Budsjett 2013 - Økonomiplan 2013 - 2016

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

Saks nr 201211068

Løpe nr.

13953/201 2

Saksansvarleg FIVELSTAD

Dato 20.1 2.201 2

Arkiv 145

Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 13.1 2.201 2, sak 90112: BUDSJETT

2013 - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

VEDTAKET LYDER: 1.1. Første år i Økonom iplanen gje ld som årsbudsj ett for 201 3.

1.2. Budsj ettet Ørsta kommunekasse for året 201 3 vert vedteke slik det ligg føre med e i brutto utgift og inntekt på kr. 757 845 000,- med dei føresetnader og merlmader som er lagt til grunn og med dei endringar som kommunestyret har gjort.

1.3. Årsbudsj ett/økonomiplan vett vedteke med følgj ande driftshovedtal (Tall i 1ooo kr) Skatt på inntekt og formue Ramrnetilskudd

Arsbudsj.

2013 2 11 000

Økonomiplan 2014 2015 213 265 224 277

12 725

2016 224 277 292 942 1 517 219 12 500 12 725

o 12500 2996

12 5oo l 2 996

1 798

1 798

o

o

535 419 32 528 -18 750 13 778 -2 5 000 -25 000 -11 222

546 805 15 728 -20 000 -4 272 -26 000 -26 000 -30 272

559 730 15 728 -24 000 -8 272 -30 000 -30 000 -38 272

o 559 738

o

o

o

o

524197

516 533

521 458

519466

2'90 500 501 500

293 521 506 786

2 200 12 725

10000 12 725

1 700 12 500

1250 0

Rentekompensasjon skule

2 996 1 798

2 996 1 798

Andr<e statlige overføringer

o

Sum skatt og rammetilskot Eigedomsskatt (3000-800) Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering lntegr<erfngstilskot Flyktning ar Rentekmnpensasjon e ldreomsorg

SUM FRIE INNTEKTER Renteirnntekter og aksjeutbytte Renteutgifter lån

Netto renteutg ifter/-inntekter Avdragsu1gifter- lån

Netto avdragsutg ifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTG IFTER Driftsmarg in: (3%) TIL FORDELING

o

292 934 517 211 12 500

Tala er i 20 13-kroner. Det vil seie at det ikkje er tatt høgde fo r prisstigning e1!er!ønsauke i perioden.

Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgre iinga og er slik: Postadresse: 6 153 ØRSTA

poshnottak@orsta.konunune.no 700 49 700 700 49 7 11

www.orsta.kommune. no 93946 145 0 MVA 3992.07 .301 44

o

15 728 -25 0 00

-9 2721 -31 0 00 -31 ooo l -40 272 1

Til driftsrammer: Arsbudsj.

(Tall i 1000 kr) 2013 Polit isk styring: 10xx 4 918 Rådmann og stab: 21xx 42 056 Ku ltur- og næring : 31xx 10651 Skule: 32xx 11 7 890 Barne hage: 33xx 73456 Barn evern 34xx 11 459 Helse og velferd: 42xx 33863 Bu- og habilitering: 43xx 23 31 0 Heimeten este- og koord inering: 44x 62440 In st it usj on : 47xx 75 500 Eigedom: 5xxx 32 713 Tekni ske tenester: 6xxx Andre områder, ramme 7xxx sum forde lt t il driftsrammer

26203

Økonom iplan 2014 2015 4 136 4 136 37971 37 971 10 584 10 584 11 7 890 11 7 890 73456 73456 11 459 11 459 33863 33 863 23 310 23 310 62 440 62440 75 500 75 500 32713 32713

2016 4 136 38 038 10 651 11 7 890 73456 11 459 33863 23 31 0

62 440 75 500 32 713

26 136

26 136

26 203

509 458

509458

509 659

-481 513 978

Dette er netto driflsrammer for det einskilde rammeområda i budsjettåret.

( Tall i 1000 kr)

Diso.osis{oner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning Ul ·disposisjonsfond Avsetning Ul bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposilsjonsfond/bundne fond Premieaw ik overføring investeringsbudsjett Netto disposisj oner Balanse

1.4.

Arsbudsj.

2013

Økonomiplan 2015

2014

2016

-12 000

o

-8600 -278

-7 075

o

o

o

o

o

o

o

o

-9 807

-1 341

o

o

o

o

-10 219

-7 075

-12 000

-9 807

o

o

o

o

E igedomsskatt.

Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det sla-ive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør§ 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfYlle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader som f ølgjer med førebuingsarbeidet skal f ørast i eit eige p rosjektrekneskap.

Skattesatsen vert sett til 2 %o.

Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Jamfør§ 25.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide framlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør § l O. Oppnemning av skatte takstnemnd og klagenemnd vert å kome attende til i eiga sak så snart som råd.

Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å omfatte alle faste eigedomar i heile kommunen, frå og med skatteåret 2014. Jamfør §3 a).

Eigedomsskatt-relrneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (inntekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden.

Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008- 2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt aldmmuletie underskot i denne kommunestyreperioden, og aldmmuleti underskot 2008-2012 veti difor å betale ned innan utgangen av 2015 1.5.

Kulturtilskotet vert fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med kr 500.000 pr år.

Innsparing kr 150.000,- i 2013 vert å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.

1.6.

Drift av Kaihuset skal vidareførast etter O1.01.2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilførte midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til tilbodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusjonar.

l. 7.

Ørsta kommunestyre ved tek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vartdal skule hausten 2013.

1.8.

Elevar på klassestega 1-7 som har vore knytt til Barstadvik skule, vert overført til Vartdal skule frå 01.08.2013.

1.9.

Krinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08.2013, og skulane vett same skulekrins (Sentrum krins) med tre undervisningsstader.

Det vert fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: l. Etablerte klasser vett uendra.

2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen.

3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, base1t på retningslinene for tildeling av skuleplass. Fordelinga veit drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio januar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten Veit utnytta formålstenleg.

5. Klassene skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvar! eg.

6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum krins.

7. V ed fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elev ar skal

ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen.

1.10. Frå 01.01.2013 vert det oppretta ei fast 100% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP. 1.11. Kommunale avgifter og gebyr for telmiske tenester vert frå 01.01.2013 auka med:

Type gebyr Byggesaksgebyr

auke frå 2012 til 2013

Feiing, tilsyn

15,00%

3,70%

Forvaltningsoppgåver, oppmåling

3,70%

Handsaming, private planar

3,70%

Arsgebyrfor vatn

7,00%

Arsgebyrfor avlaup

10,00%

Tilknytningsgebyr

1,60%

1.12

Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-.

Matpengar kjem i tillegg og vert reima ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i la-.

350,- for full matordning.

Betaling ved sal av enkelttimar vert la-. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar la-. 250,- pr. dag.

Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflold<en av dei som går i barnehage: 30% reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon l.

Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: Fullt tilbod kr 2.550,- +la-. 150,- i matpengar Redusert til bod kr 1.870.- +la-. l 00,- i matpengar Kmttidstilbod la- 1.150.- +la-. 70,- i matpengar Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time.

2.

Med verknad frå O1.01.2013 vert det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 Babysong (kurspris 15 veker) la-. l 550,-

3. Eigenbetaling, levering av mat vert auka med 4,00%.

4.

Eigen betaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.

2. Investel"ing/finansiering

2. 1. Investeringar Kommunestyret vedtek slik investeringsramme: Økonomiplan 20132016 Prosjektnr Prosjekt

l

211001 211006 261201

IKT/datakjop Brannsikring rådhus et Prosjekltells tadutvikling

Arsbudsjett 2013

mva 2013

1 000 000 1 000 000 500 000

200 000 200 000 100 000

100 000 250 000 100 000

20000 50000 20 000

2014

1 250 000

500 000

Sum 20132016

- 2016

2016

1 250 000

500 000

1 250 000

500 000

4 750 000 1 000 000 2 000 000

Programvare

261202 261203 261204 261205 261206 261207 261208 311201 311201 320901 320903 320904 320905

kart/planverkty ØVre Mo, Ill, regulering Osmarka Ill, regulering Sæboneset, områdeplan Sæbones et, skredvurdering, ny Rystelandet vest, regulering , næring

100 000

-

-

Bustadar, flykning Kulturhus et, utbygging Kulturhuset, utbygging; ytte rta klbranndok symjehall Vikemarka skule. div_ oppdraqderinoar Velle skule, brann , ve ntilasjon, stoy Ørsta ungd. Skule, brann

og renovering

20 000

150 000 150 000

30000 30000

-

-

-

100 000

-

100 000 250 000 100 000 100 000

100 000

-

200 000

100 000 4 000 000 4420 000

-

100 000 4 000 000 4 420 000

-

600 000 550 000

-

200 000

450 000 200 000

100 000

200 000

100 000

400 000

100 000

20000

200 000

100 000

-

400 000

100 000

20000

150 000

300 000

-

550 000

200 000

40000

550 000

500 000

150 000

30000

150 000

Hovde n skule, diverse

320906

l

320907 320908 321001 321203 321203 321203 321206

l

321207 321208 321209

renovering Dalane skule, nytt lvttertak gym sal Sæbo skule, totalrenovering ungd.skulen, ventilasjon Sæbo skule nybygg V artdal sku le, bameskulen, utvendig rehab Vartda l skule,bassengrehab V artdal skule, nybygg Opplæringssenteret, paviljong Oppl æringssenteret, vedlikehald mm Vikemarka , paviljong 2 Skular, læremiddel, IKT

