Informe ejecucion presupuestaria julio 2016

10 demayo de 2016 Santo Domingo, RepĂşblica Dominicana

Informe sobre la ejecuciĂłn presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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Contenido Resultado fiscal del Gobierno Central ........................................................................................... 2 Análisis del gasto ................................................................................................................................... 6 Clasificación Económica ................................................................................................................................. 6 Gastos corrientes......................................................................................................................................................... 10 Gastos de capital .......................................................................................................................................................... 17 Clasificación Institucional .......................................................................................................................... 21 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ........................................................................................... 23 Ministerio de Turismo .............................................................................................................................................. 24 Ministerio de Educación........................................................................................................................................... 25 Presidencia de la República .................................................................................................................................... 26 Clasificación funcional ................................................................................................................................. 27 Administración general ............................................................................................................................................ 28 Servicios Económicos ................................................................................................................................................ 29 Servicios Sociales ........................................................................................................................................................ 29

Anexos ..................................................................................................................................................... 33

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

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INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO CENTRAL, ENERO MARZO DE 2016 El presente informe comprende el análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado Dominicano durante el trimestre enero-marzo, 2016. El informe inicia con la comparación del balance del Gobierno Central en los periodos enero-marzo de los últimos seis años. Luego se analizan los ingresos usando igual base de comparación. Por último, el análisis se centra en la ejecución del gasto. La evaluación de la ejecución del gasto se realiza usando tres tipo de clasificaciones: i) económica, ii) institucional y iii) funcional.

Para este último análisis, el del gasto, se emplea un horizonte temporal de tres años: 2014, 2015 y 2016. Estos años ofrecen una base de referencia del comportamiento del gasto durante la presente administración. Además, permiten una mejor comparación ante el cambio de clasificadores del presupuesto realizado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a partir del 2014.

Es preciso señalar que el análisis realizado solo incluye datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) el cual, aún siendo el sistema oficial de la contabilidad pública empleado por DIGEPRES para sus informes, puede no registrar todas las transacciones del Gobierno Central. Esto se pone en evidencia al comparar las cifras de ingresos, gastos y balance financiero que publica el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en cada Informe de la Economía Dominicana, con las que publica el Ministerio de Hacienda, a través de DIGEPRES. Dicha diferencia se debe, principalmente, al empleo de metodologías distintas por parte de ambas instituciones.

Resultado fiscal del Gobierno Central La primera aproximación al análisis del trimestre enero-marzo (E-M) del 2016 es la comparación de la ejecución presupuestaria con la de igual periodo en los cinco años previos. La Tabla No. 1 resume la ejecución, y muestra que el balance del Gobierno Central presenta un déficit de RD$29,493.4 millones durante el primer trimestre de presente año.

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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T ABLA N O . 1 Balance del Gobierno Central (En millones de RD$, enero-marzo de 2011-2016) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ene-Mar

Ene-Mar

Ene-Mar

Ene-Mar

Ene-Mar

Ene-Mar

CUENTA CORRIENTE 1.1 - Ingresos Corrientes 2.1 - Gastos corrientes 2.1.4 - Gastos de la propiedad (Intereses) RESULTADO ECONÓMICO DE LA CUENTA CORRIENTE (1.1-2.1)

63,655.3 54,698.0 8,133.8 8,957.3

74,591.7 71,844.9 9,080.5 2,746.8

86,418.4 77,841.7 11,776.8 8,576.7

94,774.1 94,715.7 16,831.2 58.3

105,189.1 97,923.9 19,424.4 7,265.1

119,514.9 118,105.0 24,053.6 1,409.9

CUENTA DE CAPITAL 1.2 - Ingresos de Capital 2.2 - Gastos de capital RESULTADO DE CAPITAL (1.2-2.2)

5.6 17,275.9 -17,270.3

100.2 34,070.6 -33,970.4

210.3 11,454.4 -11,244.1

142.0 13,781.8 -13,639.8

473.6 12,077.2 -11,603.6

500.2 31,403.5 -30,903.3

Total Ingresos (1.1+1.2) Total Gastos (2.1+2.2)

63,660.9 71,973.9

74,691.9 105,915.5

86,628.7 89,296.1

94,916.1 108,497.5

105,662.6 110,001.1

120,015.1 149,508.5

-8,313.0

-31,223.6

-2,667.4

-13,581.4

-4,338.5

-29,493.4

-179.3

-22,143.1

9,109.4

3,249.8

15,085.9

-5,439.8

7,837.6 20,769.4 -12,931.8

40,750.8 22,222.5 18,528.3

19,650.2 15,809.4 3,840.8

7,985.7 36,945.6 -28,959.9

146,402.1 25,693.0 120,709.0

63,454.3 29,405.2 34,049.1

Conceptos

Balance del Gobierno Central ( -déficit / +superávit ) (1.1+1.2)-(2.1+2.2) RESULTADO FINANCIERO PRIMARIO = BALANCE + INTERESES CUENTA DE FINANCIAMIENTO 3.1 - Fuentes financieras 3.2 - Aplicaciones financieras FINANCIAMIENTO NETO

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Es preciso resaltar que el balance deficitario del Gobierno Central es el segundo de mayor magnitud entre los años 2011-2016, solo superado por el que se produjo en el primer trimestre de 2012. Esto se aprecia en la Tabla No. 1 y en la Gráfica No. 1. Aún ajustadas por inflación, las cifras de los déficits son altas en los años 2012 y 2016. Mientras en el primer trimestre de 2012 el déficit representó RD$28,706.1 millones en términos reales, en igual periodo de 2016 el monto ajustado por inflación fue de RD$24,532.8 millones.

De igual forma, es necesario notar que en el primer trimestre se produjo un resultado primario negativo de RD$5,439.8 millones. El resultado primario se explica porque los ingresos no fueron suficientes para cubrir los gastos operativos del Gobierno Central, es decir excluyendo los intereses. Este es el primer resultado primario negativo para el trimestre enero-marzo en los últimos cuatro años.

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G RÁFICA N O . 1 Balance fiscal del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

(2,667.4) (4,338.5) (8,313.0)

(13,581.4)

(29,493.4) (31,223.6)

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Dentro de la Cuenta de Financiamiento, incluida en la Tabla No. 1, se encuentran las cifras correspondientes al financiamiento del presupuesto. Con relación al primer trimestre de 2016, es preciso señalar que en enero se realizó una emisión de bonos soberanos por US$1,000.0 millones, equivalentes a RD$45,575.3 millones. Este monto representa la mayor parte del total de RD$63,445.9 millones que muestra la partida Fuentes financieras.

El financiamiento restante está explicado en casi su totalidad por la colocación de títulos en el mercado local por valor de RD$16,250.0 millones. El endeudamiento de RD$63,445,9 representan el 36.6% del financiamiento presupuestado para el año 2016.

Con relación al primer trimestre de 2015, el monto de RD$146,402.1 millones de las Fuentes financieras incluye los bonos emitidos para la compra a descuento de la deuda por concepto del financiamiento recibido por el acuerdo de Petrocaribe (RD$86,324.3 millones). Es por esta razón que el monto fue superior al financiamiento contraído en los primeros tres meses de 2014 y de este año. ¿Qué explica el déficit del primer trimestre de 2016? Al analizar los ingresos, es posible concluir que no hubo una variación significativa en las recaudaciones del Gobierno Central en los tres primeros meses de 2016. Las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) representaron el 98.2% de lo que había sido estimado para el Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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periodo. El monto recaudado ascendió a RD$88,044.0 millones, contra una estimación de RD$89,686.9 millones, una diferencia de RD$1,642.9 millones.

De igual forma, las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas fueron RD$22,152.4 millones, solo RD$353.2 millones por debajo de lo estimado para el trimestre. Los ingresos de DGII y de la DGA representan el 91.8% de los ingresos totales del gobierno.

En los últimos seis años, solo durante los primeros tres meses de los años 2012 y 2013 se lograron tasas de crecimiento de las recaudaciones superiores a las del primer trimestre de 2016, tal y como se aprecia en la Gráfica No. 2.

G RÁFICA N O . 2 Ingresos totales Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016)

14% 11%

Variación porcentual

10% 16% 17%

120,015.1 105,662.6 86,628.7

94,916.1

74,691.9 63,660.9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Lo anterior refleja que las dos principales agencias recaudadoras no han sufrido una disminución en sus ingresos, y que los ingresos del Gobierno Central han continuado en aumento. Ante este panorama recaudatorio, la explicación al resultado presupuestario se encuentra en el manejo del gasto.

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Análisis del gasto Clasificación Económica La clasificación económica del gasto indica cómo se gasta el presupuesto. Para tal fin, la clasificación emplea dos grandes grupos de gastos: corrientes y de capital. El gasto corriente, como un conjunto, es el destinado para el funcionamiento del gobierno a los fines de cubrir los servicios públicos. Tal es el gasto en remuneraciones, y el destinado para el pago de bienes y servicios. El gasto de capital incluye todas las inversiones en infraestructura física (construcción y mantenimiento), así como otros activos necesarios para que los servicios públicos puedan ser provistos.

En esta sección se presenta una descripción general del comportamiento del gasto corriente y el de capital. Posteriormente, se realiza un análisis de los componentes principales de cada uno.

La Tabla No. 2 presenta la clasificación económica del gasto para los tres últimos años, mostrando los primeros trimestres de cada uno de estos periodos. En la misma se aprecia que el gasto total creció 35.9% con relación a 2015. El mayor crecimiento se produjo en el gasto de capital, el cual creció 160.0% con respecto a enero-marzo de 2015. Los RD$31,403.5 millones del gasto de capital ejecutado hasta el 31 de marzo representan el 40.4% del presupuesto de gasto de capital para todo el año 2016.

T ABLA N O . 2 Clasificación Económica del gasto del Gobierno Central Conceptos 2.1 - Gastos corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 2.1.4 - Gastos de la propiedad 2.1.4.1 - Intereses 2.1.5 - Subvenciones otorgadas a empresas 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 2.1.9 - Otros gastos corrientes

2.2 - Gastos de capital 2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 2.2.4 - Objetos de valor 2.2.5 - Activos no producidos 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política 2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria

En millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 94,715.7 97,923.9 118,105.0

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 3.4% 20.6%

Variación absoluta % ejecutado del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 20,181.0 24.2%

36,747.1 5,802.9 16,831.2 16,831.2 0.0 35,306.6 27.8

42,819.9 6,006.4 19,424.4 19,424.4 0.0 29,668.9 4.3

47,055.7 6,266.5 24,053.6 24,053.6 0.0 40,519.4 209.9

16.5% 3.5% 15.4% 15.4% -16.0% -84.7%

9.9% 4.3% 23.8% 23.8% 36.6% 4826.5%

4,235.7 260.0 4,629.2 4,629.2 0.0 10,850.5 205.6

23.8% 22.0% 24.6% 24.6% 24.7% 1487.9%

13,781.8

12,077.2

31,403.5

-12.4%

160.0%

19,326.4

40.4%

4,119.1 1,885.7 31.5 346.7 7,398.7 0.0 0.0

2,129.9 6,301.4 0.6 565.8 3,079.5 0.0 0.0

7,887.6 10,124.8 1.2 410.7 12,977.4 1.9 0.0

-48.3% 234.2% -98.1% 63.2% -58.4% -

270.3% 60.7% 97.1% -27.4% 321.4% -

5,757.7 3,823.4 0.6 -155.1 9,897.9 1.9 0.0

37.0% 28.4% 13.5% 33.0% 71.5% -

TOTAL GASTO 108,497.5 110,001.1 149,508.5 1.4% 35.9% 39,507.4 26.4% Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

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G RÁFICA N O . 3 Gasto total del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016)

35.9%

Variación porcentual

1.4% 21.5%

-15.7% 47.2%

149,508.5 105,915.5

108,497.5

110,001.1

2014

2015

89,296.1 71,973.9

2011

2012

2013

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Con relación al gasto corriente, es preciso señalar que este presenta un crecimiento inferior al del gasto de capital, aunque mayor al que se produjo en E-M de 2015. El crecimiento interanual fue de 21%, tal y como se aprecia en la Gráfica No. 4.

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G RÁFICA N O . 4 Gastos corrientes del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016)

21% 3% Variación porcentual

22% 8%

31%

118,105.0

71,844.9

94,715.7

97,923.9

2014

2015

77,841.7

54,698.0

2011

2012

2013

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Las gráficas No. 5 y No. 6 ayudan a ver con más detalles cómo se eleva el gasto de capital en los dos últimos periodos electorales. Tal y como se aprecia en la Gráfica No. 5, en E-M de 2016 se registra un patrón de gasto similar al del año 2012, ya que en ambos años el gasto de capital incrementó su participación dentro del gasto total.

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G RÁFICA N O . 5 Composición gasto total del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016) 149,508.5

31,403.5 108,497.5

105,915.5

13,781.8

110,001.1 12,077.2

89,296.1 34,070.6 71,973.9

Gasto de Capital

17,275.9

11,454.4

Gasto Corriente

71,844.9

118,105.0 94,715.7

97,923.9

2014

2015

77,841.7

54,698.0

2011

2012

2013

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

La Gráfica No. 6 complementa la No. 5 al presentar la variación porcentual del gasto de capital entre 2011 y 2016. Es claro el patrón de incremento en los dos últimos periodos electorales, lo que evidencia una incidencia del ciclo electoral en la ejecución del gasto en obras de infraestructura física en los trimestres analizados.

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G RÁFICA N O . 6 Gastos de capital total del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2011 a ene-mar de 2016) Variación porcentual 97%

160% -66%

34,070.6

-12%

20%

31,403.5

17,275.9 11,454.4

2011

2012

2013

13,781.8

2014

12,077.2

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Luego del análisis general del comportamiento del gasto atendiendo a la clasificación económica, a continuación se analizan los componentes del gasto corriente y, posteriormente, aquellos componentes del gasto de capital

Gastos corrientes El monto total de los Gastos corrientes representó el 24.2% del presupuesto vigente de los mismos para 2016. Este porcentaje es ligeramente superior al que había sido ejecutado en el mismo periodo durante los años 2014 y 2015.

Gastos de consumo El principal componente del gasto corriente es la partida Gastos de consumo. Como se aprecia en la Gráfica No. 7, este creció 9.9% en E-M de 2016, alcanzando una ejecución cercana al 24% del presupuesto del año en curso.

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G RÁFICA N O . 7 Gastos de consumo del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2014 a ene-mar de 2016) 9.9%

Variación porcentual

16.5%

47,055.7 42,819.9 36,747.1

20.9% Ejecutado

20.8% Ejecutado

23.8% Ejecutado

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

El Gasto de consumo tiene dos componentes principales: el Gasto en remuneraciones y el Gasto en bienes y servicios. En E-M de 2016, el crecimiento del Gasto en remuneraciones, el principal componente del Gasto de consumo, presenta un crecimiento de 3.1%, dicho aumento se produjo con relación a igual periodo de 2015, que ya había crecido 21.6%. En consecuencia, el crecimiento acumulado de los últimos dos periodos analizados, 2015 y 2016, fue de 28.05%.

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G RÁFICA N O . 8 Gasto en remuneraciones del Gobierno Central (En millones de RD$, enero-marzo de 2014 a ene-mar de 2016)

Variación porcentual

3.1% 21.6%

34,300.0

35,353.5

22.1% Ejecutado

22.3% Ejecutado

25.3% Ejecutado

2014

2015

2016

28,202.1

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

En el Anexo que acompaña al presente informe, se presenta el detalle del Gasto en remuneraciones, por instituciones. La información presentada incluye todas las remuneraciones, incluidas aquellas realizadas por tipo de personal (fijo y transitorio), así como los sobresueldos y las contribuciones a la seguridad social.

