POI 2013 by Jose Luis Huarcaya Winchez

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2013

Diciembre, 2012

CA STR OV IRREYNA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ALCALDE Lic. William Carlos Ayuque Tornero

REGIDORES Edgar Raúl Ñahui Reyes Aníbal Antonio Gurmendi Salazar Mónica Luz Matamoros Martínez Paulo César Acevedo Flores Hermes Alejandro Acharte Lume

COMITE TECNICO Gilbert Quispe Escobar Romeli Castellano Solano José Rojas Lazo Dante Centeno Valencia Ernesto Choque Crispin Melquiades Huanca Valle

EQUIPO CONSULTOR Walter Augusto Nicho Panduro Wuilian Alberto Monteza Fernández

PRESENTACION El documento maestro principal para una eficiente gestión municipal es, indudablemente el POI o Plan Operativo Anual, que formulan las municipalidades en cumplimiento de la LOM o Ley orgánica de Municipalidades, N° 27972. Más aún, directivas y normas sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Publicaciones en la página Web de la institución y el estado peruano, establecen la obligatoriedad de publicar, al menos trimestralmente, los procesos de monitoreo y de evaluación del referido instrumento anual o POI. Esta lectura interna es determinante para corregir rumbos en la administración y la toma de decisiones de carácter técnico y político, que se refleja también en el sentir ciudadano que busca estar informado de los resultados parciales y proyectados de las autoridades que lo representan. En el entorno institucional de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna la presentación sistemática de los resultados de la Consultoría especializada sobre el mencionado documento de POI, amerita un ordenamiento que a continuación puntualizamos: A.- Evaluación de Resultados del POI año 2012. Que es el resultado de un sinceramiento analítico y reflexivo, por parte del representante del área, acerca de su actuación y desempeño laboral en el año que fenece. B.- Plan Operativo Institucional 2013.Que es la propuesta cuantificable formulada en base al análisis detallado, metas logradas y de la problemática actualizada al presente año 2012, en una optimista visión de desarrollo proyectado para el año 2013 C.- Evaluación y Monitoreo del POI 2013. Que representa una herramienta ejecutiva y efectiva de seguimiento de las actividades y cumplimiento de metas para superar las coyunturas en el tiempo (mes/trimestre y año) D.-Directiva Gerencial de Monitoreo y Evaluación POI 2013. Que es el marco normativo interno de carácter institucional y de competencia exclusiva de la Gerencia Municipal. E.-Instrucciones para el personal de usuarios y para el registro institucional. Que implica un conjunto de indicaciones, de pasos y de modo de operar la herramienta informática elaborada en Excel, destinado al registro de los resultados que deben ser procesados e integrados a nivel de área, oficina, sub gerencia y, finalmente de la institución. Con todo este paquete técnico de resultados técnico-administrativos e instrucciones especializadas debidamente puntualizadas y detalladas, creemos estar preparando a los trabajadores municipales para asumir con responsabilidad un nuevo compromiso laboral e institucional de éxito en la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna. Castrovirreyna, Diciembre del 2012. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 1

INTRODUCCION La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, (MPC), con el objetivo conducir de manera técnica y administrativamente sostenible la gestión de gobierno en su tercer año, y en el marco de la base legal correspondiente, elabora el presente Plan Operativo Institucional (POI) para el 2013, de acuerdo a lo establecido en el Art. 71 de la Ley 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto y, por extensión a lo establecido en la Ley 28927, que obliga a realizar e incorporara anualmente, las actividades, metas y proyectos de competitividad con el proceso presupuestario en base a resultados. El documento de POI constituye el instrumento de gestión técnico y operativo de la MPC, para el año fiscal 2013 y se ha planteado en el los términos de referencia que ha venido conduciendo de la actual Gestión Institucional de Gobierno Municipal 2011-2014. Además se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2013. Este documento operativo armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que se ejecutarán en el año 2013, partiendo del análisis y logros alcanzados en el año 2012, por lo que resulta imprescindible tener esta línea de base como referencia. Por lo tanto, ha sido formulado en coordinación y con participación de 27 responsables de diferentes áreas orgánicas estructurales y funcionales de la municipalidad, en reuniones personalizadas de evaluación y de propuestas. Por lo demás, el POI 2013, ratifica, adecúa y prioriza la Visión, las líneas y objetivos estratégicos y objetivos específicos – respectivamente - con los que se ha venido sustentando la actual Gestión de Gobierno Municipal de la Provincia de Castrovirreyna en los últimos dos (2) años, que plantea también metas de carácter innovador o de tipo competitivo – con su costo general respectivo - que se comprometen, las diversas unidades funcionales y operativas de la Municipalidad. El Gobierno Municipal Provincial de Castrovirreyna en el período 2011-2014 encargado de desarrollar las acciones de gestión y ejecución, está conformada por:

AUTORIDAD ALCALDE : REGIDOR 1: REGIDOR 2 : REGIDOR 3: REGIDORA 4: REGIDOR 5:

II.

NOMBRE Y APELLIDOS William Carlos Ayuque Tornero Edgar Raúl Ñahui Reyes Aníbal Antonio Gurmendi Salazar Paulo Cesar Acevedo Flores Mónica Luz Matamoros Martínez Hermes Alejandro Acharte Lume

BASE LEGAL.   

Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Ley 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento (DS. 171-2003ET). PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 2

 

Ley 28927 – Ley que incorpora las áreas priorizadas por el estado peruano para la inclusión presupuestal anual como Presupuesto por Resultados. Plan de Desarrollo Estratégico Participativo y concertado de la Provincia de Castrovirreyna 2003 – 2015



Plan concertado para el desarrollo sostenido de la provincia de Castrovirreyna 2002 – 2012



Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2012-2015).

III. ANALISIS SITUACIONAL 3.1

UBICACIÓN Y REALIDAD La provincia de Castrovirreyna, es una de las 7 pertenecientes a la Región Huancavelica y tiene una extensión de 3.984,62 kilómetros cuadrados y se divide en trece distritos. Sus límites son:

ORIENTACION GEOGRÁFICA Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste

ESPACIO FÍSICO Con la provincia de Yauyos - Lima Con la provincia de Huaytará - Huancavelica Con la provincia de Huancavelica Con las provincia de Pisco y Chincha - Ica

MAPA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 3

DIAGNÓSTICO BÁSICO DINÁMICA DE LA POBLACIÓN Evolución: La población de la provincia de Castrovirreyna se estimó al 2000, según la proyección del INEI, en 20291 habitantes. Según el censo de 1993, la población era de 19713 habitantes, de los cuales 9936 son hombres y 9777 son mujeres. Castrovirreyna reflejaba, además en 1993, 18872 hogares de nivel bajo, 457, de nivel medio bajo, y sólo 47 hogares de nivel medio. Más del 60% de la población tiene como lengua materna el castellano. Problema Principal : Una cantidad significativa de la población de Castrovirreyna ha emigrado a la costa a causa de la violencia política y continúa emigrando en la búsqueda de mejores condiciones de vida y profesionalización. La provincia de Castrovirreyna, es una de las que tiene la mayor extensión de territorio en el departamento en Huancavelica, pero a la vez es una de las menos pobladas.. Esta provincia está catalogada como una de las más pobres del país, con un índice de pobreza, según FONCODES entre 4 y 5 para todos sus distritos. CUADRO GENERAL: DINÁMICA POBLACIONAL A NIVEL DE DISTRITOS.

NOMBRE DISTRITO

CLASIFICACIÓN

1.- ARMA

URBANO

VIVIENDAS

POBLACION DISPERSA

POBLACIÓN 265

284

1031

1220

265

492

2.- AURAHUA

URBANO

SAN JOSE DE CHOCORO

RURAL

177

COCHAMARCA

RURAL

142

321

619

1150

112

123

203

620

1087

605

1313

POBLACION DISPERSA 3.- CAPILLAS

URBANO

CAJAMARCA

RURAL

POBLACION DISPERSA 4.- CASTROVIRREYNA

URBANO

COCHA

RURAL

152

PACOCOCHA

RURAL

107

187

ESMERALDA

RURAL

116

360

810

1416

114

274

POBLACION DISPERSA 5.- CHUPAMARCA

URBANO

COLCABAMBA

RURAL

163

CHANCAHUASI

RURAL

202

203

490

141

158

295

790

299

754

POBLACION DISPERSA 6.- COCAS

URBANO

POBLACION DISPERSA 7.- HUACHOS

URBANO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

HUAJINTAY

RURAL

POBLACION DISPERSA 8.- HUAMATAMBO

URBANO

POBLACION DISPERSA

184

457

836

111

174

245

273

9.- MOLLEPAMPA

URBANO

141

SUYTUPAMPA

RURAL

169

615

1240

146

253

474

POBLACION DISPERSA 10.- SAN JUAN

URBANO

POBLACION DISPERSA 11.- SANTA ANA

URBANO

200

SAN GENARO

URBANO

284

886

714

1019

453

910

170

462

715

237

406

194

374

POBLACION DISPERSA 12.- TICRAPO

URBANO

LLACTAS

RURAL

POBLACION DISPERSA 13.- TANTARA

URBANO

POBLACION DISPERSA

SITUACIÓN, SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA La población Aún se mantiene las organizaciones tradicionales como las comunidades campesinas y desde principios del nuevo milenio han empezado a surgir nuevos espacios como las Mesas de Concertación o Comités de Desarrollo que a la fecha presentan serias debilidades. Los gobiernos locales, presentan dificultades presupuestales; todas las municipalidades de la provincia están dentro del rubro de pequeñas y en extrema pobreza. En el caso de las municipalidades distritales percibieron en el 2004 sólo 304 mil nuevos soles por concepto de FONCOMUN. Carecen de recursos humanos y técnicos, infraestructura inadecuada y problemas en la implementación de los dispositivos legales y la aplicación de documentos técnicos de gestión. La presencia del Estado, Hay ausentismo en la atención y problemas graves en sectores como Salud y Educación, que son los principales, resaltando las pésimas condiciones de infraestructura, la ausencia de personal capacitado y la mala calidad en estos servicios. Carencia de vías de comunicación, que se refleja por ejemplo en no contar con vías asfaltadas; hay dos carreteras afirmadas principales que conecta Castrovirreyna con la capital del departamento y las ciudades de la costa: Pampano – Castrovirreyna – Huancavelica y Chincha – Arma – Huancavelica. Los demás distritos están interconectados por trochas carrozables, siendo las principales: Ticrapo – Capillas – Huachos – Palca y San Juan – Tantará – Chupamarca – Aurahuá – Arma. Integración provincial económica y Social: Existe una seria desintegración entre la mayoría de distritos con la capital de la provincia y del departamento. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 5

La poblaciones de los distritos de San Juan, Tantará, Chupamarca, Aurahuá, Huachos, Ticrapo, Mollepampa y Capillas (Ubicados en la zona norte de la provincia) mantienen una mayor dinámica con la ciudad de Chincha (Ica) que con la capital Castrovirreyna o con la ciudad de Huancavelica, porque están a pocas horas de la primera, entre 3 a 5 horas. Principales actividades económicas: son la agricultura de subsistencia (papa, maíz, cereales, frutas) y ganadería de menor escala (vacuna, caprina, ovina y camélida) requieren de un mayor impulso financiero, en particular en el eje lechero, pues el queso de Castrovirreyna es considerado como uno de los mejores del departamento. En cuanto a la actividad económica y productiva principal, se presenta el Cuadro Nº 01 que refleja la mencionada potencialidad

CUADRO 01.- USO DEL RECURSO SUELO - Provincia de Castrovirreyna Nº

TIPO DE USO

TOTAL SUPERFICIE

PORCENTAJE

SUPERF. AGRÍCOLA

19449,98

9,70

Bajo Riego

11729,26

60,30

En Secano

7720,72

39,70

SUPERF. NO AGRÍCOLA

181127,41

90,30

Pastos Naturales

142365,02

78,60

Montes y Bosques

9693,02

5,35

Otras Tierras

29069,35

16,05

TOTAL SUPERFICIE

200577,39

100,00

CUADRO Nº02.- Indicadores socio económicos básicos al 2010 Población Total: % Mujeres: % Hombres: % Urbana: % Rural:

19.500 47,61% 52,39% 31% 69%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 6

CUADRO Nº03.- GRANOS Y TUBERCULOS CULTIVADOS - AREA, PRODUCCIÓN Y RDTO.

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ÁREA COSECHADA PRODUCCIÓN TOTAL RENDIMIENTO HAS TM TM/HA 2607 100 121 1.21 630 819 1.30 180 220 1.22 260 333 1.28 1270 1605 1.26 102 129 1.27 63 132 2.10 2 1 0.50

CULTIVOS GRANOS Arveja Grano Seco Cebada en Grano Haba Grano Seco Trigo Maíz Amiláceo Frejol Grano Seco Pallar Grano Seco Quinua TUBERCULOS Mashua Oca Olluco Papa TOTAL

1365 65 115 100 1085

65,63 3,84 24,17 6,90 9,97 48,71 3,91 2,42 0,08

34,37 205 411 413 9070

3.72 3.57 4.13 8.36

4,76 8,42 7,33 79,49

3972

100

CUADRO Nº 04.- POBLACION PECUARIA Provincia Castrovirreyna

Especie

Nº

Cabezas

Vacuno

29831

8,86

Ovino

127090

37,74

Porcino

5785

1,72

Caprino

42244

12,54

Alpaca

44190

13,12

Llama

20126

5,98

Vicuña

2860

0,85

Equino

6677

1,98

Ave

23500

6,98

Cuy

34462

10,23

336765

100

TOTAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 7

3.2

BREVE DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA: POTENCIALIDADES Castrovirreyna posee potencialidades suficientes para asegurar el bienestar y progreso de su población.  Tiene cinco regiones naturales: Yunga (potencial frutícola); Quechua 82 (potencial para la producción agrícola y pecuaria –vacunos, caprinos); Suni (potencial para cultivos de papa nativas, cebada, olluco, mashua y producción pecuaria –vacunos, ovinos, camélidos–) y Rupa Rupa (producción agrícola con frutales).  Esta riqueza natural está expresada en recursos hídricos (cuencas hidrográficas, lagunas grandes y nevados) recurso hidroenergético (la hidroeléctrica del Mantaro cubre el 32% de la energía nacional: 798,210 MW), pastos naturales, minerales y diversidad biológica.  Cuenta con un capital humano con sapiencia y conocimiento productivo; con un capital socio-cultural en sus comunidades campesinas y un rico tejido social de sus organizaciones económicas, sociales, productivas, religiosas, etc. TENDENCIAS  La provincia de Castrovirreyna es una de las más representativas de la pobreza y postergación que aqueja a Huancavelica.  En su conformación política abarca distritos que por su ubicación geográfica difieren, tanto en su potencial de desarrollo como en su articulación económica: los distritos alto andinos del norte y los distritos del sur.  Algunos distritos como el de Arma, ubicado en la zona sur, en la cuenca del río San Juan, cuenta con recursos para su desarrollo y tiene una mayor integración socioeconómica con ciudades de la costa (Chincha, Ica y Lima) que con la capital provincial o regional. PROBLEMÁTICA A continuación, expresamos la problemática provincial, en términos de la matriz convencional FODA. (Factores Internos y Factores Externos).

FORTALEZAS Existencia de recursos naturales: hídrico, suelo, flora y fauna.

OPORTUNIDADES Preocupación internacional por problemas medioambientales.

Microclimas para actividades económicas productivas, con manejo de la temporalidad.

Programa de lucha contra la pobreza de parte del gobierno y la cooperación internacional.

Diversificación de cultivos y crianzas.

Existencia de instituciones públicas y privadas con voluntad de asistencia técnica.

Apoyo tecnológico de las ONG que operan en el distrito para la modernización y reconversión de las actividades productivas. Cercanía a los mercados de Chincha, Ica y Lima.

Programas de apoyo a gobiernos locales rurales por parte del Gobierno y entidades privadas. Instituciones financieras y de Cooperación que apoyan a gobiernos locales en su promoción del desarrollo económico productivo y sociocultural.

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FORTALEZAS Productores con experiencia y manejo de cultivos y crianzas aptas para el desarrollo distrital y con conciencia del manejo ambiental. Infraestructura productiva básica instalada.

OPORTUNIDADES Mercados regionales dinámicos cercanos.

DEBILIDADES Una sola campaña agrícola por año. Desconocimiento en control y manejo de contaminantes ambientales. Depredación y agotamiento de recursos forestales.

AMENAZAS Modelo de desarrollo neoliberal: excluyente e inequitativo

Despreocupación por el uso y manejo adecuado de la infraestructura productiva existente. Desconocimiento de mercados, precios y canales de comercialización. Migración de la población. Poca valoración al desarrollo de Habilidades productivas personales. Desconocimiento de hábitos adecuados de alimentación Poca importancia que se le da a la salud. Poco interés del gobierno local por conducir procesos de concertación.

Creciente demanda nacional e internacional de productos naturales y orgánicos. Sectores de salud y educación con presencia institucional y comprometida con la población. Existencia de un tejido social y organizaciones que gozan del reconocimiento poblacional.

Políticas centralistas que no favorecen el desarrollo de las actividades agropecuarias e Industriales en la Sierra. Persistencia de la pobreza y postergación de las zonas rurales. Precios de insumos y productos agropecuarios desfavorables al productor rural. Centralismo de autoridades e instituciones públicas de la provincia y de la región. Cambios climatológicos adversos. Disposiciones legales que recortan capacidades y recursos a los gobiernos locales. Los TLC con países que subvencionan su producción. Vulnerabilidad del distrito por nuestra ubicación dentro de la cadena volcánica de los andes, frente a los desastres de la naturaleza

Débil coordinación social política interna. Escasa preocupación de la ciudadanía por la participación en la gestión pública. Desconocimiento de roles y funciones de autoridades, líderes, organizaciones y población. Preferencias de productos urbanos en la dieta alimentaria familiar. Equipamiento y recursos institucionales limitados.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 9

IV. ESTRUCTURA FUNCIONAL La MPC está dirigida por un Alcalde y 05 regidores provinciales, los mismos que tienen la responsabilidad y el deber de planificar y gestionar el desarrollo de la provincia de Castrovirreyna, y en especial de la capital distrital del mismo nombre, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 y demás dispositivos y normativos de carácter nacional, regional y local. Se presenta el orden funcional siguiente: ORGANOS DE GOBIERNO Concejo Municipal. Comisión de Regidores Alcaldía. ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN Concejo de Coordinación Local Junta de Delegados Vecinales y Comunales. Plataforma Provincial de Defensa Civil. Comité de Seguridad Ciudadana. Comité de Conservación del Medio Ambiente ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL Órgano de Control Institucional Procuraduría Pública Municipal. ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA Y CONCEJO Dpto. de Secretaria General Sección de Trámite Documentario y Archivo Central Sección de Imagen Institucional, Comunicación y Protocolo ORGANO DE DIRECCION Gerencia Municipal ORGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Asesoría Jurídica Oficina de Planificación y Racionalización, Presupuesto y Estadística Oficina Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional. Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones ORGANOS DE APOYO SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Dpto. de Contabilidad Dpto. de Tesorería y Finanzas Dpto. de Administración Tributaria Sección de Fiscalización Sección de Recaudación Dpto. de Ejecución Coactiva Dpto. de Recursos Humanos Dpto. de Logística Sección de Almacén y Bienes Patrimoniales Dpto. de Informática y Comunicaciones PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 10

ORGANOS DE LINEA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE Unidad de Estudios, Proyectos de Infraestructura y Expedientes Técnicos Unidad de Obras y Mantenimiento de Infraestructura Pública y Vial Dpto. de Desarrollo Territorial y Catastro Dpto. de Maquinaria Pesada y Maestranza Unidad de Medio Ambiente SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS Dpto. de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes Dpto. de Defensa Civil Dpto. de Bienestar Social Dpto. de Demuna y Omaped Dpto. de Seguridad Ciudadana y Serenazgo Dpto. de Saneamiento Básico Dpto. de Transito y Seguridad Vial Dpto. de Limpieza Pública, Parques y Jardines. SUB GERENCIA DE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Dpto. de Promoción Empresarial - MYPES Dpto. de Estudios de Mercados, Comercialización y Policia Municipal Dpto. de Desarrollo Económico Sectorial ORGANOS DESCONCENTRADOS Instituto Vial Provincial Para los fines del funcionamiento adecuado de la institución cuenta con instrumentos como el ROF (Reglamento de Organización y Funciones) y el MOF (Manual de Organización y Funciones); MAPROs, dispone del mismo modo de el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), CAP (Cuadro de Asignación de Personal), PAP (Presupuesto Analítico de Personal).Asimismo del PDC, actualizado, del PDI 2012-2015 y de los POI anuales.

RECURSOS FINANCIEROS Los cuadros A y B que se presentan a continuación, reflejan la realidad histórica de las inversiones presupuestadas y que se vienen ejecutando cada año. Si bien Castrovirreyna, provincia calificada en extrema pobreza, necesitaría un ritmo de inversión extraordinaria para satisfacer a plenitud sus necesidades orientadas a la promoción de la inversión e infraestructura económica y no sólo reconstrucción de su infraestructura social como la que se muestra en los años 2008 al 2010, que constituye una excepcionalidad dada la emergencia regional originado por el sismo del año 2007. El ritmo normal de evolución del presupuesto anual, sin embargo, y en criterio particular lo establece la cifra base del presupuesto del año 2007. En el cuadro A, la cifra de S/. 4´378,672.95, representa el presupuesto que se venía dando y que en los últimos dos años se ha visto incrementado en S/ 983,702 (con respecto al año 2012) y de S/ 2´031,269 con respecto al año 2013. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 11

CUADRO A: PRESUPUESTO 2007 - 2010 FTE.

RUBRO

2007

RECURSOS ORDINARIOS

FONCOMUN

IMPUESTOS MUNICIPALES

9 13

2008

340.799,00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES TOTAL

2009

2010*

364.023,00

4.609.913,00

4’661,018.00

1.274.996,53 1.525.021,25

1.496.810,23

1’462,336.37

3.084,79

346,86

824.56

583.775,35 1.110.688,04

1.334.567,43

1’952,987.51

582.074,52 11.115.682,23

3’296,089.27

1.999,50

689.070,00

904.257,22 1.485.975,92

1.765.218,63

37’177,226.25

1.438.544,00

46.261,31

35.710,81

4.378.672,95 7.256.076,56 21.703.367,12

43’925,174.77

CUADRO B: PRESUPUESTO AÑO 2012 Y PROYECTADO 2013. AÑO 2012

AÑO 2013

MONTO S/.

1’791,621.00

2´073,887.00

114,952.00

630,725.00

1,500.00

2,000.00

1’431,886.00

1´349,304.00

2’022,415.00

2´354,045.00

FUENTE Fondo de Compensación Municipal Recursos Ordinarios Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. TOTAL

5’362,374.00

6´409,941.00

De las cifras presupuestadas para el año 2013, lo que resalta negativamente es el concepto de RDR, que muestra una disminución de S/. 82,582. Las metas de competitividad que el estado peruano viene incentivando, deben ser sostenidas e incrementadas anualmente. El reto de la MPC, deberá orientarse en este sentido. Por lo que en el presente año 2013, se deberá revertir dicha negatividad mediante actividades y proyectos de competitividad ad hoc que se plantean como metas por lograrse.

VI. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. De acuerdo a la realidad presupuestal local, los recursos de FONCOMUN están orientados básicamente a los gastos corrientes y los correspondientes a la INVERSION, provienen de los fondos de CANON, regalías mineras, vigencia de minas, participaciones entre otros. Asimismo al financiamiento mediante concursos públicos y de competitividad que el gobierno nacional y regional vienen operando de manera descentralizada.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 12

En algún momento de la trayectoria de Gestión del Gobierno municipal, también se cuenta con los recursos de los planes de incentivos para le mejora de la modernización municipal, que se otorga cada año por el cumplimiento de objetivos y metas de programas nacionales. Esta es un recurso necesario para financiar las actividades y metas del año orientados a la competitividad. (Ver EVALUACION DEL POI 2012, que se ha logrado formular en mérito a los resultados que se registran luego de analizar, el nivel de cumplimiento con los actuales responsables de las diversas áreas funcionales de la MPC ).

Sin embargo existe una demanda mayoritaria de inversiones y, al mismo tiempo, de un Banco de Proyectos que están a la espera de financiamiento o de cofinanciamientos con alguna entidad cooperante – interna o externa – que coadyuve al desarrollo local. En este caso hay un reto grande de GESTION permanente que la autoridad municipal viene meritoriamente llevando a cabo para satisfacer las expectativas de desarrollo en el marco de los instrumentos de planificación concebidos para el mediano plazo (PDI 2012 – 2015 o Plan de Gobierno vigente de las autoridades municipales), como parte del Plan de Trabajo establecido para el año 2013, además de los proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo anual). (Para detalles, Ver POI 2013, como parte de la propuesta de gestión para el desarrollo de actividades y cumplimiento de metas).

VII. ACTIVIDADES Y PROYECTOS A continuación se consignan los elementos base que sustentan el accionar operativo por cada una de las áreas municipales. a saber : Visión, Misión, FODA, Diagnostico, Objetivo general, Objetivos específicos priorizados para el año 2013 y Beneficio de Impacto.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES GENERALES ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION CONCEJO MUNICIPAL VISIÓN El Concejo Municipal es el máximo Órgano de Gobierno de la Municipalidad, y se constituye en una instancia organizativa que ejerce la auténtica representación de la comunidad, y a la vez, coadyuva eficientemente a la administración institucional, normando y fiscalizando, ejerciendo sus funciones básicas y prerrogativas de acuerdo a su LOM 27972 y a la Constitución Política del Estado. MISIÓN El Concejo Municipal Provincial garantiza la Gobernabilidad Democrática de la localidad, efectúa estudios, formula propuestas políticas públicas locales y de reglamentos, emitiendo dictámenes para ser sometidos a consideración del pleno del Concejo Municipal.

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ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Cuerpo de regidores constituido por un grupo de personas comprometidas con la problemática de la Provincia y con deseos de trabajar afanosamente para cumplir con sacar del atraso a la localidad y conseguir su desarrollo.  Diálogo y concertación alturada en las reuniones de trabajo y sesiones de Concejo. DEBILIDADES  Falta dinero de caja chica para efectuar gastos necesarios para llevar a cabo con mayor eficiencia las sesiones de Concejo (limitada a 02/mes).  No se cuenta con personal auxiliar para notificar, fotocopiar, y armar expedientes.  Falta de apoyo de materiales y útiles de oficina.  Falta de apoyo de las diferentes Unidades Orgánicas en la atención de requerimientos de información.  Débil presencia en actividades y reuniones oficiales. OPORTUNIDADES  Medios de comunicación radial, televisiva y escrita para la difusión de Ordenanzas Edictos, y Acuerdos de Concejos.  La Cooperación Técnica Internacional como apoyo a la implementación de tecnología informática y financiamiento no reembolsable para los proyectos de desarrollo local de mayor impacto en la ciudadanía. AMENAZAS  Comunicación y conocimiento insuficiente y poco veraz de la realidad local. Algunos de ellos, por diversos motivos, no tienen presencia en la localidad de Castrovirreyna.  Modificación permanente de la legislación Municipal DIAGNÓSTICO El Concejo Municipal es un cuerpo corporativo de gobierno integrado por 5 regidores. En la actualidad las comisiones permanentes de concejo deben de adecuarse a las exigencias de la Descentralización, incorporando en su RIC las comisiones necesarias para tal fin. Dentro de los principales problemas que enfrenta el Concejo, se encuentran los siguientes:  Cantidad indeterminada de expedientes para ejecución trámite de resolución a través de los dictámenes. (sancionado por el silencio administrativo).  Existe una débil relativa producción de los regidores en propuestas de dictámenes.( 10 ordenanzas en lo que va del año 2012)  Carencia de materiales y útiles de oficina necesarios para efectuar las diversas actividades regulares.  Demora de parte de las diversas Unidades Orgánicas en la entrega de su información que se solicita para las sesiones de Concejo y para el trabajo de las comisiones.  Carencia de equipos de cómputo y de ambiente apropiado necesarios para la realización de las labores administrativas.

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OBJETIVO GENERAL  Coadyuvar a generar propuestas de desarrollo local e un entorno de competencias e innovaciones que lo constituyan como equipo de un Gobierno Municipal eficiente y eficaz.  Conformar Comisiones Internas de Trabajo en áreas básicas de servicios y de gestión municipal con la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de reglamentos de los respectivos servicios y emitir dictámenes sobre asuntos de su competencia. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Mejorar los procedimientos administrativos para la aprobación de los dispositivos municipales, expedientes, etc.  Elaborar normas que contribuyan a mejorar la gestión de los servicios públicos locales.

ALCALDÍA VISIÓN Ser una instancia ejecutiva de la Municipalidad, conductora de un efectivo y ejecutivo gobierno local; concretando en la práctica el desarrollo de las orientaciones políticas plasmadas y trazadas en el Plan de Gobierno Municipal con el fin de mejorar el nivel y la calidad de vida de la comunidad. MISIÓN Realizar el proceso de desarrollo local a través de la convocatoria y concertación de voluntades con los ciudadanos y demás actores locales, asegurando el uso racional y eficiente de los recursos públicos locales a fin de lograr la eficacia en las acciones de la Gestión Municipal, logrando la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Experiencia en la conducción actual de un segundo período de Gobierno Municipal.  Aliado político del Gobierno Regional.  Apertura a la participación ciudadana, concertación y negociación.  Suscripción de Convenios con ONGs, Gobierno Central y Organismos del Gobierno Central para la ejecución de obras y Proyectos.  Disposición de la Autoridad Municipal para apoyar los programas sociales orientados a la población más deprimida.  Personal de regidores que acompañan en forma concertada y participativa. DEBILIDADES  Infraestructura restringida en su espacio y ubicación.  Limitada implementación de tecnología moderna.  Insuficientes mecanismos locales de participación ciudadana. OPORTUNIDADES  La concertación con autoridades de sectores regionales y nacionales que coadyuven al desarrollo económico y social de la Provincia. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Interacción con entidades u organismos nacionales y misiones diplomáticas acreditadas en el Perú.  Existencia de fuentes cooperantes nacionales y extranjeras.  Formación de Jóvenes como líderes y otros. AMENAZAS  La legislación vigente limita el accionar municipal.  Deterioro de la imagen edil por la falta de atención oportuna de determinadas necesidades de la población.  Limitada empatía con determinados grupos ciudadanos DIAGNÓSTICO La población en general, ha asumido un comportamiento pasivo frente a un supuesto rol paternalista de la Municipalidad. La población y muchos líderes locales, desconocen que los recursos están dirigidos a la inversión pública y que no se puede ser asistencialista y populista. Asimismo, frente a una normatividad exigente en actividades y metas; en moderna y gerencial estructura organizativa, y por lo tanto en recurso humano y capacidades técnicas y profesionales, los recursos financieros y presupuestales resultan siendo limitados para la inversión. En conclusión, no se cuenta la fuente de financiamiento corriente para pagar a más profesionales que nos facilite la elaboración de proyectos y expedientes y actividades colaterales que permita echar a andar el aparato de la ejecución y gestión de la inversión. OBJETIVO GENERAL Contribuir al desarrollo local y al mejoramiento de la gestión municipal en su conjunto a través de acciones de concertación y conducción de la gestión, así como a la implementación de mejores instrumentos de gestión, a la capacitación del personal y a la contratación de profesionales capaces de general una plataforma de gestión competitiva. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Capacitación al personal en las nuevas funciones y exigencia municipales en el marco de la descentralización.  Apertura a la concertación y negociación que coadyuven al desarrollo económico y social de la provincia.  Suscripción de convenios con entidades gubernamentales y organismos especializados en funciones propias de la gestión municipal. BENEFICIO DE IMPACTO. Alcalde honesto, transparente y demócrata en el ejercicio de sus funciones de gestión óptima y de gobernabilidad sostenible.

ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA Y CONCEJO DPTO. DE SECRETARIA GENERAL VISIÓN Oficina con capacidad de liderazgo y competitividad que gestiona el óptimo desempeño de las actividades propias del Concejo municipal y el despacho de alcaldía. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MISIÓN Órgano de apoyo que vela por un buen funcionamiento de las actividades de apoyo Técnico y administrativo necesarias para el adecuado funcionamiento del concejo Municipal y la Alcaldía, así como lo relacionado a la administración del acervo Documentario el archivo de la corporación municipal. Garantizar la legalidad, registro, archivo y difusión oportuna de las ordenanzas, acuerdos, decretos, así como actas de las sesiones según corresponda Al concejo Municipal o la Alcaldía. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Trabajo interno en equipo y buen ambiente de trabajo con unidad del personal.  Identificación del personal con los objetivos y metas.  Personal con iniciativa y deseos de superación.  Expedición de 400 resoluciones y 10 ordenanzas municipales el año 2012 DEBILIDADES  Insuficiente actualización técnica y académica del personal.  Insuficiente coordinación interna entre las unidades orgánicas.  Desplazamiento y/o rotación del personal técnico y profesional.  Tendencia a la inobservancia del RIC, por parte de los regidores OPORTUNIDADES  Conservar los valores de responsabilidad, honestidad, innovación y excelencia, que permitan estimular el progreso y el cambio institucional.  La suscripción de diversos convenios interinstitucionales y otros.  Los programas sociales del Estado peruano  Aprovechamiento político favorable a los intereses locales de la prioridad de inversión del Estado hacia las zonas en extrema pobreza como la región Huancavelica AMENAZAS  Falta de capacitación del personal en materia documentaria – Archivo Central.  Cambios en la legislación de procedimientos administrativos por implementación de normas especiales de ámbito nacional.  Mayoría de regidores no viven en Castrovirreyna y están desfasados en el conocimiento de la realidad de Huancavelica.  El mal aprovechamiento y/o aprovechamiento político de la negativa situación de la pobreza socio económico de la localidad. DIAGNÓSTICO  Apoyar a las Comisiones de Regidores.  Citar a Regidores y Directivos a las sesiones y otras reuniones que convoque el Alcalde con la gerencia Municipal.  Dar a conocer los acuerdos de Concejo Municipal, y desempeñar la función de secretario. OBJETIVO GENERAL  Organizar coordinar y controlar los procesos de información que ingresa en la documentación. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Informar a los interesados sobre el estado de la tramitación de sus expedientes.  Recibir, tramitar y resolver dentro de su competencia. Las quejas, consultas y petitorios que se presentan en la Municipalidad. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Proponer la relación de documentos y archivos que deben ser dados de baja por periodo de vencimiento legal.  Evaluación, sistematización y destino de toda la información documentaria generada al interior de la MPC  Adoptar los procedimientos de control de archivo, establecidos normalmente y legalmente.  Emitir copias fedateadas de los documentos a cargo de la Municipalidad.

SECCIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL VISIÓN Órgano de apoyo de la Secretaria General, que coadyuva de manera eficiente el cumplimiento de los objetivos institucionales, administrando el sistema integral del trámite documentario y archivo central, asimismo de realizar una orientación eficiente a los usuarios que consultan el estado situacional de sus expedientes. MISIÓN Unidad responsable de registrar, controlar y distribuye la documentación a las áreas competentes para lo cual realiza actividades para la administración documentaria y archivo de la institución. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Personal Técnico especialista con experiencia en Gestión Municipal  Disposición plena y permanente del personal asignado para el cumplimiento de las funciones inherentes a esta Área.  Predisposición, actitud y buena orientación hacia los usuarios DEBILIDADES  Falta capacitación en materia de Archivería Nacional  Limitación de material logístico para el archivo.  Ambiente está llegando al límite de su capacidad de almacenamiento de archivos anuales. OPORTUNIDADES  Disposición de superiores para poder capacitarse.  Existencia de Sistema Nacional de Archivo Nacional y Escuela de Archiveros que brindan periódicamente capacitación especializada.  Tecnología Informática y software de Archivo Central Institucional. AMENAZAS  Pérdida de archivos por negligencia institucional (Directivas internas apropiadas)  Asignación de funciones fuera del ROF

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DIAGNÓSTICO Se cuenta con una excelente predisposición personal al trabajo de equipo con las distintas áreas. Se cuenta con dificultad en cuanto a la actualización para la conducción técnica del área La Capacitación en Sistemas de Archivería Nacional es una urgencia permanente. OBJETIVO GENERAL Lograr un nivel organizacional de la Administración documentaria a nivel de Central y para todas las Unidades Orgánicas, implementando un sistema moderno informatizado de trámite documentario, archivo general. OBJETIVOS ESPECIFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Operatividad de Software para el Manejo digital de los documentos administrativos.  Eficiencia operativa para la atención al público interno y externo.  Organización del Archivo y trámite de resolución de documentación mayor a 5 y 10 años. BENEFICIO DE IMPACTO Excelencia de la atención al público usuario.

SECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO VISIÓN Oficina de apoyo eficiente en la programación, difusión, promoción, comunicación e impulsor del buen encaminamiento de la gestión municipal, relacionada con su población en el desarrollo de sus actividades, coadyuvando a la integración social y la participación de los habitantes en la correcta toma de decisiones. MISIÓN Oficina comprometida con la difusión, promoción y portador de soluciones de trabajo comunicacional, informante de las acciones integrales de la Gestión, propiciando la participación total de sus ciudadanos en el desarrollo; concientizadora de los nuevos retos de gobernabilidad y descentralización. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Especialista y responsable de las actividades de Imagen Institucional que cuenta con apoyo de la Cooperación técnica Internacional.  Empeño, responsabilidad y voluntad para el cumplimiento de sus funciones  Dominio temático y multifacético en su accionar comprometido para el cumplimiento de actividades del área.  La participación de los vecinos en las diferentes actividades programadas por la municipalidad y la aceptación de los vecinos por el cambio demostrado en este periodo.  Cuenta con equipo informático básico y oficina que comparte como sala de regidores.

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 La coordinación inmediata con las demás jefaturas y sub gerencias de la MPC, que permite difundir en forma inmediata y actualizada las acciones institucionales.  Cuenta con equipos de comunicación para la difusión por radio y televisión.  Hay una relación fluida con los diversos medios de comunicación masiva: televisión, radio.  Cuenta con equipos para programas televisivos y radiales. DEBILIDADES  Falta de personal técnico auxiliar.  La limitada capacidad de ubicación de la oficina que no permite una mejor atención al público y brinde la comodidad necesaria.  Apoyo administrativo y económico limitado.  Falta de directivas obligatorias para que el personal proporcione material e informes de difusión a Imagen Institucional. OPORTUNIDADES  Las normas de transparencia de la Administración pública que obligan a dinamizar el portal Web institucional y de la MPC.  A través de los diferentes medios de comunicación logramos informar a la población de los avances de trabajo de la gestión.  Las buenas relaciones que mantiene la municipalidad con diferentes entidades públicas y privadas, tanto a nivel local como a nivel nacional, favorecen la buena imagen institucional.  Se coordina los eventos locales con los responsables de las Oficinas de Relaciones Públicas de otras instituciones públicas de la localidad, para el logro del cumplimiento de nuestros objetivos. AMENAZAS  Algunos sectores políticos de la población distorsiona la información publicada de los logros obtenidos por la actual gestión municipal.  Limitada decisión política para llevar a cabo procesos de rendición de cuentas y llevar adelante audiencias públicas.( a la fecha sólo una audiencia en el mes de Julio) DIAGNÓSTICO BASICO Y PROBLEMÁTICA  Falta de apoyo de los funcionarios con datos que permitan dinamizar la información y transparentar las actividades, metas y logros de las diversas áreas de la MPC.  Insuficiente personal.  Apoyo administrativo y económico limitado. OBJETIVO GENERAL Mejorar el sistema de comunicación interna y externa. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Capacitación a los trabajadores del Área, radio y televisión.  Requerimiento de materiales suficientes y correcto mantenimiento de los equipos de cómputo, audio-vídeo y transmisores de televisión.

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BENEFICIO DE IMPACTO  Población informada permanentemente sobre la labor de la gestión edil y hechos de importancia en la sociedad.  Relación mutua con las instituciones y la sociedad civil.

ORGANO DE DIRECCION GERENCIA MUNICIPAL VISIÓN Constituirse en modelo de gestión municipal en el ámbito regional por la concreción de resultados en la innovación administrativa institucional de calidad, con una vecindad identificada, con oportunidades comerciales, competitivas, ecológicas y seguras. MISIÓN Impulsar la modernidad institucional municipal, estructurando un comportamiento organizacional eficaz, eficiente y competitivo, creando sinergias inter-orgánicas, diseñando los planes estratégicos al logro de resultados propios de la organización municipal y de la propia colectividad. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Delegación de facultades y niveles de confianza y de coordinación de parte del despacho de Alcaldía a la Gerencia.  Sub Gerentes idóneos, con perspectivas de alcanzar los objetivos.  Formación profesional y especializada del personal.  Personal técnico calificado para el desarrollo óptimo de labores. DEBILIDADES  Limitada capacidad económica institucional para contratar a profesionales calificados.  Situación poblacional de extrema pobreza limita significativamente el cobro de tributos municipales y la generación de Recursos Directamente recaudados.  La limitada disposición de recursos humanos profesionales reduce la productividad. OPORTUNIDADES  La firma de convenios interinstitucionales que permiten la obtención de recursos humanos y financieros complementarios a los proyectos institucionales.  Normas que dan la facultad a la Municipalidad en autonomía política, económica y administrativa.  Planes de Incentivos y de modernización municipal por el cumplimiento de metas institucionales. AMENAZAS  El permanente cambio de funcionarios y personal de apoyo, produce un desfase en las coordinaciones de trabajo y en la ejecución de las actividades PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 La limitada capacidad para cumplir con el cien por ciento de las metas institucionales reduce los ingresos financieros y por lo tanto las actividades y funciones regulares de las áreas municipales. DIAGNÓSTICO La Gerencia Municipal u órgano de dirección, en el marco de sus políticas de trabajo y de funciones, tiene un conjunto de limitaciones y dificultades para la contratación de personal especialista y lograr un permanente staff de asesoramiento y de apoyo a las diferentes áreas ejecutivas y orgánicas. En tal sentido viene tercerizando la contratación de muchos servicios profesionales para el desarrollo de instrumentos especializados como son expedientes técnicos, y documentos normativos institucionales y de planeamiento. Por lo demás, las facultades y apoyos del Alcalde y Concejo son factores determinantes para la comprensión del manejo y administración municipal. OBJETIVO GENERAL Establecer políticas y pautas necesarias para conducir y orientar la ejecución de las actividades proyectadas, programadas en el presente POI elaborado en el marco del PDI 2012 – 2015 y el PPR anual 2012. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Organizar, dirigir y controlar las funciones de la administración y la atención de servicios públicos.  Desarrollar reuniones de coordinación técnica con los responsables de cada Unidad Orgánica, tendiendo a establecer alternativas de solución a los diversos problemas institucionales.  Controlar y evaluar la gestión administrativa, financiera y económica de la Municipalidad y disponer las medidas correctivas.  Evaluar y supervisar la recaudación de los ingresos municipales y su destino de conformidad a las normas vigentes. BENEFICIO DE IMPACTO  Conseguir implementar una entidad competitiva y confiable, donde los ciudadanos concurran a encontrar una solución segura a sus necesidades.  Generar una imagen positiva en el ciudadano, como institución al servicio del pueblo y competitiva.

