantes de la Micro Red de Salud de Castrovirreyna, para la implementación de un CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y EL NIÑO. OBJETIVO PRINCIPAL: Este proyecto tiene por meta reducir la desnutrición crónica infantil en nuestra provincia como también la prevención de enfermedades. ACTIVIDADES: La comunidad organizada realizan las siguientes acciones como: preparar alimentos para cada edad, prevenir las enfermedades, acudir a los controles de salud de madres de los niños y niñas, estímulo para un buen desarrollo y reuniones con todas las autoridades para analizar y tomar decisiones para mejorar las prácticas en la familia y en la comunidad.

B.- UN PASEO POR EL FUTURO PARQUE NATURAL DE CHALHUANCA – CASTROVIRREYNA La PUYA RAIMONDI, cuyo nombre científico es (Pourretia gigantea Raimondi), es la más grande especie del género PUYA, puede alcanzar hasta 12 m. de altura con la inflorescencia y produce racimos hasta de 8 mil flores, 5000 flores y 6 millones de semillas por planta. Puede vivir más de 100 años. Dicen que la Planta florece sólo cuando llega a cumplir de 80 a 100 años de edad. Es una especie que ni bien florece muere (monocárpica), lo podemos ubicar por encima de los 4 000 metros sobre el nivel del mar. Esta planta podemos encontrarla a 30 minutos de la ciudad de Castrovirreyna, siguiendo la carretera que nos lleva al distrito de Cocas, también podemos encontrarla en el distrito de Huamatambo, pudiendo observar un ejemplar en la plaza de armas del distrito.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

C.- INSTALACION DE ANTENAS DE TELEVISION PARA CASTROVIRREYNA UN SUEÑO ANHELADO (Abril de 2012) Por gestión del Alcalde Provincial Lic. William Carlos Ayuque Tornero ante el Ministro de Transporte y Comunicaciones, Ing. Carlos Paredes Rodríguez, para la adquisición de antenas de televisión, se pudo concretar esta donación este 17 de Abril del presente año, para los distritos de: Villa de arma (Localidades de Cotas y Casacancha), Aurahua (Localidades de Central y Can José de Chocoro) Capillas (Localidades de Cajamarca) Castrovirreyna (Localidades de Sinto y Pacococha).

D.- WAWA FERIA PARA CONOCER ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE BAJO COSTO ECONÓMICO (Abril de 2012) El día lunes 23 de abril del presente año se realizo en la plaza de armas de Castrovirreyna, el primer Wawa feria organizado por el servicio de WAWA WASI de nuestra localidad, con el programa CUNA MÁS, y la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna. OBJETIVO: Exponer diversos platos de alto valor nutritivo, con muy bajos costos para su elaboración, donde son beneficiados muchos niños de nuestra localidad así como algunos anexos como Pacococha y Sinto, en esta feria estuvieron presentes la coordinadora general del WAWA WASI Huancavelica y la coordinadora de Wawa Wasi Provincial de Castrovirreyna.

E.- SEGUNDO LUGAR A NIVEL REGIONAL EN LIMPIEZA PÚBLICA (Abril de 2012) OBJETIVO LOGRADO: Mejorar la calidad de vida en la población en Salud y Medio Ambiente. SE VIENE IMPLEMENTANDO Y RE POTENCIANDO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA RECOLECCIÓN de basura en nuestra localidad y en sus anexos. De esta manera se viene implementando con CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LIMPIEZA así también A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y A LA POBLACIÓN, también de implementa con coches colectores de basura, tachos de basura y jornadas de limpieza

F.- ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA (Abril de 2012) Para la capital de la provincia, para mantener limpia nuestra ciudad, y realizar la recolección de residuos sólidos en la ciudad, así como también en sus anexos; como son Pacococha, Sinto, Esmeralda y también el centro poblado de San Isidro de Cocha

G.- PRIMERA PIEDRA PARA LA PAVIMENTACION DE LA AV. SAN MARTIN CASTROVIRREYNA El Proyecto “Mejoramiento de pistas y veredas de la avenida San Martin del cercado de Castrovirreyna, distrito de Castrovirreyna, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica”, asciende a un monto de S/. 5’377,658.00 dicho proyecto será financiado su ejecución por el gobierno regional de Huancavelica con un monto de S/. 5’327,658.00 en lo que respecta al estudio definitivo lo viene asumiendo la municipalidad provincial de Castrovirreyna por S/. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

50,000.00; la longitud es de 2,160 ml de pavimento y veredas; aproximadamente desde la altura del estadio municipal (salida a Pisco), hasta el barrio Molino (Salida a Huancavelica) OBJETIVOS: Mejora de las condiciones de salud y salubridad humana y ambiental en el entorno del cercado urbano distrital de la provincia de Castrovirreyna. Asimismo, contribuir a mejorar el ordenamiento territorial vial para el desarrollo del casco urbano de la ciudad de Castrovirreyna.

DELEGACION DE CASTROVIRREYNA EN ESPAÑA Gracias al apoyo de la ONG Humanismo y Democracia, la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, viene realizando UNA PASANTÍA de jornada de fortalecimiento institucional en España denominado "Gestión Municipal del agua potable para mejorar la salud pública”...

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

VI. ANALISIS DE LA REALIDAD INSTITUCIONAL 6.1.- EL ENTORNO INSTITUCIONAL El punto de partida de la intervención del PDI institucional, se basa en una hipótesis de trabajo que constituye a su vez un principio de naturaleza institucional tanto para instituciones de naturaleza pública como privada y que nos parece absolutamente necesario transcribirlo toda vez que la Municipalidad de Castrovirreyna se ha propuesto llevar a cabo una gestión renovadora y técnica para la actual Administración con la Gerencia Municipal a la cabeza: “Toda gestión municipal persigue lograr una buena gestión a través de sistemas organizados, y para ello debe contar con buenos instrumentos de gestión, lo que no ocurre en la realidad porque presentan desarticulación, confusión, aislamiento entre otros. Esto porque se tiene una Estructura Orgánica que está muy limitado en su parte de recursos humanos, niveles de capacitación e implementación para lograr los objetivos estratégicos a plenitud para el desarrollo de la provincia y porque el Plan de Desarrollo Concertado Provincial, necesita una urgente actualización, en base a actualizados diagnósticos de lecturas reales de sus actores. Porque, de manera concreta, los objetivos estratégicos necesitan ser formulados de manera concertada y participativa, teniendo en cuenta toda la potencialidad y fortalezas de la provincia, en este caso de Castrovirreyna. De manera general, las instituciones tienen la siguiente problemática general y recurrente que se observan en diversas organizaciones municipales del país y que es necesario tener en cuenta, para posteriores indagaciones de causas y efectos. Factores Limitantes en la Acción de Planeamiento - Escasa importancia a procesos de planeamiento para la toma de decisiones. - Escaso recurso económico orientado para su implementación y fortalecimiento. - Inexistencia de capacitación al personal de planeamiento sobre planes y documentos de gestión. - Inexistencia de Planes de trabajo sobre planes y documentos de gestión. - Escasez de especialistas en elaboración de planes en la localidad. - Escaza articulación entre los planes existentes. - Poca articulación entre los procesos de presupuesto participativo o Planeamiento concertado. - Existencia de algunos planes formulados pero en “escritorio”. - No hay armonía en el manejo de planes de desarrollo económico con las políticas y planes nacionales y regionales. - Desconocimiento de la normatividad vigente por parte de los planeadores y trabajadores de la institución para su aplicación inmediata.” La realidad institucional de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna y del Gobierno Municipal que lo representa, es la apuesta formulada en el siguiente Cuadro de estructura orgánica, para tener fortalecida su institucionalidad. Existen diversos cargos funcionales y operativos que faltan cubrir y requisitos de puestos y cargos que cumplir, ante las nuevas exigencias de modernidad y de competitividad. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

El reto institucional 2012-2015, es la de tener cubierto el 100% de la nueva estructura orgánica, el cual deberá de ser contrapesada por mejores niveles de gestión y de contraprestación de servicios a los ciudadanos ante quienes se debe mostrar mejores respeto mediante acciones puntuales de transparencia económica y rendición de cuentas así como la activa participación democrática de sus organizaciones y asociaciones civiles.

6.2.-ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

6.3.- DE LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA. (Referencia: ARTÍCULO 8º.- ROF MPC) PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

El cumplimiento del presente instrumento de planificación de mediano plazo recae en los responsables de cada órgano estructurado y establecido en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, según el Organigrama Estructural de la institución. El responsable de la Oficina de Planificación y Racionalización, Presupuesto y Estadística evaluará periódicamente y recomendará las acciones correctivas necesarias e informará al Gerente Municipal. La entidad Municipal Provincial de Castrovirreyna, para el cumplimiento de sus metas y objetivos posee una estructura explícita y oficial, que se detalla a continuación. ORGANOS DE GOBIERNO Concejo Municipal Comisión de Regidores Alcaldía. ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN Concejo de Coordinación Local Junta de Delegados Vecinales y Comunales. Plataforma Provincial de Defensa Civil. Comité de Seguridad Ciudadana. Comité de Conservación del Medio Ambiente ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL Órgano de Control Institucional Procuraduría Pública Municipal. ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA Y CONCEJO Dpto. de Secretaria General Sección de Trámite Documentario y Archivo Central Sección de Imagen Institucional, Comunicación y Protocolo ORGANO DE DIRECCION Gerencia Municipal ORGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planificación y Racionalización, Presupuesto y Estadística Oficina Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional. Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones ORGANOS DE APOYO SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dpto. de Contabilidad Dpto. de Tesorería y Finanzas Dpto. de Administración Tributaria Sección de Fiscalización Sección de Recaudación Dpto. de Ejecución Coactiva Dpto. de Recursos Humanos Dpto. de Logística Sección de Almacén y Bienes Patrimoniales Dpto. de Informática y Comunicaciones

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

ORGANOS DE LINEA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Unidad de Estudios, Proyectos de Infraestructura y Expedientes Técnicos Unidad de Obras y Mantenimiento de Infraestructura Pública y Vial Dpto. de Desarrollo Territorial y Catastro Dpto. de Maquinaria Pesada y Maestranza Unidad de Medio Ambiente SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS Dpto. de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes Dpto. de Defensa Civil Dpto. de Bienestar Social Dpto. de Demuna y Omaped Dpto. de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Dpto. de Saneamiento Básico Dpto. de Transito y Seguridad Vial Dpto. de Limpieza Pública, Parques y Jardines. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Dpto. de Promoción Empresarial - MYPES Dpto. de Estudios de Mercados, Comercialización y Policía Municipal Dpto. de Desarrollo Económico Sectorial ORGANOS DESCONCENTRADOS Instituto Vial Provincial

VII.- DIAGNÓSTICO GENERAL INSTITUCIONAL 7.1.- AUTORIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. (2011-2014) Movimiento Independiente LIC.WILLIAM CARLOS AYUQUE TORNERO Trabajando Para Todos

ALCALDE

REGIDOR

EDGAR RAUL ÑAHUI REYES

Movimiento Independiente Trabajando Para Todos

REGIDOR

ANIBAL ANTONIO GURMENDI SALAZAR

Movimiento Independiente Trabajando Para Todos

REGIDOR

MÓNICA LUZ MATAMOROS MARTÍNEZ

Movimiento Independiente Trabajando Para Todos

REGIDOR

PAULO CESAR ACEVEDO FLORES

Movimiento Independiente Trabajando Para Todos

REGIDOR

HERMES ALEJANDRO ACHARTE LUME

PPC - Unidad Nacional

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

MAPA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

DATOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. Provincia Departamento

Fecha de Creación

Capital Altura capital(m.s.n.m.)

Población Proyectada al 2010

Superficie(Km2)

Límites

Nombre del alcalde

Dirección

CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA Decreto de 21 de Junio de 1825. Por decreto de 16 de Febrero de 1866 se trasladó la capital provincial al pueblo de Huaytará, Finalmente, la ley No 9561 de 14 enero de 1942, trasladó la capital provincial a la ciudad de Castrovirreyna Huancavelica. La ciudad de Huancavelica tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno sol. 3,960 Población Total: % Mujeres: % Hombres: % Urbana: % Rural:

19.500 47,61% 52,39% 31% 69%

3.984,62 kilómetros cuadrados y se divide en trece distritos Por el Norte.......Con la provincia de Yauyos – Lima Por el Sur.......... Con la provincia de Huaytará - Huancavelica Por el Este.........Con la provincia de Huancavelica Por el Oeste.......Con las provincia de Pisco y Chincha - Ica

LIC.WILLIAM CARLOS AYUQUE TORNERO

Avenida San Martín. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

7.2.- INDICADORES ESTADISTICOS OFICIALES DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA. REALIDAD CONTEXTUALIZADA Para una lectura más apropiada, desde la óptica institucional, el marco de la realidad provincial de Castrovirreyna y su capital distrital, puede ser interpretada. Sin embargo, a la luz de las cifras del INEI (Ver Cuadro General al final del presente Capítulo), las proyecciones que de ella se hagan constituyen niveles de contextualización desde la óptica sectorial. Los avances, detenimientos y retrocesos logrados, por determinados sectores institucionales de desarrollo, influyen en las dimensiones pertinentes. Los indicadores más importantes a comentar son los siguientes:

7.2.1.- POBLACIÓN Y VIVIENDA. En la localidad de Castrovirreyna, dadas las condiciones socio políticas ya comentadas, la población, después de la tasa de decrecimiento del 50% de su población en la década del terrorismo, ha estancado, su tasa de crecimiento. Si bien el Estado peruano, a través del MEF y la PCM, le otorga la condición de “Ciudad con población mayor de 500 viviendas”, realmente estas no son mayores de seiscientas viviendas, toda vez que sólo cerca de 550 de ellas registran conexiones oficiales de servicios de Agua y desagüe. (El jefe del servicio considera que las conexiones actuales son al 95%) Asimismo, de éste total, son una centena de familias – identifiquémosle como Grupo 1 - que han solicitado exoneración del pago de dichos servicios básicos por no habitarlo en forma permanente ya que lo hacen la mayor parte de los días del año en la zona de Pisco, Ica o Chincha, donde trabajan y estudian sus hijos, no sólo niveles secundarios, sino superiores. Esta población, tiene una expectativa complementaria: lograr una buena venta de sus propiedades en los andes y radicar definitivamente en la Costa y está a un paso de abandonar definitivamente su zona de origen. No obstante la anterior atingencia, existe otro centenar de familias que se trasladan en forma sistemática y periódica a las localidades de costa. Esta población aún realiza sus actividades productivas agropecuarias en Castrovirreyna, por lo que las actividades y ocupaciones en la Costa, son complementarias a sus ingresos económicos. De alguna manera los hijos de estas familias se educan en los andes en los niveles básicos de primario y secundaria. Los padres, en cada año y temporada de migración, ven con anhelo mejores niveles de superación y oportunidades en Costa, sobre todo como ellos comentan “para sus hijos”. Esta característica pertenece a un determinado “Grupo 2” de población.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

7.2.2.- MIGRACIÓN Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS Y PRODUCTIVOS. Una lectura de la realidad interpretada por sus propios protagonistas es la que a continuación se describe. El indicador de ocupación efectiva de vivienda del ítem precedente, ubica a las familias castrovirrences en un medio social y económico que por la larga historia de postración socio-económica aspira encontrar mejores oportunidades en la zona de Costa. En esta oportunidad, no está obligado por una urgencia de violencia como la del pasado y lo hace en forma progresiva y a pautas, con mucho cuidado para evitar sufrimientos familiares como recuerdos del pasado aún reciente. La generación de padres actuales son los hijos de las familias desarraigadas con violencia en la década del terror de los ochenta. Esta migración que es real y determinante cuando a la fecha, los responsables de los programas sociales tratan de identificar a la población del segmento social más pobre o el grupo etáreos beneficiario de estos, tiene problemas de caracterizar y depurar los padrones puesto de que mucha de la potencial “población beneficiaria” vive en las localidades de Pisco, Ica Chincha, entre otras, y no en el lugar que señala como residencia permanente. Definitivamente, hay problemas tanto en los registros sociales y estadísticos así como en el seguimiento y la medición de los impactos a que se encuentran obligados institucionalmente la Municipalidad (Programa Vaso de LECHE, PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA) y los programas de MINSA. Expuesto la problemática anterior observamos una consecuencia de impacto directo en la ocupación efectiva de los suelos productivos. Anualmente, en las campañas agrícolas se observa menores áreas de cultivos. Es sintomático para la población observar en el período de siembras, cada vez menores áreas de cultivos, llegándose incluso a niveles de compromiso de la SEGURIDAD ALIMENTARIA interna de la población. Los signos externos de lo que afirmamos son los siguientes: estacionalidad y marginalidad del uso de la infraestructura de mercado, con tan sólo una ocupación efectiva del 25% en restringido horario. Alto componente de la dieta familiar con productos de consumo comercial generalizado en la Costa. La oferta local permanente y regular es la de los quesos y truchas que precisamente NO se producen en la propia localidad de Castrovirreyna, sino en sus principales centros poblados. Normalmente ha sido una tradición la realización de las llamadas ferias dominicales. Por lo menos en el distrito y cercado de Castrovirreyna ésta ha desaparecido desde la década del 70 del siglo pasado y no ha podido ser restituido. La presencia de la cooperación internacional y de muchas empresas a raíz de los trabajos de FORSUR, posterior al sismo de agosto del 2007, creó un dinamismo local, que duró lo que duraron las obras. A la fecha, las actividades comerciales minoristas y de pequeñas PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

bodegas – ventas de multi productos son las únicas que quedan y subsisten en la Ciudad. Quizás un indicador dramático nos pinte de cuerpo entero la situación socio económico de la ciudad de Castrovirreyna: NO EXISTE UNA SOLA FARMACIA formalmente establecida.

7.2.3.- LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS SOCIALES. Existen servicios básicos en la localidad de Castrovirreyna en franco proceso de mejora en la última década y más específicamente en el último lustro. Las políticas de repoblamiento a nivel provincial, con medidas concretas de apoyo social y técnico productivo después de la época de violencia, fueron demasiado lentas y en muchos casos, aún están en espera de su cumplimiento. Circunstancias como el terremoto de Ica o “del Sur del País”, del mes del agosto del 2007, por la magnitud del sismo y de la solidaridad mundial con el Perú, contribuyeron a mejorar una atención que pudo ser mucho más significativo en sus impactos a favor de la población. El Programa Nacional de “Agua para Todos”, y los actuales, aún sigue siendo una expectativa incumplida en su totalidad; sin embargo la ciudad tiene cubierta el servicio casi al cien por ciento en cuanto a agua y desagüe. El problema es la administración deficiente e irregular que a la fecha se brinda en un medio absolutamente pobre y de hasta extrema pobreza. En cuanto a las pistas y veredas de las ciudades, hay un emprendimiento sistemático que se viene registrando en la Ciudad Capital y que si bien localmente es casi un logro a cumplirse en la presente gestión concertada del municipio provincial de Castrovirreyna y de la región de Huancavelica, el tema de la ARTICULACION VIAL de las provincias y de los pueblos del interior continúa siendo una expectativa que los sectores del Gobierno Central deben de cumplir. En cuanto a la ENERGIA Y COMUNICACIONES, se ha logrado una excelente gestión y logros de programa de electrificación urbana y rural. Hay un servicio que se brinda en forma permanente la mayor parte de los días del año y las horas del día. Sin embargo, las Comunicaciones siguen siendo deficitarias y restringidas con el sistema satelital. La expectativa de mejora de calidad lo tiene la empresa privada que justifica usualmente el servicio, con la presencia de instituciones públicas y privadas en la localidad del cercado de Castrovirreyna En lo referente al servicio EDUCATIVO, a la fecha, se viene desarrollando un significativo avance en cuanto a la infraestructura, equipamiento y desarrollo de capacidades de la población educativa y de educadores. Los problemas existentes se originan porque casi un cien por ciento de las Instituciones Educativas de los niveles primaria y secundaria fueron afectados por el terremoto del 2007. Gran parte del presupuesto especial de FORSUR y de los presupuestos sectoriales y de los gobiernos sub nacionales viene siendo utilizado en éste rubro de mejoramiento.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Lo que llama la atención para lograr el primer paso a la CONCERTACION y PARTICIPACIÓN, es la debilidad de la presencia de organizaciones sociales e institucionales. A nivel de organizaciones civiles, la presencia es mínima, tanto de los relacionados con el PVL, PCA; las juntas vecinales y comités de barrios, son restringidas al desarrollo de obras locales. Las organizaciones comunales tienen presencia significativa, sobre todo en lo referente a la defensa de su territorio, lo que no necesariamente conjuga con el ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que es lo que reclama la población que lo percibe muy claramente cuando se trata de defender su territorio, medio ambiente y su agua ( rechazo nacional pre concebido a la minería como industria extractiva )

7.2.4.- LA CALIDAD Y NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS. La calificación de los indicadores nacionales o internacionales como de pobreza local, de IDH (patrón adoptado del PND), constituyen hitos de medición desde una realidad institucional y que reflejan un Perú Oficial. Sin embargo, yendo al análisis real de interpretación efectiva del ciudadano de Castrovirreyna, que es lo que nos interesa en definitiva, para tomar las decisiones más certeras para una efectiva planificación de mediano plazo, se presentan algunos links que nos inducen a reflexión: 7.2.4.1.- CULTURA TRADICIONALISTA: Notables ejemplos se determinan en los procesos productivos agrarios. Se cuenta con un sistema de labranza con el llamado Arado Mejorado de metal cuya disponibilidad es desde hace una década y media. A la fecha no se ha logrado introducir su uso, pese a su versatilidad. Otro Aspecto significativo: Las prácticas físico estructurales de manejo de suelos en laderas ( evitar impactos significativos de la erosión hídrica, eólica ), para mejorar las siembras y productividades, así como la diversificación de las mismas, y sobre todo para la siembra de especies forestales y cultivos permanentes en zonas apropiadas son, en general, de escasa aceptación. 7.2.4.2.- ASISTENCIALISMO: Es una respuesta negativa a la acción del Estado, que con las mejores intensiones (excepto el desfigurado comportamiento de malos funcionarios que corrompen los programas sociales) propone coadyuvar y contribuye a la lucha contra la pobreza extrema. Una derivación – distorsionada y muchas veces manipulada políticamente - de éste comportamiento en el nivel más grosero de PATERNALISMO, es la limitada cultura de pago de las familias para el mantenimiento de los servicios básicos de agua y desagüe, parques y jardines, impuesto predial, servicios de energía eléctrica. La consecuencia es la subvención municipal de dichos servicios y la cada vez más deteriorada calidad y oportunidad para brindarlos institucionalmente.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

7.2.4.3.- INMOVILISMO POBLACIONAL: Hemos precisado en el ítem 1, las razones por las que los identificados Grupos 1 y 2 que involucra a las familias, por lo general jóvenes, a tomar decisiones de migración a la Costa o poblaciones regionales más cercanas y en busca de mejores oportunidades laborales y económicas. La consecuencia principal es que al NO CRECER la población, los indicadores oficiales se INMOVILIZAN. Por lo tanto los gobiernos municipales no reciben mejores transferencias por ningún concepto. Es el caso del FONCOMUN, es el caso también de los programas sociales de PVL, PCA. Así mismo, se hace más penoso identificar a beneficiarios calificables de programas del Estado que cumplan los requisitos exigidos por el Estado. 7.2.4.4.- INVERSIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALIDAD: Hemos observado, según la precedente explicación, los efectos negativos de un comportamiento social y real que se constituye en una problemática estructural y que puede encerrar en un circuito de pobreza, y de miseria social que finalmente derive en una nueva asonada de violencia ya vivida en el Perú y que a la fecha, se viene demostrando en muchos lugares, que NO está eliminada. La Inversión Pública por parte de las instituciones es una demanda social de lucha contra la injusticia social y que demanda una mejor política de distribución de los recursos del CANON y REGALÍAS mineras. Asimismo, de mejores niveles de articulación de los gobiernos subnacionales con el gobierno Central. Finalmente, de mejores actuaciones de sus servidores debidamente capacitados e implementados institucionalmente. INDICADORES GENERALES DE LA PROVINCIA Y CIUDAD CAPITAL DE CASTROVIRREYNA-HUANCAVELICA (fuente: INEI - Censo Nacional 2007) VARIABLE / INDICADOR

