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INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA “I.E.S. EXTREMADURA” Av. Del Progreso 21 06480 MONTIJO (BADAJOZ) Telf. 924450674 / 924450675 / 924450676/ Fax: 924450677 e-mail: ies.extremaduramontijo@edu.gobex.es
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0.- PRESENTACIÓN 1.- OBJETO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE CALIDAD 2.- NORMAS DE REFERENCIA 4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2 .- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERALIDADES 4.2.1 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 4.2.2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1.- POLÍTICAS Y ESTRATEGÍAS 5.2.- PROGRAMACIÓN ANUAL DEL IES EXTREMADURA 5.3.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 5.5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 5.5.1- RESPONSABLE DE CALIDAD 5.6.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 6.-GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS 6.2.- RECUROS HUMANOS ACOGIDA FORMACIÓN SATISFACCIÓN DE PERSONAL 6.3.- MANTENIMIENTO DE LAS INST. EQUIPOS Y SERVICIOS DE APOYO 6.4.- AMBIENTE ESCOLAR 6.4.1 SEGURIDAD 7.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 7.1.- PLANIFICACIÓN DOCENTE 7.2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULACIÓN 7.2.1 DETERMINACIÓN COMUNICACIÓN Y REVISIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA. 7.2.2 INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 7.2.3 TITULACIÓN 7.4. COMPRAS 7.5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 IMPARTACIÓN DE LOS CURSOS 7.5.2.- VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN 7.5.3.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.5.4.- CUSTODIA DE BIENES DEL CLIENTE 7.5.5.- ARCHIVO Y CONERVACIÓN. 7.5.6.- HOMEGENEIZACIÓN Y CRITERIOS DE CALIBRACIÓN 8.- MEDICIÓN, ÁNALISIS Y MÉJORA 8.1.- GENERALIDADES 8.2.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 8.2.2.- SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 8.2.3.- AUDITRORIAS INTERNAS 8.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS CURSOS Y PROCESOS 8.3.- GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 8.4.- ÁNALISIS DE DATOS. 8.5.- MEJORA 8.5.1.- MEJORA CONTÍNUA
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ANEXOS: MC-ANEXO A: MAPA DE PROCESOS MC-ANEXO B: POLÍTICAS DEL CENTRO MC-ANEXO C: ORGANIGRAMA DEL CENTRO MC-ANEXO D: DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
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0.- PRESENTACIÓN Descripción física del IES Extremadura Se localiza en la zona Este de Montijo, junto a la carretera Lobón-La Roca de la Sierra. Esta zona es de fácil acceso y relativamente céntrica. El Centro se crea en le curso 1.982-1.983, en aquellos años, se creó como centro de Formación Profesional, siendo el primero de Montijo, y de la Comarca de las Vegas Bajas. Se comenzaron a impartir especialidades de FP – Administrativo y Electricidad- . En la década siguiente más concretamente se inicia la implantación de la LOGSE que comienza a ampliar la oferta educativa con la transformación del sistema de en enseñanzas obligatorias: ESO, Bachilleratos y Ciclos Formativos de Grado medio y Grado Superior. El I.E.S. Extremadura es un Centro Educativo Público en el que estudian más de 600 alumnos de Montijo y su comarca, el equipo docente lo componen unos 60 profesores, cuenta también con un P.T. (profesor de pedagogía terapéutica) y el personal no docente lo forman: 2 administrativos, 3 conserjes, 1 educador social, 1 informático y 4 limpiadoras. En este instituto se imparten la Enseñanza Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.), bachilleratos: el Científico-Tecnológico, el de Ciencias de la Salud, el de Ciencias Sociales y el de Humanas (con la posibilidad de estudiar el bachillerato Musical desde el curso 2002-03), los Ciclos Formativos de las Familias Profesionales de Administración y de Electricidad que constan de tres Ciclos de Grado Superior: Asistencia a la Dirección, Administración y Finanzas e Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; y dos Ciclos de Grado Medio: Gestión Administrativa y Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE) y una Formación Profesional Básica: Electricidad Electrónica.
PREPARADO: SEA01(DI)
REVISADO: FOL 02(RC)
APROBADO: SEA01(DI)
FECHA: ENERO 2016
FECHA: ENERO 2016
FECHA: ENERO 2016
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Nuestro Proyecto Educativo recoge los objetivos básicos para la formación integral de los alumnos, destacando como notas de identidad el pluralismo y los valores democráticos, la participación de todos los elementos que componen la comunidad educativa en su gestión, la coeducación, las relaciones con otros organismos e instituciones y la sociedad en general. También incluye Proyectos Curriculares que desarrollan puntualmente todos los contenidos, es decir, que nuestro objetivo final, como Centro Educativo, es la formación académica y profesional y la educación en una serie de valores de nuestros alumnos, de forma que éstos puedan afrontar su vida profesional y su vida en sociedad lo mejor posible. Para la consecución de estos objetivos tan ambiciosos, contamos con instrumentos valiosos como el mencionado Proyecto Educativo y proyectos curriculares, que establecen las directrices sobre lo que tenemos que enseñar y cómo debemos hacerlo. Por otra parte, contamos con la existencia de un profesorado dinámico que continúa su labor de formación cada año. En el curso 2004-05 se inicia el Proyecto de Calidad para la Formación Profesional. Muy importante es, a su vez, el Departamento de Orientación que trabaja el Plan de Acción Tutorial, elabora el Plan de Orientación Académica, Profesional y Laboral y ayuda a los alumnos con necesidades educativas especiales.
