Sunat

SISCONT EMPRESARIAL V. 2007

SUNAT

Siscont pone a su disposici贸n las ayudas para declaraciones a Sunat. Solo tiene que ingresar a la opci贸n Sunat del men煤 principal, como se muestra a continuaci贸n:

1

PDT 4TA

Importación de Recibos por honorarios. El programa permite la importación del detalle de los Recibos por Honorarios Profesionales entregados al contribuyente por los trabajadores independientes.

El archivo debe contener las siguientes columnas, separadas por el carácter “

“

SUNAT RUC del trabajador independiente que otorgó el Recibo por Honorarios Profesionales.

La longitud es de 11 posiciones.

SISCONT Información que se obtiene del campo Código Tributario de la tabla Proveedores- Clientes.

2.

Apellido paterno del trabajador independiente. La longitud máxima es de 20 posiciones.

Información que se obtiene del primer casillero de Apellido de la tabla Proveedores – Clientes.

3.

Apellido materno del trabajador independiente. La longitud máxima es de 20 posiciones.

Información que se obtiene del segundo casillero de Apellido de la tabla Proveedor - Cliente.

4.

Nombres del trabajador independiente. La longitud máxima es de 20 posiciones.

Datos que se obtienen de los 2 casilleros de Nombre de la tabla Proveedor – Cliente.

5.

Número de serie del Recibo por Honorarios Profesionales.

La longitud máxima es de 4 posiciones.

Dato que se obtiene del campo número antes de un guión al momento de ingresar la provisión del Recibo por Honorarios a través de Mago.

6.

Número del Recibo por Honorarios Profesionales. La longitud máxima es de 8 posiciones.

7.

Fecha de emisión. El formato es dd/mm/aaaa

8.

Monto del Recibo por Honorarios Profesionales. El importe puede ser como máximo 12 enteros y 2 decimales. Este dato no debe contener comas.

Dato que se obtiene del campo número después de un guión al momento de ingresar la provisión del Recibo por Honorarios a través de Mago.

Fecha del documento que se coloco al momento de ingresar el Recibo por Honorarios a través de Mago.

Importe del Recibo por Honorarios ingresado en Siscont.

1.

2

SUNAT Retención de Renta de Cuarta Categoría. Consignar “1” si se efectuó retención, “0” si no se efectuó retención.

SISCONT Dato que se asigna dependiendo si se genero retención o no en el voucher de provisión del Recibo por Honorarios.

10.

Porcentaje de Retención de Renta de Cuarta Categoría: Si el período por el cual efectúa la declaración corresponde al año 1998 consignar “5” o “10” por ciento según corresponda.

Si el período por el cual efectúa la declaración corresponde al año 1999 y siguientes consignar “10” por ciento.

Por defecto para la versión actual se asigna el porcentaje del “10” por ciento.

11.

Retención del impuesto extraordinario de solidaridad.

Consignar “1” si se efectuó retención, “0” si no se efectuó retención. Si el período por el cual efectúa la declaración es mayor o igual a diciembre del 2004 no debe ingresar este dato.

De acuerdo al año actual, no se ingresa este dato.

9.

Con el ingreso de la información solicitada por Sunat, para generar el archivo de texto, ingresar a su empresa, al mes que desee declarar y darle un clic a la opción PDT 4TA. La rutina generará un archivo de texto que se llamará 0621.txt y lo ubicará en la ruta de su empresa. Tendrá que renombrarlo y colocar los datos de acuerdo a las indicaciones de Sunat: Nombre del archivo 0621aaaaaaaaaaayyyymm.txt Donde: aaaaaaaaaaa = RUC del contribuyente yyyymm = Período en la estructura año mes Ejemplo: 062196868068012200101.txt

3

PDB v.2.1

(PROGRAMA DE DECLARACION DE BENEFICIOS) Para hacer uso de la rutina del PDB, ingresar a su empresa y al mes de trabajo que se desea declarar.