Provincia CASTROVIRREYNA Cifras Absolutas

Distrito CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

I.- POBLACION Población censada

19500

100

3428

100

Hombres

10216

52.4

1657

48.3

Mujeres

9284

47.6

1771

51.7

Población por grandes grupos de edad

19500

100

3428

100

00-14

6572

33.7

1380

40.3

15-64

11025

56.5

1842

53.7

65 y más

1903

9.8

206

Población por área de residencia

19500

100

3428

100

Urbana

6128

31.4

1313

38.3

Rural

13372

68.6

2115

61.7

Población adulta mayor (60 y más años)

2543

307

Edad promedio

29.9

Razón de dependencia demográfica 1/

25.8 76.9

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

86.1

Provincia CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Cifras Absolutas

Distrito CASTROVIRREYNA Cifras Absolutas

38.7

Índice de envejecimiento 2/

% 22.2

14259

100

2336

100

Conviviente

3172

22.2

424

18.2

Separado

433

3.4

Casado

4788

33.6

743

31.8

Viudo

1110

7.8

186

0.5

0.6

4680

32.8

891

38.1

II.- ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años)

Divorciado Soltero III.- FECUNDIDAD Mujer en edad fértil (15 a 49 años)

3939

42.4

768

43.4

Total de madres (12 y más años)

4763

70.9

857

68.9

Madres solteras (12 y más años)

353

7.4

10.2

Madres adolescentes (12 a 19 años)

119

8.4

9.1

Promedio de hijos por mujer

2.6

2.7

Urbana

2.1

2.3

Rural

2.9

IV.- MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento)

2143

349

10.2

Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes)

1834

10.5

185

6.2

Hogares con algún miembro en otro país

279

4.6

3.7

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)

5251

74.8

1123

De 6 a 11 años

2633

96.1

557

96.7

De 12 a 16 años

1958

92.6

428

92.4

V.- EDUCACION

De 17 a 24 años

660

30.5

138

32.9

Población con educación superior (15 y más años)

2041

15.8

333

16.3

Hombre

1330

19.4

181

711

11.7

152

18.8 14

Pobl.analfabeta (15 y más años)

1560

12.1

375

Hombre

279

4.1

6.6

Mujer

1281

21.1

311

28.7

Mujer

18.3

Urbana

262

5.9

8.5

Rural

1298

15.3

305

24.8

Población con seguro de salud

9821

50.4

2324

67.8

Hombre

5354

52.4

1114

67.2

Mujer

4467

48.1

1210

68.3

Urbana

3584

58.5

984

74.9

Rural

6237

46.6

1340

63.4

Población con Seguro Integral de Salud

6889

35.3

1628

47.5

Urbana

1613

26.3

479

36.5

Rural

5276

39.5

1149

54.3

Población con ESSALUD

2628

13.5

663

19.3

Urbana

1771

28.9

477

36.3

Rural

857

6.4

186

8.8

VI.- SALUD

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Provincia CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Distrito CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

Hogares con algún miembro con discapacidad

588

9.7

151

16.4

Urbana

181

9.3

16.6

Rural

407

9.9

16.3

Idioma castellano

13319

76.4

2196

73.1

Idioma o lengua nativa 4/

4050

23.2

806

26.8

134

0.7

0.4

Hombre

0.3

0.2

Mujer

103

1.1

0.6

Urbano

0.3

0.1

Rural Población sin DNI (18 y más años)

114

0.9

0.6

318

2.7

1.5

Hombre

1.3

1.2

Mujer

233

4.2

1.8

Urbano

1.5

0.6

258

3.3

4 24

Católica

11995

84.1

1855

79.4

Evangélica

2060

14.4

471

20.2

VII.- DISCAPACIDAD (Hogares censados)

VIII.- ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/

IX.- IDENTIDAD Población sin partida de nacimiento

Rural X.- RELIGION (Población de 12 y más años) 6/

2.2

XI.- PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y más años) 6594

Población Económicamente Activa(PEA)

805

Tasa de actividad de la PEA

49.5

37.7

Hombres

65.5

55.8

Mujeres

31.5

21.6

PEA ocupada

6420

97.4

744

92.4

Hombres

4490

97.1

513

91.6

Mujeres

1930

98.1

231

94.3

6420

100

744

100

0.5

0.7

Profes., científicos e intelectuales

602

9.4

123

16.5

Técnicos de nivel medio y trabajo asimilados

163

2.5

192

7.7

362

5.6

9.9

2229

34.7

173

23.3

654

10.2

3.9

274

4.3

6.3

1764

27.5

202

27.2

Otra

0.7

1.1

Ocupación no especificada

105

1.6

0.5

PEA ocupada según ocupación principal Miembros poder ejecutivo y legal directivo,, administración .pública y empleado

Jefes y empleados de oficina Trabajo .de servicio .personal y vendedor del comercio .y mercado Agricultores trabajadores .calificados .agropecuarios .y pesqueros Obreros y operación .minas, canteras .,industria .manufacturera y otros Obreros construcción .,confección .,papel, fabricante, instr Trabajador .no calificado servicio ,peón, vendedor ambulante y afines

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Provincia CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Cifras Absolutas

Distrito CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

PEA ocupada según actividad económica

6420

100

744

100

Agricultura., ganadería, caza y silvicultura

3268

50.9

269

36.2

0.1

0.3

Explotación de minas y canteras

855

13.3

7.7

Industrias manufactureras

147

2.3

0.5

Suministro de electricidad, gas y agua

0.2

Construcción

342

5.3

7.3

322

9.4

0.6

0.4

Pesca

Comercio Venta, mantenimiento .y reparación vehículos .automóviles .y motocicletas Hoteles y restaurantes

127

2.4

Transporte., almacenamiento. y comunicaciones

132

2.1

3.2

0.1

Actividades .inmobiliaria., empres. y alquileres

1.3

0.5

Administración pública. y defensa; p. seguro social .afiliados

326

5.1

10.8

Enseñanza

492

7.7

115

15.5

Servicios sociales y de salud

1.4

2.4

Otras actividades. Servicios .comunes .sociales y personales

0.3

0.8

Hogares privados con servicio doméstico

0.7

1.9

112

1.7

0.7

Viviendas particulares censada 7/

10627

99.6

1679

99.5

Viviendas particulares con ocupantes presentes

5978

56.3

895

53.3

8942

84.1

1265

75.3

3948

684

76.4

Intermediación financiera

Organización y órganos extraterritoriales Actividad económica no especificada XII.- VIVIENDA

Tipo de vivienda Casa independiente Departamento en edificio VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES Régimen de tenencia Propias totalmente pagadas Propias pagándolas a plazos

0.6

1.3

Alquiladas Material predominante en paredes

923

15.4

141

15.8

Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento

133

2.2

0.1

Con paredes de Adobe o tapia

4777

79.9

737

82.3

Con paredes de Piedra con barro

780

153

17.1

Otro Material predominante en pisos

180

0.4

Tierra

5165

86.4

708

79.1

Cemento

550

9.2

126

14.1

Parquet o madera pulida

0.4

Madera, entablados Viviendas con abastecimiento de agua

119

6.4

Red pública dentro de la vivienda

748

12.5

274

30.6

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación

183

3.1

1.3

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Provincia CASTROVIRREYNA

VARIABLE / INDICADOR

Distrito CASTROVIRREYNA

Cifras Absolutas

Pilón de uso público Viviendas con servicio higiénico

363

6.1

117

13.1

Red pública de desagüe dentro de la vivienda

382

6.4

11.1

1.3

1.2

833

13.9

7.4

2214

385

6049

100

919

100

3987

65.9

575

62.6

2062

34.1

344

37.4

Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación Pozo ciego o negro / letrina Viviendas con alumbrado eléctrico Red pública XIII.- HOGAR

Hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes Jefatura del hogar Hombre Mujer Equipamiento Dispone de radio

3205

548

59.6

Dispone de televisor a color

1109

18.3

253

27.5

Dispone de equipo de sonido

231

3.8

6.5

Dispone de lavadora de ropa

0.1

0.2

Dispone de refrigeradora o congeladora

1.5

0.8

Dispone de computadora

1.1

2.7

Dispone de tres o mas artefactos y equipos

223

3.7

Dispone de servicio de teléfono fijo

1.1

2.3

Dispone de servicio de telefonía celular

0.5

2.4

Dispone de servicio de conexión a Internet

0.1

Dispone de servicio de conexión a TV por cable

0.3

Utiliza gas

689

11.4

229

24.9

Utiliza leña

4590

75.9

476

51.8

Utiliza bosta

521

8.6

190

20.7

Utiliza kerosene

0.3

1.1

Utiliza carbón

0.2

Utiliza electricidad

0.1

0.3

Servicio de información y comunicación

Combustible o energía usado para cocinar

1/ Relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, entre la población de 15 a 64. 2/ Relación de la población de 60 y más años sobre el total de menores de 15 años. 3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes. 4/ Incluye la lengua Quechua, Aymara, Asháninka y Otra lengua nativa. 5/ Excluye idioma extranjero y a los que no hablan ni escuchan. 6/ Excluye otra religión. 7/ Excluye las viviendas colectivas.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

VIII.- ANALISIS DE LA REALIDAD DEL DESARROLLO LOCAL. El análisis de la realidad local provincial, a efectos de alineación de los ejes temáticos y objetivos de desarrollo, tiene necesariamente que estar formulado en los dos ámbitos, el político y técnico administrativos. La REGIÓN Huancavelica y la PROVINCIA de Castrovirreyna. Plantean su propuesta en base a un análisis estratégico y un planteamiento de Visión de Desarrollo, cuya actualización es urgente para el año 2015 (PDC Local Provincial). Por lo tanto el PEI 2012-2015, de la MPC, recoge esta premisa técnica y política con base a las fuentes ya indicadas y existentes. En el ítem VII, hemos auscultado un detalle formal, que es necesario sistematizar en el marco de lecturas institucionalizadas por el nivel de participación y concertación de sus agentes participantes en talleres respectivos. Políticamente la Región y la Provincia se expresan a través de sus actores. El análisis que presentamos en éste marco referencial son las siguientes:

8.1.- ANALISIS ESTRATÉGICO REGIONAL A.- LOS FACTORES INTERNOS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Recursos naturales y productivos Recursos hídricos (ríos y lagunas) Variedad de pisos ecológicos y microclimas. Variedad de productos agrícolas. Amplia alternativa de cultivos (Nativos, ecológicos, hierbas aromáticas y medicinales, frutales nativas y ornamentales) Disponibilidad de zonas con tierras fértiles. Se cuenta con la Hidroeléctrica del Mantaro. Presencia de zonas mineras. Intensos rayos solares para generar energía fotovoltaica. Vientos para generar energía eólica.

Salud y nutrición  Baja calidad en la prestación de servicios de salud.  Alta Tasa de morbilidad materno-infantil.  Alta Tasa de mortalidad puerperal maternoinfantil.  Alta tasa de desnutrición infantil.

Organización y capacidades  Presencia de centros de enseñanza superior.  Existencia de espacios de concertación distrital, provincial y regional  Existencia de mecanismos de concertación y participación ciudadana.  Población mayoritariamente joven.

Educación y capacidades  Inadecuada asignación de docentes en la zona rural.  Docentes con deficiente capacitación no acorde a la realidad.  Bajo rendimiento académico de los alumnos.  Prevalencia de altos índices de analfabetismo.  Baja calidad educativa.  Mínima implementación y equipamiento de las Instituciones Educativas.  Escasa contribución de las Universidades al desarrollo regional.

        

Ventajas en el mercado  Ubicación estratégica en el corredor económico (flujo comercial entre costa y selva)  Potencial productivo para el mercado interno y regional.

Viviendas  Inadecuadas y precarias viviendas.  Insuficientes servicios de saneamiento básico para viviendas.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

 Presencia de Instituciones Públicas, privadas y sistema financiero. Cultura y turismo  Identidad cultural y artesanal.  Condiciones geográficas y paisajísticos favorables para el ecoturismo.  Presencia de zonas turísticas (naturales y restos arqueológicos)

Infraestructura social productiva  Desarticulación vial por deficientes e insuficientes vías.  Deficiente infraestructura de salud.  Inadecuada planificación urbana.  Insuficientes centros de tratamiento de residuos sólidos.  Limitada infraestructura de canales de riego. Económicos y productivos  Limitada formación de cadenas productivas y clúster.  Baja productividad agrícola y pecuaria.  Baja rentabilidad de la actividad agropecuaria.  Uso inadecuado de los recursos hídricos.  Débil aprovechamiento de recursos turísticos.  Desinformación de mercado para los productos agropecuarios.  Mínima oferta de créditos para la producción agropecuaria.  Baja competitividad y productividad de las Pymes.  Baja generación de valor agregado. Capital social e institucional  Instituciones públicas burocrática y deficiente en su administración.  Designación de funcionarios no idóneos para el cargo.  Práctica asistencialista de algunos programa sociales.  Perdida de principios-valores éticos y morales.  Centralización en la toma de decisiones administrativas.  Escasa proyección social universitaria. Ambiental  Incremento de la contaminación de ríos y lagunas (relaves mineros, aguas servidas, desechos sólidos)  Eliminación de excretas a campo abierto.  Alto grado de erosión y contaminación de suelos.  Alto nivel de deforestación.  Deficiente manejo de residuos sólidos y aguas residuales. Cultura  Pérdida de identidad cultural especialmente en la juventud.     

Turismo Bajo nivel de educación y conciencia turística. Limitada especialización en líneas artesanales. Deficiente difusión turística. Deficiente servicios de atención al turista. Escasa promoción de los productos turísticos.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

B.- LOS FACTORES EXTERNOS:

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Económico  Existencia de fuentes de cooperación técnica internacional.  Existencia de financiamiento exterior para programas sociales.  Disponibilidad de recursos financieros por la Cooperación Internacional para proyectos integrales de Desarrollo.  Estabilidad macroeconómica (Condiciones favorables para promover la inversión privada)  Creciente demanda nacional e internacional en productos agroecológicos.  Creciente demanda nacional e internacional por productos pecuarios y acuícolas. Político y social  Política del Gobierno Central que prioriza la generación de empleo y lucha contra la pobreza.  Políticas del Gobierno Central orientadas a promover el desarrollo sostenido en zonas de extrema pobreza.  Proceso de descentralización política y económica del país y el proceso de Regionalización.  Entorno político democrático.  Existencia de procesos de fortalecimiento de la ciudadanía.  Existencia de espacios de encuentro y planificación entre el Estado y la Sociedad Civil (mesas de diálogo y concertación)  Apoyo a los programas de reducción del analfabetismo.  Organismos internacionales dispuestos en apoyar la reducción de la pobreza en el Perú.  Política priorizada del sector salud coherente a la población vulnerable.  Decisión política del sector educación para mejorar y ampliar la calidad educativa.  Implementación de programas del Gobierno Central dirigidos a las zonas azotadas por la violencia política y pobreza extrema. Científico tecnológico  Oferta de programas y paquetes tecnológicos modernos y promoción de la tecnología tradicional integradas para la actividades productivas.  Oferta de capacitación técnica para aprovechar los recursos naturales con apoyo interno y externo.  Impulso y difusión del servicio de Internet que favorecerá el acceso a información actual del entorno mundial.

Económico  Recesión económica en el país y el mundo.  Insuficientes recursos económicos que el Gobierno Central asigna a los Gobiernos Regionales del País.  Reducción del gasto público que limita la ejecución de metas y objetivos trazados.  Falta de gasto y reversión del presupuesto asignado a los Gobiernos Regionales del país.  Centralización de las inversiones privadas en las principales ciudades del país.  Importación de productos agropecuarios. Político y social  Crecimiento de la pobreza y extrema pobreza.  Incremento de políticas asistenciales del Estado que no permiten el desarrollo socioeconómico sostenido.  Cambios de política gubernamental que puedan afectar la integración e integridad departamental o regional.  Rezagos e indicios del rebrote de la violencia política.  Incremento del desempleo y subempleo.  Inestabilidad laboral en el sector público y privado. Científico tecnológico  Limitado acceso al conocimiento y transferencia tecnológica.  Tecnología moderna que desplaza a la mano de obra no calificada. Medio ambiente y climáticas  La sobre explotación de los Recursos Naturales.  Políticas de la actividad minera que afectan al medio ambiente.  Presencia de heladas, granizadas, inundaciones y otros fenómenos climáticos que perjudican la producción agropecuaria e infraestructura vial.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Cultura  Globalización de la información.  Creciente demanda de medicina tradicional. Turismo  Incremento del ecoturismo en el Perú.  Aumento de afluencia de turistas nacionales e internacionales en las zonas andinas.  Existencia de circuitos turísticos desarrollados macro regionales. Medio ambiente  Existencias de programas de conservación, protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

8.2.- ANALISIS ESTRATÉGICO PROVINCIAL. A.- LOS FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Existencia de recursos naturales: hídrico, suelo, flora y

Preocupación internacional por problemas

fauna.

medioambientales.

Microclimas para actividades económicas productivas, con

Programa de lucha contra la pobreza de parte del

manejo de la temporalidad.

gobierno y la cooperación internacional.

Diversificación de cultivos y crianzas.

Existencia de instituciones públicas y privadas con voluntad de asistencia técnica.

Apoyo tecnológico de las ONG que operan en el distrito para la modernización y reconversión de las actividades productivas.

Programas Sociales de apoyo a gobiernos locales rurales por parte del Gobierno y entidades privadas.

Cercanía a los mercados de Chincha, Pisco,

Instituciones financieras y de Cooperación que apoyan

Ica y Lima.

a gobiernos locales en su promoción del desarrollo económico productivo y socio-cultural.

Productores con experiencia y manejo de cultivos y

Mercados regionales dinámicos cercanos. Programas

crianzas aptas para el desarrollo distrital y con conciencia

productivos de Apoyo como PROCOMPITE, Agro

del manejo ambiental.

Rural y otros.

Infraestructura productiva pecuaria básica instalada.

Creciente demanda nacional e internacional de productos naturales y orgánicos.

Instituto Superior Tecnológico en capital provincial con 02

Sectores de Salud y Educación con presencia

carreras técnicas apropiadas a la zona..

institucional y comprometida con la población.

Proyección de Convenios con Universidad Nacional de

Existencia de un tejido social y organizaciones que

Huancavelica

gozan del reconocimiento poblacional.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

B.- FACTORES INTERNOS/EXTERNOS

DEBILIDADES

AMENAZAS

Una sola campaña agrícola por año. Desconocimiento en control y manejo de contaminantes ambientales.

Modelo de desarrollo neoliberal: excluyente e inequitativo Políticas centralistas que no favorecen el desarrollo de las actividades agropecuarias e Industriales en la Sierra. Persistencia de la pobreza y postergación de las zonas rurales.

Depredación y agotamiento de recursos forestales. Despreocupación por el uso y manejo adecuado de la infraestructura productiva existente. Desconocimiento de mercados, precios y canales de comercialización.

Precios de insumos y productos agropecuarios desfavorables al productor rural.

Migración sistemática de la población individual (joven) Poca valoración e incentivos al desarrollo de habilidades productivas personales. Desconocimiento de hábitos adecuados de alimentación Poca importancia que se le da a la Salud preventiva.

Centralismo de autoridades e instituciones públicas de la provincia y de la región. Cambios climatológicos adversos. Disposiciones legales que recortan capacidades y recursos a los gobiernos locales. Los TLC con países que subvencionan su producción.

Poco interés del gobierno local por conducir procesos de concertación pública con rendición de cuentas. Débil coordinación social política interna. Escasa preocupación de la ciudadanía por la participación en la gestión pública. Desconocimiento de roles y funciones de autoridades, líderes, organizaciones y población. Preferencias de productos urbanos en la dieta alimentaria familiar. Equipamiento y recursos institucionales limitados.

Vulnerabilidad del distrito por nuestra ubicación dentro de la cadena volcánica de los andes, frente a los desastres de la naturaleza Tramos carreteros carrozables en muchas zonas críticas. Niveles de corrupción potencialmente tolerables. Liderazgo aletargado por falta de motivación organizacional. Dependencia de artículos alimentarios básicos externos y escasa sustentabilidad local productiva. Escasa posibilidad de contratar personal de calidad.

IX.- LA VISIÓN DE DESARROLLO LA VISIÓN REGIONAL, desde el punto de vista del Plan de Gobierno, se plantea en los siguientes términos.

VISIÓN:

“Huancavelica Región productiva, integrada, saludable y culta; con alto

índice de desarrollo humano e identidad regional; competitiva en agricultura, agroindustria, turismo y artesanía; con una eficiente gestión pública, en principios y valores; ejemplo del desarrollo sostenible del Perú”

MISIÓN:

“Planificar, fomentar y ejecutar en forma estratégica y prioritaria programas y proyectos que generen el desarrollo integral sostenible de la Región Huancavelica, conduciendo eficientemente la gestión regional y promoviendo la inversión pública y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

privada, en el marco de los planes nacionales, regionales y locales” De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado y provincial se tiene la siguiente Visión de Desarrollo general y por ejes temáticos.

VISIÓN

GENERAL

DESARROLLO

PROVINCIAL

2015

“Al 2015, Castrovirreyna es una provincia competitiva, ejemplo del desarrollo regional, con una población que accede a los servicios de educación, salud y saneamiento integral en forma eficiente: donde la juventud es gestora de su desarrollo”.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS VISIONES REGIONAL Y PROVINCIAL: Existe un alineamiento subjetivo de las visiones desde el punto de vista de la COMPETITIVIDAD. Si bien la propuesta regional del Movimiento Político Independiente precisa los sectores que al 2015 deben lograr niveles de competencia (diversos sectores de la dimensión de desarrollo económico), la propuesta provincial, marcó el destino económico de lograr al año 2015, ser competitivos en AGRICULTURA, en donde la visión planteada llega a acceder a “mercados nacionales e internacionales” Nos parece sin embargo, que ambos documentos, a pesar de tener diagnósticos muy amplios en cuanto a los inventarios de las potencialidades por explotar y los recursos actuales disponibles, la lectura NO es muy precisa en sus planteamientos o ejes estratégicos, o la Visión es demasiado ambiciosa. Ambos diagnósticos, sin embargo, reconocen internamente la pobreza estructural y cultural de las familias rurales; de sus recursos productivos – suelo y agua de gravedad - y de los niveles de tecnología disponible desde tiempos históricos (aunque pre histórico sería más preciso señalar), al inventariarse incluso a la fecha, el uso del arado de palo o madera. De otro lado subsisten los niveles de pobreza y analfabetismo agudo a nivel regional. Si expresamente se reconoce en el Plan de Gobierno, lo que en la Introducción se señala, la VISION resulta aparentemente contradictoria, dado que existen limitaciones estructurales muy serias, tanto naturales como de recursos humanos y una situación mundial global de las economías de mercado. De primera intensión surge una buena alternativa: Apostar por el tema de PRODUCCION INTERNA y de SEGURIDAD ALIMENTARIA ejes de la verdadera y certera política de sostenibilidad económica y social de los pueblos. A efectos de evaluar con mayor intensidad la Visión por ejes temáticos del PDC de la provincia de Castrovirreyna, rescatamos las siguientes visiones parciales por ejes temáticos, las mismas que deben merecer propuestas de desarrollo prioritaria, dada las nuevas y mejores condiciones logradas – como es el caso evidente de la PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

articulación vial territorial - y que favorecerían el desarrollo de las potencialidades y que solamente están esperando incentivo o inyecciones de inversión promotora con desarrollo de capacidades de la población y de sus instituciones.