1.- OBJETO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El I.E.S. EXTREMADURA aspira a aumentar la satisfacción de sus partes interesadas (alumnos, familias y empresas), mediante la aplicación eficaz y mejora continua de su sistema de gestión de la Calidad y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
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1.2- ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
FORMACIÓN PROFESIONAL FAMILIA PROFESIONAL
CICLO
Administración
Administración y Finanzas
CICLOS FORMATIVOS GRADO
Administración
SUPERIOR Electricidad Electrónica Administración CICLOS FORMATIVOS DE
Electricidad Electrónica
Asistencia a la Dirección Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Gestión Administrativa Instalaciones Eléctricas y Automáticas
GRADO MEDIO
F.P.B.
Electricidad
Electricidad y Electrónica.
Requisitos de la UNE-EN ISO 9001:2008 excluidos en el sistema de gestión de calidad: Requisito 7.3 de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008.
Diseño de los cursos. Hay que señalar que todos los cursos que se imparten en el centro, incluido la F.P.B., son diseñados por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, concretándose en los correspondientes Decretos. El sistema de gestión de la calidad definido en este manual se aplica en el siguiente centro de trabajo:
. IES EXTREMADURA (Montijo) Avda. del Progreso,21 06480 Montijo
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2.- NORMAS DE REFERENCIA EL IES EXTREMADURA ha definido su sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos La documentación del sistema de gestión de la calidad es coherente con los términos y definiciones recogidos en la norma UNE-EN ISO 9000:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario
4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EL IES EXTREMADURA ha establecido, documentado e implementado un sistema de gestión de la calidad, y lo mantiene de tal manera que su eficacia es mejorada continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008. EL IES EXTREMADURA ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su interacción. Se ha determinado que la eficacia de la operación y el control de estos procesos se aseguran mediante el establecimiento de procedimientos documentados e instrucciones de trabajo que concretan cómo se realizan las diferentes actividades. EL IES EXTREMADURA dispone de los recursos y la información necesaria para apoyar la correcta operación y seguimiento de los procesos. EL IES EXTREMADURA realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, y como consecuencia implementa las acciones necesarias para la mejora continua de los mismos. Para evidenciar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y la conformidad con los requisitos establecidos se mantienen registros. La política de calidad está definida y documentada en el manual de Calidad MC-anexo C de este manual. Los Objetivos de la Calidad se recogen en la Programación General Anual del I.E.S. EXTREMADURA, así como en el Plan de Mejora.
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.
GENERALIDADES El sistema de gestión de la calidad está en constante evolución, se adecua y mejora en función de los cambiantes requisitos del cliente, de las prioridades estratégicas de la organización y de la propia evolución de la norma UNE-EN ISO9001:2008. La necesidad del desarrollo de un nuevo proceso es identificado por el Director en la revisión del sistema PR 5601, una vez analizados los datos e informaciones aportados para dicha revisión. La dirección formará un equipo de Calidad, que en el plazo designado y con los recursos asignados deberá: Desarrollar y documentar el nuevo proceso, incluidos los registros. Proponer modificaciones en otros procesos afectados. Proponer recursos e información necesaria para apoyar la correcta operación del proceso. Definir el despliegue del proceso en la organización. Realizar el seguimiento, medición y análisis del proceso durante el periodo de prueba. Ajustar el proceso y/o validar el proceso una vez superado el periodo de prueba. La dirección, una vez analizados los resultados del equipo de Calidad, resolverá su inclusión en el sistema de gestión y la generalización del proceso a toda la organización. El responsable de Calidad se responsabilizará del despliegue del proceso (documentación, comunicación y formación) siguiendo las directrices de la Dirección del Centro. Los procesos del sistema son revisados en la medida en que su necesidad es detectada por las no conformidades generadas, las quejas, sugerencias y reclamaciones de los clientes y personal y resultados de la revisión del sistema. Los procesos estarán vigentes hasta que sean revisados y se apliquen las modificaciones oportunas.
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La identificación, desarrollo, despliegue y revisión de procesos se ejecuta según lo indicado en el procedimiento PR 4101.
4.2.1 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS Los procesos del sistema de gestión se recogen documentalmente en este Manual de Calidad Los procedimientos documentados se recogen en el Manual de Procedimientos. El alcance y detalle de los procedimientos tiene en cuenta la complejidad del trabajo, los métodos empleados, los conocimientos, la formación y el adiestramiento necesarios para el personal implicado en la ejecución de la actividad. Los criterios para la elaboración del Manual de la Calidad y de los procedimientos se establecen en el procedimiento PR 4201.