EXPORTAR AL PDB COMPRAS Para declara la información de Compras del PDB debe de ingresar los siguientes campos a través del Mago de compras, de acuerdo a lo solicitado por Sunat:

En el siguiente cuadro se detalla en la columna PDT – SUNAT lo solicitado por esta entidad fiscalizadora, en la columna SISCONT la información que debe haber sido ingresada en el Mago en los campos mencionados a continuación:

4

PDB – SUNAT 1.

Tipo de compra 01 = Compra Interna 02 = Compra Externa

2.

Tipo de comprobante Para compra interna el tipo de comprobante puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37 Para compra externa, el tipo de comprobante puede tomar el siguiente valor: 50, 52, 53, 54, 91, 97 y 98.

Ver los tipos de Comprobante en el archivo Leeme.txt

3.

Fecha de emisión/pago Formato dd/mm/aaaaa Donde dd=día, mm=mes, aaaa=año La fecha de emisión no debe ser mayor a la Fecha del sistema. El año y el mes de la Fecha de emisión no debe ser mayor al período.

4.

Serie del comprobante de pago - Dato obligatorio y longitud máxima de cuatro dígitos para los siguientes Tipo de Comprobantes: 01, 03, 04, 07, 08 - Para el tipo de comprobante 10 y 12, no se debe incorporar el número de serie.

- Para los comprobantes 50, 52, 53 y 54 debe registrar el código de Aduana con el siguiente formato: CCCAAAANNNNNN CCC= Código de aduana AAAA= Año NNNNNN= Número de correlativo Compra externa: Tipo de comprobante 91 y 98 deberá consignar los formularios: 1062, 1262 y 1662 -Para los demas Tipos de Comprobante la longitud máxima del Nº de serie es hasta de 10 dígitos.

SISCONT Se considera Compra interna para todos los tipos de comprobantes a excepción del tipo de comprobante: 50, 52, 53, 54, 91, 97 y 98. Se considera como Compra externa los comprobantes antes mencionados.

Tipo de documento ingresado al momento de ingresar la provisión de la compra.

Campo Doc en MAGO.

Fecha del documento al momento de ingresar la provisión de la compra.

Campo Fecha Doc. en MAGO.

Dato que forma parte del Número de documento, antes de un guión.

5

PDB – SUNAT 5.

SISCONT

Dato que forma parte del Número del documento después de un guión.

Debe ser numérico y mayor a cero. La longitud máxima es de 20 dígitos. Par el tipo de comprobante 12 Ticket, deberá ser alfanumérico.

Número de comprobante

Compra externa: Tipo de comprobante 91 y 98 deberá consignar el número de orden de los siguientes formularios: 1062, 1262 y 1662. Para los comprobantes 50, 53 y 54 esta columna debe estar vacío (blanco)

6.

Tipo de persona 01 = Persona Natural 02 = Persona Jurídica 03 = Sujetos no domiciliados

7.

Para todo RUC que comience en 1 ó en el Tipo de documento Liquidación de Compra se considera Persona Natural; para los RUC que comiencen en 2 se consideran Persona Jurídica y para cualquier otro valor como sujetos no domiciliados.

Código a colocar en el campo T.DOC de la opción del PDB en El tipo de persona 01= Persona Natural, consta de los Mago. siguientes Tipos de documento: Tipo de documento

1 2 3 4 6 7

= Sin documento = Libreta electoral – DNI = Carnet de Fuerzas Policiales = Carnet de Fuerza armadas = Carnet de extranjería = RUC = Pasaporte

El tipo de Persona 02= Persona Jurídica, consta del siguiente tipo de documento: 6

= RUC

El tipo de persona 03= Sujetos no domiciliados, consta de los siguientes tipos de documento: -

= Sin documento

7

= Pasaporte

6

PDB – SUNAT 8.

9.