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA VISIÓN Ser la instancia de asesoría especializada que brinde servicios legales de calidad y oportunidad, orientados a la satisfacción de las necesidades que demandan las diversas áreas ejecutivas y las de carácter institucional, mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas de Información y Comunicación. MISIÓN Somos una instancia especializada que brinda servicios de Asesoría Jurídica a todas las áreas y unidades orgánicas de la Municipalidad, siendo su accionar ágil, oportuno PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

y objetivo, con un talento humano profesional y comprometido, en procura de contribuir con el cumplimiento de los fines y metas anuales de la Municipalidad. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  La Unidad de Asesoría Jurídica, cuenta en la actualidad con un profesional experimentado a tiempo parcial que absuelve consultas de naturaleza jurídica, como son en: Gestión Municipal, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Laboral en temas legales de Gestión Municipal, demostrando profesionalismo en el desempeño de sus funciones y responsabilidades otorgadas  En cuanto a la capacidad material, y ambiental cuenta con ambiente propio, con equipo electrónico y servicio básico para el desempeño de sus funciones.  El Asesor Legal se encuentra plenamente identificado con los objetivos institucionales.  Alto nivel ejecutivo de sanciones administrativas aplicadas (15 casos en el 2012). DEBILIDADES  No cuenta con apoyo de Asistente Legal y con profesional dedicado a tiempo completo.  No contar con una propia Oficina suficientemente amplia con mobiliario completo para brindar servicio de calidad.  Débil implementación logística de área.  Bajo nivel de coordinación de Gerencia y Sub gerencia con los trabajadores municipales.  Concejo municipal con resultado anual de baja productividad normativa.  Personal institucional con limitado conocimiento de dispositivos municipales.  Desorden técnico y administrativo en diversas áreas municipales y generación de 15 (quince) procesos administrativos en el año.  Restringido uso del internet. OPORTUNIDADES  La defensa judicial de los intereses de la Municipalidad se mejorará con la implementación de la Oficina de Procuraduría Municipal.  Debe existir una mayor y mejor coordinación con: Despacho de Alcaldía, Gerencia de Desarrollo Urbano, sub. Gerencia de Personal, Administración, contabilidad entre otros. AMENAZAS  Desorden técnico y administrativo y bajo nivel de sustentabilidad de las actividades regulares que se ejecutan sin mayores criterios en la MPC, que eventualmente requerirían intervención de la OCI o Contraloría General de la república.  La información inadecuada o incompleta y, finalmente, tardías de muchas áreas para situaciones de respuestas externas. DIAGNÓSTICO Asesoría Legal se encarga de absolver las consultas legales de todas las dependencias internas de la Municipalidad además de rla visación de los PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

contratos, convenios y todo acto administrativo legal que deba ser realizado por la Municipalidad. Actualmente se presentan los siguientes problemas: Requerimiento de respuestas a la documentación enviada se exige en plazos muy breves. OBJETIVO GENERAL Ser la instancia de Asesoría que brinde servicios legales de calidad orientado a la satisfacción de necesidades institucionales OBJETIVOS PARCIALES  Capacitación del personal  Creación de directiva interna para la emisión de respuestas del área de asesoría jurídica OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Asistencia y orientación legal a los usuarios y áreas orgánicas de la MPC.  Visaciones y proveídos de atención especializada, a los documentos de carácter normativo y resolutivo.  Respuestas sustentables en el marco legal y administrativo vigente.  Directivas interna de asesoría legal para la remisión y aprobación por parte de la Gerencia Municipal BENEFICIO DE IMPACTO Las consultas legales realizadas ante la dependencia de Asesoría Jurídica son ágiles y absueltas en el menor plazo, además de llevar un orden dentro de atención de esta oficina que demuestra responsabilidad y seriedad valorativa por los usuarios y trabajadores de la MPC.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA VISIÓN Ser la oficina que mediante planes y programas contribuye a la organización de la municipalidad haciendo uso eficiente de los recursos, capaz de conducir eficaz y eficientemente los procesos Planeamiento, Programación Participativa, Formulación, Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto Municipal en el cumplimiento de las funciones dentro del marco de la descentralización del país.. MISIÓN Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de los recursos se oriente hacia la optimización de los servicios que presta la Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades y proyectos que estén acordes con el cumplimiento de los Objetivos Institucionales fijados en el PDC, PDI y POIs debidamente alineados con el Plan PERU Bicentenario. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Profesional responsable capacitado  Trabajo en armonía y en equipo. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Racionalidad y agilidad en los procesos que concurrentemente están orientados a la simplificación administrativa  Posee documentación e instrumentos normativos y de gestión estratégica y operativa completa. DEBILIDADES  A la fecha, coyunturalmente, no exige Jefatura de Planificación en el presente mes, estimándose una pronta calificación y contrato.  Falta de asistente de planificación, para llevar a cabo las labores presupuestales.  Desfase y/o retraso de la información y documentos de periodos anteriores.  Rotación de personal.  Personal con débil capacidad para operar metas de competitividad.  Debilidad técnica y profesional para ejecución de programas constante de evaluación y monitoreo de instrumentos operativos (caso de PDI, PDC y de POIs) OPORTUNIDADES  Decisión de contrato de servicios profesionales calificados, por tercería, para la elaboración de instrumentos normativos y de gestión municipal.  Nuevas metodologías de planificación (Planificación estratégica y alineamiento de objetivos estratégicos en el marco de visiones compartidas).  La planificación del presupuesto participativo de nuestra provincia, el cual se viene llevando a cabo de manera estricta en la presente gestión de gobierno municipal.  La nueva metodología aplicable a la formulación de los presupuestos institucionales participativos, permitirá una mayor interrelación con los agentes de la sociedad, haciendo posible una democracia participativa.  Acceso a Internet, aunque con débil capacidad resolutiva..  Asesoramiento permanente por parte de los Residentes del SIAF y de los Sectoristas de la Dirección Nacional de Presupuesto Público.  Incentivos del Gobierno Central para el cumplimiento de metas de competitividad. AMENAZAS  Programación de obras con deficiencia de programación técnica y económica..  Desconocimiento de la población urbana y rural de procesos participativos  Las normas que aprueban la Dirección nacional de Presupuesto Público muchas veces van en contra de la autonomía financiera de los Gobiernos Locales, impidiendo una mayor disponibilidad de recursos  Recaudación mínima de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales  No existe un adecuado manejo de información por parte de la población; está su vez es distorsionada por los medios de comunicación.  Mayores requerimientos por parte de la población en obras, servicios y colaboración social.  Leyes de austeridad, que generan la desatención de otras actividades de la Municipalidad.

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DIAGNÓSTICO La Oficina de Planificación y Presupuesto requiere una implementación en cuanto a personal de apoyo y equipamiento (planeamiento u presupuesto OBJETIVO GENERAL Dirigir y ejecutar el proceso de formulación de las actividades del Sistema de Planificación y racionalización de la Municipalidad y asesoría en concordancia con las políticas nacionales y regionales y Conducir la ejecución presupuestal en forma eficiente, eficaz y económica para el cumplimiento de los objetivos de la institución OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Coordinar con las diferentes Áreas y Sub Gerencias sobre la participación en la planificación y presupuesto de las actividades anuales  Coordinar los procesos de racionalización y estadística (Banco de Datos e Indicadores)  Elaborar los planes y programas de mediano plazo  Realizar estudios y diagnósticos para la actualización de los documentos BENEFICIO DE IMPACTO La coordinación de las diferentes aéreas y su participación proactiva en la formulación y la presentación de propuestas se verá reflejada en una gestión eficiente que redundara en el bienestar de la población.

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL VISIÓN Órgano eficiente, eficaz, descentralizado y transparente en el proceso de evaluación, programación y seguimiento de la inversión pública y promotor del desarrollo provincial sostenible. MISIÓN Órgano que evalúa con eficiencia y realiza el seguimiento de los proyectos de inversión pública, durante la fase de Inversión, enmarcados en las competencias del nivel de gobierno Provincial; teniendo en cuenta los Planes de gobierno. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS

   

Personal Técnico con experiencia profesional en el campo de formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública. Cuenta con Asistente Técnico especializado. Comunicación constante entre el personal de la jefatura, trabajo en equipo y la realización de coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se cuenta con los manuales de los sectores, emitidas por el MEF. y documentos especializados para la formulación de proyectos para la cooperación internacional.

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DEBILIDADES

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Falta de personal capacitado para la elaboración de estudios de Pre inversión, según el sistema nacional de inversión pública SNIP. Limitado apoyo Logístico y Presupuestal para supervisión de obras en fase de inversión y en temas de actualización técnica y normativa del SNIP en eventos de carácter regional y nacional. Falta elemento presupuestal articulador entre los aspectos Presupuestales y el manejo Administrativo de los mismos Recursos financieros insuficientes para dotar con profesionales con experiencia en la evaluación de proyectos en los diferentes sectores. No se cuenta con una información actualizada y clasificada sobre las instituciones cooperantes (APCI) y otros.

OPORTUNIDADES

     

Normatividad amplia y especializada del MEF para el SNIP Se cuenta con el presupuesto asignado por el FONCOMUN. Apoyo político del Gobierno Regional de Huancavelica, por ser del mismo partido político. Posibilidad de acceder al financiamiento externo de entidades cooperantes. Entidades Cooperantes oficiales y diferentes niveles de gobierno financian o cofinancian proyectos viables según el Sistema Nacional de Inversión SNIP. La DGPM del MEF promueve capacitación a los que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública en los tres niveles de Gobierno.

AMENAZAS

   

50% de perfiles que se presentan son observados y/o rechazados, lo que indica la limitada capacidad profesional de los formuladores y/o la desactualizada información de la normatividad del SNIP. Presión de grupos políticos y organizaciones sociales que impide la toma de decisiones o presiona para lograr mejores ventajas financieras para la calificación de obras. El nivel socio cultural constituye un fuerte componente que impide el desarrollo de los pueblos y por ende de la institución municipal. Limitado y deficiente servicio de Internet para acceder al banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica

DIAGNÓSTICO Evalúa, Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su sector, es responsable por mantener actualizada la información registrada en el banco de proyectos, realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión, declarar la viabilidad de los PIP, emitir informe técnico, etc. OBJETIVO GENERAL Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales.

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Mejorar la coordinación intra e intersectorial a través de sistemas de información compartidos  Definir adecuadas políticas de inversión sobre la base de una programación sectorial multianual  Incentivar la evaluación de alternativas durante la pre inversión, para buscar la sostenibilidad de los proyectos  Realizar evaluaciones económico-financieras homogéneas y compatibles con criterios de priorización técnica adaptables a la realidad de la localidad. BENEFICIO DE IMPACTO Lograr financiamiento a través de los diferentes niveles de gobierno y la Cooperación Internacional con la finalidad de mejorar las condiciones de nivel de vida de la población beneficiada de los PIPs.

OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VISIÓN Oficina técnicamente especializada, eficiente y eficaz, en la formulación de proyectos de inversión pública (PIP) que son aprobadas fluidamente en el SNIP al no contar ninguna observación. Brinda apoyo técnico a las UF de las municipalidades distritales de Castrovirreyna. MISIÓN Órgano que formula PIPs en todas sus fases de la etapa de pre inversión con eficiencia técnica y viabiliza el desarrollo de estudios de proyectos definitivos y expedientes técnicos que, finalmente permiten la ejecución de obras y desarrollo de actividades según los Planes de gobierno municipal. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS

  

Personal Técnico con experiencia profesional en el campo de formulación y evaluación de proyectos de Inversión Pública. Comunicación constante con la Jefatura OPI, la Gerencia y la realización de coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas. Se cuenta con los manuales actualizados de los sectores públicos, emitidas por el MEF. y documentos especializados de términos de referencia, para la formulación de proyectos para la cooperación internacional.

DEBILIDADES

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Falta de personal capacitado en la MPC, para la elaboración de estudios de Pre inversión, según el sistema nacional de inversión pública SNIP. Restringido apoyo logístico y presupuestal para supervisión de obras en fase de inversión. Restringido apoyo para la actualización técnica y normativa del SNIP en eventos de carácter regional y nacional. Falta elemento presupuestal articulador entre los aspectos Presupuestales y el manejo Administrativo de los mismos PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013



No se cuenta con información actualizada y clasificada sobre las instituciones cooperantes (APCI) y otros.

OPORTUNIDADES

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Normatividad especializada del MEF para el SNIP Se cuenta con el presupuesto asignado por el FONCOMUN. Posibilidad de acceder al financiamiento externo de entidades cooperantes, así como al financiamiento de Gbno Nacional y Regional. La DGPM del MEF promueve capacitación a los que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública en los tres niveles de Gobierno.

AMENAZAS

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Observación y rechazo de perfiles por parte de la OPI. Indicador de desactualización de los formuladores del SNIP. El nivel socio cultural, para el manejo y conservación de los proyectos concluidos, constituye una amenaza que impide el desarrollo de los pueblos y por ende de la labor de la institución municipal. Limitado y deficiente servicio de Internet para acceder al banco de proyectos y a la información técnica del Sistema Nacional de Inversión Publica

DIAGNÓSTICO Formula, analiza, revisa, adecúa técnicamente y actualiza los perfiles de la MPC. Su unidad es responsable por mantener actualizada la información técnica de los documentos registrada en el banco de proyectos por la OPI. También es responsable de realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. OBJETIVO GENERAL Formular, de acuerdo a los Términos de Referencia y/o Programas de Trabajo para la formulación de perfiles de proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Mantener actualizada la información del Banco de Proyectos  Verificar la información contenida en los PIPs (los formulados propiamente y los tercerizados), de acuerdo a a la normatividad vigente.  Incentivar la evaluación de alternativas durante la pre inversión, para buscar la sostenibilidad de los proyectos  Información mensual a la Gerencia municipal, y a la OPI, el estado situacional de los proyectos en desarrollo.  Realizar evaluaciones económico-financieras homogéneas y compatibles con criterios de priorización técnica adaptables a la realidad de la localidad. BENEFICIO DE IMPACTO Lograr eficiencia en el desarrollo de los perfiles y de los proyectos con sus respectivos estudios técnicos, de manera eficiente y eficaz con la inversión anual de la MPC.

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OFICINA DE SUPERVISION EVALUACION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES VISIÓN Órgano eficiente, eficaz, para el control de la calidad técnica de los proyectos en su etapa ejecutiva como tal, así como en los expedientes y estudios y muy particularmente en las obras propiamente dicho. Las normas legales son de aplicación integral en lo presupuestal administrativo y en lo técnico. MISIÓN Somos un órgano que evalúa, controla e integra tanto la calidad como el cumplimiento de las normas técnicas de inversión presupuestal de los proyectos de inversión pública. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS

   

Personal Técnico con experiencia profesional: 02 personas especialista en Ingeniería civil y en Contabilidad gubernamental. Existe la capacidad de liquidación total de 61 obras de Sub Proyecto de FORSUR. Existe una liquidación total como avance de 32 obras de Sub Proyecto FORSUR. Se cuenta con los manuales técnicos emitidas por el MEF. y documentos especializados para el control de calidad de los proyectos..

DEBILIDADES

    

Falta de personal de apoyo para trámite documentario Limitado apoyo Logístico y Presupuestal para supervisión de obras. Falta de dinamismo para la entrega de información de las diversas áreas técnicas y administrativas. Recursos financieros insuficientes para dotar con profesionales con experiencia en la evaluación de proyectos en los diferentes sectores. No se cuenta con una información actualizada y clasificada sobre las instituciones cooperantes (APCI) y otros.

OPORTUNIDADES

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AMENAZAS

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Contraloría General de la República amenaza con intervención fuerte sobre resultados de FORSUR Mayoría de Proyectos de FORSUR sin supervisión final ni liquidación técnica de obras. El alto costo de mano de obra resulta un factor que altera significativamente el análisis de costos y los componentes. Limitado y deficiente servicio de Internet para acceder a los registros sectoriales e institucionales que proporcionan información técnica y al banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica

DIAGNÓSTICO El equipo de Ingeniero y Contador recién ha sido contratado en el presente año. Es recién a partir del mes de marzo en la que se pone en funcionamiento la Oficina, estando afiatado el equipo profesional desde el mes de agosto del presente. Por lo tanto los avances que se registran y se comprometen (32 obras liquidadas de un total de 61), es un logro altamente significativo. El año 2013 se estima continuar con el mismo ritmo de trabajo lo cual puede permitir que al I Trimestre se logre el 100% del cumplimiento de la meta de FORSUR, empezándose el trabajo de supervisión y liquidación de obras de la MPC, los cuales tienen un atraso de muchos meses. La presencia de Contraloría General de la República ha contribuido a la priorización de la regularización de Obras de FORSUR, sobre las cuales se vienen dando informes parciales.. OBJETIVO GENERAL Controlar técnica y normativamente el desarrollo de proyectos con el nivel de calidad y de conformidad a con las políticas sectoriales. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Mejorar la coordinación intra institucional e intersectorial a través de sistemas de información compartidos  Definir políticas de control y de liquidación de obras inversión sobre la base de una programación adecuada.  Realizar los controles técnicos y administrativos así como el cumplimiento de las evaluaciones económico-financieras homogéneas de los PIPs desarrollados por la MPC. BENEFICIO DE IMPACTO Control de Calidad y de Seguridad de las obras ejecutadas bajo cualquier modalidad de ejecución por la MPC. La Ciudadanía y la imagen de la Autoridad Municipal local, se verá positivamente afectada.

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS VISIÓN Formular, proponer y desarrollar políticas para la administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como para una adecuada recaudación de los recursos propios; que conlleven a concretar las metas propuestas por los órganos de línea y generar la satisfacción de la población, proveedores y trabajadores de la MPC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MISIÓN Dotar de recursos humanos, económicos, financieros y logísticos suficientes y oportunos para el desarrollo de las actividades y proyectos de las unidades orgánicas que forman parte de esta Municipalidad, teniendo en consideración para ello los principios de legalidad y racionalidad aprobados en sus POIs debidamente articulado al PIA anual. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  La Subgerencia cuenta con una estructura orgánica propia.  Estructura gerencial moderna debidamente aprobada y en proceso de implementación.  Administración cuenta con ROF, MOF, CAP, TUPA actualizado, con costos y MAPRO institucional y demás instrumentos normativos; a la fecha en proceso de implementar MAPRO a nivel interno.  Cuenta con el módulo SIAF en los subsistemas de la administración.  Mejora del proceso administrativo y atención al público concurrente a nuestra unidad orgánica y dependientes.  Existe disposición por parte de la Sub Gerencia Municipal de implementar esta subgerencia para el próximo año. DEBILIDADES  Limitación presupuestal para llevar adelante la nueva estructura orgánica y sus componentes técnicos administrativos.  Carencia de Plan de capacitación de personal.  Escasa implementación de software (existente son piratas), restringiendo el adecuado procesamiento de información contable y la emisión de reportes necesarios para los análisis diversos.  Falta de canales y políticas de comunicación con otras dependencias gerenciales. OPORTUNIDADES  La planificación del presupuesto participativo de nuestra provincia  La nueva metodología aplicable a la formulación de los presupuestos institucionales participativos, permitirá una mayor interrelación con los agentes de la sociedad, haciendo posible una democracia participativa.  Acceso a Internet (aunque limitada).  Asesoramiento permanente por parte de los Residentes del SIAF y de los Sectoristas de la Dirección Nacional de Presupuesto Público. AMENAZAS  Desgobierno municipal por falta de personal calificado y responsable.  No existe un adecuado manejo de información por parte de la población; está su vez es distorsionada por los medios de comunicación.  Mayores requerimientos por parte de la población en obras, servicios y colaboración social.  Leyes de austeridad, que generan la desatención de otras actividades de la Municipalidad.

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 Recaudación virtual y realmente limitadísima y hasta nula de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales DIAGNÓSTICO La Subgerencia de Administración, a la fecha en proceso de asumir el titularato un profesional calificado, es una unidad cuyo objetivo es planear organizar, dirigir, controlar, y evaluar las acciones que corresponden a los sistemas de personal, contabilidad, tesorería, logística, informática y administración tributaria cuyos problemas fundamentales son:  Falta de capacitación y actualización al personal de la municipalidad para la ejecución financiera y presupuestal de los ingresos y gastos.  Política de remuneraciones muy baja que desmotiva ( o no incentiva) mayores y mejores logros del personal.  No se cuenta con equipos de cómputo modernos para el personal de las diferentes unidades orgánicas.  Existe déficit en infraestructura y mobiliario adecuado.  Falta de información remitida por los jefes de las diferentes unidades orgánicas para la toma de decisiones.  Falta de implementación de directivas en las diferentes unidades orgánicas. OBJETIVO GENERAL Formular y proponer alternativas de políticas para la administración de recursos humanos, materiales, y financieros; así como para la recaudación de los recursos propios. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2013  Inscribir en seminarios, talleres, curso a los jefes de las diferentes unidades orgánicas.  Elaborar directivas de procedimientos administrativos (MAPROS) Y Directivas en las diferentes unidades orgánicas.  Proponer y ensayar sistemas de simplificación administrativas elementales de algunos procedimientos.  Registrar información actualizada (informes) de las diferentes unidades orgánicas para una adecuada toma de decisiones. BENEFICIO DE IMPACTO Suministro de información oportuna y ágil para la toma de decisiones por parte de la Gerencia Municipal, Alcaldía y Concejo municipal.

DPTO. DE CONTABILIDAD VISIÓN El Dpto. de Contabilidad cumple su misión dentro de las normas y procedimientos de los principios de contabilidad establecidos por la Contaduría General de la República y los procedimientos de la Contabilidad Gubernamental, procurando el incremento de la informatización e Integración Contable que permita cada vez más el logro de mejor oportunidad y análisis.

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MISIÓN El Dpto. de Contabilidad de la MPC, tiene como misión el registro sistemático de las operaciones que realiza la Entidad, debidamente sustentado de acuerdo a las normas de control gubernamentales. Información que sirve a la toma de decisiones internas y además para informar a las entidades externas que la requieren. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Se cuenta con profesional especialista (Contador) a tiempo parcial, debidamente calificado y experimentado.  Liderazgo del personal contratado como responsable para ejecutar actividades de conformidad con el POI y otras herramientas de gestión administrativas.  Acceso a Internet (aunque limitado) para ejecutar las operaciones pertinentes de la contabilidad Gubernamental en el marco de los dispositivos de la Contaduría Pública de la Nación.  Cuenta con un sistema Operativo SIAF, para el procesamiento y elaboración de los Estados Financieros  Cuenta con oficina y el equipamiento de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la MPC. DEBILIDADES  No se cuenta con personal profesional a tiempo completo.  Bajo nivel de colaboración por parte del personal de apoyo.  Presencia física de Contador sólo 02 días por semana.  Déficit de actualización administrativa de los responsables de áreas.  Desorden técnico y administrativo que impide ser ejecutivo en la toma de decisiones.  Mobiliario insuficiente y deficiente que no brinda seguridad a los documentos a custodiar.  Falta comunicación de la programación de actividades y proyectos de parte de las diferentes áreas de la municipalidad.  Capacitación y actualización en las normas gubernamentales vigentes.  Contantes cambios de procedimiento del SIAF.  Inexistencia del sistema de seguridad que proteja los archivos magnéticos.  El retraso de la remisión de la documentación e información de las áreas usuarias implica no contar con la información integral. OPORTUNIDADES  SIAF integrado al MEF que permite ordenar la Contabilidad Gubernamental. Fluidez en la coordinación y comunicación.  Existencia del marco legal que cuenta con Normativas gubernamentales en materia contable, presupuestaria y financiera.  Elaboración de la cuenta general de la república.  Presentación de la información dentro de los plazos previstos.  Apoyar a los organismos del estado en el análisis y evolución de sus resultados. AMENAZAS  Pérdida de información daños a la data del SIAF debido a que el Internet no cuenta con la banda adecuada para la transmisión de la información del SIAF al ministerio de economía y finanzas. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Excesiva legislación por parte de la Contaduría Publica.  La no contratación a tiempo completo de Profesional calificado puede acarrear problemas del manejo contable con perjuicio para funcionarios y autoridades de la actual Gestión de Gobierno Municipal DIAGNÓSTICO La Unidad de Contabilidad tiene a su cargo la elaboración de los Estados Financieros y Ejecución Financiera, los cuales son remitidos a la Alta Dirección, Contaduría Pública de la Nación y otros órganos de control conforme lo establecen las directivas vigentes, información que es utilizada para el óptimo manejo de recursos financieros, es en este proceso que se crean limitaciones (retraso) en cuanto a la información fuente que no es remitida oportunamente por parte de las áreas que la suministran, información necesaria para Contabilidad Patrimonial y Presupuestal. OBJETIVO GENERAL Desarrollar la adecuada integración contable y los estados financieros y efectuar el análisis de la cuenta para la interpretación objetiva de la gestión y dar una información, confiable y consistente de los Estados Financieros. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL AÑO 2013  Desarrollar la revisión documentaria concurrente presupuestal y financiero de las operaciones de ingresos y gastos.- Desarrollar los registros contables.- Desarrollar el control precio y concurrente presupuestal y financiero de las operaciones de ingreso y gastos respectivos.  Elaboración de los Estados Financieros en forma mensual, trimestral, semestral y anual con los anexos respectivos. BENEFICIO DE IMPACTO Con la presentación oportuna de los estados financieros y otros medios de información, se logra proporcionar a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Municipal y Alta Dirección los instrumentos necesarios para una correcta toma de decisiones la cual nos conllevará a alcanzar nuestros objetivos y metas institucionales.

DPTO. DE TESORERÍA Y FINANZAS VISIÓN Mantener los registros al día, con la finalidad de ofrecer información y cuadros que permitan tener un panorama amplio y actualizado para la toma gerencial de decisiones. MISIÓN Área encargada de cumplir con los pagos a trabajadores, proveedores y servicios de terceros, así como llevar el control de los registros de los comprobantes de pago, registros de ingresos, conciliaciones bancarias y del SIAF, suministra información al área de contabilidad para realizar los EEFF.

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ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Cuenta con personal técnico especialista idóneo y con vocación de aprendizaje y actualización.  Su accionar se rige por sistemas administrativo de control de Tesorería.  Personal con iniciativa y deseos de mejorar las cosas.  Personal contratado con iniciativa, deseos de superación. DEBILIDADES  Falta de presupuesto para capacitación y actualización (nivel regional y/o en Lima).  se carece de equipos informáticos modernos.  Falta de evaluación de área de la Sub Gerencia de Administración por parte de la Contraloría General, para señalización de posibles errores.  Equipos de Computo antiguo.  Mobiliario que se usa en Caja es inadecuado para la atención al público y las labores diarias.  No se cuenta con un lugar seguro para guardar el dinero captado en Caja y los documentos valorados.  Falta una adecuada instalación de la caja fuerte.  Problemas de acceso al SIAF debidos a deficiencias en internet (transmisión de data) OPORTUNIDADES  Cursos descentralizados de actualización del SIAF de Tesorería.  Existe marco legal que declara al estado en procesos de modernización lo cual implica metas específicas para la captación de ingresos propios.  Capacitación que brinda el Residentes del SIAF. AMENAZAS  Falta de acciones decisivas de CONTROL PREVIO de la OCI de alguna municipalidad provincial implementada orgánicamente que haya convenido con la MPC.  Inexistencia de sistema de seguridad que proteja los archivos magnéticos SIAF, PDT, PLANILLAS.  No se sistematice vía PROCEDIMIENTO interno: registro bancario, giros de cheques, y demás relacionado con la unidad de Tesorería.  La Falta de continuidad en el manejo administrativo de la municipalidad al realizarse el cambio del gobierno local. DIAGNÓSTICO Tesorería es una unidad cuyo objetivo es, la correcta administración de los recursos financieros de la institución, no contamos con las normativas internas administrativas para el buen funcionamiento, vía MAPRO interno; adolecemos de infraestructura adecuada así como de los equipos de cómputo. Deficiencias en servicio restringido de internet

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OBJETIVO GENERAL Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros de la institución, contando con las directivas internas que permitan un desenvolvimiento adecuado del área de tesorería. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL AÑO 2013  Reunir a los integrantes del Comité de Pagos para su creación y reglamentación.  Crear un flujo de caja dinámico, para el cumplimiento de pagos oportunos.  Publicar en la página web, y en el panel de la municipalidad la programación de pagos.  Solicitar a obras una evaluación del costo para la instalación de la caja de seguridad BENEFICIO DE IMPACTO  La imagen de la institución, del área y la gestión, mejora.  La satisfacción y accesibilidad de proveedores y trabajadores.

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VISIÓN Ser el Dpto. de la institución capaz de mejorar e incrementar la recaudación municipal, y reconocida por sus excelentes servicios, a los contribuyentes, con eficiencia, eficacia y honestidad, contando así, con el respaldo de la ciudadanía y generando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. MISIÓN Efectuar la recaudación, eficientemente, con imparcialidad y equidad de todas las deudas tributarias y no tributarias que mantienen los contribuyentes con la Municipalidad, brindando un servicio de calidad y moderno, que posibilite el cambio de una cultura voluntaria y oportuna en el pago de los tributos municipales. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Vocación de servicio, calidad de atención y de orientación hacia el contribuyente por parte del personal único y encargada que atiende directamente al público.  Se cuenta con conexión de Internet, que permitan fortalecer la gestión administrativa.  Oficina con buena ubicación y accesibilidad al público usuario y demandante de servicios varios. DEBILIDADES  Persona encargada de funciones de Tributación, Recaudación, Fiscalización y de Caja.  Ausencia de Catastro urbano de la Ciudad, actualizado le imposibilita determinación de la deuda del impuesto predial.  Limitada recaudación de ingresos propios.  Déficit de capacitación y actualización en materia tributaria.  No existe una base de contribuyentes

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OPORTUNIDADES  La creación de las aéreas de fiscalización y recaudación.  Ejecutar programas de fiscalización a establecimientos comerciales hoteles y otros servicios que se dan en la localidad.  La operatividad funcional de la Unidad de Fiscalización, contribuirá a la captación de recursos por diversos conceptos de tributación en la localidad.  Ejecutar el control, verificación, cálculo, determinación y ejecución de las cobranzas de los adeudos en forma oportuna, la que permitirá mejorar la recaudación tributaria.  Proponer programas de incentivos para que nuestros contribuyentes cumplan puntualmente con efectuar el pago de sus impuestos y arbitrios. AMENAZAS  Baja Cultura de Pago.  Cultura paternalista pedigüeña para atención de casos sociales.  La población está calificada en extrema pobreza; sin embargo, existe la necesidad de demostrar Cultura de Pago con el cumplimiento de obligaciones por concepto de servicios elementales.  Compromiso político de las autoridades para implantar medidas de cumplimiento y de fiscalización de carácter tributario.  Las modificaciones legislativas introducidas por el Gobierno Central, que en algunos casos son para reducir la intervención de la Municipalidad y en otros para recortar sus ingresos.  Las rotaciones de personal  No contamos con base de datos de contribuyentes DIAGNÓSTICO Es un área que cuenta con la voluntad y la vocación de servicio de su personal único lo que permite otorgar un mejor servicio a los contribuyentes, buscando captar mayores ingresos para la Institución. A pesar de no existir un sistema apropiado de registros y una base sustentable de contribuyentes, hay la exigencia y necesidad de cumplir metas y generar recursos desde la población para brindar un conjunto de mejores y sostenibles servicios. OBJETIVO GENERAL Incrementar la Recaudación de los ingresos Tributarios y no Tributarios de la Municipalidad. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Mejorar la Calidad de Atención a los contribuyentes.  Iniciar campañas sostenibles de recaudación tributaria y no tributaria.  Incentivar al contribuyente a efectuar puntualmente el pago de sus tributos, a través de actividades de reconocimiento de buen contribuyente.  Organizar Campaña de actualización de Censo predial  Organizar un registro y sistema informático elemental (programa Excel) una Base Tributaria, incentivando a los contribuyentes a regularizar la inscripción de sus predios, a través de visitas domiciliarias y notificaciones, para ello se necesita la información recogida en el proceso del Censo Predial.  Realizar campañas de notificaciones y hacer seguimientos a los diferentes establecimientos comerciales nuevos que no cuenten con la Licencia de Funcionamiento. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Actualizar y Determinar la base imponible del impuesto predial en función a la información proporcionada por la Campaña del Censo Predial.  Fiscalizar continuamente y notificar a aquellos contribuyentes que no cumplen con declarar sus predios y/o con los trámites de Licencias de Funcionamiento, y Declaraciones Juradas de Permanencia de Giro de sus establecimientos comerciales.  Optimizar la atención al Contribuyente agilizando el proceso del Trámite Administrativo.  Proporcionar información necesaria y certera a nuestros contribuyentes para que efectúen los trámites que requieran en lo referente a la Oficina de Administración Tributaria  Ayudar a nuestros contribuyentes en el llenado de sus Declaraciones Juradas de Impuesto Predial y otros que requiera.  Otorgar facilidades de pago mediante fraccionamientos de Deuda que se acomoden a sus posibilidades económicas. BENEFICIO DE IMPACTO La Institución se verá beneficiada en el incremento de la recaudación de sus ingresos, así como del mejoramiento de la imagen que refleja a la ciudadanía en vista de que el ciudadano se sentirá conforme con el trato y el servicio otorgado por los servidores del área.

SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN VISIÓN Ser una dependencia municipal de prestigio que sea percibida por los administrados como un área confiable y transparente que ejecuta su labor garantizando equidad, justicia y aplicación cabal de las leyes y normas municipales vigentes. MISIÓN Área encargada de controlar y verificar que los contribuyentes cumplan con el pago de sus obligaciones tributarias, de conducir el proceso de fiscalización de las normas municipales en materia de funcionamiento de los establecimientos comerciales, industriales y profesionales, espectáculos públicos no deportivos y efectuar el seguimiento correspondiente de acuerdo a la normatividad aplicable. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Encargada de Administración Tributaria con funciones de ésta sección.  Se cuenta con materiales y logística informática los cuales nos permiten parcialmente realizar las funciones del área.  Se cuenta con acceso a internet . DEBILIDADES  No se cuenta con una persona a tiempo completo y dedicación exclusiva para realizar esta función.  No se cuenta con un software o un sistema programático básico (Excel) que permita emitir reportes de acuerdo a las necesidades y requerimientos del área. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 La oficina de fiscalización de implementarse con personal, requeriría de ambiente apropiado y equipamiento para brindar servicios de calidad al administrado. OPORTUNIDADES  Trabajo con la unidad de Administración Tributaria coordinando acciones de fiscalización  Oportunidad para el cumplimiento de metas de recaudación al 100% y ser beneficiados del Plan de Incentivos para la modernización y competitividad municipal.  Realizar spots publicitarios por radio y TV, así como propaganda en el vehículo recogedor de basura, para la sensibilización a la población para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  A la par de la anterior actividad, se pueden realizar campañas tributarias AMENAZAS  Poca cultura de pago por parte de los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones tributarias.  Decisión política al respecto, viene retardando por dos años de gestión municipal, la adopción de esta medida que perjudicaría enormemente a Castrovirreyna, toda vez que le impediría acceder a los beneficios de estímulos económicos que otorga el Gobierno Central ( y que se van a prolongar, por lo menos, con el presente período Presidencial de la República). DIAGNÓSTICO Han existido experiencias negativas de gobiernos municipales precedentes, para aplicar medidas de cobranza tributaria y de recaudación de impuestos y contribuciones en general, con resultados negativos. Aparte de la poca cultura de pago de las familias denominadas en general como de “extrema pobreza”, al interior de la misma existen familias y una dinámica comercial y de servicios, si bien restringida, pero ésta se viene dando y por lo tanto se pueden y deben de cobrar. Estas últimas, sin embargo, en el escenario político local, son las que movilizan políticamente el sentimiento negativo de la cultura de no pago de los pobladores. Por otro lado, en el escenario de las autoridades en funciones, que por lo general quieren seguir siendo autoridades, no adoptan políticas concluyentes al respecto. OBJETIVO GENERAL Programar, dirigir, organizar y ejecutar las acciones de fiscalización y control respecto al cumplimiento de las normas tributarias en materia de construcción, en aspectos de naturaleza económica, comercial industrial y de servicios así como publicidad exterior, comercio ambulatorio y espectáculos públicos no deportivos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL AÑO 2013.  Organizar y dirigir el proceso de orientación y concientización al contribuyente  Efectuar el seguimiento y asegurar el cumplimiento de pago de sus obligaciones tributarias, velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos Municipales de Sanciones y multas de los a los infractores tributarios.

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BENEFICIO DE IMPACTO  La ciudadanía se podrá beneficiar porque recibirá un mejor servicio por parte de la Municipalidad la misma que le brindara mayores facilidades y una real orientación para el pago de sus obligaciones tributarias.

SECCIÓN DE RECAUDACIÓN VISIÓN Constituirse en una Unidad Orgánica que detecte la elusión y evasión tributaria de los contribuyentes MISIÓN Tiene por finalidad organizar coordinar, evaluar y recaudar de manera eficiente y eficaz las Tributaciones Municipales que por diversos conceptos, le son autorizados. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Actividades y funciones de la misma persona encargada de la Unidad de Administración Tributaria.  Facilidad y voluntad técnica administrativa de la Gerencia municipal.  Apoyo total de la unidad administración tributaria  Oficina que comenzara sus funciones en el 2013 DEBILIDADES  Sin personal encargado a la fecha a tiempo completo.  Carencia de una base de datos tributaria.  Que el Concejo Municipal declare las condiciones de operación de ésta Sección importante para la recaudación municipal. OPORTUNIDADES  Mayor recaudación.  Posibilidad de capacitación al personal.  Reconocimiento del gobierno central mediante incentivos económicos por la mejora de la recaudación municipal. AMENAZAS  Que los contribuyentes que estando en la capacidad de pagar no cumplan con hacer efectivo sus obligaciones  Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales. DIAGNÓSTICO (es válido el mismo de la sección de Fiscalización) Han existido experiencias negativas de gobiernos municipales precedentes, para aplicar medidas de cobranza tributaria y de recaudación de impuestos y contribuciones en general, con resultados negativos. Aparte de la poca cultura de pago de las familias denominadas en general como de “extrema pobreza”, al interior de la misma existen familias y una dinámica comercial y de servicios, si bien restringida, pero ésta se viene dando y por lo tanto se pueden y deben de cobrar. Estas últimas, sin embargo, en el escenario político local, son las que movilizan políticamente el sentimiento negativo de la cultura de no pago de los pobladores. Por PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

otro lado, en el escenario de las autoridades en funciones, que por lo general quieren seguir siendo autoridades, no adoptan políticas concluyentes al respecto. OBJETIVO GENERAL Sensibilizar a los contribuyentes para que realicen sus declaraciones y efectúen el pago de sus obligaciones tributarias. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Implementar sistemas informáticos básicos (programa Excel) y procedimientos adecuados de registro y control de la recaudación de los tributos Municipales.  Implementar con recurso humano, y con materiales y equipos adecuados para el mejoramiento y desenvolvimiento de la unidad de Administración Tributaria.  Realización de un empadronamiento general de contribuyentes. BENEFICIO DE IMPACTO  Mejorar la gestión municipal.

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Contribuir a mejorar la calidad de vida de manera sostenible, y mostrar una imagen de orden y responsabilidad en nuestra localidad

DPTO. DE RECURSOS HUMANOS VISIÓN Que el Dpto. sea eficiente y moderno implementando mecanismos para que el personal logre eficiencia y capacidad en ejercicio de sus funciones reflejando en una mejor atención al personal de las diferentes unidades orgánicas y al público en general. MISIÓN Establecer un plan de organización y procedimientos que estén acorde con la política y objetivos de la gestión municipal utilizando instrumentos normativos implementando directivas que permitan mejorar los procedimientos administrativos y las relaciones con el personal. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Responsable es personal experimentado y con compromiso institucional. Ha sido nuevamente promovido a esta unidad en el lapso del último mes de octubre.  Con logística apropiada para el desarrollo de funciones.  Se viene cumpliendo mensualmente con pago el de aportes a las AFP, ESSALUD, RENTA DE QUINTA, ONP (PENSIONES) conforme a las fechas establecidas en el Calendario laboral. DEBILIDADES  La Unidad de Personal cuenta con una infraestructura limitada, espacio reducido el cual impide al personal el normal desarrollo de sus funciones.  Política de rotación del personal deficiente. (no siempre obedece a razones técnicas).