A partir de un análisis a esa información, es posible notar algunas variaciones en el gasto de E-M de 2016 con respecto a igual periodo de 2015. Por ejemplo, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado incrementó el pago por concepto de remuneraciones en 54.6%. El principal incremento se produjo en las remuneraciones destinadas a personal transitorio (677.8%). De igual forma, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones experimentó un incremento en las remuneraciones de personal transitorio de 67.9%. Estos incrementos en ambas instituciones se producen en un periodo en el que el gasto de capital aumentó, particularmente en infraestructuras, como se verá más adelante.

En el Ministerio de Educación también se produjo un incremento en las remuneraciones al personal transitorio de 211.4%. El incremento en el personal fijo, en ese ministerio, fue de 28.8%.

Aunque el incremento en la nómina del Ministerio de Industria y Comercio fue menor que en muchos otros ministerios (9.0%), continúa llamando la atención que el pago a personal con carácter transitorio es mayor que las remuneraciones que se pagan al persona fijo.

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El Gasto en bienes y servicios, que representa el 9.9% del total del gasto corriente, creció en 37.4%. Esta cifra contrasta con el crecimiento de 2015 y 2014, durante el mismo periodo.

Esa variación porcentual, que representa un aumento de RD$3,181.6 millones, se muestra en la Gráfica No. 9.

G RÁFICA N O . 9 Gasto en bienes y servicios del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2014 a ene-mar de 2016)

Variación porcentual

37.4%

0.1%

11,693.3 8,504.4

8,511.7

17.7% Ejecutado

16.4% Ejecutado

21.6% Ejecutado

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

A los fines de identificar aquellas partidas que explican la mayor parte de esa variación del Gasto en bienes y servicios, se realizó un ejercicio que identificó 10 partidas que explican tres cuartas partes, ó aproximadamente el 75%, de ese aumento. Atendiendo a la magnitud del crecimiento porcentual y de su variación absoluta, se determinó que las partidas de gasto mostradas en la Tabla No. 3 explican RD$2,362.6 millones de los RD$3,181.6 millones en que crecieron las compras de bienes y servicios.

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T ABLA N O . 3 Partidas que explican la mayor parte de la variación en el gasto en bienes y servicios Conceptos 2.1.2.2 - Bienes y servicios Partidas Publicidad y propaganda Productos medicinales para uso humano

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 8,504.4 8,511.7 11,693.3 3,128.1 3,174.1 5,536.8 694.6 409.7

707.8 375.0

1,498.3 1,081.1

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 0.1% 37.4% 1.5% 74.4% 1.9% -8.5%

111.7% 188.3%

Variación absoluta % ejecutado del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 3,181.6 23.7% 2,362.6 25.0% 790.5 706.1

44.1% 23.6%

Alimentos y bebidas para personas 1,098.7 886.9 1,193.4 -19.3% 34.5% 306.4 22.0% Servicios Técnicos y Profesionales 513.6 504.2 743.2 -1.8% 47.4% 239.0 21.5% Viáticos 181.7 355.4 458.3 95.6% 28.9% 102.8 17.3% Pasajes 48.9 66.2 131.4 35.5% 98.4% 65.2 14.3% Productos de artes gráficas 20.7 19.9 68.9 -3.5% 245.5% 48.9 29.1% Organización de eventos y festividades 122.8 208.6 254.6 69.8% 22.1% 46.1 22.3% Fletes 3.3 3.8 45.6 14.1% 1093.8% 41.8 44.3% Llantas y neumáticos 34.2 46.2 62.0 35.3% 34.0% 15.7 26.8% Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Es posible apreciar que las mayores variaciones se produjeron en Publicidad y propaganda y en Productos medicinales para uso humano. El crecimiento combinado de ambas fue de RD$1,496.6. Esto explica el 47% del aumento total en el Gasto en bienes y servicios. Cabe destacar que en términos porcentuales también se produjeron aumentos dentro de la partida Fletes y en Productos de artes gráficas.

Gastos de la propiedad (Intereses) Para continuar con el análisis del gasto corriente, es preciso señalar que los Gastos de la propiedad, partida que incluye los Intereses, ha crecido en la medida en que lo ha hecho el valor contratado de la deuda pública. En E-M de 2016 los pagos por concepto de intereses aumentaron 23.8%.

En la Gráfica No. 10 se aprecia la composición del gasto en intereses, dependiendo de si están destinados para la deuda interna o externa. Se aprecia que la mayor parte, o el 57.5%, representa pagos al exterior por concepto de intereses. También es necesario señalar que dentro del Presupuesto General del Estado Dominicano para el año 2016, los pagos de intereses representa el 20% de los ingresos presupuestados (netos de las donaciones), un monto al que debe prestársele atención por sus implicaciones para el sostenimiento de las finanzas públicas.

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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G RÁFICA N O . 10 Pago de intereses del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2014 a ene-mar de 2016) Pago de intereses externos

Comisiones

Pago de intereses internos 24,053.6

23.8%

Variación porcentual 15.4

19,424.4 9,984.2

16,831.2 9,599.8

242.1

10,740.6 307.3 13,827.2

25.0 9,517.3 6,065.6

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Transferencias Corrientes Para concluir con esta sección destinada al análisis de los Gastos corrientes, mostramos la Gráfica No. 11 que presenta la variación en las Transferencias corrientes otorgadas. El crecimiento de estas en 36.6% durante el primer trimestre de 2016 se explica por el incremento en las transferencias a los partidos políticos, a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras y a las empresas públicas no financieras.

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

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G RÁFICA N O . 11 Transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2014 a ene-mar de 2016) Variación porcentual 36.6%

-16.0%

40,519.4 35,306.6 29,668.9

25.5% Ejecutado

23.3% Ejecutado

24.9% Ejecutado

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Como se aprecia en la Tabla No.4, las transferencias a los partidos políticos, realizadas para su financiamiento de acuerdo a la legislación vigente, explica la mayor parte del aumento en las Transferencias al sector privado. En efecto, el monto transferido fue de RD$1,610.1 millones contra RD$201.3 millones transferidos en el primer trimestre de 2015.

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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T ABLA N O . 4 Transferencias Corrientes del Gobierno Central Conceptos 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

En millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 35,306.6 29,668.9 40,519.4

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar -16.0% 36.6%

Variación absoluta % ejecutado del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 10,850.5 26.0%

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 5,440.8 6,148.2 7,720.5 13.0% 25.6% 1,572.3 2.1.6.1.1 - Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas 3,628.3 3,914.1 4,175.3 7.9% 6.7% 261.1 2.1.6.1.2 - Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) 786.0 906.3 2,402.6 15.3% 165.1% 1,496.3 2.4.1.6 - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos 786.0 906.3 2,402.6 15.3% 165.1% 1,496.3 4011 - TRANSFERENCIA DE FONDO ESPECIAL PARTIDOS POLÍTICOS 201.3 201.3 1,610.1 0.0% 700.0% 1,408.8 2.1.6.1.3 - Transferencias a empresas privadas 420.9 783.3 92.4 86.1% -88.2% -690.8 2.1.6.1.4 - Otras transferencias al sector privado 605.6 544.4 1,050.2 -10.1% 92.9% 505.7 2.1.6.2 - Transferencias al sector público 24,846.4 20,941.9 30,709.9 -15.7% 46.6% 9,768.0 2.1.6.2.1 - Transferencias al gobierno general 12,147.1 13,366.3 20,793.7 10.0% 55.6% 7,427.4 2.4.2.1 - Aportaciones a instituciones del gobierno central 50.3 0.0 0.0 -100.0% 0.0 2.4.2.2 - Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras 6,729.4 7,813.8 14,781.3 16.1% 89.2% 6,967.6 2.4.2.3 - Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social 2,742.9 2,924.6 3,180.3 6.6% 8.7% 255.6 2.4.3.1 - Transferencias corrientes a gobiernos centrales municipales 2,624.4 2,627.9 2,832.1 0.1% 7.8% 204.3 2.4.3.2 - Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.6.2.2 - Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones) 12,376.8 7,347.4 9,687.8 -40.6% 31.9% 2,340.3 2.1.6.2.3 - Transferencias a instituciones públicas financieras (no subvenciones) 322.5 228.2 228.4 -29.2% 0.1% 0.2 2.1.6.3 - Transferencia al sector externo 62.4 62.7 200.7 0.6% 219.9% 138.0 2.1.6.3.1 - Transferencias a gobiernos extranjeros 0.0 0.0 1.0 1.0 2.1.6.3.2 - Transferencias a organismos internacionales 62.4 62.7 199.7 0.6% 218.4% 137.0 2.1.6.3.3 - Transferencias al sector privado externo 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas 4,957.1 2,516.1 1,888.3 -49.2% -25.0% -627.8 Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

27.2% 25.5% 50.5% 50.5% 100.0% 3.1% 24.9% 26.8% 25.5% 0.0% 25.4% 25.1% 26.4% 35.3% 4.0% 59.2% 98.1% 59.1% 0.0% 15.4%

Las Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras presentan un incremento de RD$6,967.6. La mayor parte de este aumento se explica por las transferencias realizadas en 2016 a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud para funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, las cuales fueron iguales a RD$5,691.2 millones y representaron el 38.5% del monto Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras. Es destacable que durante el primer trimestre de 2014 y de 2015 no se registraron transferencias a dicha institución.

Gastos de capital Transferencias de capital Es preciso resaltar que el 41.3% de los RD$31,403.5 millones ejecutados como gasto de capital, proviene de la partida Transferencias de capital otorgadas, que cerró el trimestre con RD$12,977.4 millones.

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G RÁFICA N O . 12 Transferencias de capital otorgadas por el Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2014 a ene-mar de 2016)

Variación porcentual

321.4%

12,977.4

-58.4%

7,398.7 3,079.5

28.0% Ejecutado

12.0% Ejecutado

71.5% Ejecutado

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Un análisis de las Transferencias de capital otorgadas muestra que la misma incluye RD$9,154.4 millones ejecutados por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Tal y como se aprecia en el resumen de los fondos otorgados a la CDEEE en el trimestre, Tabla No. 5, existe un incremento en el presupuesto vigente de las Transferencias de capital otorgadas con relación al presupuesto inicial aprobado por el Congreso de la República Dominicana. Para mantener el monto total de la apropiación presupuestaria aprobada para la CDEEE, las Transferencias corrientes otorgadas presentan una reducción.

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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T ABLA N O . 5 Fondos otorgados a la CDEEE durante el primer trimestre de 2016 (Millones de RD$) Concepto 2.4 - Transferencias corrientes otorgadas 2.4.4.1 - Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales

2.5 - Transferencias de capital otorgadas 2.5.2.2 - Transferencias de capital a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras 2.5.4.1 - Transferencias de capital a empresas públicas no financieras nacionales

4.2 - Disminución de pasivos 4.2.1.1 - Disminución de cuentas por pagar de corto plazo

Total

Presupuesto inicial 31,487.6

Presupuesto Gasto % de ejecución vigente Total pagado devengado presupuestaria aprobado 22,285.8 8,156.2 36.6% 4,721.2

31,487.6

22,285.8

8,156.2

36.6%

4,721.2

2,124.5

11,324.5

9,154.4

80.8%

9,154.4

2,124.5 0.0

2,124.5 9,200.0

0.0 9,154.4

0.0% 99.5%

0.0 9,154.4

10,858.2

10,858.2

3,042.8

28.0%

2,046.1

10,858.2

10,858.2

3,042.8

28.0%

2,046.1

44,470.2

44,468.4

20,353.4

45.8%

15,921.7

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Es decir, las transferencias de capital de la CDEEE fueron incrementadas en RD$9,200.0 millones, pasando de RD$2,124.5 a RD$11,324.5 millones. El monto reasignado fue transferido del presupuesto original destinado para las transferencias corrientes que son empleadas para cubrir el subsidio operativo de las empresas de distribución de electricidad, las EDES. Las Transferencias corrientes otorgadas pasaron de RD$31,487.6 millones a RD$22,285.8 millones. Es necesario señalar que las Transferencias corrientes otorgadas originales estaban subestimadas, de acuerdo a nuestros cálculos, en unos US$280 millones ó RD$13,362.0, al tipo de cambio empleado en la elaboración del presupuesto. Esto quiere decir que el déficit presupuestado en el Presupuesto General del Estado se encuentra subestimado para el año 2016, puesto que el gasto por este concepto debe ser mayor.

De los RD$9,200.0 millones destinados como Transferencias de capital otorgadas, fueron pagados el 99.5% ó RD$9,154.4 millones, equivalentes a unos US$200 millones.

El manejo presupuestario de los fondos destinados a la CDEEE se presta a conjeturas debido, principalmente, a la opacidad con que ha sido manejada la construcción del proyecto de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esta opacidad se relaciona, pero no se limita, al presupuesto original del proyecto, a la ejecución de dicho presupuesto, y al financiamiento de la central termoeléctrica. De hecho, el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina nunca se ha presupuestado, percibiendo recursos que se presupuestaron originalmente para transferencias corrientes al sector eléctrico; esta practica implica un manejo discrecional de los recursos de los contribuyentes por parte del Poder Ejecutivo.

Construcciones en proceso En adición a esta partida, dentro del total del análisis del gasto de capital llama la atención Construcciones en proceso, que muestra una ejecución de RD$7,887.6 millones, un incremento de 270.3% con relación a lo ejecutado en E-M de 2015. La Gráfica No. 13 muestra estas variaciones.

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

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G RÁFICA N O . 13 Construcciones en proceso del Gobierno Central (En millones de RD$, ene-mar de 2014 a ene-mar de 2016)

270.3%

Variación porcentua l

7,887.6

-48.3%

4,119.1 2,129.9

18.5% Ejecutado

7.5% Ejecutado

37% Ejecutado

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

La Tabla No. 6 muestra la descomposición de las Construcciones en proceso. El 92.4% del total de se explica por la ejecución en el gasto en Infraestructura terrestre y obras anexas, en su mayoría autopistas y carreteras y las obras relacionadas con la línea 2 del Metro de Santo Domingo.

T ABLA N O . 6 Gasto en construcciones en proceso del Gobierno Central Conceptos 2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2.1.1 - Construcciones por contrato No informado 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA 2.7.2.1 - Obras hidráulicas y sanitarias 2.7.2.2 - Obras de energía 2.7.2.3 - Obras de telecomunicaciones 2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas 2.7.2.5 - Infraestructura marítima y aérea 2.7.2.6 - Infraestructura y plantaciones agrícolas 2.7.2.7 - Obras urbanísticas 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS

2.2.1.2 - Construcciones por administración

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 4,119.1 2,129.9 7,887.6 3,908.2 2,026.9 7,589.4

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar -48.3% 270.3% -48.1% 274.4%

Variación absoluta % ejecutado del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 5,757.7 37.7% 5,562.5 42.4%

3,908.2 3,906.9 628.8 0.2 12.5 3,149.3 7.5 20.6 88.1 1.3

2,026.9 2,026.9 72.9 0.0 0.0 1,831.3 10.0 40.8 71.8 0.0

7,589.4 7,589.4 100.9 12.1 6.2 7,289.7 20.0 44.3 116.2 0.0

-48.1% -48.1% -88.4% -41.8% 33.3% 98.1% -18.4% -

274.4% 274.4% 38.4% 298.1% 100.0% 8.5% 61.8% -

5,562.5 5,562.5 28.0 12.1 6.2 5,458.3 10.0 3.5 44.4 0.0

42.4% 42.4% 9.3% 10.6% 7.7% 46.8% 33.3% 9.1% 29.8% 0.0%

210.9

103.0

298.2

-51.2%

189.6%

195.2

9.9%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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Clasificación Institucional La clasificación institucional del gasto es empleada para identificar las entidades que conforman el sector público, y qué monto ejecuta cada una de las mismas.

Al ver la Tabla No. 7, se observa que la ejecución de los poderes Legislativo y Judicial ha sido similar como porcentaje del presupuesto aprobado de cada institución. En efecto, ambos poderes han ejecutado montos equivalentes al 25% de sus presupuestos anuales durante E-M de 2016. En cambio, en el caso del Poder Ejecutivo la ejecución de su gasto representó el 35.8% de su presupuesto de gastos del año 2016. El crecimiento interanual del gasto del Poder Ejecutivo fue 34.4%.