250 000 -

1 500 000 100 000 2 849 000

-

50000

300 000

20000 569 800

-

-

7 000 000 2 000 000

150 000

-

500 000 30 700 000

-

300 000

300 000

150 000

200 000 700 000

700 000

1 250 000 300 000 19 500 000

-

26 500 000 2 000 000

-

400 000

-

500 000 32 200 000

-

300 000 -

-

900 000 450 000 2 849 000 1 400 000

Økonomiplan 20132016 330905 331202 431201 441202 461201 461202 481002 501001 501001 520810 521001 521202 521205 521206 530801 531203 531204

Barn ehagar, brannvarslin gsanlegg, ve ntilasjon, Vartdal l( ulturminnegransking (Barn ehage) Bustadar, unge med milj otenest e bil ar/bilar Hjorundfjordh eimen, brannsikri ng Hjorundfjordh eimen, sjovarmepumpe Bakk Ola Marka, utvidi ng salen Startl ån St artlå n, avdrag Øvre Mo 1, avslutniing

grunn eiVerv Avsetjing til ubundne invest fond To mt efelt Vartd al 2012 (Sætre2) Ryst emarka, fl aumutgreiing Vinjevoll, kommu neplanarbe id. skredvurdering Næringsområd e, Mosfl aten e Melsgje rdet, infrastruktur, næring Teknisk; Grunnkjop; pga_ regulering Bon dal seidet, Brit emyra, ko mmunale veg ar

31205/6212( 580801 Gatelys 601102 Brann st asjon, bygningar 601202 Brannutstyr 620809 Trafikktrygging 620813 Komm.ve gar/bruer 620855 Ø'!e Mo, 1_, 621002 Osmark a li 621105 Ø'!e Mo, byggetrinn li

l

Økonomiplan 20132016 621207 621 208

l

621211 62121 3 621214 621 215 621 301 621302 621 303 781001

Landbruksveg - Skogsveg Sætrefeltet Vartdal Skredsikring V allaboen. detaljpro sj i 2014 Veg, Håko nsgataGrepali da. 1. byggesteg Flaumsikring sentru m Ørstaterminalen, lenging djupvasskai, næring l(yrkje gardar Vatn-området Avløps rensing Maskiner, teknisk

Arsbud sjett 2013

mva2013

201 4

201 5

50000

10 000

-

120 000

24 000

-

4 000 000 300 000

800 000 60000

16 000 000 500 000

4 000 000

800 000

1 500 000

1 000 000

200 000

10 000 000

1 600 000

400 000

100 000 25 000 000

-

500 000

-

1 000 000 10 000 000 -

Sum 20132016

2016

-

50000

-

120 000

-

20 000 000 1 800 000

500 000

-

-

5 500 000

-

-

1 000 000

-

1 000 000 40 000 000

10 000 000 -

10 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

80000

-

-

320000

-

100 000

20 000

-

-

-

100 000

-

-

100 000

-

25 000 000

-

3 000 000

600 000

5 000 000

5 000 000

2 900 000

15 900 000

1 000 000

"200 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

5 500 000 300 000 640 000 2 100 000 600 000 1 000 000 1 600 000 13 000 000

1100 000 60000 128 000 420 000 120 000 200 000 320 000 2 600 000

400 000 2 000 000 2100 000 1 500 000 4 500 000 2 800 000 3 000 000

400 000 500 000 800 000 1 500 000 4 500 000 -

500 000 200 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000

Ars budsjett 2013

mva 2013

500 000

100 000

300 000

60 000

800 000 200 000

160 000 40 000

2 000 000 200 000 4 160 000 17 000 000 1 200 000

400 000

832 000 3 400 000 240 000

-

Fleirbrukshall investe ringsrekneskapet A kjar/andelar KLP

-

SUM SUM INVEST 2013 EKSKLMVA

400 000

201 4

-

-

-

2015 -

300 000

100 000 4 325 000 10 000 000 1 000 000 1 000 000

110 269 000 95 865 200

-

-

-

-

14 403 800

112 445 000

5 500 000 1 600 000 3 340 000 6 500 000 5100 000 14 500 000 1 600 000 2 800 000 16 000 000

Sum 20132016

2016 -

-

500 000

-

-

600 000

-

800 000 200 000

-

-

-

100 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 60 000 000

100 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000

-

Div.

890999 891099

1 600 000

109 000 000

55 350 000

2 000 000 500 000 18 485 000 37 000 000 4 200 000 61 000 000

-

387 064000

j

Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av l. kvartal utarbeidast ein sak med ein detaljert plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye inversteringar l evt. betale ned på opptekne lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne til naudsynt vedlikehald av eigne eigedommar Ufr. Forvaltingsrevisjonsrapport) Saka vert å legge fram for kommunestyret.

Osmarka III Arbeid med utbygging og sal av "Osmarka Ill" vert å statte opp. Kommunen auksjonerer bmt tomter, og dette finansierer utbygging av telmiske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys).

Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån.

2. 2. Finansiering av investeringane

Investeringane vert vedteke finansiert slik:

Finansiering Konto 6700 7000 9100 9101 9480 9500 9700

6602

l l

7700 8100 9300

l

Tekst Sal av fast eigedom

l

l Arsbudsjett 2013 33 745 960

2014 37 465 000 3 200 000 50 000 000

Statstilskot Husbanken Bruk av årets låneopptak Bruk av tidlegare ars låneopptak Bruk av ubundne investeringsFond (årets sal av Fast eigedom) Bruk av bunde investeringsfond 60% av momsutgift investering 80% av momsutgift investering 100% av momsutgift investering Sal av maskiner og transportmiddel ReFusjon fra andre (private)

65 000 000 -

2016 Sum 2013-2016 16 762 500 134 973 460 3 200 000 30 000 000 185 000 000

40 000 000

-

-

11 523 040

-

21 780 000

22 000 000

8 587 500

11 523 040 52 367 500

-

Statstils kot Bruk av tidlegare ars mindreForbruk

Sum

-

2015 47 000 000

110 269 000

-

112 445 000

109 000 000

55 350 000

387 064 000

I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å dekkje akkumulette underskot frå 2008, 2011 og 2012 . Likviditetslån skal nedkvitteras/innfriast i takt med at vi dekkjer inn tidlegare års underskot i rekneskapen.

Rådmannen får fullmakt til å godlgenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er sølgast finansiert med investeringsinntekter.

3. Diverse 3 .1.

Kommunestyret godlgenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet.

3.2.

Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal itmtil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marknadsføre sal av kommunale tomter.

3.3.

Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum.

3.4

Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift.

(Dette var også vedteke for 2012).

3.5

Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum.

Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga.

3.6

Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvatial1egge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vardal, Dalane og Sæbø.

Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden.

3. 7

V atidal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av jaunar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg veti då å selje.

Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen vert å legge fram for kommunestyret innan 3. kvartal 2013.

3.8

Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvatial 2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar "teknisk sektor". Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også spatie pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over reduseti investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette.

Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skalleggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området.

Gjennomgang av gjennomføti tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar: Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomføti ein status for kartlegging av tilknyting til opparbeidde kloakkleidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013.

3.9

Sjukeheimar/omsorg: "Rett teneste leveti av kompetent personell" skal vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden.

•

•

•

Dette veti å oppnå gjennom følgjande tiltak: Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvartal2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta sjukeheim avdeling Vartdal til omsorgsbustadar. Saka skal innehalde ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klati mål om at "rett teneste skalleverast av kompetent personell". Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentretie omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på V atidal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebaseti omsorg.

Frivilligsentralen skallokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

o

o

3 .l O

Frivilligsentralen skallokaliserast til Baldc-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

Levekårsutvalet må kvalitetssila'e tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet før dei vert sette i verk

Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka.

Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden

A. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande tilbad i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013.

B. Tekniske tenester.

Rådmannen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er natur leg.

C. Stabsfunksjonar: Løn og kommunekasse.

Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomiplanperioden.

3.11

Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og størrelsen på seksjonar, einingar og avdelingar.

Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan.

Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Merknad: Dette vert å innarbeide i taldelen.

3.12

Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: -Kommunens kostnad til skyss båt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt an bod.

- Arsverlmad for avslutta seniortiltak: 3,9 mill -Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bukollektiv) -Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Det er lagt inn "beredskapspott" for sjukevikarar på 4 mill på ansvar rådmann/stab, denne "beredskapspotten" skal fordelast tenesteytande einingar.

3.13

Oppfølging av vedtak.

Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak.

Formannskapet får delegert mynde til å vedta eit system for rappmiering i tillegg til ordinær kvartalsrapportering i 2013.

Tidlegare vedtak.

Dette budsjettvedtaket gjer om inkje tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller kjem klart fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomført. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)

Tilleggspunkt frå kommunestyret: .

E ndring av teksta på side 30, 2. Avsnitt: Brukarstyrt Personleg Assistanse, BPA, er eit alternativ .til kommunen sine tenester i heimen og andre hj elpetiltak. Samarbeidet med Uloba må halde fram, og Brukarstyrt Personleg· Assistanse må sty rkast og ve1te eit reelt val for brukarane.