4.2.2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS REGISTROS El control de la documentación y de los registros requerida por el sistema de gestión de la calidad se realiza según lo indicado en el procedimiento PR 4202 que desarrolla las líneas básicas definidas a continuación: Los documentos se revisan y se aprueban siempre que sea necesario por las personas autorizadas antes de proceder a su distribución. Se identifican los cambios introducidos y el estado de revisión en los documentos. Estos cambios se revisan y aprueban por las mismas personas o equipos que los revisaron o aprobaron inicialmente, a menos que se haya especificado expresamente otra cosa. Para fundamentar adecuadamente la revisión o aprobación de los documentos, las personas o equipos designados tienen acceso autorizado a toda la información pertinente. Se asegura que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. Se ha establecido un listado que identifica la versión vigente de los documentos. Este listado está fácilmente accesible para evitar que se usen documentos no válidos u obsoletos. Los anexos evolucionan independientemente del Manual de Calidad en cuanto a sus revisiones.
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La documentación vigente del Sistema de Gestión de Calidad será únicamente válida la que está disponible en el Portal web de Calidad. Los documentos no válidos u obsoletos se retiran inmediatamente que se apruebe el documento nuevo o la versión revisada. Estos documentos se guardan con fines legales o para conservar la información, y están adecuadamente identificados para evitar su uso indebido. Los documentos obsoletos se conservan durante un mínimo de 3 años. Las versiones obsoletas del Manual de Calidad se conserva indefinidamente. El control de los registros se realiza según lo indicado en el procedimiento PR4202 que desarrolla las líneas básicas definidas a continuación: Se han definido los criterios para la identificación, almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros son legibles y se guardan y conservan de forma que se puedan recuperar fácilmente, en las instalaciones adecuadas para evitar su deterioro, daño o pérdida. Los registros se conservan durante un plazo mínimo de tres años. Los registros pueden presentarse informáticamente.
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN La dirección se compromete a desarrollar e implementar el sistema de gestión de la calidad, así como la mejora continua de su eficacia: 1) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 2) Estableciendo la política de la calidad. 3) Llevando a cabo las revisiones del sistema de gestión. 4) Asegurando la disponibilidad de recursos, con las limitaciones establecidas por la propia Administración Asegurar que los requisitos de las partes interesadas se determinan y cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción de las mismas.
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5.1- POLÍTICAS DE CALIDAD El IES EXTREMADURA ha identificado para aquellas áreas de gestión Políticas (directrices de actuación mantenidas permanentemente). Estas políticas son coherentes con el propósito del IES EXTREMADURA; además, tienen en cuenta las necesidades y expectativas del personal de la organización, así como también de las partes interesadas. Las políticas son identificadas, desplegadas y revisadas según se indica en PR 5301. Las políticas y estrategias del IES EXTREMADURA son el principal marco de referencia para establecer y revisar los objetivos. Estos objetivos son gestionados según se indica en Plan General Anual del IES EXTREMADURA. El MC-Anexo B recoge las políticas vigentes en el IES EXTREMADURA.
5.2.- PROGRAMACION GENERAL ANUAL DEL I.E.S. EXTREMADURA. La programación general anual del I.E.S. EXTREMADURA (PGA), recoge los objetivos de gestión (incluidos los de la calidad) anticipados para el periodo previsto; los proyectos, actividades y proceso a desarrollar; y los recursos a aplicar para su logro. Las fuentes principales para su elaboración son: El proyecto de Centro (Proyecto Curricular de Centro, ROF). Las políticas del IES EXTREMADURA. La revisión del Sistema de Gestión de Calidad PR 5601 El seguimiento de la PGA (memoria final). El proceso para la identificación despliegue y revisión de la PGA se detalla en el proceso PR 5403. El seguimiento de la PGA se realiza con una periodicidad trimestral, en la cual se incide especialmente en el análisis del logro de los objetivos de calidad. Estos objetivos son definidos de tal manera que sean medibles y coherentes con el conjunto de políticas del IES EXTREMADURA.
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5.3- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DEL CENTRO MISIÓN
La misión de nuestro centro consiste fundamentalmente en formar y educar de una manera integral al alumno. Esta formación integral comporta, en primer lugar, la maduración y el desarrollo personal de éste y su educación como un ciudadano crítico desde el fundamento de los valores democráticos. En segundo lugar, se trata de facilitar la adquisición de los conocimientos que lo capaciten para adquirir la preparación cultural, académica y técnico-profesional necesaria para cursar estudios superiores o insertarse en el mercado de trabajo. Este proceso se realiza mediante la colaboración y cooperación de toda la comunidad educativa y particularmente mediante la coordinación del profesorado a través del trabajo en equipo.
VISIÓN: ASPIRAMOS A UN CENTRO QUE: Se caracterice por un buen clima de trabajo y convivencia, basado en la profesionalidad de sus trabajadores y en el compromiso y la participación de toda la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres, Siga integrando, en un proyecto unitario, una amplia oferta educativa, moderna y de calidad, que permita una atención personalizada al alumno, con una dotación en instalaciones adecuada, y que incorpore las últimas tecnologías. Sea receptivo a su entorno educativo, empresarial y social, abierto a la diversidad, que respete la diferencia y fomente la igualdad de oportunidades. Tenga un prestigio reconocido por la sociedad, altamente demandado por los estudiantes y sus familias, apreciado por el profesorado y por las empresas, debido a la alta cualificación de los profesionales que formamos.