El mayor incremento en las ejecuciones corresponden a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral. La ejecución de la Junta Central Electoral representó el 61.2% de su presupuesto en E-M de 2016. Este resultado es cónsono con la ejecución del primer trimestre de 2012, año de elecciones presidenciales (no generales), la cual representó como monto ejecutado el 58.7% del presupuesto del año.

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

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T ABLA N O . 7 Clasificación Institucional del Gasto del Gobierno Central Conceptos

Valores en RD$ Variación % interanual Variación absoluta % ejecutado del 2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto vigente Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016

1 - PODER LEGISLATIVO 1,435.7 1,435.7 1,525.4 0.0% 6.3% 89.7 25.0% 0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 481.4 481.4 518.9 0.0% 7.8% 37.5 25.0% 0102 - CÁMARA DE DIPUTADOS 954.2 954.2 1,006.5 0.0% 5.5% 52.2 25.0% 2 - PODER EJECUTIVO 104,641.1 105,032.9 141,136.2 0.4% 34.4% 36,103.4 35.8% 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 9,846.9 9,065.6 10,804.9 -7.9% 19.2% 1,739.3 22.5% 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA 7,586.1 7,885.7 8,119.0 3.9% 3.0% 233.3 24.1% 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 4,186.0 4,536.6 5,050.2 8.4% 11.3% 513.6 23.9% 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1,943.9 1,377.5 1,774.9 -29.1% 28.8% 397.4 24.3% 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 2,336.6 2,434.1 2,727.7 4.2% 12.1% 293.6 21.6% 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17,657.8 25,866.9 33,087.4 46.5% 27.9% 7,220.5 25.5% 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,420.1 12,142.5 13,878.9 -2.2% 14.3% 1,736.4 22.2% 0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 437.8 443.5 503.0 1.3% 13.4% 59.5 21.3% 0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 414.4 444.1 446.0 7.2% 0.4% 1.9 22.5% 0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 1,928.9 1,910.5 2,093.4 -1.0% 9.6% 182.9 24.7% 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 4,321.3 4,143.2 9,653.4 -4.1% 133.0% 5,510.1 34.2% 0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 646.2 774.6 823.8 19.9% 6.4% 49.2 23.0% 0213 - MINISTERIO DE TURISMO 520.0 857.5 1,205.9 64.9% 40.6% 348.5 27.1% 0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 892.9 1,024.9 1,035.4 14.8% 1.0% 10.4 23.4% 0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 99.2 84.3 92.2 -15.0% 9.3% 7.9 17.4% 0216 - MINISTERIO DE CULTURA 413.3 368.2 462.2 -10.9% 25.5% 94.0 21.1% 0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 88.4 98.8 106.2 11.7% 7.5% 7.4 24.5% 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 798.9 928.2 1,264.0 16.2% 36.2% 335.8 21.7% 0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,510.5 2,383.9 2,729.9 -5.0% 14.5% 345.9 23.1% 0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 346.1 351.5 465.9 1.5% 32.5% 114.4 15.3% 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 95.0 126.4 251.0 33.0% 98.6% 124.6 30.0% 0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 78.1 195.9 241.5 150.7% 23.3% 45.6 19.1% 0998 - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 16,831.2 19,292.5 24,050.9 14.6% 24.7% 4,758.4 24.6% 0999 - ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 17,901.0 8,860.3 20,268.8 -50.5% 128.8% 11,408.5 39.2% 0301 - PODER JUDICIAL 1,305.6 1,330.6 1,505.6 1.9% 13.2% 175.0 25.0% 0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1,064.0 1,151.3 4,750.0 8.2% 312.6% 3,598.8 61.2% 0402 - CÁMARA DE CUENTAS 129.1 149.1 161.6 15.5% 8.4% 12.5 25.0% 0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 162.5 212.4 267.2 30.7% 25.8% 54.8 24.9% 0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 37.5 37.5 37.5 0.0% 0.0% 0.0 25.0% 0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) 62.5 87.5 125.0 40.0% 42.9% 37.5 25.0% TOTAL DE GASTOS 108,497.5 110,001.1 149,508.5 1.4% 35.9% 39,507.4 26.4% Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Al analizar el gasto del Poder Ejecutivo, que representa más del 94% del presupuesto institucional, es preciso analizar los ministerios que muestran mayor crecimiento del gasto.

En el Gráfica No. 14 se observa que estos ministerios son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; Ministerio de Administración Pública; Ministerio de Turismo; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Educación; Ministerio de Cultura; Ministerio de Energía y Minas; y la Presidencia de la República.

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

22

G RÁFICA N O . 14 Ministerios con mayor crecimiento en el gasto (En %, enero-marzo 2016)

Porcentaje presupuesto ejecutado

Ministerio de Obras Publicas Y Comunicaciones

133.0%

Ministerio de Administracion Publica

98.6%

Ministerio de Turismo

40.6%

Ministerio de Medio Ambiente Y Recursos Naturales Ministerio de Economia, Planificacion Y desarrollo

34.2 % 30.0 % 27.1 %

Ministerio de Relaciones Exteriores

28.8%

21.7 % 15.3 % 24.3 %

Ministerio de Educación

27.9%

25.5 %

Ministerio de Cultura Ministerio de Energia Y Minas Presidencia de La Republica

36.2% 32.5%

25.5% 23.3% 19.2%

21.1 % 19.1 % 22.5 %

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

De estas diez instituciones, llama la atención que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aumentara su ejecución en más de RD$5,500 millones con relación al primer trimestre de 2015, y que ya tenga ejecutado más de un tercio de su presupuesto del año, ó 34.2%. Este resultado es cónsono con la ejecución mostrada anteriormente en la partida Construcciones en proceso.

A continuación, se analizan las partidas que explican el incremento en el gasto total de los ministerios con mayor variación absoluta mostrados en la Gráfica No. 14. En adición, para cada uno de los ministerios analizados se incluye una tabla de anexo con mayor detalle de su ejecución presupuestaria.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones La Tabla No. 8 muestra que el incremento en más de RD$5,500 millones en el gasto del Ministerio de Obras Públicas se debió al gasto en Construcciones en proceso. El gasto en Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

23

Construcciones en proceso se incrementó más de cuatro veces su valor al primer trimestre de 2015; se concentró en la construcción de Infraestructura terrestre y obras anexas, gastándose RD$6,769.9 millones sólo en dicha partida.

Junto al incremento en los gastos de Construcciones en proceso, se observa una reducción en los gastos corrientes del ministerio. La mayor reducción ocurrió en la partida de Transferencias corrientes al sector privado, disminuyendo en RD$696.1 millones durante el primer trimestre de 2016 o en un 95.9% respecto a igual período del año pasado. También disminuye Materiales y suministros (-18.5%), aunque aumentan las Remuneraciones y contribuciones (17.9%) y Contratación de servicios (23.3%)

T ABLA N O . 8 Gasto total del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Conceptos 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 2.1 - Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 2.2 Gasto de Capital 2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2.7 - OBRAS 2.7.2 INFRAESTRUCTURA 2.7.2.1 - Obras hidráulicas y sanitarias 2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas 2.7.2.5 - Infraestructura marítima y aérea 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 2.2.5 - Activos no producidos 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

Valores en RD$ millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 4,321.3 4,143.2 9,653.4 2,057.7 1,594.9 996.3 433.8 164.8 462.8 462.8 338.7 61.4 42.3 20.5 2,263.6 2,096.9 18.3 0.5 2,078.1 2,078.1 45.0 2,025.6 7.5 119.4 0.0 47.3

2,452.0 1,622.3 1,030.1 374.2 218.0 829.6 829.6 725.6 61.4 42.3 0.3 1,691.3 1,576.5 0.0 0.0 1,576.5 1,576.5 67.9 1,498.6 10.0 86.6 28.1 0.0

2,041.2 1,853.5 1,214.4 461.5 177.6 187.7 187.7 29.5 61.4 96.5 0.3 7,612.2 7,026.6 189.7 10.4 6,826.4 6,826.4 36.6 6,769.9 20.0 486.2 24.4 75.0

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar -4.1% 133.0% 19.2% 1.7% 3.4% -13.7% 32.3% 79.3% 79.3% 114.2% 0.1% 0.0% -98.5% -25.3% -24.8% -100.0% -100.0% -24.1% -24.1% 50.9% -26.0% 33.3% -27.5% -100.0%

-16.8% 14.2% 17.9% 23.3% -18.5% -77.4% -77.4% -95.9% 0.0% 128.3% -2.7% 350.1% 345.7% 333.0% 333.0% -46.1% 351.8% 100.0% 461.4% -13.3% -

Variación absoluta % de la ejecución del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 5,510.2 18.9% -410.8 231.2 184.3 87.3 -40.4 -641.9 -641.9 -696.1 0.0 54.2 0.0 5,920.9 5,450.1 189.7 10.4 5,249.9 5,249.9 -31.3 5,271.3 10.0 399.6 -3.7 75.0

24.9% 25.8% 25.8% 25.5% 19.1% 5.6% 5.6% 1.1% 20.3% 32.0% 23.1% 43.7% 47.0% 24.7% 55.1% 48.1% 48.1% 42.5% 48.6% 33.3% 27.9% 51.7% 11.1%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Ministerio de Turismo De las instituciones del Gobierno Central, el Ministerio de Turismo tuvo el tercer mayor incremento del gasto entre el primer trimestre de 2015 y el de 2016: un 40.6% o unos RD$348.4 millones.

Como muestra la Tabla No. 9, casi la totalidad del incremento en el gasto de este ministerio se debe a los Gastos de consumo en E-M de 2106; y dentro de este, el 72.7% del incremento del gasto total (RD$253.4 millones) se debe únicamente al incremento en el gasto de la partida de Publicidad, impresión y encuadernación. Junto al gasto en publicidad, un 8.4% del incremento del gasto del ministerio lo explica el incremento en las Remuneraciones al personal fijo y un 7.6% al incremento en Transporte y almacenaje.

También es resaltable la disminución de 57.1% registrada en las transferencias de capital otorgadas. En adición, se registraron grandes incrementos en partidas que anteriormente Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

24

tenían poca o ninguna participación en el gasto del ministerio. Por ejemplo: el gasto en Transporte y almacenaje que se incrementa en 26.5 millones durante el primer trimestre de 2016, cuando en el año pasado no se registró ningún gasto por este concepto; el gasto en Combustibles y lubricantes que se incrementa en 129.1%; el gasto en Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos que se incrementa en 96.5 veces su valor, entre otros (ver Anexo No. 6).

T ABLA N O . 9 Gasto total del Ministerio de Turismo Valores en RD$ 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

Variación absoluta % de ejecución del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016

Conceptos

2014 Ene-Mar

0213 - Ministerio de Turismo

520.0

857.5

1,205.9

64.9%

40.6%

348.4

27.1%

520.0

577.3

925.0

11.0%

60.2%

347.7

34.0%

513.7 419.4 73.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 6.2

569.6 294.1 130.8 0.0 1.6 0.1 3.0 5.5 7.7

913.8 547.5 160.0 26.5 25.7 13.0 12.2 12.6 11.2

10.9% -29.9% 78.3% 22.2% 23.1%

60.4% 86.2% 22.3% 1503.5% 9550.4% 309.3% 129.1% 45.5%

344.2 253.4 29.2 26.5 24.1 12.9 9.2 7.1 3.5

34.3% 46.6% 29.5% 73.1% 73.1% 67.4% 57.3% 34.2% 19.2%

0.0

280.1

281.0

-

0.3%

0.9

16.3%

2.1 - Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo Publicidad, impresión y encuadernación Remuneraciones al personal fijo Transporte y almacenaje Servicios Técnicos y Profesionales Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos Alimentos y bebidas para personas Combustibles y lubricantes 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

2.2 Gasto de Capital

2.2.1 - Construcciones en proceso 0.0 226.6 232.8 2.7% 6.2 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 0.0 3.4 26.7 684.3% 23.3 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 0.0 50.1 21.5 -57.1% (28.6) Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

23.2% 5.1% 10.9%

Ministerio de Educación Con relación al primer trimestre de 2015, el Ministerio de Educación incrementó su gasto total en RD$7,200.5 millones, o en 27.9%. Como se muestra en la Tabla No. 10, dicho incremento se explica por las remuneraciones al personal fijo, que se incrementó en RD$3,335.1 millones, y por el gasto en obras para edificaciones no residenciales, que se incrementó en RD$2,551.7 millones.

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

25

T ABLA N O . 10 Gasto Total del Ministerio de Educación Conceptos 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

2014 Ene-Mar 17,657.8 17,031.2

Valores en RD$ 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 25,866.9 33,087.4 20,561.7 25,644.8

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 46.1% 27.9% 20.7% 24.7%

Variación absoluta interanual Ene-Mar 2016 7,220.5 5,083.1

% de la ejecución del Presupuesto vigente Ene-Mar 2016

25.5% 24.4%

11,134.3 10,253.3 8,854.7 8,854.7 1,324.4 4,572.5

15,217.7 14,125.9 12,038.4 11,978.1 1,333.0 4,010.9

19,959.2 18,154.5 15,501.0 15,313.2 1,305.9 4,379.8

36.7% 37.8% 36.0% 35.3% 0.7% -12.3%

31.2% 28.5% 28.8% 27.8% -2.0% 9.2%

4,741.4 4,028.6 3,462.6 3,335.1 -27.2 368.8

26.0% 26.6% 26.2% 28.2% 20.9% 20.1%

Gastos de capital

596.7

5,192.8

7,310.6

770.3%

40.8%

2,117.7

30.2%

2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.7 - OBRAS 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES

0.0 262.2 49.9 212.4 212.4

0.0 4,672.5 526.9 4,145.6 4,145.6

6.4 6,901.3 204.1 6,697.3 6,697.3

1681.7% 956.3% 1852.1% 1852.1%

47.7% -61.3% 61.6% 61.6%

6.4 2,228.9 -322.8 2,551.7 2,551.7

4.0% 30.1% 6.5% 33.8% 33.8%

212.4

4,145.6

6,697.3

1852.1%

61.6%

2,551.7

34.0%

334.4

520.4

332.0

55.6%

-36.2%

-188.4

32.4%

0.0

0.0

70.8

-

-

70.8

100.0%

2.7.1.2 - Obras para edificación no residencial 2.2.5 - Activos no producidos 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

En adición, como se muestra en el Anexo No. 4, se pudo verificar grandes incrementos porcentuales en las siguientes partidas del gasto del Ministerio de Educación: Alimentos y bebidas para personas en 2060.8%; Productos de artes gráficas en 677.4%; Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza en 524.4%; Becas y viajes de estudio en un 328.6%; Prendas de vestir en 312.4%, y; Remuneraciones al personal con carácter transitorio en 211.4%.

Presidencia de la República En cuanto a la Presidencia de la República, es importante resaltar que está conformada por 4 sub-capítulos: la Contraloría General de la República, el Gabinete de la Política Social, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

En este ministerio, el crecimiento en el Gasto de consumo, las Transferencias corrientes otorgadas y en Activos fijos (formación bruta de capital) representan el 29.5%, el 26% y el 31.2% del incremento en el gasto total de la Presidencia entre el primer trimestre de 2015 y de 2016, respectivamente (Tabla No. 11).

