Informe de Ejecuciรณn Presupuestaria
Programa de Inversiรณn de los Gobiernos Regionales
Al 30 de Junio de 2017
Programa de Inversión Gobiernos Regionales
Gasto Devengado al 30 de Junio de 2017 – Montos Miles de $ REGION
MARCO DE EVALUACION
GASTO DEVENGADO ACUMULADO
% EJECUCION PRESUPUESTARIA
TARAPACA
36.898.831
15.806.924
42,8%
ANTOFAGASTA ATACAMA
64.224.748 61.695.722
39.376.404 29.047.697
61,3% 47,1%
COQUIMBO VALPARAISO
60.895.721 72.028.370
30.958.264 31.495.469
50,8% 43,7%
O'HIGGINS
58.879.280
31.416.777
53,4%
MAULE BIO - BIO
68.810.757 112.967.920
34.277.683 57.477.654
49,8% 50,9%
ARAUCANIA LOS LAGOS
103.677.842 81.226.760
51.865.483 40.485.051
50,0% 49,8%
54.030.213 54.336.174
21.910.309 28.330.199
40,6% 52,1%
102.990.416
49.814.234
48,4%
LOS RIOS
46.287.490
19.315.353
41,7%
ARICA - PARINACOTA
25.700.502
15.049.626
58,6%
AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA
SUBTOTAL FONDEMA - MAGALLANES
TOTAL
1.004.650.746 8.457.506
1.013.108.252
496.627.127 1.460.279
498.087.406
49,4% 17,3%
49,2%
No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
3
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria al 30 de Junio de 2017
bierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
4
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2017 Mes de Junio
48,2 %
Ejecución Promedio (Junio 2006 – 2017)
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
5
Programa de Inversión Gobiernos Regionales
Ejecución Presupuestaria Comparativo Junio 2016 - 2017 Montos en Miles de $ de cada año REGION
2017 Marco Medición Gasto Devengado
%
Estado
2016 Marco Medición Gasto Devengado
%
TARAPACA
36.898.831
15.806.924
42,8%
Baja
38.097.882
17.530.856
46,0%
ANTOFAGASTA
64.224.748
39.376.404
61,3%
Sube
63.219.435
30.975.192
49,0%
54.877.398
24.164.210
44,0%
ATACAMA
61.695.722
29.047.697
47,1%
Sube
COQUIMBO
60.895.721
30.958.264
50,8%
Sube
56.599.258
28.181.046
49,8%
66.168.030
33.454.338
50,6%
VALPARAISO
72.028.370
31.495.469
43,7%
Baja
O'HIGGINS
58.879.280
31.416.777
53,4%
Sube
58.679.376
29.016.176
49,4%
66.366.680
33.870.624
51,0%
MAULE BIO - BIO
68.810.757
34.277.683
49,8%
Baja
112.967.920
57.477.654
50,9%
Baja
104.034.042
58.071.568
55,8%
98.992.539
49.596.913
50,1%
ARAUCANIA
103.677.842
51.865.483
50,0%
Baja
LOS LAGOS
81.226.760
40.485.051
49,8%
Sube
78.202.484
36.339.806
46,5%
48.507.102
23.945.519
49,4%
AYSEN
54.030.213
21.910.309
40,6%
Baja
MAGALLANES
54.336.174
28.330.199
52,1%
Baja
41.211.836
24.015.337
58,3%
103.276.753
55.436.053
53,7%
METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA
TOTAL FONDEMA - MAGALLANES
TOTAL
102.990.416
49.814.234
48,4%
Baja
46.287.490
19.315.353
41,7%
Baja
48.634.429
25.923.174
53,3%
23.526.359
10.450.133
44,4%
25.700.502
15.049.626
58,6%
Sube
1.004.650.746
496.627.127
49,4%
Baja
950.393.603
480.970.945
50,6%
8.457.506
1.460.279
17,3%
Baja
6.605.130
1.317.996
20,0%
1.013.108.252
498.087.406
49,2%
Baja
956.998.733
482.288.941
50,4%
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
6
