Creación de una empresa dedicada a la recolección de basura en la zona urbana de Santo Domingo by Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Santo Domingo PUCE SD

PON NTIFICIA UNIVERSID DAD CATÓL LICA DEL ECUADOR R SEDE SA ANTO DOM MINGO

ESCUE ELA DE CIENCIAS ADMINISTR RATIVAS Y CONTABL LES

D DISERTACI IÓN DE GR RADO PRE EVIA LA OBTENCIÓ O N DEL TÍTULO DE IN NGENIERA AS COMER RCIALES

PLAN N DE NEGO OCIOS PA ARA LA CR REACIÓN DE D UNA EM MPRESA DEDICADA A LA RECOL LECCIÓN DE D BASUR RA EN LA ZONA Z URB BANA DE SANTO S DO OMINGO

AUTORAS S:

Pozo Escobar Maribel del Rocío o Wilma Gisella. Rogel Zambrano

DIRECTOR: Ingeniero Djalm ma Paz Encalada

SA ANTO DOM MINGO- EC CUADOR, 2010

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

SEDE SANTO DOMINGO

APROBACIÓN DE LA DISERTACIÓN DE GRADO

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA ZONA URBANA DE SANTO DOMINGO AUTORAS:

Pozo Escobar Maribel del Rocío Rogel Zambrano Wilma Gisella TRIBUNAL

ING. DJALMA PAZ ENCALADA DIRECTOR DE DISERTACIÓN ING. NANCY PÉREZ CAJIAO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ING. DAVID ARIAS CHÁVEZ MIEMBRO DEL TRIBUNAL Santo Domingo, Diciembre de 2010

iii

DEDICATORIA

Este trabajo de Disertación de grado lo dedicamos a nuestros Padres, por ser quienes nos ayudaron a iniciar, permanecer y terminar nuestras carrera universitaria, sobre todo con sabiduría y ejemplo nos han ayudado a colocarnos en el sitial que hoy nos encontramos, formándonos como personas dignas y con capacidades para enfrentar los desafíos que la vida impone.

AGRADECIMIENTO

Queremos empezar agradeciendo en primer lugar a Dios por habernos dado la sabiduría, paciencia, fortaleza y protección a lo largo de nuestras vidas. A nuestros padres quienes con su apoyo, consejos y amor nos enseñaron a perseverar hasta alcanzar lo que un día empezamos. A nuestros hermanos por haber sido nuestro impulso y motivación. Expresamos nuestros sinceros agradecimientos a todos quienes fueron nuestros profesores de la Pontifica Universidad Católica, aquellos que con su paciencia, dedicación y ejemplo impartieron sus conocimientos científicos y teóricos para ser profesionales de éxito.

Las autoras

RESUMEN El presente trabajo de disertación de grado, se realizó con la finalidad de estudiar y realizar un plan de negocios para la creación de una Empresa Recolectora de Basura en la Zona Urbana de Santo Domingo S.A. (ERCOLBAE). En vista que el plan de negocios es una herramienta necesaria para realizar proyectos empresariales, más adelante se muestra las diferentes etapas de estudios como es: el plan de marketing donde se investigó la producción de basura en la zona urbana de Santo Domingo, análisis de la oferta y la demanda. Con base en el estudio técnico se determinó el tamaño, la localización óptima del centro de operaciones, las características de las instalaciones, la estructura orgánica para proveer un servicio de calidad, los equipos idóneos para una transportación adecuada de los desechos sólidos. En el Estudio Financiero indica un requerimiento de inversión, ingresos y egresos obteniendo una utilidad positiva para la empresa, además la viabilidad del proyecto se evidencia a través del VAN, con lo que la empresa cubre el costo de oportunidad, recupera la inversión y tiene un beneficio adicional.

ABSTRACT The present thesis work was made with the finality of study and the running of a business company like, wasted recollection in the Urban Zone it Santo Domingo S.A. (ERCOLBAE). The business plan in an essential tool to do business projects, forward you can see the different ways of study like; marketing plans were we inquiry the wasted production, in the Urban Zone of Santo Domingo, after analysis and request. With the technical studies we decide the size the excellent location of the operation canter, installation characteristic, the organic structure to provide a quality service, the best equipment to do appropriate transport of solid wasted. The finances studies shows a investment requirement, join and to go out and getting a positive profit to the company, the viability of the project we can see in the VAN. The company can cover the cost of opportunity, getting back the investment and having o additional benefit.

íNDICE DE CONTENIDOS APROBACIÓN DE LA DISERTACIÓN………………………………………………………………………………………….. ii DEDICATORIA………………………………………………………………………………………………………………………….. iii AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………………………………………………………… iv RESUMEN………………………………………………………………………………………………………………………………… v ABSTRACT………………………………………………………………………………………………………………………………… v ÍNDICE DE CONTENIDOS………………………………………………………………………………………………………….. vi LISTA DE IMÁGENES ……………………………………………………………………………………………………………….. xvii LISTA DE DIAGRAMAS ……………………………………………………………………………………………………………. xviii LISTA DE CUADROS …………………………………………………………………………………………………………………. xix LISTA DE GRÁFICOS…………………………………………………………………………………………………………………. xxiii INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………………. 24 MARCO TEÓRICO…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 1. LA BASURA EN LATINOAMERICA……………………………………………………………………………………… 26 1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA BASURA EN SANTO DOMINGO……………………………………………………………………………………………………………. 27 1.2 PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO……………………………………………………………………………………………………….. 28 1.3 GESTIÓN AMBIENTAL……………………………………………………………………………………………………….. 29 2. DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO………………………………………………………………… 30 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN……………………………………………………………………………………….. 30 3 ANÁLISIS DEL ENTORNO ……………………………………………………………………………………………………. 31 3.1 ANÁLISIS ECONÓMICO …………………………………………………………………………………………………….. 31 3.2 ANÁLISIS SOCIAL……………………………………………………………………………………………………………….. 32 3.3 ANÁLISIS POLÍTICO……………………………………………………………………………………………………………. 32 3.4 ANÁLISIS TECNOLÓGICO…………………………………………………………………………………………………… 32 3.5 ANÁLISIS ÉTICO…………………………………………………………………………………………………………………. 33 4. PLAN DE NEGOCIOS………………………………………………………………………………………………………….. 33

vii 4.1 CONCEPTO………………………………………………………………………………………………………………………… 33 4.2 ¿PARA QUÉ SE USA?............................................................................................................. 33 4.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS……………………………………………………………………. 34 4.4 CONTENIDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS ………………………………………………………………………….. 34 5. PLAN ESTRATEGICO…………………………………………………………………………………………………………… 34 5.1 OBJETIVO………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 5.2 MISIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………… 34 5.3 VISIÓN………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 5.4 DAFO………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 6. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA………………………………………………………. 35 6.1 DEFINICIÓN DE SERVICIO………………………………………………………………………………………………….. 35 6.2 COSTO DE PUESTA EN MARCHA……………………………………………………………………………………….. 35 6.3 CICLO DE VIDA DEL SERVICIO……………………………………………………………………………………………. 36 7. PLAN DE MARKETING……………………………………………………………………………………………………….. 37 7.1 DEFINICIÓN DE MERCADO………………………………………………………………………………………………… 37 7.2 ANÁLISIS DE MERCADO…………………………………………………………………………………………………….. 37 7.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA…………………………………………………………………………………………. 38 7.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO………………………………………………………………………………………….. 39 7.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADO ………………………………………………………………………………………… 39 7.5.1 DEFINICIÓN…………………………………………………………………………………………………………………….. 39 7.5.2 MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN………………………………………………………………………………………. 39 7.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA……………………………………………………………………………………………… 40 7.6.1 DEMANDA ACTUAL…………………………………………………………………………………………………………. 40 7.6.1.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO……………………………………………………………………………………………. 40 7.6.1.2 ¿QUÉ ES LA BASURA?...................................................................................................... 40 7.6.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA BASURA…………………………………………………………………………………….. 41 7.6.1.3.1 POR SU COMPOSICIÓN……………………………………………………………………………………………. 41

viii 7.6.1.3.2 POR SU ORIGEN……………………………………………………………………………………………………….. 41 7.7 OFERTA……………………………………………………………………………………………………………………………... 42 7.8 POBLACIÓN Y MUESTRA…………………………………………………………………………………………………….. 42 8. ESTUDIO TÉCNICO………………………………………………………………………………………………………………. 43 8.1 LOCALIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………… 43 8.1.1 MACROLOCALIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………… 44 8.1.2 MICROLOCALIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………….. 44 8.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO. ……………………………………………………………………………………………… 44 8.2.1 PROCESOS………………………………………………………………………………………………………………………. 44 8.2.1.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES…………………………………………………………………………………… 44 8.2.1.2 TIPOS DE PROCESOS…………………………………………………………………………………………………….. 45 8.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL…………………………………………………………………………………. 45 8.2.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA……………………………………………………………………………………………………… 46 8.2.4 CAPACIDAD INSTALADA…………………………………………………………………………………………………. 46 9. PLAN DE ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………………………………………… 46 9.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL………………………………………………………………………………………………… 46 9.2 ORGANIGRAMA. ……………………………………………………………………………………………………………….. 47 9.3 RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………………………………………………….. 47 9.4 SELECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………. 47 9.4.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS……………………………………………………………………………. 47 10. MARCO LEGAL……………………………………………………………………………………………………………………. 47 10.1 IMPORTANCIA DE LA FORMA LEGAL ……………………………………………………………………………….. 47 10.2 SOCIEDAD ANÓNIMA ………………………………………………………………………………………………………. 48 10.2.1 CARACTERÍSTICAS…………………………………………………………………………………………………………. 48 11. ESTUDIO FINANCIERO……………………………………………………………………………………………………….. 48 11.1 ESTADOS FINANCIEROS………………………………………………………………………………………………….. 48 11.1.1 BALANCE GENERAL……………………………………………………………………………………………………….. 49

ix 11.1.2 ESTADO DE RESULTADOS……………………………………………………………………………………………… 49 11.1.2.1 CARACTERÍSTICAS……………………………………………………………………………………………………… 49 11.1.3 FLUJO DE CAJA…………………………………………………………………………………………………………….. 49 11.2 EVALUACIÓN FINANCIERA………………………………………………………………………………………………. 50 11.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)…………………………………………………………………………………………. 50 11.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)………………………………………………………………………………… 50 2. METODOLOGÍA……………………………………………………………………………………………………………………. 51 2.1. ESTUDIO DE MERCADO……………………………………………………………………………………………………… 51 2.1.1. FUENTES DE INVESTIGACIÓN SECUNDARIAS…………………………………………………………………. 51 2.1.2. FUENTES DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA……………………………………………………………………….. 51 2.1.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA………………………………………………………………………………… 52 2.2. ESTUDIO TÉCNICO…………………………………………………………………………………………………………….. 52 2.2.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………. 52 2.3. MARCO JURÍDICO DE LA EMPRESA……………………………………………………………………………………. 52 2.4. ESTUDIO ECONÓMICO……………………………………………………………………………………………………… 53 3. PROPUESTA ………………………………………………………………………………………………………………………… 54 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA…………………………………………………………………………………………. 54 3.1.1. RAZÓN SOCIAL……………………………………………………………………………………………………………….. 54 3.1.2. LOGO……………………………………………………………………………………………………………………………… 54 3.1.3. SLOGAN…………………………………………………………………………………………………………………………. 54 3.1.4. DIRECCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………….. 55 3.1.5. PÁGINA WEB………………………………………………………………………………………………………………….. 55 3.1.6. TIPO DE COMPAÑÍA:……………………………………………………………………………………………………… 55 3.2. PLAN ESTRATÉGICO…………………………………………………………………………………………………………. 55 3.2.1. MISIÓN………………………………………………………………………………………………………………………….. 55 3.2.2. VISIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………. 55 3.2.3. VALORES CORPORATIVOS……………………………………………………………………………………………… 55

x 3.2.4 OBJETIVOS……………………………………………………………………………………………………………………… 56 3.2.4.1 OBJETIVO GENERAL DE ERCOLBAE……………………………………………………………………………… 56 3.2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………………………………………………….. 57 3.2.5. ANÁLISIS DAFO……………………………………………………………………………………………………………… 57 3.2.5.1 DEBILIDADES……………………………………………………………………………………………………………….. 57 3.2.5.2 AMENAZAS………………………………………………………………………………………………………………….. 58 3.2.5.3 FORTALEZAS…………………………………………………………………………………………………………………. 58 3.2.5.4 OPORTUNIDADES………………………………………………………………………………………………………… 58 3.3 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL SERVICIO………………………………………….. 59 3.3.1. DEFINICIÓN……………………………………………………………………………………………………………………. 59 3.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO……………………………………………………………………………………. 59 3.3.3. NECESIDAD QUE SATISFACE NUESTRO SERVICIO…………………………………………………………… 59 3.3.4. NOMBRE DEL SERVICIO…………………………………………………………………………………………………. 59 3.4. PLAN DE MARKETING……………………………………………………………………………………………………….. 60 3.4.1. ANTECEDENTES……………………………………………………………………………………………………………… 60 3.4.2. ANÁLISIS SITUACIONAL…………………………………………………………………………………………………. 60 3.4.3. OBJETIVOS DE MARKETING…………………………………………………………………………………………… 61 3.4.2 MERCADO META…………………………………………………………………………………………………………….. 61 3.4.2.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO ………………………………………………………………………………….. 61 3.4.2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO……………………………………………………………………………………. 63 3.4.2.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN…………………………………………………………………………………. 64 3.4.2.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA………………………………………………………………………………………. 66 3.4.2.5. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA…………………………………………………………………………………….. 66 3.4.2.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA…………………………………………………………………………………… 66 3.4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA……………………………………………………………………….. 75 3.4.3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA………………………………………………………………………………………………. 75 3.4.3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL …………………………………………………………………………… 75

xi 3.4.3.2.1 ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ……………………………………………………….. 76 3.4.3.2.2. DEMANDA INSATISFECHA………………………………………………………………………………………. 76 3.4.4. MARKETING MIX……………………………………………………………………………………………………………. 77 3.4.4.1. PRODUCTO Y/O SERVICIO…………………………………………………………………………………………… 77 3.4.4.2. PRECIO………………………………………………………………………………………………………………………… 78 3.4.4.3. PLAZA…………………………………………………………………………………………………………………………. 78 3.4.4.4. PUBLICIDAD Y/O PROMOCIÓN……………………………………………………………………………………. 78 3.4.5. ESTRATEGIAS………………………………………………………………………………………………………………… 78 3.4.5.1. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN………………………………………………………………………………. 78 3.4.5.2. ESTRATEGIA ESPECÍFICAS (MARKETING MIX)…………………………………………………………….. 79 3.4.5.2.1. ESTRATEGIA DE SERVICIO……………………………………………………………………………………….. 79 3.4.5.2.2. ESTRATEGIA DE PRECIO …………………………………………………………………………………………… 79 3.4.5.2.3. ESTRATEGIA DE PLAZA……………………………………………………………………………………………… 79 3.4.5.2.4. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD……………………………………………………………………………………. 80 3.5 ESTUDIO TÉCNICO……………………………………………………………………………………………………………… 80 3.5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO…………………………………………………………………………………. 80 3.5.1.1. OBJETIVO GENERAL…………………………………………………………………………………………………….. 80 3.5.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO…………………………………………………………………………………………………. 81 3.5.2. TAMAÑO DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………….. 81 3.5.2.1. FACTORES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO……………………………………………………………………. 82 3.5.2.1.1. SUMINISTROS DE OFICINA………………………………………………………………………………………. 82 3.5.2.1.2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS………………………………………………………………. 82 3.5.2.1.2.1. ÁREA DEL LOCAL…………………………………………………………………………………………………… 83 3.5.2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TECHO, PARED Y PISOS …………………………………………………….. 83 3.5.2.1.2.3. EL AMBIENTE ……………………………………………………………………………………………………….. 83 3.5.2.1.2.4. SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES…………………………………………………………………….. 84 3.5.2.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS………………………………………………………………………………………… 84

xii 3.5.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………… 84 3.5.3.1 MACROLOCALIZACIÓN………………………………………………………………………………………………… 84 3.5.3.2. MICROLOCALIZACIÓN………………………………………………………………………………………………… 86 3.5.3.2.1. SECTORIZACIÓN ………………………………………………………………………………………………………. 86 3.5.3.2.1.1 PONDERACIÓN ………………………………………………………………………………………………………. 87 3.5.3.2.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS………………………………………………………… 87 3.5.3.2.1.3. MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS…………………………………………………………………… 88 3.5.3.2.1.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO……………… 88 3.5.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………. 90 3.5.4.1. PROCESO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO………………………………………………………………… 90 3.5.4.2. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO……………………………………………………………………………….. 91 3.5.4.3. DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL……………………………………………………………………………… 91 3.5.4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA………………………………… 94 3.5.5. DIAGRAMA DE LA RUTA DE RECOLECCIÓN…………………………………………………………………….. 95 3.5.6. CAPACIDAD INSTALADA ………………………………………………………………………………………………… 99 3.5.7. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA……………………………………………………………………………… 100 3.5.8. IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………………………………………………………………. 101 3.6. MARCO LEGAL………………………………………………………………………………………………………………. 103 3.6.1. ANTECEDENTES……………………………………………………………………………………………………………. 103 3.6.2. REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA…………………………………………….. 103 3.6.3. TRÁMITES EN LA NOTARIA…………………………………………………………………………………………….. 104 3.6.4. TRÁMITES EN EL REGISTRO MERCANTIL………………………………………………………………………… 104 3.6.5. TRÁMITES EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS…………………………………………………………. 104 3.6.6. TRÁMITES PARA OBTENER LA PATENTE MUNICIPAL……………………………………………………… 105 3.6.7. TRÁMITES PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO………………. 105 3.6.8. TRÁMITE PARA LA AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO……………………………………….. 106 3.6.9. TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE………………………………………………………… 106

xiii 3.6.10. TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN…………………….. 106 3.6.11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS………………………………………………………………………………………. 107 3.6.12. TRÁMITES PARA OBTENER EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE……………………………………. 107 3.6.13. TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO…………………….. 108 3.6.14. TRÁMITES EN EL CUERPO DE BOMBEROS……………………………………………………………………. 108 3.7. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS………………………………………………………….. 108 3.7.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN……………………………………………………………………. 109 3.7.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA “ERCOLBAE” …………………………………………………………………………. 109 3.7.3. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES…………………………………………………………………… 111 3.7.3. MANO DE OBRA REQUERIDA………………………………………………………………………………………… 121 3.7.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL……………………………………………………………………….. 121 3.7.4.1. EL PERFIL……………………………………………………………………………………………………………………. 121 3.7.4.2. RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL……………………………………………………………………………….. 122 3.7.4.3. SELECCIÓN DEL PERSONAL…………………………………………………………………………………………. 122 3.8. ESTUDIO FINANCIERO……………………………………………………………………………………………………… 123 3.8.1. OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………………………………………………….. 123 3.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………………………………………………………… 123 3.8.3. INVERSIÓN FIJA……………………………………………………………………………………………………………… 123 3.8.3.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO………………………………………………………………………………….. 123 3.8.3.1.1. TERRENO………………………………………………………………………………………………………………….. 124 3.8.3.1.2. EDIFICIOS…………………………………………………………………………………………………………………. 124 3.8.3.1.3. MUEBLES Y ENSERES………………………………………………………………………………………………… 124 3.8.3.1.4. EQUIPOS DE OFICINA………………………………………………………………………………………………. 125 3.8.3.1.5. EQUIPO DE COMPUTACIÓN…………………………………………………………………………………….. 125 3.8.3.1.6. VEHÍCULOS………………………………………………………………………………………………………………. 126 3.8.3.2. CAPITAL DE TRABAJO………………………………………………………………………………………………….. 126 3.8.4. INVERSIÓN TOTAL…………………………………………………………………………………………………………. 127

xiv 3.8.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………………………….. 127 3.8.6. COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO…………………………………………………………………………….. 129 3.8.6.1. MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA………………………………………………………………………. 129 3.8.6.2. GASTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS…………………………………………………………………………. 130 3.8.6.3. GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES………………………………………………………………………….. 130 3.8.6.4. GASTOS SERVICIOS BÁSICOS………………………………………………………………………………………. 130 3.8.6.5. GASTOS DE CONSTITUCIÓN………………………………………………………………………………………… 131 3.8.6.6 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN………………………………………………………….. 132 3.8.6.7 GASTOS MATERIAL INDIRECTO……………………………………………………………………………………. 132 3.8.6.8. GASTOS MATERIA PRIMA DIRECTA…………………………………………………………………………….. 133 3.8.6.9. GASTOS MATERIALES DE OFICINA……………………………………………………………………………… 133 3.8.6.10 GASTOS SEGUROS DE ACCIDENTES……………………………………………………………………………. 134 3.8.6.11 GASTOS POR LAVADO DE VEHÍCULOS……………………………………………………………………….. 134 3.8.6.12. GASTOS FINANCIEROS……………………………………………………………………………………………… 135 3.8.6.13 GASTO DEPRECIACIÓN………………………………………………………………………………………………. 135 3.8.6.13.1 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS…………………………………………………… 135 3.8.6.13.1.1 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN…………………………. 135 3.8.6.13.1.2 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS……………………………………………………… 136 3.8.6.13.2 PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A CINCO AÑOS……………………………………………….. 136 3.8.6.13.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA………………………………………………………………………………… 136 3.8.7 PROYECCION DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO. …………………………………. 137 3.8.8. INGRESOS DEL PROYECTO…………………………………………………………………………………………….. 137 3.8.8.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA…………………………………………………………………….. 137 3.8.8.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR RECOLECCION DE BASURA………………………………………. 138 3.8.8.3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO…………………………………………………………………….. 139 3.8.8.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO…………………………………………………………………………………….. 139 3.8.8.5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO…………………………………………………. 140

xv 3.8.9. ÍNDICES FINANCIEROS ………………………………………………………………………………………………….. 141 3.8.9.1. ÍNDICE DE SOLIDEZ …………………………………………………………………………………………………….. 142 3.8.9.2. ÍNDICES DE RENTABILIDAD…………………………………………………………………………………………. 142 3.8.9.2.1 ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS……………………………………………………….. 142 3.8.9.2.2. ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO………………………………………………….. 142 3.8.9.3. CAPITAL DE TRABAJO NETO………………………………………………………………………………………… 143 3.8.9. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA…………………………………………………………………….. 144 3.8.9.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO……………………………………………………………… 144 3.8.9.2. VALOR ACTUAL NETO…………………………………………………………………………………………………. 145 3.8.9.3. TASA INTERNA DE RETORNO………………………………………………………………………………………. 145 3.8.9.4. TIEMPO DE REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN…………………………………………….. 147 3.8.9.5. RELACIÓN COSTO / BENEFICO……………………………………………………………………………………. 147 3.8.9.6. PUNTO DE EQUILIBRIO……………………………………………………………………………………………….. 148 3.8.10. PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS (ESCENARIO PESIMISTA)…………………. 150 3.8.10.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA…………………………………………………………………… 150 3.8.10.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS………………………………………………………………………………………. 150 3.8.10.2.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO………………………………………………………………… 151 3.8.10.2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO………………………………………………………………………………… 152 3.8.10.2.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO………………………………………………. 153 3.8.10.3. INDICES FINANCIEROS………………………………………………………………………………………………. 154 3.8.11. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA………………………………………………………………….. 154 3.8.11.1. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO…………………………………………………………... 154 3.8.11.2. VALOR ACTUAL NETO……………………………………………………………………………………………… 155 3.8.11.3. TASA INTERNA DE RETORNO…………………………………………………………………………………….. 155 3.8.11.4. RAZÓN BENEFICIO – COSTO………………………………………………………………………………………. 156 3.8.11.5. TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN……………………………………………….. 156 3.8.11.6. PUNTO DE EQUILIBRIO……………………………………………………………………………………………… 157

xvi CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………………………………. 158 RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………………………………………. 159 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………………………………. 160 GLOSARIO……………………………………………………………………………………………………………………………….. 162 ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………… 164

xvii

LISTA DE IMÁGENES

IMAGEN N° 1 IMAGEN N° 2 IMAGEN N° 3 IMAGEN N° 4 IMAGEN N° 5 IMAGEN N° 6 IMAGEN N° 7

LOGO…………………………………………………………………………………………………. 54

MAPA DEL ECUADOR…………………………………………………………………………….. 85

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS………………………………………………………………. 86

CROQUIS DE UBICACIÓN……………………………………………………………………. 90

RUTA DE RECOLECCIÓN……………………………………………………………………… 95

DISTRIBUCIÓN FÍSICA………………………………………………………………………….. 101

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE ERCOLBAE…………………………………………… 110

xviii

LISTA DE DIAGRAMAS DIAGRAMA N° 1 PROCESO ACTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA……………………………………… 92 DIAGRAMA N° 2 PROCESO PROPUESTO POR ERCOLBAE………………………………………………. 93

xix

LISTA DE CUADROS CUADRO N° 01 CUADRO N° 02 CUADRO N° 03

SEGMENTACIÓN DE MERCADO…………………………………………………………. 62

CLASIFICACIÓN DEL SEGMENTO……………………………………………………….. 62

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO……………………………….. 65

CUADRO N° 04 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN……………………………………………………….. CUADRO N° 05 ¿CREE USTED QUE LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA POR PARTE DEL MUNICIPIO ES?........................................................... CUADRO N° 06 ¿CUANTAS VECES REALIZA EL MUNICIPIO LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN SU HOGAR?................................................................. CUADRO N° 07 ¿CUAL DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS PIENSA USTED QUE ES EL PROBLEMA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA?......................................................................................... CUADRO N° 08 CUADRO N° 09 CUADRO N° 10

¿CÓMO LE AFECTA A USTED LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN EL SECTOR DONDE VIVE?.................................................. 70

¿CUAL DE LAS DOS SIGUIENTES OPCIONES PREFIERE USTED PARA UNA MEJOR RECOLECCIÓN DE BASURA?....................... 71

¿ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE EL MUNICIPIO CONTRATE A UNA EMPRESA PRIVADA PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA? …………………………………………………. 72

CUADRO N° 11

¿SABIA USTED, QUE EL VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ES CALCULADO EL 10% SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA PRODUCIDO POR SU HOGAR?...................... 73 CUADRO N° 12 ¿PARA UN MEJOR SERVICIO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA, ESTARÍA USTED DISPUESTO A UN INCREMENTO SOBRE LA TASA EN?......................................................................................... 74 CUADRO N° 13 DEMANDA ACTUAL…………………………………………………………………………... 75 CUADRO N° 14

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA…………………………………………………………. 76

CUADRO N° 15

CUADRO N° 16

MATERIALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA………………………………………… 82

CUADRO N° 17

MAQUINARIA Y EQUIPOS………………………………………………………………….. 84

OFERTA DEL PROYECTO……………………………………………………………………… 81

xx CUADRO N° 18

ESPECIFICACIONES DE LA MACROLOCALIZACIÓN……………………………. 85

CUADRO N° 19 CLASIFICACIÓN SECTORIAL………………………………………………………………… 87 CUADRO N° 20 PONDERACIÓN………………………………………………………………………………….. 87 CUADRO N° 21

MÉTODO CUALITATIVOS POR PUNTOS……………………………………………… 88

CUADRO N° 22

RECOLECCIÓN JORNADA NOCTURNA ZONA DEL CASCO……………………. 96

CUADRO N° 23

RECOLECCIÓN JORNADA DÍA ZONA NORTE Y NORESTE……………………. 97

CUADRO N° 24

RECOLECCIÓN JORNADA DÍA ZONA SUR Y SURESTE………………………….. 98

CUADRO N° 25

CAPACIDAD INSTALADA……………………………………………………………………. 100

CUADRO N° 26

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE……………………………………………. 112

CUADRO N° 27

MANUAL DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE……………………………………….. 113

CUADRO N° 28

MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA…………………………………….. 114

CUADRO N° 29 CUADRO N° 30 CUADRO N° 31

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE Y FINANCIERO……………………... 115 MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES………………………………………………………………………………. 116

CUADRO N° 32

MANUAL DE FUNCIONES DEL SUPERVISOR……………………………………….. 118

CUADRO N° 33

MANUAL DE FUNCIONES DEL CHOFER………………………………………………. 119

CUADRO N° 34

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO…………………. 120

CUADRO N° 35

PERFIL DEL PUESTO……………………………………………………………………………. 121

MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS…… 117

CUADRO N° 36

COSTO DEL TERRENO…………………………………………………………………………. 124

CUADRO N° 37

COSTO DEL EDIFICIO………………………………………………………………………….. 124

CUADRO N° 38

COSTO DE MUEBLES Y ENSERES…………………………………………………………. 125

CUADRO N° 39

COSTO DEL EQUIPOS DE OFICINA………………………………………………………. 125

CUADRO N° 40

COSTO DEL EQUIPO DE COMPUTACION……………………………………………. 125

CUADRO N° 41

COSTO DE VEHÍCULOS……………………………………………………………………….. 126

CUADRO N° 42

CAPITAL DE TRABAJO……………………………………………………………………….. 126

xxi CUADRO N° 43

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL…………………………………………………… 127

CUADRO N° 44

FINANCIAMIENTO…………………………………………………………………………….. 127

CUADRO N° 45

BALANCE INICIAL………………………………………………………………………………. 128

CUADRO N° 46

MANO DE OBRA DIRECTA………………………………………………………………….. 129

CUADRO N° 47

MANO DE OBRA INDIRECTA………………………………………………………………. 129

CUADRO N° 48

SUELDOS ADMINISTRATIVOS…………………………………………………………….. 130

CUADRO N° 49

SERVICIOS PROFESIONALES……………………………………………………………….. 130

CUADRO N° 50

SERVICIOS BÁSICOS…………………………………………………………………………… 131

CUADRO N° 51

GASTOS DE CONSTITUCIÓN………………………………………………………………. 131

CUADRO N° 52

GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN……………………………….. 132

CUADRO N° 53

GASTOS MATERIAL INDIRECTO………………………………………………………….. 133

CUADRO N° 54

GASTOS MATERIA PRIMA DIRECTA……………………………………………………. 133

CUADRO N° 55

GASTOS MATERIALES DE OFICINA……………………………………………………… 134

CUADRO N° 56

GASTOS SEGUROS DE ACCIDENTES……………………………………………………. 134

CUADRO N° 57

GASTOS POR LAVADO DE VEHÍCULOS……………………………………………….. 135

CUADRO N° 58

GASTOS DEPRECIACIÓN…………………………………………………………………….. 135

CUADRO N° 59

REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN AL CUARTO AÑO……………………………….. 135

CUADRO N° 60

REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN AL TERCER AÑO………..………………………. 136

CUADRO N° 61

CUADRO N° 62

DEPRECIACIÓN ACUMULADA…………………………………………………………… 137

CUADRO N° 63

PROYECCIÓN DE COSTO Y GASTOS……………………………………………………. 137

CUADRO N° 64

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN………………………………………………….. 138

CUADRO N° 65

INGRESOS POR RECOLECCIÓN DE BASURA………………………………………… 138

CUADRO N° 66

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO……………………………………………. 139

CUADRO N° 67

FLUJO DE CAJA PROYECTADO……………………………………………………………. 140

CUADRO N° 68

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO………………………….. 141

CUADRO N° 69

PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A 5 AÑOS…………………………………… 136

ÍNDICES FINANCIEROS………………………………………………………………………. 143

xxii CUADRO N° 70

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO……………………………………. 144

CUADRO N° 71

VALOR ACTUAL NETO……………………………………………………………………….. 145

CUADRO N° 72

TASA INTERNA DE RETORNO……………………………………………………………… 146

CUADRO N° 73

COMPROBACIÓN TIR………………………………………………………………………… 146

CUADRO N° 74

TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN…………………………. 147

CUADRO N° 75

RELACIÓN COSTO BENEFICIO…………………………………………………………….. 148

CUADRO N° 76 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTO FIJOS Y VARIABLES……………………………. 149 CUADRO N° 77

PUNTO DE EQUILIBRIO………………………………………………………………………. 149

CUADRO N° 78

PRECIO DE VENTA (ESCENARIO PESIMISTA)……………………………………… 150

CUADRO N° 79

PROYECCIÓN DE INGRESOS (ESCENARIO PESIMISTA)………………………. 150

CUADRO N° 80 ESTADO DE RESULTADOS PROYECCIÓN (ESCENARIO PESIMISTA)……. 151 CUADRO N° 81

FLUJO DE CAJA (ESCENARIO PESIMISTA)………………………………………….. 152

CUADRO N° 82 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (ESCENARIO PESIMISTA)…………. 153 CUADRO N° 83

INDICES FINANCIEROS (ESCENARIO PESIMISTA)……………………………….. 154

CUADRO N° 84

VALOR ACTUAL NETO (ESCENARIO PESIMISTA)………………………………… 155

CUADRO N° 85

TASA INTERNA DE RETORNO (ESCENARIO PESIMISTA)……………………… 155

CUADRO N° 86

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (ESCENARIO PESIMISTA)………………….. 156

CUADRO N° 87 TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PESIMISTA)……. 156 CUADRO N° 88 PUNTO DE EQUILIBRIO (ESCENARIO PESIMISTA)……………………………… 157

xxiii

LISTA DE GRÁFICOS GRÁFICO N° 1 CREE USTED QUE LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA POR PARTE DEL MUNICIPIO ES………………………………………………………………………………………. 67 GRÁFICO N° 2 CUANTAS VECES REALIZA EL MUNICIPIO LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN SU HOGAR………………………………………………………………………………………. 68 GRÁFICO N° 3 CUÁL DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS PIENSA USTED QUE ES EL PROBLEMA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA……………………………………….. 69 GRÁFICO N° 4 COMO LE AFECTA A USTED LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN EL SECTOR DONDE VIVE……………………………………………………………………………. 70 GRÁFICO N° 5 GRÁFICO N° 6 GRÁFICO N° 7

CUÁL DE LAS DOS SIGUIENTES OPCIONES PREFIERE USTED PARA UNA MEJOR RECOLECCIÓN DE BASURA……………………………………………………….. 71

ESTARÍA USTED DE ACUERDO QUE EL MUNICIPIO CONTRATE UNA EMPRESA PRIVADA PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA……………………………………………………………………………………… 72

SABIA USTED, QUE EL VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ES CALCULADO EL 10% SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA PRODUCIDO POR SU HOGAR…………………………. 73

GRÁFICO N° 8 PARA UN MEJOR SERVICIO EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA, ESTARÍA USTED DISPUESTO A UN INCREMENTO SOBRE LA TASA EN………………….. 74

INTRODUCCIÓN Uno de los inconvenientes más graves que enfrenta nuestra ciudad es el mal servicio de recolección de la basura, provocando una mayor contaminación del entorno y condiciones de insalubridad, fue motivo necesario presentar un Plan de negocios para la creación de una empresa recolectora de basura para la zona urbana de Santo Domingo, para solucionar el problema de la basura en la ciudad. Al realizar el plan de negocios para la implementación de una empresa dedicada a la recolección de basura en la zona urbana de Santo Domingo, nos permite conocer que es financieramente rentable este tipo de negocios, después de haber analizado sus estados financieros. En el presente proyecto se desarrolló la estructura de un plan de negocios, empezando por la investigación de mercado permitiendo conocer la demanda actual, por medio de encuestas realizadas a los hogares de Santo Domingo, además se desarrollo el estudio técnico para determinar su localización, distribución interna e infraestructura de la empresa, acompañado a esto se realizó un estudio organizacional y legal con la finalidad de cumplir con todos los requisitos legales que exige el estado. El plan financiero es una parte del plan de negocios, por lo tanto se utilizo el proceso contable para determinar su inversión y el financiamiento necesario, así como también la estructura de costos, gastos e ingresos para luego ser proyectados; con el propósito de realizar un análisis financiero y posteriormente tomar decisiones. Es necesario que los inversionistas conozcan el tiempo de recuperación de la inversión, su rentabilidad y ganancias. Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudió al empleo de técnicas de investigación que sirvieron de aporte para el estudio de problemas similares al investigado. A través de la aplicación del cuestionario se busco conocer si los hogares de la zona urbana de Santo Domingo identifica los problemas que produce la acumulación de basura en las calles. El estudio de este proyecto es de tipo descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los

hechos que conforman el problema de investigación, con el fin de conocer características demográficas, formas de conducta y actitudes de las personas, mediante la observación, entrevistas y los cuestionarios. Se utilizó el método inductivo que nos permitió partir de la observación de la recolección de basura que enmarca el problema de este proyecto, además se aplicó el método deductivo que nos ayudó a identificar explicaciones particulares contenidas en la situación general. Mediante la elaboración del presente proyecto queremos aplicar nuestros conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera universitaria, y cumplir con el requisito académico previa la obtención del Título de Ingeniera Comercial. Es importante la utilización de un Plan de Negocios, ya que mediante éste se puede conocer las estrategias de servicio, mercado, financieras y comerciales que se aplicaran para el ingreso del servicio al mercado, porque en la actualidad se debe estar preparado para competir, permanecer dentro de éste y así alcanzar los logros esperados. El presente Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la recolección de la basura en la zona urbana de Santo Domingo, busca beneficiar principalmente a los hogares de la ciudad que necesitan de un buen servicio, para poder vivir en un ambiente saludable y brindar una mejor imagen de la ciudad. La implementación del proyecto tiene como beneficio principal la ayuda al mejoramiento del medio ambiente de la ciudad, además ofrecer a la población fuentes de empleo para personas del nivel económico bajo y medio, asimismo para el estado se generan fuentes de ingreso por medio de los impuestos que la empresa ERCOLBAE genera.