Kommunestyret bed rådmannen i1marbeide kr. 400.000,- til vedlikehald av kyrkj ene i k01mnunen. Im1arbeidinga gjeld for 201 4.

Rett u tskrift: Politisk sekretariat

.Pn6:~

~01vik Førstesekr.

Kopi til: Rådmann W Solheim Økonomi v/Skj eret

Saksprotokoll tilråding l vedtak i Ørsta kommunestyre- 13.12.2012 Handsaminga (33 r.f.)

Følgjande høyringsuttalar er lagt ved saka: l. Utskrift av møtebok frå kontrollutvalet 4.12.12, sak 48112 vedk. kommunen sin økonomiske situasjon 2. Melding om vedtak i samfunnsutvalet 5.12.12, sak 101112 3. Melding om uttale frå Arbeidsmiljøutvalet i møte 5.12.12, sak 8/12 4. Skriv motteke 7.12.12 frå medlemer av Utdanningsforbundet 5. Høyringsuttale frå leiar for felles FAU for dei kommunale bamehagane 6. Møteprotokoll for ungdomsrådet 4.12.12 sak 20112 7. Utskrift av møtebok for levekårsutvalet 4.12.12, sak 101/12 8. Utskrift av møtebok for eldrerådet 5.12.12, sak 41112 9. Høyringsuttale d.s. 12.12.12 frå Ørsta kyrkjelege fellesråd 10. Bekymringsmelding d.s. 12.12.12 frå Hans Olav Myklebust, FrP 11. Kommentar d.s. l 0.12.12 frå Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag 12. Uttale frå fagforbundet d.s. 12.12.12 13. Skriv d.s. 05.12.2012 frå personalet ved seksjon institusjon 14. Høyringsinnspel frå utdanningsforbundet 15. Uttale frå Råd for funksjonshemma 10.12.12. sak 54112.

Det vart lagt fram notat d.s. 12.12.12 frå rådmannen vedk. utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt.

Ordføraren orienterte om at formannskapet hadde sett møte i pausen, der dei hadde slik samrøystes tilråding til kommunestyret om utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt: Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det sla'ive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør§ 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfYlle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader som følgjer med førebuingsarbeidet skal førast i eit eige prosjektrekneskap.

Skattesatsen vert sett til 2 %o.

Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Jamfør§ 25.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide fi'amlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør § l O. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kame attende til i eiga sak så snart som råd Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å omfatte alle faste eigedomar i heile kommunen, fi'å og med skatteåret 2014. Jamfør §3 a).

Rådmannen gjekk gjennom og kommenterte høyringsuttalane.

Karen Høydal (AP) fremja slik endring av teksta på side 30, 2. Avsnitt: Brukarstyrt Personleg Assistanse, BPA, er eit alternativ til kommunen sine tenester i heimen og andre hjelpetiltak. Samarbeidet med Uloba må halde fram, og Brukarstyrt Personleg Assistanse må styrkast og verte eit reelt val for brukarane.

Hans Olav Myklebust (FrP) fremja slikt framlegg frå Framstegspartiet og Senterpartiet: ALTERNATIVE FRAMLEGG pkt 1.4 Ørsta vedtek å ikkje innføre eigedomsskatt i Ørsta.

Pkt 1.5 Kulturtilskotet vert å auke med 100.000,- i 2013. pkt 1.6 Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for politisk handsaming der ein skal sjå på alternative driftsformer for heilårsdrift av kaihuset, også utover 2013. Saka skal innehalde ein stor grad av involvering av friviljuge i drifta av kaihuset.

Kommunen skal sikre driftstilskot.

Pkt 1.7 Dersom Vartdal og Hovden skule finn midlar til det, kan skulane halde opne bassenga også hausten 2013. Jamfør samrøystes vedtak i samfunnsutvalet 05.12.12. pkt 1.9 Det vert ikkje gjort endringar i krinsgrensene for skulane Velle, Vikemarka og Hovden no. Kommunestyret vil ha sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen innan 3.kvartdal2013. pkt 1.10 Ørsta kommunestyre vedtek å avslutte prosjekt ROP pkt 3.3 Kommunestyret ynskjer ikkje betalingsparkering i Ørsta sentrum.

Pkt 3.7 Vartdal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret løyver 500.000 ekstra i 2013 for medvirke til dette.

Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessen tar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av januar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom/skule inklusiv ungdomstrinnet.

Pkt 3.9 som tilrådinga, men med unntak av l. og 4. kulepunkt.

Kommentar: når det gjeld 4.kulepunkt er det ikkje nevnt noko om storleik på beløp og heller iklge er det sett av midlar i budsjettet til dette.

Pkt3.10A Kommunestyret ber rådmannen legge fl-am sak om samarbeid mellom Ørsta næringskontor, reiselivskontoret og tilsvarande tilbød i Volda. pkt. 3.12 fyrste strekpunkt Kommunestyret ber rådmannen førebu sak til politisk handsaming knytt til skyss- og beredskapsbåt på Hjørundfjorden. Saka skal munne ut i nytt anbod. Noverande avtale kring drift av skyssbåten vert å vidareføre inntil resultat frå nytt anbod er avklara.

TILLEGGSPUNKT Ørsta kommune innfører tilsetjingsstopp frå l.januar 2013. Tilsetjingar som rådmannen meiner er naudsynte vert å handsame av formannskapet.

Ørsta kommune vedtek å gå i dialog med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre med siktemål felles byggesakshandsaminga. Dette vil gje større fagmiljø, meir sams praksis og sparte kostnader.

Kommunen samordnar innkjøp av læremiddel. Innsparing 300.000,Kommunestyret villa Ørsta næringskontor samarbeide om sal og utleige av næringsbygg.

Kommunestyret ber rådmannen utgreie flytting av tilbod til dagpasientar frå Ørstaheimen til Bakk Ola. Betalingssatsane vert å justere når endringa trer i kraft. Ny sak til politisk handsaming.

Kommunestyret ved tek å starte opp arbeidet med klargjering av bustad tomter og næringsareal på Rystemarka.

Reguleringsplan for området er frå 2001. Kostnad 2013: 1.000.000,Enklare byggesaker der søknad er innanfor reguleringsplan og anna regelverk vert å handsame av servicekontoret over skranke samme dag. Dette etter modell frå andre kommunar som har tilsvarande ordningar.

Auka inntekter i 2013: Gebyr byggesak og oppmåling l mill reduserte utgifter 2013: interne og eksterne kostnader knytt til innføring av eigedomsskatt -l, 7 mill Barstadvik skule. -l, l mill då kommunestyret fØ!·eset drift berre halve året. Ørsta ungdomsskule. Auke i budsjett på 2 mill i staden for 3mill. Reduksjon -l mill Ørsta opplæringssenter. -l mill for å kome ned på snittet i Møre og Romsdal. Jfr KOSTRA. Grunnskule. -1,5 mill Mindre auke i skyssutgifter og reduksjon i administrasjon.

Kommunestyret omdisponerer 6 mill tl·å heimetenester til institusjonsdrift for å oppretthalde sjukeheimsplassar.

Kommunestyret er samd i styrkinga av heimetenestene, men ynskjer å gjere seg erfaringar med allereie iverksatte endringar før ein gjer ytterlegare endringar.

Desse punkta vil, saman med andre punkt knytt til kostnadsreduksjonar sørge for balanse også for resten av økonomiplanperioden etter 2013 årsbudsjettet.

PUNKT I TILRÅDINGA SOM ER MED I DETTE FRAMLEGGET 1.1 1.2

1.3 1.8

I.l l 1.12 Alt av investeringar 3.1 3.2 3.5 3.8 3.13

Paul Kristian Hovden (KrF) hadde slikt verbalforslag: Bed rådmannen innarbeide kr. 400.000,- til vedlikehald av kyrkjene i kommunen.

Innarbeidinga gjeld for 2014.

Ved alternativ avrøysting vart innstillinga frå formannskapet, inkl. utforming av første avsnitt om eigedomsskatt, vedteke med 22 røyster.

Framlegget frå FrP og SP feld< 11 røyster.

Arbeidarpartiet sitt framlegg vart vedteke med 33 mot O røyster.

KrF sitt framlegg vart vedteke med 31 mot 2 røyster.

PS 201/12 Utforming av vedtak om eigedomsskatt Saksprotokoll i Ørsta formannskap- 13.12.2012 Tilråding til kommunestyret om utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt: Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det skrive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør§ 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfYlle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga pro5jektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande.

Kostnader somfølgjer medførebuingsarbeidet skalførast i eit eige prosjektrekneskap.

Skattesatsen vert sett til 2 %o.

Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Jamfør§ 25.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide fi·amlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør § l O. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kame attende til i eiga sak så snart som råd Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å onifatte alle faste eigedomar i heile kommunen, fi·å og med skatteåret 2014. Janifør §3 a).

Handsaminga (9 r.f.)

Det vart lagt fram notat d.s. 12.12.12 frå rådmannen vedk. utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt.

Rådmannen hadde slik tilråding: Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det skrive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Janifør § 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte detførebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsyntfor å oppfYlle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande.

Kostnader somfølgjer medførebuingsarbeidet skalførast i eit eige prosjektrekneskap.

Skattesatsen vert sett til 2 %o.

Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Janifør § 25.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide fi·amlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Janifør § l O. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kame attende til i eiga sak så snart som råd Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å onifatte alle faste eigedomar i heile kommunen, fi·å og med skatteåret 2014. Janifør §3 a).

Formannskapet vedtok med 9 mot O røyster å legge salm fram for lmmmunestyret i samsvar med rådmannen si utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt.

Saksprotokoll i Ørsta formannslmp - 29.11.2012 INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsj ett for 2013 .

1.2. Bud sjettet Ørsta kommunekasse for året 201 3 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr. . .. ............ .. . ,- med dei føresetnader og merknader som er lagt til grunn og med dei enclringar som kommunestyret har gjort.

1.3. Å rsbudsj ett/økonomiplan vett vedteke med fø lgj ande driftshovedtal

ooo kr)

(Tal/ i 1

Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum skatt og rammetil skot Eigedomsskatt (3000-800) Momskompensasjon ·drift Momskompensasjon investering ln1egreringstilskot Flyktning ar ] Rentekompensasjon erdreomsorg Rentekompensasjon skute Andre statli·ge overføringer

-

SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter og aksjeutbytte Renteutgifter fån Netto renteutgitter/-inntekter Avdragsutgifier- lån Netto avdragsutgitter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTG IFlER Driftsmargin: (3%) TIL FORDELING

Arsbudsj.

2013 211 000 2•90 500

501 500 2 200 12 725 1 700 12 500 2 '9 96 1 7'98 o 535 419 32 528 -18 750 13 778 -25000 -25 000 -11 222 o 524197

Økonomip lan

2014 213 265 293 521 506 786 10000 12 725

o 12 500 2995 1 7'98 o 546 8.05 15728 -20 000 -4272 -26000 -26 0·00 -30 272 o 516 533

2015 224 277 292 934 517 211 12 5·00 12 725 o 12500 2995 1 7·98 o 559 '7 30 15 728 -24 000 -8 272 -30 000 -30 000 -38 272 o 521 458

Tala er i 2013-kroner. Det vil seie at det ikkje er talt høgde f or prisstigning eller lønsauke i perioden.

2016 224 277 292 942 517219 12 5oo l 12 725 o 12 5oo l 2 996 1 7'98 ol 559738 15 7.28 -25 000 -9 272 -31 000 -31 ooo l -40 272

o 519 466

Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i sa ksutgreiinga og er slik:

Arsbudsj.

2013 Polit isk styring: 1 oxx 4 918 Rådmann og stab: 21xx 42 056 Ku ltur- og næring: 31xx · 10 651 Skule: 32xx 117 890 Barnehage: 33xx 73456 Barnevern 34xx 11 459 Helse og velferd: 42xx 33863 Bu- og habilitering: 43xx 23 310 Heimeteneste- og koord inering: 44x 62440 Institusj on: 47xx 75 500 Eigedom: 5xxx 32 713

Til driftsrammer: (Tall i 1ooo kt)

Tekniske ten est er: 6xxx Andre områder, ramme 7xxx Sum f ordelt t il drittsrammer

26203

Økonomiplan 2014 2015 4 136 41 36 37 971 37 971 10 584 10 584 11 7 890 11 7 890 73456 73 456 11 459 11 459 33863 33 863 23 310 23 310 62440 62 440 75500 75 500 32 713 32 713

2016 4 136 38 038 10 651 11 7 890 73456 11 459 33863 23310 6 2 440 75 500 32 713

26 13G

26 136

26203

509458

509 458

509 659

-481 513 978

Dette er netto driftsrammer for det einskilde rammeområda i budsjettåret.

(Tall i 1000 kr)

Arsbudsj.

2013

2014

Økonomiplan 2015

2016

DiSR,osis{oner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til! ·disposisjorn sfond Avsetning Ul bundne fond

o

-8600 -278

-7 075

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-10 219 o

-7 075

-12 000 o

-9 807 o

-1 2 000

-'9807

Avsetning til likvi·d itetsreserve n Bruk av disposisjonsfond/bun·d ne fond Premieaw ik Overføring investeringsbudsjett

Netto disposisjoner Balanse 1.4.

-1 341

o

Ørsta kommunestyre ved tek å innføre eigedomskatt i 2013 på verk og bruk med 2 %o (2 promille).

Frå 2014 skal eigedomskatt innførast på bustadarløvrige eigedomm ar med 2 %o (2 promille).

Eigedomsslmtt-relrneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (itmtekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden.

Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008-2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt aldrumulerte underskot i denne kommunestyreperioden, og aldcumulert underskot 2008 -201 2 vert difor å betale ned innan utgangen av 2015

1.5.

Kulturtilskotet vert fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med lu 500.000 pr år.

Innsparing lu 150.000,- i 2013 ve1t å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.

1.6.

Drift av Kai huset skal vidareførast etter O1.01 .2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilførte midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til til bodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusjonar.

1.7.

Ørsta kommunestyre vedtek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vmtdal skule hausten 2013 .

1.8.

Elevar på klassestega 1-7 som har vore lmytt til Barstadvik skule, vert overført til Vmtdal skule frå 01.08.2013.

1.9.

l(rinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08.2013, og skulane ve1t same skuleluins (Sentrum luins) med tre undervisningsstader.

Det vert fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: l. Etablerte klasser vert uendra.

2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen.

3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, basert på retningslinene for tildeling av skuleplass . Fordelinga vert drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio Januar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten vert utnytta formålstenleg.

5. Klassene skal ikkje ve re større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.

6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum luins.

7. Ved fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elevar skal ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen.

1.1 O. Frå O1.01.2013 vmt det oppretta ei fast l 00% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP. 1.11. Kommunale avgifter og gebyr for tekniske tenester vert frå 01.01.2013 auka med: Gjennomsnittleg Type gebyr Bygge saksgebyr _l Feii ng,

t ilsyn

Forva ltn ingsoppgåver, oppm åling Handsa ming, privat e pl an ar Års- og til knytn ingsbebyr for vat n og avlaup Arsbegyr, avlau p Til knytingsgebyr

endring

3, 70% 15,00 % 3, 70% 3, 70% 7,00 % 10, 00 % 1, 60%

1.12

Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-.

Matpengar kjem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i kr.

350,- for full matordning.

Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar kr. 250,- pr. dag.

Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50% reduksjon

5. Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: Fullt tilbad kr 2.550,- +kr. 150,- i matpengar Redusert tilbad kr 1.870.- +kr. l 00,- i matpengar kr 1.150.- +kr. 70,- i matpengar Korttidstilbod Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time.

6.

Med verknad frå O1.01.2013 vert det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 Babysong (kurspris 15 veker) kr. l 550,-

7. Eigenbetaling, levering av mat vett auka med 4,00%.

8. Eigenbetaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.

3. Investering/finansiering

3. 1. l nvesteringar Kommunestyret vedtek slik investeringsramme: Økonomiplan 20132016 Prosjektnr Prosjekt 211001 IKT/dal akjop_ 211006 Brannsikring rådhuset 261201 Prosjekt telt sladulvikling

l

261202 26 1203 261204 26 1205 261206 261207 261208 311201 311 201 320901 320903 320904 320905 320906 320907 320908 321001

l

321203

l

321 203 321203 321 206 321207 321208 321 209

Programva re kartiplanverkty

ØVre Mo, Ill , reguleri ng Osmarka Ill, regu lerin Q Sæboneset, områdeplan Sæboneset, skredvurd ering, ny Rystelandet vest, regulerin g, næring

Arsbudsjett 2013

mva 201 3 ·

1 000 000 1 000 000 500 000

200 000 200 000 100 000

100 000 250 000 100 000

20 000 50 000 20 000

100 000

Skular, læremiddel, IKT

500 000

500 000

4 750 000 1 000 000 2 000 000

-

200 000

-

100 000 4 000 000 4 420 000

-

100 000 4 000 000 4 420 000

-

-

100 000

-

-

500 000

1 250 000

20 000

-

Vikemarka, paviljong 2

1 250 000

100 000

Kulturhuset, utbyg ging Kulturhuset, utbygging; ytterta klbranndok

Vartdal skule, nybygg Opplæringssenteret, paviljong Opplæringssenteret, vedlikehald mm

1 250 000

Sum 20132016

2016

-

-

Sæbo skule nybygg Va rtdal skule, bameskulen, utvendig rehab Vartdal skule,bassengrehab

2016

-

Bustadar, flykn ing

symje hall Vikemarka skule, div. oppdragderingar Velle skule, brann, ventilasjon, sloy Ørsta ungd. Skule, brann og renovering Hovden skule, diverse renovering Dalane skule, nytt yttertak gymsal Sæbo skule, totalrenovering ungd.skulen, ventilasjon

2014

-

-

-

100 000 250 000 100 000 100 000

150 000 150 000

30000 30000

200 000

450 000 200 000

100 000

200 000

100 000

20 000

200 000

100 000

-

400 000

100 000

20 000

150 000

300 000

-

550 000

200 000

40000

550 000

500 000

-

1 250 000

150 000

30000

150 000

-

300 000

-

-

-

-

-

-

250 000 -

1 500 000

100 000 2 849 000 -

50 000

300 000

20000 569 800 -

7 000 000 2 000 000

-

100 000

19 500 000

26 500 000 2 000 000

-

400 000 500 000 32 200 000

-

500 000 30 700 000

-

-

-

-

300 000

150 000

200 000

700 000

300 000 -

-

700 000

400 000

-

150 000

300 000

600 000 550 000

-

900 000 450 000 2 849 000 1 400 000

Økonomiplan 20132016 330905 331202 431201 441202 461201 461202 481002 501001 501001

Barnehagar, brannvarslingsanlegg, ventilasjon, Vartdal Kulturminnegransking (Barnehage) Bustadar, unge med miljoteneste bilar/bilar Hjorundfjordh eimen, brann sikring Hjorundfjordh eimen, sjovarmepumpe Bakk Ola Marka, utviding salen Startlån

Startlån, avdrag Øvre Mo 1, avslutniing 520810 grunnerve rv Avsetjing til ubundne 521001 inve st fond Tomtefelt Vartdal 201 2 521202 (S ætre 2) Rystemarka, 521205 flaumutgreiing Vinjevoll, kommuneplanarbeid.