SISCONT

Se consigan la información Dato obligatorio. Debe ser numérico, longitud ingresada en el campo RUC en Tabla de Proveedores máxima hasta 12 dígitos de acuerdo al Tipo de la Clientes. documento.

Nombre o razón social Información que se ha ingresado en el campo Razón Social en la tabla de Obligatorio para los siguientes tipos de persona: Proveedores Clientes.

Número de documento

02 = Persona Jurídica 03 = Sujetos no domiciliados

10.

Apellido Paterno Obligatorio para el siguiente tipo de persona 01 = Persona Natural

Información ingresada en primer campo de Apellido en tabla Proveedores - clientes.

11.

Apellido Materno

Información ingresada en segundo campo de Apellido en tabla Proveedores – clientes.

Dato opcional para el siguiente tipo de personas 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno.

12.

Nombre 1 Obligatorio para el siguiente tipo de persona

Información ingresada en primer campo de Nombre en tabla Proveedores – clientes.

01 = Persona Natural

13.

Nombre 2 Dato opcional para el siguiente Tipo de persona 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno

14.

Tipo de moneda 1 = Nuevos soles 2 = Dólares Americanos 9 = Otra moneda

15.

Código de destino 1 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportaciones 2 = Adquisiciones gravadas destinadas conjuntamente a operaciones gravadas y no gravadas.

3 = Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones no gravadas 4 = Adquisiciones no gravadas 5 = Adquisición con mas de un destino

Información ingresada en segundo campo de Nombre en tabla Proveedores – Clientes.

Información que se coloca en moneda al ingresar la compra.

Dato que se ingresa en el campo Cod. Des. De la opción de PDB.

7

PDB – SUNAT 16.

SISCONT Código que se ingresa en el campo Num. Des. de la opción del PDB.

Número de destino Por defecto 1 para los código de destino del 1 al 4 Para el código de destino igual a 5, será un correlativo que comenzará en 1 y terminará en 4

17.

Información que se consigna en las 3 columnas de bases imponibles y de adquisiciones no gravadas del Registro de Compras.

Base imponible Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos decimales.

18.

Monto ISC Dato opcional, máximo 10 enteros y dos decimales.

19.

Monto IGV Dato obligatorio, decimales.

20.

Monto otros Dato opcional, máximo 10 enteros y dos decimales.

21.

22.

23.

24.

máximo

10

enteros

y

Información que se consigna en la columna del I.S.C. del Registro de Compras.

Información que se consigna en dos las 3 columnas de IGV del Registro de compras.

Información que se consigna en la columna Otros tributos del Registro de Compras.

Indicador de Detracciones Se indica “1” si se cuenta con el 1 = El comprobante de pago está sujeto a dato en la columna SPOT detracciones Número. Se indica “0” si no 0 = El comprobante de pago no está sujeto a existe ningún dato el la detracciones columna SPOT Número del Registro de Compras.

Código de la tasa de detracciones Código que se ingresa en el Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en caso campo Cod. Tasa Det. De la contrario dejar en blanco opción PDB. Número de constancia de Detracción Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en caso contrario dejar en blanco.

Indicador de Retenciones 1 = El comprobante de pago está sujeto a retenciones 0 = El comprobante de pago no está sujeto a retenciones.

Dato que se consigna campo Número del SPOT Registro de Compras.

Dato que se consigna campo Ind. Ret de la opción PDB.

del del del del

8

DOCUMENTO DE REFERENCIA PDB – SUNAT 25.

26.

27.

28.

29.

30.

SISCONT

Dato que se consigna en el campo TDoc. Del Doc. Ref./SPOT Sólo habilitado para los siguientes CDP Compras internas 07, 08, 87 y 88 (Doc. Ref. Ver en Mago. archivo leeme.txt) Compras externas: 97 y 98 (Doc. Ref. Ver archivo leeme.txt) Compras externas 91 (Doc. Refer Ver archivo leeme.txt) Dato que se consigna en el Serie del comprobante Número del Doc. Compras internas: 07, 08, 87 y 88 (Doc. Refer 01= campo Ref./SPOT antes de un guión.