I MARCO TEÓRICO 1. LA BASURA EN LATINOAMÉRICA Desde hace varios años atrás la temática de la conservación del medio ambiente ha preocupado a la comunidad mundial por su intento de preservar el lugar donde vivirán las futuras generaciones. El calentamiento global, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, varios ecosistemas alterados, las lluvias intensas, las inundaciones, las sequías prolongadas, la generación de semillas que afectan el crecimiento de la flora, entre otros; son algunos de los amenazantes que atentan contra el bienestar de la vida en el planeta. Uno de los problemas que afecta al mundo y América Latina es la basura, ya que son el resultado del consumo excesivo de la productos por parte del ser humano, sin embargo, en el hogar es donde diariamente se producen entre un 50% a 75%, como respuesta de todos los productos que adquirimos para la satisfacción de nuestras necesidades básicas y de nuestro consumo. El volumen de basura que producimos depende de múltiples factores entre ellos: el crecimiento poblacional, los hábitos de producción y consumo, el tamaño de las ciudades y el nivel de ingreso per cápita de sus habitantes. Según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, en América Latina y el Caribe el 45,25% de los residuos sólidos terminan en espacios abiertos. No obstante, cabe señalar que en la mayoría de países latinoamericanos se sigue utilizando el botadero a cielo abierto como método para disponer la basura, es decir, que alrededor del 50% de la producción de residuos se deposita en este tipo de lugares; a pesar de todos los efectos negativos que los vertederos provocan al medio ambiente y la salud pública. 1

http://nocturnovulgar.blogspot.com/2006/12/la-basura-en-el-mundo.html

1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA BASURA EN SANTO DOMINGO Uno de los principales y latentes problemas que afectan e impiden el desarrollo de las diferentes actividades en el Cantón Santo Domingo, es el ambiental, que en los últimos años se ha empeorado por la falta de políticas adecuadas y decisivas por parte de nuestros directivos del Cantón. Es responsabilidad del Gobierno Municipal de Santo Domingo la recolección, tratamiento y disposición final de la basura; que hasta ahora no existe un plan eficiente para darle solución a este problema.

Actualmente la producción de basura es de 216.48 toneladas diarias, con una población de 228384 habitantes; lo que significa, que cada habitante produce 0,95 kg/día. “El proceso de recolección y transporte de los desechos sólidos en la actualidad lo realiza la municipalidad, en forma diaria en todos los sectores, de acuerdo a la planificación de la Dirección de Saneamiento Ambiental para lo cual se dispone de 7 carros recolectores para laborar en la zona céntrica de la ciudad con frecuencia diaria, y en la zona periférica esto es fuera del By pass se ha dividido en 26 zonas que son atendidas por 43 camiones contratados por el municipio y 8 zonas cubiertas por el municipio con frecuencia inter diarias. El sector rural que son las 7 parroquias cuenta con vehículos para la recolección de sus desechos, que son trasladados al botadero de santo Domingo diariamente.” 2

La Disposición final de la basura es depositada a un botadero a cielo abierto ubicado en el kilometro 19 vía Quininde el mismo que en la actualidad se encuentra con graves problemas de daño al medio Ambiente denunciado por Fundación Natura. La recolección que se hace en el día específicamente es en la zona periurbana (cooperativas) y en la noche en el centro de la ciudad dentro del anillo vial, además existen dos recolectores que se dedican solo a desechos infecciosos (hospitales, clínicas, centros de salud). “El Municipio de Santo Domingo con su departamento de Saneamiento Ambiental cuenta con 230 personas, de las cuales 98 son de planta y 140 contratados, conformados por: personal administrativo, jornaleros, choferes, e inspectores.” 3

Para concluir, podemos manifestar que la

ciudadanía en general, se encuentra

inconforme por existir un mal servicio en la recolección y tratamiento de la basura que se genera en la ciudad; además no se educa al ser humano para controlar el exceso de la basura desde nuestro trabajo, casa, escuela y en todos los eventos 2 ING. VILLACIS B. - ING PAZMIÑO J. (mayo del 2008) Estudio del Impacto Ambiental y Plan de manejo Ambiental del Relleno Sanitario Transitorio Km 17 Vía a Quevedo pág. 4 3 Ibídem Pág. 5

sociales que nos encontremos.

1.2 PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO Vivimos en una sociedad de consumo, que los residuos que generamos se han convertido en un grave problema para el medio ambiente y en consecuencia para la ciudadanía, debido a que estamos inmersos en la cultura de usar y tirar.

La problemática originada por la gestión inadecuada de la basura se está agravando cada vez más en Santo Domingo, el servicio de recolección y disposición final es deficiente, esto da origen a graves problemas de salud pública, impactos irreparables al ambiente; además el Ilustre Municipio de Santo Domingo no cuenta con el tipo de transporte adecuado para el servicio de recolección.

El problema está creciendo, ya que la producción de residuos per-cápita está aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día.

La Municipalidad hasta el momento no ejecuta ningún tipo de Planificación para la recolección de la basura por algunos motivos, como la falta de políticas adecuadas que van de la mano con una Administración eficiente que cumpla con la Ley de Régimen Municipal y de medio Ambiente. Ver anexo 1

Producto de una mala gestión administrativa sobre el tema de la basura, junto con la falta de conciencia, se producen problemas como la acumulación de residuos en determinadas zonas o botaderos. Además algunas veces esta basura de los botaderos informales es quemada produciendo problemas de contaminación.

El Gobierno Municipal de Santo Domingo no cuenta con relleno sanitario para el depósito técnico de la basura del Cantón, botadero a cielo abierto propio, clasificación, reciclaje, y tratamiento de la basura lo que causa: Polución ambiental, condiciones

insalubres,

altos

índices

enfermedades

contagiosas,

malas

condiciones de vida de los trabajadores, desarrollo urbano desorganizado. La Dirección de Saneamiento Ambiental carece de una campaña educativa a gran escala mediante la difusión de medios de comunicación u hojas volantes, los mismos que son para educar a la ciudadanía en general sobre el manejo, clasificación y

reciclaje de la basura. “El manejo de la basura requiere de un trabajo permanente, puesto que una ciudad dinámica está en permanente funcionamiento y por lo mismo está generando desechos de manera constante. El tema de la basura se ha vuelto en un problema técnico y social, puesto que nadie quiere estar cerca del botadero final, tuvieron que cerrar el botadero por presión de los vecinos y ahora se la deposita en quebradas de diferentes sitios de la ciudad con lo que se está ocultando un problema severo, que no tardará en volverse un conflicto” 4

1.3 GESTIÓN AMBIENTAL La Gestión Ambiental y la problemática de la basura Urbana en el Ecuador ha tenido avances importantes, desde que varios gobiernos seccionales han implementando políticas, estrategias y planes de acción que han permitido alcanzar logros de gestión ambiental que han significado mejoramiento de la calidad de vida de la población, particularmente en temas vinculados con el manejo de los residuos sólidos

Sin embargo, factores tales, como el continuo crecimiento poblacional así como el fortalecimiento de un modelo de desarrollo basado en el consumo no sostenible y los fenómenos asociados al cambio climático, han dado como resultado que las ciudades y pueblos del Ecuador enfrenten nuevos y mayores retos en lo referente al manejo de la calidad ambiental urbana. “Entendemos como Gestión Ambiental al conjunto de procedimientos mediante los cuales se puede modificar, influir u orientar los usos del ambiente así como los impactos de las actividades humanas sobre el mismo, además es un proceso de decisión relativo a la conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, a partir de un enfoque interdisciplinario y global” 5

Es importante reconocer que depositar la basura en su lugar no es suficiente para evitar la generación de la misma y el impacto ambiental que ésta genera; muchas personas piensan que el problema de la basura termina cuando es recolectada por los camiones, como si por arte de magia desapareciera del planeta. Existen muchas cosas que podemos hacer para ayudar a contribuir a una mejor gestión ambiental; de manera general, las acciones que podemos realizar se pueden englobar dentro del concepto de las tres R´s: Reducir, Reutilizar y Reciclar. La gestión ambiental no está referida exclusivamente al gobierno, sino que

4 5

TORRES EGAS V. Desde mi ventana crónicas de mi ciudad, Capítulo III - pág. 75 - Primera edición – Noviembre de 2008 http://udma.cl/mod/glossary/view.php

crecientemente depende de fuerzas sociales de muy diversa naturaleza. En su concepción más amplia, la gestión ambiental es un proceso permanente y de aproximaciones sucesivas en el cual diversos actores públicos y privados de la sociedad civil desarrollan un conjunto de esfuerzos específicos con el propósito de preservar, restaurar, conservar, y utilizar de manera sustentable el medio ambiente. Ver anexo 2

2. DESCRIPCIÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 6 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL CANTÓN. El Cantón Santo Domingo esta en el grupo de cantones nuevos en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Se ubica en la zona tropical de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en una de las zonas de mayor pluviosidad del país, razón por la cual es un cantón productivo en especies y vegetación tropical y ganadera.

La Ciudad de Santo Domingo es la cabecera Cantonal, ubicada a 133km., al oeste de Quito, tiene una extensión aproximada de 7250 hectáreas, en la zona urbana, de las cuales unas 3.000 hectáreas se encuentran en el interior a los By pass. La Superficie del Cantón Santo Domingo es de 3587 Km2 que representa el 28.66% del territorio provincial.

Santo Domingo es considerado como punto de salida principal hacia la sierra, costa y oriente, tiene la siguiente división política: PARROQUIAS URBANAS. 1. Santo Domingo 2. Chiguilpe 3.

Rio Verde

4. Bombolí 5. Zaracay 6. Abraham Calazacón 7. Río Toachi PARROQUIAS RURALES 6

http://www.santodomingo.gov.ec/

1. Alluriquín 2. Luz de América 3. Puerto Limón 4. Santa María del Toachi 5. Valle hermoso 6. El Esfuerzo 7. San Jacinto del Búa A continuación se encuentra las características demográficas y otros indicadores del cantón. DESCRIPCIÓN

DATOS

Población 2009 450.000 Población Urbana 300.000 Población Rural 150.000 % de población urbana 0.66% N° de viviendas del cantón 65373 Tasa de crecimiento anual 3.7% Tasa de analfabetismo 9.18% Fuente: http://www.santodomingo.gov.ec/ Elaborado: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 3.1 ANÁLISIS ECONÓMICO Para tomar decisiones orientadas al logro de los objetivos de la empresa, o para realizar una planificación adecuada, es preciso llevar a cabo un estudio profundo de la situación actual económica tratando de determinar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa.

abordar el análisis económico

la primera cuestión que se nos plantea es el

enfoque que le queremos dar, ya que las perspectivas que se pueden adoptar son diferentes. En general, el tipo de enfoque que se requiere depende del interés particular del investigador y del punto de vista desde donde se va a examinar la empresa. Sin embargo, la naturaleza del sistema económico no es el único ámbito económico relevante para las organizaciones, sino que también es importante el estado general de la economía. Las condiciones económicas a la que tiene que enfrentarse nuestra empresa hacen referencia a una amplia gama de factores como son: La tasa de inflación, el índice de desempleo, la estabilidad monetaria, el tipo de cambio

monetario, la disponibilidad de capital, la tasa de interés, el coste de la mano de obra, y la demografía de la población.

3.2 ANÁLISIS SOCIAL El análisis social de una organización, tiene que ver con las condiciones culturales y sociales del mercado laboral y de la mano de obra en la que opera la firma. Para el desenvolvimiento armónico y productivo de una sociedad humana, una empresa debe ser un organismo social; con misión y visión a futuro, aparte de contar con principios y valores éticos. La misión de una empresa pública o privada es producir bienes y servicios de alta calidad y a precios razonables para la sociedad. La empresa no vende sino crea valor social a través del trabajo del empresario, el profesional y el obrero, quienes junto con los factores de capital y tecnología, satisfacen necesidades humanas y fomentan el bienestar del individuo.

3.3 ANÁLISIS POLÍTICO Todas las organizaciones se encuentran afectadas en cierto modo por los distintos sistemas políticos de su entorno. El sistema político es una variable importante prácticamente en todos los aspectos de la toma de decisiones y la actividad directiva; al igual que otros aspectos del entorno, esté ámbito proporciona tanto restricciones como oportunidades a las organizaciones. El análisis político es importante para el estudio de las organizaciones porque es la fuente de leyes y regulaciones que gobiernan el ejercicio de las empresas y al cual los gerentes deben familiarizarse con las leyes y regulaciones vigentes; pues claro está que cada cambio de gobierno se ven afectadas sus operaciones por distintas consideraciones legales y políticas.

3.4 ANÁLISIS TECNOLÓGICO El termino tecnología posee un significado muy especifico en la teoría de la organización; dicho término hace referencia a las habilidades, conocimientos, herramientas y capacidades especificas necesarias trabajo.

para realizar un determinado

La relevancia de la tecnología para el análisis del entorno externo radica en el hecho de que el entorno es una fuente significativa de innovaciones tecnológicas, es decir, que nuevas opciones utilizan los empleados al realizar su trabajo. Por tanto, para poder competir con éxito, las organizaciones deben tener acceso a los avances tecnológicos que proporcionan potencialmente una mayor eficiencia,

una calidad

superior y productos o servicios que no serian posibles de otra manera. 3.5 ANÁLISIS ÉTICO Un análisis ético puede tener una gran importancia para la identificación de los intereses humanos. Al definir la ética como un conjunto de principios que rigen la vida del ser humano desde su interior, su proyección y desenvolvimiento en la sociedad. Los principios éticos son, en toda profesión, los que llevan a la persona al éxito tanto en su interior y para que pueda servir a la sociedad de la mejor manera, con sinceridad, buena voluntad, aplicando eficazmente los conocimientos adquiridos.

4. PLAN DE NEGOCIOS 4.1 CONCEPTO Es un plan detallado que contempla determinadas etapas: el análisis del mercado, los potenciales clientes y los competidores; la evaluación de los riesgos y la búsqueda de las fuentes de financiamiento, además es usado para guiar a la compañía hacia una organización rentable. Evaluar el mercado potencial es un elemento principal del plan de negocios 7

4.2 ¿PARA QUÉ SE USA? El enfoque y el grado de detalle del plan de negocios dependerá de la decisión que busca sustentar, entre estos: Obtención de financiamiento Gestión operativa y presupuesto Otros usos 8 7 8

FRIEND, G. Y ZEHLE, S. (2008). Como diseñar un Plan de negocios. Buenos Aires: Cuatro Media. Primera edición en español Ibídem pag. 15

4.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS 9 El mundo en el que operan las empresas se ha tornado mas y mas incierto, razón por la cual es probable que algunas de las estimaciones en las que se basa el plan de negocios ya no sean válidas aun antes de que el plan se haya puesto en marcha.

4.4 CONTENIDO DE UN PLAN DE NEGOCIOS Los componentes de un Plan de Negocios a igual que los de un proyecto son: resumen ejecutivo, introducción, análisis e investigación de mercado, estudio de la competencia, estrategias,

factores críticos de éxito, plan de marketing, recursos

humanos, tecnología de producción, recursos e inversiones, factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad financiera, conclusiones y recomendaciones 10

5. PLAN ESTRATÉGICO 5.1 OBJETIVO Un Objetivo representa lo que se espera alcanzar en el futuro como resultado del proceso administrativo, son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades de cualquier empresa, departamento o proyecto. 11

5.2 MISIÓN Según Thompson y Stickland la misión es: “Lo que una compañía trata de hacer en la actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía.”

5.3 VISIÓN Para Jack Fleitam, en el mundo empresarial, visión se define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad.”

5.4 DAFO El análisis DAFO es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 9

Ibídem pág. 27-28 CLUB PLANETA. wwww.trabajos.com.mx.requisitos HERNANDEZ Hernández Abrahán –Villalobos – Formulación y evaluación de proyectos de inversión - Cuarta edición-pág. 40 - 41

10 11

situación actual de la empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos. 6. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA

6.1 DEFINICIÓN DE SERVICIO Tomaremos la definición del autor Adrian Payne - Mercadotecnia de Servicios donde menciona que: “Un servicio es una actividad con cierta intangibilidad asociada, lo cual implica alguna interacción con clientes o con propiedad de su posesión, y que no resulta en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un cambio en las condiciones; la producción de un servicio puede estar o no íntimamente asociada con un producto físico. Con frecuencia se argumentan que los servicios tienen características únicas que los diferencian de los bienes o productos manufacturados y son: Intangibilidad.- los servicios son en gran medida abstractos e intangibles. Heterogeneidad.- los servicios no están estandarizados y tienen alta variabilidad. Inseparabilidad.- Los servicios por lo general se producen y consumen al mismo tiempo, con participación del cliente en el proceso Caducidad.-no es posible almacenar servicios en un inventario, o para su venta posterior” 12

6.2 COSTO DE PUESTA EN MARCHA. Para que una empresa empiece a funcionar con sus actividades iniciales, se debe realizar un presupuesto de inversión para saber cuánto se necesita para poner en marcha un negocio. Según el autor Balanko Dickson Greg manifiesta: “Un negocio de servicios los costos de puesta en marcha pueden ser mínimos. Sin embargo, a medida que crecen los negocios los requerimientos cambian; porque se contrata nuevo personal, nuevas instalaciones y se requiere equipos, herramientas. El objetivo de este paso es asegurar que las estrategias propuestas sean factibles, y económicamente viables, y que la empresa será rentable. Efectuando la planificación

FRIEND Graham y Stefan Zehle-Como diseñar un plan de negocios-primera edición-Buenos Aires 2008-pág 117

financiera antes de poner en marcha la empresa, se podrá asegurar la viabilidad de las estrategias, calculando el coste de las actividades propuestas evaluando su eficacia. El cálculo de los costos de puesta en marcha y de las necesidades de capital permitirán a los grupos de interés contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuánto debe emplearse en la puesta en marcha de la empresa, con base en las proyecciones de ventas realizadas por el grupo? ¿Cuánto debe guardarse para cubrir los costos iniciales de operación?. La cantidad a dejar en reserva se puede calcular utilizando el método de flujo de efectivo. ¿Cuánto capital necesario dispone el grupo de interés y cuánto necesita obtener de otras fuentes?”.

La razón más importante del costo en puesta en marcha consiste en generar predicciones financieras que sean el elemento fundamental para el inicio del negocio; de tal manera que permita comprender mejor la economía, los factores claves de la empresa y ayudar a evaluar el riesgo.

6.3 CICLO DE VIDA DEL SERVICIO. “Cada producto o servicio tiene un ciclo de vida natural, y atraviesa una serie de fases: introducción, crecimiento, madurez y decadencia

Como podemos observar, el ciclo de vida de un servicio se da en cuatro etapas, que a continuación describiremos En

etapa

Introducción

donde

las

ventas

comienzan

aumentar

exponencialmente. Es la etapa más riesgosa y requiere de mayor esfuerzo del equipo de gestión. La rápida aceleración de las ventas indica el comienzo de la etapa de crecimiento, la cual puede dividirse en la etapa de crecimiento acelerado y la etapa de crecimiento 13 14

FRIEND Graham y Stefan Zehle-Como diseñar un plan de negocios-primera edición-Buenos Aires 2008-pág 117 FRIEND Graham y Stefan Zehle-Como diseñar un plan de negocios-primera edición-Buenos Aires 2008-pág 117

desacelerado. A medida que el negocio cambia para ser impulsado por el volumen, el perfil de riesgo cambia. La demanda del producto ya está comprobada y la competencia hace su ingreso al mercado. En la etapa de Madurez el enfoque cambia a la lucha por la participación en el mercado y la reducción de costos. En la etapa de Decadencia, probablemente ya haya pasado el momento de una fusión. Los competidores menos eficientes gradualmente saldrán del mercado.” 15

7. PLAN DE MARKETING 7.1 DEFINICIÓN DE MERCADO Según el autor Hernández Abrahán Villalobos mercado es: El área geográfica, en el cual concurren oferente y demandantes que se interrelacionan para el intercambio de un bien o servicio. 16 Como conclusión, el mercado, es un sitio o lugar donde se dan las relaciones comerciales de venta y compra, de acuerdo a los distintos precios establecidos y al tipo de mercancía.

7.2 ANÁLISIS DE MERCADO El estudio de mercado, en nuestro proyecto es uno de los más importantes y complejos análisis que debemos realizar. Más que centrar la atención sobre el consumidor y la cantidad de producto que este demandará, se tendrá que analizar los mercados, proveedores, competidores y distribuidores. La finalidad del estudio de mercado es demostrar que existe un número suficiente de personas que dadas ciertas condiciones presentan una demanda del servicio que justifican la puesta en marcha de nuestro negocio al cual nos estamos encaminando, como es la Recolección de basura. Según el autor Balanko Dickson Greg manifiesta que el análisis de mercado le proporcionará el conocimiento de la estructura y tamaño del mercado así como la información concerniente al ambiente que influye en él. 15 16

FRIEND Graham y Stefan Zehle-Como diseñar un plan de negocios-primera edición-Buenos Aires 2008-pág 117 Ibídem pág. 45-46

Entre las preguntas que se debe responder están: ¿Que productos o servicios se desea producir o prestar? ¿Para quién se va a producir? ¿Quién utilizará el servicio? ¿Cuál será el flujo de esa producción o servicio? 17 De acuerdo a la teoría citada podemos manifestar que el análisis de mercado nos da a conocer un enfoque global de cómo se encuentra el mercado y que necesidades tiene el mismo.

7.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Al analizar la competencia según Friend Graham y Stefan Zehle, la fuerza central determinante de la posición competitiva de una empresa es la rivalidad entre ellas; por tanto es necesario analizar a los competidores según los siguientes elementos: Estrategia actual o posicionamiento Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Posibles cambios en la estrategia Reacción a los cambios en su estrategia comercial Fortaleza financiera Fortalezas operativa 18 Un análisis importante de la competencia es el análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades) mediante el cual conocemos las debilidades y amenazas de la competencia;

que por medio de estrategias competitivas se

convertirán en fortalezas y oportunidades para nuestra empresa. En nuestro proyecto a ejecutarse aun no existen competidores; pero en caso de existir a un futuro este análisis nos ayudará a comprender a los futuros rivales.

7.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 17 18

BALANKO DICKSON Greg-Como preparar un Plan de Negocios Exitosos-Editoral Mc Graw Gill - Pág 39 FRIEND Graham y Stefan Zehle-Como diseñar un plan de negocios-primera edición-Buenos Aires 2008-pág 72

Philip Kotler define a la investigación de mercado como: “el diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemática de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa”.

7.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADO Para un mejor análisis de mercado se debe segmentar el mercado, ya que es uno de los pasos para las estrategias de comercialización. La segmentación de mercado nos ayuda a obtener una mayor participación en el mercado, para esto debemos identificar y cuantificar el segmento.

7.5.1 DEFINICIÓN “Un Segmento de mercado se define como un grupo de compradores lo suficientemente grande con un conjunto de necesidades y preferencias diferenciadas, al que se le puede señalar con un variado mix comercial, el mismo que conducirá al aumento de las ventas. Sin embargo el ajuste del mix comercial para segmentos especiales da como resultado un aumento en los costos. Los segmentos deben ser mensurables, no solamente en función del tamaño potencial del mercado, sino también en función de la conducta de compra real.” 19 El papel de segmentación de mercado nos permite diseñar un servicio eficiente que llamará la atención a nuestros clientes. Nuestro proyecto nos permitirá explorar la demanda del mercado de forma macro o total de la población de Santo Domingo. Al momento de segmentar el mercado permitirá reconocer sus gustos, necesidades, estilos de vida.

7.5.2 MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN Es importante tener en cuenta que la segmentación no es simplemente el acto de dividir el mercado en categorías. Existen varios métodos de segmentación, cada uno con ventajas y desventajas: La Segmentación geográfica se usa cada vez más con base de datos de comercialización dirigida por zonas geográficas, a menudo la geografía es un dato representativo para gran cantidad de otras variables (ingresos, etnia, tamaño del hogar) 19

FRIEND Graham y Stefan Zehle-Como diseñar un plan de negocios-primera edición-Buenos Aires 2008-pág 117

La Segmentación demográfica se realiza a partir del análisis del estilo de vida, la edad, el sexo, los ingresos y la clase social. La segmentación Sicográfica se basa en el estilo de vida, los valores personales y las actitudes. La segmentación conductual se basa en el conocimiento de los clientes sobre el producto, el lugar de compra, el patrón de compra y frecuencia, la intensidad de uso, los beneficios, pros y contras, fidelidad y otros factores conductuales del comprador

7.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA La demanda para un determinado producto representa las diferentes cantidades que se pueden comprar a distintos precios en un tiempo determinado; sin embargo la demanda para un servicio depende: Del precio del bien o servicio en cuestión Del precio del bien de los bienes sustitutos Ingreso de los consumidores Gustos y preferencia 7.6.1 DEMANDA ACTUAL La demanda actual del servicio sirve no solo para determinar el volumen que se consume en el presente, sino también para estimar la cantidad que se consumirá en el futuro, sin embargo, la proyección se hace tomando como base el comportamiento histórico y el análisis de las situaciones que han influido, para lograr lo anterior se recurre a fuentes externas 20 .

7.6.1.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 7.6.1.2 ¿QUÉ ES LA BASURA? La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado. Normalmente se coloca en lugares previstos para la recolección para ser 20

HERNANDEZ Hernández Abrahán –Villalobos – Formulación y evaluación de proyectos de inversión - Cuarta edición-pág. 48

canalizada a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o ambientales.

7.6.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA BASURA “La basura es un gran problema de todos los días y un drama terrible para las grandes ciudades que ya no saben qué hacer con tantos desperdicios que son fuente de malos olores, de infecciones y enfermedades, de contaminación ambiental y de alimañas, además de constituir un problema de recolección y almacenamiento que cuesta mucho dinero”

7.6.1.3.1 POR SU COMPOSICIÓN Basura orgánica.- Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras, semillas de frutas, huesos, y sobras de animales, entre otros. Basura inorgánica.- Es todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial o algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, entre otros.

Desechos peligrosos.- Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal, por ejemplo: material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, entre otros.

7.6.1.3.2 POR SU ORIGEN Residuo domiciliario, es la basura proveniente de los hogares y/o comunidades. Residuo industrial, su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación de la materia prima. Residuo hospitalario, desechos que son catalogados por lo general como residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 21

http://www.ih-osaka.or.jp/enjoy/sp/disposal/01.html

Residuo comercial, provenientes de ferias, oficinas, tiendas, entre otros, cuya composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, entre otros. Residuo urbano, correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y jardines, mobiliario urbano inservible, entre otros. Basura espacial, objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre.

7.7 OFERTA Es la cantidad de bienes o servicios que están dispuestos a ofrecer (vender) distintos precios en un momento determinado. Los determinantes que influyen en la cantidad ofrecida son: El precio del bien en cuestión La Tecnología La oferta de los insumos Condiciones meteorológicas 22

7.8 POBLACIÓN Y MUESTRA “Normalmente los estudios se efectúan tomando en consideración a solo una parte de la población, por lo cual existe interés, la cual recibe el nombre de muestra, esta debe ser representativa, ya que de lo contrario las conclusiones que se obtengan de ella y que servirán para analizar el comportamiento de la población de la que se extrajo la muestra, no serán validas”. 23 Para definir la muestra escogimos la siguiente fórmula:

n =

Z2 p.q. N e2 (N‐1) + Z2 p q

22 23

HERNANDEZ Hernández Abrahán –Villalobos – Formulación y evaluación de proyectos de inversión - Cuarta edición-pág. 52 - 53 HERNANDEZ Hernández Abrahán –Villalobos – (2001) Formulación y evaluación de inversión para principiantes pág.55

8. ESTUDIO TÉCNICO EL estudio técnico trata los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien

o servicio

deseado. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de proporcionar información útil para el estudio económico-financiero. Tiene como principal objetivo demostrar la viabilidad técnica del proyecto que justifique la mejor alternativa que se adapte a los criterios de optimización. 24

8.1 LOCALIZACIÓN La localización de la instalación es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las operaciones de una empresa. 25 El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útiles para determinar el éxito o fracaso de un negocio. Acerca de la determinación de la localización del proyecto, es necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transporte, de materia prima y el producto terminado sino también los factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y otros. Por lo tanto el objetivo más importante independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 26 De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización Microlocalización.

24 25 26

SAPAC CHAIN Nassier, Preparación y Evaluación de proyectos, 4ª Edición, MacgrawHill 2000 LEE J. KRAJEWSKI Y LARRYP. RITZMAN, Administración de operaciones 5ta edición. pag. 369 BELT, I.http://forodeseguridad.com/artic/segcorp/7209.htm.Planes de contingencia.

8.1.1 MACROLOCALIZACIÓN La Macrolocalización es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y establece ventajas y desventajas que se puede comparar en los lugares alternativos para la ubicación de las instalaciones. La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional y territorial, sin que cambie la esencia del problema, solo se requiere analizar los factores de la localización de acuerdo a su alcance geográfico.

8.1.2 MICROLOCALIZACIÓN Una vez determinada la región o zona se procede a efectuar el estudio de la microlocalización o microanálisis. El mismo que consiste en determinar si la elección será sobre una ubicación dentro de la ciudad o en el campo. Para cada una de ellas existirán ventajas y desventajas. Se pueden mencionar como ventajas las siguientes: convergencia de carreteras, vías férreas, aéreas, fluviales. Existe mano de obra en cantidad y calidad para responder a las necesidades de cualquier

actividad.

Hay

disposición

viviendas,

centros

educacionales,

asistenciales y recreativos. Se encuentran los proveedores y posibles clientes. 27

8.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO “Especificar técnicamente los factores fijos y variables que componen el sistema, Para interrelacionarlos de tal forma, que permitan la instalación adecuada de las de las unidades productivas” 28

8.2.1 PROCESOS Conjunto de actividades que transforman entradas conocidas en salidas deseadas.

8.2.1.1 CARACTERÍSTICAS RELEVANTES Son medibles.- Se puede incorporar medidas de valor tales como: tiempo, costo, calidad. Son adaptable.- Fáciles de cambiar, mejorar (reducir variaciones, prevenir errores) Se puede detectar con facilidad la problemática asociada a cada proceso. 27 28

http://www.oaplo.com.ar/Articulos/Proyecto-0402.pdf Ibídem, p. 69

8.2.1.2 TIPOS DE PROCESOS Gobernantes: Proceso gerenciales de planificación y control. Productivos: generan salidas y tienen alto impacto sobre la satisfacción del cliente. Habilitantes: Procesos internos de apoyo a los productivos y gobernantes.

8.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL Representan gráficamente las actividades que conforman un proceso, nos sirve para disciplinar nuestra manera de pensar. A continuación se mostrará los diferentes diagramas de flujo que ayudarán a comprender de una manera más rápida las actividades y procedimientos que se van a realizar en Ercolbae; utilizando los cinco símbolos básicos para describir la naturaleza de cada actividad en cada proceso.

Inicio y terminación de flujo

Documento

Procesamiento u operación

Decisión

Inspección

Espera

Conexión

Entrada y salida

8.2.3 DISTRIBUCIÓN FÍSICA La planificación de la Distribución Física incluye decisiones acerca de la disposición física de los centros de actividad económica dentro de una instalación; antes de tomar la decisión sobre la disposición física se debe tomar en cuenta lo siguiente: ¿Qué centros deberán incluirse en la distribución? ¿Cuánto espacio de capacidad necesita cada centro? ¿Cómo se debe configurar el espacio de cada centro? ¿Dónde debe localizarse cada centro? 29 Una buena distribución del equipo en la planta corresponde a la distribución de las máquinas, los materiales y los servicios complementarios que atienden de la mejor manera las necesidades del proceso productivo y asegura los menores costos y la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 30

8.2.4 CAPACIDAD INSTALADA “Es la cantidad máxima de bienes y servicios que pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas, se puede medir en cantidad de bienes y servicios producidos por unidad de tiempo.

9. PLAN DE ORGANIZACIÓN 9.1 DISEÑO ORGANIZACIONAL El diseño organizacional dentro de un plan de negocios es el paso donde se hace una planificación previa para el adecuado funcionamiento de las actividades de la empresa, se deben asignar los puestos y describir sus responsabilidades y funciones, en esta parte del proyecto es donde se debe programar y describir que actividades van a cumplir cada una de las personas dentro de la empresa, será un proceso donde se determine sus controles y a quienes reportan. “El primer paso en la organización de la empresa será la definición o descripción de los puestos de trabajo, así como la asignación de responsabilidades y posteriormente 29 30

LEE J. KRAJEWSKI Y LARRYP. RITZMAN, Administración de operaciones 5ta edición. pág. 401- 402 BACA, G. (2001). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill

tendrá lugar el establecimiento de las relaciones de autoridad y coordinación, mediante la determinación de los niveles de jerarquía o escalas de autoridad a ellos se le denomina estructura.” 31

9.2 ORGANIGRAMA “Según el autor Ernest Dale define al organigrama como la representación gráfica de la estructura de una empresa, al mismo tiempo nos muestra elementos del grupo y sus relaciones respectivas.”

9.3 RECURSOS HUMANOS “Conjunto de experiencias, habilidades, aptitudes, actitudes, y conocimientos de las personas que integran una organización.” 32

9.4 SELECCIÓN Según Chavienato (1999), la selección del personal es: “La escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado”, escoger entre candidatos reclutados para ocupar vacantes en la empresa tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal así como la rentabilidad de la organización

9.4.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un cargo, permite conocer con algún grado de certeza las características que una persona debe cumplir para desarrollar su trabajo. 33

10. MARCO LEGAL 10.1 IMPORTANCIA DE LA FORMA LEGAL Una de las primeras decisiones que el propietario de una empresa debe tomar, es legalizar la formación de la empresa. 34 Es una de las decisiones de las que no implica, que a través del tiempo se la cambie, debido a varias situaciones que varían en la empresa como por ejemplo: cambio de

Ibidem, p2 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoPropositosRecursosHumanos. http://analisisdecargo.blogspot.com/ 34 [http:p://conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=126]Importacia de la forma legal. 32 33

operaciones, crecimiento de la empresa, son escenarios que influyen en las ventajas y desventajas de las diferentes formas legales de la empresa.

