Codígo: FPGAF-10.1-8 PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD Fecha: 18/04/11 PROCESO: Gestión de Auditorias Internas / Auditorias Internas de Calidad
Plan Nº: 05
Versión: 1
Fecha Elaboración:17/06/2015
Objetivo:Determinar la conformidad y la mejora continua del sistema de gestión con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. (4.2.3-4.2.4-8.3-7.2-8.5.1-8.5.2-8.5.3). Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos internos y reglamentarios aplicables al alcance de los subprocesos. Determinar la eficaz implementación, mantenimiento, control y mejora del sistema de gestión de los subprocesos. Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestión de los Subprocesos. Alcance:Requisitos Norma ISO 9001:2008, Caracterización, Politicas, Plan Operativo, Cronograma de Actividades, Gestión de riesgos, Indicadores Gestión, Acciones, Ciclo PHVA, Informe Auditoria interna y Externa. Criterios:Caracterización y politicas subprocesos de Control de registros y documentos, Mejora continua y Servicio al cliente, requisitos norma ISO 9001:2008 (4.2.3-4.2.4-8.3-7.2-8.5.1-8.5.2-8.5.3). Equipo Auditor: Andres Alvarez, Auditor Lider- Maria Guiomar Conde, Auditor Acompañante -Sandra Sanabria, Auditor en Formación. Etapa Fecha Hora Proceso Actividades Lugar Auditado(s) Auditor(es) Andres Alvarez, Revisión de políticas y Caracterización, Politicas, Auditor Lider. Maria 1. Revisión caracterización, 17/06/2015 Guiomar Conde 17:00 H Biblioteca documetos, Ciclo PHVA. Documental formulación de Plataforma Calidad. Serrano, Auditor preguntas. Acompañante. Verificación de Andres Alvarez, cumplimiento requisitos Auditor Lider- Maria de la norma, Oficina 2. Auditoria Guiomar Conde, 19/06/2015 08:30 H Andrea Rodriguez caracterización, Gestión Auditor Acompañante en Sitio políticas, controles, Calidad Sandra Sanabria, indicadores de gestión y Auditor en Formación. Actividades PHVA. Observaciones: Elaboro:Andres Alvarez, Auditor Lider.