Informe de Ejecuci贸n Presupuestaria
Programa de Inversi贸n de los Gobiernos Regionales Al 30 de Septiembre de 2015
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Gasto Devengado al 30 de Septiembre de 2015 REGION TARAPACA ANTOFAGASTA ATACAMA COQUIMBO VALPARAISO O'HIGGINS MAULE BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS AYSEN MAGALLANES METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA
SUBTOTAL FONDEMA - MAGALLANES
TOTAL
MARCO DE EVALUACION 38.691.389 71.821.033 45.011.370 59.605.272 66.349.955 53.352.701 62.653.370 101.727.145 90.233.711 81.665.945 37.067.437 41.024.641 108.037.791 43.635.810 27.020.690
927.898.260 13.985.105
941.883.365
GASTO DEVENGADO ACUMULADO 25.085.118 48.631.687 20.589.128 42.677.058 47.494.831 36.852.615 45.473.787 81.344.597 60.995.334 59.486.413 23.145.658 22.540.039 84.912.187 27.672.557 17.651.785
644.552.794 5.904.851
650.457.645
% EJECUCION PRESUPUESTARIA 64,8% 67,7% 45,7% 71,6% 71,6% 69,1% 72,6% 80,0% 67,6% 72,8% 62,4% 54,9% 78,6% 63,4% 65,3%
69,5% 42,2%
69,1%
No incorpora: Inversión Financiera (Subtítulo 32), Transferencias de Capital al Gobierno Central (Subtítulo 33 – 02), Deuda Flotante (Subtítulo 34) y Saldo Final de Caja (Subtítulo 35) Fuente: DIPRES - SIGFE
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
3
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales Ejecuci贸n Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2015
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
4
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria Período 2006 - 2015 Mes de Septiembre
64,7 %
Ejecución Promedio (Septiembre 2006 – 2015)
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
5
Programa de Inversión Gobiernos Regionales
Ejecución Presupuestaria Comparativo Septiembre 2014 - 2015 Montos en Miles de $ de cada año REGION
Marco Medición
2015 Gasto Devengado
%
Marco Medición
2014 Gasto Devengado
%
TARAPACA
38.691.389
25.085.118
64,8%
33.195.112
19.906.073
60,0%
ANTOFAGASTA
71.821.033
48.631.687
67,7%
67.085.869
48.005.743
71,6%
ATACAMA
45.011.370
20.589.128
45,7%
42.693.587
27.719.286
64,9%
COQUIMBO
59.605.272
42.677.058
71,6%
51.495.539
38.241.655
74,3%
VALPARAISO
66.349.955
47.494.831
71,6%
62.726.027
35.728.639
57,0%
O'HIGGINS
53.352.701
36.852.615
69,1%
50.314.337
33.664.768
66,9%
MAULE
62.653.370
45.473.787
72,6%
58.376.243
34.705.154
59,5%
101.727.145
81.344.597
80,0%
86.945.037
69.741.410
80,2%
ARAUCANIA
90.233.711
60.995.334
67,6%
71.447.697
47.521.121
66,5%
LOS LAGOS
81.665.945
59.486.413
72,8%
74.267.786
50.902.376
68,5%
AYSEN
37.067.437
23.145.658
62,4%
38.024.553
27.515.650
72,4%
MAGALLANES
41.024.641
22.540.039
54,9%
35.753.436
23.545.121
65,9%
108.037.791
84.912.187
78,6%
105.821.919
66.997.871
63,3%
LOS RIOS
43.635.810
27.672.557
63,4%
39.353.686
21.323.046
54,2%
ARICA - PARINACOTA
27.020.690
17.651.785
65,3%
22.196.574
15.047.228
67,8%
644.552.794
69,5%
560.565.141
66,8%
BIO - BIO
METROPOLITANA
TOTAL FONDEMA - MAGALLANES
TOTAL
927.898.260 13.985.105
941.883.365
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
5.904.851
42,2%
650.457.645
69,1%
839.697.402 11.886.113
851.583.515
3.735.757
31,4%
564.300.898
66,3%
6
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales
Comparaci贸n Gasto Promedio respecto Septiembre 2015 (montos en M$ de 2015) Gasto a 30 de Septiembre Regi贸n
Promedio 2006 - 2010 Gasto Acumulado
%
Promedio 2010 - 2014 Gasto Acumulado
%
Promedio 2006 - 2015 Gasto Acumulado
%
Gasto Devengado 2015 Gasto Acumulado
%
TARAPACA
12.566.687
60,6%
18.264.494
54,5%
16.592.779
57,8%
25.085.118
64,8%
ANTOFAGASTA
29.494.378
69,0%
41.127.648
67,1%
36.637.024
67,9%
48.631.687
67,7%
ATACAMA
17.018.514
65,9%
21.369.249
52,7%
19.241.166
57,4%
20.589.128
45,7%
COQUIMBO
28.549.517
69,6%
34.131.572
66,0%
32.660.875
68,3%
42.677.058
71,6%
VALPARAISO
27.260.620
70,9%
36.479.217
63,0%
33.243.361
67,1%
47.494.831
71,6%
O'HIGGINS
20.779.855
65,6%
30.026.440
60,2%
27.192.714
64,3%
36.852.615
69,1%
MAULE
25.516.020
57,1%
36.501.992
60,6%
32.831.819
60,3%
45.473.787
72,6%
BIO - BIO
41.840.123
62,5%
60.786.019
66,1%
55.020.155
66,2%
81.344.597
80,0%
ARAUCANIA
26.439.326
59,5%
42.738.707
59,4%
37.602.870
60,8%
60.995.334
67,6%
LOS LAGOS
40.788.537
71,6%
47.415.410
67,4%
45.751.912
70,4%
59.486.413
72,8%
AYSEN
13.494.675
66,0%
21.324.090
63,0%
18.087.955
63,5%
23.145.658
62,4%
MAGALLANES
14.525.739
59,1%
19.900.086
60,3%
17.784.780
57,7%
22.540.039
54,9%
METROPOLITANA
55.325.995
67,5%
70.409.918
69,5%
65.287.504
69,5%
84.912.187
78,6%
LOS RIOS
16.948.874
57,9%
26.015.210
67,5%
23.916.809
63,7%
27.672.557
63,4%
ARICA - PARINACOTA
10.750.371
61,3%
15.846.847
61,9%
14.916.377
62,6%
17.651.785
65,3%
370.219.532
64,9%
522.336.900
62,6%
469.001.462
64,7%
644.552.794
69,5%
TOTAL
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
7
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales
Ejecuci贸n Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Montos en Miles de $ REGION TARAPACA
ESTUDIOS PROPIOS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DEL GIRO CORRIENTES CORRIENTES 85.900
ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE INVERSION EN TOTAL INVERSION CAPITAL OBRAS (EMPLEO)
588.000
-
3.821.889
4.483.855
15.999.649
25.085.118
ANTOFAGASTA
-
702.285
-
5.597.528
2.811.568
39.372.169
48.631.687
ATACAMA
-
592.788
-
68.557
3.281.176
16.941.508
20.589.129
COQUIMBO
-
2.500.566
-
817.418
4.215.065
34.932.826
42.677.058
852.414
-
5.972.789
2.177.065
38.655.469
47.494.831
VALPARAISO
3.011
O'HIGGINS
-
1.990.107
-
933.617
3.372.471
30.556.419
36.852.615
MAULE
-
2.590.246
-
3.509.289
2.780.491
35.558.450
45.473.787
640
2.461.043
6.611.102
5.126.736
67.185.060
81.344.597
-
2.838.982
-
2.796.989
10.932.280
44.859.704
60.995.334
1.065.047
-
2.570.940
2.898.603
53.179.073
59.486.413
BIO - BIO ARAUCANIA LOS LAGOS
105.133
12.429
AYSEN
-
1.478.909
-
30.359
6.904.815
14.892.984
23.145.658
MAGALLANES
-
1.704.876
-
2.183.487
1.149.561
17.564.916
22.540.039
2.189.479
5.966.899
-
15.217.046
2.526.929
58.688.967
84.912.187
11.177
1.259.186
-
1.037.419
6.360.417
19.189.062
27.672.558
237.472
-
491.315
3.369.336
13.320.085
17.651.786
26.828.820
12.429
51.659.744
62.390.368
500.896.341
644.552.797
-
566.126
1.793.177
3.545.548
5.904.851
12.429
52.225.870
64.183.545
504.441.889
650.457.648
METROPOLITANA LOS RIOS ARICA - PARINACOTA
SUBTOTAL FONDEMA
TOTAL GENERAL
-
2.395.340 -
2.395.340
-
26.828.820
(*) Incluye Inversi贸n Real, Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias Municipalidades para JEC.