10.2 SOCIEDAD ANÓNIMA Es una sociedad cuyo capital, dividió en acciones negociables está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las Sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañía mercantiles anónimas

10.2.1 CARACTERÍSTICAS Puede establecerse con el capital autorizado que determine la escritura de constitución. Los socios requieren de capacidad civil para contratar. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese capital. 35

11. ESTUDIO FINANCIERO 11.1 ESTADOS FINANCIEROS Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa; dicha información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. Los estados financieros sirven para: Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su capacidad para generar fondos. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la capacidad para generar fondos. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento. 36

35 36

[http:p://conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=126]Tipos de personería jurídica. PEDRO ZAPATA SANCHEZ, MC GRAW HILL Contabilidad General, 5ta edición, pág. 71

11.1.1 BALANCE GENERAL “El Balance general es un informe contable que representa ordenada y sistemáticamente las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y determina la posición financiera de la empresa en un momento dado 37 En el caso del balance inicial, se detallan los bienes necesarios en el momento de crear la empresa (inversión inicial) y de donde salen los recursos para adquirirlos (plan financiero inicial)

11.1.2 ESTADO DE RESULTADOS Es un documento contable que presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada,

muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros gastos en un período determinado. 38

11.1.2.1 CARACTERÍSTICAS La información contenida en los estados financieros debe reunir las siguientes características: Pertinencia Confiabilidad Aproximación a la realidad Esencialidad Neutralidad Integridad Verificabilidad Sistematicidad Comparabilidad Claridad

11.1.3 FLUJO DE CAJA “Es el informe contable principal que representa en forma resumida y clasificada por actividades de operación, inversión, y financiamiento, los diversos conceptos de 37 38

Ibídem, pág. 72 http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml

entradas y salidas de recursos monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, así como evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y futura” 39

11.2 EVALUACIÓN FINANCIERA “Una de la funciones más relevantes en el área de las finanzas, es el análisis de los proyectos de inversión, con el fin de seleccionar las mejores alternativas de los recursos que dispone una empresa, una persona o un país” 40

11.2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) “Valor Actual conocido también como valor presente, este método consiste en actualizar los flujos de efectivo (traerlos a valor presente) uno a uno, descontándolos a una tasa de interés igual al costo de capital (K) sumar estos, comparar dicha suma con la inversión inicial, de tal forma que: si el valor actual de la suma de los flujos es mayor o igual a la inversión, el proyecto se acepta como viable, caso contrario se rechaza” 41

11.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) “Este método consiste en igualar la inversión inicial, con la suma de los

flujos

actualizados a una tasa de descuento (i) supuesta, que haga posible su igualdad, si la tasa de interés (i) que hizo posible la igualdad es igual o mayor al costo del capital, el proyecto se acepta, de lo contrario se rechaza” 42

39 40 41

Ibídem. P. 295 HERNANDEZ VILLALOBOS ABRAHAM (2001) Formulación y evaluación de proyectos de inversión para principiantes pág. 155 Ibídem. P 156

Ibídem pág. 56

II METODOLOGÍA 2.1. ESTUDIO DE MERCADO En el desarrollo del plan de negocios es importante realizar un estudio de mercado, cuya metodología que se utilizó se detalla a continuación.

2.1.1. FUENTES DE INVESTIGACIÓN SECUNDARIAS En el presente proyecto se utilizó las fuentes de investigación secundaria, como es la visita al departamento de Saneamiento Ambiental de Santo Domingo, ubicado en la Av. Quito y Rio Toachi el 20 de Octubre del 2009, en la cual se pudo obtener información sobre el sistema de recolección de la basura de Santo Domingo, las rutas asignadas para cada zona con su respectivo diagrama. La siguiente visita que se realizó fue al Gobierno Municipal de Santo Domingo, al departamento de archivo y medio ambiente donde se consiguió la Ordenanza Municipal que norma la recaudación de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público; además los requisitos para la contratación pública.

2.1.2. FUENTES DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA La encuesta es uno de los instrumentos utilizada en esta investigación, ya que se la aplicó a trescientos ochenta y un hogares determinados en la muestra. Esta encuesta se realizo a las siete parroquias urbanas de Santo Domingo de las mismas que se seleccionó aleatoriamente una cooperativa por parroquia, fue realizada el 15 de enero del 2010, donde se pudo obtener información sobre en número de veces de recolección de basura, el proceso de recolección que prefiere la población. Para verificar cuan eficiente es el servicio de Recolección de basura que ofrece el Gobierno Municipal, recurrimos a la observación directa que es otro instrumento de investigación que se utilizo en éste proyecto, se escogió la cooperativa ciudad nueva para observar el proceso de recolección de la basura, y el tiempo que se lleva en hacerlo, cuya labor se realizó el 28 de enero del 2010.

2.1.3. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. Dentro del desarrollo del estudio

de mercado es importante conocer cuál es la

muestra a estudiar, para esto hemos recurrimos a la siguiente fórmula que se detalla a continuación.

Z2 p.q. N

n =

e2 (N‐1) + Z2 p q

2.2. ESTUDIO TÉCNICO Dentro del plan de negocios se debe describir el estudio técnico para el buen funcionamiento operativo de la empresa, aquí podemos saber que maquinaria se utilizará, la localización, distribución física y construcción de la empresa, los suministros y materiales a utilizar. Para el desarrollo del estudio técnico recurrimos a unos de los instrumentos de investigación que es la entrevista realizada en Quito a la empresa EMASEO, el 13 de mayo del 2010, al Señor Ingeniero Cesar Simba en calidad de Director técnico de Operaciones. Donde pudimos obtener información sobre los tipos de carros recolectores y la capacidad en toneladas, la maquinaria necesaria a utilizar, el proceso de recolección, las funciones del personal, entre otros.

2.2.1. INGENIERÍA DEL PROYECTO En el presente proyecto se investigó el proceso de recolección actual de la basura de Santo Domingo por medio de entrevista realizada a los supervisores del Departamento de Saneamiento Ambiental el 10 de mayo del 2010, para describir el proceso de recolección de basura se utilizo el diagrama de flujo con el objetivo de presentar el diagrama de flujo mejorado.

2.3. MARCO JURÍDICO DE LA EMPRESA Para el estudio legal de la empresa nos hemos basado en la Ley de compañías y sus respectivos requisitos, también los trámites que se deben realizar en el Municipio, Ministerio de Medio Ambiente, Cuerpos de bomberos, S.R.I., entre otros que se

necesitan para el funcionamiento de la empresa.

2.4. ESTUDIO ECONÓMICO En el plan de negocios es importante realizar un estudio económico y financiero, por medio del cual podemos determinar la inversión fija y de capital, en este proyecto la inversión es financiada el 50% por capital propio y

la diferencia mediante una

entidad bancaria. Para determinar la mejor entidad financiera que nos conceda un crédito por el valor de $ 376.831,47 recurrimos a diferentes entidades bancarias y después de haber realizado las diferentes investigaciones sobre el plazo y monto requerido, la entidad que puede prestar el monto que necesitamos para éste proyecto es la Corporación Financiera Nacional. En el estudio financiero aplicamos dos tipos de escenarios el optimista y el escenario pesimista

considerando una disminución del 10% en el precio de venta por

tonelada. Para el desarrollo del estudio financiero se recurrió a casas comerciales como es la Empresa Hino y Lanzoty las mismas que se encuentran dentro de la ciudad, aquí obtuvimos proformas sobre los costos de la maquinaria en el presente proyecto.

III

PROPUESTA 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3.1.1. RAZÓN SOCIAL Un buen nombre comercial puede ser una eficaz herramienta de publicidad. Por tanto, la Razón Social de nuestra organización será; “ERCOLBAE” Empresa Recolectora de basura del Ecuador.

3.1.2. LOGO Es un distintivo que se utiliza para identificar una empresa. IMAGEN N° 01 LOGO

3.1.3. SLOGAN Es una frase corta que se emplea para reforzar una idea o mantener un punto de vista. ERCOLBAE tendrá como Slogan el siguiente:

“Nuestra base esencial, es el proceso eficiente” 3.1.4. DIRECCIÓN Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas – Ecuador, Vía Quininde Km 7 margen Izquierdo.

3.1.5. PÁGINA WEB Con la finalidad de brindar un servicio Online nuestra empresa cuenta con la página web, donde el usuario puede sugerir alguna inquietud sobre el servicio a prestarse, la misma que es www.ercolbae.com.ec

3.1.6. TIPO DE COMPAÑÍA Sociedad Anónima S.A

3.2. PLAN ESTRATÉGICO 3.2.1. MISIÓN Contribuir a la preservación del medio ambiente, mejorando continuamente nuestro servicio, mediante el intercambio tecnológico y cultural serviremos a nuestros clientes con la mayor responsabilidad que se merecen.

3.2.2. VISIÓN Ser una empresa líder en la Recolección de los desechos sólidos, contribuyendo a preservar y mejorar el medio ambiente.

3.2.3. VALORES CORPORATIVOS Son creencias y valores estables sobre lo que es correcto, los mismos que guían las acciones de los empleados para cumplir con la misión, visión y los objetivos de la empresa. Entre los valores que los empleados deben poseer, se mencionan los siguientes: Actitud de Servicio ERCOLBAE al igual que todas las empresas tiene como propósito servir a los clientes con la finalidad de prosperar y crecer.

El cliente bien tratado y

satisfecho es el mejor medio de propaganda frente a los amigos, y porque no decir frente a la competencia; por tanto los empleados serán capacitados para entregar una actitud de servicio positiva hacia los clientes. Compromiso con la Empresa El compromiso de las personas con la empresa es, sin duda alguna, el factor más decisivo para el éxito de la misma. Para que el empleado se comprometa con la organización es necesario: •

Que los empleados se encuentren integrados en la organización.

•

Las personas se sientan satisfechas en sus puestos de trabajo.

•

Que exista un buen liderazgo en la empresa.

•

Excelente comunicación.

•

Crear un ambiente de trabajo agradable.

Ética Profesional Nuestro personal desarrollará con plena conciencia todas las actividades, manteniendo al máximo el juicio práctico y profesional para tener siempre un pensamiento ético, reconocer lo correcto de lo incorrecto y contar con el compromiso personal para mantener el honor y el deber en la empresa. Capacitación al Personal La capacitación continua al ser humano es de vital importancia, porque de ella depende que el individuo realice mejor sus funciones y desarrolle sus habilidades, para colaborar al desarrollo integral de los empleados. Imagen Corporativa Anhelamos que la comunidad en general nos reconozca como una empresa líder, seria, confiable y empeñada a servir.

3.2.4 OBJETIVOS 3.2.4.1 OBJETIVO GENERAL DE ERCOLBAE Determinar la viabilidad del plan de negocios titulado creación de una empresa dedicada a la recolección de basura en la zona urbana de Santo Domingo, mediante el cálculo y análisis del estudio de mercado, técnico, económico y

financiero, con el fin de posesionarse en el mercado y obtener rentabilidad.

3.2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Brindar un servicio eficiente. Determinar el proceso de recolección de la basura. Ofrecer oportunidades de empleo y propiciar la generación de divisas en Santo Domingo. Utilizar la mejor tecnología adecuada para un mejor servicio en la recolección. Ayudar a preservar el mejoramiento del medio ambiente. Ofrecer un servicio que cumpla con las normas ambientales vigentes. Diseñar un mejor flujo de proceso en el servicio de la recolección de basura Determinar la Microlocalizacion donde se ubicará la empresa.

3.2.5. ANÁLISIS DAFO Ercolbae utilizará una herramienta estratégica muy manejada, cuyo beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real que se encuentra la empresa, así como los riesgos y oportunidades que le brinda el mercado. El Nombre lo adquieren las iniciales DAFO Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

3.2.5.1 DEBILIDADES Son aspectos que limitan la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, y deben ser controladas y superadas; la empresa debe trabajar en las siguientes debilidades para convertirla en fortalezas: Falta de experiencia en la administración de negocios. Falta de personal idóneo en el desempeño del servicio. Poca aceptación hacia el servicio que ofrece la empresa.

Empresa nueva sin reconocimiento en el mercado. Apertura de actividades con financiamiento para la inversión.

3.2.5.2 AMENAZAS Es toda fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, se mencionan las siguientes amenazas: Ingresos de competidores en el mercado de santo domingo. Fuerte competencia de servicios similares. Cambios en la economía del país. Cambio de autoridades en la Administración. Dependemos de las normas y políticas de la administración del Gobierno Municipal.

3.2.5.3 FORTALEZAS Son capacidades, recursos alcanzados y ventajas competitivas que deben servir para explotar oportunidades, mencionamos las siguientes. Personal Técnico capacitado y con experiencia en el manejo de Recursos Naturales. Posibilidad de diversificar el servicio. Cuenta con local propio. Las inversión tiene participación por acciones de los socios que forman la empresa. Equipo mecánico de recolección de última tecnología.

3.2.5.4 OPORTUNIDADES Representar una ventaja competitiva para la empresa o una posibilidad para mejorar la rentabilidad. A continuación tenemos las siguientes oportunidades Uso de recursos tecnológicos. Accesibilidad en la aceptación del servicio por parte de la administración No existen empresas legalmente constituidas que presten éste servicio. Realizar alianzas estratégicas.

El Gobierno Municipal da a licitación, por

medio

del

portal

www.compraspublicas.gov.ec, los servicios que necesita como la recolección de la basura.

3.3 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DESARROLLO DEL SERVICIO 3.3.1. DEFINICIÓN ERCOLBAE es una empresa dedicada al servicio de la recolección y transportación de la basura, que diariamente generamos en la zona urbana de Santo Domingo. El servicio de la recolección y transportación en la zona céntrica de la ciudad se realizará en la noche y,

en las cooperativas se realizará a

primeras horas del día en cada uno de los hogares por medio de rutas y horarios establecidos, camiones compactadores de gran capacidad junto a operarios cargadores recorrerán nuestras calles parques y avenidas para vaciar todos y cada uno de los contenedores en ellos ubicados. Es oportuno dar a conocer que Ercolbae estará enmarcada en brindar el servicio de recolección de basura y posteriormente transportarla donde lo indique el Gobierno Municipal. El procesamiento y comercialización de la basura, es tema de investigación para un nuevo proyecto.

3.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO. Podemos manifestar que los servicios son acciones, procesos y ejecuciones. Aplicando nuestra definición al tema del servicio de recolección de basura el proceso se realizará a través de las actividades intangibles, cuyas características se mencionan a continuación: Nuestro servicio será eficiente, justo a tiempo y permanente. Contribuimos con el respeto al medio ambiente. Tecnología ambiental. Recurso Humano capacitado.

3.3.3. NECESIDAD QUE SATISFACE NUESTRO SERVICIO. Recolección adecuada de la basura en las avenidas, calles y parques. Disminución de la insalubridad. Mejoramiento al Medio Ambiente

3.3.4. NOMBRE DEL SERVICIO La empresa Ercolbae prestará el servicio a todos los hogares de la zona urbana de Santo Domingo en la Recolección de la basura.

3.4. PLAN DE MARKETING 3.4.1. ANTECEDENTES La gestión de Marketing de la empresa Recolectora de Basura ERCOLBAE dependerá de la identificación de las necesidades, de los deseos del mercado objetivo, y de la entrega de la satisfacción que buscan los clientes de una forma más efectiva y más eficaz en la Recolección de Basura. El Municipio desempeña un papel importante para los hogares de la zona Urbana de esta ciudad, a la cual nos enfocamos en nuestro proyecto Recolección de Basura, porque es responsabilidad de dicha entidad que Santo Domingo sea una ciudad limpia donde se pueda respirar un aire libre fuera de contaminación, por ser una zona céntrica del país acoge a personas de diferentes ciudades del país e incluso extranjeros visitantes de otros países. Por tal, la nueva empresa será un ente a la solución de las necesidades de la población Urbana de Santo Domingo por ser un elemento estratégico para el mejoramiento del medio ambiente.

3.4.2. ANÁLISIS SITUACIONAL Santo Domingo de los Colorados la Provincia número 23 del Ecuador, muy joven en su creación, lo atractivo de la nueva provincia es su paisaje y naturaleza. Entre sus atractivos importantes están los bosques protectores como: La Perla, Delta, La Indiana, Río Lelia y Tanti, cuenta con un alto y maravilloso mirador El Bombolí. Cuenta con un comercio muy alto y se ha convertido en un puerto terrestre de intercambio entre la Sierra y Costa. Lo más atractivo y llamativo son sus deliciosas frutas. La provincia ofrece a los turistas varios lugares para la recreación y aventura ya que cuenta con varios lugares donde se puede practicar deportes como el salto y el rafting. La flora de toda la provincia es considerada como uno de los atractivos importantes, por permitir estudiar especies propias de la zona. Existe una variada flora lo mas visto son plantas y árboles procedentes, la mayoría de ellas, de diferentes regiones del Ecuador. Entre otras especies tenemos el roble, guayacán,

laurel, árboles legendarios como los ceibos de más de 700 años. Por su cercanía a Quito se puede observar aves del sub trópico andino como colibríes. La provincia se caracteriza por la variedad de animales que se puede observar entre ellas tenemos: pájaros carpinteros, el tucán, guacamayos y garzas bueyeras que llegan con el verano. Entre los mamíferos tenemos la guatusa, armadillo y cuchucho. Hoy en día existe un fuerte grado de contaminación ambiental causado por el hombre, somos inconscientes del mal manejo de los recursos naturales, cada día quemamos y talamos los arboles irresponsablemente. Actualmente Santo Domingo se encuentra inmerso en el problema ambiental como es la contaminación ambiental teniendo como mayor indicativo la basura, ya que es una problemática que impide el desarrollo ambiental económico y social, por esta razón el Municipio por medio del departamento de Saneamiento ambiental trabaja en la recolección, tratamiento y disposición final de la basura. Según información del

Departamento de Saneamiento Ambiental indica que

actualmente existen 140 personas contratadas por parte del municipio los mismos que trabajan en diferentes actividades como rellenos sanitarios, limpieza de parque, inspectores, operarios de maquinaria entre otros, los cuales no logran abarcar con la total recolección en todas las áreas urbanas y rurales de la provincia.Cuenta con 5 vehículos recolectores y 1 volqueta que son propios del Municipio; además tienen 43 camiones y 1 volqueta que son contratados.

3.4.3. OBJETIVOS DE MARKETING Realizar una investigación de mercado. Alcanzar posicionamiento en el mercado de Santo Domingo. Conocer el grado de aceptación de nuestro servicio; a través de las encuestas. Determinar los gustos y preferencias de los clientes.

3.4.2 MERCADO META 3.4.2.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO El Servicio de Recolección de basura es contratado únicamente por el Gobierno Municipal de Santo Domingo; el siguiente segmento de mercado se lo ha

determinado para conocer el grado de aceptación de nuestro servicio en los hogares de santo Domingo. Por tanto, se ha definido la zona urbana de Santo Domingo como la población objeto de la presente investigación; pero como el universo a encuestar es muy amplio se ha seleccionado a una cooperativa por cada parroquia existentes dentro del área urbana, lo que significa, que de la muestra se tomara una sub muestra. En el cuadro N° 1 se detalla la segmentación de mercado. CUADRO N° 01 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

SEGMENTO DE MERCADO 7 Parroquias de la Zona Urbana de Santo Domingo

VARIABLE Hogares

Fuente: Investigación Propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En el cuadro N° 02

se clasificó el segmento de mercado, el mismo que lo

conforman las 7 parroquias de la zona urbana de Santo Domingo. CUADRO N° 02 CLASIFICACIÓN DEL SEGMENTO

PARROQUIAS URBANAS

COOPERATIVA SELECCIONADA

Santo Domingo

30 de Julio

Chiguilpe

Las Guaduas

Rio Verde

Las Palmeras

Bomboli

Ciudad Nueva

Zaracay

El Centenario

Abraham Calazacon

Dos Pinos

Rio Toachi

Heriberto Maldonado

Fuente: Investigación Propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Al aplicar la técnica de investigación, es indispensable definir el número de hogares de los cuales se espera la información que necesitamos en nuestro proyecto. Para lo cual se debe transformar el universo que es la población de la

zona urbana de Santo Domingo a hogares. Para diseñar el muestreo tomamos en cuenta las consideraciones que a continuación se detallan.

3.4.2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO La Investigación de mercado se centrará en nuestro único cliente que será el Gobierno Municipal de Santo Domingo; quien será el encargado de la elección y posteriormente la contratación del servicio. Cabe señalar, que a la población no le corresponde elegir quien realice el servicio de recolección de basura; pero para tener como base que nuestro servicio tenga la suficiente aceptación hemos realizado un Sondeo de gustos y preferencias a los hogares de la zona urbana de Santo Domingo. Para obtener el número de la muestra tomamos la siguiente fórmula:

n =

Z2 p.q. N e2 (N‐1) + Z2 p q

En donde: n

Tamaño de la muestra

Nivel de confianza

variabilidad positiva

Variabilidad negativa

Tamaño de la población

Error muestral.

Hemos considerado que la muestra debe ser calculada en base al número de hogares; por tanto el Universo debe ser transformado como tal. Así, los 228.384 habitantes de la zona urbana de Santo Domingo dividimos para

4,3 habitantes que está conformado cada hogar en Santo Domingo, lo que sería 53.113 hogares. La muestra se define a continuación:

(1,96)2 (0,5) (0,5) (53.113) n = (0,05)2 (53112) + (1,96)2 (0,5) (0,5)

n =

51009 133,96

381

Por tanto, se encuestará a 381 hogares divididos en las siete cooperativas escogidas al azar

3.4.2.3. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Para determinar la proyección de la población urbana es necesario establecer la tasa anual de crecimiento poblacional para efectos de estudio. Se ha considerado el número de hogares del año 2001 al 2010 del Cantón Santo Domingo, cuya información ha sido extraída de la pagina Web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Ver anexo 3 Para el cálculo de la tasa de crecimiento se utilizó la siguiente formula. TCA= (A1/A2) -1

Donde:

TCA = Tasa de crecimiento anual

A1 =

Número de Hogares del Año actual

A2 =

Número de hogares del Año Anterior. CUADRO N° 3 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO

2001

N° DE HOGARES 47.921

TASA DE CRECIMIENTO ‐

2002 2003 2004 2005

48.610 49.230 49.843 50.476

1,44% 1,28% 1,25% 1,27%

2006 2007 2008 2009 2010

51.138 51.782 52.443 53.113 53.791

1,31% 1,26% 1,28% 1,28% 1,28%

AÑOS

SUMA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL

12% 1,29%

Fuente: INEC Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel / 2010

La población urbana del año 2001 fue de 47.921 hogares; y para el año 2010 asciende 53.791 respectivamente.

La tasa de crecimiento poblacional de la zona Urbana es de 1,29%. ERCOLBAE S.A. realiza su estudio de proyección para cinco años; por lo tanto a continuación aplicaremos la fórmula para la proyección de la población. PP = PAA ( ( 1 + i ) * n ) DONDE: PP = Población Proyectada PAA = Población del año anterior

= Tasa de crecimiento

= tiempo en años

CUADRO N°4 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR HOGARES

AÑOS

HOGARES PROYECTADOS

TASA DE CRECIMIENTO

2011

54486

1,29%

2012

55190

1,29%

2013

55903

1,29%

2014

56626

1,29%

2015

57357

1,29%

Fuente: Elaboración propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

La proyección de la población urbana de Santo Domingo para el año 2011 será de 54.486 hogares, considerando una tasa de crecimiento del 1.29% se concluye que para el año 2015 la población llegará a un total de 57.357 hogares.

3.4.2.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA Como se mencionó anteriormente la muestra para dicho proyecto es de 381 hogares.

3.4.2.5. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Las encuestas fueron aplicadas a 381 hogares, divididos en las siguientes siete cooperativas escogidas aleatoriamente, 30 de junio, La Guaduas, Las palmeras, Ciudad Nueva, El centenario, Dos pinos y Heriberto Maldonado. Ver anexo 4

3.4.2.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A continuación se muestran los resultados de las encuestas con sus respectivos cuadros y gráficos.

e la Recoleccción de la basura por parte del municipio es s? 1.- ¿Cree usted que

CUADRO N° 5

DETALLE

FRECUENC CIA PORCEN NTAJE

Exccelente

9% %

Mu uy Buena

23% %

Bueena

147

39% %

Maala

111

29% %

TOTTAL

381

100 0%

Fuen nte: Elaboración n propia Elab borado por: Marribel Pozo y Wilm ma Rogel/2010

G GRÁFICO N° N 1 ¿Cree usted que la Recolecció ón de la ba asura por parte p del municipio es s?

PREGUNTA A N° 1

EXCELENTTE

29 9%

MUY BUEENA 23%

BUENA MALA

39%

Fuente: u Investiga ación propia Elaborado por: Maribel Pozo - Wilma W Rogel/201 10

ANÁLIS SIS: Analizan ndo la prime era preguntta podemos s puntualiza ar que un 3 39% de la muestra encuesta ada manife estaron

qu ue el servicio que offrece el Mu unicipio es s bueno;

seguidam mente el 29% 2 de los hogares indican que el trabajo de la institu ución en referencia es malo o. Además una

población pequeña del 2 23% indica a que la

u 9% de los hogaress encuestad dos conside eran que recoleccción es muyy buena, y un

lo están haciendo de forma exccelente. ántas vecess realiza el Municipio la a Recolecció ón de basurra en su ho ogar? 2.- ¿Cuá CUADRO N° 6

DETALLE

FRECUEENCIA POR RCENTAJE

Todos los dias

90 0

24%

4 vecees a la seman na

34 4

3 vecees a la seman na

12 20

31%

2 vecees a la seman na

11 12

29%

Nuncaa

25 5

TOTALL

38 81

100%

Fuente: Investigación prropia P - Wilma Rogel/2010 R Elaborado por: Maribel Pozo

G GRÁFICO N° N 2 ¿Cuánta as veces re ealiza el Mu unicipio la Recolecció ón de basu ura en su hogar? PR REGUNTA N° 1

7% TOD DOS LOS DIAS

24%

4 VEECES A LA SEM MANA 29%

3 VEECES A LA SEM MANA 9%

2 VEECES A LA SEM MANA NUN NCA

31%

Fuentte: Investigación n propia Elabo orado por: Marib bel Pozo y Wilm ma Rogel/2010

ANÁLISIS: Al examiinar las con nsideracione es de la seg gunda preg gunta se pue ede ver claramente que el Municipio M re ealiza la re ecolección de d basura 3 veces po or semana en cada una de la as 7 coope erativas urba anas de santo domingo lo que esstá reflejado o con un 31% de e los hoga ares encuestados.

De D la mism ma manera a un 29% de los

encuesta ados indica aron que la misma función lo haccen solo 2 vveces por semana; s de igual forma un 24% 2 informó ó que el ve ehículo reco olector pasa a todos los días, un

9% manifestaron que lo realizan 4 veces a la semana y solo un 7% de entre los 381 hogares encuestados dijeron que nunca realizan la recolección de la basura. 3.- ¿Cuál de los siguientes ítems piensa usted que es el problema del servicio de recolección de basura? CUADRO N° 7

DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Falta de personal

12%

Falta de vehículos recolectores Falta de control en el servicio de las rutas de recolección

117

31%

154

40%

Falta de conciencia ciudadana

17%

TOTAL

381

100%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

GRÁFICO N° 3 ¿Cuál de los siguientes ítems piensa usted que es el problema del servicio de recolección de basura? PREGUNTA N° 3

Falta de personal 17%

12% Falta de vehículos recolectores 31%

40%

Falta de control en el servicio de las rutas de recolección Falta de conciencia ciudadana

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

ANÁLISIS De lo que podemos analizar se determina que el problema de la recolección de basura es sin duda la falta de control en el servicio de las rutas de recolección como lo refleja en la muestra con un 40%, de la misma manera un 31% de los hogares encuestados manifiestan que un segundo problema es la carencia de vehículos recolectores. Como consumidores nos hace falta tener una conciencia ciudadanía en usar y botar lo que representa para los encuestados un 17% y por

ultimo un mínimo del 12% de los hogares piensan que la falta de personal es causa del mal manejo de la basura en Santo Domingo

4.- ¿Cómo le afecta a usted la acumulación de basura en el sector donde vive? CUADRO N° 8

DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Enfermedades

14%

Malos olores

20%

Insectos, plagas

78 22

Contaminación al medio ambiente

121

32%

Mala imagen de la ciudad

105

28%

TOTAL

381

100%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

GRÁFICO N° 4

¿Como le afecta a usted la acumulación de basura en el sector donde vive?

PREGUNTA N° 4

Enfermedades 14% 28%

Malos Olores 20%

6% 32%

Insectos, plagas Contaminacion al medio ambiente Mala imagen de la ciudad

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

ANÁLISIS

Los resultados de esta pregunta arrojan que el 32% de los encuestados creen que el problema de la acumulación de basura en las calles contamina el ambiente en el cual nos desenvolvemos, un 28% manifestaron que al ver desperdicios en las avenidas esto proporciona mala imagen de la ciudad colorada a nuestros turistas, seguidamente la enorme cantidad de basura trae malos olores

representado en un 20% , y en consecuencia las enfermedades aumentan en un 14% y como ultimo manifestaron que el 6% trae insectos y plagas.

5.-

¿Cuál de las dos siguientes opciones prefiere usted para una mejor Recolección de basura? CUADRO N° 9

DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Sacar la basura en un horario establecido Disponer de un tacho en su sector para el deposito de la basura a cualquier hora del dia o noche TOTAL

202

53%

179

47%

381

100%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

GRÁFICO N° 5 ¿Cuál de las dos siguientes opciones prefiere usted para una mejor Recolección de basura? PREGUNTA N° 5

Sacar la basura en un horario establecido

47% 53%

Disponer de un tacho en su sector para el deposito de la basura a cualquier hora del dia o noche

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

ANÁLISIS

Para una eficaz recolección de la basura, las

personas prefieren sacar los

desperdicios en un horario establecido lo que refleja un 53% manifestaron que es conveniente disponer

un 47%

de un tacho en su sector para el

depósito de los desechos a cualquier hora del día o noche

6.- ¿Estaría usted de acuerdo que el municipio contrate una empresa privada para la Recolección y disposición final de la basura? CUADRO N° 10

DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

De Acuerdo

211

55%

En Desacuerdo

170

45%

TOTAL

381

100%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

GRÁFICO N° 6 ¿Estaría usted de acuerdo que el municipio contrate una empresa privada para la Recolección y disposición final de la basura?

PREGUNTA N° 6

De Acuerdo En Desacuerdo 45%

55%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

ANÁLISIS Es importante conocer que la ciudadanía Urbana de Santo Domingo necesita que el Municipio contrate a una empresa privada, la cual ofrezca un servicio de calidad y una Recolección justo a tiempo, cuyo resultado de las entrevistas es un 55%. Y de la misma manera un 45% no están de acuerdo que la recolección

lo haga a una empre esa privada a q no sea el Municipio o. 7.- ¿Sa abía usted, que el valo or a pagar por p el serviccio de Reco olección de Basura, es calcculado el 10 0% sobre el consumo de d energía producido p p por su hogar.? C CUADRO N° 11

DETALLE

FRECU UENCIA PO ORCENTAJE

1 181

48%

2 200

52%

TOTAL

381

100%

Fuente: Invvestigación propia Elaborado por: Maribel Po ozo y Wilma Rogel/2010 R

N 7 GRÁFICO N°

¿Sabia usted, u que el valor a pagar por el servicio o de Recole ección de Basura, es calcu ulado el 10 0% sobre el consumo o de energía producid do por su hogar.? h

REGUNTA N° 7 PR

52% 48%

Fuente: Investigación propia F E Elaborado por: Maribel M Pozo y Wilma Rogel/2 2010

ANÁLIS SIS

El 52% % de los encuestadoss manifesta aron que NO O tienen co onocimiento o que el valor a pagar porr el servicio o de Recollección de Basura, ess calculado el 10% sobre el e consumo de energía a producido por su hogar. Y un 4 48% del tota al de los encuesstados manifestaron qu ue SI tienen n conocimie ento de esté é impuesto..

8.- Para un mejor servicio en la Recolección de Basura, estaría usted dispuesto a un incremento sobre la tasa en: CUADRO N° 12

DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

10.50%

122

32%

11%

26%

11.50%

10%

12%

17%

Ninguno

15%

TOTAL

381

100%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

GRÁFICO N° 8 Para un mejor servicio en la Recolección de Basura, estaría usted dispuesto a un incremento sobre la tasa en

PREGUNTA N° 8

10,50% 15%

11% 32%

17%

11,50% 12% Ninguno

10% 26%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

ANÁLISIS

Entre los 381 hogares encuestados, el 32% manifestaron que están dispuestos a un incremento en la tasa del 10.5%, el 26% propusieron un posible incremento del 11%, un 17% del total de encuestados manifestaron un incremento en la taza de un 12%, 10%

manifestaron de igual forma una alza de la tasa en un

11.5%, y por último el 15% del total de encuestados decidieron que no se necesita de una alza en la tasa para una mejor recolección de basura.

3.4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 3.4.3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA. En Santo Domingo de los Tsáchilas no existe oferta de empresa privada que ofrezca el servicio de Recolección de basura. En algunas Municipalidades del Ecuador por tener un crecimiento población en constante evolución, esto es; las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Loja, contratan los servicios de recolección y transportación de los desechos sólidos a empresas privadas. Santo Domingo de los Tsáchilas es una de las ciudades que tiene una población en continuo crecimiento por ello es fácil darse cuenta que cada año aumentan las toneladas de basura en la provincia. Por esta razón ERCOLBAE S.A es una empresa que ofrece el Servicio de Recolección y transportación final de la Basura Urbana; mediante la utilización de una tecnología apropiada que serán los carros compactadores de basura.

3.4.3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ACTUAL Para el cálculo de la demanda actual, consideramos los 53.791hogares de la zona urbana de Santo Domingo, además se investigó que el promedio de desperdicios que desaloja cada hogar diariamente es 4,02 kilogramos; esto multiplicamos por 288 días laborados al año; dando un total de demanda actual de los hogares en el año 2010 de 62.277,07 toneladas

CUADRO N° 13 DEMANDA ACTUAL AÑO

N° DE HOGARES

2010

53.791

DIAS PROMEDIO ANUAL PROMEDIO DIARIO DE PROMEDIO ANUAL DE LABORADOS AL DE BASURA POR BASURA POR HOGAR BASURA (Tn) AÑO HOGAR (Kg)

4,02

288

1157,76

62.277,07

Fuente: INEC y Departamento de Saneamiento Ambiental Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En este cuadro podemos observar el promedio anual de basura producida por los hogares; perteneciente a la zona urbana de Santo Domingo, se trabajará 288 días

porque el servicio se brindará de lunes a sábado en jornada diurna y nocturna.

3.4.3.2.1 ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA En el presente punto nos preocuparemos por realizar la proyección de la demanda para los cinco años de vida útil del proyecto; con la finalidad de conocer cuál es la demanda que se tendrá. Para obtener el promedio diario de basura por hogar para los años proyectados, se considero la tasa de desperdicios que desaloja cada hogar del año 2010 (4,02) junto con la tasa histórica de crecimiento de basura (3,27%). Así como se detalla (4,02*(1+3,27)). Además; se multiplicó el promedio diario de basura en kilogramos; los días que se laborarán al año; y el número de hogares; dicho resultado se divide para 1000 kg y obtenemos el promedio de basura anual en toneladas por el total de los hogares del año 2011 al 2015. La Proyección de la población abarca la demanda del servicio de recolección de basura que ERCOLBAE está dispuesto a brindar; valores que detallamos en el siguiente cuadro: CUADRO N° 14 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

AÑOS

N° DE HOGARES

PROMEDIO DIARIO DE BASURA EN Kg.

DÍAS QUE SE PROMEDIO ANUAL LABORAN AL AÑO DE BASURA (Kg)

PROM. BASURA ANUAL (Tn)

2011

54.486 4,15

288

1.195,64 65.146,09

2012

55.190 4,29

288

1.234,77 68.147,08

2013

55.903 4,43

288

1.275,17 71.286,31

2014 2015

56.626 4,57 57.357 4,72

288 288

1.316,89 74.570,15 1.359,98 78.005,26

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Para el año 2011 con 54.486 hogares, se espera recolectar 65.146,09 toneladas de basura. Llegando al año 2015 con 57.357 se estima recolectar 78.005,26 toneladas de basura.

3.4.3.2.2. DEMANDA INSATISFECHA

En este proyecto no existe demanda insatisfecha por las siguientes razones: Actualmente la Municipalidad de Santo Domingo realiza la recolección de basura solo el 80% de la zona urbana, y esta diferencia del 20% no lo pueden realizar por: falta de vías de acceso en buen estado, lugares peligrosos, entre otros. Es un servicio que por ordenanza municipal lo debe realizar el Gobierno Municipal de Santo Domingo, pero tienen la facultar de contratar a una empresa privada para que realice el trabajo de recolectar los desechos sólidos. Ver anexo 5 En la Ciudad de Santo Domingo no existe empresa alguna, de personería jurídica que ofrezca al Gobierno Municipal el servicio de recolección de basura; lo que se realiza es la contratación a personas naturales. Nuestro proyecto va en pos de reemplazar a los camiones recolectores que existe actualmente.

3.4.4. MARKETING MIX Al ser una empresa única en el mercado que presta servicios en la zona nos caracterizamos por nuestra estrategia de Diferenciación en el servicio, la clave de nuestra organización consistirá en ofrecer un servicio de calidad. En nuestra localidad aun no contamos con empresas que ofrezcan el servicio de una Recolección de Basura eficiente y a tiempo, con nuestra empresa lo que buscamos es cubrir esta necesidad dando lo mejor de cada uno de nosotros para satisfacer a nuestros clientes; cumplimiento con las rutas de recolección, vehículos que cumplan con la función de compactar la basura. Para lograr posesionarnos en el mercado debemos tener claros cuales son los elementos del Marketing Mix, los mismos que a continuación detallamos para un mejor estudio.