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

26

T ABLA N O . 11 Gasto Total de la Presidencia de la República Valores en millones de RD$

Variación absoluta

% de ejecución del

2015 Ene-Mar -7.9%

2016 Ene-Mar 19.2%

interanual ene-mar 2016 1,739.3

Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 23.1%

8,375.7

2.9%

13.0%

966.2

23.5%

3,034.4

-2.3%

20.3%

512.8

18.6%

105.4 172.3 286.6 63.5% 66.4% 114.3 738.7 869.8 961.1 17.7% 10.5% 91.3 580.7 282.1 365.9 -51.4% 29.7% 83.8 97.6 129.1 209.8 32.3% 62.5% 80.7 21.6 27.6 48.1 27.7% 74.2% 20.5 4,623.4 4,887.9 5,339.3 5.7% 9.2% 451.4 318.4 220.3 275.6 -30.8% 25.1% 55.4 780.4 971.4 1,134.9 24.5% 16.8% 163.4 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 2.1 2.1 2.1 Gastos de Capital 2,643.0 1,656.2 2,429.2 -37.3% 46.7% 773.1 2.2.1 - Construcciones en proceso 1,261.0 188.7 378.1 -85.0% 100.4% 189.4 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 34.8 9.2 11.3 -73.5% 22.2% 2.1 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 96.8 16.6 9.6 -82.9% -42.0% -7.0 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 0.0 0.0 9.5 -100.0% 9.5 2.7 - OBRAS 1,129.4 162.9 347.7 -85.6% 113.5% 184.9 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 798.9 1,195.2 1,737.3 49.6% 45.4% 542.1 222.2 77.3 203.7 -65.2% 163.5% 126.4 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2.7 - OBRAS 576.7 1,117.9 1,533.6 93.8% 37.2% 415.7 2.7.1.1 - Obras para edificación residencial (viviendas) 58.6 498.6 304.3 751.4% -39.0% -194.3 2.7.1.2 - Obras para edificación no residencial 515.6 126.6 286.3 -75.4% 126.2% 159.7 2.7.1.3 -- Supervisión Obras para edificación dede otras estructuras 2.5 492.8 938.9 19291.1% 90.5% 446.1 2.7.1.5 e inspección obras en 0.0 0.0 4.1 4.1 edificaciones 2.2.5 - Activos no producidos 0.6 0.2 30.4 -65.3% 14540.8% 30.2 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 582.4 272.0 283.4 -53.3% 4.2% 11.4 Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

43.8% 24.0% 18.1% 28.8% 8.6% 27.5% 24.9% 32.7% 91.7% 27.5% 21.9% 18.3% 22.2% 27.5% 9.7% 26.1% 20.3% 6.2% 26.1% 32.0% 32.0% 28.6% 3.3% 30.3% 75.6%

Conceptos 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo

2014 Ene-Mar 9,846.9

2015 Ene-Mar 9,065.6

2016 Ene-Mar 10,804.9

7,204.0

7,409.5

2,580.5

2,521.5

Variación % interanual

Publicidad, impresión y encuadernación Remuneraciones al personal fijo Alimentos y bebidas para personas Remuneraciones al personal con carácter transitorio Transporte y almacenaje 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas Transferencias corrientes al Gobierno General Nacional Transferencias corrientes a otras instituciones públicas 2.1.9 - Otros gastos corrientes 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Dentro del Gasto de consumo, las partidas que mayor variación porcentual presentan son Transporte y almacenaje (74.2%), Publicidad, impresión y encuadernación (66.4%), Remuneraciones al personal con carácter transitorio (62.5%), entre otras.

En las Transferencias corrientes otorgadas, el crecimiento se explica por las partidas de Transferencias corrientes el Gobierno General Nacional y Transferencias corrientes a otras instituciones públicas.

Por último, en Activos fijos (formación bruta de capital) el crecimiento se explica por las Obras para edificación de otras estructuras y Obras para edificaciones no residenciales y por la reducción en RD$194.3 millones en las Obras para edificación residencial (viviendas).

Clasificación funcional La clasificación funcional del gasto público agrupa el gasto según el propósito o la función a la que el Estado dedica el uso de los recursos que recauda el Estado. Esto quiere decir que esta clasificación permite observar cuánto gasta el Estado para brindar bienes y servicios públicos para la ciudadanía, permitiendo responder a la pregunta “¿Para qué está gastando el Estado?”.

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

27

Debido a su naturaleza, la clasificación funcional se segmenta en cinco grandes funciones o grupos de gasto. Estos grupos son: Servicios Generales, Servicios Económicos, Protección del Medio Ambiente, Servicios Sociales e Intereses de la Deuda.

En general, todos los grupos del gasto de la clasificación funcional se incrementan durante el primer trimestre de 2016 respecto al de 2015. Destaca que el grupo que más se incrementa durante el primer trimestre de 2016 fue el de Servicios Económicos, más que duplicándose respecto a 2015 (117.5%) y llegando a una ejecución del 38.6% del gasto presupuestado durante todo el 2016.

T ABLA N O . 12 Clasificación Funcional del gasto del Gobierno Central Conceptos 1 - SERVICIOS GENERALES 1.1 - Administración general 1.2 - Relaciones internacionales 1.3 - Defensa nacional 1.4 - Justicia, orden público y seguridad

2 - SERVICIOS ECONÓMICOS 2.1 - Asuntos económicos y laborales 2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura 2.3 - Riego 2.4 - Energía y combustible 2.5 - Minería, manufactura y construcción 2.6 - Transporte 2.7 - Comunicaciones 2.8 - Banca y seguros 2.9 - Otros servicios económicos

3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 3.1 - Protección del aire, agua y suelo.

3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

4 - SERVICIOS SOCIALES 4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 4.2 - Salud 4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas 4.4 - Educación 4.5 - Protección social

5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública

TOTAL GASTO

2014 Ene-Mar 25,217.8

En millones de RD$ 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 21,745.5 27,986.5

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar -13.8% 28.7%

Variación absoluta % ejecutado del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 6,241.0 24.7%

15,549.8 1,921.4 2,910.8 4,835.8

11,853.9 1,457.8 3,131.1 5,302.7

16,707.0 1,774.5 3,700.7 5,804.3

-23.8% -24.1% 7.6% 9.7%

40.9% 21.7% 18.2% 9.5%

4,853.1 316.7 569.5 501.6

25.7% 24.1% 21.9% 24.2%

23,342.3

14,805.4

32,199.9

-36.6%

117.5%

17,394.4

38.6%

662.9 2,350.5 557.1 13,709.8 15.4 5,286.9 119.3 116.4 524.0

714.7 2,005.5 597.4 6,226.8 29.2 4,157.7 83.9 131.4 858.8

953.4 2,122.2 752.7 17,451.4 93.7 9,245.1 227.7 147.6 1,205.9

7.8% -14.7% 7.2% -54.6% 90.0% -21.4% -29.7% 12.9% 63.9%

33.4% 5.8% 26.0% 180.3% 220.9% 122.4% 171.5% 12.4% 40.4%

238.7 116.7 155.4 11,224.6 64.5 5,087.4 143.8 16.2 347.1

22.5% 24.5% 20.5% 50.7% 18.6% 35.4% 40.6% 25.3% 26.5%

367.7

483.1

570.5

31.4%

18.1%

87.4

20.3%

227.1 140.5

362.1 121.0

320.1 250.4

59.4% -13.9%

-11.6% 106.9%

-42.0 129.4

19.2% 21.8%

42,738.6

53,542.7

64,698.9

25.3%

20.8%

11,156.2

24.0%

1,614.4 11,536.2 1,072.9 19,196.0 9,319.1

1,802.7 11,216.2 972.0 27,186.5 12,365.3

2,566.9 12,948.6 1,183.5 34,761.7 13,238.2

11.7% -2.8% -9.4% 41.6% 32.7%

42.4% 15.4% 21.8% 27.9% 7.1%

764.2 1,732.4 211.5 7,575.2 872.9

26.9% 21.5% 22.9% 25.5% 22.9%

16,831.2

19,424.4

24,052.7

15.4%

23.8%

4,628.3

24.6%

16,831.2

19,424.4

24,052.7

15.4%

23.8%

4,628.3

24.6%

108,497.5

110,001.1

149,508.5

1.4%

35.9%

39,507.4

26.4%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Administración general El mayor componente del gasto en Servicios generales es la Administración general, y representó el 59.7% de este durante el primer trimestre de 2016. En adición, el gasto en Administración general se incrementó en 40.9% entre el primer trimestre de 2016 y de 2015.

Un análisis detallado de las partidas de la Administración General muestra que el 67.9% de su incremento durante el primer trimestre de 2016 se debió a los Gastos de consumo (pago a personal y compras de bienes y servicios), y a las Transferencias corrientes otorgadas. En la Tabla No. 9 se observa que los primeros se incrementaron en 44% y las transferencias, en 44.9%.

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

28

T ABLA N O . 13 Servicios generales en la clasificaciรณn funcional y econรณmica Conceptos 1 - SERVICIOS GENERALES 1.1 - Administraciรณn general 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1.2.1 - Remuneraciones 2.1.2.2 - Bienes y servicios 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 1.2 - Relaciones internacionales 1.3 - Defensa nacional 1.4 - Justicia, orden pรบblico y seguridad

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar

Variaciรณn interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

Variaciรณn absoluta % de ejecuciรณn del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016

25,215.3

21,745.5

27,986.5

-13.8%

28.7%

6,241.0

24.7%

15,547.4 4,468.1 2,835.3 1,629.5 4,584.8 6,024.4 1,921.4 2,910.8 4,835.8

11,853.9 5,008.8 3,271.7 1,735.2 4,525.8 1,739.1 1,457.8 3,131.1 5,302.7

16,707.0 7,214.0 4,376.9 2,832.9 6,558.5 1,880.0 1,774.5 3,700.7 5,804.3

-23.8% 12.1% 15.4% 6.5% -1.3% -71.1% -24.1% 7.6% 9.7%

40.9% 44.0% 33.8% 63.3% 44.9% 8.1% 21.7% 18.2% 9.5%

4,853.1 2,205.2 1,105.2 1,097.7 2,032.7 140.9 316.7 569.6 501.6

25.7% 26.0% 26.6% 34.2% 25.9% 26.9% 24.1% 21.9% 24.2%

Fuente: Elaboraciรณn de CREES con informaciรณn de la Direcciรณn General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Informaciรณn de la Gestiรณn Financiera (SIGEF).

Servicios Econรณmicos Dentro del gasto en Servicios Econรณmicos, se destaca el crecimiento en Energรญa y Combustible (180.3%), y en Transporte (122.4%). La primera partida presenta una ejecuciรณn de 50.7% de lo presupuestado; y la segunda, de 35.4%. Ambos resultados son explicados por el aumento en el gasto de capital analizado anteriormente; tanto por las transferencias de capital a la CDEEE, como por el aumento en las Construcciones en proceso.

Servicios Sociales El mayor componente de los Servicios sociales es el gasto en Educaciรณn, representando el 53.7% del primero. Educaciรณn es seguida por el gasto en Prestaciรณn social (20.5%) y en Salud (20.0%).

Educaciรณn El gasto en Educaciรณn, que bajo la clasificaciรณn funcional comprende todas las erogaciones realizadas por los ministerios para brindar dicho servicio, se incrementรณ en RD$7,575.2 millones o en un 27.9% en el primer trimestre de 2016 respecto al de 2015. Dos partidas explican el 93.2% del incremento del gasto en Educaciรณn: Remuneraciones, que se incrementรณ en un 27.9% (RD$4,044.9 millones), y Viviendas, edificios y estructuras, que se incrementรณ en un 61.8% (RD$2,563.9 millones).

Informe de la ejecuciรณn presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

29

T ABLA N O . 14 Partidas que explican el incremento del gasto en Educación Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar

Conceptos 4 - SERVICIOS SOCIALES 4.4 - Educación 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1.2.1 - Remuneraciones 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras

Variación interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

Variación absoluta % de ejecución del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016

42,738.6

53,542.7

64,698.9

25.3%

20.8%

11,156.2

24.0%

19,196.0 11,560.4 10,543.4 361.4 291.1

27,186.5 15,833.7 14,521.9 4,674.7 4,145.7

34,761.7 20,611.1 18,566.8 6,953.9 6,709.6

41.6% 37.0% 37.7% 1193.6% 1324.1%

27.9% 30.2% 27.9% 48.8% 61.8%

7,575.2 4,777.4 4,044.9 2,279.2 2,563.9

25.5% 25.9% 26.6% 30.0% 33.8%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Salud El gasto en Salud se incrementa en un 15.4% en el primer trimestre de 2016, luego de haber disminuido 2.8% en el primer trimestre de 2015 (Tabla No. 15). Este gasto incluye todas las erogaciones realizadas por las instituciones del Gobierno Central para brindar servicios de salud a la población.

En el gasto en salud resalta la contracción de RD$5,104.9 millones que experimentan las Remuneraciones y el gasto en Electricidad en RD$245.8 millones durante el primer trimestre de 2016. Por otro lado, se produjo un incremento de RD$5,691.2 millones en las Trasferencias corrientes otorgadas a la recientemente creada Dirección Central del Servicio Nacional de Salud, por lo que aparenta que la reducción en Remuneraciones del gasto en salud se estarían manejando vía de dicha institución.

T ABLA N O . 15 Partidas que explican el incremento del gasto en Salud Conceptos 4.2 - Salud Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo Productos farmacéuticos Publicidad, impresión y propaganda Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos Electricidad Remuneraciones

2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 2.1.6.2 - Transferencias al sector público 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 2.4.2.1 - Aportaciones a instituciones del gobierno central 2.4.2.2 - Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y autónomas no financieras 5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA 5180 - DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 2.4.2.3 - Transferencias corrientes a instituciones públicas de la seguridad social 2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas

2.1.9 - Otros gastos corrientes Gastos de Capital 2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) Obras para edificación de otras estructuras Obras para edificación no residencial

2.2.5 - Activos no producidos 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar

Variación interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

Variación absoluta interanual Ene-Mar 2016

% de ejecución del Presupuesto vigente Ene-Mar 2016

11,536.2

11,216.2

12,948.6

-2.8%

15.4%

1,732.4

21.5%

10,430.6 6,483.4

10,590.9 7,477.2

11,741.2 2,718.0

1.5% 15.3%

10.9% -63.6%

1,150.3 -4,759.2

22.1% 16.2%

396.9 24.4 1.7 232.2 5,430.3

357.8 4.6 2.2 258.5 6,256.7

1,063.3 18.7 11.9 12.7 1,151.8

-9.9% -81.0% 25.2% 11.3% 15.2%

197.2% 303.4% 455.4% -95.1% -81.6%

705.5 14.1 9.8 -245.8 -5,104.9

23.6% 13.4% 12.9% 8.7% 13.5%

3,947.2

3,113.4

9,022.5

-21.1%

189.8%

5,909.1

24.9%

166.3 2,559.2

223.0 2,729.9

198.2 8,676.8

34.1% 6.7%

-11.1% 217.8%

-24.8 5,946.9

24.8% 25.4%

2,559.2

2,729.9

8,676.8

6.7%

217.8%

5,946.9

25.4%

11.0

0.0

0.0

-100.0%

-

0.0

0.0%

15.8

15.6

5,706.8

-1.6%

36540.7%

5,691.2

25.6%

6.2 9.6

6.2 9.4

6.2 9.4

0.0% -2.6%

0.0% 0.1%

0.0 0.0

23.1% 21.7%

0.0

0.0

5,691.2

-

-

5,691.2

25.6%

2,532.3

2,714.4

2,970.0

7.2%

9.4%

255.6

25.1%

1,221.7

160.5

147.5

-86.9%

-8.1%

-13.0

11.1%

0.0 1,105.6 594.6 511.0

0.3 625.3 4.4 613.3

0.7 1,207.4 0.0 1,204.0

-43.4% -99.3% 20.0%

121.6% 93.1% -100.0% 96.3%

0.4 582.1 -4.4 590.7

18.4% 17.3% 0.0% 21.9%

0.0 307.3

578.1 24.7

917.4 253.0

-92.0%

58.7% 923.5%

339.3 228.3

28.2% 41.5%

0.0 0.0

0.0 7.6

0.0 3.4

-

-55.3%

0.0 -4.2

0.0% 0.7%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGERES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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Protección social El gasto en Protección social se incrementa en un 7.1% o en RD$872.9 millones durante el primer trimestre de 2016 respecto al igual período de 2015. En los Gastos corrientes el incremento viene por parte del crecimiento en 16.5% de los Gastos de consumo y en 4.3% en las Prestaciones a la seguridad social (sistema propio de la empresa). En adición, en el Gasto de capital el incremento se explica por el crecimiento más de seis veces el valor de las Construcciones en proceso y en 32.4% en los Activos fijos (formación bruta de capital fijo).