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Comparaciรณn Gasto Promedio respecto Junio 2017 (montos en M$ de 2017) Gasto a 30 de Junio Regiรณn TARAPACA
Promedio 2006 - 2010 Gasto Acumulado
%
Promedio 2010 - 2014 Gasto Acumulado
%
Promedio 2006 - 2017 Gasto Acumulado
%
Gasto Devengado 2017 Gasto Acumulado
%
9.110.989
43,7%
13.324.603
42,0%
12.834.125
42,7%
15.806.924
42,8%
ANTOFAGASTA
22.050.975
53,5%
28.568.550
49,5%
27.860.113
52,1%
39.376.404
61,3%
ATACAMA
11.715.870
44,6%
15.288.430
39,2%
15.568.062
40,8%
29.047.697
47,1%
COQUIMBO
19.560.496
47,2%
22.710.255
46,0%
23.345.856
47,0%
30.958.264
50,8%
VALPARAISO
18.752.915
48,5%
26.547.464
50,8%
25.092.143
48,2%
31.495.469
43,7%
O'HIGGINS
14.587.135
49,5%
21.552.502
49,0%
21.337.621
50,2%
31.416.777
53,4%
MAULE
20.314.375
45,0%
28.813.575
52,0%
27.185.498
48,7%
34.277.683
49,8%
BIO - BIO
32.211.470
49,2%
41.837.598
48,5%
43.120.492
50,3%
57.477.654
50,9%
ARAUCANIA
18.577.980
40,4%
33.327.151
47,7%
32.287.808
45,6%
51.865.483
50,0%
LOS LAGOS
29.507.386
55,5%
34.621.447
53,5%
34.301.960
53,9%
40.485.051
49,8%
9.882.865
49,0%
15.759.953
47,9%
14.824.180
46,5%
21.910.309
40,6%
MAGALLANES
11.118.596
45,8%
15.358.301
50,4%
15.893.164
47,9%
28.330.199
52,1%
METROPOLITANA
42.021.145
48,1%
51.786.071
52,2%
48.936.499
50,1%
49.814.234
48,4%
LOS RIOS
11.519.946
43,8%
16.684.116
47,6%
16.940.890
37,8%
19.315.353
41,7%
7.202.533
42,9%
10.595.199
45,6%
10.633.307
37,9%
15.049.626
58,6%
270.645.683
47,5%
376.775.215
48,4%
365.566.017
48,2%
496.627.127
49,4%
AYSEN
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
7
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales
Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2017 Montos en Miles de $ REGION
ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INVERSION EN OBRAS (EMPLEO)
TOTAL INVERSION
TARAPACA
56.400
2.616.471
-
533.795
2.699.162
9.901.096
15.806.924
ANTOFAGASTA
55.288
306.872
-
2.531.268
1.180.727
33.719.969
39.376.404
1.157.968
27.355.414
29.047.697
ATACAMA
-
519.265
COQUIMBO
-
1.907.482
-
461.012
2.881.310
25.282.555
30.958.264
VALPARAISO
-
396.622
-
2.945.278
1.635.926
26.363.249
31.495.469
O'HIGGINS
-
1.525.678
-
2.033.301
3.876.253
23.981.545
31.416.777
3.389.120
-
4.633.391
9.329.305
16.919.542
34.277.682
MAULE
6.324
15.049
-
BIO - BIO
-
1.574.477
-
1.069.033
4.315.223
50.148.054
57.477.654
ARAUCANIA
-
1.944.215
-
294.551
3.270.759
45.697.585
51.865.483
LOS LAGOS
18.525
1.633.198
-
2.977.270
2.880.122
32.975.936
40.485.051
AYSEN
15.000
1.945.070
-
361.611
5.323.739
13.915.688
21.910.309
1.281.106
-
919.839
489.221
25.732.527
28.330.198
3.092.702
2.369.663
38.169.376
49.814.235
3.735.415
14.420.913
19.315.353
611.462
13.763.801
15.049.627
MAGALLANES
-
METROPOLITANA
43.105
6.079.596
-
LOS RIOS
28.000
1.131.025
-
ARICA - PARINACOTA
-
205.180
48.298
370.211
SUBTOTAL
222.642
26.455.377
63.347
22.223.262
45.756.255
398.347.250
496.627.127
FONDEMA TOTAL GENERAL
222.642
26.455.377
63.347
22.223.262
832.022 46.588.277
593.959 398.941.209
498.087.406
1.460.279
(*) Incluye Inversiรณn Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC.