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VALORES El trabajo que se desarrolla en el IES “Extremadura” se asienta en los siguientes valores: Emprendimiento e iniciativa emprendedora, como garantía de un mundo globalizado y en constante cambio considerándolo como la llave para la empleabilidad Respeto, tolerancia y solidaridad, hacia todas las personas y colectivos, especialmente entre los miembros de la comunidad educativa. Valores democráticos, respetándolos y profundizando en los mismos. Participación, como medio de integración de todos los sectores de la comunidad educativa en la gestión del centro. Responsabilidad, como fundamento del trabajo bien hecho y de la convivencia diaria. Esfuerzo, como medio de superación y progreso en el trabajo. Trabajo en equipo, como medio de superación del individualismo para una mayor eficiencia. Profesionalidad, como garantía del servicio que prestamos. Mejora continua, como estilo de trabajo y valor de superación constante
5.5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. El IES EXTREMADURA dispone de una estructura organizativa plasmada gráficamente en el organigrama MC-Anexo C. Las funciones de los órganos colegiados y unipersonales se detallan en el procedimiento PR 5501: Estructura organizativa y comunicación interna, y en el RRI se reseñan las funciones más relevantes de calidad. EQUIPO DIRECTIVO
Gestionar las hojas informativas y encuestas de satisfacción.
Asignar cargos y responsabilidades.
Comunicar dicha asignación al claustro.
Asignar tareas docentes al profesorado.
Comunicar dicha asignación al claustro.
Asignar claves identificativas al profesorado
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Gestionar los tablones de anuncios
Gestionar la página web del Sistema de Gestión de Calidad.
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Esta estructura está compuesta por órganos colegiados y unipersonales:
Órganos colegiados. Consejo Escolar. Comisiones del Consejo Escolar: Económico Convivencia y disciplina Claustro de profesores Equipo Directivo. Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) Departamentos didácticos Junta de Delegados. La composición y funciones de estos órganos colegiados se recogen en el Reglamento Orgánico de funcionamiento de los Centros (ROF)
Órganos unipersonales. Director. Jefe de Estudios. Jefe de Estudios Adjunto E.S.O. Jefe de Estudios Adjunto Ciclo. Secretario. Responsable de Calidad (Representante de la Dirección). Responsable de Mantenimiento Responsable de Seguridad. Jefe de Departamento. Tutor.
Responsable de medios informáticos.
Responsable de medios audiovisuales.
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Responsable de nuevas tecnologías.
Responsable del C.P.R.
Orientador.
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Las funciones de estos órganos unipersonales se recogen en el Reglamento Orgánico de los Centros (ROF) y las asignadas por parte del equipo directivo.
5.5.1.-RESPONSABLE DE CALIDAD En el anexo MC-Anexo D Declaración de autoridad se designa al Responsable de Calidad que tiene autoridad para asegurar que: El sistema de gestión de la calidad es conforme con la Norma UNE-EN ISO9001:2008. Se establecen, implantan y mantienen procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. Se informa del funcionamiento del Sistema de la calidad y de cualquier necesidad de mejora a la Dirección para llevar a cabo la revisión del sistema de la calidad. Se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. El Responsable de Calidad tiene, además, la responsabilidad de mantener las relaciones externas relativas al sistema de la calidad. En ese mismo procedimiento, PR 5501, se describe cómo se asignan los cargos, tareas y responsabilidades; así como la sistemática desarrollada en el IES EXTREMADURA para la comunicación interna entre los diferentes órganos y personas.
5.6.- REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD. El sistema de la calidad es revisado anualmente por la Dirección del IES EXTREMADURA para asegurar su conveniencia, adecuación y su eficacia continuadas. La revisión consiste en una evaluación completa y bien estructurada de las oportunidades de mejora e incluye las necesidades de cambios en el sistema de calidad, considerando la política de la calidad y los objetivos de la calidad.
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El procedimiento a seguir en la revisión del sistema, junto con la información necesaria y los resultados de la revisión, incluidos los registros, se describe en el procedimiento PR 5601 Revisión del sistema
6- GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1.- PROVISIÓN DE RECURSOS EL IES EXTREMADURA determina y proporciona recursos necesarios para:
Un funcionamiento eficiente que permita la consecución de los objetivos propuestos.
Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia.
Una impartición de los cursos que satisfaga a las partes interesadas mediante el cumplimiento de los requisitos.
La obtención de ingresos como el reparto de gastos se detalla a continuación:
Ingresos Procedentes
Gastos de
la
Consejería
de -
Educación:
Gastos generales
-
Funcionamiento de Departamentos.
Gastos de Funcionamiento
-
Equipamientos.
FCT
-
Gastos Extraordinarios.
Otras dotaciones (Becas, etc)
-
Asignación
(FCT, Becas, etc) Procedentes
de
Otros
Organismos
Públicos: Unión Europea. Presupuestos Estado
Generales
del
de
otras
dotaciones
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6.2.- RECURSOS HUMANOS ACOGIDA. A todas las personas de nuevo ingreso se les recibe según el procedimiento de acogida establecido en la NM 620101, que desarrolla los siguientes aspectos:
FORMACIÓN Las personas que realicen tareas que afectan a la calidad de los cursos deben ser competentes con una formación y experiencia apropiada. Para asegurarse la competencia se dispone del PR 6201 que desarrolla los siguientes aspectos: Se detectan las necesidades de formación del personal. Se proporciona formación necesaria a todo el personal que realiza actividades que afectan a la calidad de los cursos.