T ABLA N O . 16 Partidas que explican el incremento del gasto en Protección social Conceptos 4.5 - Protección social

Valores en millones de RD$ Variación interanual Variación absoluta % ejecutado del 2014 2015 2016 2015 2016 interanual Presupuesto vigente Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 9,319.1 12,365.3 13,238.2 32.7% 7.1% 872.9 22.9%

2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

8,987.0 1,481.4

11,925.2 1,126.9

12,335.3 1,312.4

32.7% -23.9%

3,165.5

6,003.9

6,264.0

4,340.1

4,794.4

4,759.0

2.1.6.1 - Transferencias al sector privado 2.1.6.2 - Transferencias al sector público 2.1.6.3 - Transferencia al sector externo 2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas

3,493.6 524.9 2.5 319.0

3,872.2 512.7 0.7 408.7

332.2 168.9 46.5 45.2 0.0 0.0 0.0 45.2 0.0 0.0

2.2 Gasto de Capital 2.2.1 - Construcciones en proceso

3.4% 16.5%

410.2 185.5

22.7% 19.5%

89.7%

4.3%

260.1

22.1%

10.5%

-0.7%

-35.4

24.8%

3,781.4 555.8 0.7 421.1

10.8% -2.3% -70.1% 28.1%

-2.3% 8.4% -8.2% 3.0%

-90.8 43.1 -0.1 12.4

24.5% 24.2% 38.9% 27.9%

440.1 23.7

902.9 163.1

32.5% -86.0%

105.1% 588.1%

462.8 139.4

24.6% 17.3%

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

143.6 143.6 52.3 9.7 0.0 59.1 9.6 13.0

-100.0% -100.0% -100.0% -

-

143.6 143.6 52.3 9.7 0.0 59.1 9.6 13.0

30.6% 30.6% 57.2% 11.4% 0.0% 48.0% 63.7% 15.2% 0.0%

2.2.1.1 - Construcciones por contrato 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA 2.7.2.1 - Obras hidráulicas y sanitarias 2.7.2.2 - Obras de energía 2.7.2.3 - Obras de telecomunicaciones 2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas 2.7.2.6 - Infraestructura y plantaciones agrícolas 2.7.2.7 - Obras urbanísticas 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS 2.2.1.2 - Construcciones por administración

1.3

0.0

0.0

-100.0%

-

0.0

122.4

23.7

19.4

-80.6%

-18.1%

-4.3

4.1%

2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)

68.8

409.2

541.7

494.5%

32.4%

132.5

30.6%

2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras 2.2.2.2 - Maquinaria y equipo 2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad 2.2.2.5 - Activos fijos intangibles

56.4 11.7 0.0 0.7

390.5 18.6 0.0 0.0

408.9 129.4 3.3 0.1

592.0% 59.1% -100.0%

4.7% 594.5% -

18.3 110.8 3.3 0.1

31.5% 28.4% 99.3% 14.9%

2.2.5 - Activos no producidos 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

0.6 93.9

0.0 7.3

24.3 173.9

-100.0% -92.3%

2298.8%

24.3 166.7

29.9% 20.0%

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGERES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Vivienda y servicios comunitarios A pesar de tener una menor participación porcentual en los servicios sociales, la partida de Vivienda y servicios comunitarios fue la de mayor crecimiento en E-M de 2016: un 42.4%, equivalente a RD$764.2 millones. Este incremento está explicado en su mayor parte (68.0%) por el crecimiento de las transferencias corrientes y de capital recibidas por las principales corporaciones de acueducto y alcantarillado del país durante ese período.

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

31

T ABLA N O . 17 Partidas que explican el incremento del gasto en Vivienda y servicios comunitarios Conceptos 4.1 - Vivienda y servicios comunitarios 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 2.1.6.2 - Transferencias al sector público 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 2.4.4.1 - Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales 6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA 6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA 6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA 6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA 6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

2.2 Gasto de Capital 2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 1,614.4 1,802.7 2,566.9

Variación interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 11.7% 42.4%

Variación absoluta % ejecutado del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016 764.2 26.9%

1,023.9 0.0 1,023.9

988.8 0.0 988.8

1,037.9 4.3 1,033.7

-3.4% -3.4%

5.0% 4.5%

49.1 4.3 44.8

30.3% 23.3% 30.4%

1,023.9

988.8

1,033.7

-3.4%

4.5%

44.8

30.4%

1,023.9

988.8

1,033.7

-3.4%

4.5%

44.8

30.4%

1,023.9

988.8

1,033.7

-3.4%

4.5%

44.8

30.4%

370.7

391.2

416.8

5.5%

6.5%

25.5

35.1%

114.1

102.1

107.4

-10.5%

5.1%

5.2

27.4%

13.0

12.3

22.6

-5.6%

84.1%

10.3

49.0%

22.8

24.7

22.5

8.2%

-8.9%

-2.2

25.8%

51.3

49.0

62.6

-4.4%

27.7%

13.6

38.6%

442.8

400.3

389.7

-9.6%

-2.7%

-10.7

26.5%

3.7

3.7

6.3

0.0%

71.3%

2.6

24.7%

5.5

5.5

5.9

-0.5%

7.3%

0.4

33.5%

590.5 14.5 576.0

813.9 0.0 813.9

1,529.0 240.0 1,289.0

-237.8% -100.0% 41.3%

87.9% 58.4%

715.1 240.0 475.1

24.9% 53.3% 23.3%

2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3% 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3% PÚBLICAS NO FINANCIERAS 2.5.4.1 - Transferencias de capital a empresas 576.0 813.9 1,289.0 41.3% 58.4% 475.1 23.3% públicas no financieras nacionales 6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y 103.6 227.5 747.6 119.6% 228.6% 520.1 35.0% ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO 6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y 0.0 82.1 22.9 -72.1% -59.2 7.7% ALCANTARILLADO DE SANTIAGO 6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y 0.0 9.0 23.0 155.7% 14.0 48.5% ALCANTARILLADO DE MOCA 6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y 0.0 1.9 7.8 311.8% 5.9 100.0% ALCANTARILLADO DE LA ROMANA 6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y 0.0 3.5 10.0 185.7% 6.5 71.4% ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA 6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES 459.3 482.8 464.3 5.1% -3.8% -18.5 15.4% Y ALCANTARILLADOS 6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y 0.0 4.5 13.5 198.9% 9.0 74.7% ALCANTARILLADO DE LA VEGA Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGERES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

32

Anexos

Informe de la ejecuciรณn presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

33

A NEXO N O . 1 Gastos en Bienes y Servicios del Gobierno Central Valores en millones de RD$

Conceptos

Variación % interanual

Incremento absoluto

2014 Ene-Mar

2015 Ene-Mar

2016 Ene-Mar

2015 Ene-Mar

2016 Ene-Mar

interanual Ene-Mar 2016

8,504.4

8,511.7

11,693.3

0.1%

37.4%

3,181.6

8,504.4 1,262.0 1.3 27.6 300.6 2.0 39.1 868.6 16.8 6.1 747.8 694.6 53.2 181.7 87.5 94.2 56.5 48.9 3.3 3.7 0.5 834.1 730.2 9.6 4.6 57.2

8,511.7 1,349.9 0.3 24.1 345.9 0.5 39.0 925.4 12.6 2.2 815.2 707.8 107.4 355.4 85.9 269.5 75.0 66.2 3.8 4.7 0.2 608.9 451.6 0.6 4.2 105.9

11,693.3 1,305.5 0.5 23.1 395.1 2.7 91.4 737.0 52.8 3.0 1,602.5 1,498.3 104.3 458.3 177.8 280.5 183.5 131.4 45.6 5.9 0.6 793.8 580.5 0.0 21.7 106.8

0.1% 7.0% -78.9% -12.9% 15.1% -72.5% -0.3% 6.5% -25.1% -63.8% 9.0% 1.9% 102.0% 95.6% -1.8% 186.0% 32.8% 35.5% 14.1% 27.2% -60.2% -27.0% -38.2% -93.4% -7.9% 85.0%

37.4% -3.3% 75.5% -3.9% 14.2% 384.2% 134.5% -20.4% 320.2% 38.9% 96.6% 111.7% -2.9% 28.9% 107.0% 4.1% 144.7% 98.4% 1093.8% 24.6% 199.0% 30.4% 28.6% -98.4% 416.2% 0.9%

3,181.6 -44.4 0.2 -0.9 49.2 2.1 52.4 -188.4 40.2 0.9 787.3 790.5 -3.2 102.8 91.9 10.9 108.5 65.2 41.8 1.2 0.4 184.9 128.9 -0.6 17.5 1.0

2.2.5.5 - Alquiler de tierras

0.7

0.4

0.0

-33.1%

-100.0%

-0.4

2.2.5.6 - Alquileres de terrenos

0.1

0.2

1.0

234.7%

299.3%

0.7

0.0 31.8 299.5 9.7 58.0 210.9 21.0 0.0

24.2 21.7 330.5 9.5 83.6 216.3 21.0 0.0

29.9 53.8 443.4 15.1 135.3 272.1 14.0 6.9

-31.8% 10.3% -1.3% 44.2% 2.6% 0.0% -

23.7% 148.2% 34.2% 58.2% 61.9% 25.8% -33.3% -

5.7 32.1 113.0 5.6 51.7 55.8 -7.0 6.9

625.7

348.1

362.3

-44.4%

4.1%

14.2

448.8 176.1 0.9 711.4 7.5 42.5 1.3 2.2 21.6 122.8 513.6 1,180.3 1,098.7 1.0 78.5 2.0 130.1 2.8 8.8 63.9 54.6 389.5 41.7 158.9 20.7 4.3 131.0 32.9 409.9 409.7 0.2

205.6 142.0 0.5 787.6 8.2 43.2 3.4 1.9 18.1 208.6 504.2 906.0 886.9 2.9 14.3 1.9 102.0 2.2 10.5 65.2 24.2 513.0 97.2 26.9 19.9 5.4 333.6 29.9 377.3 375.0 2.4

114.7 237.0 10.6 1,121.3 9.5 46.2 26.8 2.3 38.6 254.6 743.2 1,243.1 1,193.4 2.1 35.9 11.7 212.8 4.8 32.0 145.2 30.7 863.9 103.5 41.8 68.9 6.9 619.9 23.0 1,082.5 1,081.1 1.4

-54.2% -19.4% -44.7% 10.7% 9.1% 1.8% 169.1% -13.3% -16.3% 69.8% -1.8% -23.2% -19.3% 174.1% -81.8% -7.3% -21.6% -21.7% 18.9% 2.1% -55.8% 31.7% 133.1% -83.1% -3.5% 25.3% 154.7% -9.1% -8.0% -8.5% 846.8%

-44.2% 67.0% 2129.1% 42.4% 16.2% 6.9% 680.7% 22.0% 113.1% 22.1% 47.4% 37.2% 34.5% -26.8% 151.7% 516.7% 108.5% 117.1% 205.8% 122.8% 27.1% 68.4% 6.5% 55.3% 245.5% 26.8% 85.8% -23.2% 186.9% 188.3% -41.4%

-91.0 95.1 10.1 333.7 1.3 3.0 23.4 0.4 20.5 46.1 239.0 337.1 306.4 -0.8 21.6 9.8 110.7 2.6 21.6 80.0 6.6 351.0 6.3 14.9 48.9 1.5 286.3 -6.9 705.1 706.1 -1.0

2.1.2.2 - Bienes y servicios 2.1.2.2.1 - Contratación de Bienes y Servicios 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS 2.2.1.1 - Radiocomunicación 2.2.1.2 - Servicios telefónico de larga distancia 2.2.1.3 - Teléfono local 2.2.1.4 - Telefax y correos 2.2.1.5 - Servicio de internet y televisión por cable 2.2.1.6 - Electricidad 2.2.1.7 - Agua 2.2.1.8 - Recolección de residuos 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 2.2.2.1 - Publicidad y propaganda 2.2.2.2 - Impresión y encuadernación 2.2.3 - VIÁTICOS 2.2.3.1 - Viáticos dentro del país 2.2.3.2 - Viáticos fuera del país 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2.2.4.1 - Pasajes 2.2.4.2 - Fletes 2.2.4.3 - Almacenaje 2.2.4.4 - Peaje 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS 2.2.5.1 - Alquileres y rentas de edificios y locales 2.2.5.2 - Alquileres de equipos de producción 2.2.5.3 - Alquileres de maquinarias y equipos 2.2.5.4 - Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación

2.2.5.7 - Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras 2.2.5.8 - Otros alquileres 2.2.6 - SEGUROS 2.2.6.1 - Seguro de bienes inmuebles 2.2.6.2 - Seguro de bienes muebles 2.2.6.3 - Seguros de personas 2.2.6.4 - Seguros de la producción agrícola 2.2.6.9 - Otros seguros 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 2.2.7.1 - Contratación de obras menores 2.2.7.2 - Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 2.2.7.3 - Instalaciones temporales 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 2.2.8.1 - Gastos judiciales 2.2.8.2 - Comisiones y gastos bancarios 2.2.8.3 - Servicios sanitarios médicos y veterinarios 2.2.8.4 - Servicios funerarios y gastos conexos 2.2.8.5 - Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 2.2.8.6 - Organización de eventos y festividades 2.2.8.7 - Servicios Técnicos y Profesionales 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas 2.3.1.2 - Alimentos para animales 2.3.1.3 - Productos agroforestales y pecuarios 2.3.1.4 - Madera, corcho y sus manufacturas 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 2.3.2.1 - Hilados y telas 2.3.2.2 - Acabados textiles 2.3.2.3 - Prendas de vestir 2.3.2.4 - Calzados 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.3.3.1 - Papel de escritorio 2.3.3.2 - Productos de papel y cartón 2.3.3.3 - Productos de artes gráficas 2.3.3.4 - Libros, revistas y periódicos 2.3.3.5 - Textos de enseñanza 2.3.3.6 - Especies timbradas y valoradas 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.3.4.1 - Productos medicinales para uso humano 2.3.4.2 - Productos medicinales para uso veterinario

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

34

2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 2.3.5.1 - Cueros y pieles 2.3.5.2 - Artículos de cuero 2.3.5.3 - Llantas y neumáticos 2.3.5.4 - Artículos de caucho 2.3.5.5 - Artículos de plástico 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 2.3.6.1 - Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla 2.3.6.2 - Productos de vidrio, loza y porcelana 2.3.6.3 - Productos metálicos y sus derivados 2.3.6.4 - Minerales 2.3.6.9 - Otros productos minerales no metálicos 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.3.7.1 - Combustibles y lubricantes 2.3.7.2 - Productos químicos y conexos 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 2.3.9.1 - Material para limpieza 2.3.9.2 - Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza 2.3.9.3 - Útiles menores médico-quirúrgicos 2.3.9.4 - Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas 2.3.9.5 - Útiles de cocina y comedor 2.3.9.6 - Productos eléctricos y afines 2.3.9.7 - Productos y útiles veterinarios 2.3.9.8 - Otros repuestos y accesorios menores 2.3.9.9 - Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (SIGEF).

