Manual para depuración de cuentas CXC
Con la finalidad de concluir los movimientos pendientes (Lista anexa) en el módulo de cuentas por cobrar realizaremos un movimiento en el mismo módulo Cuentas por Cobrar
Seleccionamos nuevo para crear el movimiento Nota Electronica, seleccionamos la moneda (Pesos) ingresamos el número de cliente, tecleamos el importe total a cancelar (obtenemos esos datos de la lista anexa) en impuestos se pone cero. Seleccionamos Depuración de cuentas como concepto, en referencia escribimos el número de factura y en observaciones ponemos el año de la fecha emisión del movimiento (datos también obtenidos de la lista anexa). Chequeamos la palomita de Aplicación Manual y en la parte del detalle seleccionamos Factura para el campo Aplica, en el campo consecutivo escribimos el número de factura y en el campo importe el importe de la factura (datos de la lista anexa). Afectamos y listo. Los errores comunes puede ser que el cliente este como baja para lo cual lo daremos de alta y posteriormente de baja. O bien que este incompleto su RFC para lo que deberemos completarlo en cuentas clientes / clientes.
Manual para depuraci贸n de cuentas CXC