521206 skre dvurd ering Næring sområde, 530801 Mosflatene Melsgjerdet, infrastruktur, 531203 næring Teknisk; Grunn kjop; pga_ 531204 regulering Bondalseidet, Britemyra, 31205/6212Ckommunale ve gar

580801 601102 601202 620809 620813 620855 621002 621105

Gatelys Brannsta sjon, bygningar Brannutstyr Trafikktrygging Komm.vegar/bru er Øvre Mo, l, Osmarka 11 Øvre Mo, byg getrinn 11

Økonomiplan 20132016 621207 621208 621211 621213 62121 4 621215 621301 621 302 621 303 781001

Landbruksveg - Skogsveg Sætrefeltet Vartd al Skredsikring Vallabo en. detaljpro sj i 2014 Veg, HåkonsgataGrepalida. 1_byggesteg Flau msikring sentrum Ørstaterminalen, lenging djupvasskai, næring l(yrkjegardar Vatn-området Avl opsrensing Maskiner, teknisk Fleirbrukshall

Arsbudsjett 2013

mva 201 3

201 4

2015 .

50000

10 000

120 000

24 000

4 000 000 300 000

800 000 60 000

16 000 000 500 000

4 000 000

800 000

1 500 000

1 000 000

200 000

10 000 000

1 600 000

400 000

100 000 25 000 000

-

500 000

80000

-

120 000

-

20 000 000 1 800 000

500 000

-

1 000 000 10 000 000

50000

-

-

320 000

-

Sum 20132016

2016

-

1 000 000

10 000 000

5 500 000

-

10 000 000

1 000 000 40 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000

-

-

100 000

100 000

1 600 000

-

20 000

-

-

-

100 000

-

-

-

-

25 000 000

3 000 000

600 000

5 000 000

5 000 000

2 900 000

15 900 000

1 000 000

200 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

5 500 000 300 000 640 000 2 100 000 600 000 1 000 000 1 600 000 13 000 000

1 100 000 60000 128 000 420 000 120 000 200 000 320 000

400 000 2000 000 2 100 000 1 500 000 4 500 000

400 000 500 000 800 000 1 500 000 4 500 000 -

500 000 200 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000

Arsbudsjett 2013

2 600 000

mva 201 3

500 000

100 000

300 000

60000

800 000 200 000

160 000 40 000

2 000 000 200 000 4 160 000 17 000 000 1 200 000

400 000

832 000 3 400 000 240 000

-

-

-

-

-

2 800 000 3 000 000

201 4

-

-

-

2015

300 000

100 000 4 325 000 10 000 000 1 000 000 1 000 000

Sum 20132016

2016 -

-

500 000

-

-

600 000

-

-

800 000 200 000

-

2 000 000 500 000 18 485 000 37 000 000 4 200 000 61 000 000

-

-

-

5 500 000 1 600 000 3 340 000 6 500 000 5100 000 14 500 000 1 600 000 2 800 000 16 000 000

100 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 60 000 000

100 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 -

Div.

890999 891099

investering srekneskapet

Akjar/andelar KLP

SUM SUM INVEST2013 EKSKLMVA

110 269 000 95 865 200

-

14 403 800

-

-

-

-

-

-

112 446 000

-

109 000 000

-

66 350 000

387 064 000

l

Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av l. kvartal utarbeidast ein sak med ein detaljert plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye inversteringar l evt. betale ned på opptelme lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne tilnaudsynt vedlikehald av eigne eigedommar Ufr. Forvaltingsrevisjonsrapport) Saka vert å legge fram for kommunestyret.

Osmarka Ill Arbeid med utbygging og sal av "Osmarka ill" vert å starte opp. Kommunen auksjonerer bort tomter, og dette finansierer utbygging av tekniske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys).

Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån.

3. 2. Finansiering av investeringane

Investeringane vert vedteke finansiert slik: J

Finansiering Konto 6700 7000 9100 9101 9480 9500 9700

Tekst Sal av fast eigedom

l

l Arsbudsjett 2013 33 745 960

2014 37 465 000 3 200 000 50 000 000

Statstilskot Husbanken Bruk av årets låneopptak Bruk av tidl ega re års låneopptak Bruk av ubundne investeringsfond (årets sal av fast eigedom) Bruk av bunde investeringsfond 60% av momsutgift

65 000 000 -

-

2015 47 000 000

2016 Sum 2013-2016 16 762 500 134 973 460 3 200 000 30 000 000 185 000 000

40 000 000 -

-

-

-

investering BO% av momsutgift investering

-

11 523 040

-

11 523 040

100% av momsutgift

21 780 000

investering av maskiner og

22 000 000

8 587 500

52 367 500

Sal

6602 7700 6100 9300

transportmiddel Refusjon frå andre (private)_

-

Statstilskot Bruk av tidlegare års mindreforbruk

-

Sum

-

-

110 269 000

-

112 445 000

109 000 000

55 350 000

387 064 000

I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å deldcje aldmmulerte underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skalnedkvitteras/innfriast i takt med at vi deldcjer inn tidlegare års underskot i relmeskapen.

Rådmmmen får fullmakt til å godkjenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån . Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen . Investeringsprosjekta skal så langt råd er søkjast finansiert med investeringsinntekter.

3. Diverse 3 .l.

Kommunestyret godlgenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet.

3.2.

Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal inntil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marlmadsføre sal av kommunale tomter.

3.3.

Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum.

3.4

Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 2012).

3.5

Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum.

Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga.

3.6

Rådmannen skal innan utgangen av l. kvatiallegge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vardal, Dalane og Sæbø.

Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden.

3. 7

Vatidal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av jaunar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg vert då å selje.

Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen veti å legge fram for kommunestyret innan 3. kvartal 2013.

3.8

Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar "teknisk sektor". Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også sparte pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over redusett investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette.

Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skalleggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området.

Gjennomgang av gjennomføti tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar: Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomføti ein status for katilegging av tilknyting til opparbeidde kloakkleidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013.

3.9

Sjukeheimar/omsorg: "Rett teneste levert av kompetent personell" skal vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden.

•

•

• •

Dette vert å oppnå gjennom følgjande tiltale Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvatial2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta sjukeheim avdeling Vartdal til omsorgsbustadar. Saka skal innehalde ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klart mål om at "rett teneste skalleverast av kompetent personell". Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentrerte omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på V atidal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebasett omsorg.

Frivilligsentralen skallokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

•

3 .l O

Levekårsutvalet må kvalitetssikre tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet før dei vert sette i verk Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka.

Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden D. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande tilbod i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013.

E. Tekniske tenester.

Rådmannen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er naturleg.

F. Stabsfunksjonar: Løn og kommunekasse.

Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomip lanperioden.

3.11

Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal 2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og størrelsen på seksjonar, einingar og avdelingar.

Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan.

Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Merknad: Dette vert å innarbeide i taldelen.

3.12

Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: -Kommunens kostnad til skyssbåt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt anbod.

- Årsverknad for avslutta seniortiltak: 3,9 mill -Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bokollektiv) - Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Det er lagt inn "beredskapspott" for sjukevikarar på 4 mill på ansvar rådmann/stab, denne "beredskapspotten" skal forde1ast tenesteytande einingar.

3 .13

Oppfølging av vedtak.

Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak.

Formannskapet rar delegert mynde til å vedta eit system for rapportering i tillegg til ordinær kvatialsrapportering i 2013.

Tidlegare vedtak.

Dette budsjettvedtaket gjer om inlge tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller lgem klati fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomføti. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)

Handsaminga (9 r.f.)

Ordførar fremja felles endringsframlegg frå Høgre, AP, KrF og Venstre: Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka.

Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden G. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande til bod i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013.

H. Tekniske tenester.

Rådmmmen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er naturleg.

I. Stabsfunksjonar: J. Løn og kommunekasse.

Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomiplanperioden.

Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift Rådmannen skal innan utgangen av l. kvmial 2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og støiTelsen på seksjonar, einingar og avdelingar.

Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan.

Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000, 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Sjukeheimar/omsorg "Rett teneste levert av kompetent personell" slml vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden.

ø

ø

•

•

Dette ve1i å oppnå gjennom følgjande tiltale Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvmial2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta sjukeheim avdeling V midal til omsorgsbustadar. Saka skal innehal de ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klart mål om at "rett teneste skalleverast av kompetent personell". Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentrerte omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på Vartdal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebase1i omsorg.

Frivilligsentralen skallokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

•

Levekårsutvalet må kvalitetssikre tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet før dei vert sette i verk.