136.5 155.9 2.0 1.9 0.4 0.2 34.2 46.2 1.0 1.6 98.9 105.9 57.3 53.4 2.4 5.9 3.3 2.8 48.8 40.7 2.8 4.1 0.0 0.0 999.8 1,173.3 872.0 1,104.3 127.8 69.0 482.2 560.3 29.5 23.2 90.0 77.0 172.4 342.6 102.3 6.1 6.5 7.1 40.3 42.3 1.2 0.0 3.7 10.4 36.4 51.5 (DIGEPRES) del Ministerio de

152.4 14.2% -2.2% -3.5 3.5 -2.7% 81.8% 1.6 2.6 -58.2% 1303.5% 2.4 62.0 35.3% 34.0% 15.7 4.6 59.8% 187.6% 3.0 79.7 7.1% -24.8% -26.2 111.3 -6.7% 108.4% 57.9 4.8 150.9% -19.2% -1.1 4.4 -15.5% 57.4% 1.6 96.2 -16.7% 136.5% 55.5 5.5 45.2% 35.9% 1.5 0.4 0.4 1,076.1 17.3% -8.3% -97.2 1,002.8 26.6% -9.2% -101.5 73.3 -46.0% 6.1% 4.2 680.6 16.2% 21.5% 120.4 31.3 -21.2% 34.6% 8.0 117.9 -14.4% 53.2% 40.9 268.1 98.7% -21.7% -74.4 87.0 -94.0% 1315.2% 80.9 16.4 10.0% 130.2% 9.3 59.6 4.8% 40.9% 17.3 0.0 0.0 31.7 182.6% 203.7% 21.2 68.7 41.6% 33.4% 17.2 Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera

A NEXO N O . 2 Clasificación Institucional del Gasto del Gobierno Central Valores en RD$ Variación interanual % ejecutado del Presupuesto vigente 2014 2015 2016 2015 2016 2014 2015 2016 ene-mar ene-mar ene-mar ene-mar ene-mar ene-mar ene-mar ene-mar 1 - PODER LEGISLATIVO 1,435.7 1,435.7 1,525.4 0.0% 6.3% 24.9% 23.8% 25.0% 0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 481.4 481.4 518.9 0.0% 7.8% 25.0% 22.9% 25.0% 0102 - CÁMARA DE DIPUTADOS 954.2 954.2 1,006.5 0.0% 5.5% 24.8% 24.2% 25.0% 2 - PODER EJECUTIVO 104,641.1 105,032.9 141,136.2 0.4% 34.4% 21.6% 20.5% 35.8% 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 9,846.9 9,065.6 10,804.9 -7.9% 19.2% 22.3% 20.0% 22.5% 0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA 7,586.1 7,885.7 8,119.0 3.9% 3.0% 22.3% 22.9% 24.1% 0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 4,186.0 4,536.6 5,050.2 8.4% 11.3% 21.7% 21.5% 23.9% 0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1,943.9 1,377.5 1,774.9 -29.1% 28.8% 26.3% 21.4% 24.3% 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 2,336.6 2,434.1 2,727.7 4.2% 12.1% 20.1% 20.2% 21.6% 0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17,657.8 25,866.9 33,087.4 46.5% 27.9% 16.2% 21.7% 25.5% 0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 12,420.1 12,142.5 13,878.9 -2.2% 14.3% 20.7% 19.6% 22.2% 0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 437.8 443.5 503.0 1.3% 13.4% 18.9% 20.6% 21.3% 0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 414.4 444.1 446.0 7.2% 0.4% 22.0% 21.7% 22.5% 0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 1,928.9 1,910.5 2,093.4 -1.0% 9.6% 23.3% 21.6% 24.7% 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 4,321.3 4,143.2 9,653.4 -4.1% 133.0% 18.7% 13.1% 34.2% 0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 646.2 774.6 823.8 19.9% 6.4% 20.7% 20.0% 23.0% 0213 - MINISTERIO DE TURISMO 520.0 857.5 1,205.9 64.9% 40.6% 14.1% 16.6% 27.1% 0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 892.9 1,024.9 1,035.4 14.8% 1.0% 24.2% 24.6% 23.4% 0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 99.2 84.3 92.2 -15.0% 9.3% 19.2% 17.3% 17.4% 0216 - MINISTERIO DE CULTURA 413.3 368.2 462.2 -10.9% 25.5% 21.7% 19.0% 21.1% 0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 88.4 98.8 106.2 11.7% 7.5% 22.1% 24.2% 24.5% 0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 798.9 928.2 1,264.0 16.2% 36.2% 18.7% 15.8% 21.7% 0219 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2,510.5 2,383.9 2,729.9 -5.0% 14.5% 22.6% 20.7% 23.1% 0220 - MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 346.1 351.5 465.9 1.5% 32.5% 10.8% 10.4% 15.3% 0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA 95.0 126.4 251.0 33.0% 98.6% 15.5% 15.0% 30.0% 0222 - MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 78.1 195.9 241.5 150.7% 23.3% 10.3% 18.7% 19.1% 0998 - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PUBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS 16,831.2 19,292.5 24,050.9 14.6% 24.7% 23.6% 22.3% 24.6% 0999 - ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL 17,901.0 8,860.3 20,268.8 -50.5% 128.8% 28.7% 19.0% 39.2% 0301 - PODER JUDICIAL 1,305.6 1,330.6 1,505.6 1.9% 13.2% 25.0% 25.0% 25.0% 0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1,064.0 1,151.3 4,750.0 8.2% 312.6% 25.6% 18.7% 61.2% 0402 - CÁMARA DE CUENTAS 129.1 149.1 161.6 15.5% 8.4% 25.0% 25.0% 25.0% 0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 162.5 212.4 267.2 30.7% 25.8% 23.7% 24.8% 24.9% 0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 37.5 37.5 37.5 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE) 62.5 87.5 125.0 40.0% 42.9% 23.3% 25.0% 25.0% TOTAL DE GASTOS 108,497.5 110,001.1 149,508.5 1.4% 35.9% 21.5% 20.5% 26.4% Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Conceptos

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

35

A NEXO N O . 3 Gasto en remuneraciones por instituciones del Gobierno Central Conceptos 0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0102 - CAMARA DE DIPUTADOS 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 01 - MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 04 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 05 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 06 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 259.9 260.8 295.7

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar 0.3% 16.8%

Variación absoluta 2016 Ene-Mar 2016 34.9

201.9 161.5 14.2 5.4 13.9 6.2 0.8 4.5 7.6 0.1 45.9

170.6 132.8 14.2 3.7 12.2 7.7 0.0 18.1 7.5 18.0 46.6

201.4 150.3 24.5 4.8 13.5 8.4 0.0 6.0 7.5 18.0 62.8

-15.5% -17.8% -0.2% -31.0% -12.0% 24.0% -100.0% 301.0% -0.7% 31904.4% 1.6%

116.8% 216.8% 316.8% 416.8% 516.8% 616.8% 716.8% 816.8% 916.8% 1016.8% 1116.8%

30.8 17.5 10.3 1.1 1.3 0.6 0.0 -12.1 0.0 0.0 16.3

530.0

451.2

456.8

-14.9%

1.2%

5.6

364.2 311.7 18.9 1.6 27.7 4.4 10.7 57.6 27.0 70.5

292.6 244.4 20.4 1.3 22.0 4.6 8.7 49.3 21.8 78.8

296.0 249.1 20.5 0.9 22.3 3.3 8.0 49.3 22.8 80.6

-19.7% -21.6% 7.9% -21.2% -20.5% 3.9% -18.0% -14.4% -19.4% 11.8%

1.2% 1.9% 0.4% -30.0% 1.4% -29.0% -8.6% 0.0% 4.7% 2.4%

3.4 4.8 0.1 -0.4 0.3 -1.3 -0.8 0.0 1.0 1.9

1,039.7

1,255.0

1,459.8

20.7%

16.3%

204.9

343.7 251.9 234.4 17.1 0.4 0.0 55.4 0.5 35.8 354.0 300.4 255.7 39.6 2.4

386.9 290.3 252.5 36.7 0.3 0.8 57.9 0.4 38.3 392.8 330.8 285.0 41.0 2.5 0.0 2.2 0.0 14.5 47.5 193.2 166.5 130.1 36.0 0.2 0.1 0.1 2.0 24.7 139.3 110.6 103.7 6.5 0.4 13.2 15.5 142.7 109.5 98.5 8.9 2.1 18.6 14.6

383.4 292.4 230.9 61.4 0.2 0.0 55.9 0.1 35.0 446.6 371.8 321.0 45.3 2.6 0.0 2.9 0.0 21.1 53.7 194.5 167.2 139.2 27.3 0.2 0.0 0.4 2.3 24.9 215.4 173.3 122.8 50.2 0.3 20.0 22.0 220.0 174.2 147.1 25.6 1.5 23.0 22.8

12.6% 15.2% 7.7% 115.3% -32.3% 4.4% -20.2% 6.8% 11.0% 10.1% 11.5% 3.7% 6.8% -22.1% 41.9% 9.7% 2.4% 2.4% 0.4% 11.1% 0.0% -66.9% 5.6% 2.2% 90.7% 78.5% 83.9% 24.5% 2.7% 442.1% 79.3% 78.0% 63.5% 57.4% 161.3% 113.9% 346.6% 61.6%

116.8% 216.8% 316.8% 416.8% 516.8% 616.8% 716.8% 816.8% 916.8% 1016.8% 1116.8% 1216.8% 1316.8% 1416.8% 1516.8% 1616.8% 1716.8% 1816.8% 1916.8% 2016.8% 2116.8% 2216.8% 2316.8% 2416.8% 2516.8% 2616.8% 2716.8% 2816.8% 2916.8% 3016.8% 3116.8% 3216.8% 3316.8% 3416.8% 3516.8% 3616.8% 3716.8% 3816.8% 3916.8% 4016.8% 4116.8% 4216.8%

-3.5 2.1 -21.6 24.6 -0.1 -0.8 -2.0 -0.3 -3.3 53.8 41.0 36.1 4.3 0.0 0.0 0.6 0.0 6.6 6.2 1.2 0.7 9.1 -8.6 0.0 -0.1 0.3 0.3 0.2 76.0 62.8 19.1 43.7 -0.1 6.8 6.5 77.3 64.7 48.7 16.7 -0.6 4.4 8.2

2.9 0.0 10.2 43.3 188.7 162.6 129.7 32.4 0.2 0.4 1.9 24.2 73.1 62.0 56.4 5.2 0.4 2.4 8.7 80.2 67.0 62.6 3.4 1.0 4.2 9.0

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

36

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0208 - MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0209 - MINISTERIO DE TRABAJO 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

1,773.3

1,987.2

2,154.8

12.1%

8.4%

167.6

1,374.0 1,262.3 111.6 0.0 0.0 381.0 0.0 0.0 18.3

1,472.4 1,289.0 177.9 4.0 1.5 489.8 0.5 0.0 24.6

1,559.8 1,317.1 237.1 3.9 1.6 500.0 0.4 0.1 94.5

7.2% 2.1% 59.4% 4822.7% 28.5% 34.5%

5.9% 2.2% 33.3% -0.4% 7.5% 2.1% -3.4% 284.1%

87.4 28.1 59.2 0.0 0.1 10.2 0.0 0.1 69.9

2,413.6

2,652.5

2,842.1

9.9%

7.1%

189.6

2,076.5 1,900.4 176.1 0.0 337.2 0.0

2,218.1 1,968.6 249.5 0.0 434.2 0.2

2,302.4 2,068.9 221.5 12.0 538.7 1.0

6.8% 3.6% 41.7% 28.8% -

3.8% 5.1% -11.2% 24.1% 382.2%

84.3 100.3 -28.0 12.0 104.5 0.8

984.0

727.6

810.9

-26.1%

11.4%

83.3

668.7 648.8 19.7 0.0 0.2 7.8 218.8 88.8

480.4 463.0 17.2 0.1 0.0 7.7 167.4 72.2

514.6 494.1 15.5 0.0 5.0 9.5 214.0 72.8

-28.2% -28.6% -12.7% -100.0% -2.1% -23.5% -18.7%

7.1% 6.7% -9.8% -100.0% 23.3% 27.9% 0.9%

34.2 31.1 -1.7 -0.1 5.0 1.8 46.6 0.6

476.1

559.4

605.3

17.5%

8.2%

46.0

388.9 265.5 116.5 4.0 2.9 0.0 32.7 0.0 54.5

447.7 290.5 150.6 4.2 2.0 0.4 51.0 1.0 59.7

488.2 306.7 176.0 3.7 1.7 0.1 53.7 0.7 62.8

15.1% 9.4% 29.3% 4.3% -31.0% 56.2% 9.4%

9.0% 5.6% 16.9% -11.6% -15.4% -78.9% 5.2% -30.8% 5.2%

40.5 16.2 25.4 -0.5 -0.3 -0.3 2.7 -0.3 3.1

10,253.3

14,125.9

18,157.5

37.8%

28.5%

4,031.7

8,854.7 8,854.7 0.0 0.0 0.0 51.3 1,347.3

12,038.4 11,978.1 60.3 0.0 0.0 70.0 2,017.5

15,503.9 15,313.2 187.7 1.6 1.4 80.8 2,572.7

36.0% 35.3% 36.3% 49.7%

28.8% 27.8% 211.4% 15.5% 27.5%

3,465.6 3,335.1 127.4 1.6 1.4 10.9 555.2

5,258.7

6,083.0

1,016.5

15.7%

-83.3%

-5,066.5

4,088.0 3,196.8 754.5 136.7 0.0 564.2 0.4 606.1

4,785.4 3,547.8 1,090.7 146.9 0.0 580.3 0.5 716.8

816.7 547.6 131.0 128.0 10.0 78.0 0.2 121.6

17.1% 11.0% 44.6% 7.5% 2.9% 31.9% 18.3%

-82.9% -84.6% -88.0% -12.8% -86.6% -65.4% -83.0%

-3,968.7 -3,000.2 -959.6 -18.9 10.0 -502.3 -0.3 -595.2

172.8

174.9

176.8

1.2%

1.1%

2.0

141.7 119.0 20.6 0.0 2.1 10.9 19.7

142.9 120.1 20.4 2.3 0.0 11.6 20.3

144.7 122.1 19.1 3.0 0.5 11.6 20.5

0.8% 0.9% -0.6% -100.0% 6.6% 3.1%

1.3% 1.7% -6.7% 29.6% -0.4% 0.8%

1.9 2.0 -1.4 0.7 0.5 -0.1 0.2

109.2

107.8

106.4

-1.3%

-1.3%

-1.4

93.2 87.5 5.2 0.5 0.0 1.5 0.6 13.9

92.1 88.8 2.7 0.2 0.4 1.3 0.8 13.7

90.6 86.9 2.9 0.8 0.1 1.3 0.9 13.6

-1.2% 1.5% -48.6% -62.6% 4760.4% -14.7% 26.1% -2.0%

-1.6% -2.1% 7.5% 347.8% -87.3% 0.5% 23.5% -0.6%

-1.5 -1.9 0.2 0.6 -0.4 0.0 0.2 -0.1

488.7

498.2

536.3

1.9%

7.6%

38.1

418.9 352.3 42.5 24.1 0.0 12.8 57.0

434.2 365.3 44.9 24.1 0.0 5.1 58.9

465.9 365.0 76.1 23.3 1.4 11.2 59.3

3.6% 3.7% 5.5% -0.3% -59.9% 3.3%

7.3% -0.1% 69.8% -3.1% 118.4% 0.6%

31.7 -0.3 31.3 -0.7 1.4 6.0 0.3

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

37

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trรกmite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIร N 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trรกmite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0213 - MINISTERIO DE TURISMO 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0214 - PROCURADURร A GENERAL DE LA REPUBLICA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIร N 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0216 - MINISTERIO DE CULTURA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trรกmite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIร N 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trรกmite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carรกcter transitorio 2.1.1.5 - Prestaciones econรณmicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

