DETALLE DE LOS GASTOS
DELEGACIÓN CATALUÑA
DELEGACIÓN CENTRAL
DELEGACIÓN COMPOSTELA
DELEGACIÓN IBERICA
DELEGACIÓN MEDITERRÁNEA
TOTAL
%
8%
2.450,00
32.452,09
36.952,09
36.727,64
GASTO TOTAL ANUAL 126.357,85
7.118,90
0,00
14.237,80
14.237,80
14.237,80
49.832,30
Formación del personal (300 euros por persona contratada)
300,00
1.200,00
300,00
1.200,00
300,00
3.300,00
Mantenimiento de sedes, reparaciones, mejoras…
714,29
2.428,57
2.928,57
3.428,57
9.500,00
Material de oficina y consumibles
385,71
1.371,43
1.571,43
1.371,43
4.700,00
Servicios profesionales independientes: Auditorías, servicios
800,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Reprografía: Fotocopias, encuadernaciones… Reembolso gastos órgano de gobierno: Gastos por asistencia a JuntasDesplazamientos Directivas Viajes Nacionales: realizados para asistir a
242,86
485,71
685,71
1.285,71
2.700,00
2.142,86
1.285,71
285,71
985,71
4.700,00
reuniones de seguimiento de las sedes locales Comunicaciones: Teléfono, Internet, Móviles, Mensajería
2.250,00
GESTION
17.776,04
PERSONAL DE CENTRAL REPERCUTIDO GESTION
121,43 1.250,00
5.600,00
642,86
1.342,86
3.642,86
5.750,00
4.000,00
4.500,00
3.500,00
15.500,00
57,14
114,29
114,29
414,29
1.207,14
1.414,29
1.914,29
1.164,29
5.700,00
Provisiones para responsabilidades
292,86
285,71
285,71
511,26
1.375,55
Otros gastos
714,29
1.428,57
3.428,57
1.428,57
7.000,00
Amortizaciones
714,29
1.428,57
1.428,57
1.428,57
Gastos financieros : Comisiones bancarias Cuotas Coordinadoras, plataformas, redes
5.000,00
1.428,57
1.428,57
1.428,57
5.000,00
260.633,14
551.381,46
335.737,58
1.319.183,46
22.979,26
22.979,26
17.856,89
23.427,26
87.242,67
Personal de cooperación repercutido de central
6.155,14
12.310,29
12.310,29
12.310,32
Becas de Estudio
20.000,00
52.000,00
72.000,00
Gastos extraordinarios
714,29
700,00
OBJ1: PROYECTOS DE COOPERACIÓN
93.034,40
Personal de cooperación delegaciones
Colonias de Verano y 4º Mundo Ayuda humanitaria
78.396,88
0,00
9.000,00
5.000,00 10.000,00
6.000,00
Proyectos África
18.000,00
22.396,88
61.093,59
Proyectos América
8.000,00
8.000,00
84.750,00
Microproyectos África
5.000,00
2.000,00
Microproyectos América
5.000,00
Proyectos Europa
1.500,00 0,00
43.086,04 144.000,00
7.000,00
22.000,00
15.000,00
25.000,00
210.000,00
130.000,00
441.490,47
100.000,00
100.000,00
300.750,00
7.429,28
15.000,00
29.429,28
7.000,00
10.000,00
22.000,00
10.000,00
0,00
Ayuda de emergencia
15.000,00
6.000,00
7.500,00
90.000,00
9.000,00
99.000,00 68.785,00
Proyectos Asia Proyectos de Sensibilización: Campaña Somos de SED 2013 Programa Pueblo de Dios 2013 Otros Envíos contenedores y medicinas Viajes Internacionales: Evaluación de proyectos y CTM coordinación OBJ2: EPD Y SENSIBILIZACIÓN
36.000,00
15.000,00
15.785,00
2.000,00
1.400,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
2.000,00
9.900,00
11.605,69
13.500,00
20.878,98
31.152,40
23.534,98
100.572,04
Personal Sensibilización
