HERZLICH WILLKOMMEN BÜRGERVERSAMMLUNG 2019 „Was war … was geht … was kommt“
PAFundDU-Bürgerversammlung 5. Dezember 2019
Organisationsdiagramm der Stadtverwaltung 2019
Personalstand Stadtverwaltung 2019 318 aktive Beschäftigte, davon: Kernverwaltung
124
Außenstellen
174 (Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehr, Stadtwald,
Auszubildende
9
Praktikanten
11
Haus der Begegnung, Musikschule, Stadtbücherei, Seniorenbüro, Jugendpflege)
Nicht aktive Beschäftigte 13 (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub)
Personalstand Tochtergesellschaften der Stadt Pfaffenhofen Stadtentwicklung- und Wohnraumbeschaffungsgesellschaft mbH (WBG)
6
Hlg. Geist- und Gritsch’sche Fundationsstiftung
2
Wirtschafts- und Servicegesellschaft mbH
3
Bevölkerungsbewegung (Quelle: Bürgerbüro) 2018
2019
Zuzüge
1.797
1.595
Wegzüge
1.702
Saldo
+ 95
2018
2019
Sterbefälle
226
223
1.430
Geburten
249
245
+ 165
Saldo
+ 23
+ 22
Bevölkerungswachstum 2018
+ 118
Bevölkerungswachstum 2019
+ 187
Ortsteil
2009
2018
2019(Stichtag 31.10.)
Pfaffenhofen (gesamt) Pfaffenhofen-Stadtgebiet Niederscheyern Fรถrnbach Tegernbach Uttenhofen Weihern Affalterbach Heiร manning Ehrenberg Eberstetten Walkersbach Streitdorf Haimpertshofen Gundamsried Gรถbelsbach
23.795 17.794 1.897 1.006 908 428 320 265 216 210 202 127 122 112 102 86
26.230 19.497 1.951 991 936 442 709 283 285 228 287 171 113 123 122 92
26.446 19.612 1.952 1.011 932 449 780 274 286 231 277 179 116 124 130 93
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2019 kalkulatorische Einnahmen (Abschreibungen und Verzinsung); 997.810 €; 2%
Grundsteuer A + B; 3.733.000 €; 5%
Gewerbesteuer; 30.003.000 €; 43%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer;…
Zinseinnahmen, Konzessionsabgaben, Schuldendiensthilfen und weitere Finanzeinnahmen; 1.210.650 €; 2% Zuweisungen und Zuschüsse von Land, Gemeinden und übrigen Bereich; … Erstattungen von Ausgaben des VWH wie z. B. Innere Verrechnungen, Erstattungen von Privaten; 1.046.199 €; 2%
Steuern gesamt: 55.985.000 € 79,94 %
Hundesteuer, Grunderwerbssteuer, Einkommensteuerersatz, Zuweisungen FAG und Sonstiges ; 3.064.000 € ; 4% Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf, sowie Mieten und Pachten; 4.725.750 €; 7%
Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer; 19.900.000 €; 28%
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2019 Personalausgaben; 13.327.050 € ; 19%
Zinsausgaben; 93.700 € ; 0%
Zuführung an den Vermögenshaushalt; 10.541.877 € ; 15%
Abschreibungen und Verzinsung; 997.810 € ; 1%
Gewerbesteuerumlage; 5.600.000 € ; 8%
Erstattung von Ausgaben des VWH z. B. Innere Verrechnungen; 615.097 € ; 1%
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand/Sonstiges; 17.644.275 € ; 25%
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; 3.408.500 € ; 5% Kreisumlage; 17.850.000 € ; 26%
Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt: 70.078.309,00 €
Einnahmen des Vermögenshaushalt 2019 Entnahmen aus Rücklagen; 4.473.373 € ; 17%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt; 10.541.877 €; 39%
Zuweisungen und Zuschüsse; 3.105.000 € ; 12%
Investitionenspauschale; 312.000 €; 1%
Schuldenaufnahme; - € ; 0%
Beiträge; 2.790.000 €; 10% sonstige Einnahmen aus Veräußerung; 254.000 €; 1%
Einnahmen aus Veräußerung von Baugrundstücken/Einheimischenmodell; 5.250.000 € ; 20%