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 Baja remuneración de sueldos y salarios acondiciona nivel de rendimiento y/o dedicación exclusiva del personal.  La falta de capacitación permanente al personal en general de la institución para el eficiente servicio y planeamiento de políticas en beneficio. ( Ausencia de Plan Anual de Capacitación )  Falta de sensibilización del personal sobre el cumplimiento de sus obligaciones como trabajador  Falta implementar el CAFAE ( o sistema alternativo interno ) OPORTUNIDADES  Cercanía a sedes regionales de Huancavelica y Huancayo para promover capacitaciones y pasantías especializadas.  El registro de la información en sistemas tales como las PDT, pagos a AFPs, SIAF, permiten tener un respaldo de la información AMENAZAS  La falta de pago de tributos por parte de los contribuyentes.  Falta de política de Control Previo de las actividades del personal en general.  La perdida de información del programa de la planilla electrónica, que contiene la data para la reelaboración de las Planillas de Pagos, de ser así, se procedería a realizar la planilla de pagos en forma manual. DIAGNÓSTICO La Unidad de Recursos Humanos es una dependencia de la Subgerencia de Administración que cuenta con personal responsable apto para desempeñar sus funciones de acuerdo a la normatividad vigente y con las limitaciones de logísticas y de ambientación. Sin embargo, a la fecha cuenta con los principales instrumentos normativos debidamente actualizados y con vigencia de aplicación a todas las áreas institucionales de la MPC. OBJETIVO GENERAL Realizar el pago de remuneraciones y aportes en forma oportuna y mantener un ambiente armónico entre sus trabajadores. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Remitir en forma mensual las planillas de haberes del personal de funcionamiento.  Realizar los pagos de aportes a las AFPS, ESSALUD, SUNAT según los cronogramas establecidos por norma. BENEFICIO DE IMPACTO El personal se beneficiará recibiendo su remuneración oportunamente, así mismo tendrá la seguridad que sus aportes se realizaron estrictamente según el cronograma establecido.

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DPTO DE LOGÍSTICA VISIÓN Somos una Oficina que busca para el 2013 ser la Unidad mejor organizada, provista de sistemas que permiten la atención de Bienes y Servicios en el tiempo justo y la calidad esperada. MISIÓN Realizar las Adquisiciones en cumplimiento de los Principios que rigen para las Contrataciones del Estado para el normal desenvolvimiento de actividades de las áreas de la municipalidad y en especial de obras, con eficiencia en gestión de información y pago a proveedores. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Capacidad de ejecutar todos los procedimientos, sistemas y procesos que se requiere para cumplir con eficiencia y eficacia las funciones inherentes al área.  Proceso de Selección, Contratos y Resoluciones ejecutados con oportunidad y con calidad.  Cuenta con medios informáticos que permiten trabajar de manera mas eficiente la documentación generada por la oficina pero falta modernizar el equipo  Contamos con el Modulo SEACE, SIAF  Uso de Internet para obtener información de SUNAT, OSCE, Contraloría General de la República.  Cuenta con Registro de proveedores DEBILIDADES  Carencias de directivas – o Manual de Procedimientos - que permitan Mejorar los Flujos Documentarios y de Funciones  Falta de Capacitación - en general - al Personal a fin de mejorar sus conocimientos en Relación a las labores que desempeñan  Falta de Manuales de Procedimientos Institucional (a la fecha en proceso de superación) y su socialización.  Falta de capacitación al personal en cuanto a la utilización adecuada del Módulo SIAF y SEACE  Falta de programación de requerimientos de las áreas. OPORTUNIDADES  Oferta periódica de otras Instituciones sobre cursos, seminarios, etc. para capacitación del personal  Normas legales y administrativas que rigen para todos los procesos de logística  La constante innovación de la informática constituye una oportunidad que debe ser aprovechada por la Municipalidad.  Programas más especifico para el área (software) AMENAZAS  Los proveedores limitan la atención con bienes y/o servicios requeridos sin antes cancelar las cuentas anteriores que tiene la municipalidad.  Baja capacidad crediticia de la municipalidad. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 El cambio constante de personal de apoyo, produce un desfase en las coordinaciones de trabajo y en la ejecución de las actividades.  Los procedimientos burocráticos dificultan el trámite documentario. DIAGNÓSTICO Proveer de manera oportuna y eficiente los Bienes y Servicios requeridos por las diferentes Aéreas Orgánicas Usuarias de la Entidad, de calidad al menor costo. A la fecha cuenta con un equipo de personal que trabaja de manera coordinada y comprometida las diferentes fases de las compras y adquisiciones necesarias. Sin embargo, la iliquidez e irregularidad de las fechas de transferencias y la no calendarización de las obras (programas reales aplicativos), permiten dar fluidez a los procedimientos necesarios requeridos por los usuarios. En conclusión se expresan en síntesis la siguiente problemática: PROBLEMÁTICA:  Áreas usuarias no definen correctamente las especificaciones técnicas de Bienes y Servicios a contratarse.  Predisposición al cuestionamiento del trabajo, independientemente del desempeño laboral  Se requiere contar con software moderno y operativo para el trabajo de la Oficina y de almacenes. OBJETIVO GENERAL Lograr el pleno desarrollo y desempeño en las labores de Abastecimiento a la entidad, en criterios de excelencia, mejorando los sistemas y realizándolas conforme a la normativa vigente de Contrataciones del Estado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Mejorar el tiempo de tramite documentario para pagos  Maximizar el uso de los Sistemas de desempeño laborar SEACE,SIAF,SIGA  Prever conjuntamente con las Áreas Usuarias la oportunidad del tiempo y oportunidad en la recepción de Bienes y Servicios sin afectar la continuidad de Actividades y de Obras de la Entidad.  Brindar información a las Áreas Usuarias y proveedores en materia de Contrataciones del Estado. BENEFICIO DE IMPACTO  Dinamización de los Procesos de Contratación/ Adquisición y pronto pago de los mismos.

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Prestigio – calidad, seriedad y honradez - en materia de gestión de compras y pagos a nivel Institucional

SECCIÓN DE ALMACÉN Y BIENES PATRIMONIALES VISIÓN Llevar el registro electrónico y control físico de los bienes de la municipalidad y de los materiales que ingresan y salen de almacén. Establecer los mínimos de stock de cada uno de los materiales de uso general a fin de dar cobertura a los requerimientos de las diferentes áreas en el marco de un cronograma y calendario técnico pre establecido.

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MISIÓN El Área de almacén es la encargada de llevar el control técnico e informático de los bienes de la municipalidad y de la recepción, custodia, control físico y distribución de todos los materiales de escritorio, electrónico, construcción y otros, adquiridas por la entidad o de donaciones de instituciones. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Cuenta con un personal capacitado, con iniciativa y deseo de superación  Buena atención y oportuna de los suministros cuando se cuenta con los materiales necesarios. DEBILIDADES  Hay personal que desconoce los procedimientos técnicos del funcionamiento del almacén, limitándose a exigencias inmediatas que no pueden atenderse.  Falta incorporar el SIMI en sus procedimientos y registros.  Falta de Capacitación al Personal de la MPC a fin de mejorar sus conocimientos en relación a las labores que desempeñan en el área.  No se cuenta con un ambiente propio adecuado del almacén central  Limitado espacio físico para el eficiente funcionamiento del almacén central.  No cuenta con equipos, ni con el mobiliario para su normal funcionamiento.  No contamos con un sistema electrónico básico (Excel) de control de almacén.  Carencias de directivas que permitan Mejorar los Flujos Documentarios y de Funciones. OPORTUNIDADES  Programa SIMI para el registro y manejo de almacén. AMENAZAS  Proveedores que en su gran mayoría se ubican en ciudades costeras ubicadas a más de 150 km, de los cuales se deben de confiar en la calidad de lo adquirido. DIAGNÓSTICO Internamiento y suministro conveniente y oportuno de los bienes requeridos por las áreas usuarias para la normal fluidez del trabajo de estas áreas usuarias. Verificación, control y clasificación de los bienes adquiridos por la entidad a requerimiento estricto de las áreas usuarias. En este proceso, existen desfases por razones presupuestales y también por razones técnicas – administrativas, a saber: expedientes defectuosos y procedimientos mal iniciados PROBLEMAS:  Existen bienes que llegan sin cumplir las características de los requerimientos de las áreas usuarias.  Llegada de bienes que no tienen documento fuente y están a la espera de regularizaciones que son improcedentes administrativamente  Falta la implementación del SIMI, cuyo software deberá implementarse obligatoriamente en el año 2013.

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OBJETIVO GENERAL Mejorar el suministro, internamiento temporal, verificación y clasificación de los bienes adquiridos por la entidad y requeridos por las áreas usuarias, para su normal desempeño de labores de estas áreas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Manejar electrónicamente los registros y procedimientos del área  Mejora básica la infraestructura física del almacén.  Capacitación del personal usuario acerca de la organización interna del área de almacén, de los procedimientos técnicos. BENEFICIO DE IMPACTO Mejorará la fluidez del suministro de bienes a las áreas usuarias para que este sea oportuno y conveniente; así también mejorará el control e internamiento temporal de los bienes en espacios adecuados según al bien. Mejorar el trabajo que realiza cada trabajador de esta área.

DPTO. DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES VISIÓN Ser una dependencia municipal que se encuentre debidamente implementada, con equipamiento idóneo y personal capacitado que brinda un excelente y eficiente servicio a la municipalidad el mismo que se refleja en la satisfacción de los usuarios por nuestros servicios. MISIÓN Apoyo y asesoría permanente para el funcionamiento eficiente de los diferentes equipos de informática; adecuada administración de los servicios de red e internet, mantenimiento permanente de la pagina web de la institución. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Compromiso institucional y Capacidad de trabajo y formación especializada de responsable. A la fecha cuenta con personal asistente en calidad de practicante.  Mantenimiento y revisión de los diversos equipos de informática e instalación de servicio de internet.  Contar con sistemas informáticos en casi el 90% de las dependencias de la municipalidad, como en Administración Tributaria, Presupuesto y Logística, Personal. DEBILIDADES  Falta de un ambiente adecuado para el trabajo de mantenimiento  Déficit de las herramientas necesarias para una mejor atención en el mantenimiento de los equipos de informática.  No se cuenta con el equipo de herramientas adecuado para realizar trabajos de mantenimiento de los equipos de cómputo.  Limitada comprensión y baja responsabilidad del trabajador para el mantenimiento de equipos de cómputo. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Limitado presupuesto para la actualización técnica OPORTUNIDADES  Normatividad para la publicación de información y de instrumentos de gestión municipal y mejorar la recepción de incentivos económicos por parte del gobierno central. (metas de PI para la mejora del PMM ).  El permanente avance tecnológico en los equipos y sistemas informáticos. AMENAZAS  Limitado servicio técnico de Telefónica, para mejorar el servicio de Internet.  Constante amenaza de los nuevos virus en la red.  Falta de política de renovación de Equipos electrónicos de la MPC.  Software piratas de institución DIAGNÓSTICO El trabajo que realiza el área es bastante intenso, dada la demanda de apoyo y asesoramiento específico (mantenimiento y/o instalación de programas. La no existencia de la Oficina de Informática con un ambiente y equipamiento adecuado para poder realizar las diferentes labores constituye una de las principales limitaciones no superadas, así como la falta de instrumental apropiado que a la fecha, son en la mayoría de propiedad del responsable. OBJETIVO GENERAL Crear una Oficina de Informática en la Municipalidad que cuente con lo necesario para su adecuada operatividad OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Brindar un mejor servicio de mantenimiento y de tipo preventivo a todo el equipo informático de la MPC.  Hacer uso de las instalaciones y equipos existentes, de la mejor manera que beneficien la efectividad y eficiencia del área en los procesos de cumplimiento de metas y objetivos de las diversas áreas usuarias. BENEFICIO DE IMPACTO Mejorar la imagen de la municipalidad frente a los usuarios, brindando un servicio transparente, ágil y óptimo a la ciudadanía en general.

ORGANOS DE LINEA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE VISIÓN Sub Gerencia, que prioriza la gestión del ordenamiento urbano en base a políticas participativas y de equidad, dotada de Sistemas Óptimos de Agua Potable, Desagüe, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, así como un adecuado manejo y gestión de residuos sólidos. Con una ágil Unidad Formuladora de perfiles y proyectos de Inversión implementada y un área de Desarrollo Territorial equipada. Tiene una población sensibilizada y concientizada que viva en un equilibrio dinámico, sostenible y sustentable con el medio ambiente.

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MISIÓN Monitoreo, Dirección y Eficacia en los procedimientos administrativos de gestión con una Planificación Urbana con participación vecinal. Implementación y operatividad del pool de maquinarias en obras, supervisión en la ejecución de obras, garantizando una gestión transparente y participativa. Promoción del desarrollo local, respetando al medio ambiente y la vida, mejorando y optimizando los servicios, logrando así una ciudad sustentable, segura, ordenada y revalorizando la identidad cultural. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Equipo profesional y experimentado en las diversas áreas jefaturales.  Conocimiento del trabajo e identificación con la Institución  Capacidad para desarrollar de proyectos urbanísticos  Se cuenta con ambientes y equipamiento medianamente implementados.  Se cuenta el acceso a internet DEBILIDADES  Falta de actualización técnica en programas y aplicativos de software apropiados para el desarrollo y aplicación en diversos aspectos de la ingeniería de proyectos urbanísticos.  Carencia de Capacitación permanente y actualizada en las normas que rigen la participación vecinal – presupuesto participativo anual municipal.  La falta de profesionales en el medio, la demanda, el costo de vida, la lejanía y la dificultad para transportarse hasta el centro de trabajo provoca que los profesionales en materia constructiva aumenten su gastos lo cual incide en los costos de contratación por sus servicios.  Para los residentes la condición laboral y remunerativa afecta el rendimiento y genera desajustes en el costo de los profesionales no pudiéndose determinar una escala remunerativa acorde a las capacidades de cada uno.  Falta de civismo, valores básicos y desconocimiento de las leyes de parte de la población para el mantenimiento de las construcciones urbanísticas y de conservación del medio ambiente. . OPORTUNIDADES  Existe un cambio y mejoramiento positivo de las leyes y las competencias otorgados a las municipalidades provinciales.  La entidad ha decidido trabajar enmarcada en los ejes de desarrollo del gobierno, (alineamiento) por lo cual se puede acceder a presupuestos adicionales y a programas de incentivos (PI para la PMM).  Apoyo de las diversas Instituciones Públicas del estado para la ejecución de obras de seguridad, medio ambiente y control urbano.  El estado viene fomentando el desarrollo de las ciudades con programas a través de los gobiernos locales AMENAZAS  La mayoría de las construcciones se han realizado sin las respectivas licencias de construcción.  Alto nivel de vulnerabilidad de las viviendas urbanas y rurales por el uso de materiales tradicionales sin la respectiva asesoría técnica. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Informalidad constante con relación al saneamiento físico legal de los terrenos.  Dificultad en la contratación de personal por lejanía y costo de vida de la localidad, además de las limitaciones presupuestales institucionales. DIAGNÓSTICO La Sub Gerencia es una entidad orgánica dependiente de la Gerencia Municipal que dentro de sus competencias se encuentran las dirigir, coordinar, evaluar, autorizar y ejecutar los planes y estrategias trazadas por la Institución y para lograr el desarrollo de los objetivos y metas, para lo cual coordina, controla y vela por que se cumplan las actividades programadas para y por las unidades integrantes. Entre sus principales problemas se encuentran:  Falta de personal adecuado y necesario,  Falta de comités técnicos que evalúen los expedientes técnicos,  Falta de comité técnico que recepcione las obras ejecutadas,  Débil desarrollo de capacidades (actualización técnica).  Perjuicio por falta de un mejor sistema de logística en la unidad correspondiente. OBJETIVO GENERAL Desempeñar eficiente y diligentemente las funciones de evaluación, dirección, y ejecución de las acciones programadas por la entidad, contando con el adecuado y suficiente equipo técnico, como con el apoyo logístico y administrativo necesario, Brindar un servicio de calidad, minimizando los índices de contaminación, concientizando y sensibilizando a la población con el propósito de crear un ambiente limpio y sano. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Coadyuvar ala procedimiento de Mejora del sistema de contratación.  Establecer directivas internas de trabajo así como términos de referencia en base a los MAPROs que a la fecha se vienen desarrollando.  Designar al personal de la Sub gerencia que conformará los equipos técnicos para diversas necesidades y demandas.  Establecer una base de datos estándar para la el desarrollo y manejo de proyectos en sus diversas fases precedentes.  Conformar el equipo técnico de recepción de obras ejecutadas  Establecer las directivas necesarias para la entrega de las obras terminadas.  Fortalecer las capacidades del personal y mejorar las relaciones interpersonales.  Participación de la población en general (grande y pequeña) en las campañas con temas alusivos a la conservación de nuestro ambiente.  Elaboración de Spots publicitarios con temas alusivos a la importancia y cuidado de nuestros recursos naturales. BENEFICIO DE IMPACTO  Mejorar la imagen de la institución y lograr la satisfacción de la población  Disminuir los errores en la ejecución de expedientes técnicos y su garantía presupuestal.  Cumplir con las normas y leyes del Estado en lo que a inversión se refiere.  Mejorar las capacidades del personal y fortalecer sus relaciones.  Provincia ecológica con una elevada calidad de Vida y con un ambiente saludable.

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UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXPEDIENTES TÉCNICOS VISIÓN Unidad eficiente que cuenta con equipo profesional necesario, capaz y experimentado con los cuales se consigue calidad urbana, arquitectónica, medio ambiental y la sustentabilidad de los proyectos, respetando el derecho ciudadanos y las leyes que enmarcan el desarrollo de proyectos de inversión, para que la provincia llegue a ser modelo en términos de sustentabilidad y valores estéticos, culturales, ambientales y sociales. MISIÓN Programar, coordinar, controlar y evaluar los procesos de estudios y diseños de proyectos de obras hasta el nivel de expediente técnico con sus respectivas memorias descriptivas, especificaciones técnicas, presupuestos de obra y análisis de precios unitarios, de acuerdo a las disposiciones legales y normatividad vigente. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Personal responsable experimentado e Identificado con la institución y la gestión municipal.  Se logra concretizar gran parte de los requerimientos de proyectos y la formulación de expedientes técnicos para la ejecución de obras.  La demanda de la población en cuanto a la ejecución de infraestructura civil y el factor de demanda de oportunidades de trabajo de la población le permite a la UEP afianzarse en la formulación de expedientes técnicos, aun sin contar con los recursos humanos necesarios.  Personal aunque reducido a sólo el profesional responsable es capaz de solucionar problemas técnicos y de carácter administrativo. DEBILIDADES  Contratos deficientes.  Débil señal de internet en la localidad y sin línea instalada en oficina.  Desorden técnico y administrativo que impide ser ejecutivo con los contratos, expedientes técnicos y obras.  Carencia de recursos humanos en cuanto a personal profesional y técnico y/o bachilleres como asistentes.  Limitado apoyo logístico para el cumplimiento de sus actividades de oficina y de campo.  Recursos financieros insuficientes para la operación óptima en los procesos de control y supervisión del desarrollo de expedientes técnicos. OPORTUNIDADES  Proyectos de envergadura regional y presencia de la CTI.  La Unidad de Estudios y Proyectos plasma sus trabajos de acuerdo al presupuesto participativo en donde participan los pobladores e instituciones creando un entorno social, económico, político y tecnológico que manifiesta sus necesidades e los impone en forma democrática

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 Ingresos por convenios para brindar servicios de elaboración de proyectos de inversión pública.  Existe promoción en pos de la inversión pública en obras. AMENAZAS  Obras inconclusas, deficientes y de mala imagen institucional.  Resistencia de instituciones – autoridades y funcionarios de turno - que no priorizan el fin supremo que es la vida en bienestar del hombre en general y del administrado de la localidad en particular..  Disminución de recursos financieros provenientes de entidades cooperantes y del Gobierno Central a los Gobiernos locales.  Falta de sensibilización permanente ante la desidia de la población beneficiaria luego de haber priorizado el proyecto. DIAGNÓSTICO  La Unidad de Estudios y Proyectos depende de la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial, su función es la de formular proyectos y expedientes técnicos, la problemática de la Unidad esta dado por la carencia de profesionales, así como por la presión de la oposición política que quiere desconocer y calumniar con la no existencia de expedientes técnicos, lo cual genera malestar e incomodidad en el personal de toda el área de estudio y de obras. OBJETIVO GENERAL Evaluar estudios de expedientes técnicos formulados con los parámetros consistentes y de acuerdo a la normatividad requerida en términos de calidad y excelencia cumpliendo las normas del estado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013 Reforzar los aspectos claves y funcionales de:  Solicitar y/o requerir la contratación de profesionales para conformar el equipo técnico de la Unidad para desarrollar los expedientes técnicos por Administración Directa.  Integrar la comisión del equipo técnico del proceso del Presupuesto Participativo  Autorizar la modificación de Partidas del expediente técnico previo requerimiento del Residente de Obra  Archivar el legajo de expedientes técnicos. BENEFICIO DE IMPACTO  Población satisfecha con la entrega de obras requeridas y de calidad para la sostenibilidad de los usuarios de las mismas.

UNIDAD DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL VISIÓN Unidad organizada con equipo profesional necesario, capaz y experimentado en la ejecución de obras con los cuales se consigue plasmar las metas y estrategias en el tiempo programado por el apoyo logístico de la institución, respetando la solicitud de la población y cumpliendo a cabalidad las leyes que enmarcan el desarrollo de proyectos de inversión. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MISIÓN Cumplir con la ejecución de obras de los Proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo, controlándolas y ejecutándolas en los plazos programados en coordinación con la supervisión de obras para juntos velar por la calidad de las obras. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Presupuesto para la ejecución de obras según cronograma aprobado en expediente técnico.  El personal es experimentado.  Cuenta con un ambiente y mobiliario medianamente implementado.  Conocimiento de las funciones que demanda el área. DEBILIDADES  Jefatura removida desde puesto anterior de Supervisión de Obras, lo que origina desconcierto inicial superable.  Falta de una adecuada contratación de profesionales para que se hagan cargo de las obras en la localidad de Castrovirreyna.  La falta de Profesionales en el medio y la demanda de estos hace que la contratación sea dificultosa y onerosa.  Limitado apoyo logístico. Débil señal operativa de internet.  El trámite documentario es muy largo y engorroso creando una incomodidad tanto a los trabajadores de la misma municipalidad, como a la población, entendiéndose que ha de ser superado con los MAPROS que a la fecha se vienen desarrollando en la MPC.  El personal profesional es único y es insuficiente.  La condición laboral y remunerativa afecta el rendimiento y genera desajustes en el costo de los profesionales no pudiéndose determinar una escala remunerativa acorde a las capacidades de cada uno. OPORTUNIDADES  Posibilidad de acceder a capacitación del personal en temas técnicos de índole municipal, dada la cercanía a las regiones de Huancavelica, Huancayo y aún de la Capital de la República.  Entidades públicas como el gobierno regional posee presupuesto para mediante convenios trabajar con la institución y ejecutar proyectos y obras.  Presencia de la CTI en Castrovirreyna y Huancavelica. AMENAZAS  Obras inconclusas y deficientes encontrados (heredados) de la administración anterior como es el caso de FORSUR.  Dificultad en la contratación de personal técnico y obrero calificado por lejanía a la Costa y costo de vida.  Falta de documentación de propiedad (registros catastrales debidamente actualizados y al puesto al día en sus derechos)  Condiciones climáticas desfavorables especialmente en los meses de verano, las lluvias intensas merman el rendimiento.

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DIAGNÓSTICO Es una unidad orgánica dependiente de la Sub Gerencia de Des. Territorial que viene ejecutando obras en beneficio de la población urbana y rural, en cumplimiento al presupuesto participativo, en coordinación con la Unidad de Supervisión y con la autorización de Alcaldía. Entre sus principales problemas se encuentran:  Falta de personal profesional con experiencia.  Falta de obreros calificados por la alta demanda y  El costo de vida,  Deficiencias en el suministro y logística de materiales e insumos usados en obras. OBJETIVO GENERAL Cumplir eficientemente las funciones de control y ejecución de las obras, contando con el adecuado y suficiente equipo técnico y obrero así como con el apoyo logístico necesario. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Establecer directivas internas del trabajo de los residentes de obra  Formar las directivas para la entrega de las obras concluidas a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras  Fortalecer las capacidades del personal de obra (obreros, almaceneros, asistentes)  Mejorar las relaciones interpersonales  Organizar el sistema de trabajo.  Fortalecer el equipo de trabajo con las demás unidades. BENEFICIO DE IMPACTO  Mejorar la imagen de la institución y lograr la satisfacción de la población con las obras de calidad ejecutadas y entregadas.

DPTO. DE MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA VISIÓN Somos un departamento competitiva, afianzado con un servicio eficaz y oportuno a la comunidad a través de las obras y de trabajos de emergencia, con capacidad de trabajo a presión por la experiencia y conocimiento de la zona. MISIÓN Unidad que trabaja en equipo, dirige, coordina, evalúa, y ejecuta los planes y estrategias de mantenimiento de manera diligente y eficaz. Trabaja dentro de los lineamientos técnicos que establece la institución cumpliendo con las normas de seguridad para proteger el equipo y personal. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Experiencia y años de servicio en maquinarias y equipo pesado. Experiencia concreta en conducción y mantenimiento básico. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Se cuenta con equipo y maquinaria relativamente nueva y operativa ( a la fecha 04 unidades operativas)  Se cuenta con personal calificado y capacitado para el manejo y operación.  Buen taller de maestranza para reparaciones básicas.  Capacidad de coordinación con jefatura y trabajadores de MPC DEBILIDADES  El jefe del Dpto., es, a la vez, conductor de una unidad y encargado de la jefatura, lo que le dificulta enormemente el cumplimiento de sus actividades.  Carencia de Jefatura a tiempo completo y de personal técnico propio para realizar el mantenimiento de las unidades operativas.  Obras técnicas inconclusas e inconformes al expediente técnico, lo que dificulta la coordinación total del servicio y uso de la maquinaria de la Municipalidad de Castrovirreyna.  Carencia de insumos y repuestos en stock de almacén.  Falta de capacitación al personal sobre manejo y operatividad de la maquinaria pesada. OPORTUNIDADES  Préstamos a municipalidades para maquinaria pesada y vehículos.  Por ser una zona deprimida se puede lograr apoyo gubernamental con mayor y renovado equipo de última generación.  Los fabricantes de las maquinaria pesada brindan permanentemente capacitación sobre el manejo y operatividad de la maquinas. Lamentablemente para nuestro caso, esta se da en la región de la costa. AMENAZAS  Informalidad de las actividades institucionales de la MPC a nivel de compromiso con obras sociales – muchas de ellas no programadas – implican también desgaste de maquinaria y disponibilidad de tiempo.  Permanente amenazas de inundaciones en épocas de lluvias mantienen a la población en zozobra la cual presiona a la institución a cumplir metas no previstas. DIAGNÓSTICO Es una unidad que se encuentra con jefatura encargada ya que el titular es tambi, pero viene trabajando a través de la Sub gerencia, cumpliendo con las necesidades y apoyando a las obras que lo requieran y al servicio de la población en caso de emergencia en coordinación con la Sub gerencia y la Unidades de Obras y Supervisión. Entre sus principales problemas se encuentran la falta de Jefatura y presupuesto para el pago al personal que opera la maquinaria pesada, también padece de deficiencias en el suministro y logística de insumos usados en el mantenimiento. OBJETIVO GENERAL Cumplir eficientemente los trabajos encomendados contando con el personal adecuado para la operación, garantizando el adecuado funcionamiento de las maquinas con el apoyo logístico suficiente para mantenerlos operativos.

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Establecer directivas internas de trabajo En el marco de los MAPROs internos que están próximos a llevarse a cabo.  Garantizar la existencia de personal adecuado y responsable de los bienes  Garantizar el cuidado y mantenimiento de todo el equipo a cargo  Contar con los insumos necesarios en stock para mantener en operatividad todo el equipo  Garantizar la operatividad oportuna del equipo BENEFICIO DE IMPACTO Mejorar la imagen de la institución y lograr la satisfacción de la población  Mayor durabilidad del equipo y maquinaria

DPTO. DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO VISIÓN Somos una dependencia líder del desarrollo urbano y rural de la provincia, en la defensa del escenario paisajístico natural y cultural, mediante un adecuado acondicionamiento territorial que garantice un desarrollo integral sostenible y sustentable, protegiendo su ecología y medio ambiente. MISIÓN Orientar, dirigir y cautelar el adecuado desarrollo urbano y rural, fortaleciendo la capacidad de preservar la tipología arquitectónica particular y propia del entorno circundante, proporcionando los documentos normativos de gestión Técnico-legales que permitan el adecuado desarrollo urbano y rural. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Sub Gerencia encargada a la fecha de las funciones ejecutivas de la Unidad.  Respaldo y apoyo de la Gerencia Municipal y del Concejo municipal a las acciones de la oficina de Desarrollo territorial. DEBILIDADES  Sin jefatura a la fecha.  Falta de personal para implementar el área de saneamiento físico-legal.  Escaso control de edificaciones clandestinas por falta de personal y de acciones propias.  Falta actualización del Plan Director de desarrollo urbano. OPORTUNIDADES  Situación estratégica de la ciudad la cual se comunica con Ayacucho, Huancavelica, Huancayo y por la Costa con Pisco e Ica. AMENAZAS  Resistencia a acatar las normas y disposiciones legales para la construcción y edificaciones en general tanto en el ámbito urbano como rural.  Debilidad de las edificaciones ante fenómenos de desastres inminentes.

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DIAGNÓSTICO El área de Desarrollo territorial se encuentra en proceso de implementación de las nuevas funciones de acuerdo al nuevo organigrama funcional, fortaleciendo sus actividades regulares. A la fecha sin jefatura ni personal alguno que se encargue de las funciones. OBJETIVO GENERAL Lograr que el área cumpla con eficiencia y eficacia sus funciones en el marco de las atribuciones concedidas por la ley con una adecuada respuesta al desarrollo urbano y rural acorde a la categoría e importancia de la provincia OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Implementación de personal profesional y técnico  Conformación del equipo de trabajo para la actualización del Plan Director  Implementación de la adecuada y mínima infraestructura administrativa BENEFICIO DE IMPACTO  Adecuada atención para ordenamiento urbano y uso de espacios mejor organizados en la localidad de Castrovirreyna.

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE VISIÓN Ser una provincia saludable y ecológica, que maneja y gestiona adecuadamente sus recursos naturales, residuos sólidos con una población consciente con cultura ambiental que preserva el medio ambiente, y aprovecha su diversidad natural, genética y cultural para mantener el desarrollo sostenible de la población. Castrovirreyna cuenta con familias y comunidades saludables, con áreas de conservación definida y bien fortalecida. MISIÓN La Oficina de Medio Ambiente, es dinámica, activa e integra a toda la provincia en el desarrollo e implementación de un plan único de medio ambiente a nivel provincial, logrando ser pilotos regionales y referentes nacionales en el manejo y gestión de los recursos naturales y de residuos sólidos. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Encargado de funciones directamente la Sub Gerencia.  La Municipalidad como órgano local tiene la capacidad de elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos que beneficien a la comunidad.  Proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida con enfoque medio ambiental. DEBILIDADES  Sin jefatura en el año 2012. (se espera implementación el año 2013).  No cuentan, base de datos, ni asesorías en diferentes especialidades y otros necesarios para desempeñar las funciones en favor de la Jurisdicción y de la Institución. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Decisiones dependen de la coyuntura y de los aspectos políticos de la autoridad municipal. OPORTUNIDADES  Gobiernos Local, Central, Regional e instituciones internacionales para fomentar el tema ambiental en el ámbito.  La temática ambiental de moda internacional  El calentamiento global – bonos carbono- permite desarrollar el Uso aplicable de Metodologías de Tecnologías limpias y poder conseguir ingresos para la localidad. AMENAZAS  Plano político inestable  Insostenibilidad de políticas locales DIAGNÓSTICO Oficina sin implementación del recurso humano profesional o técnico, ni presupuesto. Si bien se estima implementar el año 2013, la temática ambiental resulta siendo una inversión que con el tiempo, debido a la aplicación de políticas ambientalistas locales, puede ser altamente sostenible (Ejemplo, en el marco del Canje de Carbono por Oxígeno) con planes agresivos de reforestación las inmensas extensiones de terreno que poseen las comunidades Campesinas de Castrovirreyna. OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad de vida ambiental en los pobladores de la provincia, desarrollar en la provincia un modelo ambiental único en la región replicable y sostenible OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADAS PARA EL AÑO 2013  Implementar con personal la estructura orgánica.  Priorizar la aprobación proyectos de comunidades familias e instituciones educativas saludables en la provincia  Fortalecer las capacidades y actitud de preservación del medio ambiente en los pobladores de la provincia (Concurso de otras áreas y en convenio con instituciones afines de la localidad) BENEFICIO DE IMPACTO  Ejercer ciudadanía ambiental y reconocimiento ecológico regional.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS VISIÓN Priorizar la atención de los servicios sociales y SS.PP., institucionalizando la participación vecinal y de las organizaciones de beneficiarios de dichos servicios. Promover calidad de vida, mejorando especialmente los niveles de Salud y Educación. Coordinar Gestiones y programas Sociales para disminuir los altos índices de pobreza, especialmente de las personas de la tercera edad, Niños, Adolescentes, Mujer y Personas con Discapacidad.

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MISIÓN Promover el respeto a los Derechos del Niño y Adolescente, ofreciendo para ello espacios Culturales y Deportivos; promover la prevención de la salud a través de campañas coordinadas con el MINSA y ESSALUD; Brindar espacios saludables y aéreas verdes para el esparcimiento de las familias de la población, atender adecuadamente a Beneficiarias de Vaso de Leche, Comedores Populares Fomentar la Identidad Cultural por medio de actividades centradas en las Instituciones Educativas, crear espacios para la participación ciudadana en general. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Experiencia y capacidad para el desarrollo de sus funciones en un marco de promoción, coordinación y de ejecución de actividades y cumplimiento de objetivos y metas.  Personal preparado, eficiente y responsable.  Capacidad para resolver problemas.  Trabajo en equipo y coordinado.  Voluntad de trabajo aun fuera de hora o de días de trabajo DEBILIDADES  No existe el Diagnostico Socio Económico de la Población.  No se cuenta con información exacta de número de Comunidades ni los nombres de sus representantes.  Falta ampliar la atención en Salud.  Limitado apoyo de comisión de regidores para realizar gestiones fuera de la Municipalidad OPORTUNIDADES  Política nacional de incentivos económicos y de aprobación de proyectos para el desarrollo de Programas priorizados por el Estado peruano.  Apoyo de Empresas Privadas para celebraciones de Aniversario  Apoyo de Concejo Municipal a través de Acuerdos que apoyan la realización de actividades de corte social.  Apoyo esporádico de ONGs para Campañas de Salud.  Apoyo y asesoramiento de Personas comprometidas con la realidad social de la localidad AMENAZAS  Existe aún la creencia generalizada que invertir en apoyo social es despilfarrar recursos.  La población cree que sus problemas deben resolverlos la Municipalidad y actúa como sujeto pasivo de los programas sociales del Estado. DIAGNÓSTICO La función de esta Sub Gerencia es prestar servicios sociales (educación, salud, deporte, cultura) y públicos a la población cuando esta lo requiera. No contamos con un diagnostico social que nos permita identificar la magnitud y atender los espacios de requerimientos – materiales e inmateriales - y de pobreza debidamente calificados de las verdaderas necesidades sociales de la población.

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OBJETIVO GENERAL Que los servicios brindados colmen las expectativas de cada administrado de manera que queden satisfechos con la atención de calidad y oportunidad. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Socializar con autoridad Municipal, sobre la importancia de la capacitación  Realizar el diagnóstico Socio económico de la población.  Mejorar los procedimientos administrativos para una tramitación documentaria más oportuna y eficiente.  Organizar la Oficina y el horario de atención al público, para una vez solicitada la intervención atender en el acto.  Coordinación y relaciones personales con el equipo municipal, para lograr soluciones prácticas. BENEFICIO DE IMPACTO  La Ciudadanía mostrará su satisfacción con la atención brindada con calidad y oportunidad.

DPTO. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES VISIÓN Contar con una Sociedad organizada, participativa en las decisiones importantes para el desarrollo de su localidad la que a su vez define y ratifica su visión y su propia identidad cultural en las prioridades que señale el rumbo de su comunidad, el cual se constituye con ciudadanos cultos y saludables en la práctica de deportes y de ambientes recreativos. MISIÓN Registro y consolidación de organizaciones sociales de la Provincia; con la finalidad de proponer y ejecutar un Plan de Participación en los Procesos de Presupuesto Participativo, así como de Educación, Deporte y Cultura a favor de la población ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Funciones encargadas a Sub Gerencia.  Trabajo en equipo con apoyo de diversas áreas de Sub gerencia.  Identificación del equipo de la Sub gerencia con la Institución  Se cuenta con multi lozas deportivas, que servirán además para la realización de eventos culturales  Apertura para el apoyo a los Clubes Deportivos de la localidad.. DEBILIDADES  Sin personal encargado a tiempo parcial ni a tiempo completo.  En las actividades deportivas bajo nivel de participación de las Comunidades.  Espectáculos culturales de baja calidad.  Débiles Asociaciones de jóvenes y mujeres.  Falta conformar una asociación que agrupe a los niños y Adolescentes. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Débil fortalecimiento de las Comunidades.  Limitado acceso a internet OPORTUNIDADES  Apoyo de PROMOLIBRO con la dotación de libros  Instituciones del medio dispuestos a realizar convenios en beneficio de elevar el nivel cultural de la población.  Los avances tecnológicos y el acceso a internet AMENAZAS  El incumplimiento de los requisitos exigidos por PROMOLIBRO, haría que se devuelvan los pocos libros facilitados.  Desinterés por parte de los líderes locales que no priorizan eñl desarrollo de espacios socio culturales de la población DIAGNÓSTICO Función de Registro y consolidación de organizaciones sociales de la Provincia; Débil participación de organizaciones sociales de base representativas en el proceso de presupuesto participativo. No cuenta con personal dedicado, ni registros sociales organizados que identifiquen a la población y sus necesidades; asimismo se carece de un Plan de Deporte y Cultura consistente en lograr desarrollar procesos de identidad socio cultural desde las poblaciones jóvenes. OBJETIVO GENERAL Contar con una Sociedad organizada, que participe en las decisiones importantes que tienen que ver con el desarrollo de la localidad de Castrovirreyna, en coordinación con sus autoridades y sectores institucionales favorables a la integración socio cultural de sus ciudadanos sin excepción ni exclusión alguna. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Dotar al Dpto de un personal a tiempo completo o parcial, para el desarrollo de sus funciones.  Desarrollar registros de organizaciones sociales y de la sociedad civil organizada sin exclusión alguna.  Convocar y facilitar procesos con organizaciones para informar, acerca de la importancia de su Registro y reconocimiento de sus derechos y obligaciones en la participación.  Lograr el apoyo del Concejo municipal y de la Empresa Privada para donación de premios para las distintas disciplinas deportivas en competencia.  Gestiones ante el Concejo Municipal y Empresa Privada, para apoyar realización de eventos socios culturales debidamente programados.  Lograr compromisos de participación de Instituciones Educativas de la Provincia, en eventos culturales. BENEFICIO DE IMPACTO  La población organizada participa de manera más efectiva en las decisiones a favor de la comuna en el marco de un soporte Institucional municipal.