3.4.4.1. PRODUCTO Y/O SERVICIO “Un producto y/o Servicio es un conjunto de características y atributos tangibles

e intangibles”

ERCOLBAE S.A conjuntamente con todos sus empleados se preocupará por brindar el servicio de Recolección de Basura a toda la comunidad Urbana de Santo Domingo de los Colorados. Es importante mantener un trato cortés al momento de realizar la recolección de la basura, teniendo siempre como carta de presentación la calidad en el servicio.

3.4.4.2. PRECIO “Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.” 44 Ercolbae ofrece su servicio a un precio de $20,00 por tonelada recolectada.

3.4.4.3. PLAZA Se debe estudiar la plaza conocida como el canal de distribución para conocer cómo va a llegar el servicio al consumidor final. Ercolbae aplicará como Canal de distribución, el Directo; (Empresa - municipio) por ser una empresa de servicios, no necesita establecer formas de entrega, porque el servicio que ofrece será entregado en el mismo tiempo en que se produce.

3.4.4.4. PUBLICIDAD Y/O PROMOCIÓN La Empresa Ercolbae S.A. definió en su estructura orgánica; el departamento de Recursos humanos, cuyo fin será el de mantener excelentes relaciones públicas con los departamentos del Municipio promocionando nuestro servicio a las personas indicadas.

3.4.5. ESTRATEGIAS Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.

3.4.5.1. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN Según el autor Porter, considera que la estrategia de diferenciación consiste en hacer diferente al servicio de la competencia y que los clientes lo perciban como 43 44

http: www.marketing xxi.com http: www.es.wikipedia.org/wiki/Precio

único; por tanto nuestra empresa definió como estrategias las siguientes: Entregar un servicio eficiente y a tiempo, a través de horarios y cronograma preestablecido por la administración. Según el cronograma, el vehículo recolector pasará por los hogares con un anuncio que nuestro servicio está cerca de cada hogar, que será por medio de una música melodiosa, animando a todas las personas a sacar la basura en el tiempo preciso; y así evitar que nuestros clientes saquen la basura en horas indebidas.

3.4.5.2. ESTRATEGIA ESPECÍFICAS (MARKETING MIX) Las estrategias específicas son aquellas que conforman el marketing Mix y dentro

de ellas esta: El Servicio, precio, plaza y publicidad

3.4.5.2.1. ESTRATEGIA DE SERVICIO El municipio de Santo Domingo realiza actualmente la recolección de basura a través de los carros de basura comúnmente conocidos por toda la ciudadanía; la estrategia que ERCOLBAE utilizará para dar un valor agregado es ofrecer un servicio de calidad mediante carros compactadores de basura que mediante la herramienta de la prensa hidráulica compacta grandes volúmenes a pequeñas cantidades, permitiendo dar un aporte al cuidado del medio ambiente evitando la contaminación en el proceso de recolección y transportación de los desechos sólidos.

3.4.5.2.2. ESTRATEGIA DE PRECIO Actualmente el Gobierno Municipal

contrata a personas naturales; para que

realicen la recolección de los desechos sólidos mediante la utilización de sus camiones. Nuestra estrategia del precio es ofrecer una disminución del 10% sobre el valor que se encuentra pagando actualmente el Gobierno Municipal ($ 22,00). Es decir nuestra empresa se acoge a la ordenanza

emitida por el

Consejo Municipal. Ver anexo 5

3.4.5.2.3. ESTRATEGIA DE PLAZA Ercolbae como una estrategia de plaza, aplicara como canal de Distribución el Directo, porque nuestro servicio que ofrecemos será entregado en el mismo tiempo en que se produce.

3.4.5.2.4. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Es necesario que la comunidad de santo domingo vea que nuestra empresa se caracteriza por su responsabilidad y atención al cliente; para ellos es importante utilizar la herramienta de la publicidad mediante afiches, volantes y trípticos donde las personas conocerán más de la Empresa como tal. Además vista la necesidad que nuestra empresa siga siendo contratada, el departamento de Recursos Humanos mantendrá reuniones periódicas con el personal del Municipio, para ser contratados cada vez que se lo requiera.

3.5 ESTUDIO TÉCNICO Nuestra Disertación de Tesis se encuentra enmarcada en la Recolección y transportación de la basura perteneciente a la zona urbana de Santo Domingo. Ercolbae en su proyecto no realiza el estudio técnico del lugar donde será depositada la basura; por cuanto es responsabilidad del Gobierno Municipal de Santo Domingo aplicar diferentes alternativas para adoptar la disposición final de los desechos sólidos urbanos; como lo indica el articulo N° 53 de la Ordenanza Municipal. Ver anexo 5 En la actualidad el Gobierno ha realizado el estudio técnico para la elaboración de un relleno sanitario, tomando en cuenta las leyes que dicta el Ministerio del Medio Ambiente. El lugar donde se encuentra el relleno sanitario y donde será depositada la basura que Ercolbae recogerá está ubicado en la vía Quevedo kilometro 32.

3.5.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO. 3.5.1.1. OBJETIVO GENERAL Analizar el tamaño, la localización óptima, los equipos e instalaciones y la organización necesaria para proveer el servicio.

3.5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Determinar la mejor alternativa de ubicación donde se instalará la empresa, su distribución interna. Desarrollar el flujo del proceso del servicio y su tecnología a utilizar en la transportación de los desechos sólidos.

3.5.2. TAMAÑO DEL PROYECTO El tamaño del proyecto es la magnitud de capacidad de producción que puede ofrecer Ercolbae durante el periodo de funcionamiento.

CUADRO N° 15 OFERTA DEL PROYECTO AÑO

DEMANDA ANUAL DE BASURA Tn

% DE CAPTACIÓN

OFERTA DEL PROYECTO

2011

65.146,09

100%

65.146,09

2012

68.147,08

100%

68.147,08

2013

71.286,31

100%

71.286,31

2014

74.570,15

100%

74.570,15

2015

78.005,26

100%

78.005,26

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En base a la demanda actual y la proyectada en toneladas de basura que se recolectan en Santo Domingo, en este proyecto se ha considerado el 100% de la demanda, es decir contamos con una oferta igual a la demanda, por lo tanto en el año 2010 la oferta de nuestro servicio es de 65.146,09 toneladas anuales de basura y en para el año 2015 será de 78.005,26 Tn. de basura.

3.5.2.1. FACTORES DEL TAMAÑO DEL PROYECTO La Determinación de los factores del tamaño del proyecto responden a ciertos parámetros, entre los que tenemos: suministros, infraestructura, servicios Básicos, tecnología y equipos. Ercolbae necesita tener proveedores para abastecerse de los materiales importantes para su funcionamiento; entre ellos tenemos los siguientes: Dilipa Cia Ltda

Hino de Mavesa Casa de repuestos “Japón” Compu Store Muebles M-Class Zurimport Cía Ltda Al momento de la compra se tendrá en cuenta los siguientes aspectos que justifiquen la adquisición. Precio accesible en el mercado Prontitud en la entrega de los materiales Stock de repuestos Servicio Técnico Garantía en los equipos

3.5.2.1.1. SUMINISTROS DE OFICINA Los Suministros que necesita Ercolbae serán entregados por medio de la Librería y Papelería Dilipa Cia. Ltda. de Santo Domingo; por ser una empresa de buen prestigio a nivel nacional, que ofrece variedad en productos. Los materiales a utilizarse mensualmente para el área administrativa y operativa serán los siguientes. CUADRO N° 16 MATERIALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA PROYECCIÓN MENSUAL Cantidad

Descripción

Valor Unitario Valor Mensual

Resma de papel

3,00

30,00

Caja de Bolígrafos

4,61

Sobres de oficio

0,10

3,00

Sobres manila

0,20

6,00

tinta para impresora HP

25,00

50,00

Carpetas

0,25

2,50

TOTAL

96,11

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.5.2.1.2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS Toda empresa para prestar sus servicios debe contar con un lugar físico, y

dicho lugar debe satisfacer a las necesidades de los procesos que allí se van a realizar, por ende se debe establecer las características del local o de la infraestructura

donde se va a prestar el servicio, para lo cual hemos

considerado los siguientes puntos: El área del local Las características del techo, la pared y de los pisos El ambiente La seguridad de los trabajadores

3.5.2.1.2.1. ÁREA DEL LOCAL Ercolbae funcionará en un área de

61.x115 metros; es decir

7015 m2;

espacios que incluyen área interna y externa que está conformada por oficinas administrativas y operativas.

3.5.2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TECHO, PARED Y PISOS El tipo de construcción será de estructura de hormigón armado. La cubierta del área administrativa será de estructura metálica estará diseñada y conformada con perfilería metálica y cielo raso falso. Mientras que el área operativa la cubierta será de duratecho.

3.5.2.1.2.3. EL AMBIENTE Nos preocuparemos por tener empleados

que se desempeñen en un

ambiente de trabajo agradable; por ello ofrecemos un ambiente sano y saludable para todos los integrantes de la organización.

3.5.2.1.2.4. SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Es prioridad de las empresas la seguridad para con los empleados, es por ello que tendremos en cuenta los siguientes puntos: Afiliación al IESS desde el primer día de trabajo. Seguridad Industrial, referente a la utilización de overoles, mascarillas, cascos, guantes de cuero, cascos de protección y zapatos puntas de acero. Excelente ventilación. Los Servicios básico primordiales a los que tiene acceso la empresa son:

Luz eléctrica, Agua, Teléfono.

3.5.2.1.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS El Tamaño del proyecto

también está relacionado con las maquinarias y

equipos a utilizarse, porque el servicio que pretendemos ofrecer depende de la disponibilidad de activos de capital con los que cuenta la empresa. La maquinaria y equipos requeridos

para dar un excelente

servicio de

Recolección de basura, se detallan en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 17 MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

Carros Compactadores de basura

Camioneta Mazda 2200

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.5.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO “El estudio de la localización tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto” 45 La Localización de un proyecto es una de las decisiones de

largo plazo, es

importante que la misma tenga un profundo nivel de investigación para determinar el punto de ubicación idóneo con la mayor exactitud posible. Para poder lograrlo exige un estudio integral y considerando el estudio técnico, tributarios, sociales, entre otros.

3.5.3.1 MACROLOCALIZACIÓN. Ecuador limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con Colombia, al sur y al este con Perú. Consta de tres zonas geográficas muy diferentes, estas son; Sierra o tierras altas de los Andes, Costa, Oriente y el Archipiélago de las Islas

Gabriel Vaca Urbina, Evaluación de proyectos, MC Graw-Hill, México, 2002

Galápagos, en el Océano Pacífico, a 1.000 km. del continente IMAGEN N° 2 MAPA DEL ECUADOR

Fuente: http://www.ecuaworld.com.ec/images/mapaecua.jpg Investigado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

La Empresa ERCOLBAE S.A estará ubicada en el País Ecuador, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo. CUADRO N° 18 ESPECIFICACIONES DE LA MACROLOCALIZACIÓN País

Ecuador

Provincia

Santo Domingo de los Tsáchilas

Capital

Santo Domingo

Altitud

655 m.s.n.m.

Superficie

3.857 Km2 - 397.006,97 h

Temperatura media 22.9°

22.9C°

Índice de crecimiento anual

3.7%

Fuente: Investigación propia Elaborado por Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

A continuación se detalla el mapa Tsáchilas.

de la Provincia de Santo Domingo de los

IMAGEN N° 3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Fuente: http://www.ciudadcolorada Investigado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.5.3.2. MICROLOCALIZACIÓN En esta parte del proyecto será donde se indica la localidad, región, calles, y adicionales para la implantación de la empresa o institución que se desea crear o añadir. Para el estudio de la Microlocalizacion se deben considerar algunos aspectos de mayor relevancia como son: Transporte y comunicación, factores ambientales, disponibilidad de servicios básicos,

3.5.3.2.1. SECTORIZACIÓN El estudio de sectorización consiste en investigar y proponer varios sitios de ubicación para el negocio, las cuales estarán expuestos a un proceso de selección.

CUADRO N° 19 CLASIFICACIÓN SECTORIAL

SECTORES

SIMBOLOGÍA

Vía Quito Km 5 - entrada a Turiscol

Vía Quevedo Km 7

Vía Quininde Km 7 - frente a Asogan

Fuente: Investigación propia Elaborado por Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

De acuerdo al cuadro detallado anteriormente, existen tres lugares principales, los mismos que serán analizados detenidamente para escoger el lugar adecuado donde se instalará Ercolbae.

3.5.3.2.1.1 PONDERACIÓN Ponderar los factores es una manera de asignar valores cuantitativos a todos los factores relacionados con cada alternativa de decisión, es vital para concretar la calificación sectorial, pues su aplicación determina el puntaje requerido para optar por el lugar más apropiado

CUADRO N° 20 PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

De 1 - 2

Pésimo

De 2 - 4

Malo

De 4 - 6

Regular

De 6 - 8

Bueno

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.5.3.2.1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Para la selección de la mejor alternativa de ubicación se ha escogido los siguientes factores: Transporte y comunicación Cercanía del mercado

Factores ambientales Disponibilidad de servicios básicos

3.5.3.2.1.3. MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Este método permite conocer el resultado último

de la determinación de la

decisión final para establecer el lugar en donde se instaurará la empresa como tal.

CUADRO N° 21 MÉTODO CUALITATIVOS POR PUNTOS

FACTORES

PESO

SECTORES B

CALIF POND CALIF POND CALIF POND

Transporte y Comunicación

0,25

1,75

2,25

Cercanía del mercado

0,25

1,75

Factores ambientales

0,35

2,8

Disponibilidad de servicios básicos

0,15

1,35

1,05

1,35

TOTAL

7,9

7,6

8,4

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

De acuerdo al cuadro, podemos analizar que la ubicación más idónea recae en el Sector C, que corresponde a la Vía Quininde Kilometro 7 frente a Asogan (Asociación de Ganaderos)

3.5.3.2.1.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Transporte como medio de comunicación El sector seleccionado donde operara nuestra empresa, cuenta con la disponibilidad de transporte terrestre; acceso a las vías que conectan con el centro de la ciudad en perfectas condiciones, las mismas que está vinculado con los diferentes medios empresariales.

El lugar donde estará ubicada ERCOLBAE es de accesible transporte, por ser una vía interprovincial, y su distancia a la ciudad es viable para poder brindar un servicio eficiente, además cuenta con una línea de bus para que el personal pueda transportarse desde su casa hasta el lugar del trabajo. Desde la vía Quininde hasta llegar a las instalaciones de la empresa su vía se encuentra en buen estado para que puedan transportarse los carros recolectores de basura.

Cercanía del mercado La ubicación se encuentra estratégicamente cerca al mercado consumidor en este caso todos los hogares de la zona urbana de Santo Domingo a la que se encuentra ligada el servicio.

Factores ambientales La integración de

Ercolbae al medio ambiente queda asegurada

cuando sus objetivos responden a las expectativas de este, entre los objetivos más importantes se debe tener en cuenta la seriedad de la administración municipal y la calidad de los servicios públicos.

Disponibilidad de servicios básicos Contar con servicios básicos en una organización es de vital importancia para los que laboran en la misma, son medios por los cuales el empleado puede hacer sus actividades de forma normal, rápida y sencilla. Ercolbae dispone de los siguientes servicios básicos: o

Agua potable.

Luz eléctrica

Línea telefónica.

A continuación se detalla la ubicación representada gráficamente la Microlocalizacion; es decir el lugar

de ubicación

donde operará la empresa ERCOLBAE.

geográfica local

IMAGEN N° 4 CROQUIS DE UBICACIÓN

Elaborado por: Sebastián Narváez, Arquitecto

3.5.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO La Ingeniería del Proyecto comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de fabricación de la prestación del servicio

3.5.4.1. PROCESO PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO Permite organizar la creación de la empresa Recolectora de Basura “Ercolbae”, a partir de una serie de insumos que permitan lograr la excelencia en la calidad del Servicio mediante la integración de la mano de obra, métodos y procedimientos de operación, entre otros. A continuación se esquematiza la participación de cada uno de los factores.

Insumos para lograr calidad en el servicio de Recolección de Basura

Ordenanza Municipal

PROVEEDORES -

Hino Lanzoty Dilipa Cia Ltda Repuestos Automotrices Japón

CLIENTE Gobierno Municipal

“ERCOLBAE” S.A.

USUARIOS Hogares de la zona urbana de Santo Domingo

RECURSOS -

Recursos Humanos Recursos Operativos Recursos Financieros

3.5.4.2. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO Nuestro servicio está dirigido a todos los hogares de la Zona Urbana de Santo Domingo Utilizaremos la tecnología que más se acople a nuestro proyecto; por tanto; operaremos con 5 carros compactadores de basura de carga posterior, los mismos que tienen una capacidad de 7 toneladas de basura La Recolección se realizará en jornada del día y noche; según la ruta de recolección

3.5.4.3. DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL Permite describir claramente las interrelaciones entre las diferentes actividades que se

van a llevar internamente en la organización. Es importante tanto para

trabajadores como parientes puesto que señala de manera secuencial los pasos a seguir hasta conseguir entregar el servicio. Hemos diseñado dos diagramas, el actual vs el propuesto, con el propósito de obtener comparaciones que nos permitan conocer que nuestro servicio que vamos a ofrecer es eficiente.

DIAGRAMA N° 1 PROCESO ACTUAL

Fuente: Elaboración propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel

DIAGRAMA N掳 2 PROCESO PROPUESTO

Fuente: Elaboraci贸n propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel

3.5.4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LA BASURA

Jefe de Operaciones El Jefe de operaciones realiza como primer paso el punto de control que se refiere a revisar el funcionamiento del vehículo. Sí, el vehículo está apto para el recorrido; el chofer traslada el vehículo compactador de carga posterior a la zona de recolección asignada. Caso contrario comunica el mal estado del vehículo al departamento de mantenimiento Jefe de Mantenimiento Recibe el informe; y repara el problema; luego es entregado al chofer para dirigirse a la ruta establecida. Chofer Realiza las paradas en cada lugar donde exista basura.

Cargador En esta parte del proceso se necesita dieciocho personas; dos para cada vehículo recolector. El personal operario del vehículo recolector toma los recipientes con basura que sobre la acera han sido colocados por los usuarios del servicio para después trasladarse hacia el vehículo recolector con el fin de vaciar el contenido dentro de la carga de dicho vehículo; regresándolos posteriormente al sitio de la acera de donde los tomaron, para que los usuarios atendidos los introduzcan ya vacios a sus domicilios. Chofer Si, el vehículo está lleno, el chofer se dirige a depositar la basura al relleno sanitario, y luego es trasladado a las instalaciones de la empresa. Además cada dos días el vehículo es traslado a una lavadora de carros donde es lavado y desinfectado.

95 Supervisión Se encarga de controlar que en cada zona se haya realizado el trabajo en su totalidad los clientes se encuentren satisfechos del servicio ofrecido. Luego emite el informe de la ruta de recolección diaria al señor jefe de operaciones. Como se explico anteriormente los empleados encargados de la recolección deben estar usando sus equipos y materiales de seguridad industrial.

3.5.5. DIAGRAMA DE LA RUTA DE RECOLECCIÓN El diagrama de la ruta de recolección fue diseñada mediante un estudio técnico por el Gobierno Municipal, donde se explica claramente las zonas y sus respectivos sectores a ser atendidos. Por ser una empresa privada debemos acogernos a todos los lineamientos, normas y políticas establecidos por el Gobierno Municipal, por tanto el diagrama de la ruta de recolección será el mismo que hasta la presente tienen en ejecución. En la siguiente imagen se puede apreciar la imagen de la recolección de basura para Santo Domingo. IMAGEN N° 5 RUTA DE RECOLECCIÓN

Fuente: Gobierno Municipal de Santo Domingo Elaborado por: Dirección de Medio Ambiente

96 En los cuadros siguientes se detallan los sectores que le corresponde a cada zona, los días en los cuales se va a trabajar, y las jornadas tanto diurnas como nocturnas

CUADRO N° 22 RECOLECCIÓN JORNADA NOCTURNA ZONA DEL CASCO CENTRAL Zona 13B 7N 8N

10N

1N 2N 3N 4N 11N

Sectores Desde la urba el circulo, Coop Electrificación, Coop 29 de Septiembre, Urb Brisas del Zaracay Av. Chone y Abraham Calazacon, Coop 2 Pinos, Las Palmeras, Urb Skinner, Urb Abarca, Urb Peralta Coop 20 de Octubre, Lot Miraflores, Urb IERAC, Coop Liberación Popular, Coop 29 de Diciembre. Urb Las Guaduas, Urb Dilpo, Sector Pio XII, Urb Pacheco, Urb Suarez, Urb Las Islas, Urb María del Carmen, Urb Los Pambiles. Urb Zambrano, Urb Santa Rosa, Urb Albarracin, Urb Los Jardines, Coop Mariscal Sucre, Coop Caciv, Coop 30 de Julio, Urb Jaramillo Delgado Entre Avenida Chone, Abraham Calazacon, Santa Rosa, y Padre Shumagerm, Coop Las Palmas Los Laureles, Plan de vivienda Ucom 1, Urb Escorpio, Coop Nacional, Urb Mutualista Pichincha, Coop Cadmo Zambrano, Urb 30 de Julio, Hnos Guerrero, Av Tsáchila hasta la Policia Nacional. Desde el Parque de la juventud, Coop Banco de Fomento, Urb Mutualista Benalcázar, Urb Coromoto, Urb Riveras del Pove, Urb Vista Hermosa, Coop Nuevo camino bello horizonte, Urb Burneo, Coop Mariana Peñaherrera Circulo de los continentes, Urb Paz y Miño, Coop 9 de mayo, Av Quito y galapagos hasta la calle Ambato Desde calle ambato, entre la avenida 29 de mayo y Galapagos hasta la via quevedo. Circulo de los continentes, Av Quito y guayaquil hasta calle Ambato Desde la calle ambato entre 29 de mayo y calle puyo hasta la avenida esmeraldas. Coop Padres de Familia, Urb Cruz, Av Tsáchilas entre la calle puyo y Av clemencia de Mora hasta la Av Esmeraldas.

Frecuencia

Horario

L U N E

D e

1 6 H 0 0

S Á B

2 4 H 0 0

A D O

Fuente: Gobierno Municipal de Santo Domingo Elaborado por: Dirección de Medio Ambiente

Tomando en cuenta la zonificación realizada por la Dirección de Medio Ambiente y considerando que esta zona tiene mayores sectores, se estima que se utilizaran cuatro carros recolectores.

CUADRO N° 23 RECOLECCIÓN JORNADA DÍA ZONA NORTE Y NORESTE

Zona

Sectores

Urb. Brisas del Colorado, Plan de Vivienda, Coop. El Edén, Plan de vivienda San Luis Urb. Echanique, Esquivel, Plan de vivienda los Laureles, Urb Laurita 2A Cdla Central, Ucon 2, Brisas del Colorado 2, Urb. Madrid, Urb Reino Unido Che-guevara, 24 de Septiembre, Coop 2 de Mayo, 3A Coop Jorge Mahuad, Coop. Gran Colombia. 1A

4A Coop Juan Eulogio, Acacias, Los Nogales Loot. Buenos Aires, Coop Libre Ecuador, Coop 5A Heriberto Maldonado, Urb. Virgilio Abarca, Coop Victor Manuel Bastidas, Urb El Portón Coop Carlos Ruiz Burneo, Luz del dia 1 y 2, 6A Aeropuerto, Montoneros de Alfaro

Frecuencia

Horario

L U N

D e

E S

0 7 H 0 0

7A Plan de Vivienda, Lot 2 esteros. 8A

Urb. Castelo, Urb. Napoleón Ruiz, Urb Maya. Coop Ciudad Urb. Colinas del Bombolí

9A Coop Las Playas, Coop 30 de Junio, Coop Modelo

10A Coop 15 de septiembre, Urb Paz y Miño

11A A B

Coop Nueva Provincia, Coop El Proletariado, Urb. Puerto Coral, Lot San Jacinto, Coop Nueva Aurora Coop 17 de Diciembre, Urb. Los Laureles, Coop Santa Martha 2 Urb. El Prado, Las Palmas, Coop Víctor Manuel López, Rosales 3ra y 4ta etapa

A D

1 5 H 0 0

Fuente: Gobierno Municipal de Santo Domingo Elaborado por: Dirección de Medio Ambiente

En la jornada diurna de la zona norte y noreste se ha estimado utilizar dos de los cuatro carros que se utilizaran en el horario nocturno, con la finalidad de utilizar al 100% la capacidad instalada de los vehículos.

CUADRO N° 24 RECOLECCIÓN JORNADA DÍA ZONA SUR Y SURESTE Zona 1B

2B 3B

Sectores Parque de la juventud, Coop Chiguilpe, Portal del Lago, Los vergeles, los naranjos,huertos valarezo, Urb El Paraiso, Lot Enmanuel, Ciudadela Moncayo Urb Magisterio, El consorcio, Lotización Unificados, Coop Miraflores, Coop Alianza Carchense Coop Abdon Calderon, Coop Nuevo Santo Domingo, Coop Galo Plaza, Urb IERAC 69, Asistencia Municipal

Aquepi, Rio Verde, Trabajadores Municipales,

Urb Los Faisanes, Urb 10 de Agosto, Coop Nueva Republica, Coop Rumiñahui, Urb Chanchay, Urb San Ignacio

Santa Martha 5, Coop 16 de marzo, Santa Martha 4,

Plan de Vivienda, Asoc. Artesanal la Cadena, San

Coop Unidos para el pueblo venceremos, Plan de

Av. Los quinches, Av Juan Montalvo, Lot Amazonas,

Horario

L U N

D e

E S

0 7 H 0 0

10B Lot San Padre, Union Santo Domingueña, Coop Coop Union Civica, Huertos Daysi Maria, Coop Patria 11B Nueva, Urb Los girasoles, Ciudadela del chofer C

Frecuencia

Coop. La Alborada, Urb Echanique, Terminal Terrestre,

Á B A D

Urb. Los Angeles, El Centenario, Urb La Virgen p del Cisne, Los Laureles

1 5 H 0 0

13 A avenida Abraham Calazacon Fuente: Gobierno Municipal de Santo Domingo Elaborado por: Dirección de Medio Ambiente

En la jornada diurna de la zona sur y sureste se estima que se utilizarán tres carros.

En los cuadros que anteceden se describen las zonas del casco central, norte y noreste, sur y sureste, las mismas que servirán como guía para brindar el servicio de recolección de basura con horarios preestablecidos. Los mismos que contienen diferentes zonas, con diversas cooperativas, cuya frecuencia de recolección de basura será de lunes a sábado, con un horario comprendido para la zona del casco central entre las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche, y para la zona norte y noreste, sur y sureste en el horario comprendido entre las siete de la mañana hasta las tres de la tarde.

3.5.6. CAPACIDAD INSTALADA Ercolbae cuenta con una oficina central, dispone de personal estable, administrativo y técnico especializado en la temática de medio ambiente y economía, para su debido funcionamiento contará con una tecnología de punta para optimizar tiempo, recurso humano y tener un proceso de recolección de desecho sólidos eficiente. Para encontrar la capacidad instalada que Ercolbae necesita se multiplicó el promedio anual de basura por el número de hogares que son 54.486 del año 2011; y tal resultado se dividió para 1000 kilogramos; de esta manera obtener el resultado en toneladas, como se muestra en el siguiente cuadro.

AÑOS

2011

N° DE HOGARES

PROMEDIO DÍAS QUE SE PROMEDIO ANUAL PROM. BASURA DIARIO DE LABORAN AL DE BASURA (Kg) ANUAL (Tn) AÑO BASURA EN Kg.

54.486 4,15

288

1.195,64 65.146,09

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

El número de carros que se utilizarán para brindar el servicio de recolección de basura en la zona urbana de santo domingo se calcularon dividiendo la capacidad de basura anual para los 288 días laborables, para la capacidad de cada carro (7 toneladas/carro) y para el número de viajes que realizará un carro en el día (7 viajes/carro) obteniendo como resultado que Ercolbae necesitara 5 carros para brindar dicho servicio. Se estimó que por las rutas y por la capacidad de cada carro se realizarán 7 viajes (cuatro viajes en el casco central y 3 viajes en las zonas restantes.

65.146,09

N° Carros

226,20 7

N° Carros

32,21 7

288

100

N° Carros

4,62

N° Carros

Para encontrar la capacidad instalada se multiplicó los 5 carros por las 7 toneladas de capacidad, el N° de viajes y los turnos que va a tener cada carro y por el número de días laborales en el año.

Además se estima que para cubrir con la demanda para los 5 años de vida útil, en el año 2013 se necesitará adquirir un nuevo vehículo recolector de basura, cuya información se describe en al cuadro siguiente.

CUADRO N° 25 CAPACIDAD INSTALADA

CAPACIDAD INSTALADA N° de Camiones

Capacidad

Dias al año laborados

Capacidad instalada Tn (año)

288

70.560

288

14.112

N° de viajes Turnos al dia

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.5.7. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA La distribución física de la planta, corresponde a la distribución de las maquinarias, los materiales y los servicios complementarios que atiendan de mejor manera las necesidades del servicio y asegurar los menores costos y la más alta productividad, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores.

101 IMAGEN N° 6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA ERCOLBAE CIA LTDA

Elaborado por: Sebastián Narváez, Arquitecto

3.5.8. IMPACTO AMBIENTAL. Nuestro planeta se ve en la necesidad que cada persona tome conciencia, ya que las diferentes actividades humanas y especialmente los sectores productivos han hecho un uso indiscriminado de las bondades que ofrece la naturaleza, sin consideración de control para su adecuada protección y conservación. Las consecuencias de estas malas decisiones han sido la pérdida inmensa de

102 recursos naturales no renovables, y esto afecta directa o indirectamente al ser humano. Es por estas razones que surge la necesidad de impulsar en cada empresa la gran responsabilidad de crear un beneficio al medio ambiente. La empresa ERCOLBAE S.A. al poner en marcha su proyecto brindará un gran beneficio al Medio Ambiente, como se indica más adelante. Proporcionara una recolección apropiada y eficiente de los desechos sólidos en el medio urbano, mediante un proceso de recolección propuesto por la empresa, el mismo que se lo realiza con la finalidad de mejorar el medio ambiente. Al realizar el servicio de recolección de basura, la empresa proporcionará a la comunidad, un ambiente sano, libre de gérmenes y desechos, ya que el trabajo que se realizará es con la finalidad de recolectar la basura diariamente, para evitar la aglomeración de basura

en las aceras de la ciudad, y así evitar la

contaminación al medio ambiente. La empresa Ercolbae utilizará un transporte adecuado, como son los vehículos recolectores de basura compactadores, para brindar un transporte efectivo y económico desde el sitio de carga (hogares) hasta las instalaciones de descargas. Otro impacto es el social, donde los desechos sólidos abandonados constituyen una molestia pública y mala imagen de la ciudad. Obstruyendo los desagües y drenajes abiertos; invaden los caminos, restan estética al panorama, emiten olores desagradables y polvos irritantes, para lo cual, Ercolbae por medio del personal (supervisores) realizará controles en el servicio prestado para que éste sea bien realizado. En el presente proyecto para la recolección de la basura incluye el mejoramiento de su recolección, disminuyendo de esta manera la cantidad de desechos abandonados.

Sin

embargo,

por

esta

razón

proyecto

diseñado

apropiadamente para adecuarse a las necesidades y patrones de comportamiento de los residentes locales. El Impactos en la Salud Pública es afectada cuando los desechos sólidos no son correctamente

recolectados, es más, existe un contacto directo de los

103 trabajadores; es por esto que se debe hacer una adecuada recolección, trabajadores deberán utilizar

los

guantes, botas, uniformes e instalaciones de

mudanza y limpieza.

3.6.

MARCO LEGAL

3.6.1. ANTECEDENTES En esta parte de la disertación se detallan todos los aspectos legales que se deben considerar al momento de crear una empresa. La Empresa ERCOLBAE será una Sociedad Anónima conformada por cinco socios, Rogel Zambrano Wilma Gisela, Pozo Escobar Maribel del Roció, Zambrano Romero Nidia, Bravo Cabrera Magno Javier y Barreno López Carlos Julio, cuyos socios deberán aportar con la cantidad de $ 75.366,29 la misma que iniciará sus labores cumpliendo con las normas legales establecidas por el país; las cuales a continuación se detallan Tipo de Compañía:

Sociedad Anónima

Norma Legal:

Ley de Compañías

Acto de creación:

Notaría

Inscripción:

Superintendencia de Compañías

Número de socios:

de 2 a 15 socios.

Responsabilidad Legal:

Gerente

Tributos:

SRI

3.6.2. REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA Contratar a un abogado para la realización de la Escritura Pública de Constitución Aprobación del Nombre de la Compañía Apertura de la cuenta bancaria, cuenta de integración de capital, (capital mínimo $ 800,00, para iniciar se necesita del 25%) Valuación de muebles e inmuebles Elaboración de la minuta escrita publica Solicitud de aprobación, dirigida a la Superintendencia de Compañías.

104 Resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia de Compañías. Publicación del extracto en medios escritos de comunicación. Inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. Inscripción de nombramiento en el Registro Mercantil Obtención del Registro Único de Contribuyente.

3.6.3. TRÁMITES EN LA NOTARIA Estos trámites pueden ser realizados en cualquier notaria de la ciudad; y son los siguientes: Elevar a escritura pública el acta de constitución de la empresa Sentar razón de la resolución de constitución en la escritura

3.6.4. TRÁMITES EN EL REGISTRO MERCANTIL Para que una empresa sea inscrita en el Registro Mercantil, debe presentar: Inscribir las escrituras, con la respectiva resolución de la Superintendencia de

Compañías Inscribir los nombramientos del representante legal y administrador

Para la realización de estos trámites se debe adjuntar: Acta de Junta General en donde se nombran al representante legal y administrador con nombramientos originales de cada uno. Impuesto predial entregado por el Municipio.

3.6.5. TRÁMITES EN EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 46 El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el sistema de identificación por medio del cual consta la actividad económica a la que se va a dedicar la empresa. Los requisitos para la obtención del RUC, son los siguientes: Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 46 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. http://www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents.do?action=listDocuments&contentCode=12585&typeCode=1&external

105 Original o copia certificada de la escritura pública de constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. Original o copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro Mercantil. Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia de Compañías. Original y copia a color de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante legal. Original del certificado de votación. Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior

3.6.6. TRÁMITES PARA OBTENER LA PATENTE MUNICIPAL 47 Los requisitos para obtener la patente municipal son los siguientes: Formulario de patente Copia cédula y certificado votación del representante legal. Copia del nombramiento del representante legal. Copia del RUC de la empresa actualizado Copia del RUC o licencia del contador. Copia del permiso del cuerpo de bomberos actualizada Original y copia del balance de situación inicial, firmado por contador y Representante legal. Copia de escritura de constitución de la personería jurídica. Copia del permiso de la dirección de medio ambiente (mecánicas, talleres).

Copia de la Escritura de constitución

Copia del Estado de Situación Inicial

3.6.7. TRÁMITES PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE NO ADEUDAR AL MUNICIPIO Formulario de no adeudar al municipio 47 MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. http://www.santodomingo.gov.ec/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=31

106 Copia de la cédula de identidad. Copia del certificado de votación. Certificación de no adeudar al EMAPA (despachado).

3.6.8. TRÁMITES PARA LA AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTO DOMINGO Llenar la solicitud de afiliación previo la presentación de los siguientes documentos: Copia del acta de constitución Copia de la patente Copia del RUC de la empresa Copia de la cédula de identidad del representante legal Copia del nombramiento Copia de la papeleta de votación del representante legal

3.6.9. TRÁMITES EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE En el Ministerio del Ambiente se debe solicitar la Licencia ambiental, la cual es un requisito para el funcionamiento de la empresa recolectora de basura, los trámites que se debe realizar son: Solicitar al Ministro del Ambiente, el Certificado de intersección con el sistema de áreas protegidas (SNAP), bosques protectores y Patrimonio Forestal del Estado Solicitar la aprobación de los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental Solicitar la emisión de la licencia ambiental para la realización del proyecto.