Barn og unge Skule: V atidal ungdomsskule ve1i å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av januar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg ve1i då å selje.

Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen vert å legge fram for kommunestyret innan 3. kvatial2013.

Barnehagedrift: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal legge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vartdal, Dalane og Sæbø.

Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden.

Kultur: Kulturtilskotet ve1i fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med kr 500.000 pr år.

Innsparing kr 150.000,- i 2013 ve1i å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.

Forebygging barn og unge: Drift av Kaihuset skal vidareførast etter O1.01.2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilfø1ie midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til tilbodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusj onar.

Tekniske tenester Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner Rådmannen skal innan utgangen av l. kvatial 2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar "teknisk sektor". Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også spatie pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over reduse1i investeringsbehov.

Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette.

Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skalleggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området.

Gjennomgang av gjennomført tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar:

Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomført ein status for kartlegging av tilknyting til opparbeidde kloalddeidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013.

Eigedomsskatt/dekking av aklmmulert underskot Eigedomsskatt-rekneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (inntekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden.

Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008-2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt akkumule1ie underskot i denne kommunestyreperioden, og akkumulert underskot 2008 - 2012 vert difor å betale ned innan utgangen av 2015 (ildcje 2016 som i rådmannen sitt forslag).

Dette ve1i å innarbeidei økonomiplanen.

Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av l. kvartal utarbeidast ein sak med ein detalje1i plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye investeringar l evt. betale ned på opptekne lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne til naudsynt vedlikehald av eigne eigedommar Qfr. Forvaltingsrevisjonsrappmi) Saka vert å legge fram for kommunestyret.

Osmarka Ill Arbeid med utbygging og sal av "Osmarka Ill" vert å starte opp. Kommunen auksjonerer bmi tomter, og dette finansierer utbygging av tekniske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys). Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån.

Fleirbrukshall Investeringssummen i økonomiplan i 2015 er feil, og ve11 å konigere i tråd med økonomiplan vedteken i 20 Il.

Generelt: Oppfølging av vedtak.

Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak.

Formannskapet får delegert mynde til å vedta eit system for rapportering i tillegg til ordinær kvartalsrapportering i 2013.

Tidlegare vedtak.

Dette budsjettvedtaket gjer om inkje tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller kjem klart fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomf011. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)

Hans Olav Myldebust (FRP) fremja forslag frå FRP og SP med utgangspunkt i H,V, KrF og V sitt framlegg: side l avsnitt "samarbeid med andre kommunar" ... med unntak av punkt A side l avsnitt om "effektiv og framtidsretta ... " alt side l avsnitt sjukeheimar/omsorg. heile avsnittet med unntak av l. kulepunkt side 2 avsnitt barn og unge, skule, som framlegget men ta bort "utan" side 2 avsnitt barn og unge, barnehagedrift. heilepunktet side 2 avsnitt barn og unge, førebygging barn og unge side 2 avsnitt tekniske tenester. heile punktet som også fortsette på side 3 side 3 avsnitt investeringar i økonomiplanen side 3 avsnitt generelt. alt

Forslag med basis i rådmannen si tilråding: l. Ørsta kommune innfører tilsetjingsstopp frå l. januar 2013 Tilsetjingar som rådmannen meiner er naudsynte ve1i å handsame av formannskapet.

2. Ørsta kommune vedtek å slå saman bygge sakshandsaming i kommunen med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre( avhengig av likelydande vedtak i alle kommunane, tek tid ein kan ta dette i fleire steg. Det vert felles praksis.)

3. Kommunen samordnar innkjøp av læremidlar lærebøker med meir 4. La Ørsta Næringskontor samarbeide om sal av næringsbygg 5. Rådmannen skal sjå på alternative driftsformer for heilårsdrift av kaihuset der ein involverer friviljuge. Kommunen skal sikre driftstilskot 6. Kommunestyret ber rådmannen utgreie flytting av tilbad til dagpasientar frå Ørstaheimen til Bakk Ola. Betalingssatsane ve1i å justere når endringa trer i kraft. Ny sak til politiks handsaming.

7. Kommunestyret vedtek å stmie opp arbeidet med klargjering av bustadtomter og næringsareal på Rystemarka. Reguleringsplan frå 200 l.

8. Enklare byggesaker der søknad er innanfor reguleringsplan og mma regelverk ve1i å handsame av servicekontoret over skranke same dag.

9. Mot pkt. 3.3. i rådmannen sitt framlegg 3,6 alternativ til strekpunkt ein ber om sak til politisk hansdaming knytt til anbod på skyssbåt Hjørundfjord.

Auka utgifter/mindre inntekter Ansvar

Tekst

Rev.2012

R2011

F2013

o

o

18740 Eigedomsskatt 3100 Kultur felles 3140 Kulturskulen 3181

Kaihuset

3214 Vartdal skule

endring -3 000 000

l 135 000

100 000

auka 100 000 kulturtilskot

500 000

300 000

Il 064 000

500 000

Barne og ungdomsskule i 500 000 heile 2013

75 500 000

5 000 000

2 827 000

2 !56 000

985 406

l 033 000

766 000

12 085 000

45xx-47xx Institusjonar

Kommentar

3 000 000

2 628 666

Il 678 355

Kostnad

45xx-47xx Institusjonar

3 000 000

til styrking av 5 000 000 institusjon halvpart av ekstra disponert l 000 000 utbytte til styrking av institusjon

aulm inntel{ter Ansvar

Tekst

6400

Byggesak og oppmåling

Rev2012

R2011

F2013

endring l 510 000

2 630 338 Sum aulm inntekter

l 000 000

Kommentar for lavt budsjetterte gebyrinntekter

l 000 000

t·eduserte utgifter

3200

Grunnskule

lO 904 514

12104000

15 673 000

-l 500 000

ca l mill for høg skyss, (inkl 300 000 skyss Vartdal u-skule) og redusert adm

3201

Barstadvik skule

3 366 449

3 478 000

3 111111

-l 100 000

Lon berre halve året

3223

Ørsta ungdomsskule

23 379 205

23 387 000

26 301 000

-l 000 000

Overbudsjettert

3225

Ørsta opplæringssenter

-l 000 000

Ørsta ligg langt over snittet i fylket i høve Kostra2011

-l 700 000

budsjettert utgift i forb med innføring av eigedomsskatt, eksterne og interne kostnader

ukjent

3 304 Ill

l 700 000

eigedomsskatt 44xx

Heimetenester og koordinering

44xx

Heimetenester og koordinering skule

Sum reduserte lwstnader

Sum auka inntekt og reduserte kostnader

nytt

Rystemarka bustadar og næring

F2013

o

endring

l 000 000

-5 000 000

til styrking av institusjon

-l 000 000

i høve tillegsdisponering av ekstra utbytte Tussa

-300 000

samordning av læremiddel (innkjøp mm)

-12 600 000

13 600 000

Investet·ingsbudsjettet

Prosjektnr Prosjekt

3 425 000

Kommentar

oppstart av arbeidet med RTK -0005

Ved avrøysting fekk rådmannen si tilråding 6 røyster. 3 røysta mot (FrP og SP).

Fellesframlegg frå Høgre, AP, KrF og Venstre fekk 6 røyster. 3 røysta mot (FrP, SP) FrP og SP sitt fellesframlegg fekk 3 røyster (FrP, SP) og fall.

Formannskapet legg saka fram for kommunestyret i samsvar med ovannemnde avrøysting.

" ' ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar:

Andrea Fivelstad

Utvalsaksnr.

U tv al

198/12 90112

Ørsta fonnmmskap Ørsta kommunestyre

Arki vsak: 201211 068 Løpenr.: 7285/2012

Møtedato 29.11.2012 13.12.2012

Saka gjeld: BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013- 2016 TILRÅDING TIL VEDTAK: I.l. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2013. !.2. Budsjettet Ørsta kommunekasse for året 2013 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr . ... ........ . .... .. ,- med de i føresetnader og merknader som er lagt til grunn og med dei endringar som kommunestyret har gjort. !.3 . Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande driftshovedtal

Arsbudsj.