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DPTO. DE DEFENSA CIVIL VISIÓN Unidad gestora que fomenta la cultura de seguridad y calidad de vida con el apoyo ciudadano a través de los planes de contingencias, ubicando a la institución en la cabeza de las ciudades seguras, organizadas y capacitadas en materia preventiva. MISIÓN  Dirige, coordina y ejecuta los planes y estrategias de Defensa Civil y Emergencias suscitadas en la jurisdicción en coordinación con la Sub gerencia , Gerencia y Alcaldía  Velar por la seguridad física de los pobladores en materia de desastres  Mantener instruida y capacitada a la población en materia preventiva  Fomenta y coordina el desarrollo de los simulacros para prevenir perdidas personales y materiales  Perfilar intervenciones físicas concretas, definiendo proyectos tanto para corregir la escena urbana existente como para hacer propuestas nuevas y seguras frente a embates de la naturaleza ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Personal con capacidad e iniciativa para el puesto. 07 años en funciones ejecutivas y operativas.  Relaciones excelentes con la Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y obras. Asimismo con Alcalde y Concejo Municipal.  Con Almacén apropiado y con stock de emergencia permanente.  Capacidad operativa e Implementación para ejecutar capacitaciones simulacros.  Cuenta con mobiliario y equipos de cómputo básico.  Contar con herramienta virtual (Internet) que le permite operar en la página Web de INDECI en tiempo real y regular DEBILIDADES  Nivel limitado de resolución administrativa de área.  Limitación presupuestal para el desarrollo de mayores actividades de difusión y capacitación.  Insuficiente implementación y capacidad de respuesta de las instituciones que apoyan e integran el sistema de defensa civil provincial, organizaciones y los servicios para la atención de emergencia y prevención de desastres.  Débil coordinación entre los Comités Provinciales, Distritales con el Comité provincial  Débil fortalecimiento de los miembros conformantes de los comités de Defensa Civil, instalados pero regularmente inoperativos.  Desconocimiento de las bondades de la cultura de prevención desde los Comités hacia la población.  Insuficiente profesionales para Evaluación de Riesgos.  Falta de Personal asistente calificado en el área.  Ausencia de capacitación en temas de Urbanismo y Planificación Urbana y sin personal en el área de Desarrollo territorial. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

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Jefatura de Defensa civil, encargada de funciones básicas de Catastro. Insuficiencia de manejo de Software relacionados a los temas de Catastro Soporte informático deficiente. La cobertura de internet para la unidad es muy limitada. No existen planos Cartográficos ni de Catastro con datos actualizados Carencia del Sistema Catastral Informático en donde se pueda visualizar la cartografía, los datos y fotos del predio y otros en tiempo real.  Carencia de equipos Impresora múltiple (fotocopiadora y impresora), escáner múltiple de alta velocidad.  No contar con un Sistema de Información Integrado. OPORTUNIDADES  Existencia de normas y lineamientos del INDECI que promueven la elaboración de planes y la articulación de acciones de prevención y atención de desastres.  Visión sectorial e institucional de mediano y largo plazo, e inicio del proceso de descentralización de las acciones de Defensa Civil  Desarrollo de mecanismos de financiamiento para la prevención y atención de desastres  Voluntad de las instituciones regionales a trabajar en forma concertada en la prevención y Atención de Desastres.  Voluntad de la población predispuesta a trabajar en Prevención y Atención de Desastres  Coordinación con COFOPRI Comisión de Formalización de Propiedades Informales para la suscripción de un convenio para el envío de información actualizada en lo referente a su cartografía digital de la provincia AMENAZAS  Zona altamente sísmica y débil estructura geológica.  Probabilidad permanente de sucesos destructivos con sismos e Inundaciones, que pone en mayor riesgo a la Población y al sistema de articulación vial con el eje Costa y Sierra..  Conductas y estilos de vida tradicionalista, conformista y animista que incrementan el riesgo de la población a sufrir mayores daños en emergencias y desastres.

DIAGNÓSTICO El Dpto. de Defensa Civil y Catastro no cuenta con el equipo y herramientas para manejo de información catastral, y no cuenta con catastro actualizado, por otro lado, su problemática presente es la de carecer de un stock suficiente – más allá de stock básico - y de equipos para mitigar los desastres naturales, la falta de capacitación y sensibilización a la población para la prevención de desastres. OBJETIVOS GENERALES  Establecer medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a las personas y bienes que pudieran causar o causen los desastres naturales o calamidades.  Manejo eficiente de información catastral legal actualizada, a partir del cual implementar normas y directivas aprobadas para el desarrollo de proyectos públicas y privados.

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 Hacer cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en la normatividad vigente de seguridad en Defensa Civil en establecimientos y en otras actividades (Decreto Supremo N° 066 – 2007 - PCM). OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Contratar personal técnico profesional para el manejo de software relacionado a los temas de catastro.  Contar con el abastecimiento de equipo, herramientas y materiales idóneas para enfrentar con éxito situaciones de emergencias..  Mejoramiento del servicio en cuanto a base de datos prediales.  Formulación del plan de operaciones de emergencia.  Realizar inspecciones técnicas de seguridad de establecimientos y actividades.  Ejecución de simulacros. BENEFICIO DE IMPACTO  Mejoramiento de la imagen la ciudad a través del desarrollo Urbano Ordenado.  Establecer una organización civil con tareas y responsabilidades a los usuarios al fin de alcanzar el nivel de eficacia deseado frente a una emergencia.

DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL VISIÓN Ser una unidad competitiva bien implementada y con comités organizados y conocedoras del alto nivel nutricional de productos del PVL y productos de nuestra zona. Liderazgo dispuesto a mejorar la calidad de vida personal, familiar, social y económica participando en todas las actividades y eventos programados por nuestra Institución y otras entidades públicas y privadas en beneficio de sus grupos sociales. MISIÓN Somos una unidad que trabaja en coordinación con el Concejo Municipal, aliados y amigos, quienes nos apoyan a brindar oportunidades de crecimiento personal, familiar y social a los integrantes de los comités del Vaso de leche, y a los Comedores, a través de talleres de capacitación sobre liderazgo, nutrición alimentaria, salud, autoestima, sensibilizando e incentivando a las mujeres a participar activamente con una organización sólida y decidida. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Personal con vocación de servicio.  Personal comprometido a optimizar la calidad de atención al concurrente.  Interés del personal por capacitarse para el desarrollo eficiente actividades.  Contar con los contactos con instituciones y personales necesarios mejor desarrollo de las actividades  Se renuevan los Comités de Administración anualmente para las adquisiciones del Programa.

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público de las para el nuevas

DEBILIDADES  Falta de capacitación permanente al personal.  Incumplimiento de compromisos para con la entrega de productos por parte de los proveedores.  No se cuenta con presupuesto para verificar los certificados de análisis de los productos que se entregan.  Los equipos de cómputo necesitan ser cambiados por otros equipos modernos para el mejor servicio.  No se tiene actualizado el padrón de los beneficiarios del PVL y de los del Programa Comedores  Falta promover los alcances del PVL sobre todo en las Comunidades (desconocen este programa) y al no estar inscritos no son beneficiarios. OPORTUNIDADES  Presencia de Instituciones sectoriales que prestan su apoyo.  Apoyo decidido del Concejo Municipal por mejorar las condiciones de vida de las socias del Programa Vaso de Leche.  Avance tecnológico en la elaboración de programas de bases de datos.  Existe diversidad de platos tradicionales que pueden ser repotenciados en el rubro de gastronomía  Programa SISFOH para evaluar y calificar niveles de pobreza de familias. AMENAZAS  Manejo interno de los productos por parte de las beneficiarias responsables (mamás), no es la indicada.  Presencia de algunas beneficiarias sin calificación plena (caso de personas que son beneficiarias y residentes en zonas fuera de la localidad la mayor parte del año)  Existencia de partidos políticos con intensiones de generar malestar entre las mamás, bajo presunción de supuestas anomalías.  Falta de suministro inmediato de materiales y útiles de oficina para la mejor atención a beneficiarias del PVL y del Programa de Comedores.  Existe alta tasa de desnutrición de niños y niñas que perciben sus raciones DIAGNÓSTICO Mejorar el sistema de atención al público recurrente, los Comités del Vaso de Leche y de los Programa Alimentario de Comedores; no utilizan adecuadamente los productos que reciben ni los que se tiene en nuestro distrito, por desconocimiento del valor nutricional que tiene o la forma de preparación de alimentos ocasionando este, un riesgo de desnutrición. Por lo cual es necesario promover la importancia de este programa. Asimismo, hay la presunción de que algunos envíos de los proveedores no tienen la calidad aprobada inicialmente. Finalmente, también hay otro nivel de presunción de beneficiarias del programa que viven la mayoría de los meses fuera de la localidad de Castrovirreyna. OBJETIVO GENERAL Contribuir a mejorar el nivel nutricional y la calidad de vida de la población beneficiaria del PVL de la localidad y del Programa de Comedores a nivel de Provincia de Castrovirreyna. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Realizar cursos de capacitación dirigidas a las beneficiarias.  Brindar elementales y explicativos gráficos de folletos, trípticos informativos sobre aspectos nutricionales, preparación, higiene y manipulación de alimentos.  Realizar actividades que beneficien económicamente a las beneficiarias a través de festivales y eventos gastronómicos  Convocar a la participación de los programas beneficiarios a eventos festivos, recreativos, deportivos y, en general de carácter integrador. BENEFICIO DE IMPACTO Población de beneficiarias del Programa Vaso de leche con mejores indicadores nutricionales objetivamente verificados, así como los del Programa de Comedores, con alimentación apropiada que favorezca el buen desarrollo y crecimiento de los niños y niñas gozando de una buena salud.

DPTO. DE DEMUNA Y OMAPED VISIÓN El fortalecimiento de la atención integral de los niños, adolescentes, de las personas con discapacidad (PCD); el acceso a servicios de calidad, la participación en el ejercicio, promoción y defensa de sus derechos y deberes desarrollándose plenamente en el seno de su familia, en un ambiente sano y libre de violencia dentro de nuestra comunidad. MISIÓN Orientar y promover las buenas relaciones humanas, rescatando y poniendo en práctica los valores morales para sí mismo y ante la sociedad, desarrollando acciones orientados al respeto de sus derechos dentro del marco legal. Gestionar y organizar a la población discapacitada para que tengan las facilidades establecidas por las leyes en cuanto a su desempeño productivo y social. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Unidad que entró en operatividad en el año 2012 junto con OMPAPED. DEBILIDADES  Sin representante ni encargado de DEMUNA  Ambiente de trabajo asignado inapropiado y reducido.  Limitada disponibilidad de material logístico como computadora e impresora.  Falta asignarle funciones elementales al personal que se encargaría de desarrollar las funciones de mayor demanda y urgente necesidad (DEMUNA)  Oficina virtualmente inoperativa. OPORTUNIDADES  Interés de las instituciones públicas, privadas y poder Judicial por apoyar la labor (presencia urgente de casos que debería ser resueltos por conciliación y/o por demanda judicial).  Convenios y reuniones multisectoriales.  Inscripción y registro en CONADIS. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Escuelas que tienen Municipios Escolares.  Medios de comunicación que apoyan la difusión  Asumir de Oficio los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las PCD. AMENAZAS  Incomprensión y/o desconocimiento de ciertas autoridades del trabajo que realizan las DEMUNAs.  Problema generalizado de alcoholismo de varones, deriva en serios problemas familiares y de comportamiento ético ciudadano.  Poca convicción del Gobierno Local para diseñar programas permanentes dirigidos a la atención, protección y promoción de niños y adolescentes.  Ausencia de infraestructura para albergar o proteger a niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.  De 120 pcd, solamente 20 están registradas en CONADIS (con certificación), lo que les imposibilita ser potenciales beneficiarios de programas de apoyo.  Incultura de la población sobre los derechos de las pcd.  Infraestructura y accesos no acordes a las normas para discapacitados DIAGNÓSTICO Es un área que cuenta con la voluntad y la vocación de servicio de su personal el mismo que permite otorgar un mejor servicio a los niños, adolescentes y discapacitados que concurren a la municipalidad buscando que se respete sus derechos, pese a las deficiencias en cuanto se refiere a material logístico. se encuentra en proceso de implementación por lo que requiere un local aparente con equipo y mobiliario adecuado para las funciones de esta oficina. OBJETIVO GENERAL  Inserción de las personas con discapacidad a la actividad socioeconómica  Planificar, organizar, dirigir y controlar la promoción y protección de los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y adolescentes.  Difusión y orientación a la población sobre temas generales y específicos relacionados con los derechos de los niños y adolescentes, así como de violencia familiar a través de campañas de sensibilización en la población. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Generar capacidades socioeconómicas mediante talleres a la PCDs  Dar charlas de sensibilización a la población y hacer conocer la ley general de discapacidad.  Organizar actividades recreativas par las personas con discapacidad  Realizar campañas de difusión radial, televisiva con el propósito de sensibilizar a la población sobre los problemas que atraviesan nuestros niños, adolescentes y personas discapacitadas.  Planificar y organizar los trabajos coordinados con las autoridades de la jurisdicción.  Diseñar, aplicar y evaluar las estrategias de prevención, atención y apoyo integral para las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar o sexual.  Informar y sensibilizar a los miembros de las organizaciones comunales, para involucrarlas a una acción participativa contra la violencia familiar y sexual.  Desarrollar charlas con la participación de los niños y adolescentes promocionando los derechos y deberes de la niñez frente a la sociedad PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

BENEFICIO DE IMPACTO  Integración socioeconómica de las Pcd.  Los niños y adolescentes que concurran a la DEMUNA y OMAPED serán atendidos de manera cordial y con calidez, encontrando soluciones a la problemática expuesta.

DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO VISIÓN Impulsar la participación correcta y activa de las familias y comunidades, sectores, e instituciones locales involucrados al Saneamiento Ambiental básico y con ello contribuir la mejora de calidad de vida de la población rural y urbana para mantener el desarrollo saludable y sostenible de la población castrovirrences. MISIÓN Somos responsables de gestionar los servicios básicos de Saneamiento Ambiental, a nivel del sector rural y urbano, y garantizar la sostenibilidad con la gestión participativa y activa para el mantenimiento básico de los servicios que benefician y aseguran la calidad de vida de las familias de la localidad. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Jefatura de personal con amplia capacidad y experiencia que aseguran un servicio y mantenimiento de saneamiento básico sostenible.  Presentación de Proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida con enfoque en Saneamiento Básico.  La comunicación constante y coordinada entre la Gerencia y el personal para solucionar problemas de coyuntura..  Operativos constantes (mantenimiento del JASS, Capacitaciones, etc.)  Mantenimiento constante de los sistemas de agua potable de la ciudad. DEBILIDADES  Los materiales para el mantenimiento requieren un trámite muy oneroso para ser adquiridos y atendibles.  Poca predisposición para la asignación de presupuesto mínimo para supervisión y asesoría a JASS descentralizados a efectos de mejorar la calidad del servicio a localidades rurales. OPORTUNIDADES  Disponibilidad de Gobierno Local, central, regional e instituciones internacionales para fomentar el tema de saneamiento básico como política nacional priorizada (AGUA PARA TODOS).  Municipalización del Servicio de Operación y Mantenimiento del Saneamiento Básico de Agua y Alcantarillado. AMENAZAS  Decisiones políticas acerca de la privatización del servicio de Saneamiento.

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 Insostenibilidad de políticas locales frente al tema de Saneamiento Básico (bajo nivel de prioridad al servicio de operación y mantenimiento, frente a los costos reales que tienen que pagar los usuarios del servicio). DIAGNÓSTICO Oficina sin caja chica para el desarrollo y atención de emergencias de saneamiento básico en la ciudad capital. El personal está preparado para enfrentar problemas ambientales y tiene voluntad de trabajo e iniciativa. Sin embargo la carencia de especialistas para los análisis y servicio de mantenimiento periódicos, nos limita la calidad del servicio de atención de agua. Finalmente está el hecho negativo y limitante de la no adquisición preventiva de elementos químicos necesarios para contar con un agua de calidad y apta para el consumo humano en los niveles deseables. OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad de vida y salubridad ambiental de las actividades comerciales y, en particular, en los pobladores de la provincia. Finalmente, llegar a tener una población sana y libre de enfermedades comunes infecto contagiosas y de tipo pulmonar básicamente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Desarrollar comunidades, familias e instituciones educativas saludables en la provincia  Fortalecer las capacidades y actitud de preservación y de mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado en los pobladores de la provincia.  Brindar apoyo y asesoría a las JASS de la localidad a fin de que mejoren la calidad del servicio de saneamiento que vienen brindando en su comunidad. BENEFICIO DE IMPACTO  Disminuir las enfermedades más comunes producidas por contaminación ambiental, higiene y salubridad..

DPTO. DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. VISIÓN Departamento que ha logrado el desarrollo de una cultura vial basado en el marco de orden, respeto, trato equitativo y cumplimiento normativo reglamentario del Tránsito Vehicular y la Seguridad Vial en la Ciudad de Castrovirreyna MISIÓN Somos un Dpto competitivo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico local que venimos otorgando facilidades de cumplimiento y observancia normativa y regulando las actividades relacionadas con el cumplimiento del sistema del tránsito vehicular y la seguridad de la misma con que se desarrollan dichas actividades en beneficio de la comunidad castrovirrences.

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ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Decisión administrativa de Autoridad Municipal de operar el Dpto de Tránsito y Seguridad de acuerdo a propuesta de nueva estructura orgánica municipal a partir del año 2013.  Demanda urgente de la formalización y de registros actualizados de las empresas de transporte interprovincial de la localidad.  Policía municipal (02) con funciones ejecutivas de apoyo al departamento.  Experiencia funcional del titular, dedicación, empeño y voluntad de hacer cumplir las normas de Transito y Seguridad Vial.  Tener una actitud empática con las representaciones de la autoridad de la PNP y de la Fiscalía provincial. DEBILIDADES  Falta de oficina de ubicación apropiada para el Dpto, así como del equipamiento mínimo para operar en la localidad.  Sin titular encargado a tiempo completo a la fecha.  Limitación logística y de recurso de personal a tiempo completo.. OPORTUNIDADES  Amplia normatividad Sectorial vigente sobre Tránsito, Seguridad Vial.  PNP y FISCALIA, decididos a prestar apoyo permanente al Dpto. de Tránsito como lo viene haciendo los últimos meses del año 2012.  Jefatura Regional de tránsito y Transporte decidido a brindar facilidades operativas y capacitación a Dpto local de Tránsito y Seguridad Vial de la MPC. • Usuarios del servicio de transporte interprovincial, interesados en el ejercicio de control de las tarifas y calidad de servicio que prestan las empresas de transporte. AMENAZAS  Asaltos en la Carretera de penetración interprovincial Pisco – Castrovirreyna.  Temporalidad de lluvias que pone el riesgo y seguridad de los vehículos y pasajeros por los derrumbes y huaycos impredecibles de las zonas críticas conocidas en el tramo vial.  Excesiva flota vehicular para una demanda limitada de pasajeros.  Tendencia a la inobservancia mínima de los horarios de salida de los vehículos de las empresas, tanto en el lugar de salida como en el de llegada. DIAGNÓSTICO El Dpto. de Tránsito y Seguridad, empezará a operar con la titularidad de 01 persona especialista y de experiencia en el manejo administrativo. Para las acciones de fiscalización, tendrá la posibilidad de contar con 02 policías municipales de apoyo. Sin embargo para el trámite administrativo reglamentario, aún se encuentra en proceso de ubicación e implementación de una oficina. Respecto al sistema de transporte urbano, la ciudad capital de Castrovirreyna se encuentra en pleno proceso de urbanización de sus principales calles, avenidas y jirones, lo cual en el corto plazo, atraerá la presencia de los servicios de vehículos menores. La señalización del flujo y el ordenamiento es un proceso subsecuente a esta etapa. Como existe un intenso flujo de vehículos de carácter interprovincial, los PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

comités vienen operando con muchas irregularidades que no se ordena ni reglamenta localmente, siendo los pasajeros los perjudicados. Ello implica una política de ordenamiento y de fiscalización que se deberá de ejecutar plenamente en el año 2013. OBJETIVO GENERAL  Ejecutar y desarrollar los procesos de empadronamiento y registros actualizados de los comités y la flota vehicular interprovincial debidamente autorizada.  Hacer cumplir con las disposiciones sobre Tránsito y Seguridad Vial a mérito tanto de la normatividad y reglamentación sectorial así como del cumplimiento de las ordenanzas emanadas del Concejo Municipal de carácter regulatorias establecidas en el marco de competencias fijadas por la LOM 27972. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Operatividad funcional del Departamento de Tránsito y Seguridad Vial para el año 2013  Realizar empadronamiento y registros actualizados de los Comités de Transportistas de vehículos Castrovirreyna – Pisco.  Organizar plan de supervisión y fiscalización periódica del Sistema de Tránsito y Seguridad Vial.  Ejecución de Operativos de control, fiscalización del servicio de Tránsito y Transporte que pasa por la ciudad de Castrovirreyna..  Realizar campañas de sensibilización específicas dirigidas a la ciudadanía y de capacitación orientada a los transportistas de vehículos de pasajeros para la protección de los pasajeros y peatones de la localidad. BENEFICIO DE IMPACTO  Orden y responsabilidad de las empresas de transportes que protegen la seguridad de los pasajeros. Lo cual impacta favorablemente disminuyendo los accidentes y reclamos de los pasajeros y transportistas de la localidad, agregando un valor adicional a las personas visitantes y a futuros inversionistas.

DPTO. DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES. VISIÓN El área de limpieza pública, parques y jardines se encuentre bien implementada y cuenta con el apoyo de la población la cual este educada para reciclar la basura y excluir el uso de elementos plásticos y de otros contaminantes en sus actividades cotidianas. MISIÓN El área de limpieza pública, parques y jardines mantiene limpia la ciudad de Castrovirreyna realizando el recojo de basura, la red operativa de mantenimiento de parques y jardines y conduciendo apropiadamente el proceso de reciclaje de los desechos orgánicos e inorgánicos. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Experiencia profesional y capacidad técnica para conducir el desarrollo del área. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 El Personal del área es proactiva  Adaptación del servicio al cumplimiento objetivo de objetivos y de metas del PI para la PMM.  Buenas prácticas para el transporte y manejo de los residuos sólidos.  Personal de limpieza correctamente uniformado y protegido.  Se cuenta con proyecto de PIGARs formulados con la debida anticipación. DEBILIDADES  Déficit de reposición de equipos y herramientas de trabajos de manera oportuna.  No contar con presupuesto operativo para optimización de funciones  Falta de capacitación en manejo de residuos sólidos en los hogares y centros originarios (fuentes), que no permiten mayor fluidez al procesamiento de segregación de la basura.  Camiones recolectores no son acondicionados para motivar y sensibilizar a la población para muchos aspectos necesarios, como es el tratamiento para el recojo de la basura y, fundamentalmente, para el cumplimiento del pago de los tributos y de los servicios que presta.  Rotación permanente e intempestiva del personal  Déficit de personal para la limpieza y manejo de áreas verdes de la localidad. OPORTUNIDADES  Oportunidad laboral para muchas personas desempleadas especialmente mujeres  Programa del Estado priorizado y con otorgamiento de incentivos por el cumplimiento de metas. AMENAZAS  Falta de Política de inversión municipal para la mejora de la calidad de servicios que se brinda así como para ampliar la planta de RRSS.  Pérdida de incentivos económicos del PI para la PMM.  No se valora el trabajo del personal de limpieza pública  No se cuenta con atención medica ni seguro  Peligro de contraer algún tipo de enfermedad  La población no colabora con la limpieza falta talleres de sensibilización a la población DIAGNÓSTICO El área de limpieza pública no se encuentra implementada en su totalidad necesita más personal y éste personal se requiere capacitación con más incentivos y mejor trato para el cumplimiento eficiente de sus actividades. Se necesitan mejorar las condiciones laborales para el mejor cumplimiento de sus funciones, otorgando incentivos como propiciando el desarrollo de actividades recreacionales que impliquen la participación de sus familia. OBJETIVO GENERAL Mejorar el sistema de limpieza pública y de manejo y conservación de las áreas verdes de la ciudad a través de talleres de sensibilización a la población y capacitación del personal a efecto de lograr sostenibilidad y sustentabilidad de las actividades que impactan favorablemente al medio ambiente.

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Desarrollo de talleres de capacitación y acciones de motivación para el personal de limpieza pública  Sensibilizar a la población de cómo deben de manejar la basura para poder realizar una labor más eficiente de reciclaje y no contaminen la basura.  Organizar la ejecución técnica y verificable de las metas de competitividad asignadas a la MPC, para el año 2013.  Cumplir con las actividades programadas en el marco de evaluaciones periódicas establecidas en el POI 2013. BENEFICIO DE IMPACTO  Población sensibilizada y concientizada para el manejo de sus desperdicios, bajo óptica ecológica, medio ambiental y salud y salubridad humana y ambiental.  Una ciudad que se conserva más limpia, por efectos de ensuciar menos y en el marco de una cultura de ciudad sana, limpia y ecológica

SUB GERENCIA DE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL VISIÓN Sub gerencia que articula a los actores de nuestro distrito para emprender un verdadero desarrollo económico local, buscando la concertación entre éstos a efectos de lograr niveles sostenibles de carácter económico financiero con rentabilidad. MISIÓN Somos una Sub gerencia que busca el desarrollo económico de la población urbanorural, enmarcado en la competitividad, y en la plena articulación de los agentes/actores locales. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Profesionalidad y especialidad en la conducción de la Sub Gerencia.  Área con personal responsable y experticia que conoce los roles y funciones del área.  Realiza un trabajo coordinado en equipo con sus Dptos. y unidades.  Nivel de confianza aceptable con la población del área rural organizada. DEBILIDADES  No se cuenta con documentos/instrumentos y planes que orienten mejor el desarrollo de las actividades del área y sus oficinas adjuntas.(a la fecha superable con el POI 2013 participativo y socializado)  Pocas o casi ninguna otra institución que aborde el tema de desarrollo económico local en el distrito.  Limitado nivel articulación para el DEL con distritos del entorno. OPORTUNIDADES  Programas y Proyectos productivos con apoyo del Estado peruano en ejecución (riego por aspersión, biohuertos, riego por estancias, etc.). PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Intervención de PROVIAS rurales a efectos de articular la economía rural al mercado interno y externo.  La asociatividad de organizaciones comunales y empresariales  Recursos y gran potencial pecuario de la localidad que se pueden generar ingresos económicos organizadamente y con valores agregados.. AMENAZAS  Recorte presupuestal en el gobierno central  Limitaciones para el desarrollo agropecuario por presencia de instituciones (SERNANP, INC) que restringen la implementación de proyectos productivos. (requisitos incompatibles a la realidad socio económica actual)  Población rural sujeto a fenómenos de emigración a la costa, dejando un grave déficit de mano de obra, lo que a su vez origina altos costos de los proyectos..  Bajo nivel de Sensibilización a los agentes económicos y productivos y a a población en general, sobre las oportunidades de desarrollo económico de la localidad  Pequeñas empresas y negocios organizados son confundidos con los requisitos exigidos por los programas sociales del Estado peruano.. DIAGNÓSTICO Alcanzar el Desarrollo económico con competitividad y concertación de los actores involucrados en el ámbito de la provincia y sus distritos es uno de los objetivos y preocupaciones constantes de la Sub gerencia. Sin embargo, las limitaciones de carácter presupuestal y logístico que demanda la misma imposibilitan la articulación de los agentes económicos y los actores productivos organizados. Asimismo juega en contra de ello el alto nivel de individualismo, el desorden y confusión entre los actores y agentes locales para concebir modelos de DEL sostenibles y sustentables. . PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA SUB GERENCIA:  No se cuenta con el número de personal profesional y especialista requerido.  Falta decisión política para impulsar esta área.  Ausencia de proyectos productivos a implementar ( banco de proyectos orientadas a otras actividades y áreas)  No se cuenta con un plan de desarrollo económico local OBJETIVO GENERAL Lograr el desarrollo agropecuario, turístico, empresarial y otros que dinamicen los ingresos económicos de la provincia y sus distritos de manera sostenible y sustentable y con la participación de los propios agentes interesados.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Brindar asistencia técnica especializada a los agentes económicos organizados para incrementar su producción y la rentabilidad de los mismos.  Fomentar la organización de ferias agropecuarias  Articular su producción a mercados locales, regionales  Realizar pasantías como metodologías de capacitación  Formar una mesa de concertación y/o mesas temáticas para el desarrollo socio económico en el distrito capital de Castrovirreyna.  Contratar los servicios externos de un profesional para la formulación de proyectos enmarcados en las áreas de interés de los agentes económicos y productivos.. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 Presentar propuestas a fondos concursables BENEFICIO DE IMPACTO  Dinamización de la economía e ingresos económicos sostenibles en el tiempo en el ámbito de la localidad y provincia de Castrovirreyna.  Población percibe el ingreso de mejores ingresos económicos que le permiten dinamizar su actividad.

DPTO. DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES VISIÓN Micro redes empresariales y mypes conformadas y operando en la provincia, en diversos rubros/actividades que impulsen el desarrollo económico de la localidad. MISIÓN Somos un departamento que promueve la asociatividad y formación de mypes en diversos rubros, fortaleciendo las capacidades de las organizaciones debidamente conformadas. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  La predisposición de la autoridad edil para incorporar este departamento en el área de desarrollo económico de la nueva estructura orgánico de la MPC.  Mypes diversas de carácter formal creadas en un campo que se puede explotar adecuadamente, brindando la orientación adecuada para la creación de mypes DEBILIDADES  No personal dedicado a mediano o a tiempo completo. Funciones encargadas a Sub gerencia.  Falta de ambientación e implementación apropiada al área. OPORTUNIDADES  La existencia de algunas organizaciones o grupos con personería jurídica.  Políticas gubernamentales que apoyan las mypes. AMENAZAS  La no asignación de presupuesto para la puesta en funcionamiento de esta área.  Recorte de Programas de formalización, organización y promoción de mypes por parte del Estado.  El desinterés de los empresarios y organizaciones para emprender sociedades. DIAGNÓSTICO Un departamento que a la fecha no está implementado con personal ni con recurso humano y viene siendo asumido por la Sub gerencia en el desarrollo de algunas actividades. Realiza trabajos eventuales como ha sido el caso de un evento de promoción y formalización de tres meses llevados a cabo en el presente año con apoyo del gobierno Regional. Se tiene un potencial a trabajar en la localidad. La

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problemática detectada sólo es posible superar mediante una decisión política y racionalidad presupuestal para orientar las actividades en el presente rubro. OBJETIVO GENERAL Fortalecer a las organizaciones que tengan visión empresarial, de naturaleza emprendedora y que estén predispuestos a iniciar un trabajo sostenido y rentable en nuestro medio local.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Realizar cursos de capacitación en la FASE II de lo iniciado en el año 2012  Realizar pasantías con agentes económicos y productivos a municipios con análogas características.  Promocionar la actividad a nivel local y regional (ferias)  Orientar para formalizar organizaciones.  Explicar ventajas de asociativismo por rubros/actividad BENEFICIO DE IMPACTO  Dinamización de la economía y generación de empleo permanente y sostenido en el ámbito de la localidad de Castrovirreyna.

DPTO. DE ESTUDIOS DE MERCADOS COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL VISIÓN Departamento que ha logrado la optimización operativa para los tiempos de gestión y tramitación íntegra de la documentación que otorga formalidad, con orden técnico administrativo, criterio, racionalidad a la operatividad de los establecimientos comerciales en la localidad. Principios de eficacia, eficiencia, así como de orden y respeto en el marco de la normatividad del gobierno local fijado en las ordenanzas y resoluciones de la autoridad municipal a fin de que los usuarios queden plenamente satisfechos por la labor del Dpto. MISIÓN Somos un Dpto altamente competitivo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico local que venimos otorgando funcionalidad y dinamismo a las actividades económicas con criterio de equidad y oportunidad en el marco de la ley y normatividad vigente. Hacemos cumplir las ordenanzas municipales; notificaciones a establecimientos por incumplimiento normativo, así como de mantener el orden en la vía pública y el control de ambulantes. ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  Decisión técnica y administrativa de Autoridad Municipal de crear e instalar el Dpto. de acuerdo a propuesta de nueva estructura orgánica municipal a partir del año 2013.  Demanda urgente de la formalización de licencias de funcionamiento en la localidad.  Policía municipal (02) con funciones ejecutivas plenas y responsables para la ejecución y desarrollo de las mismas en el marco del POI PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

 El Personal se identifica con las funciones que le competen para cumplir como agentes de Policía Municipal.  Tener una capacidad de respuesta; hacia la comunidad en forma inmediata. DEBILIDADES  Falta de sensibilización de la población que permita la formalización de los negocios en la localidad.  Sin titular encargado a tiempo completo a la fecha.  Falta de apoyo logístico y de ambiente apropiado.  Falta sensibilizar a la población sobre la labor que desempeña el área. OPORTUNIDADES  Actividad de Expedición de Licencias de funcionamiento y ordenamiento del comercio formal e informal, bajo normas claras y definidas de competencia municipal.  Gobierno peruano con voluntad de ordenar y/o a erradicar el Comercio Informal de principales ciudades dentro del territorio nacional.  Ley de Mypes que favorece la formalización de comercio desde los niveles elementales en función de volúmenes de movimiento comercial (UIT) y dimensionamiento de personal.  Ley de Promoción de las inversiones encima del piso ecológico de quechua.  Ley Orgánica de Municipalidades 27972 y normativos operativos acerca de restructuración orgánica y adecuación a la localidad. • Potencialidad de que los agentes de comercio local sean plenamente identificados y estratificados por diversos rubros en la localidad de Castrovirreyna. • Organizaciones de productores que requieren con urgencia intervenciones de Estudios de Mercado. • De acuerdo a la oportunidad anterior, organización y propuestas de estudio prácticos aplicativos reales con población interesada en mejorar en diversos rubros que a la fecha viene ejerciendo (no con muestras aleatorias) AMENAZAS  Accesibilidad de transporte, se carece de carreteras asfaltadas y limitan el traslado de los insumos y productos.  Limitación del acceso a los beneficios de los programas del Estado por los requisitos exigibles. Caso de AGROIDEAS que requiere aporte a la SUNAT por un período mínimo de 2 años; o también el otro caso contradictorio en la que PROCOMPITE , no fija necesariamente como requisito estar o pertenecer a organización alguna.  Tendencia a la informalidad y agentes comerciales con limitados niveles de apoyo para el desarrollo de sus capacidades así como muy restringidos accesos a crédito de capital inmediato. DIAGNÓSTICO El Dpto. de Estudios, Comercialización y Policía Municipal se encuentra dentro del organigrama estructural de la Municipalidad. No tiene una oficina implementada y persona responsable. En la actualidad se está seleccionando al personal estable y debidamente capacitado para ejercer ésta función. El problema de funcionalidad del departamento es muy prioritario para la MPC. El desarrollo de capacidades de los PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

policías municipales se viene repotenciando en una función muy específica que no le es afín. No tiene ambiente asignado y sin embargo se apresta a cumplir un rol muy importante para viabilizar operativamente el CUIS y RASA de la MPC. OBJETIVO GENERAL  Ejecutar y desarrollar los procesos administrativos y técnicos necesarios tendientes al otorgamiento de licencias de funcionamiento de carácter comercial.  Hacer cumplir con las disposiciones sobre el Comercio formal e Informal de la Ciudad a mérito del cumplimiento de las ordenanzas emanadas del Concejo Municipal de carácter regulatorias establecidas en el marco de competencias fijadas por la LOM 27972.  Desarrollo óptimo y/o apropiado de estudios de mercado y de funciones fiscalizadoras y operativas de la MPC. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013.  Contratar servicios de personal calificado o capacitar a un trabajador-profesional idóneo para el puesto  Realizar diagnósticos y análisis rápido para proponer sistemas de gestión, oportunidades de mercado, operación trámite y expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales.  Organizar plan de supervisión y fiscalización periódica del comercio en la localidad.  Ejecución de Operativos de control, fiscalización y erradicación del Comercio informal.  Realizar campañas de sensibilización específicas dirigidas a la ciudadanía y de capacitación orientada a los comerciantes, manipuladoras de alimentos, de protección y seguridad para casos de alto riesgo. BENEFICIO DE IMPACTO  Organización operativa con metas, tareas y responsabilidades dirigidos a los usuarios al fin de alcanzar el nivel de eficacia deseado de acuerdo a las disposiciones emanadas por la municipalidad.  Los agentes de comercio y organizaciones de productores, contarán con propuestas técnicas de planes de negocios para ser gestionado en los programas sociales de ayuda del Estado.

DPTO. DE DESARROLLO ECONÓMICO SECTORIAL VISIÓN Liderar la producción pecuaria, agrícola, acuícola, artesanal y otros servicios como el turismo con habitantes que gozan de suficientes oportunidades de empleo en razón del aprovechamiento de sus ventajas competitivas en alianza con los sectores estratégicos. MISIÓN Fomentar el desarrollo de capacidades productivas y tecnológicas de los sectores económicos y generar propuestas para contribuir al Desarrollo Económico Local y regional, con enfoque alineado a los objetivos del milenio.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL FORTALEZAS  La implementación del departamento para el año 2013.  Personal profesional de Sub Gerencia DEL con predisposición para apoyar diferentes actividades para desarrollar planes, ejecución de proyectos y programas en el área económica.  Se ha institucionalizado la Mesa de Concertación, el Concejo de Coordinación local, y se cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado actualizado y Plan Estratégico Institucional 2012-2015. DEBILIDADES  Falta de información y comunicación con las instituciones públicas y privadas para la elaboración de planes y actividades en forma conjunta.  Limitada asignación de personal para la implementación de las actividades  No se cuentan con un plan de desarrollo estratégico de la provincia  Falta de asistencia técnica para el control de plagas y enfermedades en la agricultura y ganadería. OPORTUNIDADES  Presencia de Instituciones Públicas y Privadas que trabajan los temas de Desarrollo económico, enfocando como eje central el desarrollo social y económico del capital humano, y el capital social de la zona, como: Gobierno Regional, Ministerio de agricultura, Agro banco, Agro rural.  Existe Centros Superiores de Educación técnica como Institutos Tecnológicos, Pedagógicos y Agropecuarios en Huancavelica y aledaños.  Recursos hídricos con potencial para la implementación de sistemas de riego.  Calendario Ferial y anual aprovechable.  Existencia de asociaciones informales de productores con los que se puede coordinar y se brindar asistencia técnica en el sector pecuario, agrícola y acuícola. AMENAZAS  Inestabilidad laboral por los bajos niveles remunerativos para el personal técnico de la Oficina de Desarrollo Económico.  La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre mercado.  Presencia de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y las crianzas.  Los fenómenos climáticos como los movimientos sísmicos y telúricos, ventarrones, inundaciones, lluvias, granizadas, sequías y heladas. DIAGNÓSTICO Desarrollo Económico Sectorial, asume las funciones del desarrollo de la comunidad en un nivel productivo inicialmente. El rol del Dpto. es el agente movilizador; para asumir el reto es necesario contar con el personal, la logística necesaria para los nuevos desafíos e implementar sistemas que sean demandantes de los agentes económicos de la Provincia, en coordinación con las oficinas de planificación y desarrollo urbano para darles condiciones a los empresarios que desean invertir en la provincia.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OBJETIVO GENERAL Desarrollar la competitividad y empoderar a la actividad pecuaria, agrícola, acuícola y turística como una de las actividades importantes de la provincia OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2013  Dotarle de personal responsable, bajo cualquier modalidad de contratación, equipándole un ambiente como oficina y dotándole de la logística básica correspondiente.  Generar una base de información de los emprendedores por actividad y servicio en la provincia, que permita formular planes de intervención inmediata para el desarrollo local.  Proponer la creación de una marca territorio para, en el futuro inmediato, posicionarlo en el mercado regional y nacional BENEFICIO DE IMPACTO Reconocen a la Municipalidad como un agente dinamizador del desarrollo económico que se compromete con el desarrollo integral.