SATISFACCIÓN DEL PERSONAL Una vez cumplimentadas las encuestas de satisfacción de personal el Director presentará los datos gestionados al equipo directivo para su análisis que, junto con las personas que considere oportuno, se reunirán y analizarán los resultados obtenidos, y decidirán el tratamiento que se dará a los mismos, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el sistema de la Calidad. La valoración de la satisfacción se da a conocer a todo el personal docente en la última reunión de calidad En el caso de que algún ítem sea valorado negativamente, será objeto de análisis y valoración de posibles mejoras para el curso siguiente.
6.3.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y SERVICIOS DE APOYO. El IES EXTREMADURA ha determinado y proporcionado las instalaciones, equipos y servicios de apoyo necesarios para conseguir la conformidad en la impartición de los cursos. Las instalaciones y equipos se hallan recogidas en el inventario del IES EXTREMADURA.
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Los servicios de apoyo considerados críticos son los siguientes: suministro eléctrico, telecomunicaciones, seguridad, limpieza y reprografía. Se dispone de dos procedimientos: PR6301, que desarrolla la sistemática para el mantenimiento correctivo y preventivo de instalaciones, equipos y servicios de apoyo. PR6302 que establece el reparto de tareas de limpieza así como las áreas a limpiar.
6.4.- AMBIENTE ESCOLAR: SEGURIDAD, CONVIVENCIA El ambiente de trabajo que condiciona la conformidad con los requisitos de los cursos se reduce a tres variables: Idoneidad de las instalaciones y equipos. Seguridad dentro de las instalaciones. Convivencia entre las personas. La idoneidad de las instalaciones y equipos se consigue mediante un adecuado mantenimiento de los mismos; ver PR 6301: Mantenimiento de equipos e instalaciones. Para garantizar la seguridad personal dentro de las instalaciones se desarrolla el procedimiento PR6401 de prevención de emergencias en el que se indican las actividades a desarrollar para la prevención de emergencias: planificación, realización de simulacros, medidas de seguridad e higiene, mantenimiento de equipos de protección, vacunaciones y seguros.
7.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Impartición de cursos) El IES EXTREMADURA planifica y desarrolla procesos para la prestación de servicios de su oferta de formación reglada. La planificación para la prestación de servicios es coherente y complementaria con otros dos procesos de planificación básicos: el plan de centro PR 5403 La planificación de la impartición de cursos se sustenta en la existencia de especificaciones de curso, especificaciones de proceso y planes de control.
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7.1. PLANIFICACIÓN DOCENTE La planificación de la impartición de los cursos de Formación Profesional y FPB (proceso de enseñanza-aprendizaje) sigue lo especificado en el procedimiento PR7101: planificación docente. El proceso de planificación docente desarrolla los siguientes aspectos: Configuración de grupos y elaboración de la plantilla del profesorado. La asignación de cargos, funciones y tareas entre el personal. La definición del calendario escolar y los horarios de los diferentes grupos de alumnos y profesores. La sistemática para la realización de sustituciones del personal y sistema de guardias. La planificación del curso se complementa con otra serie de planes y programas: Plan de orientación/tutoría. El registro fundamental de los resultados de la planificación docente es la memoria anual.
7.2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULACIÓN. 7.2.1 DETERMINACIÓN COMUNICACIÓN Y REVISIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA La oferta educativa del IES EXTREMADURA está determinada y establecida por la propia Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Los cursos se describen en los Decretos aprobados por la Consejería de Educación que recogen los requisitos especificados por el cliente, los legales, reglamentarios y otros adicionales y necesarios y se pueden consultar en la página http://fp.educarex.es Cuando los requisitos del curso sean cambiados, dichas modificaciones se trasladan a la documentación y personal afectados. La información sobre la oferta se presenta mediante acciones publicitarias genéricas y/o personalizadas. Los soportes utilizados son supervisados por la Dirección del Centro
7.2.2- INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN
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El alumnado que quiera recibir la impartición de clases deberá estar previamente admitido / matriculado. El proceso se inicia con la admisión, que viene establecido por la Orden anual publicada al efecto por la Consejería de Educación. Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, y aplicados los criterios de baremación en su caso, se autoriza al alumno a realizar la matricula. Todas las solicitudes de matrícula son revisadas por parte de Secretaría del Centro para asegurar su adecuación a los requisitos establecidos en la
orden de regula la Admisión y
Matriculación..
7.2.3 TITULACIÓN
Una vez que los alumnos superen todos los módulos cursados obtendrán el título, expedido por la Consejería de Educación en formato propio, previa propuesta por del centro.
7.4.- COMPRAS El IES EXTREMADURA dispone de un proceso para la gestión de la compras procedimentado en PR 7401 que desarrolla los siguientes aspectos: El procedimiento de compras alcanza a aquellos productos y servicios que tienen un impacto sobre los cursos impartidos. La descripción del producto/servicio a comprar se documenta en formatos preestablecidos, incluyendo, cuando es apropiado:
Requisitos para la aprobación.
