Informe de Ejecuciรณn Presupuestaria
Programa de Inversiรณn de los Gobiernos Regionales
Al 31 de Octubre de 2017
Programa de Inversión Gobiernos Regionales
Gasto Devengado al 31 de Octubre 2017 – Montos Miles de $ REGION TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA SUBTOTAL FONDEMA - MAGALLANES TOTAL
MARCO DE EVALUACION
GASTO DEVENGADO ACUMULADO
% EJECUCION PRESUPUESTARIA
37.898.831 72.710.867 61.439.022 62.485.760 71.883.952 61.643.012 69.626.029 114.170.147 102.796.059 82.434.708 62.230.943 60.214.200 104.263.716 44.235.094
25.846.126 61.026.809 44.742.032 46.531.095 50.943.860 44.986.653 48.516.305 87.211.306 71.854.996 56.663.040 32.207.020 45.189.055 73.549.252 31.354.504
68,2% 83,9% 72,8% 74,5% 70,9% 73,0% 69,7% 76,4% 69,9% 68,7% 51,8% 75,0% 70,5% 70,9%
31.546.305
25.541.134
81,0%
1.039.578.645 8.457.506 1.048.036.151
746.163.187 2.871.640 749.034.827
71,8% 34,0% 71,5%
No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos 3
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria al 31 de Octubre de 2017
bierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
4
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2017 Mes de Octubre
73,0 %
Ejecución Promedio (Octubre 2006 – 2017)
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
5
Programa de Inversión Gobiernos Regionales
Ejecución Presupuestaria Comparativo Octubre 2016 - 2017 Montos en Miles de $ de cada año REGION TARAPACA
2017 Marco Medición Gasto Devengado 37.898.831
25.846.126
%
Estado
2016 Marco Medición
Gasto Devengado
%
68,2%
Baja
38.279.988
29.794.992
77,8%
64.717.185
47.522.262
73,4%
ANTOFAGASTA
72.710.867
61.026.809
83,9%
Sube
ATACAMA
61.439.022
44.742.032
72,8%
Baja
54.404.190
41.910.027
77,0%
59.891.544
47.197.324
78,8%
COQUIMBO
62.485.760
46.531.095
74,5%
Baja
VALPARAISO
71.883.952
50.943.860
70,9%
Baja
67.468.775
56.066.198
83,1%
58.999.582
44.961.924
76,2%
O'HIGGINS
61.643.012
44.986.653
73,0%
Baja
MAULE
69.626.029
48.516.305
69,7%
Baja
67.403.355
53.427.249
79,3%
106.744.167
88.374.465
82,8%
BIO - BIO
114.170.147
87.211.306
76,4%
Baja
ARAUCANIA
102.796.059
71.854.996
69,9%
Baja
97.924.661
71.095.294
72,6%
79.992.494
62.351.996
77,9%
LOS LAGOS
82.434.708
56.663.040
68,7%
Baja
AYSEN
62.230.943
32.207.020
51,8%
Baja
54.788.424
41.002.959
74,8%
54.708.963
43.525.174
79,6%
MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA
TOTAL FONDEMA - MAGALLANES
TOTAL
60.214.200
45.189.055
75,0%
Baja
104.263.716
73.549.252
70,5%
Baja
110.267.558
95.009.116
86,2%
44.235.094
31.354.504
70,9%
Baja
50.259.682
37.397.993
74,4%
25.916.791
20.975.256
80,9%
780.612.229
78,7%
2.612.911
35,1%
783.225.140
78,4%
31.546.305
1.039.578.645 8.457.506
1.048.036.151
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
25.541.134
81,0%
Sube
746.163.187
71,8%
Baja
991.767.359
2.871.640
34,0%
Baja
7.449.251
749.034.827
71,5%
Baja
999.216.610
6
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales
Comparaciรณn Gasto Promedio respecto Octubre 2017 (montos en M$ de 2017) Gasto a 31 de Octubre Regiรณn
