Geïntegreerd managementhandboek november 2013, herziening E 2009 / 2010
Herziening E
Informatie & contact Ing. Klaus Huber Chief Quality Officer (CQO) pewag International GmbH 8041 Graz, Gaslaternenweg 4, Oostenrijk Tel.: +43 316 6070-139 Fax: +43 316 607080-139 hu@pewag.com www.pewag.com
2
Ge誰ntegreerd managementhandboek
Herziening E
Inhoud 1 Voorwoord
4
2 Toepassingsgebied
5
3 Verbindendverklaring en inwerkingtreding
6
4 Verantwoordelijkheid van de directie
7
4.1 Bedrijfsdoelstellingen 4.2 Grondbeginselen 4.3 Gedragsregel 4.4 Ons kwaliteitsbeleid 4.5 Ons energie- en milieubeleid 4.6 Beoordeling van het managementsysteem door de directie 4.7 Verantwoordelijkheden
5 Veiligheid en risicomanagement 5.1 Veiligheid 5.2 Risicobeheersing
6 Ge誰ntegreerd managementsysteem (IMS) 6.1 Structuur van het IMS 6.2 Documentenbeheer 6.3 Kwaliteits- en milieugegevens
7 Meting, analyse en verbetering 7.1 Klanttevredenheid 7.2 Interne audit 7.3 Beheer van gebrekkige producten 7.4 Correctieve en preventieve maatregelen
8 Energie- en milieurapport
7 7 8 8 9 10 10
10 10 10
11 11 12 13
13 13 14 14 15
15
Ge誰ntegreerd managementhandboek
3
Herziening E
1 Voorwoord Ons geïntegreerd managementsysteem (IMS) is opgebouwd op basis van systeemelementen van de volgende normen uit de meest recente edities: • Kwaliteitsmanagementsysteem conform EN ISO 9001 • Milieumanagementsysteem conform EN ISO 14001 • Energiemanagementsysteem conform EN ISO 50001 • Kwaliteitseisen voor het smeltlassen van metalen grondstoffen conform EN ISO 3834-2 • Occupational Health and Safety Assessment conform OHSAS 18001 • Risicomanagement EN ISO 31000 • Informatietechnologie - technische veiligheid conform EN ISO 27001 Een certificering volgens de vermelde normen is niet verplicht voorgeschreven. Al onze productievestigingen zijn gecertificeerd conform EN ISO 9001 en zijn of worden gecertificeerd conform EN ISO 14001. In 2013 starten we in de productievestigingen met de implementatievan het energiemanagementsysteem conform EN ISO 50001, en is het de bedoeling om tegen november 2014 de certificering te verkrijgen. De actuele stand van onze certificeringen vindt u terug op onze homepagina in http://www.pewag.com/News---Press/Print-und-Videos.aspx alsmedeop de afzonderlijkenationale websites, bijv. http://pewag.at/News---Press/Print-und-Videos.aspx Via ons gedocumenteerd en in onze bedrijfsorganisatie geïntegreerd managementsysteem willen wij onze klanten laten zien dat we in alle veiligheid aan hun eisen en verwachtingen kunnen voldoen. Naast de fabricage van producten die beantwoorden aan de eisen van de klanten, streven wij er ook naar onze klanten deskundig te adviseren en doeltreffend te ondersteunen wanneer zich specifieke problemen voordoen. Al onze activiteiten beogen een continue verbetering, zodat we onze klanten optimale kwaliteit kunnen bieden, terwijl we ook met respect omgaan met onze natuurlijke rijkdommen.
Graz, november 2013
Directieverantwoordelijke: Ing. Klaus Huber Chief Quality Officer (CQO)
4
Geïntegreerd managementhandboek
Herziening E
2 Toepassingsgebied De in dit handboek gedocumenteerde bepalingen zijn bindend voor alle medewerkers van de pewag group. Dezevervangen echter niet de eigen verantwoordelijkheid die iedereen draagt voor de kwaliteit van zijn prestaties, alsmedevoor de milieu- en arbeidsbescherming in het kader van zijn aansprakelijkheid.
Leveranciers Leveranciers Leveranciers Leveranciers
Management Board Segment Z
Segment ...
Segment B
Segment A
pewag International Noord-Amerikaanse markt: pewag inc.