Requisitos del sistema de gestión de la calidad.
Antes de realizar la solicitud al proveedor los documentos de compra se revisan para comprobar que recogen adecuadamente los requisitos a cubrir.
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7.5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 7.5.1 IMPARTCIÓN DE CURSOS Se ha identificado y planificado el proceso de prestación del servicio (impartición de cursos) y se ha asegurado que se lleva a cabo en condiciones controladas. Estas condiciones incluyen lo siguiente: La forma de prestar los cursos. Documentado en las especificaciones de proceso. El uso de medios, recursos y equipos apropiados. El control de los parámetros del proceso de impartición mediante su seguimiento y medición. Este control se encuentra documentado en los planes de control PC 75 La entrega de calificaciones, certificados y titulaciones como resultado del proceso. El proceso de enseñanza-aprendizaje consta de varios subprocesos. Acogida
EP7501AC
Programación
EP7501PR
Actividades de aula
EP7501AA
Evaluación
EP75010EV
Formación en centros de Trabajo (FCT)
EP7501FT
Se definen especificaciones de proceso (prestación de servicio o impartición de curso) para cada uno de los subprocesos. En las especificaciones se describirá cómo se presta el servicio (imparte el curso), incluyendo: Las actividades que deben llevarse a cabo Las características de la prestación del servicio que afectan directamente a su funcionalidad Los indicadores a utilizar Los criterios de aceptación para cada una de las características definidas, expresados como requisitos susceptibles de ser medidos Los responsables de las actividades Los recursos necesarios La temporalización de actividades Para supervisar y controlar los subprocesos, se disponible de una hoja de Excel en la que se controla el grado de cumplimiento de lo especificado
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En la misma se recoge: Subproceso. Definición del indicador. Indicador (Criterio de aceptación) Resultado. Conclusión/Análisis El Jefe de Estudios adjunto de Ciclos es responsable del correcto desarrollo de la impartición de los cursos de Formación Profesional y FPB, así como de los registros generados. Una vez finalizado el proceso de impartición de los cursos se procede a la entrega de calificaciones, certificados y titulaciones, según el caso, como resultado del aprovechamiento obtenido por el alumno.
7.5.2.- VALIDACIÓN DE PROCESOS DE PRESTACIÓN. Los procesos de impartición de los cursos (proceso enseñanza – aprendizaje), disponen de actividades de seguimiento y medición que permiten conocer el estado de la impartición y el aprendizaje de las enseñanzas.
7.5.3.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. Para los cursos de Formación Profesional y FPB, los mecanismos para la identificación y seguimiento o trazabilidad se establecen a lo largo de la planificación docente PR 7101. Es allí donde se configuran los grupos, se define el calendario y horarios, los listados de alumnos y profesores, se asignan recursos y se establece el sistema de guardias y sustituciones. La existencia de esos elementos y su aplicación, junto con el “cuaderno del profesor”, permite una trazabilidad adecuada de los cursos impartidos. El estado de los cursos durante su proceso de prestación y al final del mismo viene determinado y se identifica por los registros de control: La ausencia de registro indica que está pendiente de control. El registro con resultados que cumplen los requisitos especificados indica curso conforme.
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El registro con resultados que no cumplen los requisitos especificados indica curso no conforme.
7.5.4.- CUSTODIA DE BIENES DEL CLIENTE. El IES EXTREMADURA reconoce una serie de elementos, básicamente documentales (exámenes, trabajos personales, etc.) como bienes del alumno que debe cuidar mientras estén bajo su control o utilización. Estos bienes propiedad del alumno que son suministrados para su uso en el proceso de enseñanza / aprendizaje serán identificados, verificados, protegidos y salvaguardados por el profesorado más directamente implicado en el uso de esos bienes. Cualquier pérdida o deterioro de estos bienes será y comunicado al alumno. Los datos personales de los alumnos serán custodiados por el Secretario.
7.5.5.- ARCHIVO Y CONSERVACIÓN. La propia naturaleza de los cursos (intangible) dificulta la aplicación del requisito 7.5.5. de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 en lo que hace referencia a su manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.
Sin embargo, el IES EXTREMADURA interpreta que hay una serie de elementos directamente asociados a los cursos (programaciones y material didáctico) que sí deben ser identificados, archivados y conservados.
La conservación de estos documentos y materiales corre a cargo de los departamentos de las familias profesionales, para lo cual han habilitado áreas o locales para su archivo y estipulado métodos apropiados para su gestión.
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La documentación podrá archivarse en formato impreso (sobre soporte papel) y/o informático (sobre soporte magnético). En este caso se realizan copias de seguridad de los documentos en formato informático.
El archivo y conservación e los documentos que forman el sistema de la calidad se lleva a cabo según lo indicado en el procedimiento de "Control de la documentación y de los registros", PR42.