VIII. EVALUACION DEL POI 2012 Y LA PROPUESTA DEL POI 2013. CARACTERÍSTICAS. EVALUACION DEL POI 2012 El POI 2012, tiene características particulares. Al finalizar el año 2010, se formuló, mediante servicio de consultoría y el nuevo gobierno municipal 2011-2014, lo asimiló recién en el año 2011 – primer año de la actual gestión – para que recién sea aplicado en el año 2012. A la luz de los resultados, aparte de las características que se enlistan en el Cuadro Excel de evaluación de los resultados 2012, se establecen las siguientes características: 1.- El POI 2012, no fue un instrumento socializado e interpretado a plenitud por los trabajadores en general de la MPC. Las actividades y funciones así como las metas, no fueron tomados en su real contexto de responsabilidad. Se continuó con un accionar de activismo y sin Visión ni norte en el accionar de cada día. 2.- Los instrumentos de gestión, así como los normativos desarrollados no se dieron a conocer a los responsables de áreas. En algunos casos que llegaron a las jefaturas, éstos no lo socializaron a sus trabajadores. 3.- La errada política de cambios o rotación de personal de trabajadores municipales ha contribuido a que no se llegue a socializar a plenitud las funciones. Por lo general, los responsables de área aludían desconocer el ROF y el documento de POI anual. 4.- Muchas jefaturas y sub gerencias, aún no articulan a plenitud el concepto de alineamiento de los instrumentos estratégicos y de gestión en el orden siguiente: Plan de desarrollo concertado como elemento central de la Visión de largo plazo; Plan de Desarrollo institucional (o en buena cuenta la expresión del Plan de Gobierno Municipal o promesa electoral en esencia, traslado al PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

campo de la visión y los ejes estratégicos para el mediano plazo). Plan Operativo Institucional, como expresión de las actividades funcionales y metas de competitividad en el año, derivados de la visión de mediano plazo a la temporalidad del año calendario, que se sustenta adicionalmente en el Presupuesto Participativo y que constituyen en conjunto el soporte del PIA o Presupuesto institucional de apertura del año. 5.- También muchas jefaturas y trabajadores municipales, desconocen que el POI, da sustento básico a la MEMORIA ANUAL, en donde se expresan resultados de la gestión de gobierno municipal para el período de un año, en términos de apreciación cuantitativa y cualitativa; es decir de INDICADORES DE RESULTADOS. Para obtener estos indicadores, se deberán de consolidar las actividades con los logros. 6.- En consecuencia, la CONCLUSION final es que si no sabemos para qué sirve trabajar ordenadamente con un POI correctamente formulado, entonces tenemos trabajadores, jefes y funcionarios, que no están CAPACITADOS para cumplir la función de servidor público municipal. Mas aún, diríamos capacitados para generar resultados y por lo tanto formular los indicadores primarios para ser sistematizados en indicadores de desarrollo más fuerte y sólidos. 7.- Si lo anterior es cierto, entonces no hay institucionalidad ni menos orden ni respeto a la ciudadanía por la falta de responsabilidad en la administración municipal. Esta deficiencia que se traduce en INFORMALIDAD laboral que se traduce en términos de ineficiencia e ineficacia del accionar, acarrea en el mejor de los casos BUROCRATISMO ( lenidad y onerosidad de los procedimientos comunes con el objeto de sacar un provecho o prebenda, por lo general de carácter económico ) y un pseudo activismo de los trabajadores (trabajar sin trabajar, sin rumbo y ni siquiera las ocho horas laborales, ya que se provocan ausentismos y desbande cuando las jefaturas carecen de capacidad y sobre todo de AUTORIDAD para el mando). 8.- Si se observa deficiencias estructurales con la nueva estructura administrativa y gerencial (establecido por mandato de la LOM 27972) y la falta de presupuesto para cubrir todas las plazas, así como entrar en una política de salarios más atractivas y justas desde el punto de vista del trabajador municipal (incluye a los responsables de áreas y jefaturas al más alto nivel), por lo menos se debe de ser justo, equitativo, eficiente y responsable con el cargo y función que se desempeña. 9.- Las limitaciones y carencias tipo equipamiento mínimo funcional, deben ser atendidas en el marco de un proyecto de desarrollo de capacidades. El punto de partida es La formulación de proyectos adhoc a las necesidades locales y la búsqueda de financiamiento demostrarían capacidad de gestión de la autoridad municipal en la que se comprometen los cuadros principales de la Gerencia, Sub gerencia y jefes de oficinas de asesoramiento. Una de las fortalezas evidentes es el contar con un buen Banco de Datos que requieren de financiamiento o cofinanciamiento. 10.- Lo anterior, traducido en políticas de gestión y en políticas públicas de transparencia de los resultados obtenidos con la inversión y uso de los recursos, (mediante rendiciones de cuenta y organización de plebiscitos ciudadanos) constituirían a nuestro entender, los ejes centrales de políticas de gobierno municipal en esta segunda etapa de gestión del Gobierno Municipal 20112014. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

11.- Los detalles de las apreciaciones generales formulados para cada una de las áreas funcionales se detallan en el Cuadro Excel de EVALUACION GENERAL DEL POI 2012. PROPUESTA DEL POI 2013 1.- Partiendo de la base del POI 2012 y teniendo en cuenta las características actualizadas de la problemática de cada una de las áreas identificadas con sus actuales responsables con el FODA respectivo, se ha procedido a la formulación del POI 2013, que se constituye en una OPORTUNIDAD para que los trabajadores municipales reivindiquen sus labores en un año calendario COMPLETO, lo que permitirá consolidar los resultados y formular los consolidados INDICADORES DE RESULTADOS DE GESTIÓN del Gobierno Municipal 2012-2015. 2.- Por lo tanto, políticamente el desarrollo ordenado y planificado del POI 2013 y el futuro POI 2014, se consideran como una OPORTUNIDAD que NO debe ser desaprovechada por el Gobierno municipal 2011-2014, para que se afirme, ante la ciudadanía y las familias como una gestión buena y que eventualmente necesitará conducirse por muchos años adicionales para la consolidación de la Visión de Desarrollo que representa la actual opción política del Gobierno Municipal y regional de Castrovirreyna. 3.- El documento de POI 2013, contiene una propuesta de actividades y metas que en forma sistemática y progresiva de REGISTROS mensuales y de EVALUACIONES trimestrales deberán ir alcanzando la maestría funcional para el desarrollo ejecutivo de las actividades. 4.- Por lo tanto, el POI 2013, NO constituye un documento absoluto en su concepción. Ni rígido en las metas trazadas en base a la evaluación del año precedente. Los responsables de su desarrollo y ejecución, así como de la evaluación trimestral, están autorizados y capacitados para introducir las modificaciones correspondientes: nuevas actividades, nuevas metas o en sentido contrario, exclusión de algunas actividades y variación de algunas metas. Las jefaturas autorizan esta modificación mediante resolución de cada una de las sub gerencias o de responsables de oficinas. 5.- La Central del monitoreo y evaluación del POI 2013, corresponde a la Oficina de PLANIFICACION y PPTO. Todos los meses del año, existe la obligación de entregar los reportes en la versión Excel en su respectiva hoja electrónica y de acuerdo a las características solicitadas y que son accesibles de manera elemental y rápida ( se estima de que la confección de la misma es máxima de 30 minutos y mínimo, si los registros diarios de las actividades y de los informes generados son ordenados, en cinco(5) minutos. 6.- TRIMESTRALMENTE, existe la necesidad de reprogramar las actividades y metas, en muchas áreas, las cuales deben ser informados y autorizadas por la Sub Gerencia y/o Jefatura de Oficina respectiva. A su vez éstos últimos aprobarán las modificaciones introducidas, e incluso el cronograma de su cumplimiento mediante una resolución jefatural o de Sub gerencia. Estos resultados se dan a conocer a la central de la oficina de Planificación y Presupuesto, quien a su vez acepta la modificación introducida y lo introduce en la DATA o MASTER del registro Excel. La Gerencia Municipal conoce de estos cambios y lo informa a la Alcaldía para conocimiento del Concejo Municipal. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

7.- Es necesario acotar que el análisis del POI 2013, en su evaluación mensual y trimestral, genera un ANALISIS DE COYUNTURA, que es la percepción de la realidad actual en el momento y que necesita de un tratamiento o toma de decisiones por parte de la Gerencia Municipal y si fuera del caso del Concejo municipal. Este aspecto que implica la intervención decisiva de la Gerencia municipal – como responsable técnico y administrativo de la Alcaldía y Concejo en su conjunto. 8.- El desarrollo y dinámica del espacio institucional que representa cada área, jefatura y Sub gerencia municipal de la MPC ( ver registro de Visión y Misión institucional de cada una de ellas, así como los objetivos específicos programados para el año 2013), se mueve a través del cumplimiento y del análisis reflexivo del POI 2013. En ningún momento se debe dejar de lado éste lado reflexivo de la propuesta. 9.- Con la información generada, estamos convencidos que tanto la Oficina de Planificación como la Gerencia Municipal, tendrán una lectura actualizada de la problemática desde la óptica de los protagonistas y no sólo desde la percepción intuitiva de la Gerencia Municipal y de sus autoridades electas. El qué y el cómo y porqué, serán preguntas de dialéctico razonamiento que inducirán a la adopción de las decisiones más apropiadas departe de la Autoridad máxima municipal. 10.- Bajo las circunstancias comentadas, se sugieren adoptar políticas y decisiones menos limitativas como nuevas rotaciones de personal por motivos extra funcionales y laborales. Lo que no excluye la posibilidad que se decida, siempre y cuando sea para mejorar la funcionalidad operativa de la Unidad, área o sub gerencias. El fortalecimiento y desarrollo de capacidades puede constituirse en un elemento constante de motivación de los trabajadores municipales. Lograr mejores equipamientos es otro de los incentivos para el funcionamiento del área. 11.- Una de las políticas más serias por desarrollar está en el concepto de SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD de la gestión municipal. Es evidente que la Gerencia municipal es la responsable de EJECUTAR las decisiones de política de la autoridad máxima municipal (el Concejo). No se puede ser racionalmente sustentable ni sostenible sino se asumen algunos riesgos en las decisiones políticas y técnicas. Es posible que Castrovirreyna exprese muchos tradicionalismos que configuran un cuadro de costumbres, de deficiencias de adaptación socio cultural a la modernidad y, sobre todo de pobreza extrema en la configuración oficial. Sin embargo, todos aspiramos a tener una ciudad limpia, segura, con todos los servicios básicos de agua, desagües disponibles. En algún momento se tiene que pensar que ellas tienen un COSTO y se deberá cobrar. Es el momento de hacerlo. La AMENAZA de la institución municipal está a la puerta. Esta gestión municipal no debe dejarla colapsar. 12.- En CONCLUSION y sin ánimo de opinión extremista. Hemos calificado que el POI 2013, es un instrumento operativo que se presenta como OPORTUNIDAD si es que lo conducimos adecuadamente bajo los términos ya indicados en los ítems precedentes. Sensu contrario, el incumplimiento de las mismas y la no observancia responsable pero flexible y ordenada o planificada, se convertirá en una AMENAZA. Nadie aspira a ser perdedor.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

POI 2013 ACTIVIDADES Y METAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Nº

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

ORGANOS DE GOBIERNO Y ALTA DIRECCION Concejo Municipal 1

SESIONES DE CONCEJO ORDINARIAS

Reuniones

SESIONES DE CONCEJO EXTRAORDINARIAS

Reuniones

SESIONES SOLEMNES.

Reuniones

8 1

Alcaldía 1

CONDUCCIÓN Y PRESIDENCIA DE SESIONES DE CONCEJO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD

INFORMES DE ACCIONES Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDAD

SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN NORMATIVA DE GOBIERNO MUNICIPAL

Acciones/ Viajes/Representaci ones Comisiones Informes A Concejo

Permanente

Reuniones

Resoluciones/Orden anzas,Acuerdos,Edic tos Y Otros.

840

Documento

Informe

Documento

840

ORGANOS DE APOYO A LA ALCALDIA Y CONCEJO Dpto. de Secretaria General 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

1 1

1 1 1

1 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

5 6 7

DESCRIPCIÓN SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT REVISAR Y DAR FORMALIDAD A LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA Y DEL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD. ORGANIZAR Y CONCURRIR A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y REDACTAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES.

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Informe

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

Informe

No Previsible

Comprobante

Permanente

Informes

2,335

180

170

175

210

215

200

205

210

200

180

200

190

2,335

Actas

2,030

150

140

145

180

184

186

175

186

178

164

172

170

2,030

205

360

TRAMITAR LA CORRESPONDENCIA EXTERNA DEL CONCEJO Acción/ MUNICIPAL Y DE LA ALCALDÍA. Registros CANALIZAR LAS PROPUESTAS PROVENIENTES DE LA 11 Informes GERENCIA MUNICIPAL. PUBLICAR LAS RESOLUCIONES, ACUERDOS, DECRETOS Y Resoluciones/Orden 12 ORDENANZAS QUE SE EMITAN EN EL PORTAL DE LA anzas MUNICIPALIDAD 10

Sección de Trámite y Archivo Central 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8 9

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INGRESAN AL AREA GENERAR HOJAS DE ENVIO A LAS DIVERSAS AREAS ATENCIÓN DE CONSULTAS A LOS USUARIOS DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO LLEVAR UN REGISTRO DE LOS FILES BAJO SU CUSTODIA Y DEL MOVIMIENTO DE LOS MISMOS ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN

Documento

Informe

Documento

3,400

230

250

270

280

290

300

290

300

290

Documento

3,400

230

250

270

280

290

300

290

300

290

Accion

Permanente

300

3,400

300

3,400

0 86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

10 DOCUMENTOS FEDATEADOS

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

150

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Folios

150

Sección de Imagen Institucional, Comunicación y Protocolo 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

Documento

Informe

Documento

Acción

144

Acción

Docum

13 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE VÍDEOS INSTITUCIONALES.

Acción

14 DIFUSIÓN DE MENSAJES DEL ALCALDE. COORDINAR EL CRONOGRAMA DE IZAMIENTOS DE 15 BANDERA Y DESFILES. PROGRAMAR, COORDINAR Y EJECUTAR ACTOS 16 PROTOCOLARES OFICIALES. COORDINAR, PROGRAMAR Y EJECUTAR CEREMONIAS 17 OFICIALES EN COMUNIDADES. 18 PRODUCCIÓN DE AUDIO, SPOT DE CAMPAÑAS PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES EN DIARIOS DE 19 CIRCULACIÓN REGIONAL

Acción

Docum

Permanente

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 4 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS, 5 AVISOS Y CONVOCATORIAS. ENTREVISTAS CON LAS GERENCIAS Y ÁREAS DE LA 6 INSTITUCIÓN. ENTREVISTAS CON LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL 7 ORGANIZADA. 8 DESARROLLAR RUEDAS Y CONFERENCIAS DE PRENSA. DIRECCIÓN DE INFORMATIVO TELEVISIVO, EDUCATIVO Y 9 CULTURAL. DIRECCIÓN DE INFORMATIVO RADIAL, EDUCATIVO Y 10 CULTURAL. 11 ALCANCE DE INFORMACIÓN PARA PÁGINA WEB. ELABORACIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO, REVISTAS Y 12 PROGRAMAS DE ANIVERSARIOS. 3

1 1

144

1 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Acción

Permanente

Acción

Informes

Acción

Permanente

Acción

26 ELABORAR LOS DISEÑOS DE IMPRESIÓN DE CALENDARIOS

Docum

27 EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ( Obras y Actividades) COPARTICIPACION EN LA ELABORACION DE LA MEMORIA 28 ANUAL DE GESTIÓN ELABORACIÓN DE LA REVISTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE 29 RENDICIÓN DE CUENTAS COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 30 DEL CALENDARIO CÍVICO APOYO EN LA CONCIENTIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 31 CIUDADANA 32 ENCUESTAS DE OPINIÓN

Acción

Docum

Acción

Informe

Reuniones

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

Reuniones/Comisio nes/Viajes / Informes Administ.

Permanente

Reuniones

No Previsible

Nº

20 21 22 23 24 25

DESCRIPCIÓN COORDINACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES. ELABORACIÓN DE TARJETAS DE INVITACIÓN COORDINAR Y DISEÑAR LA IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS. VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL.

7 0

4 0

6 1

1 1

12 4

ORGANO DE DIRECCION Gerencia Municipal 1 2 3

5 6

ASISTENCIA A SESIONES DE CONCEJO PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES TÉCNICOS PARA ALCALDÍA EVALUACIÓN Y VISTO BUENO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE MUNICIPALIDAD GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA INTERNA Y EXTERNA DE LA MUNICIPALIDAD REUNIONES ORDINARIAS CON COMITÉ DE ASESORIA A LA ALTA DIRECCIÓN REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON COMITÉ DE ASESORIA A LA ALTA DIRECCIÓN

52 0 88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

7 8 9

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO A LA EFICIENCIA DE 11 TRABAJADORES MUNICIPALES 12 FORMULACIÓN DEL POI 2014 10

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 15 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE TRÁMITE 1 DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Informe

Permanente

informe

No Previsible

Resoluciones De Gerencia

Permanente

Convenios

No Previsible

Resoluciones de Gerencia Documento

Informe

Documento

Proyectos

Documento

Informe

Documento

Informe

120

Documentos

300

Acciones

Permanente

Expediente

1 1

ORGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Asesoría Jurídica 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ASESORAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD EN ASPECTOS JURÍDICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y TRIBUTARIOS. VISACIONES DE EDICTOS, ORDENANZAS, RESOLUCIONES Y DECRETOS

ATENCIÓN DE CONSULTA JURÍDICO, LEGALES Y OTROS

ASESORAMIENTO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS

1 1

120

300

0 1

15 89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN VISACIONES DE CONTRATOS DE TODA MODALIDAD, MINUTAS, CONVENIO, ACTAS Y DOCUMENTOS VARIOS

10 DIFUSIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 11 INFORME DE ACTIVIDADES DIRECTIVA DE TRAMITE Y REGLAMENTO INTERNO DEL 1 AREA DE ASESORÍA JURÍDICA

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Documento

Informe Documento

10 12

1 1

10 12

Innovacion

Oficina de Planificación, Racionalización, Presupuesto y Estadística 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL AÑO SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCIÓN, UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD COORDINAR CON LAS ÁREAS COMPETENTES LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN 2012 COORDINAR CON EL CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y LA GERENCIA MUNICIPAL EN LA DETERMINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN MUNICIPAL ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS. ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS. COORDINACION PARA LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF, CAP, PAP, ETC.). COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS REGIONALES EN ACCIONES DE EJECUCIÓNDE PLANES Y PROYECTOS PROPONER DIVERSAS DIRECTIVAS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ.

Documento

Informe

Documento

Informe

1 1

2 0

Permanente

Documento

Informes

Accion

Permanente

Accion

Permanente

Accion

Documento Documento

No Previsible 2

Informes

Accion

Documento

1 1

1 1 1 1

5 4

2 0 2

1 1

4 1

3 90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DESCRIPCIÓN ORGANIZAR /RENOVAR EL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL ORGANIZAR Y DESARROLLAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012, PARA EL AÑO 2013. PARTICIPACION EN CHARLAS DEL MEF/GBNO REGIONAL Y OTRAS INSTITUCIONES. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2013, EN EL SIAFGL. EVALUACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO DEL AÑO PRECEDENTE. EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN CURSO. CONCILIACIÓN SEMESTRAL DEL MARCO LEGAL. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL A LA CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL SIAF-GL Y RESOLUCIONES RESPECTIVAS INFORMAR MENSUALMENTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS. EFECTUAR LOS CALENDARIOS DE COMPROMISOS EN EL SIAF-GL DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

ASESORAMIENTO A LA ALTA DIRECCION, UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROCESO Y GESTIÓN 29 PRESUPUESTARIA PROPONER UNA DIRECTIVA SOBRE AUSTERIDAD QUE 30 PREVEA LA RACIONALIZACION GASTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL TRAMITE ANTE LA DNPP DE CREACIÓN DE METAS 31 PRESUPUESTALES A TRAVEZ DEL PORTAL WEB 28

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Evento

Fases

Documento

Accion

Permanente

Documentos

Documento

Accion

Permanente

1 1

0 1

1 0

Oficina Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

Documento

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

Informe

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI

Informe

1 1

4 91

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

VERIFICACIÓN DE PERFILES EN EL BANCO DE PROYECTOS

Accion

EVALUACION DEL PERFIL DE PROYECTO ELABORA INFORME DE OBSERVACIÓN Y /O RECHAZO AL FINAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS PERFILES. DECLARACIÓN DE VIABILIDAD/Codigos ELABORACIÓN DE INFORME TECNICO INFORME A LA DGPM SOBRE LOS PIP DECLARADOS VIABLES. CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA EVALUAR PROYECTOS PRESENTADOS PARA CANALIZAR A LA COPERACION INTERNACIONAL CANALIZAR LOS PROYECTOS FORMULADOS A LA COOPERACION INTERNACIONAL MONITOREAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE GESTION VISTA A CAMPO DONDE SE ENCUENTRA EL PERFIL DE PROYECTO

Accion

Accion/Registro Accion

46 46

Accion/registros

Accion

Documento

Accion

Permanente

Visitas

Informes

7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

1 4

1 1

4 4

1 1

5 5

9 9

7 7

6 6

4 4

1 1

4 4

46 46

0 5

ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LOS FORMULADORES DE PROYECTOS

Informes

VISITA A LA EJECUCION DE OBRA PARA MONITOREAR Y EVALUAR EL AVANCE FISICO

Informes

REGISTRO DE LOS INFORMES DE CIERRE DE PROYECTOS CONCLUIDOS

Informes

REGISTRO DE LA FICHA 15 CONSISTENCIA ENTRE PEFIL Y EXPEDIENTE

Registros

Accion

Permanente

21 COMUNICACIÓN Y COORDINACION CON LA DGPM - MEF 1

ASISTENCIA TECNICA EN LA FORMULACIÓN A PERSONAL DE LA OPI

Innovacion

CREAR REGISTRO DE INSTITUCIONES COOPERANTES

Innovacion

0 1

1 92

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 4 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA 5 ELABORACION DE PERFILES ABSOLUCION DE CONSULTAS DE LOS FORMULADORES DE 6 PROYECTOS TERCERIZADOS Y DE OTROS MUNICIPIOS DISTRITALES ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO PARA PERFILES DE 7 MUNICIPIO PROVINCIAL 8 FORMULACION DE PERFILES INSTITUCIONALES INFORMES TECNICOS DE REVISION DE PERFILES EN 9 DIVERSAS FASES DE FORMULACION REGISTRO DE CODIFICACION Y MANTENIMIENTO DE 10 PERFILES EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP 3

Documento

Informe

Documento

Informes

Documentos

Informes

Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA, DIRIGE Y COORDINA LA EJECUCION DE LOS PIPS. LIQUIDACIONES DE OBRAS TECNICO FINANCIERAS DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA LIQUIDACIONES DE OBRAS TECNICO FINANCIERAS DE OBRAS RESULTANTES DE LA EJECUCION DE PIPs. REVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICOS DE LOS PIPs DECLARADOS VIABLES .

Documento

Informe

Documento

Accion

Permanente

Informes

1 1

2 0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

10 11 12

DESCRIPCIÓN DIRECTIVAS TECNICAS EMITIDAS A CONSECUENCIA DE LA OBSERVANCIA DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL EFECTUADAS. REVISAR LOS INFORMES TECNICOS DE PRELIQUIDACION FINALES DE LOS EJECUTORES DE OBRAS POR CUALQUIER MODALIDAD. PROPUESTAS DE CONFORMACION DE COMITÉS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE PIPs. SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS DE EMERGENCIA APROBADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y REGIONAL. PARTICIPACION EN LA CONDUCCION DE LA TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS A LOS SECTORES CORRESPONDIENTES PARA SU ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO. PARTICIPACION EN LA FORMULACION DE BASES, TDR Y DOCUMENTACION NECESARIA PARA LICITACIONES, Y CONCURSO PÚBLICO DE EJECUCION DE OBRAS DERIVADAS . ELABORACION DE T de R. PARA SELECCIONAR CONSULTORES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Accion/directivas

Acción/Informes

Informes

Documento

Informe

Documento

Informe

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO EMISIÓN DE RESOLUCIONES IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS AREAS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA

1 1

Informe

No Previsible

Resoluciones

No Previsible

Informe Tecnico

2 94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº 9

DESCRIPCIÓN GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS

10 CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

informe

Permanente

Informe

Permanente

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE Informe Permanente PAGO DIRIGIR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y Informes Técnicos 12 12 PRESUPUESTARIOS.

MANTENER ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, EN LOS ASPECTOS 13 RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN DE CAJA, RECEPCIÓN DE INGRESOS Y UBICACIÓN Y CUSTODIA 14 DE FONDOS, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS. PREPARAR Y REMITIR INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA LA 15 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y CONTADURÍA PÚBLICA DE LA NACIÓN. PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS, 16 ADJUDICACIONES DIRECTAS Y DE MENOR CUANTÍA DE BIENES Y SERVICIOS QUE CONVOQUE LA MUNICIPALIDAD. ASESORAR A LA ALCALDÍA, CONCEJO MUNICIPAL Y DEMÁS 17 ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LOS ASPECTOS DE SU COMPETENCIA. ELABORAR Y PRESENTAR INFORME TÉCNICO REFERIDO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS IMPLANTADAS Y POR 18 IMPLANTAR; ASÍ COMO LO RELACIONADO A LA MARCHA ADMINISTRATIVA MOTIVAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO A FIN DE QUE 19 CUMPLAN SUS FUNCIONES A CABALIDAD. COORDINAR CON LAS SUBGERENCIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO 20 ECONOMICO LOCAL Y DESARROLLO SOCIAL Y SS.P:PARA DEFINIR ACCIONES E IMPREVISTOS

TOTAL PROG. ANUAL

Acciones

Permanente

Informes

Informe

Acciones/Registros

Acciones

Informes Técnicos

Permanente

Acciones/Talleres

Acción

Permanente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

21 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 22 DESPACHO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1

CREAR Y REGLAMENTAR EL COMITÉ DE PAGO

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Informes

Acción

Permanente

Innovacion

Documento

Informe

Documento

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

0 1

Dpto. de Contabilidad 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6

8 9

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ASESORAMIENTO CONTABLE FINANCIERO A LOS DEMAS ÁREAS DE COMPETENCIA. CONTABILIZACION DE LAS FASES : COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO, DOCUMENTOS EMITIDOS, DOCUMENTOS ENTREGADOS. EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DEL PROCESO DE LAS FASES DE COMPROMISO, DEVENGADOS,GIRO DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA QUE ORIGINA EL GASTO. CONCILIAR LA EJECUCCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS CON LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUETO. CONCILIAR MENSUALMENTE LOS REGISTROS CONTABLES CON LA UNIDAD DE TESORERÍA.

Registros/ Informes Registros /Base

2,450

200

250

200

2,450

Registros/ Base

2,400

200

2,400

Acción/Registros

Informes

PREPARACION Y PRESENTACION A LOS ENTES RECTORES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.

Documento

PREPARACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES A LOS ENTES RECTORES.

Documento

PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEMESTRALES 13 PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUALES

1 1

1 96

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Acción

Accion Registros/ Base Documento

Permanente

Accion

Permanente

19 EVALUACION SEMESTRAL

Documento

20 EVALUACION ANUAL

Documento

21 CONCILIACION SEMESTRAL MARCO LEGAL CONTABLE

Documento

22 CONCILIACION ANUAL MARCO LEGAL CONTABLE

Documento

Informe

Documento

Informe

Accion Registro Registro Registro

297 160 12 12

20 8 1 1

20 10 1 1

25 12 1 1

27 12 1 1

27 15 1 1

26 15 1 1

Documentos

251

Documentos

207

Accion/Registro

171

Registro

DESCRIPCIÓN

Nº

SUSTENTACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL LOS 14 ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PARA SU APROBACIÓN. 15 IMPRESIÓN Y CUSTODIA DE LOS LIBROS CONTABLES 16 REVISION Y FIRMA EN COMPROBANTES DE PAGO 17 CONTROL DE LAS RENDICIONES PENDIENTES COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN 18 CONTABLE, CON LAS AREAS DE COMPET.

TOTAL PROG. ANUAL

1 0

2,400

200

2,400

12 0

1 1

Dpto. de Tesorería y Finanzas 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 4 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRAR LOS INGRESOS Y PROGRAMAR LOS PAGOS 5 DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS 6 ARCHIVOS DE COMPROBANTES DE PAGO 7 CANCELACIÓN DE PROVEEDORES 8 CANCELACIÓN DE LA PLANILLA DE TRABAJADORES 9 CANCELACIÓN DE AFPS, PDTS ELABORACION COMPROBANTES DE PAGOS DE 10 COMPROMICO ADQUIRIDO 3

11 EMISIÓN DE CHEQUES POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS GESTIÓN PARA SOLICITUD DE CHEQUES Y PARA PAGO DE DETRACCIONES DE IGV REGISTRO DE OPERACIONES EN LIBROS AUXILIARES DE 13 BANCOS 12

1 1

25 17 1 1

30 17 1 1

297 160 12 12

251

207

171

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

REGISTRO DE COMPROBANTES DE PAGO EN EL SISTEMA SIAF-GL FASE GIRADO REGISTRO DE INGRESOS EN EL SISTEMA SIAF-GL FASE 15 DETERMINADO Y RECAUDADO REGISTRO DE OPERACIONES SIAF-GL CON EXTRACTO 16 BANCARIO 14

17 CONCILIACION BANCARIA 1

INSTALACION DE LA CAJA DE SEGURIDAD

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Registro

251

Documentos/Regist ros Proyectos

Dpto. de Administración Tributaria 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6

Documento

Informe

Documento

Informe

1 1

4 0

No Previsible

ORIENTACIÓN Y AYUDA AL CONTRIBUYENTE

Registros

600

CAMPAÑA DE IMPUESTO PREDIAL

Eventos

Documentos

700

Registros

Documentos

180

Documento

120

Innovacion

NOTIFICACIONES MASIVAS DE IMPUESTO PREDIAL ACOMPAÑADO DE TRÍPTICOS INFORMATIVOS ATENCIÓN AL PÚBLICO CON EL PAGO DEL IMPUESTO DE 10 ALCABALA ELABORACIÓN DE INFORMES, CONSTANCIAS, PROVEÍDOS 11 ETC. 9

12 EMISION DE CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 1

PROYECTO DE REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

600 2

700

1 98

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Informe

Documento

Informes

Notificaciones

Permanente

Acciones

Permanente

Acciones

Permanente

Acciones

Permanente

Acciones

Permanente

Informes

Notificaciones

Permanente

Sección de Fiscalización 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN REPARTO DE NOTIFICACIONES DE CAMPAÑA PREDIAL DE AUTOAVALUOS NOTIFICACIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES NUEVOS CUMPLIR FUNCIONES DE ACUERDO AL RASA INGRESO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS FICHAS A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA PARA EL CRUCE DE INFORMACION. COORDINACION CON LAS AREAS DE ADM TRIBUTARIA, DESARROLLO TERRITORIAL, DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP., EJECUCIÓN COACTIVA, POLICIA MUNICIPAL Y SERENAZGO

10 CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

1 1

REORDENAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO DE VENDEDORES AMBULANTES Y MERCADO

NOTIFICACION DE MULTAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO REGULARIZARON SUS LICENCIAS

FISCALIZACIONES Y NOTIFICACIONES PERMANENTES A SOLICITUD DE LAS OFICINAS INVOLUCRADAS, COMERCIOS.

Acciones

Permanente

FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES NOCTURNOS

Acciones

Permanente

Documento

Informe

Sección de Recaudación 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

1 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº 3 4 5 6 7

DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMISION NOTIFICACION Y TRASLADO DE VALORES DE COBRANZA EMISION DE COMUNICACIONES RECORDATORIOS (GESTION PREVENTIVA DE DEUDA ) CONTROL DE LA DEUDA FRACCIONADA

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Informe

Documento

Resolucion

Permanente

Documento

Permanente

Documento

Permanente

Documento

Informe

Documento

Acción

Permanente

Acción /Registros

240

Documentos

Acción /files

Acción /nóminas

Acción

Documentos

Dpto. de Recursos Humanos 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN CONDUCIR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ACUERDO CON LA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. CONTROLAR LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUALES DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO, PENSIONISTAS , OBREROS Y OBRAS POR ENCARGO

ELABORAR LAS BOLETAS DE PAGO Y RECORD DE ASISTENCIA. ACTUALIZAR LEGAJOS DEL PERSONAL Y ESCALAFÓN DEL 9 PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. ACTUALIZAR LA RELACIÓN DEL PERSONAL NOMBRADO, 10 CONTRATADO Y JUBILADO 11 PROPICIAR LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL PROYECTAR RESOLUCIONES Y/O CONTRATOS DEL 12 PERSONAL POR CUALQUIER MODALIDAD 8

1 1

4 2

100

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Nº

14 15 16 17 18

20 21

EMITIR OPINIÓN TÉCNICA Y DAR TRÁMITE A LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS CESES, RECONOCIMIENTO DE TIEMPO DE SERVICIO, LICENCIA, VACACIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

PROGRAMADA ANUAL

REALIZAR TRAMITE DE APERTURA DE CUENTAS DE AHORRO EN EL BANCO DE NACIÓN EN FORMA MENSUAL 22 DE TODOS LOS TRABAJADORES NUEVOS EN TODAS LAS MODALIDADES. 23 ELABORACION DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Informes

REALIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LA AFPS Y DEMÁS Documentos APORTES EN FORMA MENSUAL REALIZAR LAS CONCILIACIONES CON EL ONP Y EL SISTEMA Acción / PRIVADO DE PENSIONES. Registros TRAMITAR EN ESSALUD LOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Documentos TEMPORAL FORMULAR Y EVALUAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS Informes REGISTRAR DATOS PERSONALES, DATOS LABORALES Y Informes DATOS REMUNERATIVOS DE TODOS LOS TRABAJADORES EN EL PDT. REALIZAR LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, DESCUENTOS Y APORTES SOCIALES DE TODOS LOS Registros/ TRABAJADORES MEDIANTE EL PDT-SUNAT PLANILLA ELECTRÓNICA FORMULARIO VIRTUAL 601. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL Acción/Supervisión PERSONAL EN LAS DIFERENTES OBRAS. REALIZAR ABONOS MENSUALES DE HABERES DE TODOS LOS TRABAJADORES EN EL BANCO DE LA NACIÓN.

ENE

Permanente

Acción / Registros

Acción

Permanente

Documento

Informe

Documento

Dpto. de Logística 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

1 1

1 1 1

1 1

101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS 4 Informe DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL Informe No Previsible PREVENTIVO 1 ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Documento/Plan 96 REALIZACION DE COTIZACIONES Acciones/Reportes 12 ELABORACION DE CUADROS COMPARATIVOS Informes 510 ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Registros 1,130 ELABORACION DE ORDENES DE SERVICIO Registros ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION DE 77 Documentos PROCESOS DE SELECCIÓN ELABORACION DE SOLICITUD DE APROBACION DE 77 Documentos EXPEDIENTES DE CONTRATACION 77 COLGADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN Reportes CLASIFIACION DE DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS DE Acciones/ 77 SELECCIÓN Reportes Acciones/ 385 CONFORMIDAD DE SERVICIO Y BIENES Reportes Acciones/ 308 CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES A ALMACEN Reportes DIRECTIVA INTERNA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN 1 Innovacion Y CONTRATACIÓN ELABORACIÓN DE CUADRO DE COSTOS ACTUALIZADOS

Innovacion

Documento

Informe

Documento

Acción

Permanente

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

0 1 7 1 40 80

7 1 40 80

6 1 45 90

10 1 35 100

9 1 50 110

9 1 50 100

1 96 12 510 1,130

385

308

1 1

Sección de Almacén y Bienes Patrimoniales 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACION FISICA REAL, ASI COMO DE LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS BIENES QUE ENTREGUEN LOS PROVEEDORES, ASI MISMO QUE DICHAS CARACTERIZTICAS CONCIDAN CON LOS DOCUMENTOS FUENTE.

1 1

1 1 1

1 1

102

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

7 8 9 10

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

DESCRIPCIÓN RECEPCION E INTERNAMIENTO TEMPORAL DE LOS BIENES ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN, PREVIA VERIFICACION FISICA, CON LAS CARACTERIZTICAS TECNICAS REQUERIDAS POR LAS AREAS USUARIAS. DISTRIBUCION DE LOS BIENES REQUERIDOS AL AREA USUARIA, CON FIRMAS DE "RECIBI CONFORME" EN LOS DOCUMENTOS FUENTE, REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS BINCARDS DE LOS DIFERENTES BIENES ELABORACION DE LAS PECOSAS Y NEAS RECOJO E INTERNAMIENTO DE SALDOS DE MATERIALES DE LAS OBRAS CULMINADAS INFORMAR A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE BIENES; INGRESOS Y SALIDAS. INFORMACION MENSUAL PARA EFECTOS DE ELABORAR SUS ESTADOS FINANCIEROS MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS FUENTE INVENTARIO FISICO INVENTARIO PARA LA BAJA DE EXISTENCIAS ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD EN FORMA INTERNA Y EXTERNA REALIZAR LA AFECTACIÓN DE LOS BIENES PARA CADA UNO DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS INGRESO DE BIENES PATRIMONIALES EN EL (SIMI) SOFTWARE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL INGRESO DE BIENES MENORES EN EL (SIMI) ETIQUETADO Y CODIFICACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES MUNICIPALIDAD INFORMACIÓN A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES NACIONALES CAPACITACIÓN REFERENTES A TEMAS CONCERNIENTES A PATRIMONIO DIRECTIVAS Y NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Permanente

Documento

Permanente

Documento

Permanente

Documento

510

Documento

Acción

Permanente

Inventario Inventario

Permanente 2

Documento

Permanente

Acción

Permanente

Documento

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Documento

Acción

510

0 1

0 2

1 1

3 1

103

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

RECABACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE 23 TESORERÍA, UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN REFERENTES A BIENES PATRIMONIALES. REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES Y LA 24 CODIFICACIÓN RESPECTIVA DE ACUERDO AL CATÁLOGO NACIONAL DE BIENES. INFORMES DE ACTIVIDADES Y OTROS CONTROL 25 PATRIMONIAL 26 ELABORACIÓN DE CONTRATOS 1 2 3

ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE ÁNGULOS RANURADOS BAJA DE EXISTENCIAS INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (SIMI) 3.5, SOLICITAR A LA SBN LA REMISIÓN DE ESTE INSTRUMENTO PROCEDIMIENTOS PARA LA BAJA DE BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES, LA VENTA POR SUBASTA PÚBLICA Y SUBASTA RESTRINGIDA

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Permanente

Acción

Permanente

Informes

Documentos

Proyectos

Innovacion

Documento

Informe

Dpto. de Informática y Comunicaciones 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

1 1

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE LA INFORMACION DE LA PAGINA WEB DEL MUNICPIO

Informe

Documento

Accion

ORIENTAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE

Accion/Registros

180

REALIZAR MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO

Acción/Informes

BRINDAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Acción/Informes

3 4 5

87 104

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº 9

DESCRIPCIÓN OTORGAR MANTENIMIENTO A SERVIDOR DE RED

10 DESARROLLAR CAPACITACION DE USUARIOS 11

IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMÁTICO PARA TRAMITE DOCUMENTARIO

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Informes

Eventos

Proyectos

3 1

ORGANOS DE LINEA SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 4 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS 5 DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL 6 PREVENTIVO 7 EMISIÓN DE RESOLUCIONES IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE 8 COMPETENCIA DE LAS AREAS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS 9 PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y 10 RASA 3

11 CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO 12

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO

Documento

Informe

Documento

Informe

1 1

Informe

No Previsible

Resoluciones

No Previsible

Informe Tecnico

informe

Permanente

Resoluciones

Permanente

Informe

Permanente

Informe

Permanente

105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

DIRIGE, COORDINA, EVALÚA, AUTORIZA Y EJECUTA LOS PLANES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS POR LA INSTITUCIÓN DENTRO DE SUS COMPETENCIAS PARA 13 LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PARA LO CUAL COORDINA, CONTROLA Y VELA POR QUE SE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA Y POR LAS UNIDADES INTEGRANTES

Permanente

FORMULAR I EJECUTAR LOS PLANES I ESTRATEGIAS DE TRABAJO ENCOMENDADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL, LA ALCALDÍA I LA GERENCIA MUNICIPAL, ASÍ COMO 14 PLANIFICAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE SON EJECUTADOS POR LAS UNIDADES DE LA SUB GERENCIA

Documentos

VIABILIZAR, DIRECIONAR Y ELEVAR LOS TRÁMITES DE LAS UNIDADES AL GERENTE MUNICPAL Y/O A ALCALDÍA EN POS DE OBTENER RESPUESTA O DE INFORMAR, ADEMAS 15 DE REMITIR SUGERENCIAS Y OPINIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS; VISAR Y AUTORIZAR SOLICITUDES Y DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA COMPETENCIA

Documentos

VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EXPROPIACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DE 16 ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES Y PLAN URBANO Y OTROS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.

Acción

Permanente

MANTENER ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA GERENCIA MUNICIPAL Y CON LAS OTRAS SUB GERENCIAS PARA LOGRAR OPERATIVIDAD DE LOS LOS ASPECTOS 17 RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, LOGISTICA Y ADMINSITRACIÓN DE INTERES DE LA SUB GERENCIA

Acción

Acción/Registros

Nº

DESCRIPCIÓN

AUTORIZAR Y/O VISAR PLANOS RESPECTO A LAS PROPIEDADES Y/O POSESIONES EN ZONA URBANA, OTORGAR CERTIFICADOS DE POSESIÓN, VISAR LAS 18 RESOLUCIONES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN , Y MENDIANTE LA UNIDAD RESPECTIVA ACTUAR EN EL CONTROL URBANO

106

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Documentos

HACER SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD 20 CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA SUB GERENCIA

Acción

GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE21 INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTOS, PLANES, PARA SU POSTERIOR EJECUCIÓN.

Documentos

Permanente

Acción

SUPERVISAR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE DESARROLLO 24 CONCERTADO Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL.

Acción

CONTROLAR LA ELABORACIÓN DE PERFILES SEGÚN SECTORES ESTIPULADOS POR LA DGPMSP-MEF., ASI COMO 25 DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE

Acción

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ELABORADOS POR LA UNIDAD DE 26 PROYECTOS O POR CONSULTORÍAS EXTERNAS PARA EL VISADO PREVIA EVALUACIÓN.

Acción

Permanente

Nº

DESCRIPCIÓN

REQUERIR Y PROPONER LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y SU PROMOCIÓN, APROBAR LA SUSPENSIÓN I DESPIDO DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE 19 ACUERDO AL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN, DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES I DETERMINACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL Y ALCALDÍA.

APROBAR I DESAPROBAR LOS PRESUPUESTOS, ASÍ COMO LOS ADICIONALES I DEDUCTIVO DE OBRA, CON SUJECIÓN A 22 LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE ACUERDO A LA COMPETENCIA. VELAR POR QUE SE PLANTEEN Y CUMPLAN CON PROYECTOS INMERSOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE 23 DECENTRALIZACIÓN PLANTEADOS POR EL GOBIERNO Y LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

107

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

SOLICITAR A ALCALDÍA LA APROBACIÓN DE LOS 27 PROYECTOS , EXPEDIENTES TECNICOS Y SUS PRESUPUESTOS REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS 28 FORMULADOS BAJO CUALQUIER MODALIDAD. ATENCIÓN PERMANENTE A LOS USUARIOS Y/O 29 ADMINISTRADOS VELAR POR LA SEGURIDAD, CONSERVACIÓN Y 30 MANTENIMIENTO DE LOS BIENES A CARGO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE HACER 31 CUMPLIR LAS NORMAS EN LO QUE A INVERSIONES PÚBLICAS SE REFIERE

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documentos

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

REALIZAR EL CONTROL Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO (LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA).

