Verksamheten i ekonomiska termer

3. Förvaltningsberättelse 3.Förvaltningsberättelse 3.Förvaltningsberättelse Verksamheten i ekonomiska termer för de senaste fem åren Verksamheten i ekonomiska termer i sammandrag för de senaste fem åren 2021 2020 2019 2018 2017 Meditationsgårdens intäkter 1 568 020 1 158 266 1 724 725 1 445 943 1 541 282 S:t Davidsgårdens intäkter 869 577 803 433 1 085 235 1 127 109 1005 698 Gåvor och bidrag 1 330 840 1 001 185 272 954 618 672 587 892 Meditationsg. kurskostnader -138 890 -100 085 -190 445 -175 328 -110 929 S:t Davidsgård. kurskostnader -48 255 -41 473 -48 371 -39 978 -91 006 Personalkostnader -464 224 -266 544 -464 824 -504 067 -596 554 Fastighetskostnader -1 402 741 -1 009 435 -1 141 060 -1 128 512 -1 099 490 Hushållskostnader -586 761 -492 213 -613 961 -743 625 -706 026 Administrativa kostnader -542 807 -454 827 -504 005 -439 065 -411 543 Årets resultat 687 395 602 300 77 068 79 506 77 946 Eget kapital 3 162 469 2 475 074 1 872 773 1 795 705 1 716 199 Långfristiga lån 2 032 500 2 151 000 2 151 000 2 263 800 2 382 600 Gåvomedel, avsatta för projekt 601 066 163 766 158 766 158 766 160 966 Uppl. kostnader o förutbet int. 441 215 204 228 158 541 173 663 167 630 Likvida medel 128 872 515 204 329 875 469 240 381 755 Soliditet 47,8 % 46,1 % 40,8 % 36,9 % 35,2 % Verksamheten i ekonomiska termer i sammandrag för de senaste fem åren 2021 2020 2019 2018 2017 Meditationsgårdens intäkter 1 568 020 1 158 266 1 724 725 1 445 943 1 541 282 S:t Davidsgårdens intäkter 869 577 803 433 1 085 235 1 127 109 1005 698 Gåvor och bidrag 1 330 840 1 001 185 272 954 618 672 587 892 Meditationsg. kurskostnader -138 890 -100 085 -190 445 -175 328 -110 929 S:t Davidsgård. kurskostnader -48 255 -41 473 -48 371 -39 978 -91 006 Personalkostnader -464 224 -266 544 -464 824 -504 067 -596 554 Fastighetskostnader -1 402 741 -1 009 435 -1 141 060 -1 128 512 -1 099 490 Hushållskostnader -586 761 -492 213 -613 961 -743 625 -706 026 Administrativa kostnader -542 807 -454 827 -504 005 -439 065 -411 543 Årets resultat 687 395 602 300 77 068 79 506 77 946 Eget kapital 3 162 469 2 475 074 1 872 773 1 795 705 1 716 199 Långfristiga lån 2 032 500 2 151 000 2 151 000 2 263 800 2 382 600 Gåvomedel, avsatta för projekt 601 066 163 766 158 766 158 766 160 966 Uppl. kostnader o förutbet int. 441 215 204 228 158 541 173 663 167 630 Likvida medel 128 872 515 204 329 875 469 240 381 755 Soliditet 47,8 % 46,1 % 40,8 % 36,9 % 35,2 % Verksamheten i ekonomiska termer i sammandrag för de senaste fem åren 2021 2020 2019 2018 2017 Meditationsgårdens intäkter 1 568 020 1 158 266 1 724 725 1 445 943 1 541 282 S:t Davidsgårdens intäkter 869 577 803 433 1 085 235 1 127 109 1005 698 Gåvor och bidrag 1 330 840 1 001 185 272 954 618 672 587 892 Meditationsg. kurskostnader -138 890 -100 085 -190 445 -175 328 -110 929 S:t Davidsgård. kurskostnader -48 255 -41 473 -48 371 -39 978 -91 006 Personalkostnader -464 224 -266 544 -464 824 -504 067 -596 554 Fastighetskostnader -1 402 741 -1 009 435 -1 141 060 -1 128 512 -1 099 490 Hushållskostnader -586 761 -492 213 -613 961 -743 625 -706 026 Administrativa kostnader -542 807 -454 827 -504 005 -439 065 -411 543 Årets resultat 687 395 602 300 77 068 79 506 77 946 Eget kapital 3 162 469 2 475 074 1 872 773 1 795 705 1 716 199 Långfristiga lån 2 032 500 2 151 000 2 151 000 2 263 800 2 382 600 Gåvomedel, avsatta för projekt 601 066 163 766 158 