Promedio 2006 - 2010 Gasto Acumulado
%
Promedio 2010 - 2014 Gasto Acumulado
%
Promedio 2006 - 2017 Gasto Acumulado
%
Gasto Devengado 2017 Gasto Acumulado
%
TARAPACA
14.972.534
69,9%
22.270.400
62,7%
21.218.571
67,2%
25.846.126
68,2%
ANTOFAGASTA
34.188.960
73,9%
48.467.814
72,9%
44.833.542
74,8%
61.026.809
83,9%
ATACAMA
21.148.502
72,8%
26.188.303
59,8%
27.080.042
66,6%
44.742.032
72,8%
COQUIMBO
33.395.687
76,7%
42.054.017
74,6%
40.373.256
75,8%
46.531.095
74,5%
VALPARAISO
32.440.100
80,7%
44.528.282
72,7%
42.250.493
76,6%
50.943.860
70,9%
O'HIGGINS
25.655.701
72,3%
36.162.764
68,7%
34.991.254
72,3%
44.986.653
73,0%
MAULE
30.400.484
66,1%
42.595.321
68,9%
40.777.919
69,6%
48.516.305
69,7%
BIO - BIO
50.993.148
74,0%
74.179.326
74,6%
70.151.017
76,2%
87.211.306
76,4%
ARAUCANIA
31.820.062
69,3%
51.520.804
68,5%
49.140.134
69,5%
71.854.996
69,9%
LOS LAGOS
48.019.301
78,3%
56.870.917
75,7%
55.091.172
76,7%
56.663.040
68,7%
AYSEN
16.254.336
71,5%
25.303.684
70,0%
24.301.992
68,4%
32.207.020
51,8%
MAGALLANES
16.435.270
67,3%
23.988.797
68,3%
24.877.782
67,8%
45.189.055
75,0%
METROPOLITANA
64.828.623
75,4%
82.089.636
76,0%
77.225.547
76,7%
73.549.252
70,5%
LOS RIOS
21.191.723
67,4%
31.735.931
76,4%
30.310.287
60,5%
31.354.504
70,9%
ARICA - PARINACOTA
13.312.784
71,6%
18.948.507
70,0%
18.991.634
60,9%
25.541.134
81,0%
441.255.412
73,2%
626.904.504
70,8%
593.397.655
73,0%
746.163.187
71,8%
TOTAL
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
7
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales
Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Octubre 2017 Montos en Miles de $ REGION
ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
INVERSION EN OBRAS (EMPLEO)
TOTAL INVERSION
TARAPACA
56.400
2.058.490
-
1.252.718
3.505.846
18.972.672
25.846.126
ANTOFAGASTA
55.288
2.630.602
-
4.533.521
2.569.596
48.843.961
61.026.809
ATACAMA
18.540
2.193.075
101.745
2.927.794
39.485.828
44.742.032
15.049
COQUIMBO
-
4.620.669
-
461.963
4.964.783
36.027.726
46.531.095
VALPARAISO
-
1.190.889
-
4.470.596
3.403.529
41.669.464
50.943.860
O'HIGGINS
-
2.323.186
-
2.126.748
4.972.690
35.564.029
44.986.653
4.863.393
-
5.291.825
13.493.183
24.861.581
48.516.306
MAULE
6.324
BIO - BIO
-
3.878.206
511.054
1.693.753
12.108.790
68.648.636
87.211.306
ARAUCANIA
-
2.950.874
16.826
617.113
4.081.742
63.080.607
71.854.996
LOS LAGOS
33.345
4.127.306
-
5.300.603
3.823.170
43.378.616
56.663.040
AYSEN
60.000
2.657.280
-
1.126.605
7.823.852
20.030.523
32.207.019
1.774.670
-
978.281
924.399
41.534.828
45.189.055
4.452.363
4.216.549
57.661.060
73.549.252
600.964
4.228.400
24.202.937
31.354.504
MAGALLANES
-
METROPOLITANA
43.105
6.977.017
LOS RIOS
43.140
2.279.063
ARICA - PARINACOTA
-
1.851.888
SUBTOTAL
316.142
46.376.608
FONDEMA TOTAL GENERAL
316.142
46.376.608
-
65.957 48.298
612.371
1.202.235
21.397.422
25.541.134
657.184
33.621.169
74.246.558
585.359.890
746.163.187
657.184
9.880 33.631.049
1.873.744 76.120.302
953.718 586.313.608
749.034.827
2.871.640
(*) Incluye Inversiรณn Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC.