Factura), dato obligatorio, hasta cuatro dígitos.

Compras externas: 97 y 98 (Doc. Refer 91, 97 y 98), dato opcional, alfanumérico de 10 posiciones.

Compras externas: 91 (Doc. Refer. 01= Factura), dato opcional, alfanumérico de 10 posiciones.

Tipo de comprobante de pago

Dato que se consigna en el campo Número del Doc. Ref. /SPOT después de un guión.

Compras internas 07, 08, 87 y 88 (Doc. Refer. 01= Factura), dato obligatorio hasta veinte dígitos.

Número de comprobante

Compras externas 97 y 98 (Doc. Refer. 91, 97 y 98), dato obligatorio alfanumérico de 20 posiciones.

Compras externas: 91 (Doc. Refer. 01=Factura), dato obligatorio, alfanumérico de 20 posiciones.

Fecha de emisión Formato: dd/mm/aaaa Donde dd=día, mm= mes, aaaa=año La fecha de emisión del documento de la referencia no puede ser mayor a la fecha d emisión de la nota de crédito/débito.

Base imponible Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos decimales.

Debe registrar sólo el importe por el cual se emite la nota de crédito/débito, no por el importe total del documento original.

IGV Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos decimales.

Debe registrar sólo el importe por el cual se emite la nota de crédito/débito, no por el importe total del documento original.

Dato que se consigna en el campo Fecha del Doc. Ref. /SPOT

Dato que se consigna en el campo Monto 1 del Doc. Ref. /SPOT.

Dato que se consigna en el campo Monto 2 del Doc. Ref. / SPOT

9

Esta opción permite exportar la información del Registro de Compras del período en el cual se encuentre. Para generar dicho archivo solo es necesario darle doble clic a la opción EXPORTAR AL PDB COMPRAS y automáticamente se generará un archivo que lleva el siguiente título y que se encontrará en la ruta de la empresa: Nombre de Archivo C01.txt C02.txt

Tipo de Archivo Documento de texto Documento de texto

Contenido Compras del mes de Enero Compras del mes de Febrero

Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB Sunat: Nombre del archivo: C###########aaaamm.txt Donde: C = Compras internas o externas ########### = Es el RUC del Contribuyente que está informando las compras. aaaa = Es el año del período tributario por el cual se está realizando la transferencia. mm = Es el mes del período tributario por el cual se está realizando la transferencia.

EXPORTAR AL PDB VENTAS Esta opción permite visualizar las ventas de la empresa del mes en el que nos encontramos y que han sido ingresadas en SISCONT.

10

En el siguiente cuadro se detalla en la columna PDT – SUNAT lo solicitado por esta entidad fiscalizadora, en la columna SISCONT la información que debe haber sido ingresada a través de un voucher: PDB – SUNAT 1.

Tipo de venta 01 = Venta Interna 02 = Venta Externa

Tipo de documento ingresado al momento de ingresar la provisión de la Para venta interna el tipo de comprobante puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 05, 06, 07, venta.

08,12,15, 16, 23, 25, 34, 35, 36, 37.

Para venta externa, el tipo de comprobante puede tomar los siguientes valores: 01, 03, 07, 08, 12, 34, 35, 36, 37. Ver los tipos de Comprobantes en el Arch ivo Leeme.txt.

2.

Tipo de comprobante

3.

Fecha de emisión/pago Formato dd/mm/aaaaa Donde dd=día, mm=mes, aaaa=año La fecha de emisión no debe ser mayor a la Fecha del sistema. El año y el mes de la Fecha de emisión no debe ser mayor al período

4.

Número de serie del comprobante de pago - Debe ser numérico y mayor a cero.

- Dato obligatorio y longitud máxima de cuatro dígitos para los siguientes Tipo de comprobantes 01, 03, 04, 07, 08, 34, 35, 36, 37 - Para el tipo de comprobante 12, es alfanumérico de hasta 20 posiciones.