2.872,41
2.872,41
14.745,83
2.928,41
23.419,06
Personal Sensibilización central (30% dpto Comunicación)
3.446,14
6.892,28
6.892,28
6.892,28
24.122,98
Carteles y postales
1.514,29
5.000,00
1.928,57
1.428,57
2.428,57
12.300,00
Videos y CDs unidades didácticas
2.000,00
2.500,00
4.500,00
4.000,00
6.000,00
19.000,00
2.357,14
2.857,14
3.057,14
14.430,00
2.228,57
1.228,57
2.228,57
6.300,00
9.529,55
50.960,56
14.585,55
109.441,65
2.928,41
16.776,65
0,00
4.000,00
Boletín y Memoria
4.000,00
1.158,57
5.000,00
614,29 1.000,00
Viajes nacionales para presentación campañas o sensibilización 34.215,98
Personal Voluntariado
2.872,41
2.872,41
8.103,42
542,86
685,71
2.285,71
785,71
4.300,00
3.285,71
571,43
571,43
7.071,43
11.500,00
Residencias y jornadas de formación Seguros
15,00
Ayuda a voluntarios
2.500,00
Viajes internacionales
25.000,00
150,00
1.000,00
OBJ3: VOLUNTARIADO Gastos voluntariado SEDES
6%
100,00
Unidades didácticas (material impreso) Materiales de sensibilización
78%
150,00
400,00
2.000,00 1.800,00
5.000,00
40.000,00
7%
2.565,00 4.300,00 70.000,00
Proyectos de voluntariado y acción social en España
0,00
Viajes nacionales para organización y formación de los CTM o grupos de voluntariado Captación de fondos Gastos necesarios para la realización de campañas de captac TOTAL GASTOS DELEGACION
0,00
15.000,00
100,00
0,00
10.000,00
25.100,00
0,00
15.000,00
100,00
0,00
10.000,00
25.100,00
156.632,12
109.496,88
323.593,75
670.446,50
420.585,74
1.680.755,00
1% 100%
DETALLE DE LOS INGRESOS
DELEGACIÓN CATALUÑA
DELEGACIÓN CENTRAL
DELEGACIÓN COMPOSTELA
DELEGACIÓN IBERICA
DELEGACIÓN MEDITERRÁNEA
INGRESO ANUAL PRESUPUESTAD
TOTAL INGRESO ANUAL
Cuotas de Socios
2.371,88
2.371,88
4.743,75
4.743,75
4.743,75
18.975,01
Campaña grano de Arena
11.875,00
11.875,00
23.750,00
23.750,00
23.750,00
95.000,00
15.750,00
15.750,00
15.750,00
15.750,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
16.000,00
120.000,00
120.000,00
130.785,74
415.970,98
Campaña Somos de SED
63.000,00
Campaña Mira
2.000,00
Campaña colegial
45.185,24
Entidades Privadas
17.000,00
20.000,00
145.000,00
67.000,00
270.000,00
Entidades Públicas
22.000,00
100.000,00
256.202,75
70.000,00
448.202,75
Colaboradores particulares
24.000,00
42.000,00
30.000,00
40.000,00
60.556,25
196.556,25
200,00
500,00
50,00
Servicios prestados
500,00
Ingresos BBC Ingresos campañas captación de fondos: Venta libros Cuentos Ingresos campaña venta libros India
1.200,00
800,00
1.300,00 100,00
Ingresos extraordinarios Ingresos CTM
750,00
1.200,00
Ingresos financieros Otros colaboradores
21.000,00
100,00
28.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
113.000,00
500,00
200,00
1.000,00
4.000,00
5.700,00
3.000,00
12.000,00
15.000,00 20.000,00
20.000,00
TOTAL INGRESOS
156.632,12
109.496,88
323.593,75
670.446,50
420.585,74
1.680.755,00
TOTAL GASTOS DIFERENCIA
156.632,12 0,00
109.496,88 0,00
323.593,75 0,00
670.446,50 0,00
420.585,74 0,00
1.680.755,00 0,00