VISIÓN DE DESARROLLO POR EJES TEMÁTICOS Visión de Desarrollo en Capital Natural (Manejo Ambiental) “Los pobladores de la provincia de Castrovirreyna estamos capacitados en el manejo ambiental adecuado, utilizamos racionalmente los recursos natos tales como el agua, suelo, flora y fauna en general”.

Visión de Desarrollo en Capital Económico Eje Temático Agrícola “Al 2015, la agricultura de la provincia de Castrovirreyna es competitiva accediendo a mercados nacionales e internacionales con productos que satisfacen los requerimientos de calidad mínima exigida a través de organizaciones empresariales los que constituyen una fuente de ingreso para la mejora de calidad de vida”

Visión de Desarrollo en Capital Humano Eje Temático Población “Al 2015, la población de Castrovirreyna es promotora del desarrollo, esta debidamente capacitada, organizada y fortalecida, participa comprometidamente en la gestión concertada y democrática de su desarrollo, gozan de una vida digna ejerciendo plenamente sus deberes y derechos ciudadanos”

Eje Temático Educación “Cortamos con infraestructura, materiales, equipos y personal docente capacitado, formando educandos compelimos con educación para la vida, con identidad, autoestima, líderes indiscutibles para el desarrollo de su pueblo”

Eje Temático Salud “Gozamos de buena salud, atendidos en postas médicas y/o centros de Salud con personal capacitado e infraestructura adecuada; hemos reducido los niveles de desnutrición y mortalidad al 50% y aplicamos medidas preventivas de salud”

Eje Temático Saneamiento y Vivienda “Somos una población que contamos con vivienda y servicios básicos adecuados, lo que ha contribuido a mejorar nuestra calidad de vida acorde a la modernidad”.

Visión de Desarrollo en Capital Social e Institucional Eje Temático Desarrollo Institucional

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

“Nuestras instituciones tutelares brindan atención eficiente, trabajan en coordinación con la sociedad civil haciendo práctica de la democracia y la descentralización, sin discriminación alguna, esto consolida el desarrollo sostenible de la Provincia”

Eje Temático Cultura e Identidad “Somos una población con alto nivel cultural e identidad local, regional y los expresamos con orgullo en nuestras tradiciones y costumbres de nuestra tierra”.

Eje Temático Medio Ambiente y Ecología “La provincia de Castrovirreyna es considerada Provincia Ecológica, donde las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil en general, protegemos el medio ambiente, adoptando acciones para la conservación y preservación de los recursos naturales de la provincia”

Eje Temático Seguridad Ciudadana “Vivimos en un clima de tranquilidad provincial, respetando nuestros derechos, compartiendo la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana con la Policía Nacional, quienes cuentan con infraestructura adecuada”.

Eje Temático Deportes y Recreación “Somos una población deportiva, contamos con destacados deportistas ¡os que nos representan a nivel nacional e internacional en las diferentes disciplinas, quienes disponen- de infraestructura deportiva y recreativa adecuada contando con el apoyo eficiente de recursos por parte de las instituciones públicas y privadas”

De manera especial y descentralizada, creemos oportuno fijar la Visión de Desarrollo desde el punto de vista del Eje o articulación Vial (Ref.: Doc. De Plan de Desarrollo Vial 2004-2009).

VISIÓN DEL DESARROLLO VIAL “Castrovirreyna, es una provincia que ha logrado ampliar y mantener la Red Vial Provincial en condiciones de transitabilidad, logrando una mejor articulación de todos sus distritos y los principales centros poblados, permitiendo una mejor conectividad de los distritos de la zona norte con los de la zona sur, especialmente con la capital de la provincia y un flujo económico dinámico, contribuyendo al acceso de la población rural más pobre a los servicios básicos; mediante un sistema municipal de gestión vial, eficiente y consolidado, con participación activa de la población.”

RESULTADOS ESPERADOS: En rehabilitación y mejoramiento Al 2009, se rehabilitará y mejorara 522.920 Km. de vías vecinales, para su transitabilidad, permitiendo la integración y articulación de la provincia.

En mantenimiento rutinario Una vez concluida la rehabilitación progresiva de 147.080 Km. de vías vecinales, estas se pondrán en mantenimiento rutinario.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

En construcción Se construirán 107.800 Km. de vías vecinales de integración y articulación provincial.

En fortalecimiento organizacional para la sostenibilidad vial Se operativizará e implementará el Instituto Vial Provincial, con participación activa de los trece gobiernos locales, agentes de desarrollo vial (micro empresas y comités) y población beneficiada, para un adecuado desarrollo vial provincial”.

Las metas logradas por la entidad PROVIAS rural hasta el año 2009, organismo descentralizado dentro del organigrama de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, necesitan ser evaluadas y solicitar una propuesta orgánica y conjunta con el Gobierno Regional, una efectiva descentralización presupuestal desde la aprobación de los proyectos hasta la ejecución de los mismos. El mantenimiento le corresponde como una función permanente. A nivel nacional, se estima que el rol otorgado a Pro Vías ha sido muy acertado, cuando la Institución local ha otorgado las facilidades y contrapartidas de la inversión requerida por el Gobierno Central.

X.-

LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN POR DIMENSIONES DE DESARROLLO:

10.1

EN LO POLÍTICO



Coadyuvar desde el nivel provincial, el desarrollo de la Regional Huancavelica en el marco del proceso de descentralización e integración estratégica, direccionando programas de lucha contra la pobreza y extrema pobreza orientados a generar más capacidades y oportunidades económicas; dirigir y concertar la formulación de programas y proyectos de desarrollo integral.



Promover la participación ciudadana en la gestión pública en aras de contribuir en la gobernabilidad en el espacio regional y local.



Consolidar gobiernos locales que gestionen eficientemente los recursos disponibles, fomentando la práctica de valores democráticos, especialmente en los niños y jóvenes. Formar líderes juveniles con capacidad para analizar y proponer alternativas de solución sobre los problemas de su entorno.



Contar con un Plan de Desarrollo Regional Concertado a largo plazo, que debe ser expresión de la concertación y participación de todas las instituciones y organizaciones económicas, sociales ya sean de carácter público o privado y la sociedad civil, que incluyan planes de mediano plazo.



Este Plan de Desarrollo Regional Concertado debe estar inscrito o “alineado” técnicamente dentro del marco de un Plan de Desarrollo Nacional Concertado. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015



10.2

Contar con un Marco Legal adecuado para los procesos de explotación de sus Recursos Naturales renovables y no renovables que generen empleo, salarios dignos y desarrollo social.

EN LO ECONÓMICO

 Promover y priorizar mega proyectos con inversión pública, consolidándose en los presupuestos integrales y participativos, con la intervención de los distintos agentes de desarrollo para el logro de objetivos, metas y propósitos en el cumplimiento de un bien común.  Los programas y proyectos de inversión prioritarios a mediano plazo y largo plazo deben consolidarse en los presupuestos participativos, que deben tener carácter productivo, en la que los distintos agentes de desarrollo aúnen esfuerzos para el logro de objetivos comunes.



Impulsar el desarrollo del sector productivo, prioritariamente la agricultura y ganadería, por ser esta actividad la que tiene la Población Económica Activa (PEA) mas alta, del que dependen el 70 % de la población del departamento, asimismo desarrollar los sectores de acuicultura, energía y minas, artesanía y turismo.

 Se promoverá y desarrollará las competencias para alcanzar una producción competitiva en los distintos sectores económicos, con el apoyo de la investigación científica, infraestructura y Tecnología actuales.

10.3

EN LO SOCIAL

 Diseñar y aplicar una política de seguridad alimentaria regional con la promoción del consumo de nuestros productos, sensibilizando a la población sobre la importancia de la calidad del insumo producido y promoviendo su mejor uso, logrando que la población goce de una alimentación balanceada.  Promover el desarrollo integral del capital humano, incentivando la educación productiva y el fortalecimiento de los principios y valores, tomando como punto clave la salud mental de la persona.  Implementar programas y servicios sociales dirigidos a la población de extrema pobreza y grupos de alto riesgo, dignificando sus objetivos, a fin de instituir familias saludables.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

 Incentivar las expresiones y tradiciones culturales basada en la identidad consolidada para contribuir al desarrollo socio económico de la Región Huancavelica.

10.4

AMBIENTAL Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

 Promover y practicar como Política del Gobierno Regional el Desarrollo Sostenible, articulando el desarrollo económico al bienestar social con el uso racional de los recursos naturales y la diversidad biológica para tener un entorno con calidad ambiental.  Promover, en la gestión del Gobierno Regional, que todas las actividades y proyectos contengan Estudios de Impacto Ambiental, de modo que se enmarquen dentro del enfoque del desarrollo sostenible.  Implementar, en coordinación con los gobiernos locales, la gestión de residuos sólidos, con la construcción progresiva de plantas de tratamiento y rellenos sanitarios.  Implementar centros de monitoreo de la calidad ambiental con instrumentos de ultima generación y laboratorios de análisis de suelos y aguas.  Contar con el estudio de Zonificación Económica y Ecología y el Ordenamiento Territorial de la Regional Huancavelica.

10.5

DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN

 Conseguir la integración vial estratégica a nivel inter regional, con la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento permanente de carreteras afirmadas y asfaltadas, para un servicio eficiente a la vez constante.  Lograr la integración vial a nivel vecinal, local, distrital, provincial de la regional, con la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento permanente de carreteras y caminos afirmados.  Promover la ampliación de la infraestructura, cobertura y calidad de servicios en las telecomunicaciones, con la aplicación de tecnología moderna; de esta forma brindar un mejor servicio de comunicaciones implementando la instalación de antenas parabólicas tanto para Internet, televisión y servicios de celulares a nivel de la región, con mayor énfasis en las zonas rurales.

10.6

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

 Lograr la integración vial a nivel vecinal, local, distrital, provincial de la regional, con la construcción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y mantenimiento permanente de carreteras y caminos afirmados.  Promover la ampliación de la infraestructura, cobertura y calidad de servicios en las telecomunicaciones, con la aplicación de tecnología moderna; de esta forma brindar un mejor servicio de comunicaciones implementando la instalación de antenas parabólicas tanto para Internet, televisión y servicios de celulares a nivel de la región, con mayor énfasis en las zonas rurales.

XI.-

LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL PROVINCIAL: PRESUPUESTAL Y RECURSOS BÁSICOS.

DINÁMICA

11.1 EVALUACIÓN GENERAL.(*) Resultados a agosto del 2012. REFERENCIA: CONSULTA AMIGABLE PAGINA DE TRANSPARENCIA MEF. AGOSTO 2012

Los recursos DETERMINADOS, constituyen las principales fuentes de ingresos que esperan municipalidades, como la de la Provincia de Castrovirreyna. Las dos fuentes principales son la 07 (FONCOMUN) y la 018 que corresponde a CANON, REGALIAS y en general a las denominadas PARTICIPACIONES. En general, observamos que la fuente 07, registra una transferencia promedia anual de un millón trescientos mil nuevos soles al año, En el año 2011 fue de un millón seiscientos y a la fecha, la tendencia proyectada es hacia los 2 millones. En el caso de la partida 018, si bien la tendencia ha sido positiva, y en los últimos 3 años, esta se ha duplicado, es el Fondo de Desarrollo de Camisea el determinante de éste incremento. Por todo concepto de Canon (Minero, gasífero e hidroenergético), el año 2012 la cifra debe ser de 2 millones de recursos transferidos hasta fines de año. Los detalles o magnitudes referenciales y que nos permiten visualizar una proyección presupuestal de la futura inversión en el territorio provincial de la municipalidad de Castrovirreyna, parten de las cifras del siguiente cuadro:

CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS DETERMINADOS DE LA MPC. RECURSOS DETERMINADOS CANON MINERO REGALÍA MINERA FOCAM - FONDO DE DESARROLLO DE CAMISEA

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

223,877

256,827

144,902

32,956

28,284

316,966

50,577

74,792

43,566

84,455

424,081

204,219

351,961

487,162

571,620

822,285

1,260,076

688,152

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

RECURSOS DETERMINADOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

CANON HIDROENERGÉTICO

218,515

183,801

169,225

199,481

190,278

75,571

1,269,360

1,489,131

1,373,418

1,451,696

1,666,654

1,188,519

132,850

2,656,757

FONCOMUN - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL CANON FORESTAL

480,017

PARTICIPACIONES - FONIPREL

214,236 35,590,099

PARTICIPACIONES FORSUR PARTICIPACIONES: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL PARTICIPACIONES: PLAN DE INCENTIVOS MEJORA GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPACIONES - BOI TOTAL :

58,995

48,369

363,554

256,425

145,423 44,952

2,114,296

2,971,732

2,516,966

38,603,524

4,007,016

5,320,565

El monto de recursos significativo transferido el año 2010 por FORSUR (más de 35 millones de nuevos soles) tiene efecto distorsionador del presupuesto determinado en el marco de la reconstrucción por proyectos urgentes de la provincia de Castrovirreyna. Toda esta evolución se muestra en el gráfico de la parte inferior, en donde se evidencia con una barra cercana a los cuarenta millones de transferencia por los recursos DETERMINADOS a la MPC.

En lo concerniente a las TRANSFERENCIAS TOTALES, la evolución graficada en la siguiente parte inferior ratifica la tendencia descrita en el párrafo precedente. De ahí la hipótesis generalizada de la inequidad de la repartición de los recursos económicos, productos de la recaudación nacional de la partida 018. Macro económicamente el denominado CHORREO se viene dando; sin embargo, a nivel micro - la población y familias locales - no es factible identificarlo en términos de efectivas políticas de descentralización fiscal.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

La recaudación incentivada por instituciones descentralizadas si bien es cierto se aplica, ésta no logra niveles de sostenibilidad, para una zona como Castrovirreyna, que recién empieza a fortalecerse y restaurar sus heridas después de la nefasta década pasada de terrorismo. Las inversiones del Estado e incentivos económicos son mínimos. Se acota que la inversión económica transferida por FORSUR a consecuencia del sismo del año 2007, ha permitido desarrollar muchos proyectos de manera ambiciosa y agresiva. Sin embargo, dada la baja capacidad instalada del gobierno municipal, no se ha podido ejecutar una buena inversión de calidad conforme lo demuestra la actual intervención de los órganos de Control del Estado. Sin embargo, el dinamismo laboral que se desarrolló en la provincia de Castrovirreyna y su ciudad capital, fue un factor determinante para que se lograran mejores condiciones de desarrollo social y económico. En conclusión, la INSTITUCIONALIDAD, se fortaleció operativamente y los cuadros de personal, a pesar de sus limitaciones estructurales, ya comentadas en otros ítems, adquirieron mejores niveles de operatividad y, lo más rescatable, de experiencia para el desarrollo de capacidades laborales y profesionales. En lo concerniente a los RECURSOS ORDINARIOS, el cuadro que sigue a continuación, nos demuestra la evolución en el tiempo de los últimos cinco años y una proyección del año actual de la atención preferencial a los programas sociales. CUADRO GENERAL DE EVOLUCION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS TOTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA. RECURSOS ORDINARIOS COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES FONCODES INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA

2007

2008

2009

44,300

225,631

250,055

69,203 1,665

2010

2011

2012(*)

44,300

34,454

69,203

46,136

465

1,522

1,449

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

RECURSOS ORDINARIOS

2007

2008

APOYO EXTRAORDINARIO TP_GL RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS Y OTRAS ASIGNACIONES

2009

2010

2011

283,409 4,212,536

4,545,993

84,075

PROYECTO TRANSPORTES RURALES PROVIAS

124,172 340,799

364,023

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

2,114,296

TOTAL RECURSOS AÑO

2,455,095

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2012(*)

4,609,913

4,661,018

115,025

290,286

2,971,732

2,516,966 38,603,524

4,007,016

5,320,565

3,335,755

7,126,879 43,264,542

4,122,041

5,626,777

(*) Resultados a julio del 2012 REFERENCIA: CONSULTA AMIGABLE PAGINA DE TRANSPARENCIA MEF. AGOSTO 2012

La atención COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES, hasta el año 2010, se mantiene con un promedio anual de 44mil nuevos soles. Se entiende también que durante los años posteriores al sismo, hubo una extraordinaria presencia de organizaciones de Cooperación Internacional y Nacional que permitieron una atención extraordinaria con alimentos de donación a todas las organizaciones sociales, comedores, etc. El PVL, se mantiene anualmente con 69 mil nuevos soles. Paradójicamente, podemos observar que la transferencia por mil quinientos nuevos soles para la nutrición y atención de las familias tebecianas es una cifra socialmente ridícula. Es posible que el informe oficial de la autoridad de Salud haya reportado que la TBC ya no es un problema en Castrovirreyna. En el gráfico inferior, se registra el drama de social de desatención a provincias pobres y pobres en extremo de parte del Estado Centralista. A excepción de los años 2009 y 2010 en donde se asignan “recursos ordinarios por transferencia de partidas y otras asignaciones” con cifras superior a los cuatro millones, las partidas básicamente sociales son mínimas e intolerables socialmente. Los sismos y otras catástrofes naturales resultan siendo una “bendición” de los pueblos y “llamada de atención” de las esferas oficiales.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Esta tendencia generalizada como comportamiento gubernamental, podría estar registrando una visión distorsionada sustentada en registros de supuestos logros de informes “sectoriales” de erradicación de la pobreza y de una consiguiente marginación de la población calificada de extrema pobreza de un sector muy importante de la provincia de Castrovirreyna. Las PARTICIPACIONES, implican diversos niveles de apoyo a municipios de poblaciones pobres y que cumplen con determinadas metas de “modernización” y de “competitividad”. De alguna manera significan recursos económicos, que tienden a lograr equilibrios de inversión en aspectos muy puntuales de las dimensiones de desarrollo social, económico y medio ambiental.

Estamos frente a un concepto del Estado que trata de lograr EQUILIBRIO o mayor EQUIDAD en la inversión de los recursos nacionales que a la fecha constituye un problema nacional de carácter estructural. En el primer Cuadro del presente capítulo ( Cuadro General de Evolución de los recursos Determinados) ) se observa que a partir del año 2,010, a excepción de la cifra de FORSUR, las PARTICIPACIONES, constituyen una suerte de partida “auxiliar” que cobertura necesidades específicas de inversión productiva y de gasto administrativo. La presentación gráfica de las otras 02 fuentes principales y que constituyen las expectativas y esperanzas de la mayoría de gobiernos municipales, registran la siguiente evolución.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Para efectos de sustentar el PDI 2012-2015, nos interesa particularmente conocer la serie de los recursos principales de FONCOMUN y CANON, REGALIAS y OTROS. Asimismo, la capacidad de gestión y de sostenibilidad del gobierno Municipal, sustentado por los fondos o Recursos Directamente Recaudados. En lo referente a las 02 primeras cifras las fuentes son oficiales de la Consulta Amigable dado por el MEF. De los RDR, se tiene información empírica que es de aproximadamente medio millón de nuevos soles por año (S/. 500,000.00), por todo concepto.

En CONCLUSIÓN:  Existe una débil estructura de Transferencia de Recursos Ordinarios y Determinados del Gbno. Central a la MPC. En general existe INEQUIDAD presupuestal que afecta a las municipalidades como Castrovirreyna, calificada en extrema pobreza.  En Los últimos años, las transferencias han ido incrementando de manera progresiva en cuanto a montos determinados y ordinarios.  Las fuentes FONCOMUN, y de CANON, son fuentes regulares de recursos más significativos; sin embargo, los montos no superan los dos millones de nuevos soles al año.  A partir del año 2010, la tendencia es a una ligera recuperación o “compensación” de dichos recursos. Existen planes de incentivos o de modernización temporales y anuales, mediante los fondos denominado “participaciones” para las municipalidades que cumplen metas pre establecidas. El caso de Castrovirreyna corresponde a una Municipalidad con más de 500 familias urbanas.  Hasta la fecha el registro de recursos directamente recaudados de parte de la MPC es bastante exiguo y no existe un acuerdo político para intervenir con bastante intensidad. Se requiere, sin embargo y por política nacional una determinación más decidida de la actual gestión de gobierno municipal.  El financiamiento del PDI-2012-2015, se sustentará financieramente, en la capacidad de gestión y coordinación con los Gbnos Regional y Central. No existe otra alternativa para cubrir metas mínimas. Al final se presentan las recomendaciones al respecto.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

11.2 ACUERDOS Y DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL DURANTE LOS AÑOS 2011,2012 Y 2013, APROBADO SEGÚN INFORME FINAL DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS DE CADA AÑO. Los Cuadros de Presupuesto están debidamente registrados y tienen un nivel de asertividad del orden del cien por ciento. Las magnitudes o cifras de las propuestas, siempre son materia de evaluación y de conformidad de los agentes participantes. Finalmente el nivel de cumplimiento o no de los acuerdos y promesas, legalmente, son inalterables, lo que no exime de una modificación de carácter político de la autoridad institucional.

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2011 7

FONCOMUN.

RDR., CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS.

PARTICIPACIONES

137,327.73 457,342.33 911,812.00

TOTAL PRESUPUESTO 2011

1,506,482.06

DISGREGACION DE LA FUENTE 18 Mantenimiento

182,362.40

Estudios

45,591.00

Obras

683,859.00 911,812.00

PRESUPUESTO LÍQUIDO PARA EL AÑO FISCAL 2011 7

FONCOMUN.

137,327.73

RDR., CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS.

457,342.33

PARTICIPACIONES

683,859.00

1,278,529.06 PROYECTOS INCLUIDOS PARA EL AÑO 2011 1

Contingencias y Emergencias a nivel Provincial.

Designación de Presupuesto a nivel Provincial

225,498.00 290,466.30 515,964.30

PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL 2011 Ingreso Presupuesto líquido para el distrito de Castrovirreyna.

762,564.76

Egreso 1

Mantenimiento de proyectos ejecutados con la Fte.Fto.18

Elaboración de Estudios y Proyectos con la Fte.fto.18

Proyectos no culminados en el año 2010.

533,795.33

Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo.

228,769.43

TOTAL PRESUPUESTO DISTRITAL

182,362.40 45,590.60

990,517.76

Fuente: Informe final del Ppto Partic.2011. Pág.57

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Los indicadores reales y precisos de la actual gestión de GOBIERNO MUNICIPAL 20112014, constituyen los resúmenes de los manejos presupuestales efectivos planteados y ejecutados en el año 2011, 2012 y proyectados al año 2013. De lo anterior dan cuenta los cuadros resúmenes respectivos que se insertan y que corresponden precisamente a dichos años. Del Cuadro precedente (Presupuesto a nivel distrital para el año 2011), durante este primer año, la gestión de Gobierno Municipal optó por criterios sensatos y de responsabilidad con la sociedad civil – los beneficiarios de las obras - de culminar los proyectos no concluidos por la gestión pasada y que correspondían al año fiscal 2010. El otro aspecto fue el mantenimiento de los proyectos con la fuente 18 de Canon y Participaciones y finalmente el tratamiento a la priorización de los proyectos correspondientes al siguiente año. Para el año 2012, primer año de gerenciación y toma de decisiones administrativas y técnicas plenos con respecto a la inversión y destino presupuestal, se ha tratado de mantener principios de demanda urgente reclamados por la ciudadanía. Sin embargo, y conforme a los niveles de transferencia logrados, vemos que los sistemas de control del Estado aumentaron y los de inversión disminuyeron. Existen problemas latentes de verificación y control de los recursos de FORSUR en los proyectos de inversión que en forma excepcional se transfirieron el año 2010. En efecto, la presencia de Contraloría General de la República, desde hacen más de dos meses hace que muchas actividades programadas se ralenticen, toda vez que es prioridad atender la demanda de información de los órganos de control del Estado. Al no existir personal auxiliar competente, las jefaturas vienen asumiendo tal responsabilidad. Por otro lado, al disminuir sustantivamente los presupuestos de transferencia del Gobierno Central tanto en el 2011 como en el avance que se tiene en el 2012, (recursos Ordinarios como los Determinados), las expectativas por desarrollar obras que demanda el Plan de Gobierno, son bastante frustrantes para los ciudadanos y autoridades. Finalmente está el hecho significativo de NO CONTAR con los instrumentos normativos, de gestión y operación la brújula de orientación y priorización es muy débil en los actores institucionales. El equipo Asesor y el Equipo Técnico coordinan que esta anormalidad se modifique positivamente por el bien de la actual Administración institucional.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Por lo que se espera que al término de las presentes conclusiones contar con éste instrumento orientador de las mejores decisiones de sus autoridades y del personal gerencial, técnico y administrativo de la MPC. Los elementos centrales para la eficacia y la eficiencia institucional giran en torno al seguimiento, evaluación y monitoreo del conjunto de propuestas aprobadas en éstos documentos técnicos. Se muestra, en forma resumida, las cifras respectivas del año 2012.