7.5.6.- HOMOGENEIZACIÓN DE CRITERIOS Y CALIBRACIÓN. El IES EXTREMADURA evidencia la conformidad de los cursos que imparte mediante el seguimiento y medición de las características definitorias de los mismos. Los planes de control disponibles y los medios de medición aplicados permiten este seguimiento. La propia naturaleza del proceso de enseñanza – aprendizaje, en el cual el esfuerzo del alumno es parte sustancial en el logro de la conformidad del curso, implica que esta se tenga que valorar en una doble vertiente: la impartición (profesor) y el aprendizaje (alumno). Se han definido los siguientes medios para la medición con la exactitud y precisión suficiente, contrastados con la experiencia, que contempla esa doble vertiente: Sistemática de evaluación. Encuestas. Aplicaciones informáticas. La sistemática para la evaluación del aprendizaje se desarrolla con los siguientes elementos:
CRITERIOS DE
Son criterios a seguir para evaluar el nivel de logro de las capacidades terminales.
EVALUACIÓN
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Valor o peso relativo asignado al aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en la calificación final
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Listado de pruebas/acciones evaluativas (test, exámenes, trabajos, ejercicios, SISTEMA DE
prácticas, observaciones...) que deberán realizarse para valorar el aprendizaje
EVALUACIÓN
de los contenidos de tipo conceptual, procedimental; y valor relativo asignado a cada uno.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Aspectos, criterios en los que se basa el profesorado para determinar la puntuación lograda en cada apartado de las pruebas/acciones evaluativas, así como una asignación de valor para cada apartado de las pruebas. En su forma documentada forman las plantillas de corrección.
Estos conceptos se recogen en las programaciones y plantillas de corrección. La cuantificación del aprendizaje es un juicio profesional del profesor que aplica los criterios anteriores. La aplicación de estos criterios debe ser homogénea por lo que se establece una sistemática de homogeneización de criterios, descrito en el procedimiento PR7601. En el proceso de evaluación y calificación del aprendizaje del alumno la percepción e interpretación del sistema de calificación por parte del profesorado es un elemento de variabilidad que requiere ser medido. Para ello se realizan pruebas de calibración entre los profesores que compartan módulos según se establece en PR 7601. La homogenización y calibración se llevará a cabo solamente cuando se de la circunstancia de que un módulo de un mismo curso esté impartido por más de un profesor.
8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.
GENERALIDADES El IES EXTREMADURA ha planificado e implantado procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora que demuestran la conformidad de los cursos impartidos, así como la conformidad del sistema de gestión de calidad y mejora continua de la eficacia de su sistema de gestión de la calidad. Las encuestas se utilizan para la medición de la satisfacción con respecto de la impartición. La elaboración y control de las mismas se establece en el procedimiento PR 8201
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La aplicación informática utilizada en actividades de medición de la conformidad de los cursos es: Acces. Cuando se detecte que un medio de medida de la conformidad de un curso no permite una medida fiable, se comprobará que los resultados medidos con anterioridad con ese medio han sido válidos; además de tomar las acciones apropiadas para la subsanación de la desviación.
8.2.- SEGUMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1.- SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. El IES EXTREMADURA identifica como partes interesadas a: Alumnos matriculados en Formación Profesional y FPB. Familias. Empresas colaboradoras de FCT. Se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de las partes interesadas con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte del IES EXTREMADURA, así como su satisfacción con los servicios recibidos. Se ha determinado que la satisfacción del cliente se mida directa e indirectamente: La medición directa se realiza mediante encuestas de satisfacción, cuya aplicación se regula según lo indicado en el procedimiento PR8201; Medición de la satisfacción de alumnos, familias y empresas. La medición indirecta se realiza mediante la recogida y análisis de sugerencias, quejas y reclamaciones. Se realiza siguiendo lo indicado en el procedimiento PR 8202; Sugerencias, quejas y reclamaciones de alumnos familias y empresas.
8.2.2.- SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Enmarcado en el compromiso de mejora continua el IES EXTREADURA, en el PR 8202 garantiza el tratamiento y respuesta planteados en Sugerencias, Quejas y Reclamaciones. Sugerencia: Idea que se aporta al Centro con ánimo constructivo en aras de una mejora en su funcionamiento y en los cursos que se imparten.
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Queja: Muestra de insatisfacción contra el Centro sobre aspectos en los que el Centro no tiene contraídos compromisos contractuales (matrícula) o legales.
Reclamación: Muestra de insatisfacción contra el Centro sobre aspectos en los que el Centro sí tiene contraídos compromisos contractuales (matrícula) o legales
8.2.3.- AUDITORÍA INTERNA. El IES EXTREMADURA realiza a intervalos planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con: Las disposiciones planificadas. Los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 Los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Y, si se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. Para ello, las auditorías internas de la calidad se realizan según se indica en el procedimiento PR 8203 que desarrolla las siguientes líneas básicas: Las auditorías se programan tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas. Anualmente se audita todo el sistema de gestión. Cada auditoría se planifica considerando: los objetivos y alcance de la auditoría; metodología y criterios a utilizar; componentes del equipo auditor; identificación de áreas a auditar; fechas de realización y agenda de las sesiones. La selección de los auditores y la realización de las auditorías asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los auditores no auditan su propio trabajo. Los resultados de las auditorías se registran y se transmiten al personal que tiene responsabilidad en el área auditada. El cargo directivo responsable del área que ha sido auditado se asegura que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. En las actividades de seguimiento de las auditorías se verifica y se registra la implantación y la eficacia de las acciones tomadas.