996.3

1,030.1

1,214.4

3.4%

17.9%

184.4

821.1 533.6 278.0 6.6 3.0 85.0 0.8 0.0 89.4

770.6 563.6 196.1 5.8 5.0 155.5 1.2 0.0 102.8

916.4 575.7 329.4 6.3 5.0 184.0 1.6 0.1 112.4

-6.2% 5.6% -29.4% -11.8% 69.4% 83.0% 44.3% 15.0%

18.9% 2.1% 67.9% 9.0% 0.1% 18.3% 38.3% 9.4%

145.8 12.1 133.2 0.5 0.0 28.5 0.5 0.1 9.6

258.8

322.5

351.5

24.6%

9.0%

29.0

232.6 95.5 136.3 0.8 0.0 12.0 14.2

284.8 136.3 147.4 0.8 0.3 17.4 20.3

310.4 153.4 155.8 0.6 0.7 18.0 23.1

22.5% 42.8% 8.2% -8.0% 45.7% 42.3%

9.0% 12.5% 5.7% -28.5% 124.6% 3.4% 13.9%

25.6 17.1 8.4 -0.2 0.4 0.6 2.8

85.4

252.4

242.7

195.7%

-3.8%

-9.7

73.4 73.4 0.0 0.0 0.0 1.1 10.9

179.2 130.8 47.1 0.3 0.9 50.5 22.7

196.7 160.0 36.0 0.0 0.7 20.8 25.2

144.1% 78.3% 4626.2% 108.8%

9.8% 22.3% -23.6% -100.0% -24.1% -58.7% 10.9%

17.5 29.2 -11.1 -0.3 -0.2 -29.6 2.5

642.0

750.1

816.4

16.8%

8.8%

66.3

518.7 462.4 15.4 38.3 2.6 47.6 5.4 0.0 70.3

620.8 542.8 29.3 46.6 2.2 39.7 5.7 0.2 83.6

681.1 606.8 20.5 52.7 1.1 38.9 6.6 0.7 89.2

19.7% 17.4% 90.1% 21.7% -12.6% -16.4% 6.6% 18.9%

9.7% 11.8% -29.8% 13.1% -52.6% -2.1% 14.5% 300.0% 6.7%

60.2 64.0 -8.7 6.1 -1.2 -0.8 0.8 0.5 5.6

56.0

52.9

55.2

-5.6%

4.4%

2.3

47.2 43.8 2.9 0.5 1.8 7.0

44.4 42.3 2.1 0.0 2.1 6.4

46.4 41.9 4.5 0.0 2.0 6.8

-5.9% -3.6% -26.0% -100.0% 15.2% -9.0%

4.4% -0.8% 108.6% -3.9% 6.4%

2.0 -0.4 2.3 0.0 -0.1 0.4

131.2

166.0

184.8

26.5%

11.4%

18.9

113.5 107.4 3.2 2.9 0.0 1.1 0.0 16.5

144.2 135.9 5.9 2.4 0.0 1.3 0.1 20.3

161.0 149.6 8.3 2.1 1.0 1.3 0.0 22.5

27.1% 26.6% 84.4% -16.7% 15.0% 23.0%

11.6% 10.1% 39.6% -15.0% -0.8% -100.0% 10.9%

16.7 13.8 2.3 -0.4 1.0 0.0 -0.1 2.2

37.9

41.3

41.4

9.0%

0.2%

0.1

32.0 29.2 2.8 1.6 4.3

35.1 31.8 3.3 1.6 4.6

35.1 32.1 3.0 1.6 4.7

9.8% 8.9% 18.6% -0.8% 7.1%

0.0% 0.8% -7.3% 0.8% 1.7%

0.0 0.2 -0.2 0.0 0.1

218.2

266.3

281.9

22.0%

5.9%

15.6

187.9 138.9 47.2 1.8 0.0 0.0 8.4 21.9

229.7 144.2 78.4 6.1 0.1 0.9 12.1 24.5

245.5 148.6 91.1 5.7 0.0 0.0 10.9 25.5

22.3% 3.8% 66.1% 248.7% 43.1% 11.8%

6.9% 3.0% 16.2% -5.9% -100.0% -100.0% -9.6% 4.1%

15.8 4.4 12.7 -0.4 -0.1 -0.9 -1.2 1.0

93.3

206.2

231.4

121.0%

12.2%

25.2

79.1 49.7 29.4 0.0 2.6 11.6

176.6 121.3 55.3 0.0 4.0 25.6

197.7 129.4 68.3 0.1 4.5 29.1

123.4% 144.1% 88.4% 53.4% 119.9%

12.0% 6.7% 23.5% 12.2% 13.7%

21.2 8.1 13.0 0.1 0.5 3.5

Informe sobre la ejecuciรณn presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

38

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0301 - PODER JUDICIAL 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES

0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.1.6 - Vacaciones 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

200.7

250.5

273.6

24.9%

9.2%

23.1

172.1 114.5 53.7 3.8 0.1 6.1 0.0 22.5

215.4 127.3 84.2 3.5 0.4 6.7 0.2 28.3

229.4 120.6 105.4 3.4 0.0 11.4 0.1 32.8

25.2% 11.2% 56.8% -7.9% 317.4% 10.6% 25.5%

6.5% -5.3% 25.2% -1.7% -100.0% 69.7% -68.8% 16.1%

14.0 -6.8 21.2 -0.1 -0.4 4.7 -0.1 4.5

63.5

81.7

94.8

28.7%

15.9%

13.0

42.4 35.8 6.1 0.5 0.7 14.4 6.0

57.2 45.6 11.2 0.4 0.2 16.2 8.2

65.7 60.5 4.8 0.4 19.8 0.0 9.3

34.8% 27.3% 84.1% -23.3% -67.7% 12.4% 35.5%

14.9% 32.8% -57.2% -15.2% 8826.7% -100.0% 13.4%

8.5 14.9 -6.4 -0.1 19.6 -16.2 1.1

19.7

107.9

100.0

446.5%

-7.3%

-7.8

17.0 15.9 0.9 0.2 0.1 2.5

90.3 29.4 60.8 0.2 6.4 11.2

85.3 76.2 8.7 0.4 3.8 11.0

430.0% 84.6% 6386.0% 0.0% 4226.4% 339.0%

-5.6% 159.6% -85.7% 87.7% -40.5% -1.9%

-5.0 46.8 -52.1 0.2 -2.6 -0.2

920.4

923.5

1,019.7

0.3%

10.4%

96.2

875.1 677.4 67.3 10.1 63.1 0.0 57.2 42.1 1.2 2.0

818.1 665.6 38.9 5.1 57.2 1.4 49.9 93.5 7.1 4.7

915.0 760.3 26.7 5.4 64.0 0.0 58.7 91.3 6.2 7.2

-6.5% -1.7% -42.2% -49.4% -9.4% -12.8% 122.4% 514.3% 129.4%

11.8% 14.2% -31.4% 5.3% 11.9% -100.0% 17.7% -2.4% -13.3% 53.1%

96.9 94.6 -12.2 0.3 6.8 -1.4 8.8 -2.2 -0.9 2.5

466.6

645.3

1,454.5

38.3%

125.4%

809.2

438.7 355.1 23.8 5.1 42.7 12.0 17.0 11.0 0.0

467.8 382.7 44.7 5.1 27.3 8.0 166.6 11.0 0.0

1,014.5 744.4 138.7 0.0 131.3 0.0 375.2 52.8 11.9

6.6% 7.8% 88.1% 0.0% -36.1% -33.3% 880.8% 0.0% -

116.9% 94.5% 210.2% -100.0% 381.8% -100.0% 125.2% 381.9% -

546.7 361.7 94.0 -5.1 104.1 -8.0 208.6 41.9 11.9

82.6

99.6

105.1

20.5%

5.5%

5.5

68.0 59.4 1.6 2.2 3.5 1.3 0.1 4.7 0.8 2.0 7.1

75.6 64.6 0.9 3.1 6.1 0.9 0.0 10.0 1.0 4.8 8.2

86.9 73.8 2.1 2.5 6.5 2.0 0.0 9.0 1.0 0.0 8.2

11.0% 8.8% -42.9% 37.8% 75.4% -30.0% -100.0% 111.1% 25.3% 148.5% 15.6%

15.0% 14.2% 133.3% -19.4% 7.5% 125.7% -9.7% 0.4% -100.0% 0.0%

11.3 9.2 1.2 -0.6 0.5 1.1 0.0 -1.0 0.0 -4.8 0.0

119.8

139.5

155.0

16.4%

11.1%

15.5

87.4 78.6 1.2 6.6 1.0 0.0 14.0 1.8 7.2 9.4

102.0 85.6 0.6 7.8 1.5 6.5 15.7 1.8 1.6 18.4

118.9 99.8 0.9 8.3 1.8 8.0 18.5 1.8 2.5 13.3

16.8% 9.0% -47.5% 18.3% 50.0% 11.8% 0.0% -78.1% 96.3%

16.5% 16.5% 46.9% 6.7% 17.1% 24.2% 18.4% 0.0% 57.8% -27.7%

16.8 14.2 0.3 0.5 0.3 1.6 2.9 0.0 0.9 -5.1

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

39

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)

14.9

17.0

18.9

14.6%

11.0%

1.9

13.0 10.5 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9

13.4 11.0 1.1 1.2 0.1 0.9 0.2 0.5 2.1

16.3 14.5 0.5 1.3 0.1 0.5 0.0 0.0 2.1

2.8% 4.3% -35.7% 60.0% 12.3%

22.0% 32.4% -55.6% 4.2% -42.9% -40.5% -100.0% -100.0% 0.0%

2.9 3.5 -0.6 0.0 0.0 -0.4 -0.2 -0.5 0.0

35.5

63.7

93.0

79.7%

46.0%

29.3

2.1.1 - REMUNERACIONES 31.6 52.6 76.3 66.2% 45.2% 23.7 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 28.0 46.8 61.8 67.4% 32.0% 15.0 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 1.0 1.3 1.7 25.1% 36.4% 0.5 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 1.6 4.3 5.9 175.9% 36.4% 1.6 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 1.1 0.2 3.8 -83.9% 2042.9% 3.6 2.1.1.6 - Vacaciones 0.0 0.0 3.2 3.2 2.1.2 - SOBRESUELDOS 1.2 4.8 7.1 305.0% 47.0% 2.3 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 1.0 1.5 1.7 46.5% 13.9% 0.2 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.7 4.9 8.0 194.2% 63.5% 3.1 Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) del Ministerio de Hacienda y del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

40

A NEXO N O . 4 Gasto Total del Ministerio de Educación Conceptos

2014 Ene-Mar

Valores en RD$ 2015 Ene-Mar

2016 Ene-Mar

0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

17,657.8

25,866.9

33,087.4

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

46.5%

Variación absoluta interanual Ene-Mar 2016

% de la ejecución del Presupuesto vigente Ene-Mar 2016

7,220.5

25.5%

5,083.1 4,741.4 4,028.6 3,462.6 3,335.1 127.4 10.9 10.9 555.2 135.8 57.8 41.4 28.0

24.4% 26.0% 26.6% 26.2% 28.2% 43.8% 21.7% 21.7% 29.6% 18.9% 26.1% 24.8% 6.4%

27.9%

2.1 Gastos Corrientes 17,031.2 20,561.7 25,644.8 20.7% 24.7% 2.1.2 - Gastos de consumo 11,134.3 15,217.7 19,959.2 36.7% 31.2% 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 10,253.3 14,125.9 18,154.5 37.8% 28.5% 2.1.1 - REMUNERACIONES 8,854.7 12,038.4 15,501.0 36.0% 28.8% 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 8,854.7 11,978.1 15,313.2 35.3% 27.8% 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 0.0 60.3 187.7 211.4% 2.1.2 - SOBRESUELDOS 51.3 70.0 80.8 36.3% 15.5% 2.1.2.2 - Compensación 51.3 70.0 80.8 36.3% 15.5% 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,347.3 2,017.5 2,572.7 49.7% 27.5% 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 677.9 718.5 854.3 6.0% 18.9% 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS 201.2 243.3 301.0 20.9% 23.7% 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 76.6 149.1 190.5 94.5% 27.8% 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1.2 2.6 30.7 113.7% 1070.4% 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E 266.4 130.0 34.0 -51.2% -73.9% INSTALACIONES TEMPORALES 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS 132.4 193.6 298.2 46.3% 54.0% ANTERIORES 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 203.1 373.4 950.4 83.8% 154.6% 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 12.8 6.3 135.6 -50.8% 2060.8% 2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas 12.8 6.3 135.6 -50.8% 2060.8% 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 45.1 13.1 32.6 -70.9% 148.9% 2.3.2.3 - Prendas de vestir 6.3 7.8 32.3 24.1% 312.4% 2.3.2.4 - Calzados 38.8 5.3 0.3 -86.4% -93.9% 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 128.4 326.2 650.2 154.1% 99.3% 2.3.3.3 - Productos de artes gráficas 2.7 5.0 39.3 88.5% 677.4% 2.3.3.5 - Textos de enseñanza 125.7 321.1 610.9 155.5% 90.2% 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 0.4 1.0 6.8 175.9% 605.1% 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 0.0 0.3 3.4 925.6% 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y 13.2 23.1 34.1 75.2% 47.3% CONEXOS 2.3.7.1 - Combustibles y lubricantes 13.2 23.1 34.1 75.2% 47.3% 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 3.3 3.4 87.6 0.9% 2508.7% 2.3.9.2 - Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza 3.3 3.4 21.0 0.9% 524.4% 2.3.9.4 - Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas 0.0 0.0 66.7 2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) 1,324.4 1,333.0 1,305.9 0.7% -2.0% 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 4,572.5 4,010.9 4,379.8 -12.3% 9.2% 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,572.5 4,010.9 4,379.8 -12.3% 9.2% 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 383.2 374.0 958.3 -2.4% 156.3% 2.4.1.2 - Ayudas y donaciones a personas 216.3 135.4 335.4 -37.4% 147.7% 2.4.1.4 - Becas y viajes de estudios 0.0 89.3 382.6 328.6% 2.4.1.5 - Transferencias corrientes a empresas del sector privado 82.5 57.5 57.5 -30.3% 0.0% 2.4.1.6 - Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro 84.4 91.8 182.8 8.7% 99.1% y partidos políticos 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL 1,986.0 2,801.0 3,315.9 41.0% 18.4% NACIONAL 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 2,203.2 835.9 105.6 -62.1% -87.4% PÚBLICAS 2.2 Gastos de capital 596.7 5,192.8 7,310.6 770.3% 40.8% 2.2.1 - Construcciones en proceso 0.0 0.0 6.4 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 262.2 4,672.5 6,901.3 1681.7% 47.7% 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 49.9 526.9 204.1 956.3% -61.3% 2.7 - OBRAS 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2.7.1.2 - Obras para edificación no residencial 212.4 4,145.6 6,697.3 1852.1% 61.6% 2.2.5 - Activos no producidos 334.4 520.4 332.0 55.6% -36.2% 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 0.0 0.0 70.8 Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

-96.0

14.0%

104.5

21.2%

577.0 129.3 129.3 19.5 24.5 -5.0 324.0 34.2 289.8 5.9 3.1

24.5% 20.8% 21.0% 19.6% 27.3% 2.3% 31.2% 33.5% 35.6% 18.3% 19.5%

11.0

11.5%

11.0 84.3 17.6 66.7 -27.2 368.8 368.8 584.4 200.0 293.3 0.0

12.1% 14.7% 7.0% 61.1% 20.9% 20.1% 20.9% 20.9% 45.2% 25.0% 25.0%

91.0

26.3%

514.8

24.8%

-730.3

2.0%

2,117.7 6.4 2,228.9 -322.8 2,551.7 2,551.7 2,551.7 -188.4 70.8

30.2% 4.0% 30.1% 6.5% 10.2% 33.8% 34.0% 32.4% 100.0%

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

41

A NEXO N O . 5 Gasto Total de la Presidencia de la República Conceptos 0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.2.1 - Primas por antigüedad 2.1.2.2 - Compensación 2.1.2.3 - Especialismos 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 2.2.3 - VIÁTICOS 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2.2.4.1 - Pasajes 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS 2.2.6 - SEGUROS 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 2.2.8.7 - Servicios Técnicos y Profesionales 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 2.3.2.3 - Prendas de vestir 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.3.3.3 - Productos de artes gráficas 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 2.3.5.3 - Llantas y neumáticos 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 2.1.9 - Otros gastos corrientes 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

2.1 Gastos de Capital

Valores en millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 9,846.9 9,065.6 10,804.9 7,204.0 7,409.5 8,375.7 2,580.5 1,039.7 844.0 738.7 97.6 74.2 0.0 62.2 12.0 673.2 88.6 105.4 45.4 21.6 21.1 41.6 31.0