(Tall i 1000 kr)

Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum skatt og rammetilskot Eigedomsskatt (3000-800) Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering lntegreringstilskot Flyktningar Rentekompensasj on e ldreomsorg Rentekompensasjon skule Andr;e statlige overføringer

1SUM FRIE INNTEKTER

-

2013 211 000 290 500 501 500 2200

Økonom ip lan 2014 211 000 293 521

292 942

10 000 12 646

12 500

12646

12 646

12 646

1 700

o

o

o

12 500 2996

12 500

12 500

12 500

2 996 1 798

2996 1 798

2 996 1 798

1 798

o

o

o

o

546 374 15 728

546 392 15 728

-4 272

-21 000 -5 272

-22 000 -6 272

-26 000 -26 000

-27 000 -27 000

-28 000

-30 272

-32 272

-29 000 -34 272

o

o

o

o

524118

514189

514102

512110

Renteinntekter og aksjeutbytte Renteutgifter lån

32 528 -18 750

15 728 -20 000

Netto renteutg ifter/-inntekter

13 779 -25 000

TIL FORDELING

292 934 503 934

503 942 12 500

544461

NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Driftsmarg in: (3%)

2016 211 000

504 521

535 340

Av·dragsutgifter- lån Netto avdragsutgifter

2015 211 000

-25 000 -11 222

Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgrei inga og er slik: ·'

Til driftsrammer: Arsbudsj. ( Tall i 1000 kt) 2013 Politisk styring: 10xx 4918 42056 1 R.ådmann og stab: 21xx Ku ltur- og næring: 31xx 10 707 Sku le: 32xx 117 490 Barnehage: 33xx 73 45•6 Barnevern 34xx 11 459 Helse og velferd: 42xx 33 863 Bu- og habil itering: 43xx 23 310 Heimeteneste- og koordinering: 44x 62046 Institusjon: 47xx 75 500 Eigedom: 5xxx 32 713

]

Tekn iske tenester: 6.xxx Andre områder, ramme 7xxx Sum fordelt t il driftsrammer

26203

2014

Økonomiplan 2015

4136 38 038

4 136 38038

9 707 11 7 490

9 707

73 133

11 7 490 73 133

11 459 33 863

11 459

2016 4 136 38 038 9707 11 7 490 73 133 11 459 33 863 23 310

23 310 60 046

33 863 23 310 60 046

60 046

75 500 32 713

75 500 32 713

75 500 32 713

26 203

26 203

26203

505 599

505 599

505 598

-481 513 240

Dette er netto driftsrammer fo r det einskilde rammeområda i budsj ettåret.

Arsbudsj.

2013

( Tall i 1ooo kr)

Disg_osis[oner: Inndekning av tidligere underskudd l Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven

J_____ !?E~~~--~-':'-~!~~~~!~1~~-~!C?_~-~!-~-~-~-~-~:~_!C?!}_~--Premieawik overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse

-

1.4.

-

Økonomiplan 2,0 15

2014

-8 600 -278

-8 591

o

o

-8 504

'

i'

''' ' ' ''' '

2,0 16

-6 512!

i '

o

o! ' ' i'

o --------------------o --------------------o --------------------: O!'

M ------------------

-2000

o -10 878

o

i

o -8 591

o

o

-8 504

-6 512

o

o

o

Ørsta kommunestyre ved tek å innføre eigedomskatt i 2013 på verk og bruk med 2 %o (2 promille).

Frå 2014 skal eigedomskatt innførast på bustadarløvrige eigedommar med 2 %o (2 promille).

1.5 .

Ørsta kommunestyre ved tek å legge ned ungdomstiltaket Kaihuset frå O1.01.20 14.

Administrasjonen skal arbeide for at tiltaket kan etablerast i ny form i samarbeid med frivilligsentralen og frivillige lag/organisasjonar.

1.6.

Ørsta kommunestyre vedtek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vartdal skule hausten 2013 .

l. 7.

Elev ar på klassestega 1-7 som har vore knytt til Barstadvik skule, vert overført til Vartdal skule frå 01.08.2013.

1.8.

Krinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08 .2013, og skulane vett same skulekrins (Sentrum krins) med tre undervisningsstader.

Det vett fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: l. Etablerte klasser vert uendra.

2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen.

3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, basert på retningslinene for tildeling av skuleplass. Fordelinga vert drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio pnuar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten vert utnytta formålstenleg.

5. Klassene skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvar! eg.

6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum krins.

7. Ved fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elevar skal ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen.

1.9.

Elevar på klassestega 8-1 O som har vore lmytt til Vartdal skule, vert overført til Ørsta ungdomsskule frå O1.08.2013.

1.1 O. Frå O1.01.2013 vett det oppretta ei fast l 00% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP.

1.11 . Kommunale avgifter og gebyr for tekniske ten ester vert frå O1.01 .2013 auka med:

-

Gjennomsnittleg Type gebyr Bygge saksgebyr

- Feii ng, t ilsyn - Forva ltningsoppgåver, oppmå ling

endring 3,70% 15,00 %

Handsam ing, private planar Ars- og t ilknytn ingsbebyr for vatn og avlaup

Arsbegyr, avlaup Til knytingsgebyr

1.1 2

3,70% 3, 70 % 7,00% 10,00% 1, 60%

Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-.

Matpengar lgem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i !u.

350,- for fullmatordning.

Betaling ved sal av enkelttimar vert h. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar kr. 25 0,- pr. dag.

Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon

l.

Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: Fullt tilbod kr 2.550,- + kr. 150,- i matpengar Redusert til bod kr 1.870.- +kr. l 00,- i matpengar !u 1.150.- + !u. 70,- i matpengar Korttidstilbod Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time.

2.

Med verlmad frå 01.01.2013 vett det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: !u 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) Elevavgift Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 Babysong (kurspris 15 veker) !u. l 550,-

3. Eigen betaling, levering av mat vert auka med 4,00%.

4 . Eigenbetaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.

2. Invester·ing/finansiering

2.1. Investeringar Kommunestyret vedtek slik investeringsramme:

2013 lnvesteringar

Arsbudsjett 2013

Prosjektnr Prosjekt IKT/datakjøp 211001 Brannsikring rådhuset 211006 261201 261202 261203 261204 261205 261206 261207 261208 311201 311201 320901 320903 320904 320905 320906 320907

320908 321001 321202

321203 321203 321203 321206 321207

Prosjekt tettstadutvikling Programvare kartlplanverkty Øvre Mo, Ill, regulering Osmarka Ill, regulering Sæbøneset, områdeplan Sæbøneset, skredvurdering, ny Rystelandet vest, regulering, næring Bustadar, flykning Ku lturhuset, utbygging Kulturhuset, utbygging; yttertaklbranndok Ørstahallen, inkl. symjehall Vikemarka skule, div. oppdragderingar Velle skule, brann, ventilasjon, støy Ørsta ungd. Skule, brann og renovering Hovden skule, diverse renovering Dalane skule, nytt yttertak gymsal Sæbø skule, totalrenovering ungd.skulen, ventilasjon Sæbø skule nybygg Vartdal sku le, fleirbrukshall Vartdal skule, barneskulen , utvendig rehab Vartdal skule,bassengrehab Vartdal skule, nybygg Opplæringssenteret, paviljong Opplæringssenteret, vedlikehald mm

mva 2013

2014

2015

1 000 000 1 000 000

200 000 200 000

1 250 000

500 000

100 000

500 000

100 000 250 000 100 000

20 000 50 000 20 000

100 000

20 000

-

150 000

30 000

150 000

30 000

-

Sum 20132016

2016

1 250 000

500 000

1 250 000 -

4 750 000 1 000 000

500 000

2 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000 250 000 100 000

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

200 000

100 000 4 000 000 4 420 000

-

-

100 000 4 000 000 4 420 000

450 000

-

600 000

200 000

200 000

-

550 000

100 000

200 000

-

100 000

400 000

100 000

20 000

200 000

100 000

-

400 000

100 000

20 000

150 000

300 000

-

550 000

200 000

40 000

550 000

500 000

-

1 250 000

150 000

30 000

150 000

-

300 000

-

-

-

-

-

-

-

-

250 000

50 000

1 500 000

300 000

-

100 000

-

20 000

7 000 000 2 000 000

19 500 000

-

26 500 000 2 000 000

-

-

150 000

-

-

400 000

500 000 30 700 000

-

-

-

-

500 000 32 200 000

300 000

300 000

150 000

200 000

300 000

-

-

900 000 450 000

2013

In vesteringar 321208 321209

330905 330909 331202 341202 431001 431201 44 1202 461201 461202

471101

471102 481002 481206 501001 501001 520810 521202 521205

521206 530801 531203 531204

Arsbudsjett 2013 Vike marka, paviljong 2 Skular, læremiddel, IKT Barnehagar, brannvarslingsanlegg, ventilasjon , Vartdal Barnas Vel barnehage Kulturminnegrans king (Barnehage) Bustadar, kommunalt disponerte Viketunet Bustadar, unge med miljøteneste Heimetenesta; elbil ar/bilar Hjørundijordhei men, branns ikring Hjørundfjordhei men , sjøvarmepumpe Ørsta_heimen , avtre kksluft/varmepumpe Ørstahe imen, telefonsentral/alarmanle ·gg Bakk Ola Marka, utviding salen Norsk Helsenett, tilknytning Startlån Startlån, avdrag Øvre Mo 1, avslutniing grunnerverv Tomtefelt Vartdal 2012 (Sætre2) Ryste marka, flau mutgreiing Vinjevoll, kommuneplanarbeid, skredvurdering Næringsområde, Mosflatene Melsgjerdet, infrastruktur, næring Teknisk; Grunnkjøp; pga. regu lering

Sum 2013-

mva 2013

2014

2015

-

2016

.

2016

2 849 000 -

569 800

50 000 -

10 000 -

-

-

120 000

24 000

-

.

-

.

700 000

-

2 849 000 1 400 000

.

-

50 000

.

-

700 000

-

120 000

-

-

-

.

-

.

-

-

.

-

.

-

.

-

4 000 000

800 000

16 000 000

300 000

60 000

500 000

4 000 000

800 000

1 500 000

1 000 000

200 000

500 000

500 000

20 000 000 1 800 000

.

-

5 500 000

.

-

.

1 000 000

-

-

-

.

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

1 000 000

-

.

-

10 000 000 -

10 000 000 -

.

-

1 600 000

320 000

400 000

80 000

-

100 000 25 000 000

-

20 000 -

.

10 000 000

.