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Se informa a la Dirección del El IES EXTREMADURA de los resultados de las auditorías tanto interna como externa para que en la revisión del sistema de gestión de la calidad, a finales de curso se tomen las medidas oportunas.
8.2.4.- SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS Y CURSOS El seguimiento y la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad se realizan según se indica a continuación. Para estos procesos se han definido una hoja de Excel donde se recoge la medición, la realización así como la valoración del seguimiento de los procedimientos, cuya consecución demuestra la capacidad de dichos procesos para alcanzar los resultados previstos. Como norma general, para el seguimiento y medición de los procesos se trabajará con criterio de autocontrol. Cuando se determine que un proceso no cumple los criterios de aceptación definidos se actuará siguiendo el procedimiento PR8301: Gestión de no conformidades. El IES EXTREMADURA ha definido una serie de características para todos sus cursos para verificar su idoneidad: Horas impartidas por parte del profesor. Desarrollo de la programación. Asistencia de alumnos. Alumnados aprobados. La propia naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual el esfuerzo del alumno es parte sustancial en el logro de la conformidad del curso, implica que la conformidad de los cursos se tenga que valorar en una doble vertiente: la impartición (profesor) y el aprendizaje (alumno). Las características establecidas para los cursos responden a estos dos aspectos: Efectividad del aprendizaje. Efectividad de la enseñanza. Y se concretan en: APRENDIZAJE
ENSEÑANZA
Índice de aprobados
Materia impartida.
Asistencia
Horas impartidas
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La sistemática para el seguimiento y medición de estos parámetros se recoge en una hoja de Excel que incluye características de calidad, indicadores y sus correspondientes criterios de aceptación. Para otorgar la calificación de conformidad a los cursos sólo se considerarán las características recogidas en estos planes de control. Cuando se determine que un curso no cumple los requisitos especificados se actuará según lo indicado en el procedimiento PR 8301: Gestión de no conformidades.
8.3.- GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS El IES EXTREMADURA ha clasificado sus no conformidades en 4 tipos: De proceso De curso De productos/servicios comprados De otro tipo El IES EXTREMADURA asegura que no se utilizan productos/servicios comprados, ni se ejecutan procesos, ni se imparten cursos, todos ellos no conformes con los requisitos especificados ni se producen otro tipo de desviaciones de forma intencionada; para ello, el control se realiza según lo indicado en el procedimiento PR 8301. Dicho procedimiento desarrolla los aspectos siguientes: Se identifican y controlan los procesos, cursos y productos/servicios comprados no conformes, así como las desviaciones que impliquen una no conformidad. Se definen las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de las no conformidades. Se toman acciones reparadoras para eliminar la no conformidad y sus efectos. Se toman, cuando procede, acciones correctivas para tratar las causas de la no conformidad y evitar su repetición. El IES EXTREMADURA analiza las causas de las potenciales no conformidades y determina e implanta acciones con objeto de prevenir su ocurrencia.
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Las acciones preventivas que se inician para prevenir la ocurrencia de las no conformidades son proporcionales a la magnitud de los problemas previstos y a los riesgos que se deriven. Se determinan las no conformidades potenciales y se evalúa la necesidad de actuar. Se investigan y determinan las causas de las no conformidades potenciales relativas a cursos, procesos y productos/servicios comprados. Se impulsa la participación de las personas implicadas en el análisis de causas y determinación de acciones preventivas. Se determinan e implantan las acciones preventivas necesarias. Se realiza un seguimiento para asegurar la ejecución y la eficacia de las acciones preventivas. Los resultados de las acciones preventivas son registrados. Se define cómo disponer de los productos/servicios comprados no conformes para impedir su utilización o aplicación originalmente prevista. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. Una vez tratada la no conformidad; el proceso, curso o producto/servicio comprado se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta una no conformidad después de: Haber finalizado el curso Haber utilizado el producto/servicio comprado Haberse ejecutado completamente el proceso Se toman acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
8.4.- ANÁLISIS DE DATOS. Se han determinado, y se recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse mejoras en su eficacia. Los datos que se consideran son aquellos que provienen de las siguientes fuentes: Seguimiento y medición de cursos y procesos
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Auditorías Sugerencias, quejas y reclamaciones Medición de la satisfacción del cliente El análisis de estos datos permite obtener información sobre: La satisfacción del cliente La conformidad de los cursos y productos/servicios adquiridos Capacidad de los procesos Oportunidades de mejora Idoneidad de los proveedores
8.5 MEJORA. 8.5.1.- MEJORA CONTÍNUA
El IES EXTREMADURA ha definido como un principio de actuación la mejora continua de la eficacia y la eficiencia de los procesos de su sistema de gestión. Las oportunidades y actividades de mejora se detectan mediante la utilización y gestión de: Objetivos de la calidad. El análisis de datos provenientes de:
Gestión de compras y proveedores.
Seguimiento y medición de procesos y cursos.
Auditorías.
Sugerencias, quejas y reclamaciones.
Las acciones correctivas y preventivas. La revisión del Sistema por parte de la Dirección.
PREPARADO: SEA01(DI)
REVISADO: FOL 02(RC)
APROBADO: SEA01(DI)
FECHA: ENERO 2016
FECHA: ENERO 2016
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