Einnahmen aus Veräußerungen, Rückflüsse von Darlehen; 3.000 €; 0%
Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt: 26.729.250,00 €
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2019 Erwerb von ökologischen Ausgleichsflächen; 200.000 €; 1%
Kosten Neubau KiTa´s; 760.000 €; 3%
Neubau Hallenbad mit Umfeld (Nettokosten); 5.462.000 €; 20%
Neubau einer Kindertagesstätte St. Andreas Restzahlungen; 450.000 €; 2% Ersatzneubau Brücke über Gerolsbach; 500.000 €; 2% Tilgungen; 971.000 €; 4% Zuführung an Rücklagen (Zinsen); 65.000 €; 0% Zuweisungen und Zuschüsse 1.345.500 €; 5%
Erhöhung Stammkapital an der städt. Wohnungsgesellschaft; 1.000.000 €; 4% Sonstige Straßenbaumaßnahmen inkl. Grunderwerbe; 1.077.000 €; 4% Ausbau Moosburger Straße; 750.000 €; 3% Auenstraßenquartier; 530.000 €; 2%
Sonstiges ; 2.842.500 €; 11% Erwerb von beweglichen Sachen; 1.601.250 €; 6%
Grunderwerbe, Erschließungskosten Baugebiete; 5.360.000 €; 20% Gewerbegebiet Sandkrippenfeld; 3.815.000 €; 14%
Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2003 – 2022 120
Verwaltungshaushalt 34,5 7,8
12,3
61,2
63,1
67,6
55,0
48,5
44,2
37,9
70,1
23,4
49,9
83,4
27,3
23,1
22,3
49,1
18,1
18,0
48,5
44,1
18,3
16,3
42,2
38,5
35,3
44,5
15,1
12,0
10,8
8,0 33,6
20
3,432,0
40
19,4
60
23,6
26,7
80
5,6 33,1
Beträge in Millionen Euro
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vermögenshaushalt
Gemeindeteil Einkommensteuer 2003 – 2022 25
Beträge in Millionen Euro
20
18,14
15
11,04 10
8,93
8,51
8,56
12,25
11,54 11,16 11,65
12,62
13,63
14,70
18,90
19,90
22,00 20,90 21,50
16,10 16,58
9,46
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewerbesteuereinnahmen 2003 – 2022 49,83
50
Beträge in Millionen Euro
45 40 35 27,39
30
24,01
25 20
15,93 14,83 16,13 14,01 12,95
15 10
7,24
5,83
7,91
18,10 14,12
16,30
30,00 26,00
22,00 18,84
20,00
10,47
5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Entwicklung der Kreisumlage 2003 – 2022 30 €
50% 49% 48% 47% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35%
Beträge in Millionen Euro
25 € 20 €
15 € 10 € 5€ 0€ 20032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Entwicklung der Rücklage 2000 – 2022 35,00
Beträge in Millionen Euro
30,00 25,00 20,00 15,00 10,00
5,00 0,00
Schuldenstand Haushaltsjahre 2003 – 2022 18,00 16,00
12,00 10,00
8,66
9,50
5,18
6,03
7,18
10,35
11,32
12,29
13,99
11,24
12,89
11,12
11,13
11,22
11,91
13,56
2,00
14,60
4,00
15,39
6,00
16,15
8,00
16,07
Beträge in Millionen Euro
14,00
0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pro-Kopf-Verschuldung im Vergleich zum Landesdurchschnitt 1.200 1.100
Pro Kopf Verschuldung/Einwohner
1.000 900
Pro Kopf Landesdurchschnitt
800
in Euro
700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kinderbetreuung Betreuungsplätze in Pfaffenhofen Kinderkrippen: Kindergarten: Hort: Tagespflege:
208 782 75 80
Geplante Baumaßnahmen bis 2021 Kindertagesstätte
Eröffnung
Derzeitige Plätze
Zusätzliche Plätze
Affalterbach
09/2020
--
65
St. Michael (kath. Kirche)
2021
124
37
Pfaffelleiten
09/2021
--
104
Zuschuss je Kind 2018 (ohne Investitionskosten): 2.647,64 € Investitionen seit 2009: 14 Mio €
Kinderbetreuung – Neubau St. Andreas 111 Kinder 3 KiGa-Gruppen 3 Krippen-Gruppen Baukosten
3.698.000 €
Nutzfläche
1.175 m²
Garten
2.392 m²
Vorplatz
688 m²
Neubau Kindergarten Pfaffelleiten
Neubau Kindergarten Pfaffelleiten
Neubau Kindergarten Affalterbach