RESUMEN DE PROYECTOS DEL AÑO 2012 358,323.60

TOTAL INGRESOS

7 307,436.24

DESCRIPCION / FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1

CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

CONSTRUCCION COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO ZAÑULLA, DISTRITO DE ARMA PROV.CASTROVIRREYNA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTÍN DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA

3 4

594,204.00 9 394,204.0

2,022,415.00 2,974,942.60 18 428,238.18

TOTAL 1,129,878.4

425,000.00

425,000.0

50,887.38

50,887.4 268,882.90

268,882.9

177,743.00

177,743.0

52,252.00

52,252.0

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DEL DIST. CASTROVIRREYNA

CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE ESMERALDA.SINTO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA

MEJORAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DEL BARRIO SAN JOSÉ, DIST.CASTROVIRREYNA

214,599.05

214,599.1

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES EN EL CERCADO DE CASTROVIRREYNA ELABORACIÓN DE PERFILES Y ESTUDIOS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

409,826.87

409,826.9

8 9

200,000.00

200,000.0

SUB TOTAL 1

2,929,069.6

ACTIVIDADES 1 GERENCIAR RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 1.1.- Mantenimiento.

34,404.75

1.2.- Elaboración de Estudios.

11,468.25

SUB TOTAL 2

45,873.0

TOTAL PRESUPUESTO MUNICIPAL

2,974,942.6

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL AÑO 2012 ELABORACIÓN DE PERFILES DE ESTUDIOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TIPO DOCUMENTO

MONTO

1 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SINTO - TINCOCC CONSTRUCCION DE AGUA Y DESAGUE DEL ANEXO DE

2 CRUZPATA

INSTALACION DE LETRINAS O DESAGUE DE VISTA ALEGRE

3 Y PUCACANCHA.

CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL ANEXO DE

4 SINTO. 5 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE MARAYPATA.

200,000.00

6 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AGRÍCOLAS A

TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A NIVEL DISTRITAL.

7 INSTALACION DEL PANEL SOLAR DEL ANEXO DE CCAHUIÑA.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROPUESTA POLÍTICA

FUENTE

1 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS DEL ESTADIO DE TICRAPO

CANON

2 CULMINACIÓN DEL LOCAL COMUNAL ANEXO SINTO

PARTICIPACIONES

MONTO S/.

COMPETENCIA ALCALDE

152,404.00 93,238.18 245,642.18

SUB TOTAL

245,642.18

PROYECTOS POR CONTINUACIÓN PR IORIZACIÓN 1 DESCENTRALIZACIÓN DE LA UNIV.NAC.HUANCAVELICA

CANON

205,800.00

2 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CASTROVIRREYNA.

CANON

36,000.00

3 CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS.

PARTICIPACIONES

335,000.00

4 CONSTRUCCIÓN COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

PARTICIPACIONES

425,000.00 1,001,800.00

SUB TOTAL

1,001,800.00

PROYECTOS A NIVEL PROVINCIAL 1 DISTRITO DE COCAS.

FONCOMUN

76,859.06

2 DISTRITO DE HUAMATAMBO

FONCOMUN

76,859.06

3 DISTRITO DE CHUPAMARCA.

FONCOMUN

76,859.06

4 DISTRITO DE HUACHOS.

FONCOMUN

76,859.06 307,436.24

SUB TOTAL TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012

307,436.24 1,754,878.42

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS DEL PRESUPUESTO: Para el año 2012, se mantuvo internamente una línea de equidad del presupuesto tanto provincial como distrital. Conforme vemos en el cuadro precedente se planteó la necesidad de elaborar estudios y perfiles de 07 proyectos priorizados. Existe, de acuerdo a norma, la capacidad de proponer iniciativas por parte del Alcalde, el cual se cumplió con 02 proyectos descentralizados en el distrito de Ticrapo y de Sinto. Asimismo, se dispuso de apoyo equitativo a 04 distritos y en la localidad de Castrovirreyna apoyo a proyectos de impacto provincial (caso significativo de la descentralización de la Univ. Nacional de Huancavelica). Para el año 2013, y de acuerdo a la misma fuente oficial de resultados del Presupuesto Participativo, se viene sosteniendo la necesidad de priorizar proyectos de impacto provincial y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

con financiamiento regional. De un total cercano a los 20 millones de soles, la mitad del presupuesto se asegura con el recurso provincial y la diferencia con la gestión regional. Ver Cuadro sustentatorio en la parte siguiente del presente desarrollo.

ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PPTO PARTICIPATIVO AÑO 2013 FUENTE: ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 ( Págs. 73- 81)

ORD

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ámbito de Desarrollo

NOMBRE DEL PROYECTO. Electrificación Rural con sistemas fotovoltaicos unifamiliares en anexos Pucapampa, Caudalosa, San Genaro, La Libertad, Choclococha y San José de Astobamba. Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios que presta el Puesto de Salud de Choclococha. Mejoramiento de la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas Santa Ana. Construcción de Corredor vial agrícola HuacachoHuarunya.Mollepampa Instalación de Paneles solares en las viviendas Construcción de Reservorio Nocturno Chicho Mollepampa. Reconstrucción de local comunal Huacha PaurangaMollepampa. Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 22081 de Angasmarca. Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en Cruz Pata en anexo Vischincha. Construcción de Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en Cochamarca. Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 372. Cocas. TOTAL PRESUPUESTO

Monto Comprometido./Gestión

Provincial

1,050,235.00

Regional

292,544.00

Regional

4,500,000.00

Provincial

2,000,000.00

Provincial Provincial

120,000.00

Provincial

225,000.00

Provincial

1,131,115.00

Provincial

123,979.00

Provincial

90,150.00

Provincial

813,599.71

200,000.00

10,546,622.71

PROYECTOS PRIORIZADOS Y SIN PRESUPUESTO A LA FECHA. ( Para gestión Institucional) 1 2 3 4 5 6 7 8

Construcción y Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas en la localidad de Isla. Anexo de Vichavichay. Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en localidad de Lapayco en anexo Vichavichay Construcción de Trocha Carrozable de puente Chupamarca - Villa Flor - Chacapampa de 6.42 km Mejoramiento de la Carretera Palca - San Juan - Tantará Chupamarca- Aurahuá - Colcabamba Construcción de Casa Materna Infantil Micro Red Construcción de Micro Relleno Sanitario Micro Red Fortalecimiento de las Capacidades Agropecuarias en las O8 comunidades del distrito Construcción de 06 Reservorios nocturnos: Huampo, Patará, Jachi, Honchoccllay, Pachi y Chilcapuquio.

Provincial

90,150.00

Provincial

82,864.00

Provincial

1,500,000.00

Provincial

2,300,000.00

Provincial

200,000.00

Provincial

1,800,000.00

Provincial

2,800,000.00

Provincial

1,000,000.00 9,773,014.00

TOTAL PRESUPUESTO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

XII.- METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN 2012-2015 En la medida que se ha avanzado en las explicaciones conceptuales de formulación del PDI, de acuerdo a los principios normativos sustentados en las secciones pertinentes, en el Cuadro inferior exponemos el esquema técnico adaptado a la realidad de la Provincia De Castrovirreyna. En tal sentido, los detalles que se brindan fundamentan la inversión cuyos resultados han sido obtenidos de manera participativa en talleres y reuniones ad hoc. Del Cuadro indicado, existen líneas que AUN NO SON EXPLORADOS por el personal técnico y profesional de la MPC (caso de la línea 4) y que cuentan con financiamiento sectorial institucional en el Gobierno Central, por el nivel de priorización del Estado peruano.

METAS DE LA INVERSIÓN PRIORIZADA DE LOS GBNOS.MUNICIPALES.

OBSERVACIONES Plan Regional Movimiento Político Independiente Con registros SNIP. Perfiles y Expedientes Técnicos

PLAN ELECTORAL DE CAMPAÑA

BANCO DE PROYECTOS

PRESUPUESTO PATRTICIPATIVO POR RESULTADOS

Con registros de Actas

PROGRAMAS NACIONALES PRIORIZADOS POR EL ESTADO

Más de 60 tipos de proyectos que cuentan potencialmente con financiamiento sectorial.

OTRAS INICIATIVAS PARA GESTIÓN EXTRAORDINARIA (C.T.I, GBNOS REGIONAL Y CENTRAL)

Gestión o iniciativas políticas de autoridades de Castrovirreyna

TOTAL

METAS DE INVERSIÓN 2012 - 2015 ( PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)

Formuladas, Evaluadas, registradas y aprobadas por MPC.

En los siguientes dos cuadros y gráfico respectivo que presentamos, se consigna LA PROPUESTA multidimensional de la inversión a nivel de DIMENSIONES DE DESARROLLO Y tasas porcentuales de inversión planteada por los principales cuadros institucionales de la MPC, con sujeción estricta a criterios técnicos de los profesionales de la MPC, después de analizar los ítems básicos de las metas y punto de vista de la dimensión programática institucional. Los principios y conceptos de equidad e inclusión propositiva de los actores institucionales de la MPC se compatibilizan con la realidad local e institucional de Castrovirreyna de acuerdo a las fuentes de inversión presupuestal conforme se detallan más adelante año a año. Conforme se reitera, para la formulación de la inversión de mediano plazo, el concepto base es e la OFERTA electoral o Plan de Gestión de Gobierno SUSTENTADO ANTE EL JNE, PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

2011-2014, presentado en ítem precedente, el cual va seguido del Banco de Proyectos que contiene la oferta de inversión generada desde el año 2012 para adelante. En consecuencia, la institucionalidad participativa de sus cuadros de gerencia municipal y de sub gerentes, se encuentra debidamente respaldado por la actual gestión de gobierno para el período 2012-2015.

RESULTADO GENERAL DEL PLAN DE INVERSONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA PDI.2012-2015 RECOMENDADA TECNICAMENTE

BANCO DE PROYECTOS PPTO S/.

2012

2013

2014

2015

TOTAL 20122015 (S/)

380,000

70,000

170,000

70,000

380,000

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

2,000,000

2,271,476

2,000,000

2,271,476

4,271,476

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

5,824,426

6,842,866

1,604,408

2,805,102

6,529,879

1,727,904

12,667,292

DIMENSIÓN SOCIAL

14,917,523

20,446,292

6,555,046

21,300,702

6,424,927

1,083,139

35,363,815

DIMENSIÓN ECONÓMICA

7,801,122

11,012,613

4,601,810

5,941,337

5,433,911

2,836,678

18,813,735

30,923,071

40,573,247

12,831,264

32,217,140

20,730,193

5,717,721

71,496,318

DIMENSION DE DESARROLLO

DIMENSION INSTITUCIONAL

TOTAL GENERAL

Del Cuadro precedente, bajo los conceptos expuestos, concluimos en el siguiente RESUMEN de la inversión anual propuesta en el horizonte del mediano plazo, por cada una de las Dimensiones para el Desarrollo de la MPC debería de tener los siguientes indicadores porcentuales de inversión, como reflejo de la propuesta política de la gestión municipal 2011-2014, teniendo en cuenta que los S/ 30´923,071 es la propuesta técnica sustentatoria de la sociedad civil (presupuestos participativos) y de los actores institucionales (cuadros de gerencia y sub gerencia). Los S/. 40´573,247 se sustentan en una ambiciosa propuesta de gestión de gobierno provincial ante las autoridades y niveles de gobierno Regional y Central o nacional. Como se observa el 49.46% corresponde a la dimensión SOCIAL o Humana; el 26.31% a la dimensión ECONÓMICA y el 17.72% a la dimensión de desarrollo AMBIENTAL Y TERRITORIAL. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

TOTAL 2012-2015 (S/)

S/. 380,000.00

0.53%

S/. 4,271,476.00

5.97%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 12,667,291.92

17.72%

DIMENSIÓN SOCIAL

S/. 35,363,814.61

49.46%

DIMENSIÓN ECONÓMICA

S/. 18,813,735.38

26.31%

TOTAL GENERAL

S/. 71,496,317.91

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO DIMENSION INSTITUCIONAL DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

La presente gráfica permite observar la magnitud de la inversión a nivel de dimensiones, rescatándose que la dimensión institucional y la aspiración de la MPC, debe fortalecer sus cuadros institucionales, a nivel de recurso humano – contratación, desarrollo de capacidades y de equipamiento básico y logístico que es muy débil.

PERIODO 2012-2015: INVERSION TOTAL POR DIMENSIONES DE

0.53% 5.97% 26.31%

17.72%

49.46%

DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA

12.1 CRITERIO POLÍTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012-2015. La parte política es determinante para que la propuesta técnica, tenga la impronta calificada del Gobierno Municipal. Sin embargo, no todos los políticos están capacitados para desarrollar propuestas técnicas. Los profesionales y técnicos de las municipalidades, incluso, tienen muchas limitantes de formación académica y/o de experiencia para efectuar este acompañamiento. La realidad de la provincia así lo configura a la fecha en el aspecto de sus cuadros institucionales y que es una debilidad. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Para la PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, se debería de trabajar en este nivel, con esquemas técnicos de aproximación de las propuestas políticas, de los regidores integrantes de COMISIONES, para que los profesionales y Unidades formuladoras de la MPC, complementen dichas ideas de proyectos, con los perfiles y estudios respectivos exigidos por la norma del SNIP. La temática del SNIP, analizada a la luz de las últimas políticas nacionales del pasado mes de julio, permitirá aprobar al CIEN POR CIENTO, (montos de inversión inferiores a los diez millones de nuevos soles) todos los proyectos de la MPC, de acuerdo a la tendencia política nacional de dinamizar el SNIP y los proyectos que considera viables, y, por lo tanto calificados como prioritarios para la inversión local regional y/o nacional.

12.2 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012-2015. El cuadro que presentamos a continuación, tiene la impronta de una evaluación a priori desde la óptica de la Gerencia municipal y de las diversas jefaturas y responsables sub gerentes. Asimismo de los representantes de la sociedad en los diversos talleres de aprobación de los presupuestos participativos por resultados. La determinación final lo asume la Alta Dirección desde una propuesta política hasta una respuesta técnica y administrativa. Las Comisiones de Regidores y la Gerencia Municipal, las gerencias de órgano, y sub gerencias de líneas asumen la responsabilidad subsecuente de ejecutar, supervisar y conducir el desarrollo de metas, actividades, proyectos e inversiones del Plan de desarrollo Institucional.

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (RECOMENDADA TECNICAMENTE) RECOMENDADA TECNICAMENTE

S/. 380,000.00

1.23%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,000,000.00

6.47%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 5,824,426.00

18.84%

S/. 14,917,522.61

48.24%

S/. 7,801,122.00

25.23%

S/. 30,923,071.00

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN ECONÓMICA TOTAL GENERAL

FUENTE: Gerente y Sub Gerentes y Jefaturas de Área y Resultados del Presupuesto Participativo por Resultados. CONSTRUCION: Equipo Consultor.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

De igual manera, resulta importante comparar los resultados – indicadores porcentuales – con respecto a la propuesta establecido en el Banco de Proyectos y que se ha compatibilizado e integrado al Plan de Gobierno regional y que provincialmente el Alcalde y su Concejo viene ejecutando desde el año 2011, según lo explicado en ítems precedentes.

INVERSION ANUAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES (BANCO DE PROYECTOS) BANCO DE PROYECTOS PPTO S/.

S/. 0.00

0.00%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,271,476.00

5.60%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 6,842,866.00

16.87%

DIMENSIÓN SOCIAL

S/. 20,446,292.00

50.39%

DIMENSIÓN ECONÓMICA

S/. 11,012,613.00

27.14%

TOTAL GENERAL

S/. 40,573,247.00

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO DIMENSION INSTITUCIONAL

FUENTE: Banco de Proyectos y Plan de Gobierno Municipal. Elaboración: EQUIPO CONSULTOR.

Se vuelve a reiterar nuestra premisa que la dimensión INSTITUCIONAL de cualquier propuesta por esta fuente, tiene cero posibilidades de inversión y/o atención. Será conveniente que los actores institucionales de la MPC analicen esta limitación que tiene que ser superada para efectos de lograr una actuación administrativa y técnica más sostenible por parte del actual recurso humano. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

El Gráfico repite una realidad dramática desde el punto de vista que la dimensión de desarrollo VIAL y DE COMUNICACIONES, NO está recibiendo atención priorizada, a pesar de que la fragilidad del sistema de comunicación y de transitabilidad por los caminos del interior, es muy débil, y de escaso nivel de mantenimiento conforme demuestra las inversiones transferidas por el gobierno Central a PROVIAS de la MPC.

BANCO DE PROYECTOS Y PLAN DE GOBIERNO INTEGRADOS PARA

0.00% 5.60% 27.14%

16.87%

DIMENSION INSTITUCIONAL DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

50.39%

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN ECONÓMICA

En base a los resultados presentados, se podrían asumir las siguientes categorías y alternativas de análisis: 1.- La gestión municipal de la Provincia Castrovirreyna del período 2011-2014, tiene que efectuar una priorización del conjunto de Proyectos y Actividades que construye su oferta electoral local en base a una propuesta regional. 2.- El presupuesto asegurado es la inversión local producto de las transferencias anuales y que según las tendencias proyectadas son menores a partir del año 2010, cuando se le asignó una responsabilidad de administración por casi 50 millones de nuevos soles (FORSUR). 3.- Se tiene la absoluta seguridad que el principal aliado del Gobierno Provincial es el Gobierno regional, por la concordancia política de sus líderes políticos. Se sugiere ratificar la prioridad de la inversión en función de la propuesta de base o punto de partida de la actual inversión. En consecuencia, las tasas porcentuales (y sus consiguientes magnitudes) deben ser revisadas anualmente. 4.- La revisión y actualización técnica sugerida es por los resultados de un trabajo de planificación de seguimiento y monitoreo. El objetivo principal es mantener las líneas de inversión en función de la VISION de desarrollo y las líneas de equidad de cada una de las dimensiones temáticas de las mismas. 5.- Efectuado presentamos las cifras generales anualizadas para que se tengan en cuenta los indicadores de tasas porcentuales de inversión, considerando que hasta el presente PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

año 2012, se tiene una línea base ya lograda. Los cuadros y gráficos desde el 2012 al año 2015, son los siguientes:

INVERSION ANUAL 2012 DIMENSIONES DE DESARROLLO

2012

S/. 70,000.00

0.55%

S/. 0.00

0.00%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 1,604,407.92

12.50%

DIMENSIÓN SOCIAL

S/. 6,555,046.10

51.09%

DIMENSIÓN ECONÓMICA

S/. 4,601,809.88

35.86%

S/. 12,831,263.90

100.00%

DIMENSION INSTITUCIONAL DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

TOTAL GENERAL

AÑO 2012 : INVERSION ANUAL POR DIMENS. DE 0.55%

DIMENSION INSTITUCIONAL

0.00%

12.50%

35.86%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

51.09%

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA

INVERSION ANUAL 2013 DIMENSIONES DE DESARROLLO

2013

S/. 170,000.00

0.53%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,000,000.00

6.21%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 2,805,101.60

8.71%

S/. 21,300,702.21

66.12%

S/. 5,941,336.50

18.44%

S/. 32,217,140.31

100.00%

DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN SOCIAL DIMENSIÓN ECONÓMICA

TOTAL GENERAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

AÑO 2013: INVERSION ANUAL POR DIMENS. DE DESARROLLO 0.53%

6.21%

18.44%

DIMENSION INSTITUCIONAL

8.71% DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

66.12%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN ECONÓMICA

INVERSION ANUAL 2014 2014 S/. 70,000.00

% 0.34%

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

S/. 2,271,476.00

10.96%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 6,529,878.60

31.50%

DIMENSIÓN SOCIAL

S/. 6,424,927.00

30.99%

DIMENSIÓN ECONÓMICA

S/. 5,433,910.95

26.21%

S/. 20,730,192.55

100.00%

DIMENSIONES DE DESARROLLO DIMENSION INSTITUCIONAL

TOTAL GENERAL

AÑO 2014: INVERSIÓN ANUAL POR DIMENS. DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

INVERSION ANUAL 2015 DIMENSIONES DE DESARROLLO

2015

S/. 70,000.00

1.22%

S/. 0.00

0.00%

DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL

S/. 1,727,903.80

30.22%

DIMENSIÓN SOCIAL

S/. 1,083,139.30

18.94%

DIMENSIÓN ECONÓMICA

S/. 2,836,678.05

49.61%

S/. 5,717,721.15

100.00%

DIMENSION INSTITUCIONAL

DIMENSION VIAL Y COMUNICACIONES

TOTAL GENERAL

AÑO 2015: INVERSION ANUAL POR DIMENS. DE DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

XIII.- RESULTADOS POR DIMENSIONES DE DESARROLLO: PROPUESTAS INTEGRADAS Y CRONOGRAMADAS DEL PDI 2012-2015 PLAN DE GOBIERNO REGIONAL/PROVINCIAL CASTROVIRREYNA

APRECIACION PRIORIZADA RECOMENDADA TECNICAMENTE

PROYECTOS/ ACTIVIDADES

GESTION Y EJECUCION SUB GERENTES

BANCO DE PROYECTOS

2012

2013

2014

TOTAL GESTIÓN/FF 2015

TOTAL 2012FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2015

I.- ECONÓMICO TOTAL DIMENSIONAL:

7,801,122 11,012,613

4,601,810

5,941,337

4,601,810

3,591,102

5,433,911 2,836,678 18,813,735

I. 01.- AGRARIO SUB TOTAL:

250,887

11,012,613

2,283,911

786,678

Construcción de Reservorio Nocturno Chicho Mollepampa.

11,263,500 Recursos

Ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento de sistemas tecnificados de riegos de envergadura, distrital, provincial y regional.

0 Ordinarios

200,000

Ejecución de mega proyectos de almacenamiento de recursos hídricos (presas, encausamientos de ríos, reservorios, y otros) en zonas alto andinas. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE BADUPAMPA-TUPANCCA, EN EL ANEXO DE ESMERALDA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

774,764

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE CCALASAYHUA - DE LA CRUZ- CHIRICCMACHAY, ANEXO DE SINTO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

786,260

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLA MAYO - CABRACANCHA, ANEXO DE SINTO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

856,233

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

774,764

629,008

856,233

157,252

200,000

Recursos Ordinarios

774,764

Gestión

786,260

Gestión

856,233

Gestión

I. 01.- AGRARIO MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO TULLUCANCHA - CCOCHAPATA DE LA LOCALIDAD DE PATACORRAL, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO ZAÑULLA,DISTRITO DE ARMA PROV.CASTROV., MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO, CHAUPIBADO-OCOROSUYTUPAMPA, DEL DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

104,000 50,887

104,000

50,887

Gestión Recursos Ordinarios

1,117,453

838,090

279,363

1,117,453

Gestión

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, LLIHUA-HUISCANCHA-PUCARUMI-CCILCCAYA, EN LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

733,491

513,444

220,047

733,491

Gestión

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, VISTA ALEGRE-CABRACANCHA-PUCACANCHA, LOCALIDAD DE PUCACANCHA,DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

433,385

303,370

130,016

433,385

Gestión

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASCANI, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

487,920

Gestión

1,272,185

2,544,369

Gestión

CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO ZAÑULLA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,544,369

1,272,185

Implementación de banco de proyectos concursables agrarios. Implementar centros de investigación genética tecnológica- industrial orientados a producir semillas ecológicas y productos derivados, en las provincias de mayor desarrollo agrario. Fortalecimiento de las capacidades de los productores agrarios para elevar la competitividad con visión de la industrialización y exportación. AMPLIACION DEL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO PRODUCTIVO FRUTÍCOLA EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN MEDIANTE LA POTENCIACIÓN DEL VIVERO DE YANAPAMPA Y PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA EN 06 DISTRITOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

3,174,738

Sensibilización y capacitación en la cultura de ahorro y emprendimiento de auto empleo al campesino agricultor

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

3,174,738

Recursos Ordinarios

3,174,738 0

Gestión - Gobierno Local y FIP Recursos Ordinarios

I. 02.- PECUARIO SUB TOTAL:

5,000,000

1,000,000

2,550,000

1,450,000

Construir e implementar centros de transformación primaria de fibras camélidos y lana de ovinos. Implementación y desarrollo de infraestructura y tecnologías productivas de transformación agropecuarias, industrial y pesquera en la provincia de Castrovirreyna.