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
8
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales
Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2017 Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
9
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2017 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Programa Mejoramiento Barrios
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)
TARAPACA
-
907.070
ANTOFAGASTA
-
ATACAMA
-
Regiรณn
COQUIMBO
3.493.222
VALPARAISO
-
Transferencias Transferencias FIC Transferencias al - Fomento Municipios Sector Privado Productivo
Total
-
880.921
1.818.241
3.606.232
-
516.376
664.351
1.180.727
198.148
-
1.098.323
59.645
1.356.116
854.935
-
1.328.368
1.552.942
7.229.467
1.517.964
-
256.232
1.379.694
3.153.890
1.131.960
2.744.293
16.487.527
8.088.236
1.241.069
13.336.302
1.211.825
3.103.398
25.458.756
-
O'HIGGINS
5.141.928
5.880.665
MAULE
1.301.460
2.705.537
BIO - BIO
3.012.389
6.411.040
ARAUCANIA
1.659.075
2.972.458
-
207.635
3.063.124
7.902.292
662.917
1.579.777
-
2.565.522
314.600
5.122.816
4.524.959
798.780
7.357.352
449.237
39.984
3.002.445
1.945.909
423.754
17.104.903
LOS LAGOS
1.588.681 11.720.104
AYSEN
-
1.865.252
MAGALLANES
-
2.513.224
METROPOLITANA
-
6.248.573
LOS RIOS
-
520.363
-
1.091.063
2.644.352
4.255.778
ARICA - PARINACOTA
-
654.998
-
187.729
423.733
1.266.460
TOTAL
15.270.991
FONDEMA
TOTAL GENERAL
-
15.270.991
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
34.830.004 -
34.830.004
168.361 8.486.667
21.963.813 -
21.963.813
25.484.295 717.999
26.202.294
20.271.960 114.023
20.385.983
117.821.063 832.022
118.653.085
10
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2017 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
11
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2017 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Región
y Máquinas y Equipos Programas Otros activos Vehículos Mobiliarios Otros Equipos Informáticos Informáticos no Financieros
Terrenos
Edificios
TARAPACA
-
-
ANTOFAGASTA
-
-
ATACAMA
-
-
COQUIMBO
-
-
272.397
VALPARAISO
-
-
2.248.265
238.151
294.379
119.082
O'HIGGINS
-
-
1.550.787
120.317
342.591
19.606
MAULE
-
-
2.750.499
714.105
1.076.498
92.290
BIO - BIO
-
-
569.942
ARAUCANIA
-
-
LOS LAGOS
-
-
AYSEN
-
-
827
-
737.507
METROPOLITANA
-
-
592.436
LOS RIOS
-
-
-
ARICA - PARINACOTA
-
-
8.704
MAGALLANES
TOTAL
827
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
92.038
-
441.757
-
-
-
533.795
-
-
2.531.268
-
-
-
2.531.268
-
-
-
-
-
-
-
-
461.012
-
2.945.278
-
-
2.033.301
-
-
4.633.392
771.848 -
-
Total
9.594.423
-
188.615
45.401
-
-
499.091
-
-
-
1.069.033
-
294.551
-
-
-
294.551
2.055.503
-
-
-
2.977.270
-
361.611
-
-
-
361.611
-
181.505
-
-
-
919.839
1.841.037
-
-
3.092.702
149.919
563.795 61.885
276.767
1.848.172 10.385.173
22.855
253.833
95.434 -
-
-
-
140.835
370.211
-
22.223.263
12
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Junio 2017 Adquisiciรณn de Activos no Financieros - Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
13