Acción

Permanente

FORMULAR, MONITOREAR Y EVALUAR PROGRAMAS DE APOYO Y PROTECCIÓN

Acción

Permanente

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS SOBRE TEMAS DE SANEAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Evento

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Evento

Permanente

Evaluación

Permanente

Documento Acción

Permanente Permanente

0 0

36 37

39 40 41

PROPONER LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NORMATIVA DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, PROYECTOS DE ORDENANZAS PARA EL CONTROL Y CONSERVACIÓN DE NUESTRO AMBIENTE IMPULSAR, DISEÑAR, IMPLEMENTACIÓN Y APOYAR POLÍTICAS, PROGRAMASY PROYECTOS AMBIENTALES REVISAR Y APROBAR LOS DIVERSOS PLANES Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, FORMULADOS DENTRO DE LA SUB GERENCIA REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PARA EFECTIVIZAR EL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS Y EL BUEN USO DE ÉSTE RECURSO. EVALUAR, COORDINAR, ORGANIZAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS, NOMAS DE ACTUACIÓN Y RENDIMIENTO, CONCERTADOS CON LAS OFICINAS Y TRBAJADORES DE ÉSTA SUB GERENCIA ELABORACIÓN DE NOTIFICACIONES ENTREGA DE NOTIFICACIONES

108

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTAR PROGRAMAS SOBRE MANEJO DE 42 RESIDUOS SÓLIDOS, PARA MITIGAR, CONTROLAR Y DISMINUIR LOS IMPACTOS GENERADOS. 43 IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN IE. REALIZAR TALLERES PARA LA SENSIBILIZACION DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ELABORACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 45 LOCAL 44

REALIZAR CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y 46 DESINSECTACIÓN DE LAS I.E., MERCADOS Y/O SIMILARES.(CAPITAL Y COMUNIDADES) 47 48 49 50 51 52

REALIZAR CAMPAÑAS DE DESRATIZACIÓN A NIVEL DE LA CAPITAL Y SUS COMUNIDADES. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL, DE CADA UNA DE LAS ÁREAS. FORMACIÓN DE LA BRIGADA ECOLÓGICA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA BRIGADA ECOLÓGICA INFORME DE ACTIVIDADES RECEPCIÓN DE OBRAS DEL COMITÉ TÉCNICO

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

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SET

OCT

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META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Acción

Documento

Permanente

Acción

Documento

Campañas

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Informe Documentos

4 22

2 0

2 1

1 2

4 22

Unidad de Estudios, Proyectos de Infraestructura y Expedientes Técnicos 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN CONTROLAR Y VELAR POR QUE SE CUMPLAN LAS ACTIVIDADES QUE LE ASIGNA LA SUB GERENCIA Y EL MOF EMISIÓN DE INFORMES TECNICOS SOLICITAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS POR CONTRATA

Documento

Informe

Documento

Documentos

Permanente

Documentos

1 1

2 0

96 25

109

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

EVALUAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y REMITIR A LA SUB GERENCIA

Documentos

Permanente

Documentos

SISTEMATIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE BANCO DE PROYECTOS COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MANTENER ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA SUB 10 GERENCIA PARA LOGRAR OPERATIVIDAD. 9

HACER SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVCIO Y TRABAJOS DE ELABORACIÓN EXPEDIENTES TECNICOS.

IMPLEMENTAR BASES DE DATOS DE PRESUPUESTOS DE OBRAS ARCHIVAR EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR 13 ALCALDÍA SER MIEMBRO DEL COMITÉ TECNICO DE REVISIÓN DE 14 EXPEDIENTES TECNICOS Y PROYECTOS ELABORADOS POR CONTRATA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE HACER 15 CUMPLIR LAS NORMAS EN LO QUE A INVERSIONES PÚBLICAS SE REFIERE 12

1 1

1 4

1 2

Unidad de Obras y Mantenimiento de Infraestructura Pública y Vial 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN. EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA Y LA SUPERVISIÓN

Documento

Informe

Documento

Informe

Documentos

1 1

4 0

No Previsible

Permanente

110

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Documentos

102

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

HACER SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS 15 SUSCRITOS POR LA ENTIDAD SOBRE TEMAS RELACIONADOS A LAS OBRAS

Documentos

Permanente

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE 16 INVERSIÓN PÚBLICA CON LA APROBACIÓN RESPECTIVA PARA ENTREGAR AL RESIDENTE.

Documentos

Permanente

REGISTRAR Y ARCHIVAR LOS INFORMES MENSUALES , 17 CUADERNOS DE OBRA Y TODO DOCUMENTO QUE DE LAS OBRAS EMITIERAN.

Documentos

REMITIR TODA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SUB GERENCIA.

Documentos

Permanente

PRESIDIR LA COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTES

Documentos

Nº 8

DESCRIPCIÓN VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINSITRACIÓN DIRECTA Y EN CONTRATA DIRECIONAR Y ELEVAR LOS TRÁMITES DE LOS RESIDENTES QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN Y/O VISACIÓN A LA SUB GERENCIA , Y ADEMAS DE REMITIR SUGERENCIAS Y OPINIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS

VISAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, 10 HERRAMIENTAS, INSUMOS, COMBUSTIBLES, EQUIPOS, DE ACUERDO A EXPEDIENTE TECNICO APROBADO VISITAR LAS OBRAS Y VALIDAR LA PLANILLAS DE TARÉOS DE OBREROS MANTENER ESTRECHA COORDINACIÓN SUB GERENCIA Y 12 CON LA SUPERVISIÓN REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS INFORMES TECNICOS 13 MENSUALES DE OBRA, Y LLEVAR EL CONTROL DEL AVANCE PROGRAMADO. 11

REQUERIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA LAS OBRAS Y SOLICITAR EL DESPIDO TECNICO

0 11

111

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

IMPLEMENTAR EL REGISTRO DE CONTROL DE OBRAS POR CADA AÑO

Documentos

Permanente

Documento

Informe

Documento

VELAR POR LA SEGURIDAD EN OBRA Y POR LA 21 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES A CARGO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE HACER 22 CUMPLIR LAS NORMAS EN LO QUE A OBRAS PÚBLICAS SE REFIERE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

Dpto. de Maquinaria Pesada y Maestranza 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5

Comprobante

1 1

2 0

Permanente

DIRIGE, COORDINA, EVALÚA Y EJECUTA LOS PLANES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS POR LA INSTITUCIÓN DENTRO DE SUS COMPETENCIAS PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA Y LAS UNIDADES QUE REQUIERAN EL EQUIPO Y MAQUINARIA

Accion

Permanente

VIABILIZAR LA FACILITACIÓN DEL EQUIPO Y MAQUINARIA EN COODINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA PARA PROVEER DE INSUMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD.

Informes/Ordenes

252

Documentos

300

Documentos

Informes

EMISIÓN DE INFORMES Y OFICIOS VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS, Y VELAR POR SU CUIDADO. GESTIONAR LOS SEGUROS NECESARIOS DEL EQUIPO A 10 RESPONSABILIDAD

1 1

112

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

MANTENER ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA Y LAS UNIDADES QUE REQUIERAN LOS EQUIPOS.

Acción

Permanente

Informes

Documentos

521

Requerimiento

Accion/registros

174

acción/notas

Documento

Informe

Documento

12 13

15 16

REQUERIR LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES QUE REQUIERA EL EQUIPO. PROPONER CONVENIOS DE CARÁCTER ORDINARIO LIGADOS LA FACILITACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA POR OTRAS INSTITUCIONES. HACER SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL EQUIPO Y MAQUINARIA SUPERVISAR Y CONTROLAR EL MANEJO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO Y MAQUINARIA SOLICITAR PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS A ALCALDÍA A TRAVES DE LA SUB GERENCIA, PARA IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS. REGISTRAR CORNOLOGICAMENTE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL EQUIPO Y MAQUINARIA.

REMITIR TODA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SUB GERENCIA DE DES. TERRITORIAL INFORMES ESPECIALES DE SITUACION DE TODAS LAS 19 MÁQUINAS OPERATIVAS 18

0 1

4 2

521 4

Dpto. de Desarrollo Territorial y Catastro 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y O ACCIONES SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONSTANCIAS DE POSESION

Comprobante

2 0

Permanente

Actividad

Permanente

Actividad

Permanente

Documentos

1 113

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº 9 10 11 12 13 14 15

DESCRIPCIÓN SUB DIVISION DE LOTES LICENCIAS DE CONSTRUCCION CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS CERTIFICADOS DE COMPATIBILIDAD DE USO CERTIFICADOS DE ZONIFICACION CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO INSPECCIONES TÉCNICAS

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documentos Documentos Documentos Documentos Documentos Documentos Registros

2 No previsible No previsible No previsible 1 No previsible No previsible

Documento

Informe

Documento

Informes

Acción

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL 2 0 0 0 1 0 0

Unidad de Medio Ambiente 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI DE MEDIO AMBIENTE COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES.

Eventos

REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Informes

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA

Campaña

Brigadas

Eventos

Campañas

Permanente

Informes

FORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS ECOLOGICAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL A NIVEL 11 PROVINCIAL 10

12 ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD E HIGIENE DIAGNOSTICO INTRADOMICILIARIO POR MUESTREO EN 13 FAMILIAS DE LA PROVINCIA 14 SUPERVISION DEL COMERCIO EN TEMAS DE SALUD Y SALUBRIDAD HUMANA.

1 1

6 1

2 1

1 0

114

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

SUPERVISION DEL AREA POBLACIONAL Y TERRITORIO EN 15 GENERAL, EN TEMAS DE SALUD Y SALUBRIDAD AMBIENTAL 1 CAMPAÑA DE SALUD, HIGIENE Y DESPARASITACIÓN

Informes

Permanente

Proyectos

CURSOS DE CAPACITACIÓN A JASS A NIVEL PROVINCIAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

0 1

1 1

2 1

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

11 CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA 13 COMPRENDIDOS EN EL TUOT FORMULAR PLAN DE TRABAJO DEL SGTE. AÑO DE LAS 14 ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS ÓRGANOS A CARGO ELABORAR PROYECTOS DE PROPIA COMPETENCIA DE LA 15 SUB GERENCIA 12

Documento

Informe

Documento

Informe

1 1

Informe

No Previsible

Resoluciones

No Previsible

Informe Tecnico

informe

Permanente

Resoluciones

Permanente

Informe

Permanente

Informe

Permanente

Comprobante

Permanente

Documento

1 1

1 2

115

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Accion

Documento

Accion /Informes

Accion/Informes

Accion

Accion/Documento

Evento Concurso

1 1

Concurso

Accion Evento Accion

1 1 1

29 ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Accion

30 ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA JUVENTUD ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DIRIGIDOS AL ADULTO 31 MAYOR 32 BOLETÍN INFORMATIVO SUPERVISAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS 33 DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS. SOLICITAR INFORMACIÓN DE ÓRGANOS A CARGO, QUE 34 PERMITA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 35 CAMPAÑA DE CORTE DE CABELLO ELABORAR INFORMES PARA LA DIFUSIÓN RADIAL DEL 36 TRABAJO DESARROLLADO.

Accion

Nº 16 17 18 19 20

DESCRIPCIÓN GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ELABORAR EL DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS A CARGO PARA ORGANIZAR ACTIVIDADES MEJORAR LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES - SOCIALES

21 ACTIVIDADES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 22 23 24 25 26 27 28

PREPARACION Y APOYO AL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ACTIVIDADES DIA DEL TRABAJADOR CONCURSO DEL CARNAVAL HATUN PUKLLAY CONCURSO DE LOS CAPORALES DE LA FIESTA COSTUMBRISTA DE LOS NEGRITOS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA MADRE ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL PADRE ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA PATRIA

PARTICIPAR EN REUNIONES MULTISECTORIALES PARA 37 DESARROLLAR ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DE FECHAS CELEBRES 38

PARTICIPAR EN CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN.

1 1

6 1

4 1 1

1 1

1 1 1

1 1

Accion

Permanente

Accion

Documento

Accion

Eventos

4 1

Documento

1 1

12 0

1 1

2 116

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

ELABORAR INFORME MENSUAL DIRIGIDO A LA GERENCIA MUNICIPAL.

VIAJES DE COMISIÓN A COMUNIDADES (PRES. PART., ACTIVIDADES DIVERSAS)

41 ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES POR NAVIDAD 42

REUNION DE EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y ACTIVIDADESCON UNIDADES Y DPTOS

ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SOCIAL

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

META PROG.

Documento

Accion/Informes

Accion/iNn

Accion

Innovacion

4 1

Dpto. de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5

Documento

Informe

Documento

Comprobante

1 1

2 0

Accion

ORGANIZAR EVENTOS CULTURALES, DANZAS.

Accion

PROMOCIÓN DE CREACIÓN DE CUENTOS, MITOS, LEYENDAS (A NIVEL DISTRITAL)

Accion

PROMOVER EL DEPORTE, FORMANDO SEMILLEROS Y ACADEMIAS MUNICIPALES DEPORTIVAS (LOS SABADOS)

Accion

Innovacion

ACTUALIZACION DEL PADRON GENERAL DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA PROVINCIA

Permanente

ORGANIZA CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA.

PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES Y RECREATIVAS 10 (FÚTBOL, VOLEY, NATACIÓN, BÁSQUET, MINI BÁSQUET, KARATE). REUNIONES CON LA POBLACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 11 DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2 1

1 117

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Informe

Documento

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

Documentos

Dpto. de Defensa Civil y Catastro 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN AUTORIZACION PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS, PREVIA EVALUACION.

ATENCIÓN PERMANENTE A LOS USUARIOS INSPECCIONES TECNICAS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA Y USUARIOS OPINION TECNICA DE DOCUMENTOS POR ENCARGO DE LA 8 SUB GERENCIA. ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE PLAN DE 9 CONTINGENCIA DIRIGE, COORDINA Y EJECUTA LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS SUSCITDAS EN LA 10 JURISDICCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA , GERENCIA Y ALCALDÍA 11 EMISIÓN DE INFORMES Y OFICIOS VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS 12 EQUIPOS, Y VELAR POR SU CUIDADO. 7

GESTIONAR ANTE LAS ENTIDADES ESTATALES REGIONALES O NACIONALES LAS INSPECCIONES NECESARIAS A LAS 13 ZONAS DE RIESGO PARA QUE EMITAN SUS INFORMES TECNICOS Y RECOMENCDACINES. MANTENER ESTRECHA COORDINACIÓN CON LA SUB 14 GERENCIA Y LAS UNIDADES QUE PUEDAN APOYAR EN EL TRABAJO. REQUERIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESTAR 15 ABASTECIDOS EN ÉPOCAS DE EMERGENCIAS Y/o DESASTRES

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

Documentos

1 1

118

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROPONER CONVENIOS DE CARÁCTER ORDINARIO LIGADOS LA FACILITACIÓN DE ENSERES, EQUIPOS Y OTROS 16 POR OTRAS INSTITUCIONES PARA MOMENTOS DE DESASTRES. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL MANEJO Y OPERACIÓN DEL 17 EQUIPO Y MAQUINARIA SOLICITAR PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS A ALCALDÍA 18 A TRAVES DE LA SUB GERENCIA, PARA IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS.

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documentos

Permanente

Documentos

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

0 2

REGISTRO ELECTRÓNICO - LINK WEB INDECI CRONOLOGICO DE LOS DESASTRES Y EVENTOS NATURALES

Documentos

REMITIR TODA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Documentos

Permanente

Documentos

Permanente

Accion

Permanente

23 INSPECCIONES TECNICAS ELABORADAS

Documentos

24 INFORMES TECNICOS ELABORADOS

Documentos

Documento

Informe

Documento

Acción

Permanente

0 0

21 VELAR POR LA SEGURIDAD CONDUCIR, SUPERVISAR Y DIRIGIR PROCESOS DE 22 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO

Dpto. de Saneamiento Básico 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES.

Eventos

Permanente

REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Informes

1 1

119

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

ADECUACIÓN E IMPLEMENTACION PROYECTO CULTURA DEL AGUA

Eventos

ACCIONES DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL A NIVEL PROVINCIAL

Eventos

DIAGNOSTICO INTRADOMICILIARIO POR MUESTREO EN FAMILIAS DE LA PROVINCIA

Campañas

SUPERVISION DEL COMERCIO EN TEMAS DE SALUD Y SALUBRIDAD HUMANA.

Informes

SUPERVISION DEL AREA POBLACIONAL EN TEMAS DE SALUD Y SALUBRIDAD AMBIENTAL

Informes

SUPERVISION DEL TERRITORIO EN GENERAL, EN TEMAS DE SALUD Y SALUBRIDAD AMBIENTAL

Informes

Documento

1 1

TOTAL PROG. ANUAL

2 1

Dpto. de Seguridad Ciudadana y Serenazgo 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

Informe

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI

Informe

SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

Documento

ACTUALIZACION DEL PLAN PROV. DE SEG.CIUD

Acciones/Informes

COORDINACION CON EL COMITÉ PROV. DE SEG.CIUD.

Acciones/Informes

REALIZAR ACCIONES EJECUTIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA PNP

Acciones/Operativo s

PROMOVER ACCIONES DE INTEGRACION DEL COMITÉ DE SEG.CIUD. CON LAS JUNTAS VECINALES

Accion/Informes

EVALUACION DE ACCIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Documentos

1 1

2 1

120

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Nº

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Informe

Documento

Permanente

Documento

Actas Documento

7 1

Documento

Informes

Accion

Documento

Informe

Documento

Eventos

Informe

Permanente

Expediente/ Casos

Permanente

Eventos

Permanente

Dpto. de Bienestar Social 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 4 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 5 PROGRAMACION E INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO Y 6 REEMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS ( PADRONES ACTUALIZADOS ) 7 REUNION CON LOS COMITES DE VASO DE LECHE 8 ELABORAR INFORME PARA EL INEI ELABORAR INFORME PARA LA CONTRALORIA DE LA 9 REPÚBLICA (PROGRAMA PVL Y COMEDORES) 10 VIAJE A LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS VIAJE A LA CIUDAD DEL HUANCAVELICA PARA EL ANALISIS 11 DE LOS PRODUCTOS ORGANIZAR A LOS COMITES DEL VASO DE LECHE A 12 PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES 3

1 1

2 0

1 1

7 1

1 1

Dpto. de Demuna y Omaped 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS DEMUNAS ACOMPAÑAMIENTO Y DERIVACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL.

ATENCIÓN DE CASOS

CAMPAÑAS CONTRA EL ABUSO SEXUAL Y MALTRATO INFANTIL.

1 1

121

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Boletin

Registros

11 HACER REUNIONES DE COORDINACION CON LAS PCDS

Eventos

12 TALLERES EN MATERIA CON DISCAPACIDAD PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE INICIATIVAS EN 13 EL PROYECTO PARTICIPATIVO DEL 2013 14 CAPACITACION EN DERECHO DE ACCESIBILIDAD

Evento

Permanente

Informes

Permanente

Evento

Permanente

Documento

Informe

Documento

Acción

Nº

DESCRIPCIÓN

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LA FAMILIA. INSCRIBIR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( 10 PADTRÓN ACTUALIZADO) 9

1 1

Dpto. de Limpieza Pública, Parques y Jardines. 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 4 GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN TRASLADO DE MATERIAL RECICLABLE QUE LLEGUE A LA 5 PLANTA EN LAS UNIDADES DE TRASPORTE TRASLADAR EL MATERIAL ORGÁNICO A LA ZONA DE 6 COMPOST PARA SU DESCOMPOSICIÓN REMOCIÓN LAS RUMAS DE LA ZONA DE COMPOST POR UN 7 PERIODO DE 2 A 3 MESES CUBRIR CON PAJA REALIZAR LA CUBIERTA DE MATERIAL DE RECHAZO EN EL 8 RELLENO SANITARIO CON TIERRA YA SEA EN FORMA MANUAL O CON MAQUINARIA REALIZAR LA FUMIGACIÓN PERIÓDICA DE DIVERSAS ÁREAS 9 DENTRO DE LA PLANTA DE RR SS (1 Y 15 DE C/MES VARIABLE). ACCIÓN REALIZAR EL SEMBRADO Y CUIDADO DE LOS PLANTONES, TRATANDO DE TENER UN CERCO VIVO EN LA PLANTA 10 ADEMÁS DE ÁREAS VERDES (UNA VEZ POR SEMANA) 100 UNID. POR MES. REALIZAR LA LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA PLANTA Y 11 ALREDEDORES (DOS VECES POR SEMANA). 3

1 1

122

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Acción

Informes

Acción

Permanente

REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 15 INSTITUCIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJADORES DE LA PLANTA Y OTROS. DOCUMENTO

Documentos

REALIZAR INFORMES SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE 16 LA GESTIÓN DE RR SS DIRIGIDO A LAS AUTORIDADES Y ENCARGADOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.

Documentos

Informes

Nº

DESCRIPCIÓN

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS DE 12 INGRESO CON MATERIAL DE RIPIO MANUALMENTE O CON MAQUINARIA (UNA VEZ POR MES). ACCIÓN REALIZAR INFORMES PERIÓDICOS DEL ESTADO DE LA 13 PLANTA Y REQUERIMIENTO QUE CUENTA LA PLANTA DE RR SS. EXCAVACIÓN DE TRINCHERAS PARA LA ELIMINACIÓN DEL 14 MATERIAL IRRECUPERABLE QUE SE GENERA DE LOS RR SS, CON MAQUINARIA PESADA.

17 18 19 20 21 22

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LOS LOGROS Y DIFICULTADES PIGARS. LIMPIEZA DE PARQUES Y FERIAS DOMINICALES. RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PUNTOS DE ACOPIO CON UNIDADES RECOLECTORAS. TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO. RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS CON LAS UNIDADES RECOLECTORAS. DESINFECCIÓN Y LAVADO EN GENERAL DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS.

1 1

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Acción

Permanente

Documento

REFORMULAR EL PLAN DE RUTAS HORARIOS Y FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE MANEJO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Taller

MANTENIMIENTO MECÁNICO EN GENERAL DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE LA UNIDAD DE LIMPIEZA.

Acción

MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOCAL INABIF COMEDOR.

Acción

1 1

6 1 123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº 27

DESCRIPCIÓN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA LIDERES JUVENILES INST.EDUC. - EN MANEJO ADECUADO DE RR.SS.

28 SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN MANEJO DE RRSS

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Evento

Documento

Informe

Documento

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

1 1

TOTAL PROG. ANUAL

Dpto de Tránsito y Seguridad Vial 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

1 1

ACTUALIZACION DE REGISTRO DE EMPRESAS

Accion/Registros

FISCALIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE

Accion/Registros

SEÑALIZACION DE LA CIUDAD

Acciones/ Reportes

CHARLAS DE EDUCACION VIAL

Eventos

EVALUACION DE VIAS RURALES

Informe

Accion/Resolucione s

Documento

Informe

Documento

Informe

10 EMISION DE RESOLUCIONES

2 1

1 1

2 1

Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7

Informe

No Previsible

Resoluciones

No Previsible

1 1

4 0

124

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS AREAS FUNCIONALES DE LA SUBGERENCIA GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS 9 PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y 10 RASA 8

11 CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO DISEÑAR Y FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO ORGANIZAR FERIAS LOCALES DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, INDUSTRIALES Y ARTESANALES. ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA TURÍSTICA POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS MUNICIPALES. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO QUE DESARROLLAN LAS DIFERENTES UNIDADES A CARGO DE ESTA GERENCIA. REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES (FESTIVALES, PROMOCIONES, ETC). FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA Y UNIDADES.

22 PRESENTAR PROPUESTAS ANTE FONDOS CONCURSABLES SOSTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA SOSTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS 24 SUB GERENCIAS 25 PROPONER ORDENANZAS VINCULADAS AL ÁREA 23

PROGRAMADA ANUAL UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Informe Tecnico

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

informe

Permanente

Resoluciones

Permanente

Informe

Permanente

Informe

Permanente

Plan

Feria

Accion

Permanente

Curso

Documento

Accion

Evento

Accion

Proyectos

Accion

Documento

No previsible

4 0

1 1

2 1

1 15

2 15

10 0

125

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

Nº

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

FORMULAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN RELACIÓN CON EL ÁREA Y EN COORDINACION CON OTROS SECTORES

Documento

Accion

Plan

Accion

Permanente

Documento

Informe

Documento

Accion

Feria

Permanente

Curso

Permanente

Accion

Permanente

Capacitacion

Permanente

Curso

Permanente

Curso

Permanente

Documento

Permanente

Accion

Permanente

FORMACIÓN DE UNA MESA DE CONCERTACIÓN TURÍSTICA MULTISECTORIAL 28 ELABORACIÓN DEL PLAN TURÍSTICO CONFORMAR UNA MESA DE CONCERTACIÓN DE 29 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 27

1 0

Dpto. de Promoción Empresarial - MYPES 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN PROMOVER LA CONSTITUCIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS MYPES

ORGANIZAR FERIAS LOCALES DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DESDE LAS MYPES. CAPACITACIÓN EMPRESARIAL DE PEQUEÑAS Y MICRO 7 EMPRESAS. PROMOVER LA CREACIÓN, FORMALIZACIÓN Y 8 DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, ORIENTACIÓN Y FORMULACIÓN 9 DE MYPES. 10 EJECUTAR ACTIVIDADES EN EL TEMA DE ARTESANIA 6

CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES (COMERCIANTES DEL MERCADO, AMBULANTES Y OTROS)

PROGRAMAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN TEMA DE MYPES DIRIGIDO A ORGANIZACIONES. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ORDENANZAS 13 MUNICIPALES EN REFERENCIA AL TEMA. REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN 14 INSTITUCIONAL. 12

1 1

126

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN DESDE LAS MYPES. 16 PRESENTAR PROPUESTAS A FONDOS CONCURSABLES 15

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

TOTAL PROG. ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Curso

Permanente

Accion

Permanente

Dpto. de Estudios de Mercados, Comercialización y Policia Municipal 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DIAGNOSTICO DE PROPUESTAS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO DESARROLLO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO PARA TRAMITACIÓN DIVERSA EN EL ÁREA DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS CIUDADANOS SOBRE EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN PLAZAS, FERIAS Y MERCADOS.

Documento

Informe

Documento

Informes

Acción/ Informes Acciónes/

1 1

Accion/Informes

12 CONTROL DE CALIDAD, PRECIO, PESAS Y MEDIDAS

Accion/Informes

13 DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA POLICIA MUNICIPAL

Accion

Permanente

Accion

CONTROLAR EL COMERCIO AMBULATORIO, DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA MUNICIPALIDAD

RESGUARDAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES INFORMES MENSUALES DE LAS LABORES REALIZADAS A LA 15 SGDEL 14

1 1

12 0

Documento

Permanente

10 PLAN DE TRABAJO DE POLICIA MUNICIPAL

Campañas

DESARROLLO DE EVENTOS DE INFORMACIÓN (MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD DE ALIMENTOS)A LOS AGENTES DE COMERCIO

1 1

Eventos

1 1

12 0

1 127

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA ACTIVIDADES Y METAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 META FISICA ACCION O ACTIVIDADES Nº

DESCRIPCIÓN

PROGRAMADA ANUAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

META PROG.

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Documento

Informe

Documento

Proyectos

Acitidad

Actividad

Acitividad

Permanente

Actividad

Capacitaciones

Informe

Concurso Implementacion Capacitacion Capacitacion

1 1 3 2

Capacitacion

Capacitación

TOTAL PROG. ANUAL

Dpto. de Desarrollo Económico Sectorial 1

FORMULACIÓN DEL POI 2014

INFORME MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y REAJUSTE DE ACTIVIDADES Y METAS DEL POI SISTEMATIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN FORMULACION DE PROYECTOS MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCION FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES MEDIANTE CAPACITACIONES PROMOCION DE FESTIVALES GASTRONOMICOS, AGROPECUARIOS Y ARTESANALES CAMPAÑAS SANITARIAS DE DOSIFICACION, PARA ANIMALES MAYORES. DESARROLLO DE COMPETITIVIDAD A LAS ORGANIZACIONES FORMALIZADAS ELABORACION DE INFORMES MENSUALES DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS INNOVACIÒN EN LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL CAPACITACION EN FORMALIZACION EMPRESARIAL TECNICAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÒN ORGANICA DE CULTIVOS Y CRIANZAS DESARROLLAR LA COMPETITIVIDAD Y ASOCIATIVIDAD DE LOS ARTESANOS DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD DE LA PANIFICACIÒN

1 1

2 1

6 0

1 1 3 2

1 1 1 1

1 1

2 1

4 1

128

FICHAS TECNICAS DE PROYECTOS DE INVERSION 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

129

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 1

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO NOCTURNO CHICHO MOLLEPAMPA.

FIN:

INDICADORES

Mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural por mejores ingresos economicos proveniente de sus actividades agroproductivas en la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

No. de pequeños productores que conducen sus parcelas incrementan y/o mejoran el area de cultivo con ……has.

200,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras /Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejora del agua de riego para ……has. de cultivo Junta de regantes fortalecida Mayor disponibilidad de volumenes de agua de riego

Incremento de rendimientos productivos y volumenes de producción de los cultivos agricolas en la localidad de Chicho Mellepampa

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Edificación de infraestructura de captación de agua

Construcción de Reservorio de 100m3 de capacidad y adecuadas condiciones tecnicas

100,000

Abril

R2.- Infraestructura basica complementaria

Ampliación de sistema de distribución de agua de riego, instalación de nuevas coneccciones y de horario de servicios.

22,000

Mayo

R3.- Capacitación

Curso de capacitación a la junta de regantes sobre operación y manejo de infraestructura de riego

3,000

Junio

75,000

Marzo

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 15,000 Costos Generales S/. 40,000

Supervisión S/ 20,000

200,000

130

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

ERNESTO CHOQUE CRISPIN

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local CODIGO: 2

CODIGO SNIP: 188314

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE BADUPAMPA-TUPANCCA, EN EL ANEXO DE ESMERALDA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Contribuir a la tecnificación del agroproductivo para la mejora de 343 pequeños productores que conducen parcelas con riego mejorado la calidad de vida de la familia rural en la provincia de incrementan productividad de 93 has. De cultivos de la zona castrovirreyna

774,765

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local / Desarrollo Economico Sectorial

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejoramiento del agua de riego de 18 has a 93 has. Sistema de riego mejorado para el 100% de reas de cultivo Junta de regantes fortalecida 343 productores como beneficiarios directos

Incremento de rendimiento de los cultivos agricolas en las localidades de Badupampa-Tupancca en el anexo Esmeralda

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

Construcción de lineas de conducción de 3,168 ml y de linea de distribución de R1.- Construcción de riego por aspersión con reservorio de tierra y 4,170 ml geomembranas PUC de 100, 300 y 350 mts3 Otras obras de arte: hidrantes, valvulas de control y de purga Capacitación y asistencia tecnica en organización, manejo administrativo y manejo del agua

R2.- Capacitción y asistencia tecnica

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Costos Generales S/. 58,233

Supervisión S/ 13,853

641,329

Mayo

31,350

Mayo

102,086

Febrero

774,765

131

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

ERNESTO CHOQUE CRISPIN

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local CODIGO: 3

CODIGO SNIP: 188260

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLA MAYO CABRACANCHA, ANEXO DE SINTO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Mejora de la producción y productividad de los cultivos agricolas y mejora de los ingresos economicos que contribuye a una calidad 153 familias rurales logran desarrollar capacidades tecnicas y organizacionales de vida superior de la familia rural en la provincia de en 77 has. de cultivo Castrovirreyna

856,233

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local / Desarrollo Economico Sectorial

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Incremento de la producción de los cultivos agricolas en las localidades de Cabracancha, Chuncac y Huacapata en el anexo de Sinto.

Mejora del area de riego para cultivos de la zona de 10 a 77 has. con 153 pequeños agricultores

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

Construcción de reservorio de tierra con geomembrana de PUC, linea de R1.- Construcción de riego por aspersión con reservorio de tierra y conducción de 3997 mts. Y linea de conducción de 4700 mts; obras de arte : geomembranas de 140 mt3 y 420 mt3 hidratantes, valvulas de purga y modulos de riego Capacitación y asistencia tecnica en manejo de agua, manejo administrativo y organización de regantes

R2.- Capacitación y asistencia tecnica

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Costos Generales S/. 57,726

Supervisión S/ 15,586

721,571

Mayo

31,350

Agosto

103,312

Abril

856,233

132

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

ERNESTO CHOQUE CRISPIN

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local CODIGO: 4

FINANCIAMIENTO: BP. -- FONIPREL Y MPC

CODIGO SNIP: 176895

CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO ZAÑULLA, DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejora de nivel de vida de parte de la población rural del distrito de Arma por la eficiencia de uso y gestión del agua con fines productivos

128 habitantes beneficiados del proyecto mejoran sus ingresos economicos por mejora de la producción y productividad agraria

AÑO / MESES

PPTO

1,272,185

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local / Desarrollo Economico Sectorial

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejora de laproducción agricola en la comunidad de Palpo Zañulla

Obra de ingieneria de construcción de canal y reservorio de acuerdo a especificaciones tecnicas y de calidad

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Construcción del canal de conducción entubado con reservorio

Obra concluida al 100%

R2.- Capacitación y asistencia tecnica

Desarrollo de capacidades para la gestion del agua con fines de producción

Abril

21,000

Mayo

Febrero

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 70,949 Estudio hidrologico y mecanico S/ 47,300 Mitigación Ambiental S/. 6,920 Supervisión S/. 82,774

207,943

TOTAL

1,043,242

1,272,185

133

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

ERNESTO CHOQUE CRISPIN

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local CODIGO: 5 CODIGO SNIP: 0

FINANCIAMIENTO:

IG. -- GESTION

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Contribución significativa a la mejora de calidad y condiciones de vida por los mejores standares de producción rentable que beneficia a la familia rural de la provincia de Castrovirreyna

No………. De organizaciones participantes No ……… de cadenas productivas articuladas No ……… de familias beneficiadas con ingresos economicos permanentes

PPTO

660,000

AÑO / MESES

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local / Promoción Empresarial - MYPES

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de organizaciones de productores y/o comunales, agricolas, pecuarias y acuicolas empoderadas y participativas en el proyecto 100% de tecnologia productiva adaptativa a la realidad local 100% de planes de producción articulados a planes de negocios

Mejores niveles de producción y productividad de actividades agricolas, pecuarias y piscicolas de los productores rurales de la provincia de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Desarrollo y asistencia de infraestructura y tecnologia agricola

Capacitación para el manejo y conservación de germoplasma andino Producción organica limpia y permanente en el año (fitotoldos) Asistencia tecnica y monitoreo especializada

150,000

Marzo

R2.- Desarrollo y Asistencia de tecnologia pecuaria

Manejo tecnologico de calendario pecuario de especies representativas (camelidos sudamericanos, ovinos y vacunos) Tecnologia de cobertizos, comederos y bebederos y mangas sanitarias

170,000

Marzo

R3.- Desarrollo y asistencia de infraestructura de tecnologia pesquera

Manejo tecnologico y calendario acuicola de especies representativas Tecnologia de jaulas en cautiverio, alevinos, nutrición y sanidad acuicola

100,000

Mayo

R4.- Articulación de la producción a mercadosinternos y externos

Desarrollo de 4 planes de negocios (agricola, pecuario y pesquero)

90,000

Julio

150,000

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Costos Generales S/. 90,000

Supervisión S/ 30,000

660,000

Febrero 134

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

ERNESTO CHOQUE CRISPIN

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local CODIGO: 6

CODIGO SNIP: 0

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

IMPLEMENTAR UN CENTRO INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA DE ESPECIES PECUARIAS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejora de la calidad y nivel de vida de los agentes productivos pecuarios (camelidos sudamericanos, ovinos y vacunos) via tecnologia de transformación de los productos pecuarios de la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

No………. De organizaciones participantes No ……… de cadenas productivas pecuarias fortalecidas No ……… de familias beneficiadas por mejora de ingresos economicos

1,415,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local / Promoción Empresarial - MYPES

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de organizaciones ganaderas identificadas y participando en el territorio provincial Organizaciones pecuarias inclusivas y propositivas por linea de especialidad productiva Lineas de intervención tecnologicas pecuaria definida: Tratamiento de carnes, de fibras y lanas y de cueros Provincia de Catrovirreyna georeferenciada territorial y economicamente por su nivel de potencialidad productiva

Mejorar ingresos economicos por la generación de valores agregados de la materia prima pecuaria de fibra, lana, carne y cuero de los productores y asociaciones pecuarias de la provincia de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Determinación de locaciones y responsabilidad

Estudios de evaluación georeferencial para la determinación de areas de desarrollo economico y de organización social para la ubicación de los centros de acopio y de transformación tecnologica por cada lineaa de intervención

R2.- Desarrollo y equipamientos

R3.- Desarrollo de capacidades, organización y operación

TOTAL

45,000

Febrero

Insfraestructura y tecnologia construida e implementada respectivamente, por cada linea de intervención

950,000

Abril

Eventos de capacitación tecnologica especializada por cada linea de intervención Organización tecnica y administrativa Operación y mantenimiento

150,000

Octubre

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 90,000 Costos Generales S/. 100,000

270,000

Supervisión S/ 80,000

1,415,000

Enero

135

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 7

CODIGO SNIP: 161735

FINANCIAMIENTO:

PP. -- GESTION

ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES EN ANEXOS PUCAPAMPA,CAUDALOSA, SAN GENARO, LA LIBERTAD,CHOCLOCOCHA Y SAN JOSÉ DE ASTOBAMBA.

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejora de las condiciones de vida de las familias rurales por acceso a servicios de energia convencional en la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

100% de pobladores superan el deficit cronico de una necesidad basica insatisfecha

1,050,235

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Saneamiento Basico

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Acceso de la población al servicio permanente de energia electrica en anexos Pucapampa, Caudalosa, San Genaro, Lalibertad, Choclococha y San Jose de Astobamba

…….de viviendas que cuentan con servicio unifamilares de energia electrica

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Estudio de ingenieria de obras de electrificación

Desarrollo e instalación de sistemas fotovoltaicos con fuente de energia electrica, en las viviendas calificadas, de acuerdo a caracteristicas tecnicas fijadas en el expediente respectivo

920,235

Junio

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Costos Generales S/. 65,000

130,000

Abril

Supervisión S/ 35,000

TOTAL

1,050,235

136

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

ERNESTO CHOQUE CRISPIN

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local CODIGO: 8

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES CON FINES DE EXPORTACIÓN

FIN:

INDICADORES

PPTO

Mejora de la calidad y nide vida de las familias con vocación a la % de producción artesanal vendidos en mercados internos artesania que supera sus espectativas de ingresos economicos por % de producción artesanal vendidos en mercados externos la exportación de productos desde la provincia de Castrovirreyna % de organización / familias / linea de artesania

300,000

AÑO / MESES

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local / Promoción Empresarial - MYPES

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de familias y organizaciones artesanales empoderadas con responsabilidad y transparencia para el desarrollo de diversas lineas artesanales 100% de organizaciones artesanales con planes de producción articulados a planes de negocios 100% de insumos y tecnologia nacional (fibras, cuero, ceramica, lana)

Mejora de ingresos economicos por desarrollo de capacidades artesanales con eje en la organización y la participación de la familia del distrito de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Sensibilización para la organización por lineas de actividad artesanal

Organización de eventos / talleres grupales para motivar el desarrollo de la ¨Economia artesanal de exportación¨

R2.- Definición y compromiso de lineas artesanales con desarrollo Organizaciones artesanales formalmente registradas de capacidades Eventos de capacitación y asistencia tecnologica especializada

10,000

Febrero

35,000

Abril

R3.- Articulación de la producción a mercados internos y externos

Generación y desarrollo de planes de negocio artesanales por linea de producción

90,000

Agosto

R4.- Insumos y tecnologia basica de producción como capital de trabajoimplementado

Desarrollo de infraestructura para manejo de materia prima artesanal Desarrollo de infraestructura y equipamiento tecnologico artesanal

50,000

Mayo

115,000

Enero

TOTAL

Otros Gastos: Estudios S/. 20,000 Generales S/. 70,000

Supervisión S/ 25,000

Costos

300,000

137

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 9

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

PP. -- GESTION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL N° 372. COCAS.

FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Contribuir a mejorar la formación vivencial de calidad humana en No……..de niños y niñas entre 3 y 5 años reciben educación y formación en un marco de desarrollo tecnico pedagogico a los niños de condiciones de seguridad fisica y equipamiento apropiado educación inicial en la Provincia de Castrovirreyna

813,600

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Brindar atención de calidad a la población escolar de la I.E. 372 de Se incrementa logros de aprendizaje superior en 10% a la linea base actual del orden de ……..% de la población escolar Se registra el incremento en la motivación no menor a 10% a la linea base actual del orden de …….% de la población escolar Cocas

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Buenaas y confortables condiciones de infraestructura educativa

Construcción de acuerdo a planos de ingenieria adhoc: No. de pabellones, salon auditorio, patio, dirección, laboratorio, SS.HH., cerco perimetrico, etc.