5,000,000 0

1,500,000

Implementar centros de investigación y mejoramiento genético de vacunos, ovinos, alpaca y otras crianzas. Implementar un centro industrial de transformación de materia prima de especies pecuarias de la provincia de Castrovirreyna. Desarrollo de capacidades de los productores pecuarios, en comunidades, distritos y provincias

1,500,000

Fortalecimiento de las capacidades de los productores agropecuarios de la provincia de Castrovirreyna para elevar la competitividad con visión de la industrialización y exportación.

2,000,000

300,000

750,000

450,000

1,500,000 0

300,000

600,000

1,500,000 0

400,000

1,200,000

400,000

2,000,000

Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios Gestión

Construcción de infraestructuras de protección para ganados diversos.

Recursos Ordinarios

Programas de recuperación de praderas y mejoramiento de pastos alto andinos

Recursos Ordinarios

I. 03.- PESQUERIA SUB TOTAL:

Construcción masiva de piscigranjas en lagunas, ribera de ríos, con apoyo técnico y capacitación. Instalación de centros de transformación de productos derivados de la trucha en cuencas de producción masiva.

Recursos Ordinarios

Instalación de fábricas de elaboración de alimentos para truchas.

Recursos Ordinarios

I. 04.- ENERGIA Y MINAS SUB TOTAL:

1,050,235

Gestión especial para la certificación y facturación de la producción minera en la región de Huancavelica.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

1,050,235

1,050,235 0

Recursos Ordinarios

I. 04.- ENERGIA Y MINAS Participación directa en los procesos de cálculo para la distribución de los porcentajes por derecho de vigencia, canon minero, regalías mineras y programas mineros de solidaridad con el pueblo. Monitorear y supervisar el cumplimiento estricto de las normas ambientales de la actividad minera Ejecutar los proyectos de electrificación de las comunidades y distritos que aún no tienen este servicio Gestión especial para el pago de tarifa especial por consumo eléctrico para Huancavelica Ejecución de proyectos de construcción de pequeñas sistemas eléctricos para ampliar la cubertura de servicio. Electrificación Rural con sistemas fotovoltaicos unifamiliares en anexos Pucapampa, Caudalosa, San Genaro, La Libertad, Choclococha y San José de Astobamba.

1,050,235

Recursos Ordinarios

1,050,235 0

Promover la inversión privada en la construcción de centrales hidroeléctricas.

Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios e Inversión Privada.

I. 05.- INDUSTRIA Y COMERCIO SUB TOTAL:

Implementar un centro industrial de fibra de alpaca y ovino y talleres artesanales, industria de madera, industrias alimentarias y otras a nivel regional.

Implementar centros agroindustriales de productos ecológicos, con fines de exportación

Desarrollo de capacidades de los grupos humanos dedicados al comercio y la industria.

Recursos Ordinarios y Cooperación Internacional. Recursos Ordinarios y Cooperación Internacional. Recursos Ordinarios

I. 06.- ARTESANIA SUB TOTAL:

1,500,000

Implementar un plan estratégico de marketing para la venta nacional y extranjero de productos artesanales

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

300,000

600,000

1,500,000 0

Recursos Ordinarios

I. 06.- ARTESANIA Desarrollar eventos de capacitación a los artesanos de la región, orientados a una producción de calidad. Fortalecimiento de Capacidades productivas artesanales con fines de exportación

0 1,500,000

300,000

600,000

1,500,000 0

Implementar centros artesanales comunales en cada provincia.

Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios

I. 07.- TURISMO SUB TOTAL:

Restauración y mantenimiento de monumentos arqueológicos y atractivos turísticos naturales.

Recursos Ordinarios

Que en la currícula educativa de EBR. Se desarrolle temas transversales del turismo, a fin de crear conciencia y cultura turística.

Recursos Ordinarios

II.- DESARROLLO SOCIAL TOTAL DIMENSIONAL:

14,917,523 20,446,292

6,555,046 21,300,702

6,424,927 1,083,139 35,363,815

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA SUB TOTAL:

9,794,715

9,116,849

768,186

13,363,319

4,183,159

596,900

Elaborar una propuesta pedagógica pertinente en base a las políticas de diversificación curricular y en el marco del Proyecto Educativo Regional.

18,911,564 0

Mejoramiento de la Calidad Educativa en las Instituciones Educativas Santa Ana.

4,500,000

Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 22081 de Angasmarca.

1,131,115

813,600

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N° 372. Cocas. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DUCACION PRIMARIA EN LA I.E N 22001 DEL,CERCADO DE AURAHUA, DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,174,105

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

1,739,284

434,821

2,174,105

Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios Gestión Gestión

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 360 DE LA LOCALIDAD DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

369,603

295,682

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 22008 DE LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

1,232,556

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 22066 DE LA LOCALIDAD DE CRUZPATA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

1,252,833

1,002,266

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,575,293

355,350

284,280

CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA ESTATAL MIXTO N 22606 DEL ANEXO DE ANTACANCHA DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

73,921

250,567

71,070

Desarrollar una currícula diversificada en todos los niveles educativos, de carácter tecnológico productivo intercultural, orientado a un desarrollo sostenible Inclusión en la Currícula Educativa provincial sobre los valores culturales con eje en el área de desarrollo deuna Cultura de identidad Turística.

50,000

20,000

30,000

Realizar capacitación a la comunidad educativa, para garantizar un desarrollo educativo integral, incidiendo en los primeros ciclos la comprensión lectora y lógico matemático.

100,000

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DOCENTES

30,000

40,000

369,603

Gestión - Gobierno Regional

1,232,556

Gestión - Gobierno Regional

1,252,833

Gestión - Gobierno Regional

2,575,293

Gestión - Gobierno Regional

355,350

Gestión - Gobierno Regional

Recursos Ordinarios

50,000

Recursos Ordinarios

100,000

Recursos Ordinarios

Implementar el Proyecto Educativo Regional, de manera creciente, tanto en su política como la acción curricular, dotándose a las II.EE. con equipos, herramientas, maquinarias, y sistema de internet y otros

Recursos Ordinarios e Inversión Privada.

Aplicar el enfoque ambiental en todos los sistemas educativos, en coordinación con los sectores estratégicos de desarrollo y sociedad civil organizado

Recursos Ordinarios

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA Mejorar el servicio en la DREH, y UGELs, previa capacitación y selección de personal idóneo Programa de becas y capacitación de los docentes en convenio con las universidades especializadas en desarrollo de la educación. Programa de promoción de la profesionalización y especialización de los trabajadores del sector estatal Programa de desarrollo del deporte regional dirigido a niños y jóvenes con énfasis en atletismo, futbol, voleibol, básquet y ajedrez. CONSTRUCCION DE PISCINA MUNICIPAL TEMPERADA

1,500,000

Recursos Ordinarios

1,500,000

Recursos Ordinarios Gestión

CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

67,942

Gestión

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE CRUZPATA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

68,442

Gestión

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE SINTO - PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

66,642

Gestión

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO SAN JOSE DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

67,142

Gestión

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E. Nº 36596 YANARUMI DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

67,142

Gestión

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO BELLA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

610,397

Gestión

CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL BARRIO CHACAPAMPA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

209,402

Gestión

300,000

Gestión

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL

300,000

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

67,142 488,318 209,402 300,000

122,079

II. 01.- EDUCACION Y CULTURA CULMINACION DE COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

975,000

CONSTRUCCION COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

425,000

975,000 425,000

975,000

Gestión

425,000

Recursos Ordinarios

II. 02.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL SUB TOTAL:

3,947,808

10,315,538

5,786,860

6,893,005

1,247,242

336,239

Construcción de albergues deportivos para la preparación de deportistas más destacados. Categorizar a los establecimientos de salud a nivel distrital, provincial y regional. Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios que presta el Puesto de Salud de Choclococha.

292,544

100,000

30,000

Crear programas de saneamiento ambiental en todos los establecimientos de salud, con participación de los gobiernos locales, y ciudadanía organizada. INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAURANGA, DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

447,938

MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO Y PUEBLO NUEVO. DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

1,308,589

447,938

1,308,589

Recursos Ordinarios

292,544

Implementar a los establecimientos de salud con profesionales de diferentes especialidades según su categoría, en coordinación con los gobiernos locales. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR SALUD

14,263,346

30,000

40,000

Recursos Ordinarios y Otras Fuentes

Recursos Ordinarios

100,000

Recursos Ordinarios

447,938

Gestión

1,308,589

Gestión

Construcción del Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en Cruz Pata en anexo Vischincha. Construcción de Sistema de Agua Potable e Instalación de letrinas en Cochamarca.

123,979

Recursos Ordinarios

90,150

Recursos Ordinarios

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTÍN DEL CERCADO DE CASTROV.

268,883

Recursos Ordinarios

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

268,883

II. 02.- SALUD Y BIENESTAR SOCIAL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

987,463

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DEL DIST. CASTROV. CULMINACION DE LAS VÍAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DEL DIST. CASTROV. CONSTRUCCION DE AV. CHAGAPAMPA. CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE ESMERALDA.SINTO,DIST.CASTROV. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

4,421,548 177,743

296,239 3,979,393

296,239

442,155

177,743 1,000,000

900,000

52,252

822,257

52,252 3,150,000

987,463

Gestión

4,421,548

Gestión

177,743

1,822,257

120,000

Instalación de Paneles solares en las viviendas

394,985

Recursos Ordinarios

1,822,257

Gestión

900,000

Gestión

52,252 3,150,000

3,150,000

120,000

Recursos Ordinarios Gestión Recursos Ordinarios

II. 03.- SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS SUB TOTAL:

1,125,000

Capacitar a los organismos como, Comités de defensa, policía forestal, guías de turismo, defensoría del pueblo y otros en seguridad ciudadana y derechos humanos, a fin de ser replicados a la sociedad civil. Crear programas y/o proyectos para velar sobre la protección del niño, adolescente, la mujer, discapacitados y personas de tercera edad. Capacitar a las autoridades, funcionarios, trabajadores y sociedad civil en gestión de riesgo y prevención de delitos. Hacer cumplir de manera estricta los fines y objetivos de los programas, CRECER, VASO DELECHE, JUNTOS, SIS, COMEDORES POPULARES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES ALBERGUES, INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS, MANTENEMIENTO DE CAMINOS VECINALES, con participación de gobiernos locales, y ciudadanía organizada

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

725,000

250,000

150,000

1,125,000 0

Recursos Ordinarios

Recursos Ordinarios Gestión

II. 03.- SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS 400,000

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ALMACEN DE PRODUCTOS PCA

400,000

Realizar acciones de fortalecimiento de la alianza entre FONCODES, Gobiernos Locales y Gobierno Regional a fin de ejecutar infraestructuras sociales, programas de emergencia y productivo rural. Controlar de manera eficiente y estricta de las transferencias financieras destinados a gastos de programas sociales Identificar de manera real a los sectores y/o grupos humanos, que requieren con prioridad, el uso de programas sociales en la Región

Recursos Ordinarios Gestión

Recursos Ordinarios

225,000

Recursos Ordinarios Gestión

Reconstrucción de local comunal Huacha Pauranga-Mollepampa.

225,000

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA NIÑOS Y ADULTOS DE LA TERCERA EDAD EN EL DISTRITO CAPITAL DE CASTROVIRREYNA

500,000

100,000

250,000

150,000

500,000

319,379

744,526

1,063,905

II. 04.- DEFENSA CIVIL SUB TOTAL:

50,000

1,013,905

Ejecutar proyectos de capacitación masiva en Defensa Civil, para crear conciencia de seguridad ciudadana y prevención de desastres naturales y tecnológicos.

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO FLORIDO EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA.

294,379 50,000

294,379 25,000

50,000

Recursos Ordinarios

Gestión Recursos Ordinarios

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO CHAVARRIA ALTURA DEL BARRIO EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

189,859

Gestión

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN DERECHA DEL RIO CHAVARRIA ALTURA DEL BARRIO YANARUMI DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

232,129

Gestión

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

II. 04.- DEFENSA CIVIL CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO CAPUTILLO ALTURA DE BARRIO CHACAPAMPA Y SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA Realizar proceso de selección, para integrantes de Defensa Civil e implementar y capacitar en gestión de riesgos.

297,538

297,538 0

Gestión

Recursos Ordinarios

III.- DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL TOTAL DIMENSIONAL:

5,824,426

6,842,866

1,604,408

2,805,102

SUB TOTAL:

4,624,426

6,842,866

1,604,408

2,325,102

6,529,879 1,727,904 12,667,292

III. 01.- MEDIO AMBIENTE Elaborar un plan regional de acción ambiental, como instrumento estratégico de gestión pública en materia del ambiente Realizar acciones de mitigación de las crisis ambientales, ejecutando programas, proyectos, y agendas, en los dos estamentos de gobierno (regional y local) MEJORAMIENTO DE LA MICROCUENCA SINCUNA (INCLUYE PRESA Y CANAL), EN LA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COLECTIVAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CABECERA DE LA CUENCA DE SAN JUAN, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

406,377

325,102

4,640,130

5,989,879

1,547,904

81,275 3,248,091

1,392,039

11,467,292 0

Recursos Ordinarios

406,377

Gestión

4,640,130

Gestión

Realizar una gestión competitiva y eficiente, en todas las instancias de gestión pública y privada.

Recursos Ordinarios

Realizar Educación Ambiental, en todos los sectores públicos y privados, a fin de reorientar, la práctica de valores, cambio de actitud, cultura y conciencia ambiental

Recursos Ordinarios

Controlar la aplicación estricta de las normas ambientales en la actividad minera (artesanal, pequeña, mediana y grande) Implementar al área competente, con instrumentos y/o equipos de tecnología de punta, para la medición de la calidad del aire, agua y suelo. MEJORAMIENTO DE PARQUES JARDINES Y AREAS VERDES DEL BARRIO DE SAN JOSE, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

242,899

Gestón

III. 01.- MEDIO AMBIENTE MEJORAMIENTO DE PARQUES JARDINES Y AREAS VERDES EN EL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

445,328

MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL ANEXO DE PICHUTA. DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

255,200

MEJORAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CASTROVIRREYNA.

289,463

445,328

Gestiรณn

255,200

Gestiรณn

2,000,000

4,000,000

Gestiรณn

371,049

Gestiรณn

481,883

Gestiรณn

255,200

4,000,000

2,000,000

RECONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA EN LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

371,049

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

481,883

155,865

MEJORAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DEL BARRIO SAN JOSร , DIST.CASTROV.

214,599

Recursos Ordinarios

MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES EN EL CERCADO DE CASTROV.

409,827

Recursos Ordinarios

III. 02.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUB TOTAL:

1,200,000

480,000

540,000

180,000

Formular el Plan de Ordenamiento Territorial de la regiรณn, con entrega efectiva del instrumento a nivel distrital y provincial.

1,200,000 0

ELABORACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

900,000

180,000

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DELA CAPITAL DISTRITAL

300,000

540,000

180,000

Recursos Ordinarios

900,000

Gestiรณn

300,000

Gestiรณn

Elaborar el Plan de Zonificaciรณn Ecolรณgica y Econรณmica de la Regiรณn, para iniciar un desarrollo sostenible.

Recursos Ordinarios

Aplicar los criterios fรญsicos, biolรณgicos, ambientales, sociales y culturales, en el proceso de elaboraciรณn del ordenamiento territorial, zonificaciรณn ecolรณgica y econรณmica.

Recursos Ordinarios

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

IV.- DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN TOTAL DIMENSIONAL:

2,000,000

2,271,476

2,000,000

2,271,476

4,271,476

SUB TOTAL:

2,000,000

2,271,476

2,000,000

2,271,476

4,271,476

IV. 01.- DESARROLLO VIAL Construcción de carreteras asfaltadas de Huancavelica- Lircay, Huancavelica – Castrovirreyna Pámpano, Santa Inés Rumichaca, Huancavelica – Acobamba e Imperial Pampa – Mayocc.

Recursos Ordinarios y Otras Fuentes

Ampliación, mejoramiento y afirmación de las carreteras inter distritales, y/o intercomunales, con un programa de mantenimiento permanente compartido.

Recursos Ordinarios

Construcción de Corredor vial agrícola Huacacho-Huarunya.Mollepampa

2,000,000

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUZPATA-VACAHUASI DE LA , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

2,000,000 2,271,476

2,271,476

2,000,000

Recursos Ordinarios y Otras Fuentes

2,271,476

Gestión

Construir un aeropuerto de segundo nivel.

Recursos Ordinarios y Otras Fuentes

Promover la implementación de un parque automotor, con características ecológicas

Recursos Ordinarios

IV. 02.- COMUNICACIÓN SUB TOTAL:

Instalación de antenas de TV. Internet, con prioridad en zonas rurales.

Rec. Ordinarios y Otras Fuentes

Coberturar el servicio efectivo de teléfonos, en todos los distritos y comunidades

Rec. Ordinarios y Otras Fuentes

Promover la instalación de radio emisoras, con capacidad de alcance regional y nacional.

Recursos de fuentes financieras y privadas

Coberturar servicios de Internet en Instituciones Educativas ubicadas en capitales de Distrito con ampliación paulatina a otras zonas.

Recursos Ordinarios y Otras Fuentes

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

V.- INSTITUCIONAL TOTAL DIMENSIONAL:

380,000

70,000

170,000

70,000

380,000

SUB TOTAL:

380,000

70,000

V. 01.-GOBIERNO LOCAL 170,000

70,000

380,000

90,000

30,000

90,000

Proyecto: Desarrollo e implementación de servicios y procedimientos administrativos computarizados para mejorar la calidad de atención en la MPC.

100,000

ELABORACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRAS.

30,000

160,000

40,000

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA MPC

Elaboración y desarrollo de Plan de Recaudación Propia de la MPC

40,000

100,000

40,000

LEYENDA DE COLORES APLICADO A CUADROS :

Presupuesto Participativo Banco de Proyectos Plan de Gobierno

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Gestión

30,000

Recursos Ordinarios

160,000

Recursos Ordinarios

TOTAL GENERAL: 30,923,071 40,573,247 12,831,264 32,217,140 20,730,193 5,717,721 71,496,318 Iniciativas Gerenciales

Recursos Ordinarios

XIV.- ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- REGIÓN HUANCAVELICA. PERÍODO 2012-2015 14.1. MARCO GENERAL.Para entender el entorno normativo: todos los Gobiernos municipales están obligados a desarrollar en el primer año de gestión administrativa – en este caso en el 2011 – la propuesta elaborada en el año precedente. De manera recíproca la siguiente administración 2015-2018, se supeditará, en el primer año 2015, a la propuesta que establezca el PIA 2015. La gestión actual 2011-2014, a la luz de los acuerdos del Ppto participativo 2010 contenidos en el PIA 2011, correspondiente al primer año de gobierno, ejecutaron un plan de reforzamiento descentralizado de la inversión municipal aprobada, con el añadido de potenciar un conjunto de proyectos contenidos en el Plan de Gobierno Político regional. De éste Plan se formuló un conjunto de proyectos y actividades que en su fase de identificación y de pre inversión, así como se dinamizaron con los estudios técnicos respectivos que se vienen concretando en el presente año 2012 y que se verán fortalecidos en el transcurso de los siguientes años. La expectativa de la propuesta de ejecución de un Plan de gobierno regional del Movimiento Político Independiente “Trabajando para todos”, tiene como aliado estratégico a la provincia de Castrovirreyna, con autoridades electas de la misma línea política regional, constituye una gran oportunidad para llevar a cabo un plan ambicioso que sumaría en el período 2012-2015 un presupuesto de inversión de S/. 71’ 496,318.00un acontecimiento sin precedentes para cualquier gobierno municipal que se consideraría exitoso. Principios de equilibrio, equidad, inclusión y participación de la inversión, resultan siendo básicos para lograr dar un paso significativo en el desarrollo provincial.

14.2.- LA PARTICIPACION PROPOSITIVA COMO RAZON PRINCIPAL DE LA PROPUESTA DE INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015.Probablemente esta es la fórmula más evidente y certera desde el punto de vista de elaboración del PDI como instrumento de planificación del mediano plazo que parte de una sólida y realista propuesta. La documentación que avala y sustenta los cuadros de resultados que a continuación presentaremos tienen este respaldo participativo y consultivo: del Gerente Municipal, de los Sub Gerentes de área y las consultas pertinentes a las jefaturas de mayor incidencia propositiva.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

Se entiende que quienes más conocen la realidad de la provincia de Castrovirreyna, son sus propios actores institucionales; por lo tanto la propuesta que sigue tiene este respaldo conceptual y ejecutivo de los principales cuadros profesionales. Está asimismo la opinión y consulta de la máxima autoridad municipal, del Sr Alcalde Provincial y sus regidores, quienes hacen suyo la propuesta pertinente por estar sustentado en dos documentos básicos que le pertenecen política e institucionalmente: El Plan de Gobierno Municipal Regional y el Banco de Proyectos de la Provincia de Castrovirreyna respectivamente.