Oostenrijkse markt:
pewag austria Vertriebsgesellschaft mbH
... Franse markt:
Klanten
pewag Deutschland GmbH
Bedrijfstak
Duitse markt:
pewag France SAS
pewag group Organogram van de structuur van de pewag group
Wereldkaart: 31 dochterondernemingen (rood) - 11 fabrieken (blauw) Ge誰ntegreerd managementhandboek
5
Herziening E
3 Verbindendverklaring en inwerkingtreding Als bedrijfsleider van het concern (CEO) bevestig ik hierbij dat het managementsysteem voldoet aan de in dit handboek beschreven eisen en verklaar ik het van kracht. Verder bevestig ik dat alle in dit handboek beschreven bepalingen bindend zijn voor alle medewerkers.
Klagenfurt, november 2013
Ing. Mag. Ă„gyd Pengg CEO
6
GeĂŻntegreerd managementhandboek
Herziening E
4 Verantwoordelijkheid van de directie 4.1 Bedrijfsdoelstellingen
De doelstellingen vormen het gemeenschappelijk grondbeginsel voor onze onderneming en zijn daarombindend voor alle handelingen en beslissingen binnen het bedrijf. Gedreven door passie en innovatie maken wij bij pewag de beste kettingen ter wereld. De hoge kwaliteit van onze producten en diensten en de gepassioneerde inzet van onze medewerkers, zijn onze grootste troeven voor de totale tevredenheid van onze klanten. 4.2 Grondbeginselen Toonaangevend in kwaliteit De waarde van de Premium-productmerken wordt bewezen door hun uitmuntende kwaliteit en innovaties, en wordt regelmatig op uniforme wijze meegedeeld. Wij anticiperen op marktbehoeften en veranderingen in de omgeving en passen onze strategieën, organisatie en handelingen aan om via een in Quality optimale prijs-kwaliteitverhouding, levering volgens afspraak en een vriendelijke en doeltreffende dienstverlening te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten.
in Technology Leading to Excellence
Toonaangevend in verantwoordelijkheid in Responsibility Wij verplichten ons om het milieu te ontzien door het energie- en grondstoffengebruik te verminderen, alsmedevia hergebruik van onze producten en hun langere levensduur. Wij kiezen voor een open, eerlijke en teamgerichte manier van werken die steunt op een transparante communicatie en die de ideeën, meningen en ervaringen van onze medewerkers weet te waarderen als een waardevolle hulp bij de besluitvorming. Wij streven naar een stabiele en eerlijke relatie met onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere zakenpartners en houden bij het nemen van bedrijfsbeslissingen rekening met sociale aspecten.
in Economics
Toonaangevend in technologie Wij stellen ons technologisch leiderschap veilig dankzij de topkwaliteit alsmedede continue verbetering en innovatie van onze producten en productieprocessen. We streven ernaar om op het vlak van producttechnologie aan de top te blijven. Zo garanderen we dat onze klanten steeds over de beste oplossingen beschikken en dat wij onze marktpositie kunnen beschermen en optimaliseren. Toonaangevend in rendabiliteit Bij al onze processen verzekeren wij de rendabiliteit en de efficiëntie, en blijven wij die ook continu verbeteren. Op lange termijn streven wij ernaar onze rendabele productiviteit continu te verbeteren om de waarde van de onderneming te doen stijgen, een duurzame groei te realiseren en zo het succes van de onderneming te verzekeren.
Geïntegreerd managementhandboek
7
Herziening E
4.3 Gedragsregel Het combineren van bedrijfsgericht handelen met ethische grondbeginselen is traditie bij de pewag group en vormt een van de essentiële elementen die leiden tot succes op lange termijn. In onze gedragsregel (gedragscode) worden de minimumvereisten gedefinieerd die onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere contractanten volgens ons in acht moeten nemen. • Naleving van de wettelijke bepalingen van iedere toepasselijke wet • Vermijden van belangenconflicten • Actieve en doeltreffende bestrijding van iedere vorm van corruptie en omkoping • Verbod op dwangarbeid en kinderarbeid • Naleving van de mensenrechten • Fatsoenlijke werkomstandigheden • Zijn verantwoordelijkheid opnemen voor de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers • Respect voor het milieubehoud • Vertrouwelijkheid Alle klanten, leveranciers en andere contractanten kunnen onze gedragsregel eveneens downloaden via onze nationale websites, bijv. http://pewag.at/News---Press/Print-und-Videos.aspx.