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
8
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales
Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Octubre 2017 Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
9
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Octubre 2017 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ Regiรณn
Programa Mejoramiento Barrios
TARAPACA ANTOFAGASTA
98.120
ATACAMA COQUIMBO
5.336.538
VALPARAISO
-
Fondo Regional Transferencias Iniciativa Local (FRIL) Municipios 1.479.647
Transferencias FIC Transferencias al - Fomento Sector Privado Productivo
Total
-
1.560.779
1.945.067
4.985.493
-
1.692.281
877.315
2.667.716
269.421
-
1.881.434
1.046.360
3.197.215
1.271.936
-
2.115.944
2.848.839
11.573.257
2.990.547
-
342.736
3.060.793
6.394.076
1.480.169
3.492.521
22.637.716
11.781.224
1.711.959
20.080.909
4.341.118
7.767.672
39.639.500
-
O'HIGGINS
8.332.206
7.293.776
MAULE
2.590.767
3.996.959
BIO - BIO
3.618.633
8.185.687
ARAUCANIA
2.207.177
4.087.773
-
693.658
3.388.084
10.376.692
LOS LAGOS
1.018.794
3.448.183
-
3.328.089
495.081
8.290.147
6.667.004
1.156.848
11.313.856
516.710
407.689
4.689.929
3.106.440
1.110.109
25.034.785 5.937.135
2.039.044 15.726.390
AYSEN
-
3.321.643
MAGALLANES
-
3.765.530
METROPOLITANA
-
8.947.907
LOS RIOS
-
1.708.735
-
1.282.528
2.945.872
ARICA - PARINACOTA
-
702.583
-
435.735
766.500
41.225.849
33.020.709
972.391
127.898
42.198.240
33.148.607
TOTAL
23.202.235
FONDEMA TOTAL GENERAL
-
23.202.235
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
51.470.327 -
51.470.327
168.361 11.870.329
29.804.124 -
29.804.124
1.904.818
178.723.244 1.100.289
179.823.533
10
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Octubre 2017 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
11
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Octubre 2017 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $ Región
y Máquinas y Equipos Programas Otros activos Vehículos Mobiliarios Otros Equipos Informáticos Informáticos no Financieros
Terrenos
Edificios
TARAPACA
-
-
484.610
ANTOFAGASTA
-
-
1.059.087
ATACAMA
-
-
COQUIMBO
-
-
272.397
VALPARAISO
-
-
2.972.166
246.027
889.488
164.731
45.401
O'HIGGINS
-
-
1.550.787
120.535
345.842
95.831
13.752
MAULE
-
-
3.198.105
739.898
1.246.452
107.369
BIO - BIO
-
-
866.028
14.420
778.729
34.576
ARAUCANIA
-
-
148.336
LOS LAGOS
-
-
2.368.533
AYSEN
-
-
827
-
737.507
METROPOLITANA
-
-
1.137.270
LOS RIOS
-
-
215.912
ARICA - PARINACOTA
-
-
80.056
MAGALLANES
TOTAL
827
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
-
-
-
15.090.794
-
768.108
-
-
1.467.058
1.867.013
-
-
3.879
86.354
-
189.566
-
11.512 -
140.363
Total
1.252.718 4.533.521
-
-
101.745
-
-
461.963
152.784
4.470.597
-
2.126.747
-
-
5.291.824
-
-
1.693.753
468.776
-
-
-
617.112
2.727.375
-
-
-
5.300.603
-
507.897
-
-
-
239.947
-
-
204.695
573.214 121.769
2.367.246 385.052
279.200 -
368.877
41.668
3.491.495 13.236.722
734.887
618.708
1.126.605
-
978.281
-
4.452.364
-
-
600.964
-
-
612.370
95.434
154.587
911.855 33.621.167
12
Programa de Inversiรณn Gobiernos Regionales Ejecuciรณn Presupuestaria por Tipo de Gasto Octubre 2017 Adquisiciรณn de Activos no Financieros - Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
13