Kinderbetreuung – Neubau Kita Affalterbach 65 Kinder 2 KiGa- Gruppen 1 Krippengruppe Baukosten
ca. 4 Mio €
Nutzfläche
1.272 m²
Garten
700 m²
Vorplatz
400 m²
Städtische Beteiligung Neubau St. Michael
Städtische Beteiligung Neubau St. Michael
Neubau Grund- und Mittelschule
Neubau Grund- und Mittelschule
Š Lukas Sammetinger
Schulen Joseph-Maria-Lutz-Schule
Grundschule Niederscheyern
Grund- u. Mittelschule
316 Schüler
359 Schüler
Jahrgangsstufe 1 – 4 Flexible Grundschule Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
Jahrgangsstufe 1 – 4
158 Grundschüler 488 Mittelschüler Jahrgangsstufe 1 – 10 Gebundene Ganztagsschule
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung
Mittlere-Reife-Zug
Schulen – Digitalisierung Vollausstattung aller Schulen mit digitalen Klassenzimmern Office-Lizenzen für alle Lehrkräfte und Schüler moderne IT-Lösungen einheitlich an allen Schulen Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. € Davon gefördert ca. 50 %
Neubau Hallenbad im Schul- und Sportzentrum
Neubau Hallenbad im Schul- und Sportzentrum
Neubau Hallenbad im Schul- und Sportzentrum
Neubau Dirt-Bike-Park
Baukosten: 100.000 €
Fläche: 1.800 qm
Feuerwehr Die Einsätze Brandeinsätze
2018 2019
2018 2019
49
45
Pfaffenhofen
236
212
Technische Hilfeleistung
208
172
Tegernbach
29
25
ABC-Einsätze
13
2
Ehrenberg
15
11
Fehlalarme
52
40
Uttenhofen
39
44
Erweiterung der Feuerwehr Tegernbach
Neues Fahrzeug der Feuerwehr Tegernbach, FrĂźhjahr 2020
Spitalkirche Kriegerdenkmal und Krippe
Weihnachtszauber
Neubau Kiosk im BĂźrgerpark
Neubau Kiosk im BĂźrgerpark
Straßensanierung Auenstraßenquartier Bauabschnitt 3 Gesamtkosten: ca. 700.000 €
Bauabschnitt 4 Gesamtkosten: ca. 1.100.000 €
StraĂ&#x;ensanierung Ostviertel Bauabschnitt 1 Am Rain bis Birkengrund 2020/21 Gesamtkosten: ca. 4.300.000 â‚Ź Ostviertel Nord 2018/19
Straßenbau Draht / Kapellenweg Partielle Sanierung Borde und Wasserführung, Gehwege Partielle Erneuerung der Tragschicht, Deckenerneuerung Bauzeit: Mai – Juli Baukosten: 140.000 €
Straßenbau Rot-Kreuz-Straße
Straßenbau Fußweg zur Scheyerer Straße 2018/2019 Partielle Sanierung Borde und Wasserführung Partielle Erneuerung der Tragschicht, Deckenerneuerung Bauzeit: März – April Baukosten: 45.000 €
Straßenbau Ortsverbindungsstraße Sulzbach/Wolfsberg Partielle Sanierung Borde und Wasserführung Partielle Erneuerung der Tragschicht, Deckenerneuerung Bauzeit: April – Mai Baukosten: 70.000 €
StraĂ&#x;enbau Tegernbach Lindacher StraĂ&#x;e und Kirchweg
Straßenbau Niederscheyern Niederscheyerer Straße Sanierung im Anschluss an Kanal- und Wasserleitungsarbeiten 2019 Gesamtkosten ca. 800.000 €
Straßensanierung Kreisverkehr Kuglhof Partielle Sanierung der Borde und Wasserführung Erneuerung des Unterbaus und der Trag- Binder- und Deckschicht Bauzeit: August Baukosten: 75.000 €
Kommende Sanierungsmaßnahmen Schleiferberg 2020
GVS Förnbach – Grießbach 2020
Riegelstraße 2020
Gesamtkosten ca. 800.000 €
Äußere Quellengasse 2020 Sulzbacher Straße 2020
Gesamtkosten ca. 1.500.000 €
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Brücken Neubau Fußgängersteg über Ilm (Frechmühle) August 2019
Sanierung Fußgängerbrücke Niederscheyerer Weg Frühjahr 2019
Gesamtkosten: ca. 10.000 €
Gesamtkosten: ca. 70.000 €
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen Brücken Neubau Heubrücke am Biberweg Planung; Bau 2021 Kosten: ca. 450.000 €