4.4 Ons kwaliteitsbeleid Ons hoogste doel is klanttevredenheid. Kwaliteit betekent in dat geval dat wij uitsluitend producten en diensten ontwikkelen, creëren en leveren die onze klanten 100% tevredenstellen. Het kwaliteitsbeleid van de pewag group dat steunt op het principe: „Wij leveren onze klanten hoogwaardige producten en diensten die vgeheel in overeenstemming zijn met de stand der techniek en diens eisen!“, wordt samengevat in de vier onderstaande grondbeginselen, die ons uitgangspunt zijn. Marktgerichte kwaliteit Om de concurrentiepositie van de pewag group te behouden en verder uit te bouwen, moet de kwaliteit van onze pro ducten en diensten overeenstemmen met de instructies die wij met onze klanten zijn overeengekomen, alsmedemet de verwachtingen die zij terecht koesteren van een bedrijf dat toonaangevend is op technologisch gebied. Geen enkel product mag een risico vormen voor mens en milieu. Rendabele kwaliteit Aangezien wij als bedrijf winst nastreven, moet de kwaliteit ook worden vastgelegd en verzekerd met inachtneming van de beschikbare materiële, personele en financiële mogelijkheden, m.a.w.: in een aangepaste prijs-kwaliteitverhouding die ook door de klant is goedgekeurd. Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit Een hoge kwaliteit stelt hoge eisen aan alle medewerkers. Het kwaliteitsbeheer behoort tot de taken en verplichtingen van de kaderleden op alle niveaus. Iedere medewerker van de pewag group moet door de kaderleden degelijk worden geïnformeerd, gemotiveerd en opgeleid. Om het kwaliteitsbesef bij alle medewerkers te bevorderen, moet absolute aandacht worden geschonken aan hun opleiding en verdere ontwikkeling. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn of haar eigen werkzaamheden. Voor al onze medewerkers geldt: „KWALITEIT BEGINT BIJ MIJ“ Kwaliteitsgarantie op basis van procedures De nauwe samenwerking tussen de diverse afdelingen (verkoop, ontwikkeling, pro ductie en zelfs de klantenservice) binnen de afzonderlijke bedrijven en tussen de bedrijven onderling, alsmedehun specifieke bevoegdheden enverantwoordelijkheden worden geregeld via vaste procedures en activiteiten. Een continue verbetering van de techniek en procedures moet ervoor zorgen dat de doeltreffendheid van onze activiteiten en de kwaliteit permanent verder worden ontwikkeld.
8
Geïntegreerd managementhandboek
Herziening E
4.5 Ons energie- en milieubeleid De vestiging in het Oostenrijkse Kapfenberg houdt zich al meer dan 270 jaar bezig met metaalbewerking. En de eveneens in Oostenrijk gelegen vestiging van Brückl werd al in 1479 voor het eerst in een officieel document vermeld. Gezien deze lange traditie nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze producten, voor onze medewerkers en voor het milieu in al onze internationale vestigingen zeer ernstig. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat we alle middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en dat we dit ook voor de toekomst verzekeren door de ontwikkeling van nieuwe productietechnologieën. Wij vinden het belangrijk om te streven naar een permanente verbetering van de energie-efficiëntie om op deze manier het energieverbruik duurzaam te verminderen. Daarom blijven wij onze producten ook steeds verder ontwikkelen om dankzij een lange levensduur en een gering gewicht een steeds grotere draagkracht en veiligheid te bereiken bij onze klanten. We verbinden ons ertoe om alle voorschriften op het gebied van energie- en milieurecht na te leven en onze prestaties continu te verbeteren aan de hand van vastgelegde doelstellingen. Hiervoorpassen wij moderne productietechnologieën toe. De bereidheid om deze doelstellingen en informatie te verwezenlijken en de betrokkenheid van alle medewerkers en medewerksters zijn hierrbij een belangrijke stap. Wij zijn ervan overtuigd dat goed geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers actief zullen meewerken aan de bescherming van het milieu. Waar wij de belasting van het milieu niet kunnen vermijden, streven wij ernaar om het energiegebruik, de ecologisch belastende emissies en de gegenereerde hoeveelheid afval continu te verminderen. Bij aankoop van een nieuwe machine gaan wij voor de betreffende