3.6.10. TRÁMITES PARA LA APROBACIÓN DE LOS

PLANOS DE

CONSTRUCCIÓN. Se

debe recurrir al Municipio

al departamento de Planificación para la

107 aprobación del plano de construcción de la empresa Recolectora de Basura, donde se deberá presentar los siguientes documentos: Solicitud dirigida al Director de Planificación Título de propiedad del terreno (escritura y certificado del registro de la propiedad) Informe de regulación urbana (línea de fábrica) Comprobante de pago de la contribución del 1 x 1000, por concepto de planificación, al Colegio de Arquitectos núcleo Santo Domingo. Cuatro copias de los planos arquitectónicos Copia del comprobante de pago del impuesto Predial Formulario de aprobación de planos Formulario de encuestas de edificaciones (INEC) Informe del cuerpo de Bomberos Certificado de control de calidad ambiental conferido por la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad

3.6.11. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 48 ERCOLBAE Cía. Ltda. dentro de sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas son las siguientes: Declaración mensual del IVA Declaración de Retenciones en la fuente Declaración del Impuesto a la Renta siempre que supere la base anual El impuesto a los vehículos Presentar mensualmente el anexo transaccional

3.6.12. TRÁMITES PARA OBTENER EL PERMISO DE MEDIO AMBIENTE Este documento es un instrumento por medio del cual se autoriza el funcionamiento de la empresa recolectora de desechos sólidos y es emitido por la Dirección de Medio Ambiente. Requisitos para el permiso de Medio Ambiente:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [www.sri.gov.ec]

108 Solicitud de inspección dirigida al Inspector del Medio Ambiente. Informe de inspección aprobado Copia de cédula de ciudadanía del Representante legal de la empresa. Copia del RUC. Registrarse mediante el formulario de reg. de la empresa. Cancelar el valor de $52,00.

3.6.13. TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Es un documento que autoriza a la empresa a operar bajo las normas de salud ambiental que prevenga riesgos epidemiológicos dentro de la localización de la empresa. El mismo que es emitido por el Ministerio de Salud Publica. Requisitos para permisos de funcionamiento. Plantilla de Inspección. Solicitud valorada de permiso de funcionamiento. Certificado de salud operacional. (original y copia) Copia de cedula del Representante legal de la empresa Certificado de votación (ultimo sufragio) Copia del RUC.

3.6.14. TRÁMITES EN EL CUERPO DE BOMBEROS Es el permiso que nos sirve como garantía de que las instalaciones son seguras y aptas para laborar. Requisitos del permiso de bomberos. Copia de cedula del Representante legal Original y copia del RUC Extinguidor Compra de la especie ($3,00) La inscripción debe efectuarse dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio de sus actividades.

3.7. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS La organización de una empresa debe funcionar como un sistema integrado, el

109 mismo que ayude a que todos los empleados se interrelacionen estrechamente para que los objetivos empresariales, e individuales puedan ser cumplidos. Para que una empresa sea eficiente debemos ser capaces de satisfacer las necesidades mediante el servicio que ofrecemos, es por esto la importancia de la motivación en las personas ya que por medio de ella podrán sentirse realizadas, y esta motivación está relacionada a la superación personal de cada individuo. Según Idalberto Chiavenato, “Las personas y las organizaciones se encuentran en una interacción continua y compleja; las personas pasan la mayor parte de su tiempo en las organizaciones de las que dependen para vivir y las organizaciones están constituidas por personas sin las que no podrían existir”.

Por esta razón realizaremos el plan de organización para el recurso humano que operará en ERCOLBAE. La empresa muy bien dirigida es quien organiza, dirige y controla a sus colaboradores por medio del reclutamiento, selección, diseño y evaluación del puesto de trabajo.

3.7.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN Establecer las responsabilidades y funciones de cada uno de los puestos de trabajo. Desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal para el logro de los objetivos de la empresa. Crear, mantener y desarrollar un contingente de personas con habilidades, motivación y satisfacción para alcanzar los objetivos de la organización Conducir, y ejecutar procesos de selección y reclutamiento del personal

3.7.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA “ERCOLBAE” La empresa “ERCOLBAE” funcional.

S.A. presenta el organigrama con una estructura

11 10 IMAGEN N째 7

Junta General de Ac ccionistas

Presidente

Gerente Gene eral

Sec cretaria Ge eneral

1 Gere encia Tecnica de d O Operaciones

1 Jefe de M Mantenimiento

2 Supe ervisores

Audito or Externo

1 Gerente G de Reccursos Humanos

1 Asistente de d Recursos Huma R anos

10 0 Choferes y 20 0 Cargadores

1 Gere ente Financiero o

1 Asisstente Finan nciero

111

3.7.3. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES En la Descripción de puestos y funciones se detallan las funciones y responsabilidades

para cada cargo en el funcionamiento de la empresa

Recolectora de basura en Santo Domingo. En dicha estructura constan la identificación y descripción del puesto, requisitos según el puesto a desempeñar, en lo referente a educación, años de experiencias, habilidades, y cualidades. Mediante la utilización de esta herramienta nuestra empresa conseguirá los siguientes objetivos: Ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando de esta manera la repetición de instrucciones. Delimitar las funciones que deben cumplir cada persona en su respectivo puesto. Proporcionar información a los trabajadores sobre sus actividades, ubicación dentro de la estructura general de la organización y de la línea de autoridad. Colaborar para la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal, proporcionando uniformidad en el trabajo. Conocer de sus funciones y actividades para un mejor desenvolvimiento de la empresa.

112

CUADRO N° 26 MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

FECHA: 17 de mayo del 2010

VERSIÓN: 1 Pag:1 de

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : GERENCIA CARGO: GERENTE JEFE INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El Gerente General de ERCOLBAE actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados por la Junta General de Accionistas. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la empresa. III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los • factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. •

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias • desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor • cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el • desarrollo de los planes de acción. Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias • determinados. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y grupos • organizacionales. Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y estándares • de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). IV. REQUISITOS

ADICIONALES

- Habilidad para dirigir equipos de trabajo - Cualidades de liderazgo - Facilidad para establecer relaciones interpersonales - Habilidades de Negocios

EDUCACIÓN

Título Profesional en Administración Empresas, Comercial o Economía

EXPERIENCIA Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3 años en cargos de similar jerarquía en el área Gerencial.

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CUADRO N° 27 MANUAL DE FUNCIONES DEL PRESIDENTE

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 17 de mayo del 2010

Pag: 2 de 2

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: PRESIDENTE JEFE INMEDIATO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Su labor se centra en la toma de decisiones y la planeación empresarial, es el puesto en el cual se centra la mayor responsabilidad y poder de la empresa. El Presidente fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización.

III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Convocar y presidir las sesiones de la Junta General • Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito, • estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. • Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. • Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos disponibles. • Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. • • •

Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su gerente. Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la empresa. Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategias determinados.

IV.

REQUISITOS -

ADICIONALES

Cualidades de liderazgo

- Facilidad para establecer relaciones interpersonales - Habilidades de Negocios

EDUCACIÓN

Título Profesional en Administración de Empresas, Comercial o Economía

EXPERIENCIA

3 años en cargos de similar jerarquía en el área Gerencial.

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

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CUADRO N° 28 MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

FECHA: 17 de mayo del 2010

VERSIÓN: 1 Pag: 3 de 3

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: SECRETARIA JEFE INMEDIATO: GERENTE II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Asiste al Gerente en trámites administrativos relacionados con actividad en secretaría, como son prestar apoyo en la recepción, canalización, registro, despacho y trascripción de documentos, informes, memorando, notas y otros, a fin de lograr el cumplimiento de las funciones específicas de la unidad.

III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

• Transcribir informes, notas, memorándo, circulares, cartas y otros procesados por la unidad. • Recibir, registrar y despachar los documentos y correspondencia interna y externa. • Atender al público en forma personal y por teléfono dando la información requerida y posteriormente informar al jefe de Departamento. • Revisar y controlar periódicamente el archivo de la documentación a objeto de mejorar o introducir cambios. • Convocar a reuniones que le instruya su inmediato superior al personal subalterno de la unidad. • Dar información personal o telefónica sobre trámites administrativos y concertar citas de gerencia. • Registrar y controlar en forma cronológica y detallada toda la documentación que ingresa y sale de la unidad. • Realizar un seguimiento a actividades administrativas asignadas por su jefe inmediato e informar permanentemente sobre las novedades encontradas. • •

Atender al personal de la empresa y público en general. Elaborar informe de actividades dispuesto por el Presidente los planes y estrategias determinados.

IV.

REQUISITOS - Poseer buenas relaciones humanas

ADICIONALES

- Habilidades de resolver problemas. - Facilidad para establecer relaciones interpersonales

EDUCACIÓN

Título Profesional en Secretariado Ejecutiva .

EXPERIENCIA

2 años en cargos de similar

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

115

CUADRO N° 29 MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE FINANCIERO MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001 VERSIÓN: 1

FECHA: 17 de mayo del 2010

Pag: 4 de 4

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA: FINANCIERA CARGO: GERENTE FINANCIERO JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El Gerente financiero tiene varias areas de trabajo a su cargo, en primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de administracion financiera de la organización III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Formular el plan anual de actividades de la Dirección y controlar su ejecución, asi como la supervisión de las tareas de las secciones bajo su cargo * Elaboración de Estados Financieros con sus respectivos analisis * Realizar estudios para implicación de sistemas, métodos y procedimientos de trabajo, que aseguren un adecuado y oportuno despacho en las gestiones de la empresa * Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros y materiales de la empresa, y asesorar en materia financiera a los funcionarios y autoridades de la misma. * Analizar las cuentas individuales de los Estados de Resultados: Ingresos y Costos. * Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI * Proporcionar al Presidente la información económica necesaria y oportuna que facilite la toma de decisiones de la empresa. * Preparar la proforma presupuestaria de la empresa, para analisis y aprobación del Directorio y ratificación de Junta General de accionistas

IV . REQUISITOS * Conocimientos de los procedimientos ADICIONALES

contables vigentes * Buenas relaciones interpersonales

EDUCACIÓN EXPERIENCIA Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Título Profesional en Ingeniera Comercial CPA o títulos afines 3 años en cargos similares

116

CUADRO N° 30 MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

FECHA: 17 de mayo del 2010

VERSIÓN: 1 Pag: 5 de 5

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Planificar, coordinar y supervisar las actividades a realizar para garantizar la recolección de los desechos sólidos y el aseo de Santo Domingo.

III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

• Planificar, organizar, coordinar y supervisar las actividades de limpieza pública de la ciudad, con el objeto de que ésta se realice con regularidad y en forma adecuada. Informa al Gerente sobre el cumplimiento de programas y actividades realizadas por la dirección, evaluando los • resultados y promoviendo medidas para mejora de los servicios. Coopera con otros organismos públicos en la elaboración de estudios y planes relativos a los trabajos de • conservación del medio ambiente e higiene sanitaria. Promueve la realización de estudios en coordinación con la Dirección Financiera con miras al cobro de tarifas • relativas a los servicios de limpieza. • Promueve la realización de estudios para la aplicación de métodos científicos en la recolección y disposición final de la basura. Planifica las labores recolección y disposición final de los desechos sólidos y vela para que sean depositados en • lugar indicado que no afecten el medio ambiente y la salud de los habitantes. Promueve la confección del diseño, programa, y supervisa la implantación de sistemas de rutas de camiones • recolectores de Santo Domingo. • Promueve el establecimiento de los medios de control adecuados de los equipos asignados, así como la utilización de los mismos en las labores de limpieza a fin de asegurar la eficiencia del servicio.

IV.

REQUISITOS Conocimientos de los procedimientos contables vigentes

ADICIONALES EDUCACIÓN EXPERIENCIA Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Buenas relaciones interpersonales Título Profesional en Ingeniería Industrial o Ambiental

3 años en cargos de similar

117

CUADRO N° 31 MANUAL DE FUNCIONES DEL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

MANUAL DE FUNCIONES CODIGO MF 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 17 de mayo del 2010

Pag: 6 de 6

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Implantar y desarrollar las políticas de Recursos Humanos de la compañía en su centro de actividad o área funcional, aplicando las estrategias de la Dirección de Recursos Humanos referente a la selección, retribución administración y capacitación de personal

III. •

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Planificar y realizar el reclutamiento, selección y capacitación del personal.

• Implantar y supervisar la correcta aplicación de los diferentes sistemas de los Recursos Humanos; como planes de carrera, apreciación del desempeño, valoración de puestos análisis de capacidades, entre otros. •

Realizar la gestión administrativa de personal: nóminas seguros sociales, contratos.

•

Implantar y hacer cumplir las normas laborales y aquellas propias de la empresa.

• Mantener actualizada la documentación y los registros con todos los antecedentes y la información referida al personal. • Programar y ejecutar programas de bienestar y recreación para los trabajadores y su grupo familiar, procurando mejorar la calidad de vida de las personas, en concordancia con las leyes vigentes.

IV.

REQUISITOS Conocimientos en la Ley organica del trabajo

ADICIONALES EDUCACIÓN EXPERIENCIA Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Buenas relaciones Humanas Ingeniero en Administración de Recursos Humanos o Administración de empresas 3 años en cargos similares

118

CUADRO N° 32 MANUAL DE FUNCIONES DEL SUPERVISOR

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 17 de mayo del 2010

Pag: 7 de 7

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: SUPERVISOR JEFE INMEDIATO: GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Es responsable de supervisar, coordinar y controlar las operaciones de recolección y disposición final de la basura.

III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Supervisar y llevar a cabo el desarrollo de las actividades asignadas * Controlar los turnos de los choferes, programados por la empresa * Revisar diariamente los recorridos que realizan los carros recolectores. * Reportar informe al jefe inmediato Gerente Técnico de Operaciones. * Controlar diariamente que el personal de recolección se encuentre correctamente presentado antes de iniciar sus labores. * Reportar las novedades diarias. * Cumplir las consignas y efectuar los operativos ordenados por la gerencia. * Cumplir y hacer cumplir las rutas y horarios establecidos de recolección de basura. * Realizar informes semanales sobre la recolección de la basura. * Controlar que cada chofer y cargadores estén muy bien uniformados con sus respectivos equipos de seguridad industrial. * Realizar un plan de trabajo semanal. * Supervisar que los carros recolectores hayan retirado todos los desechos sólidos en los lugares de recolección. * Controlar que cantidad de basura recolecta por medio de la báscula.

IV . REQUISITOS

ADICIONALES

EDUCACIÓN EXPERIENCIA Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Disponibilidad para trabajar

Poseer buenas relaciones humanas

Capacidad de liderazgo.

Dos años de instrucción superior en ciencias administrativas , comercio o industriales 2 años en cargos similares

119

CUADRO N° 33 MANUAL DE FUNCIONES DEL CHOFER

MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

FECHA: 17 de mayo del 2010

VERSIÓN: 1 Pag: 8 de 8

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: CHOFER JEFE INMEDIATO: GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

El Trasportador de los desechos sólidos deberá trasladar dicho material desde el centro de la ciudad al punto de disposición final asegurando no infringir en ninguna ley ambiental o de transito de tal manera que sus operaciones no afecte el bienestar de la comunidad

III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Transportar los desechos sólidos donde indique el Municipio de Santo Domingo. * Realizar la ruta de recolección que indique el supervisor. * Recolectar los desechos sólidos en cada parada de recolección. * Mantener y controlar el mantenimiento del vehículo que maneja. * Cuidar de no derramar o botar por descuido algún desecho. * Proponer mejoras en el proceso.

IV . REQUISITOS Manejo de Vehículos pesados

ADICIONALES

Conocimiento de maquinarias Mantenimiento mecánico

EDUCACIÓN

Titulo de Chofer Profesional

EXPERIENCIA

2 años en cargos similares

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

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CUADRO N° 34 MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO MANUAL DE FUNCIONES

CODIGO MF 001

FECHA: 17 de mayo del 2010

VERSIÓN: 1 Pag: 9 de 9

MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA RECOLECTORA DE BASURA DE SANTO DOMINGO I.

IDENTIFICACIÓN

AREA : ADMINISTRACIÓN CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO JEFE INMEDIATO: GERENTE TÉCNICO DE OPERACIONES II.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Es res pons able de la organización, dis tribución, s upervis ión y control de los trabajos de m antenim iento m ecánico, con el objeto de garantizar la operatividad de la unidad generadora.

III.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

* Program ar, coordinar y dirigir los trabajos diarios de m antenim iento m ecánico preventivo, predictivo y correctivo de los equipos de la planta. * Organizar, coordinar y dis tribuir las órdenes de trabajo de m antenim iento m ecánico al pers onal a s u cargo. * Coordinar y controlar la entrega de m ateriales y repues tos para los trabajos de m antenim iento, s u utilización y reingres o. * Revis ar m anuales , planos , diagram as y procedim ientos para la ejecución de los trabajos m ecánicos . * Em itir s olicitudes de órdenes de trabajo externa y s olicitudes de alm acén. * Autorizar retiro de m ateriales de la bodega. * Elaborar periódicam ente inform es , reportes de s u ges tión. * Es tablecer las neces idades de aprovis ionam iento de m ateriales , herram ientas , repues tos y equipos requeridos para el m antenim iento m ecánico y verificar la idoneidad de los m is m os previo ingres o a la bodega. * Participar en la actualización de program as de m antenim iento y procedim ientos de trabajo de acuerdo a es pecificaciones de los fabricantes . * Elaborar el pres upues to del Área de Mantenim iento Mecánico. * Supervis ar el cum plim iento de las tareas as ignadas a s u pers onal. * Recom endar innovaciones en cuanto a equipos , s is tem as y procedim ientos , coordinando para el efecto con las áreas corres pondientes . * Cum plir los procedim ientos , ins tructivos y dem ás dis pos iciones norm ativas para la s eguridad y el buen funcionam iento de la planta y con las norm as de Higiene y Seguridad Indus trial.

IV . REQUISITOS Conocim ientos en m ecánica Capacidad de Liderazgo

ADICIONALES

Dis ponibilidad para trabajar Pos eer buenas relaciones hum anas

EDUCACIÓN EXPERIENCIA

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.7.3. MANO DE OBRA REQUERIDA Mano de Obra Directa 20 cargadores 10 choferes 2 supervisores

Profes ional en Ingeniería Com ercial 2 años en cargos s im ilares

121

Mano de Obra Indirecta

1 Gerente general 1 Secretaria General 1 Auditor externo 1 Gerente Técnico de Operaciones 1 Gerente financiero 1 Gerente de Recursos Humanos 1 Jefe de mantenimiento 1 Asistente de Recursos Humanos 1 Asistente Financiero

3.7.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 3.7.4.1. EL PERFIL Un paso importante que se debe realizar para la selección del personal de la empresa; es establecer una serie de parámetros

que determinen las

características que debe poseer aquella persona. En el siguiente cuadro se describen los perfiles adecuados para ocupar los cargos dentro de la estructura organizacional que tiene Ercolbae. CUADRO N° 35 PERFIL DEL PUESTO PUESTOS

PERFIL * Profes ional del sector financiero, con conocim ientos en el campo del m edio ambiente * Conocim ientos en cargos s imilares

Gerente General

* Am plio conocimiento de los sistemas contables y financieros. * Buenos conocim ientos s obre la Ley de medio ambiente. * Excelente relaciones personales * Profesional en la áreas de adm inistración, Medio am biente, Marketing, Industrial y Ventas * Experiencia en cargos sim ilares

Gerente de áreas

* Am plios conocim ientos sobre las actividades referentes al pues to. * Am plia experiencia en el área administrativa * Excelente conocimiento s obre la legis lación de m edio am biente. * Tener facilidad para relaciones interpersonales * Rápidez y com prensión

Secretaria General

* Positiva disposición para trabajar en equipo * Capacidad de iniciativa para redactar es critos y resolver situaciones im previstas * Conocim ientos de la Ley del m edio am biente * Experiencia m ínim o 2 años com o auditor externo

Auditor Externo

* Acostum brado a trabajar bajo presión * Disponibilidad de tiempo

Investigación propia Elaboración: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

122

3.7.4.2. RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL Una vez definido el perfil que debe tener cada persona en la empresa; es necesario realizar el reclutamiento del personal, en el cual la empresa pública y ofrece al mercado oportunidades de empleo; y de tal forma que atraemos candidatos capaces de ocupar cargos dentro de la empresa. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. Ercolbae utiliza el Reclutamiento externo, se lo realizará por medio de la publicación de la oferta de trabajo en los medios de comunicación radio, prensa, internet.

3.7.4.3. SELECCIÓN DEL PERSONAL Luego de terminar la etapa de Reclutamiento, el siguiente paso a seguir es Selección del Personal. Esta etapa básicamente es un procedimiento que se emplea para decidir qué solicitantes deben ser contratados, el cual comienza con la entrevista y culmina con la decisión de contrato. En el proceso de selección del personal, Ercolbae tomará en cuenta los siguientes aspectos: Aspectos curriculares En esta sección se considera la información pertinente al grado de instrucción, especialización, capacitación, experiencia laboral, entre otros. Antecedentes laborales Incluye información de trabajos anteriores. Evaluación Psicotécnica Se considera información relativa a los resultados de la pruebas de inteligencia, aptitudes y personalidad a las que ha sido sometido el colaborador.

123

3.8. ESTUDIO FINANCIERO El estudio financiero de los proyectos de inversión tiene por objeto determinar de una manera contable la magnitud de inversión de la alternativa de producción que se determinó en el estudio técnico. El estudio se integra generalmente con la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, la determinación de las fuentes de financiamiento que se requieren durante la instalación y operación del proyecto. De esta forma se asegura que los recursos que dispone Ercolbae sean asignados de la mejor manera posible y así los accionistas tendrán la información adecuada, que les permitirá tomar decisiones.

3.8.1. OBJETIVO GENERAL Determinar la magnitud de los recursos financieros que requiere la inversión del proyecto.

3.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Definir la situación económica de la empresa en el futuro. Determinar los montos de dinero necesarios para complementar la inversión total del proyecto

3.8.3. INVERSIÓN FIJA Para arrancar con el negocio de Recolección de basura en la zona urbana de Santo Domingo, Ercolbae invertirá en: Propiedad, planta y equipo Capital de trabajo

3.8.3.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Lo conforman todos los bienes necesarios para iniciar una actividad comercial, dentro de este rubro se encuentran los siguientes activos fijos: Terreno Edificio Muebles y enseres

124

Equipos de oficina Equipo de Computación Vehículos

3.8.3.1.1. TERRENO El terreno donde funcionará Ercolbae, será en la Vía Quininde Km 7; frente a la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo; dicho terreno tiene disponible 7015 m2, valorado cada metro cuadrado en $ 3,50, dando así un total de 24552, 50. USD. CUADRO N° 36 COSTO DEL TERRENO

ACTIVOS FIJOS

DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Terreno

7015 m2

3,50

24552,50

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.3.1.2. EDIFICIOS El edificio para Ercolbae estará constituido por dos áreas: Administrativa y externa; los costos totales ascienden a un valor de $ 95.816,58 los mismo que se detallan en el siguiente cuadro. CUADRO N° 37 COSTO DEL EDIFICIO ACTIVOS FIJOS Edificios

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Area administrativa

292,58 m2

145,00

42424,10

Area Externa

2532,85 m2

21,08

53392,48

DETALLE

TOTAL

95816,58

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En el anexo N° 6 y 7 se describe el presupuesto de gastos la construcción.

3.8.3.1.3. MUEBLES Y ENSERES Los Costos en lo referente a Muebles y enseres para este proyecto llegan al valor de $ 1.389,00, los cuales se muestran a continuación. Ver anexo 8.

125

CUADRO N° 38 COSTO DE MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Escritorio

100,00

900,00

Silla giratorias

38,00

342,00

Anaqueles

130,00

sillas

17,00

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres

DETALLE

TOTAL

1389,00

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.3.1.4. EQUIPOS DE OFICINA Los Equipos de oficina que se utilizarán, se describen a continuación. CUADRO N° 39 COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Central telefónica

250,00

calculadora

18,00

54,00

telefax

50,00

Teléfono

35,00

280,00 634,00

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.3.1.5. EQUIPO DE COMPUTACIÓN El detalle del equipo de cómputo a utilizarse se presenta a continuación, los mismos que suman un valor de $ 3.350,00. Ver anexo 9 CUADRO N° 40 COSTO DE LOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN ACTIVOS FIJOS

DETALLE

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Equipo de Computación

Computador

670,00

3350,00

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3350,00

126

3.8.3.1.6. VEHÍCULOS Ercolbae utilizará 2 tipos de transportes: Vehículos compactadores de basura con carga posterior y Camioneta Mazda 2200 a Gasolina; sus costos se detallan en el siguiente cuadro. Ver anexo 10, 11 y 12 CUADRO N° 41 COSTO DE LOS VEHÍCULOS ACTIVOS FIJOS Vehículos

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

DETALLE

CANTIDAD

Vehículos compactadores de basura

114.370,00 571.850,00

Camioneta Mazda

17.990,00 17.990,00

TOTAL

589.840,00

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.3.2. CAPITAL DE TRABAJO Otro de los elementos a considerarse dentro de la Inversión es el Capital de trabajo, el mismo que está conformado por algunos rubros destinado para un mes de operaciones. CUADRO N° 42 CAPITAL DE TRABAJO DESCRIPCIÓN

VALOR MENSUAL

Mano de Obra Indirecta Mano de Obra Directa Sueldos Administrativos Servicios Profesionales

2.361,14 18.901,88 4.581,64 83,33

Reparación y mantenimiento

4.840,38

Materia prima directa

1.743,30

Material Indirecto

4.466,40

Gasto Seguro por accidentes

78,27

Gastos Servicios Básicos

500,00

Gastos lavado de vehículo

360,00

Gastos Materiales de oficina

164,53

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

38.080,86

127

3.8.4. INVERSIÓN TOTAL Luego de haberse detallado cada uno de los activos fijos necesarios para poner en marcha este proyecto, en el siguiente cuadro se muestra el resumen de la Inversión total de la empresa Ercolbae para el inicio de sus actividades. CUADRO N° 43 RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL DETALLE

VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Terreno

715.582,08 24.552,50

Muebles y enseres

1.389,00

Vehículos

589.840,00

Equipo de computación

3.350,00

Equipos de oficina

634,00

Edificios

95.816,58

CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo

38.080,86 38.080,86

INVERSIÓN TOTAL

753.662,94

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO La Inversión total que se requiere para que se lleve a cabo este proyecto es de $753.662,94; y su forma de financiamiento se detalla a continuación:

CUADRO N° 44 FINANCIAMIENTO N°

MONTO DE LA INVERSIÓN

SOCIOS

APORTE DE CAPITAL

% APORTE

CAPITAL PROPIO 1

Rogel Zambrano Wilma Gisella

10%

75.366,29

Pozo Escobar Maribel del Rocio

10%

75.366,29

Zambrano Romero Nidia

10%

75.366,29

Bravo Cabrera Magno Jahir

10%

75.366,29

Barreno Lopez Carlos Julio

10%

75.366,29

50%

376.831,47

753.662,94

376.831,47

FINANCIAMIENTO 1

Corporación Financiera Nacional $ TOTAL

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

376.831,47

128

Como se puede observar en el cuadro que antecede para iniciar este proyecto se requiere: El 50% de la inversión, será financiado con Capital propio de 5 socios que conforman la empresa y cuyas aportaciones en efectivo son de $ 75.366,29 cada uno. Un crédito de la Corporación Financiera Nacional por un valor de $ 376.831,47 con una tasa de interés del 11%, a un plazo de cinco años, y cuya forma de pago será anual; lo cual corresponde al 50% restante del total de la inversión. CUADRO N° 45 BALANCE INICIAL BALANCE INICIAL ACTIVOS CORRIENTES Caja - Bancos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

38.080,86 $

38.080,86

715.582,08

ACTIVOS FIJOS Muebles y enseres

1.389,00

Vehiculos

589.840,00

Equipos de computación

3.350,00

Terreno

24.552,50

Equipos de Oficina

634,00

Edificios

95.816,58

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS

753.662,94

376.831,47

753.662,94

PASIVOS Préstamo Bancario TOTAL PASIVOS

376.831,47

PATRIMONIO Capital Social pagado

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

376.831,47

129

3.8.6. COSTOS E INGRESOS DEL PROYECTO 3.8.6.1. MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA Dentro de este proyecto, la mano de obra directa está constituida por 10 choferes y 20 cargadores, en el cuadro N° 46 se detalla el total ingresos. Mientras que la Mano de Obra Indirecta lo conforma: Un Jefe de Operaciones, un Jefe de Mantenimiento y dos Supervisores, es así que en el cuadro N° 47 también podemos apreciar el costo de su salario tanto mensual como anual para efectos de estudio. Se determina como Política de empresa que los supervisores, cargadores y choferes deberán rotar en sus horarios de trabajo; para que exista equidad en pago de sueldo, horas extraordinarias y suplementarias.

CUADRO N° 46 MANO DE OBRA DIRECTA

N° de operarios

Sueldo Mens indiv.

Sueldo Mens total

Total Ingresos

Choferes

678,87

6788,68

81464,10

Cargadores

605,66

12113,20

145358,40

18901,875

226822,50

Descripción

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

CUADRO N° 47 MANO DE OBRA INDIRECTA

Descripción

N° de empleados

Sueldo Men Sueldo indiv. Mens total

Total Ingresos

Jefe de operaciones

618,43

7421,10

Jefe de mantenimiento

618,43

7421,10

Supervisores

562,14

1124,29

13491,42

1798,99

2361,14

28333,62

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En el anexo N° 13 se detalla el Rol de pagos, el mismo que tiene incluido las horas extraordinarias y suplementarias de supervisores.

los choferes, cargadores

130

3.8.6.2. GASTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS Para Ercolbae los Gastos administrativos son un desembolso fijo, y está compuesto

por 7 personas, en el siguiente cuadro se indica el sueldo anual y

mensual a recibir cada empleado.

CUADRO N° 48 SUELDOS ADMINISTRATIVOS N° de empleados

Sueldo Mensual

Sueldo Anual

Gerente General

1349,83

16198,00

Gerente de Operaciones

684,92

8219,00

Gerente de Recursos Humanos

684,92

8219,00

Gerente Financiero

684,92

8219,00

Asistente de Recursos Humanos

418,95

5027,40

Asistente Financiero

418,95

5027,40

Secretaria General

339,16

4069,92

4581,64

54979,72

Descripción

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En el anexo N° 14 se detalla el rol de pagos de la nomina del personal de la empresa, donde constan todos los rubros como deducciones y beneficios sociales, como lo estable el código de trabajo del Ecuador.

3.8.6.3. GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Además la empresa contará con los servicios profesionales de un auditor externo para manejo del control interno de las operaciones, el mismo que recibirá $ 1000 al año, por sus servicios prestados. CUADRO N° 49 SERVICIOS PROFESIONALES Descripción Auditor Externo

N° de empleados

Sueldo Anual

Sueldo mensual

1000,00

83,33

1000,00

83,33

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Roge/2010

3.8.6.4. GASTOS SERVICIOS BÁSICOS Los gastos por servicios básicos reflejan lo que la empresa requerirá para llevar a

131

cabo sus actividades diarias, este rubro de gastos comprende el consumo de luz, agua y teléfono de manera mensual y anual. CUADRO N° 50 SERVICIOS BÁSICOS Valor Mensual

Valor anual

Luz

200,00

2400,00

Agua

100,00

1200,00

Teléfono

200,00

2400,00

TOTAL

500,00

6000,00

Descripción

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.5. GASTOS DE CONSTITUCIÓN Para que la empresa Ercolbae labore dentro del marco legal y jurídico de la República del Ecuador, como una Sociedad Anónima, se deberá proceder con los siguientes gastos por constitución de la misma. Así también los diversos pagos por permisos de funcionamiento con el Municipio de Santo Domingo, Cuerpo de bomberos, y Ministerio de Salud. CUADRO N° 51 GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Detalle

Valor Total

Afiliación a la Cámara de Comercio

60,00

Permiso del cuerpo de Bomberos

280,00

Ministerio de Salud

290,00

Patente Muncipal

280,00

Abogado

400,00

Dirección del Medio Ambiente

100,00

Imprevistos (2%) TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Roge/2010

22,20 $

1.432,20

132

3.8.6.6 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Para determinar el gasto por mantenimiento; se considero la utilización diaria y nocturna de los vehículos recolectores, el mal estado de las carreteras de acceso a algunas cooperativas de Santo Domingo, entre otras. Es así, que se estimó un porcentaje del 10% de mantenimiento para los vehículos recolectores; lo que representa un costo mensual de $ 4.765,42; y para la camioneta mazda un 5% cuyo costo mensual es alrededor de $ 74,96, dando un costo total anual de $ 58.084,50 su proyección anual se puede observar en el siguiente cuadro. CUADRO N° 52 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Cantidad

Descripción

Vehículos compactadores

Camioneta

Costo

% de Costo mensual Mantenimiento

Costo anual

571.850,00

10%

4.765,42

57.185,00

17.990,00

74,96

899,50

4.840,38

58.084,50

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.7 GASTOS MATERIAL INDIRECTO El gasto material indirecto en nuestro proyecto se refiere a todas las herramientas necesarias a utilizar los operarios para desempeñar sus actividades, entre ellos tenemos a los choferes, cargadores y supervisores. Ver anexo 15 Para todo el año se estima entregar 960 overoles; es decir 32 para cada empleado (choferes y cargadores). Por el uso diario se estima entregar 480 gorras; es decir 15 gorras para cada empleado (choferes, cargadores y supervisores). Al año se entregará 960 mascarillas; es decir 32 mascarillas para cada empleado (choferes y cargadores). Se estima entregar al año 480 pares de botas de caucho; es decir 24 botas para cada empleado (cargadores). Por el uso diario se estima entregar 480 guantes al año; es decir 24 guantes para

133

cada empleado (cargadores). Al año se entregará 1536 camisetas, es decir 48 camisetas para cada empleado (choferes, cargadores y supervisores) CUADRO N° 53 GASTOS MATERIAL INDIRECTO Cantidad

Descripción

Valor Unitario

Valor Semestral

Valor mensual

Valor Anual

960

overoles

25,00

12000,00

24.000,00

2000

480

gorras

4,50

2160,00

4.320,00

360

960

mascarillas

0,25

240,00

480,00

480

pares botas de caucho

7,00

3360,00

6.720,00

560

480

guantes

2,83

1358,40

2.716,80

226,4

1536

camisetas

5,00

7680,00

15.360,00

1280

26798,40

53.596,80

4466,4

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.8. GASTOS MATERIA PRIMA DIRECTA La Materia Prima Directa a utilizarse en el servicio será el combustible (gasolina y diesel); elementos necesarios para el funcionamiento de los Vehículos; para ello es necesario calcular el costo por combustible que la empresa incurrirá en forma mensual y anual. CUADRO N° 54 GASTOS MATERIA PRIMA DIRECTA Cantidad

Descripción

Valor Unitario

Valor mensual

Valor Anual

3,5

Gasolina extra

1,50

136,50

1638,00

108

Galones de Diesel

1,03

2892,24

34706,88

TOTAL

3.028,74

36.344,88

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

En el anexo N° 16 se detalla el cálculo por consumo de combustible de los vehículos que se utilizarán.

3.8.6.9. GASTOS MATERIALES DE OFICINA Con respecto a los materiales de oficina que se requerirán para la sección de administración, se presenta el siguiente cuadro su costo unitario de cada material, así como su costo mensual y anual.

134

CUADRO N° 55 GASTOS MATERIALES DE OFICINA Cantidad 10

Descripción

Valor Unitario Valor Mensual

Valor Anual

Resma de papel

3,00

30,00

360,00

Caja de Bolígrafos

4,61

18,44

221,28

Sobres de oficio

0,10

3,00

36,00

Sobres manila

0,20

6,00

72,00

25,00

50,00

600,00

tinta para impresora HP

Carpeta archivadores

1,75

15,75

189,00

grapadora

9,00

27,00

324,00

Perforadora

3,53

10,59

127,08

Carpetas

0,25

3,75

45,00

164,53

1974,36

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.10 GASTOS SEGURO DE ACCIDENTES El trabajo que realizaran los choferes, cargadores y supervisores es expuesto a peligros por encontrarse en las calles y avenidas de Santo Domingo, por tanto Eroclbae se preocupará que empleados cuenten con un seguro de accidentes; es así que Seguros del Pichincha (Mavseguros) será nuestro proveedor. CUADRO N° 56 GASTOS SEGURO DE ACCIDENTES CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

empleados

VALOR MENSUAL

VALOR UNITARIO

VALOR ANUAL

29,35

939,20

78,27

939,20

78,27

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.11. GASTOS POR LAVADO DE VEHÍCULOS Ercolbae realizará el lavado de los vehículos compactadores de basura

tres

veces a la semana; es decir 12 veces al mes; el gasto por lavado de vehículos asciende a $ 4.320,00 CUADRO N° 57 GASTOS POR LAVADO DE VEHÍCULOS Cantidad

Descripción

Lavado de vehículo compactador

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Costo Unitario 6,00

Costo Mensual

Costo Anual

360,00

4.320,00

360,00

4.320,00

135

3.8.6.12. GASTOS FINANCIEROS Los gastos financieros son los valores a pagar por la obtención de la deuda al inicio del proyecto, cuyo dividendo a pagar mensualmente es de $ 8.193,23 En el anexo N° 17 podemos encontrar la tabla de amortización.