Sanierung Fußgängerbrücke Sparkassenplatz 2021 Kosten: ca. 100.000 €
Radverkehr, Bau Radweg Tegernbach durch den Kreis
Radverkehr und Mobilität
Radverkehr und Mobilität Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED 2020 – 2022
Gesamtkosten ca. 300.000 €
Schutzstreifen Ingolstädter Str. und Scheyerer Str., Fahrradständer am Bahnhof
Ausweitung Fußgängerzone am Hauptplatz
Beginn Umsetzung Verkehrskonzept Hohenwarter StraĂ&#x;e
Neubau Kreisverkehr Münchener Straße Bauzeit Kreisverkehr Oktober 2019 – Dezember 2019
Planung Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ab 2020
Baumaßnahmen Dritter – Entzerrung B13 Staatliches Bauamt IN Neubau Kreisverkehr an der B13/Anton-Schranz-Straße
August – Oktober 2019 Baukostenanteil Stadt: ca. 250.000 €
Baumaßnahmen Dritter – Brücke an der ST2232 Staatliches Bauamt IN Neubau der Brücke über die Bahnstrecke Stützweite: ca. 46 m Brückenfläche: 560 m²
Mobilität und ÖPNV
Ortsteil-Rufbus seit Oktober 2019 acht weitere Pfaffenhofener Ortsteile angeschlossen Siebenecken, Griesbach, Haimpertshofen, Göbelsbach, Menzenbach, Wolfsberg, Kienhöfe und Fürholzen die Korridore Nordwest mit 15 und Nordost mit 16 Haltestellen
Ortsteil-Rufbus
Baugebiet ,,Heißmanning-Weingartenfeld‘‘ Bauzeit Erschließung Frühjahr 2018 – Herbst 2019 Erneuerung Anton-Schranz-Straße zwischen Ingolstädter Straße und Ziegelstraße April – Oktober 2018 Gesamtkosten ca. 1.800.000 €
Baugebiet ,,Pfaffelleiten‘‘ Bauzeit Erschließung BA 1 April – Dez 2019 BA 2 April – Dez 2020 Erneuerung Äußere Moosburger Straße zwischen Schlehenhag und KV Kuglhof April – Juli 2019 Gesamtkosten ca. 850.000 €
Baugebiet Uttenhofen
Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Uttenhofen
Baugebiet Affalterbach
Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Affalterbach
Baugebiet Tegernbach
Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Tegernbach
Baugebiet Tegernbach, „Achter“
Baugebiet Tegernbach Buchscharrnweg
Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Ehrenberg
Baugebiet Ehrenberg
Gewerbegebiet „Sandkrippenfeld II“ Bauzeit Erschließung Frühjahr 2019 – Frühjahr 2020 Vermarktung über die WSP
BC Uttenhofen – Bebauungsplan und VereinsfÜrderung
FC Tegernbach – Bebauungsplan und VereinsfÜrderung
Künftiger Entwicklungsbereich BayWa-Areal
Künftiger Entwicklungsbereich Hauptplatz
KĂźnftiger Entwicklungsbereich KellerstraĂ&#x;e (Brauerei)
Bodenallianz und Öko-Modellregion Solidaritätspakt der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm
Bodenallianz Ökologischer Landbau Partizipative Umstellung Intensive Beratung Bürger-Werkstatt Bodenallianz Dialog Vermarktung Wertschätzung Nachhaltige Bodenbewirtschaftung Biodiversität
Förderung nachhaltiger Landund Bodenbewirtschaftung Zusammenarbeit mit über 80 Landwirten der Region Einführungskurse zu wichtigen Agrarthemen Februar 2019
Nachhaltigkeitsstrategie: Umsetzung 2017 - 2020 1. Stadtratsreferat Nachhaltigkeit 2. Behandlung in Stadtratsklausur 3. Externer Nachhaltigkeitsbeirat bzw. Begleitausschuss 4. Verwaltungsstelle „Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ 5. Einbeziehung der Zivilgesellschaft 6. Projektpartnerschaften 7. Evaluierung und Fortschreibung 8. Tag der Nachhaltigkeit 9. Nachhaltigkeitsfonds
Klimaschutz Klimaschutz- u. Nachhaltigkeitstag Klimaschutzpreis
Der Pfaffenhofener Klimaplan 2030 Klimaschutzkonzept 2.0 Den Klimawandel bremsen.