toepassing op zoek naar de technologie die overeenstemt met de economisch gezien best bruikbare techniek. Hierbij vinden we het vooral belangrijk om een energie-efficiënte aankoop van producten en diensten te ondersteunen. Dankzij ons procesgericht beheersysteem worden alle gebeurtenissen die relevant zijn voor het milieu, correct gedocumenteerd. Dit omvat ook voorzorgsmaatregelen voor mogelijke storingen, alsmedede manier waarop wij ons moeten gedragen in zowel gewone als buitengewone bedrijfssituaties. Door onze milieugerelateerde activiteiten en preventieve maatregelen systematisch op te volgen en te controleren, kunnen wij afwijkingen en zwakke plekken herkennen en de nodige correctieve maatregelen invoeren. Dit gebeurt ook met het oog op de organisatie van de bedrijfseconomische procedures, om ook op dat vlak verbeteringen te realiseren. Wij willen een open dialoog voeren met onze klanten, met de omgeving en met de overheid en hen op de juiste manier informeren over ons engagement op het gebied van energie en milieu. Via doelgericht overleg willen wij onze klanten informeren over de ecologische aspecten die te maken hebben met het gebruik van onze producten, vooral met hun lange levensduur. Wij streven ernaar om onze leveranciers en klanten via een eerlijke communicatie aan te zetten om binnen hun eigen invloedssfeer te gaan nadenken over milieubescherming en om dezelfde milieunormen toe te passen als wij.
Geïntegreerd managementhandboek
9
Herziening E
4.6 Beoordeling van het managementsysteem door de directie Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiders of afdelingschefs van de pewag group om de toepassing van het managementhandboek te verzekeren en de in het IMS beschreven maatregelen om te zetten. De chefs van de individuele organisatie-units die belast zijn met kwaliteits- en milieuopdrachten, dienen continu de efficiëntie te bewaken van de managementmaatregelen waarvoor zij individueel bevoegd zijn. De bedrijfsleiders of afdelingschefs analyseren en beoordelen de stand en efficiëntie van het managementsysteem minstens eenmaal per jaar aan de hand van de resultaten van interne audits en op basis van andere gegevens. De beoordelingen van het managementsysteem worden gedocumenteerd en bewaard.
4.7 Verantwoordelijkheden Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden geregeld in functiebeschrijvingen en instructies, met inbegrip van de waarneming. Deze documenten regelen verder ook de verslaggeving, de doelen en het beroepsprofiel voor de uitvoerende activiteiten. Taken en activiteiten kunnen worden gedelegeerd, de verantwoordelijkheid echter niet! Managementtaken met betrekking tot geïntegreerd management. De CEO is verantwoordelijk voor de verwezenlijking en de handhaving van het kwaliteits-, energie- en milieubeleid binnen de volledige pewag group, en draagt de verantwoordelijkheid voor het managementsysteem op zich. De verantwoordelijke van de hoofddirectie (CQO) is verantwoordelijk voor het managementsysteem en voor de volledige beoordeling ervan. Hij ressorteert direct onder de CEO. De bedrijfsleiders of afdelingschefs van de pewag group zijn verantwoordelijk voor de verwezenlijking en de handhaving van het kwaliteits-, energie- en milieubeleid en dragen de verantwoordelijkheid voor het geïntegreerd managementsysteem binnen hun eigen afdeling, alsmedevoor de beoordeling ervan. De kwaliteitsmanagers van de ondernemingen/segmenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving en de beoordeling van het geïntegreerde managementsysteem binnen hun eigen afdeling, alsmedevoor de vrijgave van documenten.
5. Veiligheid en risicomanagement 5.1 Veiligheid De gezondheid van onze medewerkers komt op de eerste plaats. Zowel op het vlak van bedrijfsveiligheid als op het vlak van gezondheidszorg treffen wij aangepaste en preventieve maatregelen en regelingen. We ondersteunen onze medewerkers bij de naleving en opvolging van de preventieve beschermingsmaatregelen, zodat veiligheid en gezondheid op het werk te allen tijde gegarandeerd zijn. We zorgen ervoor dat op het vlak van bedrijfsveiligheid medewerkers worden gekwalificeerd en aangesteld die moeten verzekeren dat alle getroffen maatregelen ook effectief worden omgezet.