14.3. ANALISIS METODOLÓGICO DESCRIPTIVO.Para facilitar el análisis técnico de la inversión presupuestal, y en base a la referencia matricial del cuadro general respectivo, proponemos acercarnos a una evaluación puntual por DIMENSIONES DESARROLLO, que tienen que ser observadas en sus diversas aristas normativas y de planeamiento. En primer lugar y para el corto plazo están los acuerdos del Presupuesto participativo Anual por resultados que se elabora en función de las directivas anuales del MEF. Así mismo está el cumplimiento – desde el año 2010 – de un conjunto de metas de Competitividad y de Modernización ( INCENTIVOS), que en forma anual se vienen otorgando a los municipios que en el caso de la provincia de Castrovirreyna, es de la clasificación de con “poblaciones mayor a 500 viviendas” en el ámbito urbano. Existen por lo tanto, incentivos económicos que permiten reforzar la inversión presupuestal anual. Presupuestos aún insuficientes para satisfacer financieramente una propuesta sustantiva de desarrollo de mediano plazo. De acuerdo a la realidad socio económica y ambiental, particular de la provincia de Castrovirreyna, que durante las dos últimas décadas, su población ha sido diezmada, por los problemas sociales de violencia social del terrorismo, la fuerte migración de su fuerza laboral juvenil, el deterioro de las actividades productivas agropecuarias, la nueva configuración social de su población no le permite clasificar y calificar – e incrementar - como beneficiaria de múltiples programas sociales que el estado peruano viene otorgando a poblaciones en extrema pobreza. Lamentablemente así están estructurados los indicadores sectoriales de atención a la población de los gobiernos municipales rurales. Sin embargo, la principal fortaleza interna del Gobierno Municipal 2011-2014 expuesta en el primer sub título, de tener como aliado al Gobierno regional de Huancavelica, le augura mejores y amplias posibilidades de resarcir social, económica, ambiental y técnicamente las potencialidades que encierran los diversos estratos institucionales y organizaciones de la población así como la riqueza natural de la provincia de Castrovirreyna.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

14.4.- RESUMEN GENERAL DE LA INVERSION POR DIMENSIONES. PERIODO 2012-2015. DIMENSION / SECTORES

RECOMENDADA TECNICAMENTE

BANCO DE PROYECTOS

GESTION Y EJECUCION SUB GERENTES 2012

2013

DESARROLLO ECONÓMICO AGRARIO PECUARIO PESQUERIA ENERGIA Y MINAS INDUSTRIA Y COMERCIO ARTESANIA TURISMO DESARROLLO SOCIAL EDUCACION Y CULTURA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DEFENSA CIVIL DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

7,801,122 250,887 5,000,000 0 1,050,235 0 1,500,000 0 14,917,523 9,794,715 3,947,808

11,012,613 11,012,613 0 0 0 0 0 0 20,446,292 9,116,849 10,315,538

4,601,810 4,601,810 0 0 0 0 0 0 6,555,046 768,186 5,786,860

35.86%

1,125,000

50,000

2014 18.44%

45.10%

5,941,337 3,591,102 1,000,000 0 1,050,235 0 300,000 0 21,300,702 13,363,319 6,893,005

0.00%

1,013,905

5,824,426

6,842,866

4,624,426 1,200,000

DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN DESARROLLO VIAL COMUNICACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL GOBIERNO LOCAL TOTAL GENERAL:

TOTAL 2012-2015

2015 26.21%

21.40%

5,433,911 2,283,911 2,550,000 0 0 0 600,000 0 6,424,927 4,183,159 1,247,242

49.61%

6.02%

2,836,678 786,678 1,450,000 0 0 0 600,000 0 1,083,139 596,900 336,239

26.31%

5.88%

18,813,735 11,263,500 5,000,000 0 1,050,235 0 1,500,000 0 35,363,815 18,911,564 14,263,346

725,000

2.25%

250,000

1.21%

150,000

2.62%

1,125,000

1.57%

0.00%

319,379

0.99%

744,526

3.59%

0.00%

1,063,905

1.49%

1,604,408

12.50%

2,805,102

8.71%

6,529,879

31.50%

1,727,904

30.22%

12,667,292

17.72%

6,842,866 0

1,604,408 0

12.50%

7.22%

0.00%

2,325,102 480,000

28.89%

1,547,904 2.60% 180,000

27.07% 3.15%

11,467,292 1,200,000

16.04%

1.49%

5,989,879 540,000

2,000,000

2,271,476

0.00%

2,000,000

6.21%

2,271,476

10.96%

0.00%

4,271,476

5.97%

2,000,000 0 380,000 380,000

2,271,476 0 0 0

0 0 70,000 70,000

0.00%

2,000,000 0 170,000 170,000

6.21%

10.96%

1.22%

4,271,476 0 380,000 380,000

5.97%

0.34%

0 0 70,000 70,000

0.00%

0.53%

2,271,476 0 70,000 70,000

30,923,071

40,573,247

12,831,264

100.00% 32,217,140

100.00%

20,730,193

100.00%

5,717,721

100.00%

71,496,318

100.00%

35.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 51.09% 5.99%

0.00% 0.55% 0.55%

11.15% 3.10% 0.00% 3.26% 0.00% 0.93% 0.00% 66.12% 41.48%

0.00% 0.53%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

11.02% 12.30% 0.00% 0.00% 0.00% 2.89% 0.00% 30.99% 20.18%

0.00% 0.34%

13.76% 25.36% 0.00% 0.00% 0.00% 10.49% 0.00% 18.94% 10.44%

0.00% 1.22%

15.75% 6.99% 0.00% 1.47% 0.00% 2.10% 0.00% 49.46% 26.45% 19.95%

1.68%

0.00% 0.53% 0.53%

De acuerdo a los resultados analizados, durante el período 2012 – 2015, se propone una intervención altamente significativa en la DIMENSION SOCIAL (49.46% de la inversión presupuestal previsible), que es muy concordante con la política de la propuesta electoral del Plan de Gobierno Regional. Con casi treinta puntos de diferencia, la inversión presupuestal se ha direccionado a la DIMENSION ECONÓMICA (26.31%). Es importante reconocer que en la propuestas del PDI 2012-2015, el 75.78% de la inversión presupuestada lo insumen las dos variables dimensionales Social y Económica; en lo referente a la DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL la diferencia es – 8.6 puntos - con respecto a la inversión de la dimensión Económica; sin embargo, es más de treinta por ciento la diferencia con respecto a la inversión Social. La DIMENSION VIAL Y DE COMUNICACIONES, con más de 4 millones de presupuesto de inversión, representa el 5.97%. Finalmente, con tan sólo el 0.53%, equivalente a 380 mil nuevos soles, está el apoyo financiero a la dimensión INSTITUCIONAL. La lectura crítica y muy general a éste destino de inversión está en que a nivel NACIONAL, las municipalidades - alrededor de 1,836 - vienen priorizando tanto el fortalecimiento Institucional así como el tema de Seguridad como uno de los ejes principales de su desarrollo. Si bien ambos temas están dentro de la prioridad Nacional de Presupuesto por Resultados, en el caso de la provincia de Castrovirreyna, el tema de equipamiento, e implementación es un tema muy urgente y para los próximos cuatro años es muy escasa la asignación presupuestal que debería de mejorar sensiblemente. Es una primera recomendación general a tenerse en cuenta. Asimismo, en cuanto al tema de Seguridad, que se incluye en la dimensión Social, tiene una asignación presupuestal poco significativa, frente a la gran problemática objetiva existente en la provincia de Castrovirreyna, lo que está llevando a sus actores institucionales a una actual lectura de la realidad como de relativa tranquilidad y paz social al interior del territorio. Por lo demás los detalles de la inversión por sectores se dan a conocer en el análisis de cada dimensión. Finalmente, establecemos un conjunto de recomendaciones para reorientar y mejorar la inversión presupuestal 2012-2015. Las cifras demostrativas son expresadas cuantitativa y cualitativamente en todos los casos. En el Cuadro anterior en el que se presenta la inversión general proyectada para los siguientes 04 años: de los casi 72 millones de presupuesto, el 49.46% corresponde a la dimensión Social y el 0.53% a la dimensión Institucional. El mismo cuadro es graficado para su mayor objetividad.

14.4.1.- LA DIMENSION ECONÓMICA Constituye el segundo presupuesto asignado y priorizado dentro de la inversión proyectada para el período 2012-2015. La cifra total de S/. 18, 813,735.38, corresponde al 26.31%. y corresponde a varios sectores claves de la dimensión Económica y necesarias para el desarrollo provincial. En primer término, se prevé una intervención zigzag desde el 36% el año 2012 al PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

18% y 26% durante los años del 2013 y 2014, existiendo una demanda significativa del doble (49.61%) para el año 2015. Como es entendido, las actividades primarias de los primeros años, tienen que tener un proceso de maduración y fortalecimiento inicial que debe ser repotenciada con labores de transformación agro industrial, principalmente en el rubro pecuario, que demanda la integración de circuitos productivos y de comercialización, justificándose así una mayor demanda presupuestal de inversión.

DIMENSION

DESARROLLO ECONÓMICO TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AÑO 2012

2013

4,601,810

5,941,337

35.86%

18.44%

12,831,264 32,217,140 100.00%

100.00%

2014

2015

5,433,911 2,836,678 26.21%

TOTAL 2012-2015 18,813,735

49.61%

26.31%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

100.00%

El Cuadro, visualiza con mayor precisión esta demanda significativa del año 2015. Es necesario corroborar políticamente esta propuesta para el mediano y largo plazo en tanto la continuidad de ésta visión política debe ser el sustento para priorizar la inversión en el campo agro pecuario que es, a la fecha, el mayor potencial económico de la región Huancavelica y concretamente para la provincia de Castrovirreyna. Los proyectos alto andinos de mejoramiento de pasturas y repoblamiento ganadero con las especies pecuarias de camélidos sudamericanos, constituyen una fuente y potencial social y económico altamente significativo para el futuro de las poblaciones y familias rurales de la provincia de Castrovirreyna. Los principales sectores de la inversión en el marco de la Dimensión Económica que la provincia de Castrovirreyna ha priorizado, es al campo agropecuario con una asignación presupuestal del orden del 86%. Lo cual hace ratificar su vocación histórica, social y productiva. El potencial natural de cultivos y crianzas andinas – camélidos sudamericanos y la generación de valores agregados de procesamiento y de transformación de carnes y de fibras; el apoyo social con pies de crías, con infraestructura rural de protección, además de la generación de empleo rural, constituye un reto para la superación de los problemas estructurales de pobreza y pobreza extrema de la región Huancavelica y provincia de Castrovirreyna en particular que comprende un vasto territorio social y geográfico de 13 provincias. Este rubro es, indudablemente complementario con la relacionada al sector de Industria y Comercio, que en apariencia no figura con ningún monto presupuestal y que ya está implícita en el 84% de inversión presupuestal requerida. Sin embargo, lo que se observa con mucha preocupación es la nula propuesta en el rubro de Pesquería.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

En el Cuadro de ésta dimensión económica, se ratifica esta omisión a pesar de que la provincia de Castrovirreyna posee un potencial de lagunas extensas como las principales de Orcococha y de Pacococha. Si bien en el rubro de Artesanía existe un proyecto que se debe implementar a partir del año 2013, en el sector Turismo hay otra significativa omisión. INVERSION POR AÑO

DESARROLLO ECONÓMICO

AGRARIO

2012

2014

2015

4,601,810

3,591,102

2,283,911

786,678

11,263,500

100.00%

60.44%

42.03%

27.73%

59.87%

1,000,000

2,550,000 1,450,000

5,000,000

0.00%

16.83%

46.93%

51.12%

26.58%

0.00%

1,050,235

0.00%

17.68%

0.00%

5.58%

0.00%

300,000

600,000

1,500,000

0.00%

5.05%

11.04%

21.15%

7.97%

0.00%

4,601,810

5,941,337

5,433,911 2,836,678

18,813,735

100.00%

PECUARIO PESQUERIA ENERGIA Y MINAS INDUSTRIA Y COMERCIO ARTESANIA TURISMO TOTAL DE DIMENSION:

2013

TOTAL 2012-2015

100.00%

14.4.2.- LA DIMENSION SOCIAL. Constituye la dimensión principal de atención del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015 de la MPC con una demanda de inversión estimada en S/ 35, 363,814.61 que representa el 49.46% del presupuesto total estimado. En este caso se ha priorizado una intervención del orden del 51% y 66% para los años 2012 y 2013, reduciendo al 31% el año 2014 y, finalmente, para el año 2015 un monto aún menor al 19% de la inversión del año precedente. DIMENSION DESARROLLO SOCIAL TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AÑO TOTAL 2012-2015 2012 2013 2014 2015 6,555,046 21,300,702 6,424,927 1,083,139 35,363,815 51.09%

66.12%

12,831,264 32,217,140 100.00%

100.00%

30.99%

18.94%

49.46%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

100.00%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

100.00%

La inversión social priorizada por la Gestión Municipal provincial de Castrovirreyna 2012-2015, y de acuerdo al Plan de Gobierno Regional, implica intervenciones en los sectores de Educación y Cultura, Salud y Bienestar social, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos y Defensa Civil. Siendo que los primeros sectores absorben el 95% de la inversión, queda restringida severamente la atención a los sectores de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, así como de Defensa Civil cuyos montos representan tan sólo el 3% de la inversión programada en esta dimensión Social. La visualización gráfica de la propuesta se registra objetivamente en la siguiente secuencia.

DESARROLLO SOCIAL

EDUCACION Y CULTURA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DEFENSA CIVIL TOTAL DE DIMENSION:

INVERSION POR AÑO 2012

2013

768,186 13,363,319

2014

TOTAL 2012-2015

2015

4,183,159

596,900

18,911,564

11.72%

62.74%

65.11%

55.11%

53.48%

5,786,860

6,893,005

1,247,242

336,239

14,263,346

88.28%

32.36%

19.41%

31.04%

40.33%

725,000

250,000

150,000

1,125,000

0.00%

3.40%

3.89%

13.85%

3.18%

319,379

744,526

1,063,905

0.00%

1.50%

11.59%

0.00%

3.01%

6,424,927 1,083,139

35,363,815

6,555,046 21,300,702 100.00%

100.00%

14.4.3.- LA DIMENSION AMBIENTAL Y TERRITORIAL Constituye el tercer rubro de intervención priorizada en el Plan de Desarrollo de Inversión 2012-2015, con el 17.72% del presupuesto total (S/.12,667,291.92). Conforme apreciamos en el Cuadro adjunto al presente título, los montos de inversiones mantienen una línea desde sinuosa, los primeros dos años, hasta estable en los sub siguientes 02 años.

DIMENSION

DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AÑO 2012

2013

1,604,408

2,805,102

12.50%

8.71%

12,831,264 32,217,140 100.00%

100.00%

2014

2015

6,529,879 1,727,904 31.50%

TOTAL 2012-2015 12,667,292

30.22%

17.72%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

100.00%

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

100.00%

Parte del 12.5% en el año 2012, para disminuir a 9% en el año 2013; en los años 2014 y 2015, sin embargo se eleva y mantiene en el orden del 30%, lo que nos parece razonable para una intervención macro dimensional. La dimensión medio ambiental y territorial, tiene implícitamente en su denominación a dos ámbitos de intervención. En el Cuadro y gráfico siguiente observamos sin embargo una asignación – a la fecha – presupuestal muy asimétrica. Mientras que para el tema de medio Ambiente se asigna el 91% de la inversión presupuestal, se propone que para el ordenamiento territorial, (OT) lo cubra la diferencia de 9%. Esta asimetría, estimamos, sin embargo, es el reflejo de un problema de carácter estructural toda vez que a la fecha, no existe una definición política del Estado referida al tema del OT, menos aún en territorios como la región Huancavelica, extremadamente pobres y que paradójicamente son ricos en su territorio y recursos naturales (nota: muy pocos reconocen que el territorio peruano está lotizado, a favor de grandes empresarios e inversionistas extranjeros, la gran mayoría, para la explotación intensiva de sus recursos naturales en Costa, Sierra y selva).

La iniciativa local de la municipalidad provincial de Castrovirreyna, encuentra en éste Sector una amplia posibilidad de forjar una Visión de desarrollo en base a sus potencialidades reales. Los elementos de una planificación realista está en sus propios recursos y potencialidades humanas (organizaciones e instituciones) y naturales (medio ambiente y riqueza de los recursos naturales) que, por lo demás, se registran históricamente en forma detallada. DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TOTAL DE DIMENSION:

INVERSION POR AÑO 2012

2013

2014

2015

5,989,879 1,547,904

TOTAL 2012-2015

1,604,408

2,325,102

100.00%

82.89%

91.73%

89.58%

90.53%

480,000

540,000

180,000

1,200,000

0.00%

17.11%

8.27%

10.42%

9.47%

1,604,408

2,805,102

6,529,879 1,727,904

12,667,292

100.00%

11,467,292

100.00%

14.4.4. LA DIMENSION VIAL Y DE COMUNICACIONES. La asignación presupuestal a ésta dimensión, corresponde al 5.97% con una asignación presupuestal de S/. 4, 271,476.00. Siendo para los pueblos del interior de las regiones del país, una urgente prioridad, y los presupuestos que se asignan de alta envergadura, manejados por ésta y las oficinas sectoriales, en la región de Huancavelica, se han logrado significativos avances de articulación vial inter regional y en el campo de las comunicaciones, aunque restringidas en su calidad, capacidad y/o mantenimiento (satelital e internet). PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

De manera general los sectores correspondientes a Infraestructura Vial y al de Comunicaciones han tenido un impacto favorable en los aspectos sociales de reducción de riesgos de aislamiento y de disminución de fletes y transporte de productos desde y hacia el exterior e interior respectivamente.

DIMENSION

DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN TOTAL GENERAL:

INVERSION POR AÑO 2012

2013

2014

TOTAL 2012-2015

2015

2,000,000

2,271,476

4,271,476

0.00%

6.21%

10.96%

0.00%

5.97%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

12,831,264 32,217,140 100.00%

100.00%

La Visión de desarrollo del Plan de largo plazo 2003-2015, planeaba una ciudad plenamente articulada tanto con el exterior como al interior de la región y de sus pueblos como es el caso de los 13 distritos de la provincia de Castrovirreyna. DESARROLLO VIAL Y COMUNICACIÓN DESARROLLO VIAL COMUNICACIÓN TOTAL DE DIMENSION:

INVERSION POR AÑO 2012

2013

2014

TOTAL 2012-2015

2015

2,000,000

2,271,476

4,271,476

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

0.00%

2,000,000

2,271,476

4,271,476

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

Una evaluación adelantada a dicha visión establecería que si bien se ha logrado manejar y conducir una eficiente red de infraestructura vial muy importante y que enlaza a varias regiones y provincias de Huancavelica, existe un déficit significativo de infraestructura vial y de comunicaciones en general, al interior de las provincias y distritos, que es necesario coberturar en el transcurso del siguiente lustro, para ratificar la propuesta de Visión planteada por las instituciones y la sociedad civil de la provincia en la última década.

14.4.5. LA DIMENSION INSTITUCIONAL. El eje central de la propuesta de un Plan de Desarrollo Institucional, es precisamente la dimensión INSTITUCIONAL de sus actores, en nuestro caso trabajadores de todo nivel y autoridades provinciales, que con su capacidad instalada, sus recursos humanos y presupuestales generados o asignados de manera pre determinada, vienen afrontando su Visión de desarrollo como propuesta estratégica. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

INVERSION POR AÑO

DIMENSION 2012 DESARROLLO INSTITUCIONAL TOTAL GENERAL:

2013

2014

2015

TOTAL 2012-2015

70,000

170,000

70,000

380,000

0.55%

0.53%

0.34%

1.22%

0.53%

20,730,193 5,717,721

71,496,318

12,831,264 32,217,140 100.00%

100.00%

En el PDI 2012-2015, el presupuesto que se estima, desarrolle, ejecute y monitoree los proyectos y actividades, es muy puntual y restringido (el 0.53% ó 380 mil nuevos soles para los siguientes 4 años). Incluso el fraccionamiento anual que se propone para conducir los proyectos no tiene la intensidad de solucionar los problemas desde el corto plazo y en forma inmediata. Es el caso de la implementación de materiales, equipos, enseres y otros; es el caso también de desarrollar capacidades de manera permanente con programas anuales de capacitación. Si bien es cierto que la propuesta de proyectos de fortalecimiento es muy meditada y trata de englobar a este conjunto de actividades y componentes, estimamos que no se podrá administrar un municipio con capacidades restringidas de personal, de equipamiento y de operación técnica y administrativa. La actual problemática tiene una arista significativa en la disponibilidad altamente restringida del servicio telefónico de INTERNET. Por única vez el cien por ciento de los entrevistados reclama una urgente mejoría de la amplitud o ancho de banda. Muchos de los servicios electrónicos del SIAF, que implican procedimientos de adquisiciones y compras de bienes y servicios del estado, de registros contables, técnicos y administrativos y calificaciones de proyectos, son restringidos en la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna que aspira lograr mejores niveles de competitividad.

XV.- LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA. La intervención técnica y metodológica de la problemática de la MPC, ha sido facilitada mediante 25 entrevistas que cubrieron al cien por ciento del personal responsable de las sub direcciones y jefaturas de áreas. Asimismo a la Gerencia Municipal. Es decir se ha cubierto una muestra altamente representativa al cien por ciento del personal técnico y administrativo encargado de ejecutar y gestionar la labor pertinente de la organización municipal. Si bien la actual gestión ha hecho un inventario de necesidades (carencias básicas de equipos de trabajo, de equipos informáticos y electrónicos, muebles, enseres, y de personal, el mismo que lo ratificamos in extenso pero de manera ordenada), hemos identificado básicamente un Grupo de 02 problemas integrados a las Relaciones Humanas y otro frente a los problemas de organización y de carácter normativo. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

En cuanto a las RELACIONES HUMANAS, el problema principal es el Déficit de capacitación (ver cuadro y gráfico inferior) acompañado de la demora para la entrega de información. El desconocimiento de las funciones y la necesidad de actualización normativa, constituyen juntos el 64% de las principales limitaciones o cuellos de botellas que vienen impidiendo lograr mejores niveles de eficiencia y eficacia, para lograr mejores desempeños en la función administrativa del personal. Es importante señalar que no es precisamente el bajo nivel profesional una de las causas principales de la problemática institucional de las relaciones humanas, toda vez que en base a desarrollo de capacidades e implementación adecuada se puede mejorar sensiblemente el rendimiento del personal. Asimismo, si bien es generalizado reclamar mejores niveles salariales, resulta importante remarcar que los profesionales- muy limitados en cantidad en la MPC – vienen optando por no priorizar esta demanda optando por mantener un clima laboral saludable y con bajo nivel de discrepancias internas, con la mayoría de los cuadros de personal que no tienen nivel de profesionalización. La falta de ordenamiento administrativo – algunas veces por desconocimiento de funciones, y de aplicar políticas de simplificación o dictar directivas específicas de ordenamiento – vienen acarreando problemas de descoordinación que corresponden al 9% de las respuestas. Es interesante destacar que ésta misma magnitud – 9% - se añade otro de los problemas de las relaciones humanas, la frecuente “rotación de personal”, existiendo casos de rotación de puestos de hasta 2 y 3 veces por año.