R2.- Equipamiento con materiales y equipos en cantidad y calidad

TOTAL

668,600

Julio

Implementos y equipos administrativos de uso tecnico pedagogico; ambientación y acabados necesarios y complementarios

70,000

Noviembre

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Costos Generales S/. 35,000

75,000

Junio

Supervisión S/ 20,000

813,600

138

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 10

CODIGO SNIP: 222031

FINANCIAMIENTO: BP. -- GESTION - GBNO. REGIONAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 360 DE LA LOCALIDAD DE TANTARA, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar la calidad educativa de los niños de nivel inicial por las adecuadas condiciones tecnico.pedagogicas que se brinda en la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

23 niños entre 3 y 5 años de edad reciben educación y formación de calidad y seguridad

295,682

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Atención adecuada a la población escolar de la IE Inicial No. 360Tantara

Se incrementa logros de aprendizaje del 10% sobre la linea base de 50% Se logra la motivación de la población escolar en 10% sobre la linea base del 40% de la población escolar motivada

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.-Buenas condiciones de infraestructura educativa

Cosntrucción de un pabellon, cocina, dirección, cerco perimetrico y servicios higienicos

R2.-Equipamiento adecuado y suficiente

Implementacion con mobiliario para las aulas y ambientes complementarios

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 15,000 Costos Generales S/. 56,600

Supervisión S/ 15,000

206,250

Junio

2,832

Agosto

86,600

Mayo

295,682

139

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 11

CODIGO SNIP: 180533

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION - GBNO. REGIONAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 22008 DE LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar el desarrollo socioeconomico de la localidad de Cochas del distrito y provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

Incremento del nivel academico de los estudiantes en un 75% Incremento de los niveles socioeconomicos en 35%

1,287,556

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejora de la infraestructura de la IE en 100% Ate de Castrovirreynander adecuadamente a la población escolar Población objetivo adecuadamente atendido en el orden del 100% población beneficiaria durante el horizonte del proyecto de 1,121 alumnos de la IE No. 22008 de la localidad de Cochas, distrit

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Infraestructura pedagogica en condiciones adecuadas de ocupación y confort

Infraestructura educativa construida en el año de acuerdo a expediente tecnico

R2.- Infraestructura administrativa, servicios y extensión academica adecuada

Estadisticas de buena infraestructura educativa receptada por la DREH-UGEL Castrovirreyna

R3.- Mobiliario escolar adecuado y suficiente

Modulos escolares de mobiliarios adquiridos

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Costos Generales S/. 55,000

Supervisión S/ 30,000

1,077,556

Abril

Junio

100,000

Mayo

110,000

Marzo

1,287,556

140

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 12

CODIGO SNIP: 180543

FINANCIAMIENTO: BP. -- GESTION - GBNO. REGIONAL

MEJORAMIENTO DE LA CAALIDAD DEL SERVICIO EDUCAATIVO DE LA IE 22066 DE LA LOCALIDA DE CRUZPATA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Contribuir al desarrollo socioeconomico de la localidad de Cruzpata, distrito y provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

Incremento del nivel academico en un 75% Incremento de loss niveles socioeconomicos en un 35%

1,002,266

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejora de la infraestructura de la IE en 100% Atencion adecuada a la poblacion escolar de la IE No. 22066 de la Población objetivo adecuadamente atendido en el orden del 100% Población beneficiaria durante el horizonte del proyecto de 461 alumnos localidad de Cruzpata

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Buenas condiciones de infraestructura educativa

Infraestructura educativa construida en el año de acuerdo a expediente tecnico

R2.- Equipamiento adecuado y suficiente

Equipamiento de la IE con mobiliario de calidad

R3.- Gestion educativa responsable

Estadistica de buena infraestructura educativa reportada por la DREH- UGEL castrovirreyna

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Operación y Mantenimiento S/. 77,630

Supervisión S/ 30,000

772,636

Junio

97,000

Agosto

Octubre

132,630

Mayo

1,002,266

141

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 13

CODIGO SNIP: 105943

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION - GBNO. REGIONAL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Contribuir a la mejora del desarrollo socioeconomico de la poblacion y a la calidad y futuro de vida de los niños y jovenes educandos de la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

Incremento de la calidad de enseñanza en un 50% Mejora de la capacidad de formación tecnica en un 75%

2,575,293

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Infraestructura construida al 100% de acuerdo al expediente tecnico, con calidad y seguridad Atencion educativa de calidad al 100%

Adecuada atencion del servicio educativo en la IE San Cristobal del distrito de Huachos

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Remocion, demolicion y contruccion de infraestructura

Caracteristicas tecnicas de alternativa seleccionada

1,352,626

Mayo

R2.- Mejoramiento, Acondicionamiento; construccion de areas libres y exteriores

Caracteristicas tecnicas de alternativa seleccionada

611,890

Julio

R3.- Equipamientos

Caracteristicas tecnicas de alternativa seleccionada

148,182

Julio

Otros Gastos: Estudios definitivos S/. 61,000 Gastos Generales S/. 316,905

462,595

Abril

TOTAL

Supervisión S/ 84,690

2,575,293

142

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 14

CODIGO SNIP: 147095

FINANCIAMIENTO: BP. -- GESTION - GBNO. REGIONAL

CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA ESTATAL MIXTO N 22606 DEL ANEXO DE ANTACANCHA DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Aร O / MESES

PPTO

Contribuir al desarrollo socioeconomico de la localidad de Mejora de la cobertura y calidad educativa de la poblaciรณn escolar Antacancha, distrito de Aurahua de la provincia de Castrovirreyna Mejora del nivel academico de los alumnos (45)

284,280

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participaciรณn Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Los alumnos reciben sus clases en ambientes seguros y apropiados Los alumnos cuentas con un centro educativo cercano asu domicilio La institucion cuenta con modernos ambientes administrativos y salones de clase

La poblaciรณn escolar de la escuela estatal mixta No 22606 del anexo de Antacancha, esta adecuadamente atendida

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Cosntruccion de 3 aulas con material noble, con cobertura de tijerales de madera y con teja andina

Construccion de calidad al 100% de acuerdo a expediente tecnico aprobado

148,930

Marzo

R2.- Cosntruccion de una direccion con material noble con cobertura de tijerales de madera y teja andina

Construccion de calidad al 100% de acuerdo a expediente tecnico aprobado

50,000

Abril

R3.- Cosntruccion de servicios higienicos de hombres y mujeres con material noble, con cobertura de tijerales de madera y teja andina

Construccion de calidad al 100% de acuerdo a expediente tecnico aprobado

30,000

Julio

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 10,350 Generales S/. 45,000

55,350

TOTAL

Supervisiรณn S/ 0.00

Gastos

284,280

Febrero

143

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 15

CODIGO SNIP: 0

FINANCIAMIENTO:

IG. -- PI

INCLUSIÓN EN LA CURRÍCULA EDUCATIVA PROVINCIAL SOBRE LOS VALORES CULTURALES CON EJE EN EL ÁREA DE DESARROLLO DEUNA CULTURA DE IDENTIDAD TURÍSTICA. (PERFIL A 3 AÑOS POR 100,000)

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Contribuir a la mejora de la conciencia turistica desde la etapa formativa - educativa de los alumnos de la Provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

50% de la población distrital conoce y participa de eventos turisticos locales 100% de IE de la localidad cuentan con especialista del area turistica

23,500

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Revalorar en la curricula educativa el desarrollo cultural y la identidad con eje en el patrimonio turistico tangible e intangible de Castrovirreyna

No………… de Profesores y No……….. de IE de la UGEL Castrovirreyna participan activamente de la propuesta No……….de eventos masivos de difusión turistica de calidad con activa participación de alumnos y de asociaciones civiles de la localidad

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Gestión educativa curricular con desarrollo de capacidades para la educación en valores y conciencia turistica

Resolución DREH-UGEL Castrovirreyna Eventos y certificaciones de educandos capacitados y orientados Concursos y motivaciones de escolares

8,500

Abril

R2.- Semana turistica provincial

Organización de feria turistica estatica (casos gastronomia y artesania) y dinamica (casos de visitas guiadas y tours con rutas turisticas)

5,000

Junio

R3.- Organización, difusión y sensibilización turistica provincial

Difusión de registros fotograficos turisticos provincial itinerante (paneles y gigantografias) Elaboración y difusión de guias y ediciones turisticas (material impreso)

5,000

Mayo

Otros Gastos: Estudio S/. 3,500 Gastos Varios S/. 1,500

5,000

Marzo

TOTAL

23,500

144

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 16

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO: IG. -- PI

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DOCENTES 2013-2015 (PERFIL A 3 AÑOS POR 100,000)

FIN:

INDICADORES

Mejorar calidad profesional por la formación valorativa e intelectiva de los docentes de las I.E. de la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

No……. de docentes de nivel primario que accede a procesos de actualización tecnico pedagogica

30,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 90% de I,E, de nivel basico participan con docentes seleccionados para evaluar niveles de enseñanza de comprensión lectora y de habilidades resolutivas en logico matematicas

Elevar la motivación de los docentes par lograr standares de enseñanza de calidad en las IE de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Acuerdo interinstitucional logrado

01 Convenio suscrito entre la MPC y UGEL Castrovirreyna

R2.- Registro y desarrollo de IE participantes y docentes comprometidos

Docentes capacitados y reforzados metodologicamente Desarrollo de capacidades en población objetiva

R3.- Resultados comprometidos

Informe de evaluaciones parcial y anual

TOTAL

Otros Gastos: Estudio S/. 2,500 Supervisión S/. 2,500 Gastos Varios S/. 2,500

22,500

7,500

30,000

Febrero

Marzo

Diciembre

Enero

145

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 17

CODIGO SNIP: 173280

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar las condiciones recreativas y deportivas para mejorar el nivel de vida saludable de las familias rurales de la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

171 personas de la localidad desarrollan capacidades deportivas y recreativas en un ambiente saludable

67,942

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Una infraestructura deportiva construida al 100% con caracteristicas adecuadas y seguras para la practica de deporte multifuncional Población recreativa con bases tecnicas deportivas organizadas

Adecuadas condiciones para realizar practicas deportivas en el centro poblado de Cocha, distrito de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Adecuada infraestructura recreativa

Construcción de una losa deportiva multifuncional

R2.- Eficiente organización para fomentar la practica del deporte

Desarrollo de programa de capacitación

TOTAL

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 5,000 Generales S/. 12,000

Supervisión S/ 3,500

Gastos

46,442

Abril

1,000

Junio

20,500

Marzo

67,942

146

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 18

CODIGO SNIP: 173299

FINANCIAMIENTO: BP. -- GESTION

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE CRUZPATA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar las condiciones recreativas y deportivas para mejorar el nivel de vida saludable de las familias rurales de la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

115 personas de la localidad desarrollan capacidades deportivas y recreativas en un ambiente saludable

68,442

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Una infraestructura deportiva construida al 100% con caracteristicas adecuadas y seguras que facilita practicas en jovenes y adultos de naturaleza multidisciplinaria Población beneficiada organizada y capacitada para la practica deportiva ordenada y reglamentada

Adecuadas condiciones para realizar practicas deportivas en el anexo de cruzpata, distrito de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Adecuada infraestructura recreativa

Construcción de una losa deportiva multifuncional

R2.- Eficiente organización para fomentar la practica del deporte

Desarrollo de capacidades para la practica organizada del deporte

TOTAL

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 5,000 Generales S/. 12,000

Supervisión S/ 3,500

Gastos

46,942

Abril

1,000

Junio

20,500

Marzo

68,442

147

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 19

CODIGO SNIP: 173291

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E. Nº 36596 - YANARUMI DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar la calidad de enseñanza y practica deportiva multidisciplinaria de la población estudiantil en las I.E. del distrito y provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

128 alumnos que constituyen el 100% de la población estudiantil desarrollan destrezas y habilidades fundamentales para las practicas deportivas

67,142

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Adecuadas condiciones para realizar practicas deportivas en el la IE 36596 - Yanarumi, distrito de Castrovirreyna

Una infraestructura deportiva construida tecnicamente al 100% con diseño y caracteristicas reglamentarias para la practica deportiva multifuncional El 100% de la población estudiantil recibe adiestramiento basico en tecnicas deportivas.

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Adecuada infraestructura deportiva

Construcción de una losa deportiva multifuncional

R2.- Eficiente organización para fomentar la practica del deporte

Capacitación para la practica del deporte recreativo y educativo

TOTAL

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 5,000 Generales S/. 12,000

Supervisión S/ 3,500

Gastos

45,642

Julio

1,000

Setiembre

20,500

Junio

67,142

148

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 20

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASTROVIRREYNA

FIN:

INDICADORES

Aﾃ前 / MESES

PPTO

Contribuir a las mejores condiciones de vida por la salud deportiva No. de torneos y eventos deportivos y recreativos realizados y recreativa de la niﾃｱez, juventud y de las familias del distrito de No. de instituciones y organizaciones demandantes del servicio Castrovirreyna

1,500,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participaciﾃｳn Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Eficientes condiciones para el desarrollopara actividades deportivas en el Estadio Municipal de la ciudad capital de Castrovirreyna

100% de obra de ingenieria de calidad culminada Operatividad y seguridad al 100% de infraestructura deportiva

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Mejoramiento tecnico para la funcionalidad de infraestructura

Desarrollo tecnico de ingenieria de obras complementarias de acuerdo a estudios de expediente tecnico

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 50,000 Gastos Generales S/. 90,000

Supervisiﾃｳn S/ 60,000

TOTAL

1,300,000

Mayo

200,000

Marzo

1,500,000

149

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 21

CODIGO SNIP: 95470 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

IG. -- GESTION

CULMINACION DE COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

FIN:

INDICADORES

Coadyuvar a las mejores condiciones de vida por la salud deportiva y recreativa de la niﾃｱez, juventud y de las familias del distrito de Castrovirreyna

Aﾃ前 / MESES

PPTO

No. de campeonatos deportivos realizados en diversas disciplinas No. de instituciones y organizaciones demandantes del servicio

2,000,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participaciﾃｳn Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de obra de ingenieria de calidad y seguridad culminada e inaugurada

Eficiencia operativa y accesibilidad a obra culminada de Coliseo Cerrado del distrito capital de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO: Desarrollo tecnico de ingenieria de obras complementarias de acuerdo a estudios de expediente tecnico

R1.- Estudios de ingenieria de obras complementarias

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 35,000 Gastos Generales S/. 85,500

Supervisiﾃｳn S/ 37,500

TOTAL

1,841,500

Marzo

158,500

Enero

2,000,000

150

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 22

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 157650 ACTIVIDAD/PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PUESTO DE SALUD DE CHOCLOCOCHA.

FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias rurales 100% de mejora de accesibilidad a la prestación de los servicios de salud de Castrovirreyna con eje en las madres gestantes y niños de 0 a 5 integral años

292,544

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de madres gestantes, niños y niñas de 0 a 5 años, atendidos y registrados en tratamientos basicos preventivos y curativos. Mejor capacidad para resolver situaciones de tratamientos y de emergencias medicas

Mejora de capacidad resolutiva para prestación de servicios de prestación del puesto de salud de Choclococha

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Acuerdo interinstitucional logrado

Convenio interinstitucional de MPC y MINSA Castrovirreyna

Planos tecnicos aprobados para construcción de sala ambientes, de servicios R2.- Mejoramiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario higienicos, cerco perimetrico y otros Equipamiento de material medico y de mobiliario clinico de calidad

R3.- Mejoramiento de servicio medico asistencial

Contratación de Obstetra y/o Enfermera

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Costos Generales S/. 33,000

Supervisión S/ 22,000

Febrero

185,044

Marzo

32,500

Abril

75,000

292,544

Febrero

151

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 23 CODIGO SNIP: 213784

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAURANGA, DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Mejorar calidad de vida de la población rural, por bajos niveles de 100% de la población total (195 beneficiarios directos), desarrollan vida morbilidad de las familias de la provincia de Castrovirreyna saludable y productiva en el marco de sus quehaceres cotidianos

447,938

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Medio Ambiente

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: - Se reduce en 25% las enfermedades diarreicas, parasitosis y dermicas, en niños menores de 5 años con una linea base del 50% - Se incrementa en 75% la practica de habitos de higiene, lo cual es comun ahora en solo el4% de la población.

Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de Pauranga, distrito de Capillas

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Edificación de una infraestructura de calidad

Ampliación de un sistema de agua potable e instalación de conecciones domiciliarias a la población.

R2.-Infraestructura basica

Implementación del sistema de alcantarillado y tanque septico

R3.-Capacitación

Cursos de Capacitación

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Costos Generales S/. 36,970

Supervisión S/ 16,267

58,168

Julio

311,533

Julio

5,000

Setiembre

73,237

Junio

447,938

152

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 24

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN CRUZ PATA EN ANEXO VISCHINCHA.

FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Mejora de las condiciones y calidad de vida de las familias rurales Población soluciona y accede a servicio de necesidades basicas insatisfechas que aseguran mejores standares de salud y de salubridad en el (NBI) distrito de Castrovirreyna

123,979

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Medio Ambiente

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Población de …… habitantes especialmente niños y niñas menores de 5 años reducen el nivel de morbilidad de enfermedades IDA, parasitosis intestinal y dermicas del 25% desde una liena base del 50% Practica de adecuados habitos de higiene del 75% de la población desde una linea base del 3%

Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de Cruzpata anexo Vischincha

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Construcción de una infraestructura de calidad

Sistema de agua potable con instalación de conecciones domiciliarias y/o puntos de acceso a la población

60,000

Mayo

R2.- Instalación de letrinas modulares

desarrollo modular standarizado de ……. Letrinas familiriares y de uso comunal

26,979

Mayo

R3.-Desarrollo de capacidades

Cursos de capacitación a las familias sobre habitos de higiene y de mantenimiento de servicios

3,000

Junio

34,000

Abril

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 10,000 Generales S/. 16,500

Supervisión S/ 7,500

Costos

123,979

153

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 25

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN COCHAMARCA.

FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Mejora de las condiciones y calidad de vida de las familias rurales Población soluciona y accede a servicio de necesidades basicas insatisfechas que logran mejores standares de salud y de salubridad de la (NBI) provincia de Castrovirreyna

90,150

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Medio Ambiente

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Población de………. Habitantes, especialmente niños y niñas menores de 5 años, reducen el nivel de morbilidad de enfermedades diarreicas, parasitosis intestinal y dermicas del 25% desde una linea base del 50% Practica de adecuados habitos de higiene del 75% de la población desde una linea base del 4%

Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitarias en la localidad de Cochamarca

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Construcción de una infraestructura de calidad

Sistema de agua potable con instalación de conecciones domiciliarias y/o puntos de acceso a la población

50,000

Abril

R2.-Instalación de letrinas modulares

desarrollo modular standarizado de ……. Letrinas familiriares y de uso comunal

18,650

Mayo

R3.-Desarrollo de capacidades

Curso de capacitación a las familias sobre habitos de higiene y de mantenimiento de servicios

1,500

Mayo

20,000

Marzo

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 5,000 Generales S/. 10,000

Supervisión S/ 5,000

Costos

90,150

154

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 26 CODIGO SNIP: 178439

FINANCIAMIENTO: BP. -- GESTION

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar las condiciones de desrrollo urbanistico y saludable en la población y medio ambiente de la provincia andina de Castrovirreyna

339 pobladores se benefician directamente de la infraestructura urbana de los jirones: San Roque, Tupac Amaru, Ica y parte de otras vias accesibles y transitables todo el año

AÑO / MESES

PPTO

296,239

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Jirones y Calles cuentan con calzada pavimentada en buen estado para la transitabilidad vehicular Jirones y calles cuentan con veredas y obras de arte en buen estado para la transitabilidad peatonal Jirones y calles cuentan con adecuadoornato y areas verdes

Adecuada infraestructura vial urbana para el servicio de transporte vehicular y peatonal de la ciudad de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Jirones y Calles cuentan con calzada pavimentada para la transitabilidad vehicular

Mejoramiento de vias con pavimento rigido en un area de 3,388 mt2

R2.- Jirones y Calles cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal

Cosntrucción de veredas y obras de arte de concreto y de sección variable en una longitud de 943.20 ml

R3.- Jirones y calles cuentan con ornamentaciones y areas verdes

tratamiento de areas verdes en 335.63 mt2

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Costos Generales S/. 40,000

Supervisión S/ 20,000

119,159

Marzo

83,000

Abril

9,080

Abril

85,000

Enero

296,239

155

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 27 CODIGO SNIP: 178975

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar las condiciones de vida de la población colindante a la Av. San Martin de la zona urbana del Cercado de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

442,155

Reduccón de las NBI para el año 3

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Adecuada infrestructura vial y urbana para el servicio de transporte vehicular y peatonal en la Av.San Martin de la ciudad de Castrovirreyna

Reducción de aaccidentes de personas en un 20% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en 40%

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Av. San Martin con calzada pavimentda para la transitabilidad vehicular

40% del total de la ciudad con calzadas

R2.- Av. San Martin con veredas y obras de arte para la transitabilidad peaatonal

R3.- Av. San Martin cuenta con arborización y adecuado ornato

TOTAL

´Enero 2012

357,155

40% del total de la ciudad con veredas y obras de arte pavimentadas

´Julio 2012

Av. San Martin con arborización y areas verdes

´Julio 2012

85,000

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Costos Generales S/. 40,000

Supervisión S/ 25,000

442,155

´Noviembre 2011

156

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 28 CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

MEJORAMIENTO DE LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO (MPB) DEL BARRIO CHAGAPAMPA.

FIN:

INDICADORES Alrededor de 200 familias se benefician directamente del mejoramiento de la infraestructura urbana de la calle MPB por la ubicación colindante de sus viviendas

Contribuir a la mejora de ciudad urbanistica y saludable de la población de la capital provincial de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

900,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Adecuada infraestructura vial urbana para el transito vehicular y peatonal en la calle MPB . Castrovirreyna

100% de desarrollo de calzada de av. MPB para el transito vehicular 100% de desarrollo de veredas y obras de arte de av. MPB para el transito peatonal Ornamentación y areas verdes selectas

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Construcción de calzada de avenida pavimentada para el transito vehicular

Desarrollo de vias de calle MPB con pavimento rigido en un area de ……..mts2

582,000

Mayo

R2.- Construcción de veredas y obras de arte de avenida para la transitabilidad peatonal

Construcción de veredas y obras de arte de concreto de calle MPB de sección variable de ………ml.

165,000

Junio

R3.- Construcción de elementos ornamentales y areas verdes

Tratamiento y desarrollo de ornamentaciones y areas verdes con ……mts2

18,000

Agosto

135,000

Marzo

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Costos Generales S/. 80,000

Supervisión S/ 35,000

900,000

157

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 29 CODIGO SNIP: 178928

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Mejora de las condiciones de vida de la población colindante aa la Reduccón de las NBI a partir del año 3 Av. Los Libertadores de la zona urbana del distrito de Castrovirreyna

3,150,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Reducción de accidentes de personas en un 20% Adecuada infraestructura vial urbana para el servicio de transporte vehicular y peatonal en la Av. Libertadores de la ciudad Reducción de casos de enfermedades respiratorias en un 40% Reducción de accidentes de personas en un 20% de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Av. Los libertadores cuenta con calzada pavimentada para la transitabilidad vehicular

40% del total de la ciudad con calzadas pavimentadas

R2.- Av. Los Libertadores cuenta con veredas y obras de arte para la transitabilidad peatonal

R3.- Via principal con arborización y adecuado ornato

TOTAL

2,702,314

Marzo

40% del total de la ciudad con veredas y obras de arte pavimentadas

Marzo

Av. Los libertadores con areas verdes y ornato paisajistico adecuado

447,686

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 42,339 Costos Generales S/. 260,238

Supervisión S/ 145,109

3,150,000

Octubre

Enero

158

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 30

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS VIVIENDAS DE ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CATROVIRREYNA

FIN:

INDICADORES

Contribuir al desarrollo social y economico mediante el uso de energias limpias en las actividades basicas cotidianas

AÑO / MESES

PPTO

Acceso modular de la población rural a un servicio de necesidad basica insatisfecha

120,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Medio Ambiente

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Acceso de la población al servicio de energia solar y modular en viviendas rurales del distrito de Castrovirreyna

50 modulos de paneles solares instalados en 100 viviendas rurales

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Determinación de modulos de paneles solares apropiados

Adquisición de 50 modulos standarizados por vivienda rural (panel, acumulador, elevador, cables y accesorios)

83,000

Abril

R2.- Instalación y capacitación para mantenimiento y seguridad

Equipos y accesorios de seguridad y de mantenimiento de las redes internas y conecciones aleatorias

10,000

Mayo

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 7,000 Generales S/. 10,000

27,000

Marzo

TOTAL

Supervisión S/ 10,000

Costos

120,000

159

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 31

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA.

FIN:

INDICADORES

Contribuir a una mejor calidad de vida por la seguridad y protección de la familia y sus integrantes en la vida cotidiana de Castrovirreyna

PPTO

100% de barrios de la capital distrital organizados y activosparticipantes de actividades de Seguridad Ciudadana

130,000

AÑO / MESES

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Seguridad Ciudadana y Serenazgo

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de Instituciones sectoriales y organizaciones de la sociedad civil participan activamente en eventos y contribuyen al fortalecimiento de la segiridad Bajos indices de violencia en todas sus expresiones negativas en el ciudadana de lalocalidad distrito capital de Castrovirreyna Fortalecimiento y desarrollo de capacidades con organizaciones activas

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Identificación de actores organizados en seguridad ciudadana

Organización y registro de juntas vecinales, comites de autodefensa y rondas campesinas

R2.- Capacitación y equipamiento basico de organizaciones

Desarrollo de eventos de capacitación Implementaación y equipamiento basico Organización y planes de trabajo

R3.- Sensibilización de la población

Organización de eventos, pasacalles, representaciones teatrales con IE Edición de materiales, folletos, microprogramas radiales, spots de tv y otros

R4.- Logistica de transportes y comunicaciones complementaria

Adquisición de camioneta 4X4 Adquisición de equipo de comunicación (radio con central)

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 6,000 Generales S/. 9,000

Supervisión S/ 5,000

Costos

1,000

Febrero

14,000

Abril

5,000

Abril

90,000

Octubre

20,000

130,000

Enero 160

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 32

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ALMACEN DE PRODUCTOS PCA

FIN:

INDICADORES

Contribuir a la protección y seguridad de los alimentos de los programas sociales para familias y beneficiarios organizadosen la Provincia de Castrovirreyna

100% de compras de alimentos de Programas Sociales con registros ordenados y seguros para distribución al 100% de beneficiarios

AÑO / MESES

PPTO

400,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Bienestar Social

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Construcción moderna y de calidad con ambientes administrativos y de almacenaje que facilita la distribución del PVL al 100% de los beneficiarios de la localidad y al 100% de organicaciones de comedores del PCA de la provincia de Castrovirreyna

Mayor seguridad contrariesgo, deterioro y/o contaminación de alimentos de programas sociales de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Estudio de ingenieria de edificación

Desarrollo de construcción protegida y de calidad según expediente tecnico de ingenieria aprobada

268,000

Abril

R2.- Equipamiento basico

Compra de instrumentos y equipos adhoc: Balanzas, envases, medidas y otros Compra de mobilirario: Mesas, Estantes, escritorios, Sillas, otros

7,000

Junio

125,000

Marzo

TOTAL

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 30,000 Generales S/. 60,000

Supervisión S/ 35,000

Costos

400,000

161

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 33

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL HUACHA PAURANGA-MOLLEPAMPA.

FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Mejorar las conciones de vida cotidiana organizadas e No. de eventos realizados en el año por las comunidades institucionalizadas socialmente de las comunidades campesinas de No. de eventos de carácter institucional la provincia de Castrovirreyna

225,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mayor fluidez y accesibilidad de las organizaciones locales al desarrollo democratico y ciudadano de las actividades comunales

100% de infraestructura de calidad con ambientación apropiada quee facilitan el desarrollo de las actividades comunales Implementación basica

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Estudio de ingenieria de edificación

Desarrollo de construcción en area de 200mts2 según expediente tecnico aprobado

R2.- Equipmiento basico

Compra de mobiliario (mesas, sillas, bancas, estantes), equipo de computo y accesorios y utiles de oficina

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 22,000 Costos Generales S/. 45,000

Supervisión S/ 23,000

127,000

Marzo

8,000

Junio

90,000

Febrero

225,000

162

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

DANTE CENTENO VALENCIA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. CODIGO: 34

CODIGO SNIP: 0

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

CONSTRUCCION DE HOGAR REFUGIO PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES EN EL DISTRITO CAPITAL DE CASTROVIRREYNA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Contribuir al desarrollo humano de la población mas desamparada sin exclusión alguna en la ciudad capital de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

Niños desamparados, Ancianos abandonados y mujeres victimizadas se acojen a refugio solidario de Casa Hogar temporal

500,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. / Participación Ciudadana

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Lograr una adecuada prestación de servicios de emergencia para Construcción de local de material noble, seguro y adaptativo a las condiciones y necesidades del grupo objetivo adultos de la tercera edad, niños abandonados y mujeres agredidas en infraestructura adecuada y equipada de la ciudad de Equipamiento funcional de calidad para ambientes determinados de cada grupo objetivo Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Construcción de un local de …….m2

Cosntrucción de los principales componentes de un Hogar Refugio para los diversos grupos objetivos: sala star, domitorio, cocina, almacen, comeddor, area administrativa, SS.HH., otros

R2.- Equipamiento basico

Adquisición de materiales y elementos basicos para implementación funcionalde aambientes cosntruidos

R3.- Organización y funcionamiento operativo de Hogar Refugio

Convenios interinstitucionales, areas funcionales municipales involucradas y comprometidas

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 10,000 Costos Generales S/. 40,000

Supervisión S/ 20,000

360,000

Junio

70,000

Octubre

Setiembre

70,000

Abril

500,000

163

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 35 CODIGO SNIP: 122783

FINANCIAMIENTO:

BP. -- GESTION

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREร A DEL RIO FLORIDO EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Contribuir a la mejora de la seguridad (protecciรณn y prevensiรณn) de 95 viviendas con 380 habitantes ubicados en los margenes del Rio Florido en el distrito y provincia Castrovirreyna

Aร O / MESES

PPTO

294,379

Seguridad para el 100% de vecinos colindantes, asi comopara sus viviendas

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras / Defensa Civil

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Reducir el riesgo de erosiรณn fluvial de las margenes derecha e izquierda del rio Florido en el barrio San Martin de la localidad de Castrovirreyna

100% de Infreestructura construida de acuerdo a standares de calidad y seguridad Poblaciรณn sensibilizada y preparada a respuestas rapidas ante sitiuaciones de desastres

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Reducciรณn de la vulnerabilidad de la poblaciรณn por infraestrutura desarrollada

319 ml de dique construido con gaviones

R2.- Reducciรณn de vulnerabilidad de la poblaciรณn con sensibilidad preventiva mejorada

Talleres practicos de sensibilizaaciรณn para prevensiรณn de desastres naturales

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 8,000 Generales S/. 16,500

Supervisiรณn S/ 8,000

Costos

258,879

Febrero

3,000

Marzo

32,500

Enero

294,379

164

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 36 CODIGO SNIP: 149038

FINANCIAMIENTO: BP. -- GESTION

MEJORAMIENTO DE LA MICROCUENCA SINCUNA (INCLUYE PRESA Y CANAL), EN LA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejora de las condiciones socioeconomicas de las microcuencas andinas de la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

100% de comuneros que conducen sus parcelas mejoran su producción y productividad de cultivos y crianzas organizadas y tecnicamente dirigidas

406,377

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras / Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 217 comuneros beneficiarios directos 41 has. de tierra en descanso incorporados a la agricultura

Incremento de la producción agraria en Sincuna y Sinto del distrito de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Construcción de infraestructura

Una represa construida tipo gravedad con geomembrana, canal de conducción y obras de arte

R2.- Utilidad

Utilidad de infraestructura de gastos generales

R3.- Capacitación y Asistencia Tecnica

Capacitación en operación y mantenimiento; en organización y en aplicación de tecnicas de cultivo

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Generales S/. 20,464

Supervisión S/ 9,458

Costos

341,063

Mayo

13,643

Agosto

1,749

Agosto

49,922

Abril

406,377

165

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 37 CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

IG. -- GESTION

ELABORACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PERFIL A 3 AÑOS S/ 900,000)

FIN:

INDICADORES

Contribuir a la mejora del ordenamiento de ocho distritos con integración geopolitica a la provincia de Castrovirreyna

100% del territorio geografico de ocho distritos se acogen a propuestaa del ordenamiento del territorio de su jurisdicción

AÑO / MESES

PPTO

180,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Estudios y Proyectos de Infraestructura Publica y Vial

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Gestión tecnica y administrativa para el 100% del territorio geopolitico provincial Resultados parciales financiados al 100% por cada distrito, son integrados en documento final del PAT aprobrado

Mayor y mejor ordenamiento para el desarrollo territorial moderno del distrito capital de Castrovirreyna

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Gestión para el Ordenamiento Tecnico del territorio provincial

Proceso de convocatoria administrativa para la selección y contrato de equipo tecnico de Consultoria especializada para el ordenamiento territorial

R2.- Procedimiento institucional para convocatoria

Marzo

Reunión de los equipos tecnicos y/o representantes del desarrollo territorial para ocho distritos

24,000

Abril

R3.- Ordenamiento territorial para trabajos distritales

Desarrollo de trabajos en el marco de planes de ordenamiento para ocho distritos con eje en la capital provincial

77,000

Mayo

R4.- Publicación de resultados tecnicos objetivisados

Socialización y aprobación de resultados de Planes de Ordenamiento de territorios distritales y de la Provincia integrada

5,000

Setiembre

74,000

febrero

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Costos Generales S/. 32,000

Supervisión S/ 22,000

180,000

166

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 38 CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO:

IG. -- GESTION

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CAPITAL DISTRITAL

FIN:

INDICADORES

AÑO / MESES

PPTO

Contribuir a una proyección urbanistica moderna saludable y 100% de población de ciudad capital aprueba el desarrollo y ordenamiento acogedora para los residentes actuales y del futuro de la provincia urbano, mejorando su actualización y compromiso tributario de Castrovirreyna

300,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Estudios y Proyectos de Infraestructura Publica y Vial

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Mejor acondicionamiento del desarrollo urbano de ciudad capital 100% del territorio urbano de la ciudad capital registrado e inventariado moderna en el marco del PAT aprobado por la MPC

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Gestión para la actualización urbanistica y catastral de la capital provincial

Proceso de convocatoria administrativa transparente, selección y contrato con equipo tecnico de consultoria especializado

R2.-Desarrollo de registros informaticos con inventario urbanistico actualizado

Inventario fisico territorial y catastral con registro satelital Desarrollo de software

R3.- Publicación de resultados tecnicos transparentes y objetivisados (planos y maquetas)

Sosialización publica y aprobación de resultados del desarrollo urbano y catastral de la ciudad

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Costos Generales S/. 55,000

Supervisión S/ 30,000

Mayo

180,000

Junio

10,000

Noviembre

110,000

Abril

300,000

167

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

EDGAR HUAYLLANI REQUENA

Subgerencia: Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente CODIGO: 39

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, FINANCIAMIENTO: Vigencia de Minas

CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VIAL AGRÍCOLA HUACACHO-HUARUNYA.MOLLEPAMPA

FIN:

INDICADORES

Mejorar las condiciones de vida de las familias de agricultores articulados vialmente para la integración de la producción al mercado en la provincia de Castrovirreyna

AÑO / MESES

PPTO

No…….. de familias rurales que se benefician con ingresos economicos provenientes de sus actividades mejorando en % sus ingresos monetarios habituales

2,000,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente / Obras / Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Construcción de carretera (trocha carrozable), de ……. Km. En el tramo vial Huacacho-Huarunya, Mollepampa Productores rurales organizados y capacitados para la venta adecuada de su producción al termino de la construcción vial

Articulación productiva y economica con la construcción de corredor vial Huacacho-Huarunya del distrito Mollepampa

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- desarrollo de infraestructura vial

Cosntrucción de carretera de …..Km. de acuerdo a las caracteristicas tecnicas del expediente

R2.- Organización y capacitación

Productores de la zona formalmente organizados y capacitados para su inminente integración al mercado

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Costos Generales S/. 64,000

Supervisión S/ 28,000

1,870,000

Abril

8,000

Julio

122,000

Febrero

2,000,000

168

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

SILVIO ANDIA SANCHEZ

Subgerencia: Sub Gerencia de Administración y Finanzas CODIGO: 40

CODIGO SNIP: 0

FINANCIAMIENTO: IG. -- PI

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA MPC (2013-2015 COSTO TOTAL 100,000)

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Mejorar la calidad de atención y otorgamiento de servicios institucionales competentes que mejoran la imagen ciudadana de accionar de la MPC

AÑO / MESES

PPTO

El 25% de ciudadanos muestra interes por el cumplimiento de obligaciones tributarias y de servicios basicos

34,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Administración y Finanzas / Recursos Humanos

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: 100% de trabajadores municipales reciben capacitación general y especializada en el periodo de un año 100% de responsables de areas funcionales asisten a capacitaciones regulares y especializadas

Alta motivación de los trabajadores de la MPC para lograr mejores niveles de eficacia tecnica y administrativa

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Desarrollo general de capacitación institucional

Eventos de sensibilización y motivación dirigido a todos los trabajadores municipales

R2.-Desarrollo especializado y de actualización de capacitación laboral

Eventos oficiales promovidos por la institución Eventos especializados solicitados por el trabajador municipal

TOTAL

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 2,500 Generales S/. 2,500

Supervisión S/ 2,500

Costos

Abril

6,000

20,500

Marzo

7,500

Febrero

34,000

169

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

SILVIO ANDIA SANCHEZ

Subgerencia: Sub Gerencia de Administraciรณn y Finanzas CODIGO: 41

CODIGO SNIP: 0

FINANCIAMIENTO: IG. -- GESTION

PROYECTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIร N DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIร N EN LA MPC.

ACTIVIDAD/PROYECTO: FIN:

INDICADORES

Aร O / MESES

PPTO

Contribuir a una atenciรณn de calidad con buenas practicas Poblaciรณn satisfecha con la dinamica de atenciรณn y soluciรณn de sus demandas municipales y a la simplificaciรณn administrativa con transparencia regulares de la MPC

100,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Administraciรณn y Finanzas / Informatica y Comunicaciones

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: Sistema informatico desarrollado y operando en el 100% de los equipos computarizados de las areas funcionales Trabajadores y jefaturas de areas funcionales desarrollan capacidades y responsabilidades de atenciรณn en el 100% de los procedimientos de su coompetencia

Mayor fluidez y transparencia a los procedimientos administrativos de tramite documentario y resolutivo en la MPC

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Software tecnico desarrollado

Adquisiciรณn, adaptaciรณn y desarrollo de software de los procedimientos administrativos institucionales

40,000

Marzo

R2.- Equipamiento informatico adquirido y/o repotenciado

Compra y/o repotenciaciรณn de equipos informaticos y de accesorios para el flujo transparente de la informaciรณn hasta su resoluciรณn

40,000

Mayo

R3.- Capacitaciรณn especializada

Curso de capacitaciรณn a Subgerencia y areas funcionales sobre manejo electronico de los procedimientos administrativos

1,000

Mayo

19,000

Febrero

TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 5,000 Generales S/. 10,000

Supervisiรณn S/ 4,000

Costos

100,000

170

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

Municipalidad Provincial de Castrovirreyna

FICHA TECNICA

V./B. RESPONSABLE (S)

SILVIO ANDIA SANCHEZ

Subgerencia: Sub Gerencia de Administración y Finanzas CODIGO: 42 CODIGO SNIP: 0 ACTIVIDAD/PROYECTO:

FINANCIAMIENTO: PG. -- PI

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PLAN DE RECAUDACIÓN PROPIA DE LA MPC

FIN:

INDICADORES

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos por la eficacia y Incremento progresivo y sistematico de una cultura paternalista por otra eficiencia de los servicios basicos que se brindan y la transparencia participativa y propositiva de los gastos ejecutados de la MPC desarrollo de una cultura de pago

AÑO / MESES

PPTO

40,000

AREAS INVOLUCRADAS Sub Gerencia de Administración y Finanzas / Administración Tributaria

2013

OBJETIVO PRINCIPAL: De una linea base de nivel de morosidad del …….%, se mejora en ……..% la eficiencia de recaudación del impuesto predial Mejores niveles de recaudación por diversas contraprestaciones de servicios y competencias exclusivas debidamente normadas por Mejora de la recaudación del orden del …..% por concepto de fiscalización y de aplicación del CUIS y RASA Mejora de recaudación por el sinceramiento de los costos de los servicios de limpieza publica y agua el Concejo de la MPC

RESULTADOS:

MES DE INICIO:

R1.- Recaudación tributaria

Mejora progresiva por campañas de pago del impuesto predial (incentivos, sptos y otros)

R2.- Fiscalización de usuarios y agentes economicos

Mejora progresiva de recaudación de ingresos propios por pagos de licencias de construcción y funcionamiento, de infracciones y de sinceramiento de tarifas por servicios basicos

R3.- Fiscalización de transito

Incremento de la recaudación de ingresos propios por señalización de infracciones, autorizaciones, licencias y operativos de fiscalización

R4.- Operador y coordinador de la MPC

Contratación de personal especialista con sueldo minimo e incentivado por resultados obtenidos Contratación de asistente para impulsar el procedimiento sancionador del CUIS y RASA -

TOTAL

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 3,500

Costos varios S/. 5,000

5,000

Junio

Abril

7,500

Marzo

19,000

Marzo

8,500

Febrero

40,000

171

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

172

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INICIO

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO NOCTURNO CHICHO MOLLEPAMPA.

No. de pequeños productores que conducen sus parcelas incrementan y/o mejoran el area de cultivo con ……has.

R1.- Edificación de infraestructura de captación de agua

Construcción de Reservorio de 100m3 de capacidad y adecuadas condiciones tecnicas

100,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Abril

Ampliación de sistema de distribución de agua de riego, instalación de nuevas coneccciones y de horario de servicios.

22,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Mayo

Curso de capacitación a la junta de regantes sobre operación y manejo de infraestructura de riego

3,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Junio

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 15,000 Supervisión S/ 20,000 Costos Generales S/. 40,000

75,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Marzo

641,329

BP. -- GESTION

Mayo

31,350

BP. -- GESTION

Mayo

102,086

BP. -- GESTION

Febrero

721,571

BP. -- GESTION

INTERVENCIONES

Sub Gerencia de R2.- Infraestructura basica complementaria Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

R3.- Capacitación

188314

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE BADUPAMPATUPANCCA, EN EL ANEXO DE ESMERALDA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Mayo

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

INDICADOR

343 pequeños productores que conducen parcelas con riego mejorado incrementan productividad de 93 has. de cultivos de la zona

PRESUPESTO TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

33,333

100,000

11,000

22,000

3,000

18,750

75,000

106,888

641,329

5,225

31,350

11,343

102,086

120,262

721,571

200,000

774,765

Construcción de lineas de

Sub Gerencia de conducción de 3,168 ml y de linea R1.- Construcción de riego por aspersión con reservorio de Desarrollo de distribución de 4,170 ml Economico Local tierra y geomembranas PUC de 100, 300 y 350 mts3 Otras obras de arte: hidrantes, R2.- Capacitción y asistencia tecnica

valvulas de control y de purga Capacitación y asistencia tecnica en organización, manejo administrativo y manejo del agua Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Supervisión S/ 13,853 Costos Generales S/. 58,233

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYLLA MAYO CABRACANCHA, ANEXO DE SINTO, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

153 familias rurales logran desarrollar capacidades tecnicas y organizacionales en 77 has. de cultivo

856,233

188260

Construcción de reservorio de tierra con geomembrana de PUC, linea de

Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

R1.- Construcción de riego por aspersión con reservorio de conducción de 3997 mts. Y linea de conducción de 4700 mts; obras de tierra y geomembranas de 140 mt3 y 420 mt3

arte : hidratantes, valvulas de purga y modulos de riego

173

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INICIO

BP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Supervisión S/ 15,586 Costos Generales S/. 57,726

103,312

BP. -- GESTION

1,043,242

BP. -- FONIPREL Y MPC

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

10,450

31,350

14,759

103,312

173,874

1,043,242

5,250

21,000

25,993

207,943

15,000

150,000

17,000

170,000

Agosto

MAY

Abril

ABR

Abril

MAR

Mayo

FEB

Febrero

ENE

IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.