Klimawandelanpassungskonzept Dem Klimawandel standhalten.
Erderhitzung als existenzielles Risiko
Klimawandel: schneller als bisher prognostiziert (jĂźngste Befunde 2018/19)
Restbudget zur Einhaltung des Paris-Abkommens
Kommune als Ort der Transformation
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2013 Auszeichnung Nominierung 2020 Nominierung digitalpreis hero
Einheimischenmodell: Ergänzung um Rückkehrerbonus Einheimischenmodell für Wohnungen: „Am Burgfriedenstein“
Stiftungsprojekt SpitalstraĂ&#x;e
WBG – Zahlen, Fakten Wohnungsbestand Eigene Gebäude: 6 Gebäude, 100 Wohneinheiten, 4 Gewerbeeinheiten Verwaltung Gebäude Stadt: 55 Wohneinheiten Verwaltung Gebäude Stiftung: 74 Wohneinheiten Gesamtbestand: 229 Wohneinheiten
WBG – Kellerstraße
WBG – Kellerstraße Eckdaten: 36 Wohneinheiten; Wohnfläche ca. 2.400 m² 4 Gewerbeeinheiten; Gewerbefläche ca. 440 m² Tiefgarage: 25 Stellplätze Nettogrundfläche: ca. 4.700 m² Bezugsfertig: November 2019 Baukosten: ca. 11 Mio €
WBG – Wolfstraße 20 (8 WE, 584 m², ca. 2,3 Mio €) Modulbauweise mit Max Bögl, bezugsfertig: Dezember 2019
WBG – Bauvorhaben in Umsetzung / in Planung
Bauvorhaben Heißmanning Stettbergstraße Pfaffelleiten (BA I)
Zahl der Wohnungen 32 Wohnungen 24 Wohnungen ca. 30 Wohnungen
WBG – Heißmanning
WBG – Heißmanning
WBG – Pfaffelleiten
WBG – Stettbergstraße Derzeit: 10 Wohneinheiten, davon 5 belegt Umsiedlung in die Kellerstraße
Geplantes Vorhaben: ca. 24 Wohneinheiten
WBG – Stettbergstraße Identische Grundrisse der Ebenen Kostenersparnis bei Gebäudeerschließung
WSP
WSP
Stadtwerke
Stadtwerke – 100% saubere Energie für Pfaffenhofen durch • 3 weitere Windräder • 30% Ausbau Photovoltaik Nachhaltig und wertsteigernd!
Stadtwerke – Kundencenter Münchner Straße Seit März 2019 Zentrale Anlaufstelle Kostenlose Beratung • Ökostrom aus der Region • PV Anlagen mit und ohne Batterie
Stadtwerke – mitanand mobil Initiative
Stadtwerke – mitanand mobil Initiative
Stadtwerke – Winterdienst
Stadtwerke – Stadtgrün im Zeichen des Klimawandels
27 Gießungen p.a.
0 Gießungen p.a.
Wechselflorbepflanzung vs. Klimastaudenbepflanzung
Stadtwerke – Netze der Stadtwerke • Strom- und Gasnetz: 51% gehören wieder den Bürgern • Abwassernetz: 3,4km/Jahr Kanal sanieren und Fremdwasseranteil senken • Wassernetz 4,2km/Jahr erneuern • Wärmenetze Heißmaning und Pfaffelleiten • Glasfasernetz Pfaffelleiten
Vielen Dank fĂźr Ihre Aufmerksamkeit.