5.2 Risicobeheersing Met onze klanten en leveranciers trachten wij een langdurige samenwerking op te bouwen. Intern streven we naar een efficiënte organisatie met duidelijke bevoegdheden en procedures, alsmede naar een zeer goed functionerende interne communicatie en informatieverlening. Een duidelijke documentatie en een correcte (schriftelijke) verslaggeving genereren de nodige transparantie die als basis moet dienen voor correcte beslissingen over bedrijfshandelingen en personeelsbeheer. De economische doelstellingen inzake rendabiliteit, liquiditeit en groei moeten zodanig op elkaar afgestemd worden, dat we onze betalingsverplichtingen te allen tijde kunnen nakomen, terwijl onze medewerkers een correcte beloning volgens hun prestaties krijgen en de onderneming over een gezonde kapitaalbasis beschikt. Duidelijke risico's worden vermeden, geanticipeerd of bewust aangegaan. 10
Geïntegreerd managementhandboek
Herziening E
6. Ge誰ntegreerd managementsysteem (IMS) 6.1 Structuur van het IMS
Managementhandboek Voorbeeld Grondbeginselen Beleid
Kernprocessen
Procedurevoorschriften Arbeidsvoorschriften Controlevoorschriften Diverse documenten Formulieren
Voor de beschrijving van het IMS bestaat er een hi谷rarchie van documenten. De kernprocessen die gelden voor alle vestigingen en de documenttypes van het 3e niveau worden beschouwd als vertrouwelijke bedrijfsgegevens en mogen zonder toestemming van de bedrijfsleiders en/of de verantwoordelijken niet aan derden worden bekendgemaakt. Managementhandboek Het managementhandboek omvat een omvattende voorstelling van de maatregelen voor het ge誰ntegreerd management. De processen en de organisatie worden algemeen beschreven, waarmee we onze klanten, de keuringsinstanties, de overheden en onze medewerkers willen laten zien hoe de ondernemingen voldoen aan de eisen van de klanten, alsmede aan nationale en internationale richtlijnen. Kernprocessen De volgende kernprocessen zijn gedefinieerd: Managementprocessen (GMP) Resourceprocessen (GRP) Productieprocessen (GPP) Metingen, analyses en verbeteringen (GAP) Documenttypes van het 3e niveau die dienen voor de omzetting van de richtlijnen inzake kwaliteits- en milieumanagement en in de afzonderlijke bedrijven ook verschillend kunnen zijn opgebouwd: Procedurevoorschriften Arbeidsvoorschriften Controlevoorschriften Diverse documenten Formulieren Technische leveringsvoorwaarden
De toewijzing van het managementhandboek aan de voor het kwaliteits- en
milieumanagement relevante documenten is terug te vinden in de documentlijsten.
Ge誰ntegreerd managementhandboek
11
Herziening E
6.2 Documentenbeheer Alle documenten zijn in hun actuele versie voor alle medewerkers in hun eigen taal beschikbaar via het interne computersysteem. De procedures voor het opstellen, controleren, vrijgeven, verdelen, bewerken, afschaffen en archiveren van QM-documenten worden gedetailleerd geregeld in procesbeschrijvingen en procedurevoorschriften. In de afdelingen waar niet alle medewerkers over een eigen computer beschikken, is de afdelingschef ervoor verantwoordelijk dat alle medewerkers over de actuele informatie beschikken. Managementhandboek De CQO van de pewag group is verantwoordelijk voor de actuele inhoud, de verdeling en de terugname van het handboek. Op basis van continue controles naar de efficiĂŤntie van voor de kwaliteit relevante activiteiten worden de organisatie van en methodes in de onderneming aangepast aan de nieuwste inzichten en vereisten. Anderstalige versie Vertalingen van het handboek in andere talen moeten gebeuren door de respectieve vertalers. Voor de interpretatie en in geval van verschillende interpretatie geldt steeds de oorspronkelijke versie in het Duits. Een actuele versie kan op de homepage www.pewag-group.com als pdf worden gedownload. Kernprocessen Voor de kernprocessen worden procesverantwoordelijken aangesteld die samen met hun team verantwoordelijk zijn voor de opbouw en het verloop van de processen, alsmede voor de opmaak van de opleidingsdocumenten. In enkele gevallen kan in overleg met de CEO of CQO een afwijking worden toegestaan. Documenten van het 3e niveau De publicatie behoort tot de verantwoordelijkheid van de betreffende afdeling. Indeling in hoofdstukken Op basis van de norm ISO 9001 en aangevuld met hoofdstukken voor de in het voorwoord vermelde normen. 