766 158 766 160 966 Uppl. kostnader o förutbet int. 441 215 204 228 158 541 173 663 167 630 Likvida medel 128 872 515 204 329 875 469 240 381 755 Soliditet 47,8 % 46,1 % 40,8 % 36,9 % 35,2 % Årets överskott med 687 395 kr är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år. Det, som i likhet med föregående år, lyfter är de ökade gåvointäkterna. I årets resultat ingår även nettovinst på årets skogsavverkning med 152 750 kr. Det som varje år fastställer resultatet är genomförda underhållsinsatser, som under året uppgick till 288 256 mot 178 948 kr, 121 799 kr och 332 109 kr de tre närmast föregående åren. Under året har bl.a, installerats ny värmepump. Styrelsen planerar insatser för bättre Årets överskott med 687 395 kr är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år. Det, som i likhet med föregående år, lyfter är de ökade gåvointäkterna. I årets resultat ingår även nettovinst på årets skogsavverkning med 152 750 kr. Det som varje år fastställer resultatet är genomförda underhållsinsatser, som under året uppgick till 288 256 mot 178 948 kr, 121 799 kr och 332 109 kr de tre närmast föregående åren. Under året har bland annat installerats ny värmepump. Årets överskott med 687 395 kr är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år. Det, som i likhet med föregående år, lyfter är de ökade gåvointäkterna. I årets resultat ingår även nettovinst på årets skogsavverkning med 152 750 kr. Det som varje år fastställer resultatet är genomförda underhållsinsatser, som under året uppgick till 288 256 mot 178 948 kr, 121 799 kr och 332 109 kr de tre närmast föregående åren. Under året har bland annat installerats ny värmepump. isolering och ny fasad för S:t Davidsgården till nästa år. Årets ökade kostnader speglar ökad verksamÅrets ökade kostnader speglar ökad verksamhet, men behovet av energibesparande insatser är stort. het, men behovet av energibesparande insatser är stort. Årets ökade kostnader speglar ökad verksamhet, men behovet av energibesparande insatser är stort. Utvecklingen de senaste fem åren för kurs- och retreatverksamheterna framgår av följande översikt: Utvecklingen de senaste fem åren för kurs- och retreatverksamheterna framgår av följande översikt: Utvecklingen de senaste fem åren för kurs- och retreatverksamheterna framgår av följande översikt: Gårdarnas verksamheter 2021 2020 2019 2018 2017 Verksamheternas intäkter 2 437 597 1 961 699 2 809 960 2 573 052 2 546 980 Verksamheternas kostnader -3 298 877 -2 467 820 -3 223 851 -3 205 547 -3 183 401 Resultat -861 280 -506 121 -413 891 -632 495 -636 421 Gårdarnas verksamheter 2021 2020 2019 2018 2017 Verksamheternas intäkter 2 437 597 1 961 699 2 809 960 2 573 052 2 546 980 Verksamheternas kostnader -3 298 877 -2 467 820 -3 223 851 -3 205 547 -3 183 401 Resultat -861 280 -506 121 -413 891 -632 495 -636 421 Gårdarnas verksamheter 2021 2020 2019 2018 2017 Verksamheternas intäkter 2 437 597 1 961 699 2 809 960 2 573 052 2 546 980 Verksamheternas kostnader -3 298 877 -2 467 820 -3 223 851 -3 205 547 -3 183 401 Resultat -861 280 -506 121 -413 891 -632 495 -636 421 Årets rörelseunderskott ökar jämfört med f.g. år. Personalkostnaderna ökar med nästan 200 000 kr och fastighetskostnadernas ökning är nästan 400 000 kr. Hittills har ett antal pigga pensionärer samt volontärer kunnat hjälpa till med den dagliga verksamheten, men i längden krävs en bra mix mellan personal och