PROBLEMÁTICA: RELACIONES HUMANAS

% 21

27.27%

5.19%

15.58%

9.09%

NECESITAN ACTUALIZACION NORMATIVA

14.29%

DEMORA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

16.88%

BLOQUEO DE INFORMACIÓN

2.60%

EXCESIVA ROTACION DE PERSONAL

9.09%

100.00%

DEFICIT CAPACITACION BAJO NIVE L PROFESIONAL DESCONOCE FUNCIONES DESCOORDINACION

TOTAL RESPUESTAS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

En lo que respecta a la problemática de la ORGANIZACIÓN, NORMAS, REGLAMENTOS Y OTROS, está dado por la ausencia de Directivas internas, la falta de actualización del TUPA y la elaboración de instrumentos estratégicos (PDI), operativos (POI) y funcionales (MAPRO), entre otros. La falta de difusión del RIT, a pesar de tener el documento aprobado, vendría a cubrir algunas ausencias de directivas internas que a la fecha se reclaman. En el historial de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, que cuenta con sus instrumentos normativos y funcionales desde el año 2010, se desconocen los motivos de la no aprobación – caso de TUPA –, lo que no fue óbice para aplicar algunos cobros de tarifas que son competencia exclusiva de los municipios ni la difusión, evaluación y monitoreo del POI anual ni menos la aplicación de CUIS y RASA. En el caso del Plan Operativo Institucional, que tiene una actualización para el año 2012, a la fecha, mediados de año, recién se empieza a monitorear. El TUPA, merced a la actual Consultoría ya ha sido actualizado estando apto para su aprobación, difusión y aplicación legal.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

PROBLEMÁTICA: ORGANIZACIÓN, NORMAS, RGTOS, OTROS

FALTAN DIRECTIVAS INTERNAS

18.97%

DIFUSION DE RIT

14.66%

ACTUALIZACION Y DIFUSIÓN DE NORMATIVOS

12.07%

ELABORACION RGTOS ESPECIFICOS

9.48%

ACTUALIZACION DE TUPA

16.38%

ELABORACION DE POI, PDI, MAPRO

15.52%

ELABORACIÓN CUIS Y RASA

12.93%

116

100.00%

TOTAL RESPUESTAS

Se resalta que en cuanto al TUPA, la actualización o adecuación normativa es una necesidad, así como la elaboración y sustento del Manual de Procedimientos o MAPRO, instrumentos que al igual que el PDI 2012-2015, son materia de la presente consultoría externa. Las áreas operativas requieren de una reglamentación específica (demanda del 9%), así como de una norma actualizada y aplicativa de infracciones y sanciones (CUIS y RASA), que también aparecen con una demanda del orden del 13%.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

XVI.- LECTURA CRÍTICA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 1) En general, el Presupuesto de inversión estimado en base a una propuesta actual del PDI 2012-2015 de la MPC, que demandará como mínimo 71,5 millones de nuevos soles de inversión, no tiene una distribución equitativa (es de tipo aleatoria), en todas las dimensiones que configura una propuesta armónica de desarrollo provincial. Partimos de la premisa que para manejar con eficiencia y eficacia dicho presupuesto, se requiere fundamentalmente de un fortalecimiento de los cuadros administrativos, profesionales y técnicos de la MPC. En conclusión, se debe mejorar no sólo la distribución equitativa y justa a nivel de dimensiones de desarrollo del PDI, sino también la sostenibilidad y rentabilidad de los servicios internos (RDR). Las alternativas para lo primero se expresan en el análisis de los sectores de cada una de las 05 dimensiones de desarrollo. La conclusión final, es válida si se tiene en cuenta que la tarea de los recursos de inversión se gestiona para una administración desde la región de Huancavelica y es urgente el fortalecimiento interno de la organización municipal provincial de Castrovirreyna. 2) En lo referente a la inversión de la DIMENSIÓN ECONÓMICA para poner de relieve el potencial Agropecuario de la provincia de Castrovirreyna, en la que se proyecta un monto significativo de presupuesto dentro del PDI, hay que tener en cuenta que a la fecha y muy lamentablemente, el SNIP, está observando el desarrollo de muchos proyectos productivos y sobre todo para la adquisición de activos que otorguen valor agregado de naturaleza agro industrial dentro de la Cadena Productiva. Hay una ERRADA política de Estado al respecto y las regiones de extrema pobreza, como el de la región Huancavelica, tienen que reclamar al Gobierno Central el levantamiento de dichas observaciones pseudo tecnicistas. 3) En el presupuesto por la DIMENSIÓN ECONÓMICA, hay una apuesta de inversión concentrada en los rubros de las actividades agrícolas y pecuarias (nivel del 86% del Ppto total de la dimensión). Si bien incluye parte de la actividad de Industria y Comercio, no se está apostando con intensidad en los potenciales rubros de Pesquería y Turismo, que a la fecha tienen una demanda excepcional en mercados internos y externos. La regla de oro de la inversión económica es la de apostar por varios rubros en una canasta, protegiéndose de las debilidades y probables amenazas tanto del interior como del exterior. Por lo tanto, se recomienda que en el transcurso de los siguientes meses y años, se puedan y deban de inducir las correcciones pertinentes. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

4) Las observaciones que podemos hacer referente a la propuesta de inversión programada en la DIMENSIÓN SOCIAL y cronogramados en el tiempo de los siguientes 04 años no es la más apropiada en términos socio políticos. Las alternativas pueden ser desde lograr una distribución sostenida pero equitativa en montos y proyectos anualmente y/o una asignación ascendente anualmente. La actual distribución es una línea descendente de manera abrupta. Quienes apuntan a una continuidad en la administración pública como autoridades, proceden a hacer precisamente lo contrario y que señalamos como recomendación posible a tenerse en cuenta. 5) El otro aspecto observado técnica y administrativamente del presupuesto de la DIMENSIÓN SOCIAL, es la insignificante apuesta de inversión por los sectores de Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos y Defensa Civil. Creemos que nadie puede apostar por el desarrollo de una labor promocional sin el requisito estructural que presuponen ambos aspectos. El Gobierno Municipal de la Provincia de Castrovirreyna, deberá de corregir urgentemente estas atingencias en el transcurso del presente y siguientes años. 6) LA DIMENSIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, en una lectura razonada y crítica, ha sido formulada en base a una política cortoplacista y no con una Visión de desarrollo de mediano y largo plazo. Es muy importante que las metas de competitividad relacionado con el medio ambiente se vengan cumpliendo y que Castrovirreyna cuente con una mejor logística para el recojo de la basura y relleno sanitario. Si bien bajo las condiciones actuales es muy limitado proyectar una planta de tratamiento de residuos sólidos tecnificada, existen tratamientos tecnológicos intermedios que complementarán los avances actuales. Estos aspectos logrados en el marco independiente de una política de incentivos o no, constituye un marco especial de desarrollo social y se propone apuntar a la realización de proyectos eco ambientales con recursos nacionales o del exterior. 7) Sin embargo, en la temática de ORDENAMIENTO TERRITORIAL, consideramos que las propuestas tienen que ser más contundentes y enérgicas, toda vez que con un PAT provincial (Plan de Acondicionamiento territorial) se establecen las bases maestras de las herramientas complementarias que de ella deriven (planes de desarrollo Rural y Urbano, planes directores y/o rectores de muchos sectores de las actividades socio económicas, etc.) Esta es una verdadera demanda de 13 distritos y, desde nuestro punto de vista, el principal a ser atendido – previa reorientación en la gestión administrativa – desde el presente año 2012. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

8) En lo concerniente a la DIMENSIÓN VIAL Y DE COMUNICACIONES, creemos que debe existir una mayor capacidad de gestión y de repotenciación de personal y de presupuesto de las oficinas descentralizadas y provinciales de PLANES VIALES o PRO VIAS RURAL, cuyo plan de desarrollo estratégico formulado en el último lustro NO viene siendo atendido por las autoridades del Gobierno Central. Nuevamente nos encontramos con un reclamo de una Política de Estado que ha sido aprobada por el precedente Gobierno Nacional (propuesta original de Gobernante Alejandro Toledo) y que deben de hacer una causa común en el marco de una plataforma de reclamos, las principales autoridades de los gobiernos regionales y sub nacionales del interior del país (Pdte. regional y alcaldes provinciales y distritales). 9) Finalmente en la DIMENSIÓN INSTITUCIONAL, encontramos una limitación presupuestal muy severa que se propone gestionar en base a proyectos de fortalecimiento y/o la inclusión como Productos o Componentes intermedios de proyectos de diversa naturaleza que se formulen tanto como gobierno local provincial y ante el gobierno regional. Se recomienda aplicar criterios ponderados de variada especialización así como el desarrollo de una política interna de generación de Recursos Directamente Recaudados, en base a la aprobación de un conjunto de normas y autorizaciones municipales de recaudación de tributos e impuestos locales (caso por ejemplo del área de tránsito y del área de administración en el tema predial principalmente). 10) Complementariamente, para mejorar la recaudación, está el tema de las edificaciones y construcciones – licencias – y las autorizaciones o licencias de ocupaciones territoriales para explotación primaria de los recursos naturales y que demandan estudios de impacto ambiental). Los servicios básicos DEBEN SINCERARSE en sus costos actuales (el servicio de agua y recojo de basura de la ciudad). Políticamente, aún estamos a tiempo de aplicar un programa de fiscalización tributaria y de sinceramiento de costos de servicios básicos. 11) El desarrollo de la DIMENSION INSTITUCIONAL, reclama un proceso de modernización y desarrollo de capacidades para lograr cada día mejores niveles de competitividad. La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, requiere con suma urgencia la formulación de un plan de fortalecimiento intensivo y sostenido de esta naturaleza. Los requisitos mínimos de naturaleza logística (racionalización de uso y distribución de los actuales equipos de cómputo, la repotenciación de algunos y la compra de otros), un plan mínimo de capacitación en ofimática (de carácter obligatorio) y una sensible mejoría del servicio de internet por parte de telefónica, (ancho de banda), otorgarían PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

una tónica diferente y muy superior a la actual, en la mejora de los diversos servicios que brinda el Gobierno municipal de la provincia de Castrovirreyna.

XVII.- PROBLEMÁTICA Y ALTERNATIVA INSTITUCIONAL. TIPS ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCIÓN, EL DESARROLLO Y MONITOREO. 17.1.- EL PUNTO DE PARTIDA: Para la conducción de éste conjunto de procedimientos, resulta indispensable tener voluntad y decisión política de llevar a la práctica aspectos gerenciales de DIRECCION, DE SUPERVISION y CONTROL. Tanto El POI 2012, y de los años subsiguientes, así como el PDI 2012-2015 de la MPC, y cualquier otra herramienta de gestión operativa o normativa, que se desarrolle, tienen este punto de partida que asegura el éxito institucional, y que culmina con el cumplimiento de objetivos y metas con un alto nivel indicativo. La gestión institucional será exitosa necesariamente. Un paso básico para la MPC es la recomendación pendiente que practique una REINGENIERIA ADMINISTRATIVA BASICA CON SUS ACTUALES RECURSOS DE PERSONAL. Ningún proceso de CAMBIO podrá lograrse sino se ordena el Tema integral DE PERSONAL o recursos Humanos. El Equipo técnico de Consultoría hace ésta propuesta invocatoria a quien quiera leer y entender el significado de lo acotado. El primer paso logrado, se ha plasmado con éste documento la VOLUNTAD POLÍTICA de querer hacer de la administración municipal, una gestión de gobierno municipal EFICIENTE en la medida del logro de sus metas de VISION y MISIÓN, así como, por lo tanto, de las metas anuales de corto plazo. El desarrollo de procedimientos o pasos administrativo es como sigue:

A.- Primer Paso: Luego de la formalización técnica y administrativa de conformidad, sustentada en el principio de que éste documento NO es de laboratorio, sino participativo y consensuado por la Alta Dirección, se deberá CREAR el COMITÉ TECNICO de seguimiento y gestión, así como del monitoreo y supervisión. Ella está conformada por los gerentes y/o funcionarios de confianza, así como los expresamente designados para tal fin. La Oficina de Planificación asume la responsabilidad.

B.- Segundo Paso. Existe un elemento técnico para el registro del desarrollo de las actividades y proyectos comprometidos por el Gerente Municipal y jefes de áreas responsables. El documento de registro está en manos de Planificación. Esta área es la funcionalmente encargada de la Supervisión y Monitoreo de los instrumentos o PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

herramientas de Gestión Interna y Externa. Coordina directamente con la Gerencia Municipal y brinda información y asesoramiento a las Comisiones de Regidores en lo referente al desarrollo presupuestal y técnico físico de los proyectos y actividades

C.- Tercer Paso.A raíz de las acciones de monitoreo y control, cuyas acciones regulares son SEMESTRAL Y ANUAL, en el caso del PDI, y deberá estar listo en los meses de JUNIO y JULIO de cada año, para replantear las actividades y proyectos modificados (o priorizados) para el siguiente ejercicio anual. El Cronograma de inversión y de avances, de cada uno de ellos, permite proyectar los resultados de cada año fiscal. No olvidarse que la CULTURA del INFORME y TRANSPARENCIA DE LOS AVANCES y coyuntura anual en la Página Web y del portal del Estado Peruano, debe ser una constante periódicamente dada a conocer. Participan la Gerencia, sub gerencias y jefaturas de área en su elaboración, en base a un proceso ordenado de sistematización de las informaciones relevantes y ordenadas electrónicamente. Una Hoja ad hoc, diseñada por Planificación y/o Informática puede simplificar y ordenar dicho procedimiento de ley.

D.- Cuarto Paso.Tomar las decisiones correctivas más apropiadas para cada área en problema de cumplimiento o de probable incumplimiento de sus actividades y metas. El enfoque en éste caso, es de prioridad para los servicios básicos y el desarrollo de actividades de proyectos de impacto local y provincial. En un nivel mayor, se establece la equidad del desarrollo por dimensiones, a efectos de no descuidar los otros aspectos de cambio, especialmente los de gran impacto social, por su implicancia conceptual en el desarrollo humano como política priorizado y cuyo eje central es el HOMBRE.

17.2.- DESDE LA COYUNTURA HACIA LA SOLUCIÓN PERMANENTE. Se han determinado que la MPC, tiene muchos problemas para afrontar los gastos de funcionamiento regular y, por lo tanto, del cumplimiento de la visión y, sobre todo, de la misión institucional, siendo los más observables los que mostramos a continuación, en un marco de alternativas y recomendaciones.

 Alta morosidad en el pago de los servicios de recojo de basura. “Escasa cobertura de los servicios básicos en el Distrito capital de Castrovirreyna. Sin embargo, la atención es brindada a todos los ciudadanos, aunque de manera irregular. Cultura de no pago generalizado en muchas familias de Castrovirreyna”.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

ALTERNATIVA: Horarios de estricto cumplimiento. Ajustar los cronogramas de recojo de basura a un horario conocido por la población. Hacer propaganda en el mismo camión recogedor de basura sea mediante Pancarta móvil y el uso de algunos elementos de música autóctona. Una vez al mes debería de darse espectáculos móviles de expresiones artísticas – grupos locales de alumnos de danzas - en los mismos recorridos. El Mensajes subliminal de MANTENER LA CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE, así como la CULTURA DE PAGO, debe estar presente en los mensajes al ciudadano. De igual manera el tema de las campañas de tributación en general. Es el medio más apropiado de brindar un servicio y crear conciencia y responsabilidad ciudadana, durante todos los días del año, así como en períodos de campañas. Se RECOMIENDA, finalmente ejecutar en éste año 2012, campañas de cobro intensivo, según los indicadores de morosidad predeterminados, ya que el siguiente es un año pre electoral e imponer estas campañas de tributación y de recaudación en general, es contraproducente para la gestión que tiene perspectivas de permanencia como movimiento político (usual en nuestro medio socio político)

 Escasa capacitación al personal “Carencia de un Plan de Capacitación para el Personal en aspectos técnicos y de especialidad, quedando casi siempre en trámites o, en el peor de los casos, no se presenta ni una propuesta conforme a la LOM.”

ALTERNATIVA: El desarrollo de Capacidades al interior de la institución, consiste en un decisivo punto de partida que debe ser manejado con equidad y responsabilidad. Se recomienda que dado un presupuesto mínimo de desarrollo de Capacidades, TODOS los trabajadores que asistan a un evento de capacitación, aparte de presentar el resultado o informe escrito, deberán de socializar los contenidos con LOS DEMÁS TRABAJADORES MUNICIPALES, en horarios apropiados. En caso de eventos de especialización es de carácter obligatorio para el personal de áreas involucradas directamente con dicha temática. Se RECOMIENDA, que el trabajador municipal exponga, de la manera más didáctica los resultados de su pasantía y de las medidas de recomendaciones que se deriven. GERENCIA debe brindar facilidades para el desarrollo de la(s) alternativa(s) a la recomendación de la aplicación o réplica, dentro de la Municipalidad. Lo cual garantizará que la asistencia a eventos, y/o utilidad práctica de lo aprendido se sociabilice a los demás trabajadores municipales.

 Implementación lenta y progresiva de la Estructura Orgánica. Esta observación es crítica, toda vez que debe de existir responsables titulares y no PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

encargados de funciones de varias áreas. Es posible que las limitaciones económicas sean una restricción; sin embargo, en muchos municipios, se ha venido observando un trabajo sostenido para mejorar los ingresos propios y en otros, el desarrollo de proyectos, orientados a esa línea de acción del área desimplementada, con lo que se factibiliza el contrato temporal, razonable y justificado de un determinado personal. De aquí la disyuntiva, en función de cada realidad municipal, de adoptar las medidas diferenciadas para cada caso. Se recomienda que se empiece implementando u orientando el trabajo por las áreas que pueden lograr en el más breve plazo posible ingresos propios. Caso por ejemplo de CATASTRO, TRANSITO, FISCALIZACION, entre otras, que pueden contribuir a generar el desarrollo de un Proyecto o actividad ad hoc y mediante su trabajo efectivo, es posible lograr mejores ingresos económicos en forma permanente – al término del proyecto(s) o de la actividad(s) - y que posibilita el mantenimiento de la plaza o cargo funcional por titulares contratados permanentemente.

17.3- RECOMENDACIONES PARA LA GENERACIÓN DE RDR EN LA MPC Para el presente año, si bien ya están definidos los montos y las metas que deberá lograr el Gobierno Municipal Provincial de Castrovirreyna y los cuadros orgánicos estructurados de las diversas Gerencias, Jefaturas de Áreas, unidades etc., estimamos que por su dinamismo operativo, puede empezar a adoptar los primeros pasos para generar una estrategia de captación de recursos propios en la localidad. Es por este motivo que formulamos una propuesta que tiene el colofón de una propuesta orgánica con esquema de Marco lógico que presentamos en la sección de Anexo.

 Desarrollar Plan de Recaudación de recursos propios de manera sostenida en diferentes aspectos que definen la competencia municipal exclusiva: (Ver ANEXO. Marco lógico de programa estratégico de mejoramiento de ingresos propios)  Aplicación de Operativos de Infracción de Tránsito.  Mejoramiento de los trámites de expedición y de revalidación de licencias de conducir.  Operativos para la formalización de licencias para vehículos menores. 

Las deudas que están pendientes por cobrar así como la determinación de deuda por cada uno de los contribuyentes.

 Ampliar la data efectiva de contribuyentes, en un trabajo coordinado con Catastro.  Cobro por licencias de Construcción (nuevas y construcciones sin autorizaciones o clandestinas). PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

100

 Recuperación y aplicación efectiva de los conceptos de Tasas, arbitrios y contribuciones.  Sinceramiento de las tasas de beneficio de animales.(cobertura Sanitaria y de Salubridad Humana), Servicio deficitario a regularizarse en el corto plazo.  Ordenar el cobro de alquiler de puestos de mercado. Evitar problemas de morosidad en los servicios de alquileres de puestos de conducción.  Mantenimiento de infraestructura de los mercados. Promocionar su ocupación ordenada, articulada y organizada por nuevos e informales con actitudes favorables a la formalización y orden.  Integrar en el cupón de cobro de Auto avalúo o impuesto predial, los conceptos de cobro por el servicio de recojo de basura, de mantenimiento de parque y jardines.  Se recomienda crear y/o establecer en forma elemental servicio de Serenazgo y Policía Municipal, a efectos de contribuir a la sostenibilidad del mismo. La Ordenanza es necesaria.  Se deberán de implementar las nuevas unidades o áreas funcionales de la MPC, buscando la priorización e implementación de cargos que coadyuven a la aplicación y generación de ingresos propios o RDR.  El apoyo social de las maquinarias, a la población, deberá ser ordenado y reglamentado mediante directiva pertinente por el Concejo Municipal. Se deberá evitar incurrir en mayores gastos sociales que acortarán la vida útil de la maquinaria.  Cumplimiento máximo de las metas de competitividad asignadas a la MPC, a efecto de lograr los beneficios económicos e incentivos del PMM, PI y BOI.  Se debe de fortalecer y dinamizar las intervenciones de la CTI. Los temas que aún no son valorados son los relacionados al Turismo, al tema de Producción y Medio Ambiente, en todas sus expresiones.  Establecer contactos con ONG o Municipios de la región de Huancavelica, que vienen trabajando el tema del canje de oxígeno por carbono (o Programas sostenidos de Forestación y reforestación).  Definitivamente al mediano y largo plazo se podrá ser beneficiaria institucional de éste proyecto que únicamente requiere de organizar el trabajo de la Sub gerencia de Medio Ambiente de la MPC y solicitar la incorporación – o ser eje de una amplia propuesta ambientalista - en la cruzada medio ambientalista regional de Huancavelica.  Existe plena garantía de ingresos económicos asegurados en el futuro – Proyecto Mundial de Planeta Verde – por y para desarrollar éste tema en los municipios del Perú. La diversidad de pisos ecológicos facilita enormemente la realización de éste mega proyecto a nivel local, provincial y regional. PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

101

 El recurso de la bonanza de la minería tiene un tiempo determinado, frente a las posibilidades amplias de hacer de la Región de Huancavelica una zona verde, sostenible y saludable y con fuente de riqueza asegurada al mediano y largo plazo. Está en manos de los castrovirrences lograr sus metas.

Castrovirreyna, 23 de Agosto del 2012

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

102

 MARCO LÓGICO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO MEJORAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS

 MATRIZ GRAL. DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL DE LA MPC.: RESULTADOS  RESUMEN GENERAL DE PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL M.P.C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

103

MARCO LÓGICO DE PROGRAMA ESTRATÉGICO DE MEJORAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS: PROGRAMA DE RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CASTROVIRREYNA OBJETIVOS RESULTADO GENERAL (FIN): "INCREMENTAR LA GENERACION Y LA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE DE LAS RENTAS PROPIAS DE LAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASTROVIRREYNA"

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

% de Incremento de recaudación efectiva y sostenida en período 2011-2014

Registros contables, cuentas corrientes, documentación presupuestal anual.

% de contribuyentes satisfechos con bienes y servicios prestados bajo indicadores óptimos.

Encuestas de campo, estudios socio económicos, registros visuales, calificaciones certificadas y otros.

1.- Mejora de los ingresos económicos por concepto de Recaudación Tributaria. 2.- Mejora de los ingresos económicos por concepto de desarrollo técnico legal y justa aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 3.- Mejora de los ingresos económicos por concepto de ampliación y aplicación formal del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) y el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA).

% de recaudación económica efectiva en el período de un año.

Registros y formularios contables, manuales y electrónicos.

% de recaudación económica efectiva en el período de un año.

Registros y formularios contables, manuales y electrónicos.

4.- Mejora de los ingresos económicos por concepto de Recaudación de los Arbitrios municipales.

% de recaudación económica efectiva en el período de un año.

Registros y formularios contables, manuales y electrónicos.

% de recaudación económica efectiva en el período de un año.

Registros y formularios contables, manuales y electrónicos.

% de recaudación económica efectiva en el período de un año.

Registros y formularios contables, manuales y electrónicos.

RESULTADOS INTERMEDIOS (COMPONENTES):

5.- Mejora de los ingresos económicos por concepto de aplicación de la normatividad legal sobre Infracciones de Tránsito. 6,- Mejora de los ingresos económicos por concepto de otorgamiento de Licencias Especiales.

% de recaudación económica efectiva en el período de un año.

Registros y formularios contables, manuales y electrónicos.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

104

SUPUESTOS. Política de Modernización Administrativa y Financiera forma parte del Plan de Desarrollo Institucional - PDI 2012-2015 -del Gobierno Municipal. Agenda local permanente de Gobierno Municipal que aplica normatividad vigente y desarrolla ordenanzas municipales, reglamentos y directivas complementarias.

OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES

7,- Mejora de la calidad, equidad, prioridad es inclusión participativa por las Contribuciones N° de contribuyentes y monto de participación financieras efectivas de ciudadanos organizados y económica efectiva en el período de un año. demandantes de bienes y servicios de proyectos de inversión pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS.

Actas y documentos de compromisos; convenios, acuerdos y otros. Ordenanzas municipales, debidamente fundamentadas, aprobadas, reglamentadas, consensuadas y difundidas ampliamente a los actores locales y a la ciudadanía.

RESULTADOS INMEDIATOS (ESPECÍFICOS):

GESTIÓN ESTRATÉGICA TRIBUTARIA : CATASTRO 1.1 Amplía universo de contribuyentes.

N° de contribuyentes que determinan una sólida línea económica de base sostenible.

Software electrónico./ Planos, Mapas de territorio urbano y rural al detalle.

1.2 Valores reales de predios.

N° de predios consolidados en una sólida línea de base sostenible de contribuyentes.

Software electrónico./ Planos, Mapas de territorio urbano y rural al detalle.

1.3 Estratificación y calificación de contribuyentes.

Registro sistematizado, clasificado y calificado de contribuyentes.

Software electrónico./ Planos, Mapas de territorio urbano y rural al detalle.

1.4 Predios con determinación de deuda.

Registro organizado de predios con valor actual real.

Software electrónico./ Planos, Mapas de territorio urbano y rural al detalle.

1.5 Registros mecanizados que orientan al pago del contribuyente en forma ágil y oportuna.

Formato de atención a contribuyentes selectos y de atención certificada general.

Software electrónico./ Planos, Mapas de territorio urbano y rural al detalle.

2.1 Capacidad, equidad, agilidad y transparencia con N° de Procedimientos sistematizados en observancia formalidad administrativa institucional. a las facultades normadas con exclusividad.