04 Kwaliteitsmanagementsysteem 05 Verantwoordelijkheid van de directie 06 Management van resources 07 Productrealisatie 07.01 Planning van de productrealisatie 07.02 Klantspecifieke processen 07.03 Ontwikkeling 07.04 Inkoop 07.05 Productie en dienstverrichting 07.06 Beheer van hulpmiddelen voor bewaking en meting 08 Meting, analyse en verbetering 08.01 Algemeen 08.02 Bewaking en meting 08.03 Beheer van gebrekkige producten 08.04 Gegevensanalyse 08.05 Verbetering 09 Veiligheid 09.01 Algemeen 09.02 Brandbeveiliging 09.03 Werkplekevaluatie 09.04 IT Security 09.05 IKS (intern controlesysteem) 10 Milieu 10.01 Algemeen 10.02 Concept voor afvalbeheer 10.03 Recht
12
GeĂŻntegreerd managementhandboek
Herziening E
6.3 Kwaliteits- en milieugegevens Alle gegevens met betrekking tot het systeem, de opdrachten en ruimere zaken zijn opgenomen in documenten, en de manier en plaats van opslag, alsmede de duur van de opslag zijn vastgelegd. Alle medewerkers moeten ervoor zorgen dat deze documenten, zolang deze in hun bezit zijn, met zorg worden behandeld en bewaard. Tijdens het gebruik en de bewaring moeten de gegevens worden beveiligd tegen schade, verlies of beschadiging door omgevingsfactoren. Computergegevens moeten regelmatig worden opgeslagen en bewaard. Dat geldt zowel voor grote IT-installaties als voor de individuele computerwerkplekken. De back-ups worden afzonderlijk opgeslagen.
7. Meting, analyse en verbetering Onze processen en producten worden regelmatig onderzocht en verbeterd. Daarbij volgens wij de PDCA-procedure conform Deming.
7.1 Klanttevredenheid De klanttevredenheid wordt aan de hand van Business Trip Reports en enquêteformulieren door de verkoopafdeling bepaald, gedocumenteerd en geëvalueerd. Het Business Trip Report is opgesteld als een computerdatabank, waarbij kwaliteitsrelevante gegevens zoals: • kwaliteit • prijs • klantenservice en • leveringsprestaties verplicht moeten worden ingevoerd om een automatische evaluatie te krijgen.
Geïntegreerd managementhandboek
13
Herziening E
7.2 Interne audit Er worden regelmatig interne audits gehouden met het oog op de bewaking, naleving en doeltreffendheid van de geïdentificeerde vereisten, alsmede om gezamenlijk te werken aan mogelijke verbeteringen. De activiteiten en de kwalificatie van de auditors zijn geregeld in specifieke procedures die zijn opgenomen in een vestigingsoverkoepelende computerdatabank, wat een aanzienlijke verbetering van de transparantie oplevert. Opmaak van het auditplan De CQO stelt eenmaal per jaar een basisauditplan voor alle ondernemingen in de computerdatabank op en stuurt dit ter goedkeuring naar de CEO. Dit plan omvat alle te controleren afdelingen, elementen of processen, alsmede de namen van de auditors. Per vestiging kan het basisauditplan door alle kwaliteitsmanagers worden aangevuld en door de bevoegde zaakvoerders worden goedgekeurd. Het goedgekeurde auditplan wordt verdeeld via de computerdatabank. Te allen tijde kunnen bevoegde bedrijfsleiders, afdelingschefs en/of QM's bijkomende audits aanvragen. De uitvoeringscontrole van de interne audits behoort tot de bevoegdheden van de betreffende kwaliteitsmanagers. De objectiviteit van de audits wordt gegarandeerd door ervoor te zorgen dat minstens één auditor geen deel uitmaakt van de onderneming en/ of het Profitcenter en/of de afdeling die/dat wordt gecontroleerd. Bij de samenstelling van het auditteam let men erop dat één auditor over de nodige vakkennis betreffende de gecontroleerde eenheid beschikt. Binnen de pewag group zijn er meerdere vestigingen die