volontärer. Så finns Vänföreningens medlemmar, som ställer upp med trädgårdsskötsel samt håller gångar, skog och mark i bra skick. S:t Dominicus kapell är nästan färdigt. Redovisas som pågående arbeten med 688 237 kr. Hittills har tacksamt erhållits 592 830 kr som gåvomedel – se efterföljande not 10. Återstår utvändig målning och utsmyckning. Under året erhölls ett växthus i gåva – ett värdefullt tillskott att skapa egen försörjning. Årets rörelseunderskott ökar jämfört med föregående år. Personalkostnaderna ökar med nästan 200 000 kr och fastighetskostnadernas ökning är nästan 400 000 kr. Hittills har ett antal pigga pensionärer samt volontärer kunnat hjälpa till med den dagliga verksamheten, men i längden krävs en bra mix mellan personal och volontärer. Så finns Vänföreningens medlemmar, som ställer upp med trädgårdsskötsel samt håller gångar, skog och mark i bra skick. S:t Dominicus kapell är nästan färdigt. Redovisas som pågående arbeten med 688 237 kr. Hittills har tacksamt erhållits 592 830 kr som gåvomedel, se efterföljande not 10. Återstår utvändig målning och utsmyckning. Under året erhölls ett växthus i gåva – ett värdefullt tillskott att skapa egen försörjning. Årets rörelseunderskott ökar jämfört med föregående år. Personalkostnaderna ökar med nästan 200 000 kr och fastighetskostnadernas ökning är nästan 400 000 kr. Hittills har ett antal pigga pensionärer samt volontärer kunnat hjälpa till med den dagliga verksamheten, men i längden krävs en bra mix mellan personal och volontärer. Så finns Vänföreningens medlemmar, som ställer upp med trädgårdsskötsel samt håller gångar, skog och mark i bra skick. S:t Dominicus kapell är nästan färdigt. Redovisas som pågående arbeten med 688 237 kr. Hittills har tacksamt erhållits 592 830 kr som gåvomedel, se efterföljande not 10. Återstår utvändig målning och utsmyckning. Under året erhölls ett växthus i gåva – ett värdefullt tillskott att skapa egen försörjning. Man är fortsatt beroende av bidrag och gåvor och dessa kan kopplas ihop med stiftelsens verksamhet, som något naturligt i likhet med all annan kyrklig verksamhet. Man är fortsatt beroende av bidrag och gåvor och dessa kan kopplas ihop med stiftelsens verksamhet, som något naturligt i likhet med all annan kyrklig verksamhet. Man är fortsatt beroende av bidrag och gåvor och dessa kan kopplas ihop med stiftelsens verksamhet, som något naturligt i likhet med all annan kyrklig verksamhet. Gåvor och övriga intäkter 2021 Gåvor och bidrag 1 330 840 Övriga intäkter 242 437 Summa 1 573 277 Gåvor och övriga intäkter 2021 Gåvor och bidrag 1 330 840 Övriga intäkter 242 437 Summa 1 573 277 Gåvor och övriga intäkter 2021 Gåvor och bidrag 1 330 840 Övriga intäkter 242 437 Summa 1 573 277 2020 1 001 185 156 965 1 158 150 2020 1 001 185 156 965 1 158 150 2020 1 001 185 156 965 1 158 150 2019 272 954 172 325 445 279 2019 272 954 172 325 445 279 2019 272 954 172 325 445 279 2018 618 672 143 754 762 426 2018 618 672 143 754 762 426 2018 618 672 143 754 762 426 2017 587 892 178 038 765 930 2017 587 892 178 038 765 930 2017 587 892 178 038 765 930 Stiftelsen Berget www.berget.se Gåvorna ökar för andra året i rad. I årets summa ingår en donation med 960 000 kr. Se not 10. Gåvorna ökar för andra året i rad. I årets summa ingår en donation med 960 000 kr. Se not 10. Gåvorna ökar för andra året i rad. I årets summa ingår en donation med 960 000 kr. Se not 10. 8 (17) 1 1 1