3.8.6.13 GASTO DEPRECIACIÓN En el siguiente cuadro, podemos apreciar el cálculo de la depreciación de los activos fijos para la empresa, el método que se utilizó de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno es el lineal y se consideró un valor residual del 10 % del costo del activo.

CUADRO N° 58 GASTOS DEPRECIACIÓN % de Costo Total Años de Depreciación depreciación del Activo

Activos Fijos

Valor Residual

Saldo a depreciar

Valor de la depreciación

Equipos de oficina

10%

634,00

63,40

570,60

57,06

Muebles y enseres

10%

1.389,00

138,90

1.250,10

125,01

Vehículo

20%

589.840,00

58.984,00

530.856,00

106.171,20

Equipos de computación

33,33%

3.350,00

335,00

3.015,00

1.004,90

Edificios

135.929,09

13.592,91

122.336,18

6.116,81

731.142,09

73.114,21

658.027,88

113.474,98

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.13.1 REPOSICIÓN Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.8.6.13.1.1 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Ercolbae adquirirá al cuarto año de operaciones un nuevo equipo de computación, su costo y valor de depreciación se muestra en el cuadro N° 59. CUADRO N° 59 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN AL CUARTO AÑO Activos Fijos Equipos de Computación

Años de % de Depreciación depreciación 3

33,33%

TOTAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Costo del Activo 761,14

Valor Residual

Saldo a depreciar

Valor de la depreciación

76,11

685,03

228,32

76,11

685,03

228,32

136

3.8.6.13.1.2 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO Para pode cubrir con el servicio de recolección de basura, Ercolbae adquirirá al tercer año de operaciones un nuevo vehículo, su costo y valor de depreciación se muestra a continuación. CUADRO N° 60 REPOSICIÓN Y DEPRECIACIÓN AL TERCER AÑO

Activos Fijos

Años de % de Costo del Depreciación depreciación Activo

Vehículo

20,00%

125.850,84

TOTAL

Valor Residual

Saldo a depreciar

Valor de la depreciación

12.585,08

113.265,75

22.653,15

12.585,08

113.265,75

22.653,15

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.13.2 PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A CINCO AÑOS En el cuadro N° 61, se específica el valor de las depreciaciones proyectada para los cinco años de vida del proyecto. CUADRO N° 61 PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN A CINCO AÑOS Activos Fijos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Equipos de oficina

57,06

Muebles y enseres

125,01

106.171,20

128.824,35

Equipos de computación

1.004,90

228,32

Edificios

6.116,81

113.474,98

136.128,13

135.351,55

Vehículo

TOTALES

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.6.13.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA En el cuadro N° 62 se presenta la depreciación acumulada, para efectos de estudio.

CUADRO N° 62 DEPRECIACIÓN ACUMULADA Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Depreciación Acumulada

$ 113.474,98 $ 226.949,96 $ 363.078,09 $ 498.429,64

TOTAL

$ 113.474,98 $ 226.949,96 $ 363.078,09 $ 498.429,64 $ 633.781,19

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

633781,19

137

3.8.7 PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO. Para determinar la proyección

de los costos y gastos de la empresa, se ha

considerado la tasa de inflación vigente al 31 de mayo del 2010 del 3,24%; de acuerdo a información publicada en la página Web del Banco Central del Ecuador. A continuación se muestra un resumen de todos los costos y gastos que tendrá Ercolbae para los próximos cinco años CUADRO N° 63 PROYECCIÓN DE COSTO Y GASTOS DESCRIPCIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

COSTOS DIRECTOS Mano de Obra Directa

226.822,50

234.171,55

241.758,71

249.591,69

257.678,46

Materia Prima directa

20.919,60

21.597,40

22.297,15

23.019,58

23.765,41

247.742,10

255.768,94

264.055,86

272.611,27

281.443,87

Material Indirecto

53.596,80

55.333,34

57.126,14

58.977,02

60.887,88

Mano de Obra indirecta

28.333,62

29.251,63

30.199,38

31.177,84

32.188,00

Reparación y mantenimiento

58.084,50

59.966,44

61.909,35

63.915,21

65.986,07

Gastos lavado de vehículos

4.320,00

4.459,97

4.604,47

4.753,66

4.907,67

Depreciación de vehículos

106.171,20

128.824,35

SUBTOTAL

250.506,12

255.182,57

282.663,69

287.648,09

292.793,97

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

TOTAL COSTOS DE VENTA

$ 498.248,22 $ 510.951,52 $ 546.719,55 $ 560.259,35 $ 574.237,85

PRESUPUESTO DE GASTOS Sueldos Administrativos

54.979,72

56.761,06

58.600,12

60.498,77

62.458,93

Servicios Profesionales

1.000,00

1.032,40

1.065,85

1.100,38

1.136,04

Gastos materiales de oficina

1.974,36

2.038,33

2.104,37

2.172,55

2.242,94

Gasto Seguros accidente

939,20

969,63

1.001,05

1.033,48

1.066,96

Gastos Servicios Básicos

6.000,00

6.194,40

6.395,10

6.602,30

6.816,21

Gastos Constitución

1.432,20

Depreciación

7.303,78

6.527,20

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 73.629,26 $ 74.299,60 $ 76.470,27 $ 77.934,68 $ 80.248,28

GASTOS FINANCIEROS Gastos de intereses TOTAL GASTOS FINANCIEROS

38.494,96

31.572,23

23.848,39

15.230,77

5.615,93

$ 38.494,96 $ 31.572,23 $ 23.848,39 $ 15.230,77 $ 5.615,93

TOTAL COSTO DE VENTAS + TOTAL GASTOS $ 610.372,44 $ 616.823,34 $ 647.038,21 $ 653.424,81 $ 660.102,06 Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

138

3.8.8. INGRESOS DEL PROYECTO 3.8.8.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA. Para obtener el Costo Unitario de Producción se dividió el Costo total para la demanda. El precio de venta que Ercolbae ofrece es un 10% menos del que se encuentra pagando el Municipio; es decir; el precio que establece el Municipio de Santo Domingo de acuerdo a la Ordenanza municipal es de $ 22,00 por tonelada. Por tanto; Ercolbae propone para el primer año de operaciones un precio de % 20 y para la proyección de los demás años se considera un incremento del 5%; porcentaje tomado de las encuestas realizadas a los hogares de Santo Domingo. CUADRO N° 64 COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

DETALLE

AÑO 1

Costo Total USD

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

610.372,44 616.823,34 647.038,21 653.424,81 660.102,06

Demanda a satisfacer (ton) Costo Unitario de Producción Margen de contribución Precio de Venta

AÑO 2

65.146,09

68.147,08

71.286,31

74.570,15

78.005,26

9,37

9,05

9,08

8,76

8,46

10,63

11,95

12,97

14,39

15,85

20,00 $

21,00 $

22,05 $

23,15 $

24,31

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.8.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR RECOLECCION DE BASURA Los ingresos por recolección de basura para el primer año y sus respectivas proyecciones se muestran a continuación: CUADRO N° 65 INGRESOS POR RECOLECCIÓN DE BASURA AÑOS

DEMANDA A SATISFACER PROYECTADA TN

INCREMENTO 5% SOBRE EL PVP

INGRESOS ANUALES

65.146,09

20,00

1.302.921,81

68.147,08

21,00

1.431.088,65

71.286,31

22,05

1.571.863,10

74.570,15

23,15

1.726.298,94

78.005,26

24,31

1.896.307,89

TOTAL INGRESOS Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

7.928.480,38

139

3.8.8.3. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO En un proyecto es indispensable el análisis de los estados financieros, ya que reflejan la situación económica-financiera y ayuda en la toma de decisiones para la misma, es así que una vez presentado todos los gastos, costos y determinación del costo del servicio, se procede con la elaboración del estado de resultados para la empresa Ercolbae. CUADRO N° 66 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS

1.302.921,81 1.431.088,65 1.571.863,10 1.726.298,94 1.896.307,89

Servicio de Recolección de basura

1.302.921,81 1.431.088,65 1.571.863,10 1.726.298,94 1.896.307,89

(-) Costo de Ventas

498.248,22

510.951,52

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

804.673,59

920.137,13 1.025.143,55 1.166.039,59 1.322.070,04

(-) Gastos Administrativos

73.629,26

74.299,60

76.470,27

77.934,68

80.248,28

(-) Gastos Financieros

38.494,96

31.572,23

23.848,39

15.230,77

5.615,93

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN

692.549,36

814.265,30

924.824,89 1.072.874,14 1.236.205,83

Participación Utilidades (15%)

103.882,40

122.139,80

138.723,73

160.931,12

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

588.666,96

692.125,51

786.101,16

911.943,02 1.050.774,96

Impuesto a la Renta (25%)

147.166,74

173.031,38

196.525,29

227.985,75

262.693,74

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

441.500,22

519.094,13

589.575,87

683.957,26

788.081,22

Reserva Legal (10%)

44.150,02

51.909,41

58.957,59

68.395,73

78.808,12

UTILIDAD NETA

546.719,55

560.259,35

574.237,85

185.430,87

$ 397.350,20 $ 467.184,72 $ 530.618,28 $ 615.561,54 $ 709.273,10

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.8.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO El Flujo de caja proyectado nos permite visualizar los movimientos del efectivo de

140

la empresa en los últimos cinco años; además detalla los saldos proyectado de caja al final de cada periodo. A continuación el cuadro N° 67 muestra el flujo de efectivo de la empresa Ercolbae.

CUADRO N° 67 FLUJO DE CAJA PROYECTADO DETALLE

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1 INGRESOS OPERACIONALES

1.302.921,81

1.431.088,65

1.571.863,10

1.726.298,94

1.896.307,89

Venta por el servicio de Recolección de basura

1.302.921,81

1.431.088,65

1.571.863,10

1.726.298,94

1.896.307,89

458.402,50

471.776,14

487.061,68

502.842,48

519.134,58

226822,50

234171,55

241758,71

249591,69

257678,46

2 EGRESOS OPERACIONALES Mano de obra Directa

Materia Prima Directa

20.919,60 21.597,40 22.297,15 23.019,58 23.765,41

Costos Indirectos de Fabricación Gastos Administrativos 3 FLUJO OPERACIONAL (1-2) 4 INGRESOS NO OPERACIONALES

753.662,94

Préstamo Bancario (CFN)

376.831,47

Aportes de Capital Propio

376.831,47

5 EGRESOS NO OPERACIONALES

715.582,08 $

144334,92

149011,37

153839,34

158823,73

163969,62

66325,48

66995,82

69166,49

71407,48

73721,08

844.519,31

959.312,51

1.084.801,42

1.223.456,46

1.377.173,31

98.318,75 $

349.367,89 $

519.340,76 $

434.328,92 $

487.235,62

Pago participación utilidades

103882,40

122139,80

138723,73

160931,12

Pago impuesto a la renta

147166,74

173031,38

196525,29

227985,75

Pago Interés

38494,96

31572,23

23848,39

15230,77

5615,93

Pago préstamo Bancario

59823,79

66746,53

74470,36

83087,98

92702,82

ACTIVOS FIJOS Muebles y enseres

1.389,00

Vehículo

589.840,00

Terreno

24.552,50

Equipos de Oficina

634,00

Equipo de computación

3.350,00

Edificios

95.816,58

6 FLUJO NO OPERACIONAL (4-5) 7 FLUJO NETO GENERADO (3+6)

761,14

38.080,86

(98.318,75)

(349.367,89)

(519.340,76)

(434.328,92)

(487.235,62)

38.080,86 $

746.200,56 $

609.944,61 $

565.460,66 $

789.127,54 $

889.937,68

8 SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA (7+8)

125.850,84

38.080,86

784.281,41

1.394.226,03

1.959.686,68

2.748.814,22

784.281,41

1.394.226,03

1.959.686,68

2.748.814,22

3.638.751,91

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.8.5. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO De la misma forma, una vez determinada la utilidad del ejercicio para ERCOLBAE

141

se elabora el Estado de Situación Financiera Proyectado para los cincos años de vida útil del proyecto, cuyos activos para el primer año de operaciones suman $ 1.387.327,71, pasivos $ 568.397,29 y el patrimonio de $ 818.930,43. El balance final con sus respectivas proyecciones se refleja en el cuadro N° 68

CUADRO N° 68 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DETALLE

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES Caja - Bancos

38.080,86

785.220,61

1.395.794,40

1.961.904,61

2.751.702,75

3.642.332,76

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

38.080,86

785.220,61

1.395.794,40

1.961.904,61

2.751.702,75

3.642.332,76

Muebles y enseres

1.389,00

Equipos de oficina

634,00

Vehículo

589.840,00

715.690,84

Terreno

24.552,50

3.350,00

4.111,14

95.816,58

113.474,98

226.949,96

363.078,09

498.429,64

633.781,19

602.107,10

488.632,12

478.354,83

343.764,42

208.412,87

ACTIVOS FIJOS

Equipo de computación Edificios (-) Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS TOTAL ACTIVOS

715.582,08 $

753.662,94 $ 1.387.327,71 $ 1.884.426,52 $ 2.440.259,44 $ 3.095.467,17 $ 3.850.745,63

PASIVOS Pago Préstamo

317.007,68

250.261,16

175.790,80

92.702,82

0,00

Participacion de utilidades

104.023,28

122.285,24

138.873,89

161.086,14

185.590,92

Impuesto a la Renta

147.366,32

173.237,42

196.738,01

228.205,37

262.920,47

376.831,47 $

568.397,29 $

545.783,82 $

511.402,70 $

481.994,33 $

448.511,39

376.831,47

44.209,90

96.181,12

155.202,53

223.664,14

302.540,28

397.889,06

865.630,11

1.396.822,74

2.012.977,23

467.741,04

531.192,63

616.154,49

709.885,27

TOTAL PASIVOS

376.831,47

PATRIMONIO Capital Social Pagado Reserva legal (10%) Utilidad Retenida Utilidad Neta del Ejercicio

397.889,06

TOTAL PATRIMONIO

376.831,47 $

818.930,43 $ 1.338.642,70 $ 1.928.856,73 $ 2.613.472,84 $ 3.402.234,25

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

753.662,94 $ 1.387.327,71 $ 1.884.426,52 $ 2.440.259,44 $ 3.095.467,17 $ 3.850.745,63

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.9. INDICES FINANCIEROS Los índices financieros permiten hacer comparaciones en el tiempo, los que

142

usaremos para el estudio de este proyecto son: Índice de solidez, Rentabilidad sobre el capital propio, Rentabilidad sobre los activos ROA, Rentabilidad sobre el patrimonio ROE, y Capital de trabajo neto

3.8.9.1. ÍNDICE DE SOLIDEZ Este índice representa que porcentajes de deuda mantiene la empresa con terceras personas en este caso, con la Corporación Financiera Nacional. Para el primer año la deuda representa un 41%, en el segundo año el 29%, en el tercer año el 21%, en el cuarto año el 16% y para el quinto año el 12%. 3.8.9.2. INDICES DE RENTABILIDAD Los Índice de rentabilidad sobre el capital propio, activos y patrimonio, permitirán analizar la rentabilidad de la empresa frente a sus inversiones que posee.

3.8.9.2.1 ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS Permite conocer la eficiencia en el uso de los activos fijos. En el año 1 la empresa genera una utilidad del 29% por cada dólar invertido en activos. En el año 2 la empresa genera una utilidad del 25% por cada dólar invertido en activos. En el año 3 la empresa genera una utilidad del 22% por cada dólar invertido en activos. En el año 4 la empresa genera una utilidad del 20% por cada dólar invertido en activos. En el año 5 la empresa genera una utilidad del 18% por cada dólar invertido en activos.

3.8.9.2.2. ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO. Corresponde al porcentaje de utilidad por cada dólar que cada socio de la empresa ha invertido. En el año 1 la empresa ha ganado una utilidad del 49% por cada dólar invertido

143

sobre el capital propio. En el año 2 la empresa ha ganado una utilidad del 35% por cada dólar invertido sobre el capital propio. En el año 3 la empresa ha ganado una utilidad del 28% por cada dólar invertido sobre el capital propio. En el año 4 la empresa ha ganado una utilidad del 24% por cada dólar invertido sobre el capital propio. En el año 5 la empresa ha ganado una utilidad del 21% por cada dólar invertido sobre el capital propio.

3.8.9.3. CAPITAL DE TRABAJO NETO Permite conocer el activo circulante que tiene la empresa; es decir la liquidez con la que cuenta la misma. Para el año 1, tiene tendrá un activo circulante de $ 216.224,59 y para el año quinto llegaran $ 3.190.627,29 CUADRO N° 69 INDICES FINANCIEROS DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

EFICIENCIA Indice de Solidez Pasivo Total Activo Total

41%

29%

21%

16%

12%

568.056,83 $

545.432,33 $

511.039,82 $

481.619,70 $

448.124,61

$ 1.386.388,51 $ 1.882.858,15 $ 2.438.041,51 $ 3.092.578,65 $ 3.847.164,78 RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre los activos (ROA)

29%

25%

22%

20%

18%

397.350,20 $

467.184,72 $

530.618,28 $

615.561,54 $

709.273,10

Utilidad Neta

Total Activos

$ 1.386.388,51 $ 1.882.858,15 $ 2.438.041,51 $ 3.092.578,65 $ 3.847.164,78

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

49%

35%

28%

24%

21%

467.184,72 $

530.618,28 $

615.561,54 $

709.273,10

Utilidad Neta

397.350,20 $

Patrimonio

818.331,69 $ 1.337.425,82 $ 1.927.001,69 $ 2.610.958,95 $ 3.399.040,17 LÍQUIDEZ

Capital de trabajo neto Activos Corrientes - Pasivos. Corriente

216.224,59

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010.

848.793,70

1.448.646,86

2.267.194,53

3.190.627,29

144

3.8.9. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Evaluar un proyecto de inversión es medir su valor financiero a través de ciertas técnicas e indicadores de evaluación Valor actual neto (VAN), Tasa Mínima aceptable de rendimiento (TMAR), Tasa Interna de retorno (TIR), Período real de recuperación de la inversión (PRRI), Relación Costo / Beneficio, con los cuales se determina la alternativa viable y óptima de inversión, previo a la toma de decisiones respecto a la ejecución o no ejecución del proyecto. El Proceso de evaluación de proyectos se realiza a través de ciertos parámetros de evaluación, cuyos resultados permiten tomar las siguientes alternativas de decisión: Aceptar o rechazar el proyecto Elegir una alternativa optima de inversión cuando los proyectos son mutuamente excluyentes Postergar la ejecución del proyecto, cuando existen racionamiento de los capitales para su implementación.

3.8.9.1 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO Para el cálculo de la Tasa Mínima aceptable de rendimiento, se consideró la tasa pasiva del 4,39% al 14 de julio del 2010 información obtenida de la pagina Web del Banco Central del Ecuador más un porcentaje del 10% como premio al riesgo, este ultimo valor es la ganancia o premio que el inversionista desea tener por invertir su dinero en la realización del proyecto. Además se consideró el 11% que es la tasa activa que nos cobra la Corporación Financiera Nacional por el crédito. En cuanto a la tasa de descuento que se ha utilizado para determinar el VAN de este proyecto es del 12,70%, cuyos cálculos se muestran a continuación: CUADRO N° 70 TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO

COMPOSICIÓN % APORTACIÓN

TMAR

PONDERACIÓN

ACCIONISTAS

50%

14,39%

7,20%

C.F.N

50%

11%

5,50%

TMAR GLOBAL Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

12,70%

145

3.8.9.2. VALOR ACTUAL NETO Este método permite comparar los flujos de caja descontados al costo del capital durante una serie de años con el monto de la inversión inicial.

Si el monto de los flujos netos de caja descontados supera el monto del costo de la inversión del proyecto se considera atractivo. CUADRO N° 71 VALOR ACTUAL NETO

AÑOS

FLUJO DE CAJA NETOS

VAN

Año 0

(753.662,94)

Año 1

746.200,56

662141,67

Año 2

609.944,61

609944,61

Año 3

565.460,66

565460,66

Año 4

789.127,54

789127,54

Año 5

889.937,68

889937,68

VAN

2.762.949,23

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Para el cálculo del valor actual neto se utilizo la fórmula aprendida durante la carrera universitaria, donde se toma los valores del flujo de efectivo dividido para la unidad más la TMAR del 12,70% elevado al año del cálculo. Es así que da un VAN positivo de $ 2.762.949,23 cuyo valor nos indica que el proyecto es rentable.

3.8.9.3. TASA INTERNA DE RETORNO Esta técnica permite igual que la anterior convertir los beneficios futuros a valores presentes, solo que en lugar de utilizar un porcentaje fijo determina el rendimiento de la inversión expresado este como una tasa de interés.

146

CUADRO N° 72 TASA INTERNA DE RETORNO

FLUJOS DE CAJA NETOS

AÑOS Año 0

(753.662,94)

Año 1

746.200,56

Año 2

609.944,61

Año 3

565.460,66

Año 4

789.127,54

Año 5

889.937,68

TIR

88,26%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

La tasa interna de retorno se determinó en base a la fórmula del programa de Excel, cuyo valor es 88,26% Como podemos observar, la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de descuento del proyecto, por tanto el Proyecto es rentable. La tasa interna de retorno es una tasa que hace que el VAN sea cero, como se muestran en el siguiente cuadro N° 73 CUADRO N° 73 COMPROBACIÓN TIR

AÑOS Año 0

FLUJO DE CAJA NETOS (753.662,94)

TIR (753.662,94)

Año 1

746.200,56

396.365,71

Año 2

609.944,61

172.096,25

Año 3

565.460,66

84.746,92

Año 4

789.127,54

62.821,63

Año 5

889.937,68

37.632,42

TIR Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

0,00

147

3.8.9.4. TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Mediante este método se determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que deberá comparar el empresario con el número de periodos aceptables para la empresa.

CUADRO N° 74 TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

AÑO 0

FLUJOS CAJA NETOS FLUJOS CAJA ACTUALIZADOS Y (FCN) ACUMULADOS (FCNA) $ (753.662,94) $ (753.662,94)

AÑOS

AÑO 1

746.200,56 $

746.200,56

AÑO 2

609.944,61 $

1.356.145,17

AÑO 3

565.460,66 $

1.921.605,82

AÑO 4

789.127,54 $

2.710.733,36

889.937,68 $

AÑO 5 PRRI =

3.600.671,05 753.662,94 - 1.356.145,17 565.460,66

PRRI =

PRRI=

2 años, 1 mes

1,06

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

El periodo de recuperación de la inversión nos permite conocer en qué tiempo se recuperará la inversión inicial que la empresa realiza; para dicho cálculo se tomó los flujos de efectivo y sumamos hasta obtener la inversión. Desde el punto de vista cualitativo podemos observar que el presente proyecto permite recuperar la inversión inicial a los 2 años, 1 mes de haber iniciado el proyecto, haciéndolo al mismo atractivo y rentable, ya que el mismo tiene una duración de 5 años.

3.8.9.5. RELACIÓN COSTO / BENEFICO Para proceder al cálculo de la relación beneficio / costo; procedimos a actualizar los ingresos y los egresos con la Tasa mínima aceptable de rendimiento del año 1 al 5. Al ser la relación costo beneficio mayor a uno, podemos afirmar que el proyecto es

148

atractivo desde el punto de vista financiero; ya que por cada dólar de la inversión se obtiene $ 1,72 dólares de utilidad.

CUADRO N° 75 RELACIÓN COSTO BENEFICIO

AÑOS

INGRESOS

INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS

EGRESOS ACTUALIZADOS

Año 1

1.302.921,81

1.156.148,73

610.372,44

Año 2

1.431.088,65

1.126.826,99

616.823,34

Año 3

1.571.863,10

1.098.248,90

647.038,21

Año 4

1.726.298,94

1.070.280,01

653.424,81

Año 5

1.896.307,89

1.043.243,32

660.102,06

5.494.747,94

B/C =

3.187.760,86

INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS $ 5.494.747,94 $ 3.187.760,86 1,72

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.9.6. PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio, permite establecer el volumen de ventas del servicio que vamos a ofrecer, de tal forma que, los ingresos igualen a los egresos, es decir se llega al punto donde ni se gana ni se pierde. Para este cálculo nos hemos basado en función de las ventas del primer año del servicio de recolección de basura, es así que en primer lugar se procedió a clasificar los costos, obteniendo un total de costos fijos de $ 535.856,04 y un total de costos variables de $ 74516,40.

149

Sus valores se detallan en el cuadro N° 76 CUADRO N° 76 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTO FIJOS Y COSTOS VARIABLES DETALLE

VALOR

COSTOS FIJOS Mano de Obra Indirecta

28333,62

Mano de Obra Directa

226822,50

Depreciaciones

113474,98

Reparación y mantenimiento Gastos de lavado de vehículos Sueldos Administrativos

58084,50 4320,00 54979,72

Servicios Profesionales

1000,00

Gastos servicios básicos

6000,00

Gastos de constitución

1432,20

Gastos materiales de oficina

1974,36

Gasto Seguro por accidentes

939,20

Gastos intereses

38494,96

TOTAL COSTOS FIJOS

535856,0427

COSTOS VARIABLES Material Indirecto

53596,80

Materia Prima Directa

20919,60

TOTAL COSTOS VARIABLES

74516,4

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

Una vez realizada esta clasificación, se reemplaza la fórmula del punto de equilibrio en base a las ventas y se obtiene un punto de equilibrio de 568.362 toneladas en el primer año. CUADRO N° 77 PUNTO DE EQUILIBRIO PE en función de la Ventas

1 ‐

PE = 1 ‐

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES VENTAS TOTALES

535856,04 74516,40 1.302.921,81

PE =

535856,04 0,94

PE =

568362

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

150

3.8.10. PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS (ESCENARIO PESIMISTA) En todo proyecto, se pueden presentar cambios en el comportamiento de la demanda del servicio que vamos a prestar, por tanto a continuación se realiza los análisis respectivos del escenario pesimista.

3.8.10.1 DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Para el escenario pesimista, se considera una disminución del 10% del precio de venta real. CUADRO N° 78 PRECIO DE VENTA (PESIMISTA)

DETALLE

AÑO 1

Costo Total USD

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

610.372,44 616.823,34 647.038,21 653.424,81 660.102,06

Demanda a satisfacer (ton) Costo Unitario de Producción Margen de contribución Precio de Venta

AÑO 2

65.146,09

68.147,08

71.286,31

74.570,15

78.005,26

9,37

9,05

9,08

8,76

8,46

10,63

11,95

12,97

14,39

15,85

20,00 $

21,00 $

22,05 $

23,15 $

24,31

Disminución del 10% en el P.V $ 18,00 $ 18,90 $ 19,85 $ 20,84 $ 21,88 Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.10.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS En el cuadro N° 79 se detalla la proyección de los ingresos CUADRO N° 79 PROYECCION DE INGRESOS DEMANDA A SATISFACER DISMINUCIÓN DEL AÑOS PROYECTADA TN 10% SOBRE EL PVP

INGRESOS ANUALES

65.146,09

18,00

1.172.629,63

68.147,08

18,90

1.287.979,78

71.286,31

19,85

1.415.033,22

74.570,15

20,84

1.554.041,90

78.005,26

21,88

1.706.755,10

TOTAL INGRESOS Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

7.136.439,63

151

3.8.10.2.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CUADRO N° 80 ESTADO DE RESULTADOS PROYECCIÓN PESIMISTA

DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS

1.172.629,63

1.287.979,78

1.415.033,22

1.554.041,90

1.706.755,10

Servicio de Recolección de basura

1.172.629,63

1.287.979,78

1.415.033,22

1.554.041,90

1.706.755,10

(-) Costo de Ventas

498.248,22

510.951,52

546.719,55

560.259,35

574.237,85

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

674.381,41

777.028,27

868.313,67

993.782,55

1.132.517,26

(-) Gastos Administrativos

73.629,26

74.299,60

76.470,27

77.934,68

80.248,28

(-) Gastos Financieros

38.494,96

31.572,23

23.848,39

15.230,77

5.615,93

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN

562.257,18

671.156,44

767.995,01

900.617,09

1.046.653,05

Participación Utilidades (15%)

84.338,58

100.673,47

115.199,25

135.092,56

156.997,96

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

477.918,61

570.482,97

652.795,76

765.524,53

889.655,09

Impuesto a la Renta (25%)

119.479,65

142.620,74

163.198,94

191.381,13

222.413,77

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

358.438,95

427.862,23

489.596,82

574.143,40

667.241,32

Reserva Legal (10%)

35.843,90

42.786,22

48.959,68

57.414,34

66.724,13

UTILIDAD NETA

$ 322.595,06 $ 385.076,01 $ 440.637,14 $ 516.729,06 $ 600.517,19

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

El Estado de Resultados en el escenario pesimista nos arroja en el primer año una utilidad de $ 322.595,06 con relación al estado optimista que es de $397.350,20, podemos observar que la diferencia entre los dos escenarios es con un poco porcentaje de diferencia. La utilidad de cada año es favorable para los inversionistas, de un periodo al otro se obtiene una utilidad agradable y atractivo para los inversionistas.

152

3.8.10.2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO CUADRO N° 81 FLUJO DE CAJA PROYECCIÓN PESIMISTA DETALLE

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

1 INGRESOS OPERACIONALES

1.172.629,63

1.287.979,78

1.415.033,22

1.554.041,90

1.706.755,10

Venta por el servicio de Recolección de basura

1.172.629,63

1.287.979,78

1.415.033,22

1.554.041,90

1.706.755,10

458.402,50

471.776,14

487.061,68

502.842,48

519.134,58

226822,50

234171,55

241758,71

249591,69

257678,46

2 EGRESOS OPERACIONALES Mano de obra Directa

Materia Prima Directa

20.919,60 21.597,40 22.297,15 23.019,58 23.765,41

Costos Indirectos de Fabricación Gastos Administrativos 3 FLUJO OPERACIONAL (1-2) 4 INGRESOS NO OPERACIONALES

753.662,94

Préstamo Bancario (CFN)

376.831,47

Aportes de Capital Propio

376.831,47

5 EGRESOS NO OPERACIONALES

$ 715.582,08 $

144334,92

149011,37

153839,34

158823,73

163969,62

66325,48

66995,82

69166,49

71407,48

73721,08

714.227,13

816.203,64

927.971,54

1.051.199,42

1.187.620,53

98.318,75 $ 302.136,98 $ 467.463,80 $ 377.478,09 $ 424.792,45

Pago participación utilidades Pago impuesto a la renta

84338,58

100673,47

115199,25

135092,56

119479,65

142620,74

163198,94

191381,13

Pago Interés

38494,96

31572,23

23848,39

15230,77

5615,93

Pago préstamo Bancario

59823,79

66746,53

74470,36

83087,98

92702,82

ACTIVOS FIJOS Muebles y enseres

Vehículo

$ 589.840,00

Terreno

24.552,50

Equipos de Oficina

634,00

Equipo de computación

3.350,00

Edificios

95.816,58

6 FLUJO NO OPERACIONAL (4-5) 7 FLUJO NETO GENERADO (3+6)

1.389,00

38.080,86 $

761,14

(98.318,75)

(302.136,98)

(467.463,80)

(377.478,09)

(424.792,45)

38.080,86 $ 615.908,38 $ 514.066,66 $ 460.507,74 $ 673.721,33 $ 762.828,08

8 SALDO INICIAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA (7+8)

125.850,84

38.080,86

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

38.080,86

653.989,23

1.168.055,90

1.628.563,64

2.302.284,97

653.989,23

1.168.055,90

1.628.563,64

2.302.284,97

3.065.113,04

153

3.8.10.2.3. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CUADRO N° 82 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECCIÓN PESIMISTA

DETALLE

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES Caja - Bancos

38.080,86

653.989,23

1.168.055,90

1.628.563,64

2.302.284,97

3.065.113,04

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

38.080,86

653.989,23

1.168.055,90

1.628.563,64

2.302.284,97

3.065.113,04

Muebles y enseres

1.389,00

Equipos de oficina

634,00

Vehículo

589.840,00

715.690,84

Terreno

24.552,50

3.350,00

4.111,14

95.816,58

113.474,98

226.949,96

363.078,09

498.429,64

633.781,19

602.107,10

488.632,12

478.354,83

343.764,42

208.412,87

ACTIVOS FIJOS

Equipo de computación Edificios (-) Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS TOTAL ACTIVOS

715.582,08

$ 753.662,94 $ 1.256.096,33 $ 1.656.688,02 $ 2.106.918,47 $ 2.646.049,39 $ 3.273.525,92

PASIVOS Pago Préstamo

376.831,47

317.007,68

250.261,16

175.790,80

92.702,82

0,00

84.338,58

100.673,47

115.199,25

135.092,56

156.997,96

119.479,65

142.620,74

163.198,94

191.381,13

222.413,77

Participacion de utilidades Impuesto a la Renta TOTAL PASIVOS

$ 376.831,47 $ 520.825,91 $ 493.555,37 $ 454.188,99 $ 419.176,52 $ 379.411,73

PATRIMONIO Capital Social Pagado

376.831,47

35.843,90

78.630,12

127.589,80

185.004,14

251.728,27

322.595,06

707.671,07

1.148.308,20

1.665.037,26

385.076,01

440.637,14

516.729,06

600.517,19

Reserva legal (10%) Utilidad Retenida Utilidad Neta del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

322.595,06

$ 376.831,47 $ 735.270,42 $ 1.163.132,65 $ 1.652.729,47 $ 2.226.872,87 $ 2.894.114,19

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 753.662,94 $ 1.256.096,33 $ 1.656.688,02 $ 2.106.918,47 $ 2.646.049,39 $ 3.273.525,92 Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

154

3.8.10.3. INDICES FINANCIEROS CUADRO N° 83 INDICES FINANCIEROS PROYECCIÓN PESIMISTA

DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

EFICIENCIA Indice de Solidez

41%

30%

22%

16%

12%

520.825,91 $

493.555,37 $

454.188,99 $

419.176,52 $

379.411,73

Pasivo Total

Activo Total

$ 1.256.096,33 $ 1.656.688,02 $ 2.106.918,47 $ 2.646.049,39 $ 3.273.525,92 RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre los activos (ROA)

26%

23%

21%

20%

18%

322.595,06 $

385.076,01 $

440.637,14 $

516.729,06 $

600.517,19

Utilidad Neta

Total Activos

$ 1.256.096,33 $ 1.656.688,02 $ 2.106.918,47 $ 2.646.049,39 $ 3.273.525,92

Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

44%

33%

27%

23%

21%

385.076,01 $

440.637,14 $

516.729,06 $

600.517,19

Utilidad Neta

322.595,06 $

Patrimonio

735.270,42 $ 1.163.132,65 $ 1.652.729,47 $ 2.226.872,87 $ 2.894.114,19 LÍQUIDEZ

Capital de trabajo neto Activos Corrientes - Pasivos. Corriente

133.163,32

674.500,53

1.174.374,64

1.883.108,45

2.685.701,31

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.11. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 3.8.11.1. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO La Tasa mínima aceptable de rendimiento para el escenario pesimista es igual a la del escenario optimista 12.70%, puesto que se trabaja con los mismos datos.