2,521.5 1,255.0 1,007.7 869.8 129.1 106.2 0.0 98.3 8.0 784.5 100.5 172.3 74.5 27.6 22.9 72.8 17.5

Variación % interanual Variación absoluta 2015 2016 interanual Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 2016 -7.9% 19.2% 1,739.3 2.9% 13.0% 966.2

3,034.4 1,459.8 1,179.0 961.1 209.8 122.4 1.5 112.4 8.4 979.3 113.9 286.6 60.9 48.1 47.4 64.9 30.2

-2.3% 20.7% 19.4% 17.7% 32.3% 43.2% 57.9% -33.4% 16.5% 13.4% 63.5% 64.0% 27.7% 8.3% 75.1% -43.4%

20.3% 16.3% 17.0% 10.5% 62.5% 15.2% 14.4% 5.5% 24.8% 13.4% 66.4% -18.3% 74.2% 107.0% -10.9% 71.9%

% de ejecución del Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 23.1% 23.5%

512.8 204.9 171.3 91.3 80.7 16.1 1.5 14.1 0.4 194.8 13.4 114.3 -13.6 20.5 24.5 -7.9 12.6

18.6% 22.2% 23.0% 24.0% 28.8% 17.0% 128.9% 16.4% 27.7% 27.5% 22.4% 43.8% 24.0% 8.6% 30.3% 27.4% 25.6%

32.1

25.6

32.2

-20.2%

25.7%

6.6

21.7%

307.5 260.1 867.6 581.8 580.7 6.2 3.6 2.9 0.5 0.9 11.9 9.3 13.0 96.6 154.4 4,623.4 4,623.4 3,333.6 318.4 0.0

293.7 250.5 482.1 284.0 282.1 7.3 2.0 2.8 0.3 4.9 14.8 10.8 11.9 93.8 62.7 4,887.9 4,887.9 3,645.0 220.3 0.0

342.6 258.8 595.2 371.8 365.9 17.1 10.1 7.9 2.3 4.2 12.5 9.9 48.9 69.0 63.7 5,339.3 5,339.3 3,717.5 275.6 201.1

-4.5% -3.7% -44.4% -51.2% -51.4% 17.7% -45.0% -3.5% -35.8% 446.4% 24.2% 15.9% -8.6% -2.9% -59.4% 5.7% 5.7% 9.3% -30.8% -

16.7% 3.3% 23.5% 30.9% 29.7% 136.1% 402.4% 180.2% 654.5% -13.9% -15.7% -8.6% 311.0% -26.4% 1.6% 9.2% 9.2% 2.0% 25.1% -

49.0 8.4 113.1 87.9 83.8 9.9 8.1 5.1 2.0 -0.7 -2.3 -0.9 37.0 -24.7 1.0 451.4 451.4 72.6 55.4 201.1

31.5% 32.3% 9.7% 18.3% 18.1% 12.6% 33.8% 4.7% 29.4% 17.0% 12.6% 19.9% 53.5% 15.3% 28.7% 27.5% 27.5% 25.5% 24.9% 100.0%

187.0

51.2

10.0

-72.6%

-80.5%

-41.2

100.0%

3.9 780.4 0.0 0.0

0.0 971.4 0.0 0.0

0.1 1,134.9 2.1 2.1

-99.1% 24.5% -

257.2% 16.8% -

0.1 163.4 2.1 2.1

15.4% 32.7% 91.7% 27.5%

2,643.0

1,656.2

2,429.2

-37.3%

46.7%

773.1

21.9%

189.4 2.1 -7.0 9.5 184.9 542.1 126.4 415.7 415.7 -194.3 159.7 446.1 4.1 30.2 30.2 4.3 25.9 11.4 11.4 3.6 -77.8 -2.3

18.3% 22.2% 27.5% 9.7% 26.1% 20.3% 6.2% 26.1% 29.2% 32.0% 32.0% 28.6% 3.3% 30.3% 6.2% 11.2% 31.4% 75.6% 75.6% 100.0% 100.0% 100.0%

22.3

100.0%

2.2.1 - Construcciones en proceso 1,261.0 188.7 378.1 -85.0% 100.4% 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 34.8 9.2 11.3 -73.5% 22.2% 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 96.8 16.6 9.6 -82.9% -42.0% 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 0.0 0.0 9.5 -100.0% 2.7 - OBRAS 1,129.4 162.9 347.7 -85.6% 113.5% 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 798.9 1,195.2 1,737.3 49.6% 45.4% 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 222.2 77.3 203.7 -65.2% 163.5% 2.7 - OBRAS 576.7 1,117.9 1,533.6 93.8% 37.2% 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES 576.7 1,117.9 1,533.6 93.8% 37.2% 2.7.1.1 - Obras para edificación residencial (viviendas) 58.6 498.6 304.3 751.4% -39.0% 2.7.1.2 - Obras para edificación no residencial 515.6 126.6 286.3 -75.4% 126.2% 2.7.1.3 - Obras para edificación de otras estructuras 2.5 492.8 938.9 19291.1% 90.5% 2.7.1.5 - Supervisión e inspección de obras en edificaciones 0.0 0.0 4.1 2.2.5 - Activos no producidos 0.6 0.2 30.4 -65.3% 14540.8% 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.6 0.2 30.4 -65.3% 14540.8% 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES 0.6 0.2 4.5 -65.3% 2070.8% 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR 0.0 0.0 25.9 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 582.4 272.0 283.4 -53.3% 4.2% 2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 582.4 272.0 283.4 -53.3% 4.2% 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 101.4 55.5 59.1 -45.3% 6.4% 2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 321.7 80.4 2.6 -75.0% -96.8% 2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES 0.0 47.1 44.8 -4.9% 2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO 54.1 36.2 58.6 -33.1% 61.7% FINANCIERAS 2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS 15.0 0.0 0.0 -100.0% FINANCIERAS 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 90.1 52.8 118.4 -41.4% 124.3% Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

0.0

0.0%

65.6

56.4%

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

42

A NEXO N O . 6 Gasto total del Ministerio de Turismo Conceptos 0213 - MINISTERIO DE TURISMO 2.1 Gastos Corrientes 2.1.2 - Gastos de consumo 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 2.1.1 - REMUNERACIONES 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 2.1.2 - SOBRESUELDOS 2.1.2.2 - Compensación 2.1.2.3 - Especialismos 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.1.5.1 - Contribuciones al seguro de salud 2.1.5.2 - Contribuciones al seguro de pensiones 2.1.5.3 - Contribuciones al seguro de riesgo laboral 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 2.2.2.1 - Publicidad y propaganda 2.2.2.2 - Impresión y encuadernación 2.2.3 - VIÁTICOS 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS 2.2.6 - SEGUROS 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES 2.2.7.1 - Contratación de obras menores 2.2.7.2 - Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 2.2.8.1 - Gastos judiciales 2.2.8.5 - Fumigación, lavandería, limpieza e higiene 2.2.8.6 - Organización de eventos y festividades 2.2.8.7 - Servicios Técnicos y Profesionales 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2.3.1.1 - Alimentos y bebidas para personas 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 2.3.5.3 - Llantas y neumáticos 2.3.5.5 - Artículos de plástico 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2.3.7.1 - Combustibles y lubricantes 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas

2.2 Gasto de Capital 2.2.1 - Construcciones en proceso 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas

Valores en RD$ Variación % interanual Variación absoluta 2014 2015 2016 2015 2016 interanual Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar 2016 520.0 857.5 1,205.9 64.9% 40.6% 348.4 520.0 577.3 925.0 11.0% 60.2% 347.7 513.7 85.4 73.4 73.4 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 10.9 5.0 5.2 0.6 423.9 4.5 419.4 419.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

569.6 252.4 179.2 130.8 47.1 0.3 0.9 50.5 50.3 0.1 22.7 9.7 11.9 1.1 306.6 5.7 294.1 294.1 0.0 0.9 0.0 2.4 1.2

913.8 242.7 196.7 160.0 36.0 0.0 0.7 20.8 20.8 0.0 25.2 11.2 12.7 1.3 636.6 6.3 547.5 547.2 0.4 3.6 26.5 4.4 2.7

10.9% 195.7% 144.1% 78.3% 4626.2% 4612.3% 108.8% 92.7% 128.5% 75.9% -27.7% 27.4% -29.9% -29.9% -

60.4% -3.8% 9.8% 22.3% -23.5% -100.0% -24.3% -58.8% -58.7% -100.0% 10.9% 15.2% 7.1% 14.2% 107.7% 10.0% 86.2% 86.1% 312.6% 149617.5% 79.7% 117.3%

344.2 -9.7 17.5 29.2 -11.1 -0.3 -0.2 -29.7 -29.5 -0.1 2.5 1.5 0.8 0.2 330.0 0.6 253.4 253.1 0.4 2.7 26.5 2.0 1.5

0.0

0.6

14.0

-

2435.3%

13.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0 6.2

0.4 0.1 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 10.7 3.0 3.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.4 0.2 5.5 5.5 1.4 7.7

1.0 13.0 31.7 0.2 0.2 5.7 25.7 34.4 14.1 12.2 1.1 0.9 1.7 1.4 0.0 0.2 13.6 12.6 2.8 11.2

137.2% 22.2% 22.2% 23.1%

139.5% 9550.4% 1877.8% 1503.5% 222.2% 373.0% 309.3% 627.1% 272.4% 2745.5% -100.0% 3.2% 147.3% 129.1% 97.1% 45.5%

0.6 12.9 30.1 0.2 0.2 5.7 24.1 23.7 11.1 9.2 1.1 0.8 1.2 1.4 -0.4 0.0 8.1 7.1 1.4 3.5

0.0

280.1

281.0

-

0.3%

0.9

0.0 0.0 0.0

226.6 3.4 50.1

232.8 26.7 21.5

-

2.7% 684.3% -57.1%

6.2 23.3 -28.6

Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero Marzo de 2016.

43

A NEXO N O . 7 Gasto total del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Conceptos 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 2.1 - Gastos Corrientes

Valores en RD$ millones de RD$ 2014 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar Ene-Mar

Variación % interanual 2015 2016 Ene-Mar Ene-Mar

Variación absoluta % de la ejecución del interanual Presupuesto vigente Ene-Mar 2016 Ene-Mar 2016

4,321.3

4,143.2

9,653.4

-4.1%

133.0%

5,510.2

34.2%

2,057.7

2,452.0

2,041.2

19.2%

-16.8%

-410.8

18.9%

231.2 184.3 145.8 12.1 133.2 0.5 0.0 0.0 0.0 28.5 0.5 9.6 87.3 -9.1 -10.4 5.0 -1.8 13.3 69.9

24.9% 25.8% 25.3% 23.8% 37.4% 21.8% 0.0% 12.7% 0.0% 30.4% 20.0% 24.3% 25.5% 19.3% 61.6% 51.9% 1.3% 37.8% 66.7%

27.3

22.1%

-6.8 -40.4 -5.9 12.2 -0.1 2.9 -3.4 -2.2 -47.0 3.1 -641.9 -641.9 -696.1 0.0

5.9% 19.1% 30.9% 45.1% 7.5% 60.0% 19.1% 6.2% 19.5% 17.8% 5.6% 5.6% 1.1% 20.3%

54.2

32.0%

0.0 5,920.9 5,450.1 189.7 10.4 5,249.9 5,249.9 -31.3 5,271.3 10.0 399.6 242.6 43.2 0.0 162.8 6.9 8.6 21.1 156.9 -3.7 75.0

23.1% 43.7% 47.0% 24.7% 55.1% 48.1% 48.1% 42.5% 48.6% 33.3% 27.9% 40.5% 45.7% 0.0% 88.1% 17.2% 48.5% 6.5% 16.9% 51.7% 11.1%

2.1.2 - Gastos de consumo 1,594.9 1,622.3 1,853.5 1.7% 14.2% 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 996.3 1,030.1 1,214.4 3.4% 17.9% 2.1.1 - REMUNERACIONES 821.1 770.6 916.4 -6.2% 18.9% 2.1.1.1 - Remuneraciones al personal fijo 533.6 563.6 575.7 5.6% 2.1% 2.1.1.2 - Remuneraciones al personal con carácter transitorio 278.0 196.1 329.4 -29.4% 67.9% 2.1.1.3 - Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 6.6 5.8 6.3 -11.8% 9.0% 2.1.1.4 - Sueldo anual no.13 0.0 0.0 0.0 138.6% -100.0% 2.1.1.5 - Prestaciones económicas 3.0 5.0 5.0 69.4% 0.1% 2.1.1.6 - Vacaciones 0.0 0.0 0.0 -100.0% 2.1.2 - SOBRESUELDOS 85.0 155.5 184.0 83.0% 18.3% 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.8 1.2 1.6 44.3% 38.3% 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 89.4 102.8 112.4 15.0% 9.4% 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 433.8 374.2 461.5 -13.7% 23.3% 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS 147.2 135.4 126.3 -8.0% -6.7% 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 20.1 78.7 68.3 291.6% -13.2% 2.2.3 - VIÁTICOS 3.7 8.5 13.5 127.9% 59.0% 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE 0.5 1.9 0.0 277.9% -97.7% 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS 10.8 24.9 38.2 130.9% 53.2% 2.2.6 - SEGUROS 9.0 17.0 86.8 89.3% 411.8% 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E 205.6 84.6 111.9 -58.9% 32.3% INSTALACIONES TEMPORALES 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES 36.9 23.3 16.5 -36.9% -29.4% 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 164.8 218.0 177.6 32.3% -18.5% 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 6.3 17.0 11.1 167.9% -34.8% 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS 0.0 0.9 13.1 9892.7% 1432.6% 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4.6 1.9 1.7 -59.6% -7.4% 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.0 0.7 3.6 394.6% 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 10.3 15.7 12.4 53.5% -21.4% 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS 19.0 8.0 5.8 -57.8% -27.1% 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 114.6 154.4 107.4 34.8% -30.4% 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS 10.0 19.5 22.5 94.2% 15.7% 2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas 462.8 829.6 187.7 79.3% -77.4% 2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462.8 829.6 187.7 79.3% -77.4% 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 338.7 725.6 29.5 114.2% -95.9% 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL 61.4 61.4 61.4 0.1% 0.0% 2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO 42.3 42.3 96.5 0.0% 128.3% FINANCIERAS 2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 20.5 0.3 0.3 -98.5% -2.7% 2.2 Gasto de Capital 2,263.6 1,691.3 7,612.2 -25.3% 350.1% 2.2.1 - Construcciones en proceso 2,096.9 1,576.5 7,026.6 -24.8% 345.7% 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 18.3 0.0 189.7 -100.0% 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS 0.5 0.0 10.4 -100.0% 2.7 - OBRAS 2,078.1 1,576.5 6,826.4 -24.1% 333.0% 2.7.2 INFRAESTRUCTURA 2,078.1 1,576.5 6,826.4 -24.1% 333.0% 2.7.2.1 - Obras hidráulicas y sanitarias 45.0 67.9 36.6 50.9% -46.1% 2.7.2.4 - Infraestructura terrestre y obras anexas 2,025.6 1,498.6 6,769.9 -26.0% 351.8% 2.7.2.5 - Infraestructura marítima y aérea 7.5 10.0 20.0 33.3% 100.0% 2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo) 119.4 86.6 486.2 -27.5% 461.4% 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 116.4 86.6 329.2 -25.6% 280.1% 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO 1.7 2.9 46.1 73.9% 1470.0% 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.1 0.0 0.0 -100.0% 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 1.5 72.0 234.8 4701.7% 226.0% 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1.9 7.6 14.6 297.9% 90.8% 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES 0.0 3.5 12.1 247.5% 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR 111.3 0.5 21.7 -99.5% 3931.2% 2.7 - OBRAS 3.0 0.0 156.9 -100.0% 2.2.5 - Activos no producidos 0.0 28.1 24.4 -13.3% 2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas 47.3 0.0 75.0 -100.0% Fuente: Elaboración de CREES con información de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF).

Informe sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Enero-Marzo 2016.

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