No………. De organizaciones participantes No ……… de cadenas productivas articuladas No ……… de familias beneficiadas con ingresos economicos permanentes

R1.- Desarrollo y asistencia de infraestructura y tecnologia agricola

Capacitación para el manejo y conservación de germoplasma andino Producción organica limpia y permanente en el año (fitotoldos) Asistencia tecnica y monitoreo especializada

150,000

IG. -- GESTION

Marzo

176895

31,350

PRESUPESTO TOTAL

Manejo tecnologico de calendario pecuario de especies representativas (camelidos sudamericanos, ovinos y vacunos) Tecnologia de cobertizos, comederos y bebederos y mangas sanitarias

170,000

IG. -- GESTION

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION Y RESERVORIO PALPO ZAÑULLA, DISTRITO DE ARMA, Ambiente PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

Capacitación y asistencia tecnica en manejo de agua, manejo administrativo y organización de regantes

INDICADOR

R2.- Capacitación y asistencia tecnica

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Marzo

Sub Gerencia de GERENCIA Desarrollo INTERVENCIONES RESPONSABLE Economico Local

MESES

188260

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

128 habitantes beneficiados del proyecto mejoran sus ingresos economicos por mejora de la producción y productividad agraria

1,272,185

R1.- Construcción del canal de conducción entubado con reservorio

Obra concluida al 100%

R2.- Capacitación y asistencia tecnica

Desarrollo de capacidades para la gestion del agua con fines de producción

21,000

BP. -- FONIPREL Y MPC

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 70,949 Estudio hidrologico y mecanico S/ 47,300 Mitigación Ambiental S/. 6,920 Supervisión S/. 82,774

207,943

BP. -- FONIPREL Y MPC

Sub Gerencia de R2.- Desarrollo y Asistencia de tecnologia pecuaria Desarrollo Economico Local

660,000

174

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 PRESUPUESTO MENSUAL INICIO

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

R3.- Desarrollo y asistencia de infraestructura de tecnologia pesquera

Manejo tecnologico y calendario acuicola de especies representativas Tecnologia de jaulas en cautiverio, alevinos, nutrición y sanidad acuicola

100,000

IG. -- GESTION

R4.- Articulación de la producción a mercadosinternos y externos

Desarrollo de 4 planes de negocios (agricola, pecuario y pesquero)

90,000

IG. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Supervisión S/ 30,000 Costos Generales S/. 90,000

150,000

IG. -- GESTION

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

12,500

100,000

18,000

90,000

13,636

150,000

22,500

45,000

105,556

950,000

50,000

150,000

22,500

270,000

Mayo

MAR

Julio

FEB

Febrero

ENE

IMPLEMENTAR UN CENTRO INDUSTRIAL DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA DE ESPECIES PECUARIAS DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA.

No………. De organizaciones participantes No ……… de cadenas productivas pecuarias fortalecidas No ……… de familias beneficiadas por mejora de ingresos economicos

R1.- Determinación de locaciones y responsabilidad

45,000

IG. -- GESTION

Febrero

PRESUPESTO TOTAL

R2.- Desarrollo y equipamientos

Insfraestructura y tecnologia construida e implementada respectivamente, por cada linea de intervención

950,000

IG. -- GESTION

Abril

INDICADOR

R3.- Desarrollo de capacidades, organización y operación

Eventos de capacitación tecnologica especializada por cada linea de intervención Organización tecnica y administrativa Operación y mantenimiento

150,000

IG. -- GESTION

Octubre

Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local GERENCIA INTERVENCIONES RESPONSABLE

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 90,000 Supervisión S/ 80,000 Costos Generales S/. 100,000

270,000

IG. -- GESTION

Enero

CODIGO SNIP

MESES

FICHA

22,500

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

1,415,000

Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

175

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

PP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Supervisión S/ 35,000 Costos Generales S/. 65,000

130,000

PP. -- GESTION

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

153,373

920,235

16,250

130,000

5,000

10,000

11,667

35,000

30,000

90,000

6,250

50,000

9,583

115,000

Junio

Abril

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES CON FINES DE EXPORTACIÓN

% de producción artesanal vendidos en mercados internos % de producción artesanal vendidos en mercados externos % de organización / familias / linea de artesania

R1.- Sensibilización para la organización por lineas de actividad artesanal

Organización de eventos / talleres grupales para motivar el desarrollo de la ¨Economia artesanal de exportación¨

10,000

IG. -- GESTION

Febrero

1,050,235

R2.- Definición y compromiso de lineas artesanales con desarrollo de capacidades

Organizaciones artesanales formalmente registradas Eventos de capacitación y asistencia tecnologica especializada

35,000

IG. -- GESTION

Abril

Sub Gerencia de Desarrollo Economico Local

920,235

ENE

R3.- Articulación de la producción a mercados internos y externos

Generación y desarrollo de planes de negocio artesanales por linea de producción

90,000

IG. -- GESTION

Agosto

Desarrollo e instalación de sistemas fotovoltaicos con fuente de energia electrica, en las viviendas calificadas, de acuerdo a caracteristicas tecnicas fijadas en el expediente respectivo

100% de pobladores superan el deficit cronico de una necesidad basica insatisfecha

PRESUPESTO TOTAL

R4.- Insumos y tecnologia basica de producción como capital de trabajoimplementado

Desarrollo de infraestructura para manejo de materia prima artesanal Desarrollo de infraestructura y equipamiento tecnologico artesanal

50,000

IG. -- GESTION

Mayo

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. de R1.- Estudio de ingenieria de obras de electrificación Sub Gerencia Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

INDICADOR

Otros Gastos: Estudios S/. 20,000 Supervisión S/ 25,000 Costos Generales S/. 70,000

115,000

IG. -- GESTION

Enero

161735

ELECTRIFICACIÓN RURAL CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS UNIFAMILIARES EN ANEXOS PUCAPAMPA,CAUDALOSA, SAN GENARO, LA LIBERTAD,CHOCLOCOCHA Y SAN JOSÉ DE ASTOBAMBA.

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

9,583

300,000

176

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

668,600

PP. -- GESTION

Implementos y equipos administrativos de uso tecnico pedagogico; ambientación y acabados necesarios y complementarios

70,000

PP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisión S/ 20,000 Costos Generales S/. 35,000

75,000

PP. -- GESTION

INDICADOR

PRESUPESTO TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

111,433

668,600

70,000

10,714

75,000

68,750

206,250

2,832

21,650

86,600

179,593

1,077,556

No……..de niños y niñas entre 3 y 5

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL N° años reciben educación y formación en condiciones de seguridad fisica y 372. COCAS.

813,600

equipamiento apropiado

Construcción de acuerdo a planos de ingenieria adhoc: No. de

Julio Noviembre

Junio

R1.-Buenas condiciones de infraestructura educativa

Cosntrucción de un pabellon, cocina, dirección, cerco perimetrico y servicios higienicos

206,250

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Junio

R2.-Equipamiento adecuado y suficiente

Implementacion con mobiliario para las aulas y ambientes complementarios

2,832

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Agosto

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 15,000 Supervisión S/ 15,000 Costos Generales S/. 56,600

86,600

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Mayo

1,077,556

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Abril

Sub Gerencia de Desarrollo Sub Gerencia de Territorial y Medio Desarrollo Social y Ambiente SS.PP.

R1.- Buenaas y confortables condiciones de infraestructura pabellones, salon auditorio, patio, educativa dirección, laboratorio, SS.HH., cerco

perimetrico, etc.

R2.- Equipamiento con materiales y equipos en cantidad y calidad

222031

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 23 niños entre 3 y 5 años de edad EDUCATIVO DE LA I.E. INICIAL N 360 DE LA LOCALIDAD DE reciben educación y formación de TANTARA, DISTRITO DE TANTARA, PROVINCIA DE calidad y seguridad CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 22008 DE LA LOCALIDAD DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Incremento del nivel academico de los estudiantes en un 75% Incremento de los niveles socioeconomicos en 35%

295,682

1,287,556

Infraestructura educativa construida

180533

R1.- Infraestructura pedagogica en condiciones adecuadas en el año de acuerdo a expediente de ocupación y confort tecnico Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

177

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

100,000

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Supervisión S/ 30,000 Costos Generales S/. 55,000

110,000

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

NOV

DIC

TOTAL

100,000

15,714

110,000

128,773

772,636

97,000

18,947

132,630

193,232

1,352,626

152,973

611,890

148,182

Junio

OCT

Mayo

SET

Marzo

AGO

Junio

JUL

Agosto

JUN

Octubre

MAY

Mayo

ABR

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN CRISTOBAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

Incremento de la calidad de enseñanza en un 50% Mejora de la capacidad de formación tecnica en un 75%

R1.- Remocion, demolicion y contruccion de infraestructura

Caracteristicas tecnicas de alternativa seleccionada

1,352,626

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Mayo

MAR

Caracteristicas tecnicas de alternativa seleccionada

611,890

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Julio

105943

Modulos escolares de mobiliarios adquiridos

FEB

Caracteristicas tecnicas de alternativa seleccionada

148,182

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

MEJORAMIENTO DE LA CAALIDAD DEL SERVICIO EDUCAATIVO DE LA IE 22066 DE LA LOCALIDA DE CRUZPATA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Incremento del nivel academico en un 75% Incremento de loss niveles socioeconomicos en un 35%

R1.- Buenas condiciones de infraestructura educativa

Infraestructura educativa construida en el año de acuerdo a expediente tecnico

772,636

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Equipamiento de la IE con mobiliario de calidad

97,000

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Estadistica de buena infraestructura educativa reportada por la DREHUGEL castrovirreyna

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Supervisión S/ 30,000 Operación y Mantenimiento S/. 77,630

132,630

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Sub Gerencia de R2.- Equipamiento adecuado y suficiente Desarrollo Social y SS.PP.

R3.- Gestion educativa responsable

Estadisticas de buena infraestructura educativa receptada por la DREH-UGEL Castrovirreyna

ENE

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

180543

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

PRESUPESTO TOTAL

R3.- Mobiliario escolar adecuado y suficiente

INDICADOR

Julio

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. R2.- Infraestructura administrativa, servicios y extensión academica adecuada

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

180533

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Sub Gerencia de Desarrollo Social y R2.- Mejoramiento, Acondicionamiento; construccion de SS.PP. areas libres y exteriores

R3.- Equipamientos

1,002,266

2,575,293

178

CODIGO SNIP

GERENCIA RESPONSABLE

PRESUPUESTO MENSUAL INTERVENCIONES

INDICADOR

NOV

DIC

TOTAL

57,824

462,595

16,548

148,930

8,333

50,000

10,000

30,000

5,535

55,350

4,250

8,500

5,000

833

5,000

714

5,000

Abril

OCT

Marzo

SET

Abril

AGO

Julio

JUL

Febrero

JUN

INCLUSIÓN EN LA CURRÍCULA EDUCATIVA PROVINCIAL SOBRE LOS VALORES CULTURALES CON EJE EN EL ÁREA DE DESARROLLO DEUNA CULTURA DE IDENTIDAD TURÍSTICA. (PERFIL A 3 AÑOS POR 100,000)

50% de la población distrital conoce y participa de eventos turisticos locales 100% de IE de la localidad cuentan con especialista del area turistica

R1.- Gestión educativa curricular con desarrollo de capacidades para la educación en valores y conciencia turistica

Resolución DREH-UGEL Castrovirreyna Eventos y certificaciones de educandos capacitados y orientados Concursos y motivaciones de escolares

8,500

IG. -- PI

Abril

MAY

R2.- Semana turistica provincial

Organización de feria turistica estatica (casos gastronomia y artesania) y dinamica (casos de visitas guiadas y tours con rutas turisticas)

5,000

IG. -- PI

Junio

ABR

R3.- Organización, difusión y sensibilización turistica provincial

Difusión de registros fotograficos turisticos provincial itinerante (paneles y gigantografias) Elaboración y difusión de guias y ediciones turisticas (material impreso)

5,000

IG. -- PI

Mayo

MAR

Otros Gastos: Estudio S/. 3,500 Gastos Varios S/. 1,500

5,000

IG. -- PI

Mejora de la cobertura y calidad educativa de la población escolar Mejora del nivel academico de los alumnos (45)

284,280

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio R1.- Cosntruccion de 3 aulas con material noble, con Ambiente cobertura de tijerales de madera y con teja andina

Construccion de calidad al 100% de acuerdo a expediente tecnico aprobado

148,930

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Sub Gerencia de Desarrollo Social y R2.- Cosntruccion de una direccion con material noble con SS.PP. cobertura de tijerales de madera y teja andina

Construccion de calidad al 100% de acuerdo a expediente tecnico aprobado

50,000

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Construccion de calidad al 100% de acuerdo a expediente tecnico aprobado

30,000

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 10,350 Supervisión S/ 0.00 Gastos Generales S/. 45,000

55,350

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

R3.- Cosntruccion de servicios higienicos de hombres y mujeres con material noble, con cobertura de tijerales de madera y teja andina

FEB

Marzo

147095

BP. -- GESTION GBNO. REGIONAL

ENE

CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA ESTATAL MIXTO N 22606 DEL ANEXO DE ANTACANCHA DISTRITO DE AURAHUA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA 1

462,595

PRESUPESTO TOTAL

Otros Gastos: Estudios definitivos S/. 61,000 Supervisión S/ 84,690 Gastos Generales S/. 316,905

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

105943

Desarrollo Social y SS.PP. MESES

FICHA

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 Sub Gerencia de

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

23,500

179

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

01 Convenio suscrito entre la MPC y UGEL Castrovirreyna

IG. -- PI

Docentes capacitados y reforzados metodologicamente Desarrollo de capacidades en población objetiva

22,500

IG. -- PI

7,500

IG. -- PI

INDICADOR

No……. de docentes de nivel

PRESUPESTO TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2,250

22,500

625

7,500

15,481

46,442

1,000

5,125

20,500

15,647

46,942

1,000

5,125

20,500

Febrero

Marzo

Diciembre

Enero

625

Abril

Junio

Marzo

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL ANEXO DE CRUZPATA DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

115 personas de la localidad desarrollan capacidades deportivas y recreativas en un ambiente saludable

R1.- Adecuada infraestructura recreativa

Construcción de una losa deportiva multifuncional

46,942

BP. -- GESTION

Abril

R2.- Eficiente organización para fomentar la practica del deporte

Desarrollo de capacidades para la practica organizada del deporte

1,000

BP. -- GESTION

Junio

30,000

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 5,000 Supervisión S/ 3,500 Gastos Generales S/. 12,000

20,500

BP. -- GESTION

Marzo

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DOCENTES 2013-2015 primario que accede a procesos de (PERFIL A 3 AÑOS POR 100,000) actualización tecnico pedagogica

R1.- Acuerdo interinstitucional logrado

R2.- Registro y desarrollo de IE participantes y docentes Sub Sub Gerencia Gerencia de de Desarrollo Social y comprometidos Desarrollo SS.PP. Territorial y Medio

16 1

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Ambiente

R3.- Resultados comprometidos

Informe de evaluaciones parcial y anual

173299

173280

Otros Gastos: Estudio S/. 2,500 Supervisión S/. 2,500 Gastos Varios S/. 2,500

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

171 personas de la localidad desarrollan capacidades deportivas y recreativas en un ambiente saludable

R1.- Adecuada infraestructura recreativa

Construcción de una losa deportiva multifuncional

46,442

BP. -- GESTION

R2.- Eficiente organización para fomentar la practica del deporte

Desarrollo de programa de capacitación

1,000

BP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 5,000 Supervisión S/ 3,500 Gastos Generales S/. 12,000

20,500

BP. -- GESTION

67,942

68,442

180

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PUESTO DE SALUD DE CHOCLOCOCHA.

INICIO

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. R1.- Estudios de ingenieria de obras complementarias

Julio

95470

CULMINACION DE COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA

BP. -- GESTION

Capacitación para la practica del deporte recreativo y educativo

1,000

BP. -- GESTION

Setiembre

Sub Gerencia de Desarrollo Social y R1.- Mejoramiento tecnico para la funcionalidad de SS.PP. infraestructura

45,642

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 5,000 Supervisión S/ 3,500 Gastos Generales S/. 12,000

20,500

BP. -- GESTION

Junio

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASTROVIRREYNA

Construcción de una losa deportiva multifuncional

Desarrollo tecnico de ingenieria de obras complementarias de acuerdo a estudios de expediente tecnico

1,300,000

IG. -- GESTION

Mayo

R1.- Adecuada infraestructura deportiva Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. de Sub Gerencia Desarrollo Territorial y Medio R2.- Eficiente organización para fomentar la practica del Ambiente deporte

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 50,000 Supervisión S/ 60,000 Gastos Generales S/. 90,000

200,000

IG. -- GESTION

Marzo

173291

CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA I.E. Nº 36596 - YANARUMI DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

Desarrollo tecnico de ingenieria de obras complementarias de acuerdo a estudios de expediente tecnico

1,841,500

IG. -- GESTION

Marzo

INTERVENCIONES

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Otros Gastos: Expediente Tecnico S/. 35,000 Supervisión S/ 37,500 Gastos Generales S/. 85,500

158,500

IG. -- GESTION

Enero

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

13,208

INDICADOR

128 alumnos que constituyen el 100% de la población estudiantil desarrollan destrezas y habilidades fundamentales para las practicas deportivas

No. de torneos y eventos deportivos y recreativos realizados No. de instituciones y organizaciones demandantes del servicio

No. de campeonatos deportivos realizados en diversas disciplinas No. de instituciones y organizaciones demandantes del servicio

100% de mejora de accesibilidad a la prestación de los servicios de salud integral

PRESUPESTO TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

15,214

45,642

1,000

5,125

20,500

162,500

1,300,000

20,000

200,000

184,150

1,841,500

13,208

158,500

67,142

1,500,000

2,000,000

292,544

181

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL Aร O 2013 INICIO

Planos tecnicos aprobados para construcciรณn de sala ambientes, de servicios higienicos, cerco perimetrico y otros Equipamiento de material medico y de mobiliario clinico de calidad

185,044

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Contrataciรณn de Obstetra y/o Enfermera

32,500

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisiรณn S/ 22,000 Costos Generales S/. 33,000

75,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

26,435

185,044

3,611

32,500

6,818

75,000

11,634

58,168

62,307

311,533

2,500

5,000

12,206

73,237

20,000

60,000

Febrero

JUL

Marzo

JUN

Abril

MAY

Febrero

ABR

INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PAURANGA, DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

100% de la poblaciรณn total (195 beneficiarios directos), desarrollan vida saludable y productiva en el marco de sus quehaceres cotidianos

R1.- Edificaciรณn de una infraestructura de calidad

Ampliaciรณn de un sistema de agua potable e instalaciรณn de conecciones domiciliarias a la poblaciรณn.

58,168

BP. -- GESTION

Julio

MAR

Implementaciรณn del sistema de alcantarillado y tanque septico

311,533

BP. -- GESTION

Julio

213784

FEB

Cursos de Capacitaciรณn

5,000

BP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisiรณn S/ 16,267 Costos Generales S/. 36,970

73,237

BP. -- GESTION

60,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Sub Gerencia de R2.- Mejoramiento de infraestructura, equipamiento y Desarrollo Social y mobiliario SS.PP. Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

R3.- Mejoramiento de servicio medico asistencial

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

ENE

Setiembre

157650

PRESUPESTO TOTAL

R1.- Acuerdo interinstitucional logrado

Convenio interinstitucional de MPC y MINSA Castrovirreyna

INDICADOR

Junio

INTERVENCIONES

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Mayo

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente R2.-Infraestructura basica

R3.-Capacitaciรณn

CONSTRUCCIร N DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIร N DE LETRINAS EN CRUZ PATA EN ANEXO VISCHINCHA.

Poblaciรณn soluciona y accede a servicio de necesidades basicas insatisfechas (NBI)

R1.- Construcciรณn de una infraestructura de calidad

Sistema de agua potable con instalaciรณn de conecciones domiciliarias y/o puntos de acceso a la poblaciรณn

447,938

123,979

182 24

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

Cursos de capacitación a las familias sobre habitos de higiene y de mantenimiento de servicios

3,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 10,000 Supervisión S/ 7,500 Costos Generales S/. 16,500

34,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

DIC

TOTAL

13,490

26,979

1,500

3,000

8,500

34,000

16,667

50,000

9,325

18,650

1,500

5,000

20,000

19,860

119,159

16,600

83,000

1,816

9,080

Mayo

NOV

Junio

OCT

Abril

SET

Abril

AGO

Mayo

JUL

Mayo

JUN

Marzo

MAY

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, , PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

339 pobladores se benefician directamente de la infraestructura urbana de los jirones: San Roque, Tupac Amaru, Ica y parte de otras vias accesibles y transitables todo el año

R1.- Jirones y Calles cuentan con calzada pavimentada para la transitabilidad vehicular

Mejoramiento de vias con pavimento rigido en un area de 3,388 mt2

119,159

BP. -- GESTION

Marzo

ABR

Cosntrucción de veredas y obras de arte de concreto y de sección variable en una longitud de 943.20 ml

83,000

BP. -- GESTION

Abril

MAR

9,080

BP. -- GESTION

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS EN COCHAMARCA.

Población soluciona y accede a servicio de necesidades basicas insatisfechas (NBI)

R1.- Construcción de una infraestructura de calidad

Sistema de agua potable con instalación de conecciones domiciliarias y/o puntos de acceso a la población

50,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

desarrollo modular standarizado de ……. Letrinas familiriares y de uso comunal

18,650

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Curso de capacitación a las familias sobre habitos de higiene y de mantenimiento de servicios

1,500

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 5,000 Supervisión S/ 5,000 Costos Generales S/. 10,000

20,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Sub Gerencia de R2.-Instalación de letrinas modulares Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

178439

FEB

R3.-Desarrollo de capacidades

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

ENE

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

26,979

PRESUPESTO TOTAL

R3.-Desarrollo de capacidades

desarrollo modular standarizado de ……. Letrinas familiriares y de uso comunal

INDICADOR

Abril

Sub Gerencia de Desarrollo R2.- Instalación de letrinas modulares Territorial y Medio Ambiente

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente R2.- Jirones y Calles cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal

R3.- Jirones y calles cuentan con ornamentaciones y areas tratamiento de areas verdes en 335.63 mt2 verdes

90,150

296,239

183

178439

Sub Gerencia de ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 Desarrollo 26 Territorial y Medio Ambiente

INICIO

85,000

BP. -- GESTION

Enero

40% del total de la ciudad con calzadas

357,155

BP. -- GESTION

40% del total de la ciudad con veredas y obras de arte pavimentadas

BP. -- GESTION

Av. San Martin con arborización y areas verdes

BP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisión S/ 25,000 Costos Generales S/. 40,000

85,000

BP. -- GESTION

582,000

IG. -- GESTION

Mayo

Construcción de veredas y obras de arte de concreto de calle MPB de sección variable de ………ml.

165,000

IG. -- GESTION

Junio

Tratamiento y desarrollo de ornamentaciones y areas verdes con ……mts2

18,000

IG. -- GESTION

Agosto

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisión S/ 35,000 Costos Generales S/. 80,000

135,000

IG. -- GESTION

INDICADOR

PRESUPESTO TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Supervisión S/ 20,000 Costos Generales S/. 40,000

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN MARTIN DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO Reduccón de las NBI para el año 3 DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA HUANCAVELICA

178975

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio R1.- Av. San Martin con calzada pavimentda para la Ambiente transitabilidad vehicular Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio R2.- Av. San Martin con veredas y obras de arte para la Ambiente transitabilidad peaatonal

R3.- Av. San Martin cuenta con arborización y adecuado ornato

MEJORAMIENTO DE LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO (MPB) DEL BARRIO CHAGAPAMPA.

Alrededor de 200 familias se benefician directamente del mejoramiento de la infraestructura urbana de la calle MPB por la ubicación colindante de sus viviendas

Desarrollo de vias de calle MPB con

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio R2.- Construcción de veredas y obras de arte de avenida Ambiente para la transitabilidad peatonal

R3.- Construcción de elementos ornamentales y areas verdes

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA LOS LIBERTADORES DEL CERCADO DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

Reduccón de las NBI a partir del año 3

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

10,625

85,000

29,763

357,155

7,083

85,000

97,000

582,000

33,000

165,000

6,000

18,000

16,875

135,000

900,000

R1.- Construcción de calzada de avenida pavimentada para pavimento rigido en un area de el transito vehicular ……..mts2

ENE

442,155

´Noviembre 2011 ´Julio 2012 ´Julio 2012 ´Enero 2012

INTERVENCIONES

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Marzo

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

3,150,000

184

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

BP. -- GESTION

40% del total de la ciudad con veredas y obras de arte pavimentadas

BP. -- GESTION

Av. Los libertadores con areas verdes y ornato paisajistico adecuado

BP. -- GESTION

447,686

BP. -- GESTION

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

270,231

2,702,314

37,307

447,686

83,000

5,000

10,000

6,750

27,000

500

1,000

1,750

14,000

Marzo

AGO

Marzo

JUL

Octubre

JUN

Enero

MAY

37,307

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN LAS VIVIENDAS DE ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE CATROVIRREYNA

Acceso modular de la población rural a un servicio de necesidad basica insatisfecha

R1.- Determinación de modulos de paneles solares apropiados

Adquisición de 50 modulos standarizados por vivienda rural (panel, acumulador, elevador, cables y accesorios)

83,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Abril

ABR

R2.- Instalación y capacitación para mantenimiento y seguridad

Equipos y accesorios de seguridad y de mantenimiento de las redes internas y conecciones aleatorias

10,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Mayo

MAR

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 7,000 Supervisión S/ 10,000 Costos Generales S/. 10,000

27,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Marzo

FEB

1,000

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

14,000

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Sub Gerencia de Desarrollo R2.- Av. Los Libertadores cuenta con veredas y obras de Territorial y Medio arte para la transitabilidad peatonal Ambiente

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 42,339 Supervisión S/ 145,109 Costos Generales S/. 260,238

120,000

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CON DESARROLLO DE CAPACIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA.

100% de barrios de la capital distrital organizados y activosparticipantes de actividades de Seguridad Ciudadana

R1.- Identificación de actores organizados en seguridad ciudadana

Organización y registro de juntas vecinales, comites de autodefensa y rondas campesinas

130,000

Desarrollo de eventos de capacitación

R2.- Capacitación y equipamiento basico de organizaciones Implementaación y equipamiento basico Organización y planes de trabajo

ENE

Febrero

2,702,314

PRESUPESTO TOTAL

R3.- Via principal con arborización y adecuado ornato

40% del total de la ciudad con calzadas pavimentadas

INDICADOR

Abril

178928

R1.- Av. Los libertadores cuenta con calzada pavimentada para la transitabilidad vehicular

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

185

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INICIO

5,000

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

R4.- Logistica de transportes y comunicaciones complementaria

Adquisición de camioneta 4X4 Adquisición de equipo de comunicación (radio con central)

90,000

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 6,000 Supervisión S/ 5,000 Costos Generales S/. 9,000

20,000

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

268,000

IG. -- GESTION

7,000

IG. -- GESTION

125,000

IG. -- GESTION

INDICADOR

PRESUPESTO TOTAL

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

625

5,000

45,000

90,000

1,818

20,000

67,000

268,000

7,000

25,000

125,000

31,750

127,000

8,000

Abril Octubre

Enero

1,818

Abril

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

Junio

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL HUACHA PAURANGA-MOLLEPAMPA.

No. de eventos realizados en el año por las comunidades No. de eventos de carácter institucional

R1.- Estudio de ingenieria de edificación

Desarrollo de construcción en area de 200mts2 según expediente tecnico aprobado

127,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

R2.- Equipmiento basico

Compra de mobiliario (mesas, sillas, bancas, estantes), equipo de computo y accesorios y utiles de oficina

8,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ALMACEN DE PRODUCTOS PCA

100% de compras de alimentos de Programas Sociales con registros ordenados y seguros para distribución al 100% de beneficiarios

R1.- Estudio de ingenieria de edificación

Desarrollo de construcción protegida y de calidad según expediente tecnico de ingenieria aprobada

R2.- Equipamiento basico

Compra de instrumentos y equipos adhoc: Balanzas, envases, medidas y otros Compra de mobilirario: Mesas, Estantes, escritorios, Sillas, otros

400,000

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 30,000 Supervisión S/ 35,000 Costos Generales S/. 60,000

ENE

Marzo

R3.- Sensibilización de la población

Organización de eventos, pasacalles, representaciones teatrales con IE Edición de materiales, folletos, microprogramas radiales, spots de tv y otros

INTERVENCIONES

Marzo

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Junio

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

225,000

186

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP. GERENCIA INTERVENCIONES RESPONSABLE

PRESUPUESTO MENSUAL INDICADOR

NOV

DIC

TOTAL

18,000

90,000

60,000

360,000

35,000

70,000

8,750

70,000

86,293

258,879

3,000

8,125

32,500

Febrero

OCT

R1.- Construcción de un local de …….m2

Cosntrucción de los principales componentes de un Hogar Refugio para los diversos grupos objetivos: sala star, domitorio, cocina, almacen, comeddor, area administrativa, SS.HH., otros

360,000

IG. -- GESTION

Junio

SET

R2.- Equipamiento basico

Adquisición de materiales y elementos basicos para implementación funcionalde aambientes cosntruidos

70,000

IG. -- GESTION

Octubre

AGO

R3.- Organización y funcionamiento operativo de Hogar Refugio

Convenios interinstitucionales, areas funcionales municipales involucradas y comprometidas

IG. -- GESTION

Setiembre

JUL

70,000

IG. -- GESTION

Abril

JUN

258,879

BP. -- GESTION

Febrero

MAY

Niños desamparados, Ancianos abandonados y mujeres victimizadas se acojen a refugio solidario de Casa Hogar temporal

Talleres practicos de sensibilizaación para prevensión de desastres naturales

3,000

BP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 8,000 Supervisión S/ 8,000 Costos Generales S/. 16,500

32,500

BP. -- GESTION

8,125

CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO FLORIDO EN EL CERCADO DE LA LOCALIDAD DE CASTROVIRREYNA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

122783

ABR

CONSTRUCCION DE HOGAR REFUGIO PARA GRUPOS SOCIALMENTE VULNERABLES EN EL DISTRITO CAPITAL DE CASTROVIRREYNA

500,000

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 10,000 Supervisión S/ 20,000 Costos Generales S/. 40,000

MAR

Sub Gerencia de Desarrollo Social y SS.PP.

FEB

Marzo

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

ENE

Enero

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

90,000

PRESUPESTO TOTAL

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 22,000 Supervisión S/ 23,000 Costos Generales S/. 45,000

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

CODIGO SNIP

MESES

FICHA

Sub Gerencia de R1.- Reducción de la vulnerabilidad de la población por infraestrutura desarrollada Desarrollo Territorial y Medio Ambiente R2.- Reducción de vulnerabilidad de la población con sensibilidad preventiva mejorada

Seguridad para el 100% de vecinos colindantes, asi comopara sus viviendas

319 ml de dique construido con gaviones

294,379

187

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Una represa construida tipo gravedad con geomembrana, canal de conducción y obras de arte

341,063

BP. -- GESTION

Utilidad de infraestructura de gastos generales

13,643

BP. -- GESTION

Capacitación en operación y mantenimiento; en organización y en aplicación de tecnicas de cultivo

1,749

BP. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisión S/ 9,458 Costos Generales S/. 20,464

49,922

BP. -- GESTION

IG. -- GESTION

INDICADOR

PRESUPESTO TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

85,266

341,063

13,643

1,749

9,984

49,922

24,000

19,250

77,000

2,500

5,000

100% de comuneros que conducen

MEJORAMIENTO DE LA MICROCUENCA SINCUNA (INCLUYE sus parcelas mejoran su producción y productividad de cultivos y PRESA Y CANAL), EN LA, PROVINCIA DE crianzas organizadas y CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA

406,377

Mayo Agosto

Agosto

Abril

ELABORACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (perfil a 3 años S/ 900,000)

100% del territorio geografico de ocho distritos se acogen a propuestaa del ordenamiento del territorio de su jurisdicción

R1.- Gestión para el Ordenamiento Tecnico del territorio provincial

Proceso de convocatoria administrativa para la selección y contrato de equipo tecnico de Consultoria especializada para el ordenamiento territorial

Marzo

R2.- Procedimiento institucional para convocatoria

Reunión de los equipos tecnicos y/o representantes del desarrollo territorial para ocho distritos

24,000

IG. -- GESTION

Abril

R3.- Ordenamiento territorial para trabajos distritales

Desarrollo de trabajos en el marco de planes de ordenamiento para ocho distritos con eje en la capital provincial

77,000

IG. -- GESTION

Mayo

149038

1 36

R4.- Publicación de resultados tecnicos objetivisados

Socialización y aprobación de resultados de Planes de Ordenamiento de territorios distritales y de la Provincia integrada

5,000

IG. -- GESTION

Setiembre

tecnicamente dirigidas

R1.- Construcción de infraestructura Sub Gerencia de Desarrollo Sub Gerencia de Territorial y Medio Desarrollo Ambiente Territorial y Medio Ambiente R2.- Utilidad

R3.- Capacitación y Asistencia Tecnica

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

180,000

188

Territorial y Medio Ambiente

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INTERVENCIONES

74,000

IG. -- GESTION

Inventario fisico territorial y catastral con registro satelital Desarrollo de software

180,000

IG. -- GESTION

Sosialización publica y aprobación de resultados del desarrollo urbano y catastral de la ciudad

10,000

IG. -- GESTION

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 25,000 Supervisión S/ 30,000 Costos Generales S/. 55,000

110,000

IG. -- GESTION

1,870,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

INDICADOR

PRESUPESTO TOTAL

NOV

DIC

TOTAL

8,222

74,000

30,000

180,000

5,000

10,000

12,222

110,000

311,667

1,870,000

4,000

8,000

15,250

122,000

febrero

OCT

Mayo

SET

Junio

AGO

Noviembre

JUL

Abril

JUN

CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR VIAL AGRÍCOLA HUACACHO-HUARUNYA.MOLLEPAMPA

No…….. de familias rurales que se benefician con ingresos economicos provenientes de sus actividades mejorando en % sus ingresos monetarios habituales

R1.- desarrollo de infraestructura vial

Cosntrucción de carretera de …..Km. de acuerdo a las caracteristicas tecnicas del expediente

Abril

MAY

R2.- Organización y capacitación

Productores de la zona formalmente organizados y capacitados para su inminente integración al mercado

8,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

Julio

ABR

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 30,000 Supervisión S/ 28,000 Costos Generales S/. 64,000

122,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

300,000

Proceso de convocatoria

tecnico de consultoria especializado

Sub Gerencia de Desarrollo R2.-Desarrollo de registros informaticos con inventario Territorial y Medio urbanistico actualizado Ambiente

R3.- Publicación de resultados tecnicos transparentes y objetivisados (planos y maquetas)

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

MAR

Sub Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

100% de población de ciudad capital aprueba el desarrollo y ordenamiento urbano, mejorando su actualización y compromiso tributario

R1.- Gestión para la actualización urbanistica y catastral de administrativa transparente, selección y contrato con equipo la capital provincial

FEB

ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CAPITAL DISTRITAL

ENE

Febrero

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 20,000 Supervisión S/ 22,000 Costos Generales S/. 32,000

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

INICIO

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

2,000,000

189

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013 INICIO

El 25% de ciudadanos muestra interes por el cumplimiento de obligaciones tributarias y de servicios basicos

R1.- Desarrollo general de capacitación institucional

Eventos de sensibilización y motivación dirigido a todos los trabajadores municipales

6,000

IG. -- PI

Eventos oficiales promovidos por la institución Eventos especializados solicitados por el trabajador municipal

20,500

IG. -- PI

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 2,500 Supervisión S/ 2,500 Costos Generales S/. 2,500

7,500

IG. -- PI

PRESUPESTO TOTAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

1,500

6,000

2,050

20,500

682

7,500

40,000

1,000

4,750

19,000

Abril

Marzo

Febrero

34,000

PROYECTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LA MPC.

Población satisfecha con la dinamica de atención y solución de sus demandas regulares

R1.- Software tecnico desarrollado

Adquisición, adaptación y desarrollo de software de los procedimientos administrativos institucionales

40,000

IG. -- GESTION

Marzo

INDICADOR

Compra y/o repotenciación de equipos informaticos y de accesorios para el flujo transparente de la información hasta su resolución

40,000

IG. -- GESTION

Mayo

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LA MPC (2013-2015 COSTO TOTAL 100,000)

INTERVENCIONES

Curso de capacitación a Subgerencia y areas funcionales sobre manejo electronico de los procedimientos administrativos

1,000

IG. -- GESTION

Mayo

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

Otros Gastos: Expediente tecnico S/. 5,000 Supervisión S/ 4,000 Costos Generales S/. 10,000

19,000

IG. -- GESTION

Febrero

GERENCIA RESPONSABLE

MESES

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

Sub Gerencia de Administración y SubFinanzas Gerencia de Desarrollo Territorial y Medio R2.-Desarrollo especializado y de actualización de Ambiente capacitación laboral

Sub Gerencia de Administración y R2.- Equipamiento informatico adquirido y/o repotenciado Finanzas

R3.- Capacitación especializada

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PLAN DE RECAUDACIÓN PROPIA DE LA MPC

Incremento progresivo y sistematico de una cultura paternalista por otra participativa y propositiva desarrollo de una cultura de pago

100,000

40,000

190

ANALISIS GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2013

Marzo

R4.- Operador y coordinador de la MPC

Contratación de personal especialista con sueldo minimo e incentivado por resultados obtenidos Contratación de asistente para impulsar el procedimiento sancionador del CUIS y RASA

19,000

PG. -- PI

Marzo

Otros Gastos: Estudio tecnico S/. 3,500 Costos varios S/. 5,000

8,500

PG. -- PI

Febrero

NOV

DIC

TOTAL

2,500

5,000

750

7,500

1,900

19,000

773

8,500

27,016,882

PG. -- PI

OCT

1,135,097

7,500

SET

2,082,668

Incremento de la recaudación de ingresos propios por señalización de infracciones, autorizaciones, licencias y operativos de fiscalización

AGO

2,627,212

R3.- Fiscalización de transito

Sub Gerencia de Desarrollo Sub Gerencia de Territorial y Medio Administración Ambiente y Finanzas

JUL

3,275,410

Abril

JUN

3,657,685

MAY

3,770,193

PG. -- PI

ABR

3,493,560

MAR

3,104,119

R2.- Fiscalización de usuarios y agentes economicos

Mejora progresiva de recaudación de ingresos propios por pagos de licencias de construcción y funcionamiento, de infracciones y de sinceramiento de tarifas por servicios basicos

FEB

2,249,169

Junio

Mejora progresiva por campañas de pago del impuesto predial (incentivos, sptos y otros)

ENE

1,115,196

R1.- Recaudación tributaria

PRESUPESTO TOTAL

365,933

INICIO

PG. -- PI

INDICADOR

140,638

MESES

ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

5,000

INTERVENCIONES

27,016,882

GERENCIA RESPONSABLE

27,016,882

FICHA

PRESUPUESTO MENSUAL CODIGO SNIP

191

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2013 POR ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORIGEN DE PROPUESTA / FUENTE FINANCIAMIENTO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

25,993

199,867

205,117

199,867

1,272,185

92,903

190,539

493,881

565,168

788,391

807,722

853,498

879,340

723,297

701,958

430,531

344,385

6,871,612

BP. -- GESTION - GBNO. REGIONAL

5,535

37,797

283,547

617,377

724,900

1,026,054

977,704

777,472

573,832

420,859

5,445,077

IG. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

1,818

2,318

4,193

49,193

130,000

IG. -- GESTION

45,292

99,400

417,425

579,120

893,620

977,870

977,203

921,203

904,453

989,453

800,856

649,106

8,255,000

IG. -- PI

625

1,307

5,607

12,071

12,904

13,654

8,654

7,154

5,607

87,500

PG. -- PI

773

3,423

5,923

3,423

40,000

PP. -- Canon, Sobrecanon, Regalias, Vigencia de Minas

40,068

128,753

585,531

562,845

573,845

397,781

367,781

363,781

10,429

3,051,673

PP. -- GESTION

16,250

180,337

291,770

361,770

122,148

1,863,835

TOTAL GENERAL

140,638

365,933

1,115,196

2,249,169

3,104,119

3,493,560

3,770,193

3,657,685

3,275,410

2,627,212

2,082,668

1,135,097

27,016,882

BP. -- FONIPREL Y MPC

BP. -- GESTION

BP. IG. PG. PP.

BANCO DE PROYECTOS INICIATIVA GERENCIAL PLAN DE GOBIERNO PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 192