155

3.8.11.2. VALOR ACTUAL NETO El valor actual neto en el escenario pesimista es de $ 2.203.987,67 CUADRO N° 84 VALOR ACTUAL NETO PROYECCIÓN PESIMISTA

FLUJO DE CAJA

AÑOS

VAN

NETOS

Año 0

(753.662,94)

Año 1

615.908,38

546526,80

Año 2

514.066,66

514066,66

Año 3

460.507,74

460507,74

Año 4

673.721,33

673721,33

Año 5

762.828,08

762828,08

VAN

2.203.987,67

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.11.3. TASA INTERNA DE RETORNO Podemos darnos cuenta claramente que la tasa interna de retorno es del 71,59%%; es decir

que con una disminución del 10% en el escenario

pesimista el proyecto se puede igual ejecutar CUADRO N° 85 TASA INTERNA DE RETORNO PROYECCIÓN PESIMISTA AÑOS

FLUJOS DE CAJA NETOS

Año 0

(753.662,94)

Año 1

615.908,38

Año 2

514.066,66

Año 3

460.507,74

Año 4

673.721,33

Año 5

762.828,08

TIR

71,59%

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

156

3.8.11.4. RAZÓN BENEFICIO – COSTO CUADRO N° 86 RELACIÓN COSTO - BENEFICIO PROYECCIÓN PESIMISTA INGRESOS

AÑOS

INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS

EGRESOS ACTUALIZADOS

Año 1

1.172.629,63

1.040.533,85

610.372,44

Año 2

1.287.979,78

1.014.144,29

616.823,34

Año 3

1.415.033,22

988.673,04

647.038,21

Año 4

1.554.041,90

963.483,17

653.424,81

Año 5

1.706.755,10

938.961,90

660.102,06

4.945.796,25

3.187.760,86

VAN

INGRESOS ACTUALIZADOS

B/C =

EGRESOS ACTUALIZADOS $ 4.945.796,25

B/C =

$ 3.187.760,86

B/C =

1,55

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

3.8.11.5. TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN En el escenario pesimista el tiempo de recuperación será de 2 años. CUADRO N° 87 TIEMPO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PROYECCIÓN PESIMISTA

AÑO 0

FLUJOS CAJA NETOS FLUJOS CAJA ACTUALIZADOS Y (FCN) ACUMULADOS (FCNA) $ (753.662,94) $ (753.662,94)

AÑO 1

615.908,38 $

615.908,38

AÑO 2

514.066,66 $

1.129.975,04

AÑO 3

460.507,74 $

1.590.482,78

AÑO 4

673.721,33 $

2.264.204,11

762.828,08 $

AÑOS

AÑO 5 PRRI =

3.027.032,19 753.662,94 - 1.129.975,04 460.507,74

PRRI =

PRRI=

2 años

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

0,82

157

3.8.11.6. PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio nos muestra el valor con el cual no se obtiene perdidas ni ganancias, a continuación se muestra el punto de equilibrio para el escenario pesimista

CUADRO N° 88 PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECCIÓN PESIMISTA

PE en función de la Ventas

1 ‐

PE = 1 ‐

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES VENTAS TOTALES

535856,04 74516,40 1.172.629,63

PE =

535856,04 0,94

PE =

572218

Fuente: Investigación propia Elaborado por: Maribel Pozo y Wilma Rogel/2010

158

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Para decidir si el proyecto en cuestión se acepta o se rechaza es necesario considerar los resultados obtenidos en los índices de evaluación financiera, es decir, en el Valor Actual Neto, Tasa interna de retorno, Periodo Real de Recuperación de la Inversión y la relación Beneficio / Costo. Al realizar al análisis financiero del escenario optimista podemos determinar que la tasa interna de retorno es del 88.26%, mayor que la tasa de interés activa lo que significa que el rendimiento que obtendrán los inversionistas realizando este inversión es mayor que el que obtendrán en la mejor inversión alternativa. Ercolbae S.A. tiene un periodo de recuperación de su inversión de dos años un mes, generando un llamativo interés al inversionista por su periodo de recuperación. En el escenario pesimista se consideró un 10% menos de ingreso en las ventas, y luego de haber realizado los estados financieros para obtener los índices de evaluación financiera, como es el Valor Actual Neto es del $ 2.203.987,67, esto significa que a pesar de que la empresa tenga una disminución del 10% en las ventas sigue siendo un negocio atractivo para el inversionista. Al realizar el estudio de mercado encontramos que la demanda del servicio de recolección de basura en la zona urbana de Santo Domingo es realizado por personas naturales sin una organización y planificación, y al realizar este proyecto mediante un plan de negocios garantizando una empresa muy bien planificada generando un atractivo para los inversionistas. Por medio de la implementación de tecnología (carros compactadores) en el proceso de recolección de basura, se reducirán considerablemente los costos y entrega de un servicio eficiente.

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RECOMENDACIONES En este plan de negocios se ha demostrado que este tipo de empresas es financieramente rentable a largo plazo, y en la actualidad no existe otra empresa que ofrezca el mismo servicio, por lo que se recomienda su ejecución. Se recomienda ofrecer el servicio a un precio de venta de $20.00 por tonelada de basura, ya que es menor al precio que actualmente cancela el Municipio, haciendo así una estrategia de precio. Al ser un proyecto rentable se recomienda investigar su factibilidad de implementación, en otra ciudad del ecuador donde exista la necesidad de este servicio. Ercolbae S.A. por ser una empresa privada y el servicio se ofrece al Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas por medio de una contratación pública, se recomienda utilizar continuas estrategias de relaciones públicas con la entidad y además presentar un permanente servicio mejorado. Al obtener una alta rentabilidad en la implementación del proyecto, se recomienda seguir con la inversión mediante un estudio previo, para los cinco años siguientes de la inversión. Realizar un control del servicio permanente, con la finalidad de que el cliente pueda estar satisfecho con el servicio y el proceso de recolección se realice mediante sus rutas de recolección con la finalidad de obtener un servicio eficiente. En base al estudio realizado podemos recomendar que este tipo de proyectos es rentable y teniendo la oportunidad de presentar a licitación al Gobierno Municipal de Santo domingo por medio de la contratación pública.

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BIBLIOGRAFÍA LIBROS TORRES EGAS V. Desde mi ventana crónicas de mi ciudad, Capítulo III pág. 75 - Primera edición – Noviembre de 2008 FRIEND, G. Y ZEHLE, S. (2008). Como diseñar un Plan de negocios. Buenos Aires: Cuatro Media. Primera edición en español. HERNANDEZ Hernández Abrahán –Villalobos – Formulación y evaluación de proyectos de inversión - Cuarta edición-pág. 40 – 41 BALANKO DICKSON Greg-Como preparar un Plan de Negocios ExitososEditorial Mc Graw Gill - Pág 39 HERNANDEZ Hernández Abrahán –Villalobos – Formulación y evaluación de proyectos de inversión - Cuarta edición-pág. 48 SAPAC CHAIN Nassier, Preparación y Evaluación de proyectos, 4ª Edición, MacgrawHill 2000 LEE J. KRAJEWSKI Y LARRYP. RITZMAN, Administración de operaciones 5ta edición. pag. 369 BACA, G. (2001). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill PEDRO ZAPATA SANCHEZ, MC GRAW HILL Contabilidad General, 5ta edición, pág. 71 HERNANDEZ VILLALOBOS ABRAHAM (2001) Formulación y evaluación de proyectos de inversión para principiantes, pág. 155

SOPORTE ELECTRÓNICO LA BASURA EN EL MUNDO (2005), http://nocturnovulgar.blogspot.com/2006/12/la-basura-en-el-mundo.html Glosario Medio Ambiental. http://udma.cl/mod/glossary/view.php Gobierno Provincial de Santo Domingo, http://www.santodomingo.gov.ec/

161

CLUB PLANETA. www.trabajos.com.mx.requisitos Localización de proyectos, http://www.oaplo.com.ar/Articulos/Proyecto-0402.pdf RAGON,

HTTP:www.ecobachillerato.com/eoearagon/tema5.pdf.

organización de la empresa. Análisis de cargos, http://analisisdecargo.blogspot.com/ CONQUITO,http:p://conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content &task=view&id=32&Itemid=126]Importacia de la forma legal. http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtm

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GLOSARIO Basura: es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por el desechado. Basura orgánica: Es todo desecho de origen biológico, alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y semillas de frutas, huesos y sobras de animales, etc. Basura inorgánica. Es todo desecho de origen no biológico, es decir, de origen industrial o algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc Colector: el que tiene a su cargo la recolección de desechos sólidos. Desechos peligrosos. Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal, por ejemplo: material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. Desechos Sólidos.- es cualquier material sólido acumulado como basura. Por ejemplo, ropa, objetos plásticos, metálicos o cerámicos, latas de bebidas, llantas, polietileno, poliuretano, materiales de construcción, etc. Gestión Ambiental.- El conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre en esta esfera. Impacto ambiental.- Impacto Ambiental es cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de actividades humanas que directa o indirectamente afecten: aire, agua, suelo, flora y fauna, paisaje y sociedad.

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Manejo de desechos sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. Recolección y transportación: traslado de los desechos sólidos en vehículos destinados a este fin, desde los lugares de almacenamiento hasta el sitio donde serán dispuestos, con o sin tratamiento. Reuso: Es el retorno de un bien o producto a la corriente económica para ser utilizado en forma exactamente igual a como se utilizó antes, sin cambio alguno en su forma o naturaleza. Relleno

Sanitario:

Instalación

destinada

disposición

sanitaria

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. Es la técnica de eliminación final de los desechos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública, tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. Es el sitio que es proyectado, construido y operado mediante la aplicación de técnicas de ingeniería sanitaria y ambiental, en donde se depositan, esparcen, acomodan, compactan y cubren con tierra, diariamente los desechos sólidos, contando con drenaje de gases y líquidos percolados o lixiviados.

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ANEXO N° 1 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL DE LOS FINES MUNICIPALES Art. 12.- Al Municipio le corresponde, cumplir con los fines que le son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no competa a otros organismos gubernativos. Los fines esenciales del Municipio, de conformidad con esta Ley, son los siguientes: 1.- Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales. 2.- Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales. 3.- Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación. Art. 13.- En forma complementaria y solo en la medida que lo permitan sus recursos, el Municipio podrá cooperar con otros niveles gubernativos en el desarrollo y mejoramiento de la cultura, la educación y la asistencia social.

Art. 14.- Para el logro de sus fines, el Municipio cumplirá las funciones que le asigna esta Ley, preferentemente en forma directa, y por contrato o concesión cuando ello fuere más conveniente.

Art. 15.- Son funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de las demás que le atribuye esta Ley, las siguientes: 1a.- Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado. 2a.- Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos. 3a.- Recolección, procesamiento o utilización de residuos. 4a.- Dotación y mantenimiento del alumbrado público. 5a.- Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres. 6a.- Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres. 7a.- Control de construcciones. 8a.- Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y

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profesionales. 9a.- Servicio de cementerios. 10a.- Fomento del turismo; y, 11a.- Servicio de mataderos y plazas de mercado.

Art. 16.- Para la consecución de sus fines esenciales el Municipio cumplirá las funciones que esta Ley señala, teniendo en cuenta las orientaciones emanadas de los planes nacionales y regionales de desarrollo económico y social que adopte el Estado. En el caso de que alguna de las funciones señaladas en el artículo precedente corresponda por Ley también a otros organismos, se procurará la debida coordinación de las actividades.

DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Art. 158.- Para el cumplimiento de los fines del Municipio, a la administración municipal le corresponde ejecutar las funciones por ramos de actividad, según lo constante en la sección siguiente.

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Art. 163.- En materia de servicios públicos a la Administración Municipal le compete:

a) Elaborar el programa de servicios públicos locales, velar por la regularidad y continuidad de los mismos para garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de los usuarios; f) Llevar a cabo la construcción, el mantenimiento, la reparación y la limpieza de alcantarillas y colocarlas para el desagüe de las aguas lluvias y servidas; i) Establecer los demás servicios públicos locales a cargo de la municipalidad y en especial los de aseo público, recolección y tratamiento de basuras, residuos y desperdicios, mataderos, plazas de mercado, cementerios, servicios funerarios y organizar el servicio contra incendios donde no estuviere a cargo de instituciones especializadas; n) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales sobre servicios públicos;

DE LA HIGIENE Y ASISTENCIA SOCIAL

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Art. 164.- En materia de higiene y asistencia social, la administración municipal coordinará su acción con la autoridad de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Título XIV del Código de la Materia; y, al efecto, le compete:

a) Cuidar de la higiene y salubridad del cantón; b) Reglamentar todo lo relativo al manipuleo de alimentos, inspección de mercados, almacenes, mataderos, carnicerías, panaderías, bares, restaurantes, hoteles, pensiones y, en general, los locales donde se fabriquen, guarden o expendan comestibles o bebidas de cualquier naturaleza y velar porque en ellos se cumplan los preceptos sanitarios; c) Vigilar desde el punto de vista de la higiene que los acueductos, alcantarillas, piscinas, baños públicos, servicios higiénicos, depósitos de basura, solares no edificados, canales, pozos, bebederos y toda otra instalación sanitaria reúnan los requisitos señalados por las disposiciones sanitarias de la autoridad de salud. j) Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población. k) Combatir insectos y roedores;

Art. 398.- Podrán cobrarse tasas sobre los siguientes servicios: a) Aferición de pesas y medidas. b) Aprobación de planos e inspección de construcciones. c) Rastro. d) Agua potable. e) Luz y fuerza eléctrica. f) Matrículas y pensiones escolares. g) Recolección de basura y aseo público. h) Control de alimentos. i) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. j) Servicios administrativos. k) Alcantarillado y canalización; y, l) Otros servicios de naturaleza semejante a los antes mencionados.

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ANEXO N° 2

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL

ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos.

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudadanos.

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley.

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.

DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las siguientes:

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Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del medio ambiente y de los recursos naturales; b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del ramo. c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el Ministerio del ramo. d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales. e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas. f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y. g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio ambiente.

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente Ley. Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones locales para la delimitación, manejo y administración de áreas de conservación y reserva ecológica.

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ANEXO N° 3

FUENTE: INEC www.inec.gov.ec/web/guest/ ecu_est/est_soc/cen_pob_viv

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ANEXO N° 4

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR SEDE SANTO DOMINGO

Somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estamos realizando una investigación sobre “La Recolección de la Basura en Santo Domingo”, le solicitamos muy comedidamente tenga a bien contestar una serie de preguntas que son muy importantes para nuestra investigación. 1.- ¿Cree usted que la Recolección de la basura por parte del municipio es? Excelente Muy Buena Buena Mala

2.- ¿Cuántas veces realiza el Municipio la Recolección de la basura en su hogar? Todos los días 4 veces a la semana 3 veces a la semana 2 veces a la semana Nunca

3.- ¿Cuál de los siguientes ítems piensa usted que es el problema del Servicio de Recolección de basura? Falta de personal Falta de vehículos recolectores Falta de control en el servicio de las rutas de recolección

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Falta de concienciación ciudadana

4.- ¿Cómo le afecta a Usted la acumulación de basura en el sector donde vive? Enfermedades

………

Contaminación al medio ambiente ………

Malos olores

………

Mala imagen de la ciudad

………

Insectos, plagas ………

5.- ¿Cuál de las dos siguientes opciones prefiere usted para una mejor Recolección de Basura? Sacar la basura en un horario establecido Disponer de un tacho en su sector para el depósito de la basura a cualquier hora del día o noche

6.- Estaría Usted de acuerdo que el Municipio contrate a una empresa privada para la recolección y disposición final de la basura. De acuerdo En desacuerdo

7.- ¿Sabía usted, que el valor a pagar por el servicio de recolección de basura, es calculado el 10% sobre el consumo de energía producido por su hogar? SI

8.- Para un mejor servicio en la recolección de basura, estaría usted dispuesto a un incremento sobre la tasa en: 10,5% 11% 11,5% 12% ¡MUCHAS GRACIAS!

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ANEXO N° 5 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO QUE, el problema de limpieza, recolección, transporte y distribución final de los desechos sólidos, tienen

dimensiones crecientes para la ciudad.

QUE, Santo Domingo de los Colorados, por su acelerado crecimiento poblacional, agudizado por la migración interna, la industrialización, el comercio, el mejoramiento del nivel de vida y otros factores concluyentes, presenta un considerable aumento de la producción de desechos sólidos. Que, el manejo de este problema de carácter comunitario, tiene repercusiones económicas, sociales y particularmente de salud pública. Que, para su solución es necesaria una cooperación integral, y la comprensión adecuada de toda la ciudadanía del cantón. Que, en Registro Oficial Nro. 499 de Agosto 18 de 1986, se encuentra publicada la Ordenanza de Aseo Público, Recolección de Desechos Sólidos y Cobro de Tasas por el Servicio, que requiere ser sustituida por encontrarse desactualizada. Que, la Ordenanza sustitutiva de Aseó Público, Recolección de Desechos Sólidos y Cobro de las tasas por el servicio fue discutida y aprobada por el I. Concejo en sus sesiones ordinaria de diciembre 16 de 1989 y extraordinaria de enero 2 de 1999, debidamente aprobada y promulgada mediante su publicación en el Registro oficial, requiere ser sustituida por hallarse obsoleta. En uso de las atribuciones, que le conceden la Ley de Régimen Municipal y el Código de Salud en Vigencia, EXPIDE: LA

ORDENANZA

SUSTITUTIVA

ASEO

PÚBLICO,

RECOLECCIÓN

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DESECHOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS NO TÓXICOS.

ART. 1.- RESPONSABLE DE LA APLICACION DE LA ORDENANZA.- La dirección de Saneamiento Ambiental del Municipio de Santo Domingo, es la responsable de aplicación de esta Ordenanza y del control de su cumplimiento.

ART.2. FACULTAD DE CONTRATAR Y/O CONCESIONAR.- El Municipio de Santo Domingo podrá contratar y /o concesionar las actividades señaladas en la presente ordenanza

Art.3. PROPIEDAD DE LOS DESECHOS SOLIDOS.- Los desechos desde el momento que son depositados en la vía pública, son propiedad del Municipio de Santo Domingo a cargo de la dirección de Saneamiento Ambiental Art. 4. BARRIDO Y TRANSPORTE.- El barrido de vías públicas y la recolección de Desechos provenientes del mismo, serán afectados por el Municipio, por gestión directa o por contratación y/o concesión, sin perjuicio obligación que

corresponde a los

propietarios o arrendatarios de las propiedades urbanas de efectuar el banido diario de sus establecimientos; así como de sus respectivas aceras, debiendo depositar los desechos

recolectados en recipientes adecuados sanitarios, ya sean plásticos o

metálicos con tapa o en fundas plásticas debidamente resistentes que las colocaran en las veredas o aceras a fin de que sean retirados, por los trabajadores de saneamiento Ambiental, encargados del aseo público o por el personal autorizado para estos efectos, en horario establecido por la Dirección La limpieza en calles o pasajes de dominio particular, abiertas al tránsito será obligación de sus propietarios, y la efectuarán diariamente, utilizando el personal y los medios necesarios a su cargo. Los portales y aceras de los inmuebles, así como las marquesinas y cubiertas de cristal deberán limpiarlos diariamente. Sus propietarios, arrendatarios, o el personal destinado para hacerlo, quienes cuidarán además del constante aseo de pasajes y jardines así como de las entradas visibles desde la vía pública Los desechos procedentes de las operaciones de limpieza, se depositarán en el lugar y con el horario que se disponga, en recipientes colectivos o artefactos adecuados,

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perfectamente cerrados o resistentes, hasta que sean recogidos por los operarios del servicio, a los que corresponda esta misión. Art. 5.- LIMPIEZA DE LOS MERCADOS.- Todos comerciantes que usen un mercado o feria libre tienen la obligación, de mantener totalmente limpia el mercado o feria y las calles que lo circundan. Art.6.- TRANSPORTE DE TIERRA, ESCOMBROS Y OTROS MATERIALES.- Los vehículos que transporten tierra, arena, escombros, estiércol, yeso, carbón, hormigón, virutas, aserrín o cualquier otro producto susceptible de causar molestias públicas, llevan la carga debidamente acondicionada y cubierta a fin de evitar que se desparramen o despidan mal olor. Asimismo, deberán llevar un letrero o cartel, en lugar visible, indicativo del nombre de la empresa y su localización. ART. 7.- OBRAS EN EDIFICIOS.- Los encargados de las obras en edificios, tendrán la obligación de dejar todos los días, antes de anochecer, los frentes de las casas o solares, limpios de escombros, materiales de construcción o tierras. En ningún caso se tolerará, depositar en la vía pública los escombros, debiendo hacerlo por consiguiente, dentro de las vallas provisionales de la obra, introduciendo el vehículo hacia su interior, mediante la correspondiente rampa de acceso. Art. 8. CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS.- Los sitios de carga y descarga de productos de cualquier clase, que desluzcan la vía pública, deberán quedar limpios, en cuanto finalice la operación, siendo responsables del cumplimiento de esta obligación, los dueños del local o locales, en donde se haya efectuado la carga o descarga de productos, en horario que determine la Dirección de Saneamiento Ambiental. Art. 9.- PARQUES Y JARDINES EN VIAS PUBLICAS.- Los empleados de parques y jardines, que tienen encomendada la conservación y mantenimiento de los mismos, tienen la obligación de depositar en contenedores, o retirar por sus propios medios, las basuras procedentes de la poda y adecentamiento de los jardines, situados en plazas y vías públicas, sin interferir en modo alguno con los servicios de limpieza y recolección. Los encargados de limpieza, se ocuparán también del aseo de los hoyos que utilizan, para riego de los árboles en las vías públicas. Art. 10.- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.- De acuerdo con la Dirección de Transito se señalará, una línea continua a 15 m. del bordillo, no responsable por los vehículos, a fin de que los operarios del servicio de barrido manual y baldeo, puedan

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recoger el cordón de basura depositada en ese espacio. Se establecerá previa consulta con la Dirección de Tránsito, el aparcamiento quincenal, alentando a los dos lados de la calzada, en aquellas calles en que se autorice el aparcamiento; en el resto se señalará claramente su prohibición. A propuesta de la Dirección de Saneamiento Ambiental, se podrá señalar la prohibición temporal, de aparcar en calles en que por su estado de mala limpieza lo requieran, a fin de efectuar una limpieza a fondo de las mismas, en días determinados, mediante señales reglamentarias portátiles, en que figure claramente indicada la leyenda “LIMPIEZA PUBLICA", el día y la hora de la operación. ART. 11. OBLIGACIÓN DE LA LIMPIEZA DE GRASAS Y ACEITES EN LAS PARADAS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO.- Las Empresas de Transporte Público, cuidarán de mantener completamente limpias de grasas y aceites las paradas fijas, terminales de buses, estacionamiento de taxis, etc. Esta limpieza la realizarán por sus propios medios, por convenios con empresas especializadas, el adecuado baldeo incluso con detergentes apropiados para su eliminación. Asimismo, instalarán en las paradas recolectores peatonales para su pública utilización. Art. 12.- KIOSCOS, PUESTOS DE VENTAS FIJAS O AMBULANTES, ETC, LIMPIEZA DE ELEDAÑOS.- Los propietarios o responsables de puestos o establecimientos de estas ventas en las vía públicas, están obligados a conservar los espacios, en los que realizan sus actividades, y sus proximidades, en perfecto estado de aseo durante la venta; y, cuidarán que una vez finalizadas sus labores, los sitios se mantengan limpios deberán disponer de un recipiente adecuado, para el depósito de desperdicios. Las personas a quienes se ha otorgado concesiones, arriendos o autorización municipal para ocupación de espacios en vías públicas, quedan obligadas a instalar recolectores peatonales, a su cuenta y cargo en sus respectivos establecimientos, siendo obligación de los servicios de limpieza pública, la recolección de desechos en ellos depositados; dichos recolectores serán del modelo, adaptado por el Gobierno Municipal para su uso en vías públicas. Art. 13. VERTIDO EN SOLARES O TERRENOS NO AUTORIZADOS'- Los socios sin edificios, deberían tener necesariamente un cerramiento en todo su perímetro de por lo menos dos metros de altura; deberán reunir las condiciones establecidas para los cerramientos de obras. Dichos solares permanecerán limpios, de escombros y materias

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orgánicas responsabilidad que recaerá en el propietario del solar. El vertido de basuras y escombros en dichos solares, será considerado como falta grave y sancionada enérgicamente. ART.14. LAS OBRAS DE PARTICULARES, REALIZADAS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.- El gobierno municipal podrá realizar la limpieza de solares y/o el cerramiento de los mismos, a costa de los propietarios con un recargo del 100% de su valor; estos costos deberán ser pagados., anualmente, con la carta del impuesto predial' CAPITULO ll RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS.DEFINICION. TIPO DE DESECHOS. TASAS Y HORARIOS.

Art.15. DESECHOS

SOLIDOS DOMICILIARIOS.- conceptúa como desechos sólidos

domiciliarios de vivienda: a) Los desperdicios de alimentación del consumo doméstico; b) El producto del barrido de inmuebles y aceras; c) Las cenizas resultantes de los materiales utilizados en la cocción; d) Los envoltorios, envases y papeles procedentes de las compras para uso doméstico.

Art.16.- DESECHOS ESPECIALES DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS- Serán considerados desechos especiales, aquellos que procedan de los lugares donde se ejerza, cualquier actividad de comercio, industria o de servicios, así como de los centros de desconcentración pública o privada, colegios, escuelas, academias, hospitales, clínicas, sanatorios, lugares de espectáculos, mercados ferias, parques de distracción, etc. que por su volumen o peso, sean considerados en esta clasificación: a) Las cenizas o desechos industriales, de fábricas, talleres y almacenes; b) Los desechos de hospitales o clínicas, laboratorios a excepción de los desechos biológicos orgánicos

y materiales de curaciones, considerados desechos peligrosos

serán depositados, en una celda especial p ara el efecto en un relleno sanitario. Las Clínicas, hospitales y establecimientos sanitarios dispondrán de una instalación para incinerar los restos orgánicos y patológicos, el material procedente de curaciones' cuya

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manipulación directa o en recipientes, está prohibido al personal de servicio de aseo urbano se concede un plazo de 60 días a todos los establecimientos, a partir de la fecha de aprobación de la presente

ordenanza

presenten la Dirección de Saneamiento

Ambiental, los proyectos relativos a la instalación de incineradores' A partir de la fecha en que se otorgue la autorización, el peticionario dispondrá de tres meses para su instalación y funcionamiento, caso de caducarse el plazo y de que no se proceda a su instalación, se planteará a las autoridades competentes, el cierre del establecimiento La obligatoriedad para instalar incineradores, es mandataria para hospitales o clínicas cuyo número de camas sea superior a cien y produzcan desechos biológicos orgánicos. Los hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios con número de camas inferior a cien o quien sin mantener hospital produzcan desechos orgánicos biológicos, materiales de curación u otros "probubilidad de contaminación, podrán eliminarlos en fundas plásticas' muy resistentes y perfectamente selladas, las misma que" serian retiradas por un vehículo especial de servicio por disponerlo en un relleno sanitario exclusivo para este propósito mediante el pago de: c) Los desperdicios de mataderos, mercados, ferias, laboratorios, parques zoológicos y demás establecimientos similares; d) los desperdicios del ramo de hotelería; e) Los animales muertos y productos decomisados; f) Los restos de mobiliario, chatarras, arboles, salvo 1o dispuesto en arreglos navideños, jardinería o poda de árboles; g) Otros productos análogosArt. 17.- EXCLUSIONES.- No serán considerados como desechos especiales los que Provengan de locales, establecimientos y domicilios tales como: a) Tierra de desmonte y escombros de desechos de obras. b) Estiércol de cuadra, establos y corrales. c) Desecho, biológicos, y orgánicos y material procedente de curaciones' relativos a

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Hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios. d) Desechos industriales, tóxicos, radiactivos. Los señalados en los literales c) y d)' Merecerán tratamiento especial. ART. 18 DE LA TASA.- De conformidad con las normas, constantes en el literal g)' del artículo 398 y las disposiciones del artículo 397 de la vigente Ley de Régimen Municipal se establece en la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público, mediante la cual el gobierno municipal de santo domingo se retribuirá los costos del servició de resoluciones de basura y aseo público. ART.-19.- HECHO GENERADOR.- Constituye el costo por recolección de basuras, que efectuó el gobierno municipal, por la prestación afectiva o potencial del servicio, a todas las personas naturales o jurídicas del cantón. ART.-20.- EXEGIBILIAD.- Los sujetos pasivos de esta tasa, deberán satisfacerla mensualmente ART.-21.- SUJETO ACTIVO.- El ante acreedor de la tasa de recolección de basuras, es el gobierno municipal del cantón santo domingo.

ART.-22.- BASE IMPORTANTE Y TARIFAS.- La base imponible, para la determinación de la tasa será de acuerdo a la capacidad de generación de desechos del usuario. La empresa eléctrica santo domingo S.A será el agente de percepción, aplicando la tarifa determinada en la ordenanza que norma la tasa de recolección de desechos sólidos.

ART.24.- DE LA RECAUDACIÓN.- La Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. deducirá el valor que llegue a convenir con el Gobierno Municipal, por concepto de costo de recaudación. La diferencia se entregará a mas tardar, hasta el día quince (15) del siguiente mes de realizada la recaudación, mediante cheque o deposito en la cuenta corriente del Gobierno Municipal que mantiene en el Banco del Pichincha de Santo Domingo, debiendo el mismo día entregar al Tesorero Municipal, el comprobante sellado del depósito bancario efectuado mensualmente remitirá a la Dirección Financiera del gobierno municipal los diferentes listados de distribución, de la facturación trimestralmente, el detalle y total recaudado, y por efectos de la tasa de recolección de basuras. Árt.26.- EXCENCIONES.- Conforme a lo previsto en el primer inciso, del artículo 34 del

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Código Tributario; y, el artículo enumerado, agregado al 397 de la Ley de Régimen Municipal; con el artículo 119 del Decreto Legislativo N" 104 publicado en el Registro Oficial N° 315 del 26 de agosto de 1982, no existe excepción de esta tasa, en favor de persona natural o jurídica alguna; consecuentemente, el Estado y las demás entidades del Sector Público, que realicen el hecho generador, también deberán satisfacer el tributo establecido en esta Ordenanza. Art.27.- NORMAS APLICABLES.- Sin perjuicio de las disposiciones, establecidas en la presente Ordenanza sustitutiva; y, de lo dispuesto en el convenio, que se suscriba entre la Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. Y el gobierno municipal de Santo Domingo, para la recaudación mensual de esta tasa, son aplicables las disposiciones pertinentes, de la Ley de Régimen Municipal y del Código Tributario. Consecuentemente, el sujeto activo, podrá ejercer todas las facultades, que implica el ejercicio de la Administración Tributaria, de la tasa establecida en la presente Ordenanza. Art. 28

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS.-

Se considerará de carácter

general y obligatorio, por parte del gobierno municipal de Santo Domingo, la prestación de los siguientes servicios: a) Recolección de los desechos domiciliarios; b) Recolección de desechos sólidos (domiciliarios) de locales y establecimientos cuyo volumen no exceda de lo especificado en el artículo 31, para tarros de uso único (viviendas familiares); c) Retiro de desechos sólidos y escombros, procedentes de obras, que aparezcan vertidos en las vías públicas y sea desconocido su origen y procedencia; o, bien, si conociendo a los responsables, éstos se nieguen o resistan a retirarlos, siendo por supuesto de su cargo el costo del servicio. Art. 29.- TRANSPORTE DE DESECHOS POR EMPRESAS.- Excepcionalmente y cuando sea necesario, el gobierno municipal podrá autorizar a entidades públicas y privadas, que produzcan gran de desechos, el transporte de los mismos, al lugar de eliminación

por sus propios medios. En tal caso, una autorización implicará utilizar

vehículos de tracción mecánica, que habrían de cubrir las condiciones mínimas de caja cerrada y hermética, capacidad, velocidad y facilidad de limpieza que el gobierno municipal debe exigir, ajustándose a los adelantos técnicos y sanitarios del momento, así como al horario y recorrido que le sean señalados.

180

La utilización de los vehículos para este fin, requerirá de la autorización del Alcalde, previo informe de la Dirección de Saneamiento Ambiental y una revisión por año. Art. 30.- HORARIO.- La recolección de desechos sólidos, se efectuará a las horas y días que el gobierno municipal determine. Cada sector de la ciudad, será informado del horario y frecuencia de la realización del servicio. Todo cambio de horario y frecuencia, se harán públicos con la anticipación suficiente. Se efectuará aviso acústico, que anuncie el paso de los recolectores. RECIPIENTES, TIPOS Y UTILTZACION.Art.31.- TIPO DE RECIPIENTES.- El recipiente a utilizarse, para almacenamiento de los desechos sólidos de la ciudad y de los centros poblados de sus parroquias, objetos del servicio, será el recipiente sanitario plástico o metálico con tapa hermética. Se incentivará el uso de fundas plásticas apropiadas. Todos estos recipientes, que pueden variar, en su capacidad, de acuerdo a las circunstancias, deberán ser de material convenientemente resistente a las inclemencias del tiempo, a la acción de animales callejeros; y, que permitan mantener los desechos' por lo menos 48 horas almacenados en su interior. Art.32.- TARROS COLECTIVOS.- Se entiende por tarros colectivos, aquellos de forma tronco-cónica construidos, con lámina metálica, protegida contra la oxidación; de material plástico; de caucho vulcanizado, o cualquier otro material resistente a la oxidación, a la humedad, no poroso y de resistencia suficiente, con tapa adecuada para cumplir con su cometido. Su capacidad estará comprendida entre 80 y 100 litros, para los edificios de varias plantas; entre 30 y 50 litros, para vivienda unifamiliar; e, irán dotados con tapas de ajuste suficiente, para evitar la propagación de malos olores y el contacto los desechos, con insectos, roedores, e incluso animales domésticos. Estos tarros deberán tener agarraderas para su manejo, de forma que no perturben el fácil vaciado del contenido, constando en forma visible, la calle y el número de la vivienda, para los efectos del debido control. Art.33.- UTILIZACION Y CONSERVACIÓN DE LOS TARROS COLECTIVOS.- La adquisición, utilización, conservación y limpieza de los tarros colectivos, será obligatoria y a cargo de los habitantes de cada inmueble de el gobierno municipal, de las comunidades, de los centros oficiales, etc.

181

Los Tarros colectivos se sustituirán, cuando por ruptura o envejecimiento, hayan perdido sus condiciones intrínsecas, de hermeticidad, superficies lavables, falta de tapas, deterioro; que puedan ocasionar accidentes, al personal de servicio o molestias al público. En el caso de que no se reponga debidamente, se dará aviso al interesado, concediéndole ocho días para que lo substituya; en caso contrario el personal de servicio está autorizado, a depositar el recipiente en el vehículo recolector y procederá así a su eliminación. Art.34.- ALOJAMIENTO DE LOS TARROS COLECTIVOS.- Respecto al alojamiento de los tarros colectivos, podrá adaptarse alguno de la siguientes alternativas: a) Dependencias consistentes en locales cerrados, que deberán cumplir la siguiente norma técnica: contar con el informe favorable de la Dirección de la Dirección de Saneamiento Ambiental; y, la correspondiente autorización de el gobierno municipal. b) Armarios para guardar los tarros o recipientes, de tal forma que todas las operaciones, puedan realizarse desde el exterior de los indicados armarios. La ubicación de las dependencias o armarios, tendrán acceso desde la calle, para los camiones del servicio de recolección; en caso contrario, el o los propietarios, se encargaran de que el tarro o los recipientes, se sitúen a menos de diez metros, de la vía de acceso general. c) En caso de que no correspondan a las especificaciones de los literales a) y b), se depositarán en las aceras o lugar accesible al personal del servicio, siempre que no acuse ningún tipo de molestia, al público a al vecindario, y no diste más de diez metros de la vía de acceso general. Art. 35.- URBANIZACIONES Y CONDOMINIOS.- En urbanizaciones y condominios, con calles interiores, en que no se permita la circulación de vehículos pesados, el servicio de recolección domiciliari4 se efectuará en aquellos inmuebles, que tengan entradas a calles exteriores. Los desechos de los restantes, deberán ser depositados por sus habitantes, en el vehículo recolector del sector. RECOLECCION DE LAS BASURAS DE LOS RECIPIENTES.Art. 36.- DISPOSICION DE RECIPIENTES.- Los recipientes de almacenamiento domiciliario, se situarán a la espera del paso de los vehículos recolectores, en el bordillo

182

de las aceras momento antes del paso del vehículo, de acuerdo con los horarios y frecuencias programadas por la Dirección de Saneamiento Ambiental salvo en la modalidad de recolección nocturna, que se efectuará en horario convenido. Los recipientes deberán estar bien cerrados, sin que se desborden las basuras en ellos almacenados. Se autorizará previo informe de la Dirección de Saneamiento Ambiental, la instalación de ductos de evacuación de basuras, en edificios de más de cuatro plantas. Los interesados en disponer de estas instalaciones, serán asesorados por el gobierno municipal, la misma que se responsabilizará de que en los planos de estos edificios se cumpla con esta disposición.