zich bezighouden met galvanische processen. De chefs van deze afdelingen zijn vertrouwd met het proces, met de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen, met het afval, enz. Dankzij deze vakkennis kan de controle meer gedetailleerd gebeuren en wordt de audit nog efficiënter. Bovendien kan de auditor ook lessen trekken uit de gecontroleerde afdeling en verbeteringen binnen het gebied van zijn verantwoordelijkheid omzetten. Zo wordt gegarandeerd dat het managementsysteem wordt gecontroleerd op naleving, terwijl voor de processen mogelijke verbeteringen worden nagegaan. Uitvoering van interne audits • Systeem-/procesaudit Interne audits worden uitgevoerd aan de hand van checklists en oude auditrapporten. Eventuele afwijkingen van de vereisten uit het QM-systeem worden schriftelijk vastgelegd in een auditrapport en aan de betreffende locaties bezorgd. Tijdens de audit zelf worden al termijnen vastgelegd voor het oplossen van de afwijkingen. De verdeling van de auditrapporten en de automatische urgentieprocedure verlopen via de databank • Productaudit Dit soort audits wordt op basis van proceswijzigingen, kwaliteitsproblemen, klachten, enz. aangevraagd.
7.3 Beheer van gebrekkige producten In bindende procesbeschrijvingen worden de procedures en verantwoordelijkheden geregeld voor de omgang met fouten tijdens de orderafhandeling, almede de manier waarop klachten van klanten moeten worden verwerkt. Met behulp van de documentatie over fouten of afwijkingen kunnen fouten duidelijk worden besproken en geanalyseerd, en kunnen de nodige handelingen worden vastgesteld om de fouten op te lossen en te vermijden dat deze zich opnieuw zouden voordoen. Daartoe dienen ook de resultaten van de eigen controle. De fout- en probleemmeldingen, alsmede klachten van de pewag group worden in een vestigingsoverkoepelende computerdatabank opgenomen, verwerkt en geëvalueerd om op deze manier de transparantie aanzienlijk te verbeteren.
14
Geïntegreerd managementhandboek
Herziening E
7.4 Correctieve en preventieve maatregelen Correctieve en preventieve maatregelen dienen om de oorzaken van feitelijke of mogelijke fouten en gebreken te verhelpen. Op deze manier tracht men een herhaling van fouten te vermijden. De volgende feiten leiden tot invoering van correctieve en preventieve maatregelen: • fout- en probleemmeldingen • klachten • resultaten van leveranciersbeoordelingen • rapporten van interne en externe audits • Service en Business Trip Reports, enz. • beoordeling van het QM-systeem door de bedrijfsleiders of PC-chefs • intern bedrijfsadvies • omgevingsfactoren • milieuprogramma De correctieve en preventieve maatregelen, alsmede de controle op de efficiëntie van deze maatregelen worden door de pewag group in een vestigingsoverkoepelende computerdatabank verwerkt, wat een aanzienlijke verbetering van de transparantie oplevert.
8. Energie- en milieurapport Onze conform ISO 14001 of ISO 50001 gecertificeerde onderneming stelt jaarlijks een energie- en milieurapport op dat kan worden gedownload via www.pewag-group.com. In dit rapport wordt aan de hand van onze ecologische bedrijfsbalans aangetoond dat onze strategie gebaseerd is op feiten. De volgende zaken worden vermeld: onze milieucijfers, onze ontwikkeling op het vlak van energie-efficiëntie en onze ongevallenstatistieken. Uiteraard willen wij ook onze toekomstplannen met betrekking tot milieubescherming vermelden.
Dit geïntegreerde managementhandboek is het intellectuele eigendom van Metallwaren Beteiligungsgesellschaft mbH en wordt op onze homepagina www.pewag-group.com als download aangeboden voor alle geïnteresseerden. Het wordt niet regelmatig bijgewerkt. Denk aan uw verantwoordelijkheid voor het milieu, voordat u dit handboek afdrukt.
Geïntegreerd managementhandboek
15
pewag International GmbH Schleppe-Platz 8, 9020 Klagenfurt, Oostenrijk, Tel.: +43 463 4880-0, Fax: +43 463 4880-400 office-mwb@pewag-group.com, www.pewag-group.com