INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MATRIZ DE CALIFICACION
COMPONENTES
FACTORES DE VALORACION
TOTAL CALIFICACIÓN FASE
Fase 1. Ambiente de Control PUNTAJE 1,1. Principios y valores
1,1,1 Identificación y sensibilización 1,1.2 Difusión 1,1,3 Interiorización y compromiso 1,2 Compromiso y respaldo1,2,1 de laIndiferencia alta dirección. 1,2,2 Delegación 1,2,3 Compromiso 1,3 Cultura de autocontrol 1,3,1 Sensibilización en autocontrol 1,3,2 Capacitación 1,3,3 Interiorización y compromiso 1,4, Cultura del Dialogo. 1,4,1 Comunicación informal 1,4,2 Diálogo formal 1,4,3 Diálogo efectivo
PUNTAJE ASIGNADO
0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
INDICADOR
80
ESCALA DE LA FASE
Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300
295
70 Alto 301 - 400 % DE AVANCE
65
74%
80
Fase 2. Administración del Riesgo PUNTAJE 2,1. Valoración del Riesgo. 2,1,1 Identificación de Factores. 2,1.2 Análisis. 2,1,3 Determinación del nivel de Riesgo. 2,2 Manejo del Riesgo 2,2,1 Consideración de acciones. 2,2,2 Plan de Manejo de Riesgo. 2,2,3 Puesta en marcha del Plan. 2,3 Monitorero. 2,3,1 Revisiones sobre la Marcha. 2,3,2 Programado. 2,3,3 Acompañamiento de Acciones.
0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
PUNTAJE ASIGNADO
INDICADOR
82
ESCALA DE LA FASE
Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300
230
70 Alto 301 - 400 % DE AVANCE
75
76%
Fase 3. Operacionalización de los Elementos. PUNTAJE 3,1. Esquema Organizacional. 3,1,1 Jerarquización. 3,1.2 Funcional. 3,1,3 Flexible y Adaptativa. 3,2 Planeación 3,2,1 Herramientas e instrumentos de Planeación. 3,2,2 Mecanismos de seguimiento 3,2,3 Articulación y coherencia 3,3 Procesos y 3,3,1 Identificación y determinación de procesos procedimientos misionales y de apoyo. 3,3,2 Revisión y Análisis de Procesos. 3,3,3 Procesos Controlados. 3,4 Desarrollo del talento 3,4,1 Fundamentación estructural y funcional de la humano Gestión. 3,4,2 Implementación de procesos básicos de gestión. 3,4,3 Fortalecimiento de procesos de autogestión personal. 3,5 Sistemas de 3,5,1 Incipiente. Información 3,5,2 Automatización en desarrollo. 3,5,3 Automatizado con amplia cobertura. 3,6 Democratización de la 3,6,1, Facilitar el acceso a la información, consultar y Administración Pública. formar al ciudadano.
0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
PUNTAJE ASIGNADO
3,7,1,1 Herramientas de Autoevaluación. 3,7,1,2 Actualización Herramientas. 3,7,1,3 Aplicación de Acciones Correctivas. 3,7,2, Unidad u Oficina de Control Interno. 3,7,2,1 Acciones de Evaluación. 3,7,2,2 Acciones de Fomento de cultura de Autocontrol. 3,7,2,3 Acciones de Asesoría.
ESCALA DE LA FASE
80 Bajo 0 - 200 85 Medio 201 - 300
0 - 50 51 - 75 76 - 100
80 Alto 301 - 400
450
0 - 50 51 - 75
75
76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
% DE AVANCE 80
0 - 50 75
3,6,2, Facilitar el Control Social y la función veedora de la ciudadanía. 3,6,3, Promover la planeación participativa. 3,7 Mecanismos de 3,7,1, Autoevaluación. Verificación y Evaluación.
INDICADOR
51 - 75 76 - 100
0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
80
93%
Fase 4. Operacionalización de los Elementos. PUNTAJE 4,1. Memoria Institucional. 4,1,1 Informal. 4,1.2 Formal. 4,1,3 Base para toma de decisiones. 4,2 Manuales. 4,2,1 Actualizados. 4,2,2 Difundidos y Socializados. 4,2,4 Aplicados. 4,3 Normas y 4,3,1 Dispersas. Disposiciones Internas. 4,3,2, Compiladas. 4,3,3, Difundidas y Aplicadas.
PUNTAJE ASIGNADO
0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
INDICADOR
75
ESCALA DE LA FASE
Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300
250
75 Alto 301 - 400 80
0 - 50
% DE AVANCE
51 - 75 76 - 100
75
Fase 5. Operacionalización de los Elementos. PUNTAJE 5,1. Comité de Coordinación 5,1,1Formalmente Constituído.
de control Interno o Instancia 5,1.2 Reuniones Periódicas. que haga sus veces. 5,1,3 Toma de Acciones de Mejoramiento. 5,2 Planes de 5,2,1 Concertado y Formulado. Mejoramiento. 5,2,2 Puesta en Marcha. 5,2,5 Cumplimiento Total. 5,3 Segumiento. 5,3,1 Programado. 5,3,2, Oportuno. 5,3,3, Acompañamiento a las Acciones.
TOTAL PUNTOS
PUNTAJE ASIGNADO
0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100 0 - 50 51 - 75 76 - 100
INDICADOR
80
Bajo 0 - 200 Medio 201 - 300
BERARDO ANDRES PULIDO GARCIA Alcalde Municipal Dra Yissel Paola Secretaría de Gobierno
245
75 Alto 301 - 400 % DE AVANCE
90
PUNTAJE ASIGNADO BAJO 0 - 1050
TOTAL FASES
MEDIO 1051 - 1575
1477
ALTO 1576 - 2100 % DE AVANCE
ESCALA DE LA FASE
80%
INDICADOR
80%