Art. 37.- UBICACIÓN DE LOS TARROS COLECTIVOS.-La evacuación de los desechos, lo hará el personal respectivo, a partir de la puerta de la propiedad, planta baja a menos de diez metros de dicha puerta. Al personal del servicio, no le compete ninguna manipulación dentro de las propiedades, aunque se trate de entidades privadas o públicas. Se sancionará a aquellas personas, que inciten al personal del servicio, a realizar tales operaciones. PROHIBICIÓN.Arr. 38.- PROHIBICIÓN DE USAR RECIPIENTES INADECUADOS.-Está

prohibido

almacenar los desechos, en sacos, costales, cajas de cartón, madera o similares, los mismos que serán eliminados con la basura. Art. 39.- PROHIBICION DE ARROJAR DESECHOS.- Está prohibido el alojar o depositar desechos, sea cual fuere su naturaleza y procedencia; y, en general, cualquier objeto que pueda producir humedad, mal olor; y, en fin, causar molestias públicas, en pasajes, corredores o pasillos de los bienes inmuebles de la ciudad. Se prohíbe a los transeúntes, arrojar a la vía pública desperdicios, sea cual fuere su naturaleza. Los transeúntes depositarán los desperdicios, en los recolectores instalados para tal

183

objeto, en los puntos de mayor afluencia de público; los trabajadores de limpieza, vaciarán continuamente dichos recipientes. Queda prohibido el lanzamiento a la vía pública, de cualquier tipo de propagand4 sea cual sea su índole o naturaleza. La aplicación de sanciones, por incumplimiento de estas prohibiciones, se llevará a cabo con todo rigor, sin perjuicio de las acciones legales, que puedan ejercer los propietarios de los inmuebles o instalaciones que se afectare. Art.

40.-

PROHIBICIÓN

MANIPULACIÓN

DESECHOS.-

prohíbe

expresamente, a toda persona por su repercusión directa en su salud, así como por el estado de limpieza de las vías públicas, la rebusca o "minado" de los desechos sólidos, domiciliarios o de establecimientos de toda índole, quedando sujeta su contravención a la aplicación de sanciones con el máximo rigor de la ley. Queda prohibido para el personal de servicio, efectuar cualquier clase de manipulación o apartado de desechos. Igualmente, se prohíbe a toda persona particular, dedicarse a manipular las basuras y aprovecharse de ellas, si no está expresamente autorizada. Se prohíbe partir leña, encender lumbre, lavar, arrojar aguas sucias, sacudir y limpiar alfombras, realizar actividades que no estén expresamente autorizadas, tales como reparación de vehículos, siempre que no hayan quedado inmovilizados en la vía pública, por accidentes o averías, así como el lavado de vehículos en la vía pública; y, en general, cualquier operación que pueda ensuciar la vía, producir polvo o perturbar el aseo de salubridad, así como colocar carteles en fachadas de edificios, arboles, pavimentos, paredes, muros, monumentos, postes, etc. de cualquier índole o naturaleza. Art. 41. DESECHOS EN PAPELERAS O RECIPIENTES MUNICIPALES'- Queda prohibido depositar las basuras domésticas, en la vía pública, papeleras, contenedores o recipientes municipales, situados en las calles, para recoger desechos de otra naturaleza. Art. 42.- PROHIBICIÓN DE SACAR LA BASURA FUERA DE HORARIO.-Esta prohibido sacar la basura fuera del horario de recolección fijada por la Dirección de Saneamiento Ambiental o diferente a lo determinado en el artículo 36 de esta Ordenanza. Art. 43.- PROHIBICIÓN DE NO RETIRAR BASURERO DE LA VIA PUBLICA.- No retirar el basurero de la vía pública inmediatamente después de la recolección. Art. 44. PROHIBICION DE MEZCLAR BASURAS TOXICAS CON NO TOXICAS. Mezclar y botar en el servicio doméstico basuras no tóxicas con tóxicas, biológicas de

184

contaminación, radioactivas u hospitalarias. Art. 45.- PROHIBICION DE UTILIZACION DE DESECHOS SIN AUTORIZACION.Realizar como actividad productiva el transporte o el aprovechamiento de los desecho sólidos sin previa autorización escrita de la Dirección de Saneamiento Ambiental. Art. 46.- NO ENTREGAR DESECHOS A PERSONAL DE BARRIDO.- Queda prohibido entregar basuras, ni aún las provenientes de establecimientos comerciales. Al personal encargado del barrido de calles. Art. 47.- TRITURADORES.- Se prohíbe el uso, de trituradores industriales. de basuras o desechos con evacuación a la red de alcantarillado. Art. 48.- INCINERACION DE DESECHOS.- Queda prohibida la incineración de desechos de basuras, a cielo abierto, calderas de calefacción, etc. Las instituciones no autorizadas para incineración, a través del Departamento de Saneamiento Ambiental, lo harán en homos adecuados, provistos de mecanismos depuradores de humos. SANCIONES.Art. 49.- Toda infracción a los mandatos de la presente Ordenanza, será enérgicamente sancionadas graduando el gobierno municipal su valor, de acuerdo con cantidad, lugar y circunstancia que agraven la infracción. Las faltas de respeto a los Inspectores de Saneamiento Ambiental, en servicio serán castigadas con el máximo de la sanción autorizada, independientemente de las acciones legales a que hubiere lugar. Toda sanción por infracción, a los preceptos de ésta ordenanza, será aplicada según su cuantía e importancia, previo expediente, con audiencia del interesado, cumpliendo con las garantías de procedimiento, previstas en la legislación vigente. DE LAS SANCIONES.Art. 50.- La Dirección de Saneamiento Ambiental, es el Juez competente para establecer, conocer e imponer sanciones, conforme a las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal y al Código de Salud en vigencia.

185

Art. 51.- Las infracciones en las disposiciones de la presente Ordenanza, a las personas naturales serán sancionadas con multas en el siguiente orden: Primera hasta USD 10 Segunda hasta USD 30 Tercera hasta USD 70

Las sanciones al comercio de los Mercados en general, empresas; Almacenes, Centros Comerciales, Edificios, Hoteles, Residenciales, Comisariatos, compañías, Industrias, Mecánicas, Granjas, colegios, Escuelas, Jardines, y otros, se aplicaran de acuerdo al siguiente orden: Primera hasta USD 30 Segunda hasta USD 50 Tercera USD 100, y la clausura por el lapso de 48 horas. Art. 52.- Las multas se liberan al infractor del pago de los costos en que incurriera el gobierno municipal para corregir el daño causado. DEL RELLENO SANITARIO Art. 53.- SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS.- El gobierno municipal adoptará la disposición final, de los desechos sólidos urbanos, mediante el relleno sanitario, en forma preferencial; o, con la aplicación de otras alternativas como: incineración, reciclado, fabricación de compost, recuperación de energía u otros avances técnicos, si así lo aconsejaren estudios especializados. DEL RECICLAJE DE DESECHOS Art. 54.- RECICLAJE Y PROMOCION DE EMPRSSAS DE RECOLECCION.- EI gobierno municipal a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental promoverá toda forma de reciclaje y el establecimiento de empresas de recolección. DISPOSICIONES FINALES.Art.- 55.- DENUNCIA DE INFRACCIONES.- Los Inspectores de saneamiento, agentes de la Policía Municipal, guardianes nocturnos, vigilantes y operarios del sistema de limpieza, tendrán la obligación de denuncia a quienes infrinjan cualquier disposición de la presente Ordenanza, dicha denuncia será tramitada como si procediera de la autoridad Municipal. La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su promulgación en Registro

186

Oficial. Las tarifas se recaudarán desde el mes calendario siguiente al de su vigencia. Derógase la Ordenanza vigente, expedida el 12 de enero de 1990. Dado en la Sala de Sesiones del I. Concejo, a los 20 días del mes de Diciembre del 2001.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- El suscrito Secretario del I. Concejo, CERTIFICA QUE: LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE ASÉO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE DESECHOS

SÓLIDOS,

DOMÉSTICOS,

INDUSTRIALES

BIOLÓGICOS

TÓXICOS, fue conocida discutida y aprobada por el l. Concejo en sus sesiones extraordinarias del 19 y 20 de Diciembre del 2001, respectivamente.-LO CERTIFICO.

VICEPRESIDENCIA DEL I. CONCEJO.- Una vez que ha sido aprobada por el I. Concejo, la presente ordenanza remítase en tres ejemplares al Señor Alcalde del Cantón, para su sanción correspondiente, cúmplase. Santo Domingo de los Colorados, 21 de Diciembre del 2001.

CERTIFICACIÓN.- El suscrito Secretario del I. Concejo CERTIFICA QUE: el Dr. Miguel Angel Arévalo Loz4 Vicepresidente del I. Concejo proveyó y firmó el decreto que

187

antecede, en la fecha señalada.-LO CERTIFICO,

LA ALCALDÍA DEL CANTÓN.-Una vez que ha sido discutida y aprobada por el I. Concejo

Municipal,

ORDENANZA

SUSTITUTIVA

ASÉO

PÚBLICO,

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DOMÉSTICOS, INDUSTRIALES Y BIOLÓGICOS NO TÓXICOS, la sanciono y dispongo su inmediata vigencia y aplicación EJECUTESE.-NOTIFIQUESE. Santo Domingo de los Colorados.24 de Diciembre del 2001.

CERTIFICACION.- suscrito Secretario del I. Concejo CERTIFICA QUE: el Sr. Kléber Paz y Miño Flores, Alcalde del Cantón, sancionó la presente Ordenanza y dispuso su vigencia y aplicación legal, en la fecha que antecede.-LO CERTIFICO.

188

ANEXO N° 6

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONSTRUCCION PROYECTO: EMPRESA ERCOLBAE CIA. LTDA. PROPIETARIO: UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR-SEDE SANTO DOMINGO UBICACIÓN: PROVINCIA "TSACHILAS" ; CANTON: "SANTO DOMINGO" DIRECCIÓN: VIA QUININDE Km7 CALLE "I" URB. EL MADERERO

AREA INTERNA ADMMINISTRATIVA DESCRIPCION

COD E1

Estructura de Hormigón Armado (plintos, cimientos, cadenas y columnas)

Cubierta de Estructura metálica (Perfileria metálica y panel AR2000 e=0.4mm) y cielo razo falzo

Mamposteria de bloque vibrado compactado e=15cm

Revestimiento en paredes de Enlucido vertical y horizontal (incluye alisado)

Piso de ceramica nacional 30x30cm

Revestimiento en banos de ceramica nacional 20x30cm

Puertas MDF contrachapadas (incluye cerradura llave-llave)

Aparatos sanitarios fabricación nacional (incluye accesorios)

Ventanas de aluminio gris y vidrio natural e=4mm

E10

Aparatos sanitarios FV (incluye accesorios)

E11

Protección de ventanas (Proteccion metálics varilla cuadrada 1/2"

E12

Instalaciones Electricas (conductor #12 en tomas, luminarias y interruptores)

E13

Instalaciones Sanitarias (PVC d=4" y PVC d=2")

E14

Instalaciones Agua Potable (PVCR d=3/8"en distribución interna y externa)

LOS RUBROS PRESENTADOS YA INCLUYEN COSTOS INDIRECTOS AREA DE CONSTRUCCION m2 = 292.58 COSTO c/m2 CONSTRUCCION = 145.00

COSTO TOTAL AREA ADMINISTRATIVA=

$ 42,424.10

OBSERVACIONES: La cubierta del área Administrativa en el presente presupuesto está diseñada y conformada con perfileria metálica y cielo razo falso.

189

ANEXO N掳 7

AREA EXTERNA COD DESCRIPCION

Unid

Estructura de Hormigon Armado (plintos, ciminetos y cadenas)

Cant

V. Unitario

V. Total

global

1.00

800.00

Estructura Metalica (perfileria metalica en columnas, vigas y correas)

932.85

14.00

13059.90

Cubierta Liviana de Duratecho AR2000 e=0.4mm

932.85

9.00

8395.65

Circulaci贸n exterior Adoquin e=10cm f'c=300Kg/cm2 (vehicular)

1600.00

9.15

14640.00

Circulaci贸n de galpones, garajes y bodega con pavimento rigido Contrapiso H.S. 180 Kg/cm2 e=10cm sin sub-base

930.00

11.05

10276.50

Cerramiento con mamposteria de bloque e=15cm vibrado y compactado H=2m

287.00

18.00

5166.00

Instalaciones Electricas (conductor #12 en tomas, luminarias y interruptores)

global

1.00

550.00

Instalaciones Sanitarias (PVC d=4" para aguas lluvias)

global

1.00

250.00

Instalaciones Agua Potable (PVCR d=3/4")

global

1.00

250.00

TOTAL=

$ 53,388.05

LOS RUBROS PRESENTADOS YA INCLUYEN COSTOS INDIRECTOS AREA DE CONSTRUCCION m2 = 2,532.85 COSTO c/m2 CONSTRUCCION = 21.08

COSTO TOTAL AREA EXTERNA=

$ 53,388.05

CUADRO DE RESUMEN RESUMEN DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA AREA TOTAL DE CONSTRUCCION m2 = 2,825.43 COSTO TOTAL AREA ADMINISTRATIVA= COSTO TOTAL AREA EXTERNA=

$ 42,424.10 $ 53,388.05

COSTO TOTAL DE LA EMPRESA ERCOLBAE CIA. LTDA.= $ 95,812.15

190

ANEXO N째 8

191

ANEXO N째 9

192

ANEXO N째 10

193

ANEXO N째 11

194

ANEXO N째 12

195

ANEXO N° 13

CARGO

N° DE SALARIO DIAS UNIFICADO

Horas Suplementarias

Horas Extraordinarias

Horas

Costo / Hora

Total

‐

Horas

Costo / Hora

Total

TOTAL

13er

INGRESOS

SUELDO

SUELDO IESS PATRONAL

14to

APORTES

VACACIONES

FONDOS

TOTAL

DE RESERVA MENSUAL RECIBIDO ANUAL

Supervisor

370,00

10,00 4,63 46,25 416,25

34,69

20,00

44,96

15,42

30,83

562,14 6.745,71

Choferes

270,00 40,00 2,53 101,25 52,00 3,38 175,50 546,75

45,56

20,00

32,81

11,25

22,50

678,87 8.146,41

Cargadores

240,00 40,00 2,25 90,00 52,00 3,00 156,00 486,00 510,00 80,00 191,25 104,00 331,50 1032,75

40,50 86,06

20,00 40,00

29,16 61,97

10,00 21,25

20,00 42,50

605,66 7.267,92 1284,53 15414,33

TOTAL

196

ANEXO N° 14

N° DE

SALARIO

13er

14to

TOTAL

APORTES

DIAS

UNIFICADO

SUELDO

INGRESOS

IESS PATRONAL

Gerente General

1.000,00

83,33

20,00

1.103,33

121,50

41,67

83,33

1.349,83 16.198,00

Gerente de Operaciones

500,00

41,67

20,00

561,67

60,75

20,83

41,67

684,92 8.219,00

Gerente de Recursos Humanos

500,00

41,67

20,00

561,67

60,75

20,83

41,67

684,92 8.219,00

Gerente Financiero

500,00

41,67

20,00

561,67

60,75

20,83

41,67

684,92 8.219,00

Asistente de Recursos Humanos

300,00

25,00

20,00

345,00

36,45

12,50

25,00

418,95 5.027,40

Asistente financiero

300,00

25,00

20,00

345,00

36,45

12,50

25,00

418,95 5.027,40

Secretaria General

240,00

20,00

280,00

29,16

10,00

20,00

339,16 4.069,92

Jefe de operaciones

450,00

37,50

20,00

507,50

54,68

18,75

37,50

618,43 7.421,10

Jefe de mantenimiento

450,00

37,50

20,00

507,50

54,68

18,75

37,50

618,43 7.421,10

4240,00

353,33

180,00

4773,33

515,16

176,67

353,33

CARGO

TOTAL

VACACIONES

FONDOS

TOTAL

DE RESERVA

MENSUAL

RECIBIDO ANUAL

5818,49

69821,92

197

ANEXO N째 15

198

ANEXO N° 16

MAQUINARIA Vehiculos compactadores (diesel) Camioneta (gasolina extra)

Km DIARIO DE

N° DE CANTIDAD DE GALONES DE CANTIDAD DE COSTO DEL COSTO DIAS AL COSTO COSTO ANUAL RECORRIDO VEHICULOS CONSUMO POR CARRO GALONES POR DIA GALON DIARIO AÑO MENSUAL 420

1,03

61,8

312

1606,8 $ 19.281,60

100 (aprox)

3,5

1,5

5,25

312

136,5

$ 1.638,00

199

ANEXO N° 17 No. Plazo Cuotas días vista

Fecha Vcto.

Valor Interés

Amortizac V/ dividendo

01-ene-11

Saldo Cap.

Pagos Interés

Pago Préstamo

38.494,96

59.823,79

31.572,23

66.746,53

23.848,39

74.470,36

15.230,77

83.087,98

5.615,93

92.702,82

376.831,47

31-ene-11

3.454,29

4.738,94

8.193,23

372.092,53

02-mar-11

3.410,85

4.782,38

8.193,23

367.310,15

01-abr-11

3.367,01

4.826,22

8.193,23

362.483,93

120

01-may-11

3.322,77

4.870,46

8.193,23

357.613,47

150

31-may-11

3.278,12

4.915,11

8.193,23

352.698,36

180

30-jun-11

3.233,07

4.960,16

8.193,23

347.738,20

210

30-jul-11

3.187,60

5.005,63

8.193,23

342.732,57

240

29-ago-11

3.141,72

5.051,51

8.193,23

337.681,06

270

28-sep-11

3.095,41

5.097,82

8.193,23

332.583,24

300

28-oct-11

3.048,68

5.144,55

8.193,23

327.438,69

330

27-nov-11

3.001,52

5.191,71

8.193,23

322.246,98

360

27-dic-11

2.953,93

5.239,30

8.193,23

317.007,68

390

26-ene-12

2.905,90

5.287,33

8.193,23

311.720,36

420

25-feb-12

2.857,44

5.335,79

8.193,23

306.384,56

450

26-mar-12

2.808,53

5.384,70

8.193,23

300.999,86

480

25-abr-12

2.759,17

5.434,06

8.193,23

295.565,80

510

25-may-12

2.709,35

5.483,88

8.193,23

290.081,92

540

24-jun-12

2.659,08

5.534,14

8.193,23

284.547,77

570

24-jul-12

2.608,35

5.584,87

8.193,23

278.962,90

600

23-ago-12

2.557,16

5.636,07

8.193,23

273.326,83

630

22-sep-12

2.505,50

5.687,73

8.193,23

267.639,10

660

22-oct-12

2.453,36

5.739,87

8.193,23

261.899,23

690

21-nov-12

2.400,74

5.792,49

8.193,23

256.106,74

720

21-dic-12

2.347,65

5.845,58

8.193,23

250.261,16

750

20-ene-13

2.294,06

5.899,17

8.193,23

244.361,99

780

19-feb-13

2.239,98

5.953,24

8.193,23

238.408,74

810

21-mar-13

2.185,41

6.007,82

8.193,23

232.400,93

840

20-abr-13

2.130,34

6.062,89

8.193,23

226.338,04

870

20-may-13

2.074,77

6.118,46

8.193,23

220.219,58

900

19-jun-13

2.018,68

6.174,55

8.193,23

214.045,03

930

19-jul-13

1.962,08

6.231,15

8.193,23

207.813,88

960

18-ago-13

1.904,96

6.288,27

8.193,23

201.525,61

990

17-sep-13

1.847,32

6.345,91

8.193,23

195.179,70

1020

17-oct-13

1.789,15

6.404,08

8.193,23

188.775,62

1050

16-nov-13

1.730,44

6.462,79

8.193,23

182.312,83

1080

16-dic-13

1.671,20

6.522,03

8.193,23

175.790,80

1110

15-ene-14

1.611,42

6.581,81

8.193,23

169.208,99

1140

14-feb-14

1.551,08

6.642,15

8.193,23

162.566,84

1170

16-mar-14

1.490,20

6.703,03

8.193,23

155.863,81

1200

15-abr-14

1.428,75

6.764,48

8.193,23

149.099,33

1230

15-may-14

1.366,74

6.826,49

8.193,23

142.272,84

1260

14-jun-14

1.304,17

6.889,06

8.193,23

135.383,78

1290

14-jul-14

1.241,02

6.952,21

8.193,23

128.431,57

1320

13-ago-14

1.177,29

7.015,94

8.193,23

121.415,63

1350

12-sep-14

1.112,98

7.080,25

8.193,23

114.335,38

1380

12-oct-14

1.048,07

7.145,15

8.193,23

107.190,22

1410

11-nov-14

982,58

7.210,65

8.193,23

99.979,57

1440

11-dic-14

916,48

7.276,75

8.193,23

92.702,82

1470

10-ene-15

849,78

7.343,45

8.193,23

85.359,37

1500

09-feb-15

782,46

7.410,77

8.193,23

77.948,60

1530

11-mar-15

714,53

7.478,70

8.193,23

70.469,90

1560

10-abr-15

645,97

7.547,26

8.193,23

62.922,65

1590

10-may-15

576,79

7.616,44

8.193,23

55.306,21

1620

09-jun-15

506,97

7.686,26

8.193,23

47.619,95

1650

09-jul-15

436,52

7.756,71

8.193,23

39.863,24

1680

08-ago-15

365,41

7.827,82

8.193,23

32.035,42

1710

07-sep-15

293,66

7.899,57

8.193,23

24.135,85

1740

07-oct-15

221,25

7.971,98

8.193,23

16.163,87

1770

06-nov-15

148,17

8.045,06

8.193,23

8.118,81

1800

06-dic-15

74,42

8.118,81

8.193,23

0,00

200

ANEXO N° 18

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CONSIDERANDO

Que, existe costo real y objetivo por la prestación de servicios de barrio de calles, recolección de desecho sólidos, tratamiento y por la disposición final de la misma.

Que, es deber de la I. Municipalidad generar rentas propias que permitan al Gobierno Municipal de Santo Domingo, a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental, el mejoramiento de la cobertura y eficiencia de los servicios de aseo público.

Que, la tasa por estos servicios debe establecerse a base de los costos de los mismos, como los de reposición de los activos fijos y los correspondientes a los servicios ambientales por la disposición final de los desechos'

Que, la tasa debe considerar la cantidad y calidad de los residuos sólidos, así como la capacidad económica de los generadores de los mismos.

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 23 de la Ordenanza Sustitutiva de aseo Público, es deber y atribución de la Dirección de Saneamiento Ambiental fijar y reglamentar los valores de las tarifas que se aplicaran por concepto de la prestación de los servicios de aseo público'

Que, los servicios mencionados son de vital importancia para la salud y bienestar de la población, por lo que la recaudación debe ser ágil y oportuna.

Que, en el Decreto Ejecutivo No. 1844 de 4 de Septiembre del 2001, determina en el

201

artículo 2 como alternativa que: "Previo Acuerdo entre las partes, (Gobierno Municipal EMELSAD), los Municipios podrían seguir recaudando la tasa referida (de recolección de basura) a través de la Empresa Eléctrica, Siempre que corresponda a un servicio efectivamente prestado y que guarde relación con los costos de prestación del servicio."

Que, las dependencias municipales así como la Contrición Edilicia correspondiente, han emitido sus respectivos informes.

En ejercicio de las Atribuciones que le confiere el numeral 49 del artículo 64; numeral 34 del artículo 72 de la Ley de Régimen Municipal; y artículos 228 de la Constitución Política de Estado.

EXPIDE

LA SIGUIENTE ORDENANZA QUE NORMA LA RECAUDACION DE LA TASA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y ASEO PÚBLICO. OBJETO DE LA TASA Art 1.- El objeto de la tasa es retribuir al Gobierno Municipal, los costos que demanden los servicios de barrido de calles, recolección de desechos sólidos, tratamiento y disposición final de los mismos que se generan en el Cantón. Que se excluyen de esta tasa los siguientes costos del almacenamiento

los

desechos, los de la limpieza de mercados, así como también los costos de tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos y los ocasionados por manejo de escombros y materiales de construcción, los cuales se sujetarán a las normas que se emitan para el efecto. HECHO GENERADOR ART 2.- Constituye la prestación de los servicios de barridos de calles, recolección de desechos sólidos, tratamiento y disposición final de las mismas que brinda el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental de manera directa o a través de contratos de prestación de servicios. SUJETO ACTIVO

202

ART 3.- El sujeto activo esta constituidos por el

gobierno

municipal

de Santo

Domingo. SUJETOS PASIVOS ART 4.- Son Sujetos Pasivos de la tasa las personas naturales o jurídica, públicas o privadas que reciben los servicios que presta el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental. EXIGIBILIDAD ART. 5.- Corresponde a los sujetos pasivos de esta tasa satisfacer el pago mensualmente. DE LA RECAUDACION: ART 6.- La recaudación de la tasa será mensual y será directamente o por medio de Agentes de percepción que se establecerán para el efecto. En razón del vínculo de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público con el consumo de energía eléctrica, se constituye en agente de percepción a la Empresa Eléctrica de Santo Domingo o a las Empresas que presten este servicio en este Cantón. El agente de percepción retendrá mensualmente por su gestión un porcentaje del monto total recaudado

que se fijara de común acuerdo entre las partes.

CLASIFICACION DE LOS USUARIOS: ART 7.- Para efecto del establecimiento de las tarifas, se clasifican a los sujetos Art 1.- El objeto de la tasa es retribuir al Gobierno Municipal, los costos que demanden los servicios de barrido de calles, recolección de desechos sólidos, tratamiento y disposición final de los mismos que se generan en el Cantón. Que se excluyen de esta tasa los siguientes costos del almacenamiento de los desechos, los de la limpieza de mercados, así como también los costos de tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos y los ocasionados por manejo de escombros y materiales de construcción, los cuales se sujetarán a las normas que emitan para el efecto. HECHO GENERADOR:

203

ART 2.- Constituye la prestación de los servicios de barridos de calles, recolección de Desechos sólidos, tratamiento y disposición final de las mismas que brinda el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental de manera directa o a Través de contratos de prestación de servicios. SUJETO ACTIVO ART 3.- El sujeto activo está constituido por el Gobierno Municipal de santo Domingo. SUJETOS PASIVOS ART 4.- Son Sujetos Pasivos de la tasa las personas naturales o jurídica, públicas o privadas que reciten los servicios que presta el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Saneamiento Ambiental. EXIGIBILIDAD ART 5.- Corresponde a los sujetos pasivos de esta tasa satisfacer el pago mensualmente DE LA RECAUDACIÓN: ART 6.- La recaudación de la tasa será mensual y será directamente o por medio de agentes de percepción que se establecerán para el efecto. En razón del vínculo de la tasa de recolección de desechos sólidos y aseo público con el consumo de energía eléctrica, se constituye en agente de percepción la Empresa Eléctrica de Santo Domingo o a las Empresas que presten este servicio en este Cantón. El agente de percepción retendrá mensualmente por su gestión un porcentaje del monto Total recaudado que se fijara de común acuerde entre las partes. CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS: ART 7.- Para efecto del establecimiento de las tarifas, se clasifican a los sujeto Pasivos en las siguientes categorías: a) Generadores Comunes: Constituidos por los sectores residencial o doméstico, entidades oficiales y de asistencia

social.

b) Generadores (comercial, industrial, artesanal). c) Generadores Especiales con demanda

204

ART 8.- ESTRUCTURA Y FORMA DE CÁLCULO DE LA TASA POR CLASIFICACION DE USUARIOS. a) GENERADORES COMUNES.- SECTOR RESIDENCIAL, ENTIDADES OFICIALES Y DE ASISTENCIA SOCIAL

TGC=TARIFA GENERADORES COMUNES CO =Costo Operacional - Dólares / Mes FR= Factor de Reajuste de costos operativos, CF= Cargo fijo mensual por contribuyente USD/mes FI= Factor de Reajuste por intereses KS= Factor de Subsidio solidario.

b) GENERADORES COMERCIAL, INDUSTRIAL, ARTESANAL. c) GENERADORES ESPECIALES CON DEMANDA. El costo de operación será calculado anualmente con la siguiente formula TGC=(CO*FR+CF*FI)*KS. ART 9.- DE LA FORMA DE PAGO DE LA TASA.-Los generadores de desechos Sólidos que tengan acceso al servicio de energía eléctrica, pagaran la tasa conjuntamente con la planilla emitida por este consumo. Art. 10.- DE LAS EXENCIONES.- No existe Exención de esta tasa a favor de Persona natural o jurídica alguna. ART 11.- DE LAS NORMAS APLICABLES.- Son aplicables para la recaudación de esta tasa las disposiciones pertinentes de la ley de Régimen Municipal' Código Tributario, Ordenanza de Aseo Público y más cuerpos de ley pertinentes. ART 12.- Los valores recaudado, por EMELSAD serán transferidos a la cuenta corriente

205

unicipal: del Gobierno Mu a de la presente ordena anza derog gase los cue erpos legale es que de un u modo Por la vigencia n estado vigentes v u otro hubieren

c con anterio oridad a la a fecha de e vigencia de esta

enanza o qu ue se opusie eren a la misma. Orde ART 13.- La Alcaldía A de el Cantón previo info orme de la a Dirección n Financierra y de Sane eamiento Ambiental, A d determinará mediante resolución las tasas a partir del 2003 en funciión de la fórrmula que establece e essta ordenan nza. DISP POSICION TRANSITO ORIA. Se derogan d tod das las ord denanzas y resolucio ones a inte eriores que se opong gan a la prese ente ordena anza. e en vigencia el día a siguiente de su publicación con nforme a La presente Orrdenanza entra la leyy. Dado o en la Sala ad e sesion nes del I. Consejo C Municipal de Santo S Dom mingo, a los 20 días del mes m de Dicie embre del 2001.2

RTIFICACIO ON DE DIS SCUSIÓN.- EI CER muniicipal de santo s domingo NOR RMA SOLIDOS

ecretario de el ilustre infra escrito se

concejo

p O ORDENANZ ZA QUE CERTIFICA QUE , la presente

CION DE LA TASA DE RECO LA RECAUDA R OLECCION Y ASEO PUBLICO ,

DE DES SECHOS

cida ,discu utía y aprobada por el e ilustre fue conoc

us sesiones extraordin narias celeb bradas el 19 y 20 de diciembre del d 2001 conccejo , en su LO CERTIFICO C O.-

206

Luis Arturo Haro Mendoza SECRETARIO DEL ILUSTRE CONCEJO

VICEPRESIDENCIA DEL ILUSTRE CONCEJO.- una vez que la presente ordenanza ha sido aprobada por el ilustre concejo , conforme lo dispone la ley , remítase en tres ejemplares originales a l señor Alcalde del Cantón, a efectos de su sanción.Santo Domingo de los Colorados, 20 de diciembre del2001.-

CERTIFICACION.- El infra escrito Secretario del ilustre Concejo Municipal de Santo Domingo certifica que Dr. Miguel Ángel Arévalo Loza-VICEPRESIDENTE DEL ILUSTRE CONCEJO, firmó el decreto que antecede en la fecha señalada. LO CERTIFICO.-

ALCALDIA DEL CANTON.- una vez que la presente ORDENANZA QUE NORMA LA RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS ASEO

207

PÚBLICO, ha sido conocida discutida y aprobada por el ilustre Concejo Municipal, reúne los requisitos de ley, LA SANCIONO Y DISPONGO EL TRÁMITE PARA SU PUBLICACIÓN, A EFECTOS DE SU VIGENCIA Y APLICACIÓN LEGAL. EJECUTESE.-

Santo Domingo de los Colorados, 21 de diciembre del 2001.

CERTIFICACION DE SANCION.- El infraescrito Secretario del Ilustre Concejo Municipal de santo Domingo certifica que el señor Kléber Paz y Miño Flores-ALCALDE DEL CANTON SANTO DOMINGO, proveyó y firmo el decreto de sanción que antecede, en la fecha señalada.-

208

ANEXO N° 19

POLÍTICAS NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales que se determinan a continuación:

Art. 31.-AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente las siguientes: a.- Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. b.- Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los residuos sólidos. c.- Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos. d.- Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos de riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. e.- Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos de riesgo.

Art. 32.- AMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito social las siguientes: a.- Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del apoyo a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos. b.- Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación de los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas regulatorios que garanticen su efectiva representación. c.- Fomento de la organización de los recicladores informales, con el fin de lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen su sustentabilidad.

209

Art. 33.- AMBITO ECONOMICO-FINANCIERO.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito económico- financiero las siguientes: a.- Garantía de sustentatibilidad económica de la prestación de los servicios, volviéndolos eficientes y promoviendo la inversión privada. b.- Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que garantice la sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. c.- Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, considerándolos un bien económico.

Art. 34.- AMBITO INSTITUCIONAL.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las siguientes: a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles de gobierno en la gestión de los residuos sólidos. b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los residuos sólidos. c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los residuos sólidos y de la capacidad de gestión de las instituciones, tanto en el ámbito nacional como seccional, optimizando los recursos económicos, técnicos y humanos. d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de los actores del sector, en lo referente a planificación, regulación y control de la gestión integral de los residuos sólidos. e. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos seccionales para la gestión integral de los residuos sólidos. g. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos sólidos entre todos los actores. h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos sólidos.

Art. 35.- AMBITO TÉCNICO.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes: a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso, clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos. b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su ciclo de vida. c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del incremento de su cobertura y calidad. d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el principio precautorio.

210

Art. 36.- AMBITO LEGAL.- Se establece como políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes: a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los residuos sólidos, a través de la implementación de un régimen sectorial. b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación, racionalización y simplificación de los mecanismos de cumplimiento, control y sanción de la normativa existente.

211

ANEXO N° 20

CÓDIGO DE SALUD

Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. Toda persona está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se acumulen en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe contar con un recipiente higiénico para el depósito de la basura, de acuerdo con el diseño aprobado.

Art. 32.- Las municipalidades están en la obligación de realizar la recolección y disposición final de basuras, de acuerdo con métodos técnicos.

Art. 33.- En los lugares en donde existen servicios de recolección y disposición final de basuras, los habitantes deben hacer uso obligatorio de ellos; y donde no existieren los particulares utilizarán sistemas adecuados de eliminación de basuras.

Art. 34.- Las personas que, de los sitios de disposición final de basuras, deseen recuperar materiales útiles para la industrialización, deben obtener permiso previo de la autoridad de salud.

Art. 35.- Corresponde al propietario de un inmueble o a la persona responsable de la ocupación de una vía o sitio público, la remoción o destrucción de chatarra, escombros, objetos inservibles, o cualquier amontonamiento de materiales indeseables.

DE LA SALUD EN GENERAL Art. 1.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o invalidez.

Art. 2.- Toda materia o acción de salud pública, o privada, será regulada por las disposiciones contenidas en el presente Código, en las Leyes Especiales y en los Reglamentos. En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá como norma supletoria de este Código, la Ley del Medio Ambiente.

212

Art. 3.- El Código de la Salud rige de manera específica y prevalente los derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento, reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva Art. 4.- Los términos técnicos que se utilizan en este Código se entenderán de conformidad con las disposiciones dadas por el legislador, y en caso de obscuridad o duda, se interpretarán de acuerdo con las leyes especiales, o con las definiciones adoptadas por la Organización Mundial de la Salud.

DE LAS RELACIONES DE LA AUTORIDAD DE SALUD CON LAS MUNICIPALIDADES

Art. 202.- Las municipalidades, en la ejecución de las acciones de salud previstas por la Ley de Régimen Municipal, se sujetarán a la política general de salud y cumplirán con las normas establecidas en este Código, y en los reglamentos y disposiciones que se dictaren.

Art. 203.- Las ordenanzas y reglamentos de las Municipalidades, que se relacionen con la salud, serán sometidos a la aprobación del Ministerio de Salud Pública. Sin su aprobación no podrán entrar en vigencia.

Art. 204.- La autoridad de salud puede delegar a las municipalidades la ejecución de las actividades que se prescriben en este Código. Sin perjuicio del control que corresponde a las municipalidades en relación con esta materia, la autoridad de salud supervisará y controlará el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En caso de oposición prevalecerán las resoluciones de la autoridad de salud.

Art. 205.- No podrán aprobarse, ni entrarán en vigencia los presupuestos municipales, si no se han hecho constar en ellos las partidas suficientes para el cumplimiento de las funciones de salud determinadas en este Código y en la Ley de Régimen Municipal. Al efecto, se hará conocer al Ministerio de Salud Pública, los programas-presupuestos para su aprobación.

Art. 206.- Cuando las Municipalidades dejen de cumplir con las obligaciones específicas asignadas por este Código o por la Ley de Régimen Municipal en el campo de la salud, la autoridad de salud asumirá esas funciones, previa la expedición de un Decreto Ejecutivo, y aquéllas quedarán obligadas a traspasar al Estado los recursos destinados a tal objeto.