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
8
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales
Ejecuci贸n Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
9
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales Ejecuci贸n Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $ PROGRAMAS VIA TRANSFERENCIA DE CAPITAL Regi贸n TARAPACA
CHATARRIZACION
BOMBEROS
AL GOBIERNO CENTRAL
AL SECTOR PRIVADO
FOMENTO PRODUCTIVO - FIC
TOTAL
300.700
2.398.795
-
2.503.795
1.679.360
6.882.650
ANTOFAGASTA
2.139
549.245
-
1.239.121
1.570.308
3.360.813
ATACAMA
1.530
-
-
317.361
2.962.285
3.281.176
-
1.654.691
2.477.274
5.245.065
904.163
1.270.262
3.806.374
1.091.595
2.278.087
3.372.471
356.491
2.193.774
4.029.641
COQUIMBO
83.100
1.030.000
VALPARAISO
2.640
325.224
O'HIGGINS
2.790
-
MAULE
230.226
-
BIO - BIO
481.490
449.772
-
1.688.608
2.956.638
5.576.508
ARAUCANIA
64.650
-
-
1.200.000
9.667.630
10.932.280
LOS LAGOS
298.160
690.849
-
1.632.736
967.707
3.589.452
676.442
6.228.373
8.441.292
1.304.085 1.249.150
AYSEN
-
-
MAGALLANES
-
897.414
-
927.552
222.009
2.046.975
METROPOLITANA
-
-
-
99.986
2.426.943
2.526.929
LOS RIOS
272.790
ARICA - PARINACOTA
TOTAL
-
1.740.215
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
1.536.477
700.585
593.489
1.379.882
4.707.745
7.654.491
-
2.483.452
869.087
2.500.249
5.852.788
16.541.510
44.108.644
76.598.905
7.041.884
7.166.653
10
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales Ejecuci贸n Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Transferencias de Capital - Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
11
Programa de Inversión Gobiernos Regionales Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Adquisición de Activos No Financieros - Montos en Miles de $
Región
Mobiliarios y Máquinas y Equipos Programas Otros activos Otros Equipos Informáticos Informáticos no Financieros
Terrenos
Edificios
Vehículos
TARAPACA
-
-
1.699.327
8.022
2.114.541
-
-
-
3.821.890
ANTOFAGASTA
-
270.899
1.751.538
939.379
2.635.711
-
-
-
5.597.527
ATACAMA
-
-
42.245
2.782
-
-
68.557
COQUIMBO
-
-
780.506
-
36.912
-
-
-
817.418
VALPARAISO
-
-
3.926.100
446.690
1.055.541
116.388
O'HIGGINS
-
-
124.105
-
809.511
-
-
-
933.617
MAULE
-
-
2.714.704
16.580
778.004
-
-
-
3.509.288
BIO - BIO
-
-
970.869
105.331
5.534.900
-
-
-
6.611.100
ARAUCANIA
-
-
1.503.842
11.562
1.281.585
-
-
-
2.796.989
LOS LAGOS
-
-
821.106
581
1.749.252
-
-
-
2.570.939
AYSEN
-
-
15.500
4.025
-
-
30.360
MAGALLANES
-
-
METROPOLITANA
-
-
2.272.061
LOS RIOS
-
236.063
94153
ARICA - PARINACOTA
-
-
TOTAL
-
-
148.950
506.962 16.865.006
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
2.682.332 3.905
-
-
23.530
10.835
15.768
412.301
Total
5.972.788
2.183.487
-
-
-
2.183.487
9.918.131
344.521
-
-
15.217.045
707.204
-
-
-
1.037.420
199.230
-
-
4.221.189 29.004.009
495.274
15.768
139.230
491.315
551.531 51.659.740
12
Programa de Inversi贸n Gobiernos Regionales Ejecuci贸n Presupuestaria por Tipo de Gasto Septiembre 2015 Adquisici贸n de Activos no Financieros - Montos en Miles de $
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos
13