Documento de TUPA y Ordenanza de aprobación.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

105

Ordenanzas municipales, debidamente fundamentadas, aprobadas, reglamentadas, consensuadas y difundidas ampliamente a los actores locales y a la ciudadanía.

OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

2.2 Optimización y legalidad de procedimientos exclusivos.

Hojas Técnica de costos y diagrama de procesos dinámicos por cada procedimiento.

Documento de TUPA, Ordenanza de aprobación.

2.3 Actualización permanente de valores ligado a procesos y referidos a la UIT.

Hoja Técnica de costos y diagrama de procesos actualizada de manera permanente.

Documento de TUPA, Ordenanza de aprobación, reglamentos y directivas de aplicación.

3.1 Capacidad, equidad, dinamismo y transparencia bajo iniciativas reales y locales.

Informe técnico procedimental debidamente adecuado Documento de CUIS y RASA y Decreto Municipal de al diagnóstico de la realidad local. aprobación.

3.2 Optimización y legalidad para la calificación y aplicación de infracciones y sanciones.

N° de procedimientos operativos aplicados y sancionados.

Documento de CUIS y RASA y Decreto Municipal de aprobación.

4.1 Sensibilidad, responsabilidad y cultura de pago de arbitrios municipales.

01 Plan Operativo de sensibilización y difusión de obligaciones y responsabilidad tributaria.

Documentos de Ordenanza Municipal, reglamentos y directivas de aplicación.

4.2 Medio ambiente y territorio local limpio y sostenible.

01 Plan Operativo de manejo y conservación del medio ambiente y los servicios públicos.

Documentos de Ordenanza Municipal, reglamentos y directivas de aplicación.

4.3 Seguridad, orden y tranquilidad ciudadana.

01 Plan Operativo de Seguridad Ciudadana.

Documentos de Ordenanza Municipal, reglamentos y directivas de aplicación.

5.1 Seguridad y responsabilidad ciudadana para el desplazamiento y transporte vehicular.

01. Plan Operativo y campañas para revisiones técnicas vehiculares.

Documentos normativos de tránsito y transporte vehicular con reglamentaciones internas.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

106

SUPUESTOS.

OBJETIVOS 5.2 Disminución de accidentes y accidentados discapacitados.

INDICADORES VERIFICABLES 01 Plan Operativo y campañas para para el cumplimiento de normas y procedimientos de tránsito vehicular.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS.

Documentos de difusión, eventos de capacitación y de slogans publicitarios de normatividad vehicular.

5.3 Vehículos seguros, asegurados y con garantía de 01 Plan Operativo y campañas para la Promoción funcionamiento operativo. de Aseguramiento del parque vehicular.

Convenios y acuerdos promocionales con empresas privadas aseguradoras.

6.1 Salubridad, seguridad y orden para el ejercicio libre de actividades de alto riesgo.

01 Plan operativo para campañas de salubridad, salud humana, de seguridad y de orden.

Ordenanzas y autorizaciones que legislan externa e internamente las licencias especiales.

6.2 Autorizaciones calificadas y permisibles de acuerdo a ley.

01 Plan Operativo para campañas de regularización de licencias, horarios de servicios y pago de tributos.

Ordenanzas y autorizaciones que legislan externa e internamente las licencias especiales.

7.1 Grupos vecinales, organizaciones e instituciones como activos agentes de contribuciones para proyectos de inversión.

N° de PIPs. Con código SNIP aprobados y que registran cofinanciamiento presupuestal.

Registros oficiales de organizaciones y sus respectivas juntas directivas: convenios y actas de compromiso.

7.2 Presupuesto de inversión optimizado con la participación activa de contribuyentes

Registros oficiales de organizaciones y sus % de monto presupuestal de cofinanciamiento privado respectivas juntas directivas: convenios y de PIPs. actas de compromiso.

NOTAS IMPORTANTES: En el presente aporte sistematizado de Marco Lógico, se establecen alternativas generales para municipios que como en el caso de la MPC, deberán ser tomados en cuenta en forma progresiva. Probablemente existen muchos aspectos en los que aún la Municipalidad no considere realista su aplicación. Por lo tanto, las jefaturas deberán de establecer la PRIORIDAD. Una intervención privilegiada sería el cobro del Impuesto Predial, del servicio de recojo y en general de tratamiento integral de los residuos sólidos. Asimismo del sistema de Cobranza Única en éstos servicios básicos a la ciudad. El ordenamiento de la ciudad y los registros Catastrales es una alternativa priorizada y viable; sostenida y de inmediatos resultados.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

107

MATRIZ GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL DE LA MPC.: RESULTADOS PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

001MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

Déficit Capacitación

Mejoramiento de Servicio de Internet.

Faltan directivas internas.

Bajo nivel profesional

03 sillas

Falta difundir RIT

No conocen funciones

02 escritorios

Falta mayor coordinación con personal.

Descoordinación áreas

Útiles de Oficina.

Falta aprobación y actualización de TUPA.

Falta actualización normativa Déficit Capacitación

002MPC

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos.

OBSERVACIONES

Implementación y Socialización de instrumentos normativos aprobados.

Falta de personal asistente

Proyecto de fortalecimiento institucional para el equipamiento, capacitación y sistematización de procedimientos.

Falta mejorar la seguridad de oficina.

Se contrata personal que no tiene requisitos de puesto

No hay MAPRO, CUIS Y RASA de la MPC. 03 sillas

Excesiva rotación de personal

Faltan directivas internas.

Actualización, aprobación y difusión de normativos.

Funciones asignadas en OSINERGIN.

Faltan normativas específicas.

Simplificación administrativa para la atención de contribuyentes

Falta de criterios para evaluar la rotación de personal

Falta conocimiento de funciones

Existe una situación inestable por las funciones que realiza

Es especialista en Mantenimiento Eléctrico

Implementación Oficina OSINERGIN

003MPC

Déficit Capacitación

01 equipo de cómputo

Falta difundir RIT

Mejoramiento de ancho de Banda del Internet.

Directiva Interna sobre Manejo Documentario.

Excesiva rotación de personal

01 scanner, 01 fax.

Faltan directivas internas.

Evaluación del Personal.

Muchos procesos se deben de efectuar en Ciudad capital regional o zonas de costa, por déficit de internet.

Bajo nivel profesional

02 sillas

Falta actualización de normativos

Capacitación especializada.

Directiva Interna sobre Manejo de Caja Chica.

Falta actualización normativa

01 armario con llaves.

Elaboración Directivas Internas.

Es usual que se extravíen documentos

Ambiente reducido.

Actualización y aprobación y difusión de instrumentos de gestión.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

108

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

004MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos.

Déficit Capacitación

01 equipo de cómputo

Faltan directivas internas.

Difusión de normativos

Débil conexión a internet

Falta actualización de normativos

Demora de áreas para entrega de información.

01 armario con llaves.

Falta RIT

Difusión de funciones.

útiles de Oficina.

Mayor comunicación con personal.

Formulación de Plan Institucional para Equipamiento y Capacitación progresiva del personal.

OBSERVACIONES

Labores de personal totalmente incómodos por ser ambiente FRIO

Formulación de Plan de Sensibilización a la población para captar ingresos propios.

Ambiente no adecuado. Demora de áreas para entrega de información.

01 equipo de cómputo

Mayor comunicación con personal. Mejoramiento para la simplificación de Procedimientos Administrativos.

01 paquete de herramientas de Ingeniería para obras. 005MPC

Falta camioneta.

Plan de Fortalecimiento Institucional para la adquisición de equipos , herramientas y movilidad.

útiles de Oficina.

Fortalecimiento para la generación de fuentes y recursos de ingresos propios.

006MPC

Déficit Capacitación

Déficit de útiles de Oficina.

Falta de directivas internas

Elaboración de directivas internas para el flujo de información.

Excesiva rotación de personal

Falta de calefacción

Falta difundir RIT

Proyecto de fortalecimiento institucional para el equipamiento, capacitación y sistematización de procedimientos.

Desconocimiento de funciones

Déficit de servicio de internet.

Falta actualización de normativos

Simplificación Administrativa

Retardo de información

Falta de privacidad

Desfases normativos

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

109

Propuesta Gerencial.

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

Relaciones Humanas Déficit Capacitación

Equipos y Materiales 01 armario con llaves.

Desconocimiento de funciones

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos.

OBSERVACIONES

Urgente actualización, aprobación y difusión de TUPA

Reubicación espacial en ambiente de primer piso.

Elaboración/actualización de CUIS y RASA

Que se tomen en cuenta las opiniones técnicas y recomendaciones impartidas

Otras propuestas: Reuniones ejecutivas periódicas de Coordinación de Gerente con sub gerentes.

Ejecución efectiva de Sanciones administrativas

Reuniones ejecutivas periódicas al interior de cada Sub Gerencia.

007MPC

Capacitación básica y técnica especializada Equidad en los procesos de capacitación Institucional. Déficit Capacitación

008MPC

01 equipo de cómputo

Faltan directivas internas.

Capacitación Técnica especializada

Análisis Microbiológico ( temática de capacitación)

01 andamio metálico

Actualización de normativos.

Capacitación social

Tratamiento de problema de Alcoholismo ( temática de intervención)

01 armario con llaves.

Manejo de Caja Chica (atención de emergencias)

Onerosidad en la atención de requerimientos de urgencia. ( básico para mejorar la imagen y la calidad del servicio de atención al usuario)

Insumos desinfección y tratamiento de agua requerida.

Construcción y/o mejoramiento de almacén propio

Requiere de autonomía para el manejo de almacén propio

06 válvulas tipo dado

Implementación de stock básico de materiales, equipos y herramientas

Déficit Capacitación

009MPC

Demora de áreas para entrega de información.

Conexión a internet y mejora del servicio

Actualización de normativos.

Capacitación actualizada SIAF

Falta directivas internas

Contratar personal calificado.

Actualización de TUPA Déficit de MAPRO, PDI,CUIS Y RASA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

110

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

Relaciones Humanas

012MPC

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos. Déficit de socialización de normativos, reglamentos y directivas

Excesiva rotación de personal

01 equipo de cómputo

Bajo nivel de personal contratado

01 impresora

Garantía de asignación presupuestal y ejecución efectiva bajo responsabilidad.

01 conexión a internet

Principios de Autoridad para desarrollo de propuestas ejecutivas.

stock de implementos

Saneamiento físico legal de zona urbana de ciudad capital.

010MPC

011MPC

Equipos y Materiales

Mayor nivel de Coordinación con Gerencia Municipal y Presupuesto.

Déficit Capacitación

01 equipo de cómputo

Déficit de directivas internas.

Capacitación y actualización normativa y de funciones.

Demora de áreas para entrega de información.

01 silla, 01 armario

Falta RIT

Mejoramiento de condiciones ambientales para atención en oficina.

Desconocimiento de funciones

01 escritorio

Falta actualización de normativos

Desconocimiento de normas actualizadas

Servicio de Internet

Falta TUPA, CUIS y RASA; PDI.

Espacio reducido

Utiles de escritorio

Déficit Capacitación

Déficit de ütiles de Oficina.

Desconocimiento de funciones

Internet deficitario

Desconocimiento de normas actualizadas

Déficit logístico de motocicleta

Faltan directivas internas y reglamentos.

Capacitación en funciones operativas de área Capacitación / Pasantía en Gestión para el Desarrollo Económico local.

Falta toner

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

111

OBSERVACIONES Cuando se ausenta personal por cualquier motivo, la delegación de funciones es de casi nula efectividad por la baja calidad y nivel del personal contratado.

Rastrillos, carretillas, picos, lampas, escobas, recogedores, implementos de seguridad del personal.

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

013MPC

014MPC

015MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos.

Déficit Capacitación

01 equipo de cómputo

Faltan directivas internas.

CAPACITACION AL PERSONAL :

Desconocimiento de normas legales actualizadas

Mejoramiento de Servicio de Internet.

Faltan: MAPRO, PDI,CUIS Y RASA, actualización de TUPA

PLAN DE RECAUDACIÓN PROPIA.

Retardo de información de áreas complementarias.

SENSIBILIZACION A LA POBLACION PARA EL DESARROLLO DE CULTURA DE PAGO.

OBSERVACIONES

Temas de : Mejoramiento en aspectos legales de Adquisiciones y contrataciones, re potenciamiento de equipos de cómputo, mejoramiento de ancho de banda de internet; Sistematización de Procedimientos administrativos

Directiva sobre entrega obligatoria de información para la actualización de la página web Municipal.

Página web de la Municipalidad muy pobre, con déficit de información institucional

02 sillas

Actividad urgente: mejoramiento del servicio de internet.

Sensibilización para la lectura de avisos en paneles de la MPC.

03 escritorios.

Capacitación básica Informática ( Manejo Simplificación electrónica de procedimientos de ofimática), y de mantenimiento de administrativos de la MPC. Equipos

Kid de herramientas para servicios informáticos

Adquisición de Kid de herramientas para el mantenimiento y reparación electrónica de equipos.

A la fecha, el instrumental es de su propiedad.

SECRETARIA GENERAL.

Déficit Capacitación

01 impresora

Desconocimiento de normas legales actualizadas Bloqueo y/o retardo para la entrega de información

Déficit de directivas internas.

Falta de conocimiento de funciones del área.

Útiles de escritorio

Desarrollo de normativos y reglamentos apropiados

Acondicionamiento de Piso de Parquet de Oficina y colocación de lunas de las mismas.

Excesiva rotación de personal

06 sillas

Ausencia de POI y PDI.

Implementación de Panelógrafos para brindar información relevante al público usuario.

Déficit Capacitación

01 equipo de cómputo

Cursos de redacción básica administrativa y de sintaxis ortográfica

01 equipo de panelógrafo.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

112

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

016MPC

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

Falta de Capacitación

01 Kid de llaves de diferentes medidas.

Falta de conocimiento de funciones del área.

01 equipo de cómputo con sus implementos

Desconocimiento de normas legales actualizadas

017MPC

018MPC

019MPC

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos. Reglamento de Uso, conservación y mantenimiento de maquinaria pesada Directivas pertinentes para ejecución de obras y de servicios de apoyo social.

OBSERVACIONES

Capacitación en Maquinaria Pesada y en aspectos de Reglamento de Tránsito. Elaboración de RIT (uso y control de maquinaria pesada)

Objetivo: Mejora de calidad de servicio que se brinda a la población y a las obras de la institución.

Adquisición de Kid de herramientas y de uniformes de personal para el mantenimiento y reparación de maquinaria.

Objetivo: Mejora de Ingresos propios.

DPTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Falta de Capacitación

01 equipo de cómputo

Déficit en directivas internas.

Pasantía Urgente al encargado del área, a efectos de actualizar funciones y procedimientos básicos del Dpto.

Retardo de información de áreas complementarias.

01 impresora

Déficits de POI, PDI, TUPA VIGENTE, MAPROS, CUIS y RASA.

Proyecto de señalización de vías en el distrito capital

Falta de conocimientos de función y de normas legales actualizadas.

Útiles de escritorio

Déficit de personal de guardianía.

Déficit de servicio de internet.

Falta de Capacitación

Actualización de normativos.

Falta de conocimientos de función y de normas legales actualizadas.

Déficit de: closets, tv, mantenimiento de terma; sábanas, toallas, andamio etc

Déficit en directivas internas.

Proyecto : Mejoramiento de la calidad del servicio e implementación del Hotel Municipal.

Objetivo: Captación de clientes turísticos.

Bloqueo y/o retardo para la entrega de información

Déficit de servicio de internet.

No hay MAPRO, CUIS Y RASA; PDI de la MPC.

Actividad: Pasantía en administración de Hotelería.

Objetivo: Mejorar la administración y rentabilidad de Hotel Municipal.

Bajo nivel profesional y/o experiencia del personal contratado

01 impresora Falta directiva de supervisión , ejecución y liquidación de obras

Capacitación técnica y normativa de personal profesional y técnico de área.

200 obras asignadas para la supervisión y/o liquidación de obras

Falta de conocimientos de funciones propias

Adquisición de logística vehicular.

Adquisición de Unidad Logística Vehicular.

A la fecha viene sólo trabajando con 50 Obras por déficit de personal y logística.

Contratación de 01 guardián municipal e implementación de Ejecutor Coactivo.

Déficit de servicio de internet.

A efectos de realizar operativos y cobrar la sanción de manera efectiva. Ingresos mensuales de S/ 200 en promedio.

Falta útiles de oficina

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

113

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE

Relaciones Humanas

Equipos y Materiales

Falta de Capacitación

01 sillón Y 02 Sillas

Falta distribuir RIT

Contratación de 01 asistente

Retardo para la entrega de información

Falta útiles de oficina

No hay MAPRO, CUIS Y RASA; PDI de la MPC.

Mejoramiento de Condiciones de trabajo.

020MPC

OBSERVACIONES ASESORÍA JURÍDICA

Elaboración de directivas internas de manejo documentario. Cumplimiento de normas administrativas de sanción y/o estímulos.

Déficit de 01 personal asistente

021MPC

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos.

Falta de conocimientos de normas legales actualizadas.

01 equipo de cómputo

Falta mayor comunicación y coordinación con personal.

Actualización periódica normativa en el SNIP ( Pasantías/capacitación periódica)

Retardo para la entrega de información para procesar

Déficit servicio de internet.

Déficit de instrumentos técnicos.

Fortalecimiento interno de OPI ( de equipo de cómputo y dotación de logística).

Desarrollan un trabajo más externo que interno toda vez que existe restricción en el uso del internet.

Instalación electrónica de servicio de Intranet.

Objetivo: Simplificación administrativa en la MPC

Desarrollo de capacidades del personal (temática de actualización técnica)

PRIORIDAD SOLICITADA: Fortalecimiento Institucional en OBRAS.

Cubrir Urgente Plazas de 02 Ings.´para Obras y Supervisión respectivamente ; 01 asistente y 01 Asesor en Supervisión y liquidación

Espacio reducido y hacinado.

Demora en entrega de útiles de escritorio. Falta servicio de Vehículo para supervisión y visitas de campo

022MPC

Falta de Capacitación

03 impresoras laser

Excesiva rotación de personal

Útiles de Oficina.

Retardo para la entrega de información para procesar Presencia de Contraloría general y demanda intensiva de documentos.

Faltan directivas internas y reglamentos.

02 escritorios 05 sillas giratorias 01 fotocopiadora, 01 scanner, 01 equipo de computadora

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

114

Trabaja con propia Lap top al igual que muchos profesionales de la MPC.

PROBLEMÁTICA ESPECIAL EN ASPECTOS DE: CLAVE Relaciones Humanas Excesiva rotación de personal

023MPC

Retardo para la entrega de información para procesar

PROPUESTAS

Organización, Normas, Procedimientos y Rgtos.

OBSERVACIONES

Internet lento

Directivas para viáticos y anticipos (cumplimiento)

Evaluación y Monitoreo de funciones y metas.

Objetivo: Mejorar calidad de servicio y de profesionales y técnicos

Útiles de Oficina.

Falta de mayor comunicación con personal.

Contratación de 01 Contador a T.C.

A la fecha NO SE PAGA PVL ( medio año)

Desarrollo de Software electrónico de ARCHIVO para Tesorería.

Objetivo: simplificación de procesos y SEGURIDAD de archivos contables.

Socialización de Sistemas Administrativos y de Archivos

Objetivo: cumplimiento estricto de normas.

Retardo para la entrega de información para procesar

Falta de Capacitación

024MPC

Equipos y Materiales

01 equipo de cómputo

Falta directivas internas.

Internet de lento servicio

Falta actualización de normativos

malas conexiones eléctricas

Actualización de TUPA, elaboración de MAPRO, PDI, CUIS Y RASA

Proyecto de fortalecimiento de capacidades institucionales y sistematización de procedimientos.

UNIDAD FORMULADORA

01 scanner,

025MPC

Falta de Capacitación

útiles de Oficina.

Falta RIT

Actualización normativa Des. Social.

Excesiva rotación de personal

Internet de lento servicio

Falta CUIS y RASA

Plan de Capacitación al Personal.

06 sillas

Plan de mejoras de servicios al ciudadano.

09 mesas

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

115

SUB GER. DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN GENERAL DE PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL M.P.C RELACIONES HUMANAS

REQUERIMIENTOS

ORGANIZACIÓN, NORMAS, RGTOS, OTROS.

PROPUESTAS RECURRENTES.

ABC.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION.

DEFICIT CAPACITACION: 21

EQUIPO CÓMPUTO CON FALTAN DIRECTIVAS INTERNAS : FORTALECIMIENTO: CAPACITACION, A 100 MIL - 2013 ACCESORIOS: 13 22 EQUIPAMIENTO TÉCNICO.

BAJO NIVE L PROFESIONAL:4

SILLAS ; 23

DIFUSION DE RIT: 17

PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA MPC.

DESCONOCE FUNCIONES:12

SILLAS GIRAT.: 06

ACTUALIZACION Y DIFUSIÓN DE NORMATIVOS: 14

CAPACITACION TÉCNICA ESPECIALIZADA : CASO DE SNIP, SIAF B , OSCE, MAQUINARIA PESADA, TRÁNSITO Y VALORACIONES, ETC.

DESCOORDINACION : 07

ESCRITORIOS: 09

ELABORACION RGTOS ESPECIFICOS: 11

EVALUACION Y MONITOREO DE FUNCIONES Y METAS. (POI)

C.- ACTIVIDAD A IMPLANTARSE EN EL 2012

NECESITAN ACTUALIZACION NORMATIVA: 11

IMPRESORAS : 6

ACTUALIZACION DE TUPA: 19

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE INTERNET.

DEMORA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN: 13

ARMARIO CON LLAVES:06

ELABORACION DE POI, PDI, MAPRO: 16

MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

MESAS : 09

ELABORACIÓN CUIS Y RASA : 15

FOTOCOPIADORA: 01

DOCUMENTOS ESPECIFICOS:

REQUERIM. PERSONAL:

AMBIENTES INAPROPIADOS O REDUCIDOS. : 03

1,-USO DE MAQUINARIA

1 GUARDIAN

SERVICIO DE INTERNET : 2.- CAJA CHICA. 21

BLOQUEO DE INFORMACIÓN: 02 EXCESIVA ROTACION DE PERSONAL:07

B - 30 MIL POR AÑO 2013 AL 2015

ELABORACION Y/O ADQUISICIÓN DE A SOFTWARE ELECTRÓNICOS : ADQUISICION DE LICENCIAS A INFORMÁTICAS. ELABORACION DE PLAN DE RECAUDACIÓN PROPIA

D.- 40,000 2012 - 2013 AL 2015

COBERTURA DE PLAZAS ESPECÍFICAS.

E.- ACTIVIDAD

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

116

RELACIONES HUMANAS

REQUERIMIENTOS

ORGANIZACIÓN, NORMAS, RGTOS, OTROS.

PROPUESTAS RECURRENTES.

ABC.- PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION.

01 ASISTENTE

REQUERIM.ESPECIALES: 3.- VIÁTICOS Y ANTICIPOS.

RACIONALIZACION EN USO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.

02 Ing., civiles/obras y supervisión.

LGISTICA VEHICULAR : 02 CAMIONETAS Y 01 MOTOCICLETA

4.-REUNION DE GERENTES Y SUB GERENTES.

EQUIDAD PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL

01 CONTADOR.

Avituallamiento para HOTEL Municipal.

5.- REUNIONES DE SUB GERENCIAS Y SU PERSONAL.

PASANTIAS ESPECIALIZADAS DE PERSONAL TÉCNICO Y/O PROFESIONAL.

01 ESPEC. IMAGEN INST.

01 andamio metálico

6.- SANCIONES E INFRACCIONES SANCIONES Y ESTÍMULOS AL ADMINISTRATIVAS PERSONAL

Stock Insumos químicos SEMAPA y 06 válvulas de dado. Kid Herram.Informática Kid de llaves Maquinaria 01 Paquete de herram. para Ingeniería y Obras.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2015

117

F.- DIRECTIVA DE SANCIONES Y ESTIMULOS