40 000 000 -

-

1 600 000

.

400 000

.

.

100 000

-

.

.

100 000

.

-

-

25 000 000

.

100 000

-

10 000 000 -

1 000 000

3 000 000

600 000

5 000 000

5 000 000

2 900 000

15 900 000

1 000 000

200 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

2013 lnvest· eringar

Ars budsjett 2013

Bondalseidet, Britemyra, kommunale 31205/62120 veg ar Gatelys 580801 Brannstasjon, bygningar 601102 Brannutstyr 601202 Trafikkt rygging 620809 Komm.vegar/bruer 620813 Øvre Mo, l, 620855 Osmarka 11 621002 Øvre Mo, byggetri nn 11 621105 Landbruksveg Skogsveg Sætrefeltet Vartdal 621207

621208 621211 621213

621214 621215 621301 621302 621303 781001 890999 891099

Skredsikring Vallabøen, detaljprosj i 2014 Veg, HåkonsgataGrepalida, 1_ byggesteg Flaumsikring sentrum Ørstaterminalen , lenging djupvasskai, næring Kyrkjegardar Vatn-området Avløpsrensing Maskiner, te knisk Fleirbrukshall Div. investerings rekneskapet Akjar/andelar KLP

SUM SUM INVEST 2013 EKSKL MVA

5 500 300 640 2 100 600 1 000 1 600

000 000 000 000 000 000 000

-

mva 201 3

1 100 000 60 000 128 000 420 000 120 000 200 000 320 000 2 600 000

500 000

100 000

300 000

60 000

800 000 200 000

160 000 40 000

2 000 000 200 000 4 160 000 17 000 000 1 200 000

40 0 000

2015

400 2 000 2 100 1 500 4 500

400 500 800 1 500 4 500

000 000 000 000 000 2 800 000 3 000 000

-

13 000 000

2014

-

300 000 -

-

100 4 325 10 000 1 00 0 1 000

832 000 3 400 000 240 000

000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 -

500 200 1 500 1 500 4 500

000 000 000 000 000

-

5 500 1 600 3 340 6 500 5 100 14 500 1 600 2 800 16 000

00 0 000 000 000 00 0 000 00 0 00 0 000

-

-

-

-

-

-

500 000

-

-

600 000

-

-

800 000 200 000

-

100 5 000 5 000 1 000 6 000

Sum 20132016

2016

000 000 000 000 000

100 5 000 5 000 1 000

000 000 000 000 -

2 000 500 18 485 37 000 4 200 7 000

000 000 000 000 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 2669 000

97 785 2 00

14 883 800

112 445 000

l

55 000 000

-

55 350 000

335 464 000

2.2. Finansiering av investeringane

Investeringane vert vedteke finansiert slik:

-

Arsbudsjett

Konto 6700 7000

Te kst Sal av fast eigedom Statstilskot Husbanken

9100

Bruk av årets låneopptak Bruk av tidlegare års låneopptak Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bunde investeringsfond 60% av momsut·gift investering 80% av momsut·gift investering 100% av momsutgift investering Sal av maskiner og trans portmiddel Refusjon frå andre (private) Statstilskot Bruk av tidlegare års mindreforbruk Sum

9101 9480 9500 9700

6602 7700 8100 9300

2013 35 761 960

Sum 20132014 37 465 000

2015 6 500 000

2016

2016 16 762 500

96 489 460

3 200 000 65 000 000 -

50 000 000 -

3 200 000 40 000 000

30 000 000

-

185 000 000

-

-

-

-

11 907 040 21 780 000

-

8 500 000

11 907 040

8 58 7 500

38 867 500

-

112 669 000

112 445 000

55 000 000

55 350 000

332 264 000

I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å dekkje akkumulerte underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skal nedkvitteras/innfriast i takt med at vi dekkjer inn tidlegare års underskot i rekneskapen.

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er sølgast finansiert med investeringsinntekter.

3. Diverse 3.1. Kommunestyret godkje1mer utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet.

3.2. Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal inntil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marknadsføre sal av kommunale tomter.

3.3 . Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum.

3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 20 12).

3.5 Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum.

Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga.

3.6 Tiltak for å vedta eit budsj ett i balanse:

-Kommunens kostnad til skyssbåt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt anbod.

- Arsverknad for avslutta senimiiltak: 3,9 mill -Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bokollektiv) - Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Ekstraordinæti utbytte frå Tussa er foreslått nytta til å dekkje underskot for 2008 med kr 8,6 mill, det er vidare lagt inn styrking av seksjonane kultur- og næring og heimebaseti omsorg. I tillegg er det lagt inn "beredskapspott" for sjukevikarar, denne "beredskapspotten" er tenkt nytta i samarbeid med rådmann/personalstab.

Uprenta vedlegg: Budsjett 2013, Økonomiplan 2013-2016, tekstdokument.

Saksopplysningar: Det har vore ein krevjande prosess å få budsjettfi:amlegget i balanse, og samtidig deldce inn underskotet frå 2008. Skal Ørsta kommune få handlingsrom framover krev det både strukturendringar og i1111tektsauke. I budsjettframlegget er innspmingar knytt til endra skulestruktur medrekna. Det er også lagt opp til eigedomsskatt innført i 2013 og med auka hmtekter frå 2014. Den økonomiske situasjonen krev at ein vurderer alle engasjement som ild<je er lovpålagde, samtidig som ein gjennomgår nivå på lovpålagde tenester. For 2013 betyr dette å utgreie om hamneavgift og betalingsparkering kan redusere kommunale kostnader knytt til vedlikehald og opparbeiding av kaier og parkeringsplassar. Tiltak for einsleg mindreårige med refusjonar frå staten er også med på å "heite opp" den kommunale aktiviteten.

I samsvar med budsjettvedtaket for 2012 har det vore sett i verk tiltak som vert vidareført i 2013. Dette gjeld reduksjon av stillingar som saman med vacansar har medført ei i1msparing på 4, 8 mill i 2012. Stillingsreduksjonen for 2012 og 2013 er anslagsvis 23 årsverk. I tillegg kjem årsverlmad for avlutta senimiiltak med 3,9 mill.

Den demografiske utviklinga viser at vi med lav til middels vekst i folketalet kan nå 12.000 i1mbyggjarar i 2040. Auken vil kome i sentrum, og ein må pårekne auka behov for bamehageplassar og bustadar. Ein bør etablere samarbeid med private barnehageutbyggjarar og samtidig redusere talet på kommunale bamehagar. Fram mot 2020 vil talet på innbyggjarar over 90 år vere stabilt, medan aukenl<jem mot 2040. Vi har difor nokre år på oss til å etablere ei berekraftig eldreomsorg. Tenestesamarbeid med nabokommunar, særleg med Volda, vil kmme gi i1msparingar eller reduse1i kostnadsvekst. Økonomioppfølging må ha stmi fokus i månadane og åra som kjem. Vi har både i 2011 og 2012 hatt stor investeringsaktivitet med nye Bamas Vel barnehage, omsorgsbustadar på Viketunet og fleirbrukshallar på Sæbø og Vmidal. Investeringsbehovet fi:amover er likevel stmi, særleg lmytt til sjølvkostområda og arealkjøp. Etterslepet på vedlikehald skal takast av drifta, noko som veli svæ1i utfordrande framover. Nye låneopptak vil vere avhengig av fylkesma1111ens godkjem1ing. Kommunestyret vedtok 22.11.2012 sak 69/12 omattbudsjetteling av unytta lånemidlar. I de1111e saka vmi det også lagt føringar for investelingsbudsjettet i 2013.

Omattbudsjettelinga har gitt oversikt over lånebehov og har nullstilt tidlegare låneopptak.

Ein har erfart at det kan vere risiko knytt til å reiene utbytte frå Tussa inn i drifta då utbytte kan variere frå år til år. Etter dei første budsjettfi:amlegga frå administrasjonen har ein fått melding om ekstraordinæ1i utbytte fi:å Tussa i 2013. Dette kjem i tillegg til det ordinære utbytte som var lagt inn i budsjettet. Dette vil gjere omstillingsarbeidet i 2013 lettare, men må ildcje medføre ei utsetting av naudsynte strukturendringar. Drifta må ned på eit nivå som er berekraftig over tid. Vi har framleis mange utfordringar å løyse før vi er ute av ROBEK registeret.

To av Ørsta kommune sine verdiar er utvikling og løysingsvilie. Vidareføring av progrmmnet helsefremjande leim·skap er ein viktig reiskap i omstillingsarbeidet. Eit helsefremjande leim·skap gir betre arbeidsplassar og redusert sjukefråvær. Det er difor gledeleg at vi også har fått melding om at vi får delta i utviklingsprogrammet "saman om ein betre kmmnune". Det er

også aktuelt å vere med i effektiviseringsnettverk for ROBEK kommunar, i samarbeid med Fylkesmmmen. Ørsta k01mnune må ha fokus på omstilling og endring, til det treng ein motiverte og kompetente medarbeidarar og leiarar.

Vurdering og konldusjon: Budsjettet Ørsta konununekasse for året 2013 ve1t vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr ................... ,- med dei føresetnader og merlmader som er lagt til gru1m og med dei endringar som kommunestyret har gjort.

Ørsta, 26.11.2012

Rådmmm

~~

) Andrea Fivel stad stabsleiar økonomi