-Para los demás Tipos de Comprobante la longitud máxima de la serie es hasta de 10 dígitos.

5.

SISCONT Se considera Venta interna para todos los tipos de comprobantes a excepción del tipo de comprobante: 01, 03, 07, 08, 12, 34, 35, 36 y 37. Se considera como Venta externa los comprobantes antes mencionados.

Número de comprobante

Fecha del documento al momento de ingresar la provisión de la venta.

Dato que forma parte del Número de documento, antes de un guión.

Dato que forma parte del Número del documento después de un guión.

Debe ser numérico y mayor a cero. La longitud máxima es de 20 dígitos. Para el tipo de comprobante 12 Ticket, deberá ser alfanumérico.

11

PDB – SUNAT 6.

Tipo de persona 01 = Persona Natural 02 = Persona Jurídica 03 = Sujetos no domiciliados

7.

Tipo de documento

SISCONT Para todo RUC que comience en 1 ó en el Tipo de documento Liquidación de Compra se considera Persona Natural; para los RUC que comiencen en 2 se consideran Persona Jurídica y para cualquier otro valor como sujetos no domiciliados.

Código a colocar en el campo T.DOC de la opción del PDB en Mago.

El tipo de persona 01= Persona Natural, consta de los siguientes Tipos de documento: 1 2 3 4 6 7

= Sin documento = Libreta electoral – DNI = Carnet de Fuerzas Policiales = Carnet de Fuerza armadas = Carnet de extranjería = RUC = Pasaporte

El tipo de Persona 02= Persona Jurídica, consta del siguiente tipo de documento: 6

= RUC

El tipo de persona 03= Sujetos no domiciliados, consta de los siguientes tipos de documento: -

= Sin documento

7

= Pasaporte

Se consigna la información ingresada en el Dato obligatorio. Debe ser numérico, campo RUC en la Tabla de Proveedores longitud máxima hasta 12 dígitos de Clientes. acuerdo al Tipo de documento.

8.

Número de documento

9.

Nombre o razón social Obligatorio para los siguientes tipos de persona:

Información que se consiga en el campo Razón Social en la tabla de Proveedores Clientes.

02 = Persona Jurídica 03 = Sujetos no domiciliados

12

PDB – SUNAT 10. Apellido Paterno Obligatorio para el persona 01 = Persona Natural

siguiente

SISCONT tipo

Información ingresada en primer campo de de Apellido en tabla Proveedores - clientes.

Información ingresada en segundo campo de Apellido en tabla Proveedores – clientes.

11. Apellido Materno Dato opcional para el siguiente tipo de personas 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno.

Información ingresada en primer campo de Nombre en tabla Proveedores – clientes.

12. Nombre 1 Obligatorio persona

para

el

siguiente

tipo

de

01 = Persona Natural.

13. Nombre 2 Dato opcional para el siguiente Tipo de persona 01 = Persona Natural, caso contrario no consignar valor alguno.

14. Tipo de moneda 1 = Nuevos soles 2 = Dólares Americanos 9 = Otra moneda

15. Código de destino 1 = Operación gravada con I.G.V. 2 = Operación no gravada con el I.G.V. 3 = Mixto

Información ingresada en segundo campo de Nombre en tabla Proveedores – Clientes.

Información que se coloca en moneda al ingresar la venta.

Dato que se ingresa en el campo Cod. Des. De la opción de PDB.

Código que se ingresa en el campo Num. Por defecto 1 para los código de destino del Des. de la opción del PDB. 1 al 2 Para el código de destino igual a 3, será un correlativo que comenzará en 1 y terminará en 2.

16. Número de destino

17. Base imponible Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos decimales

Información que se consigna en la columna Valor de exportación, Base Imp. Oper. Grav.

Y en importe exonerado inafecto del Registro de Ventas.

13

PDB – SUNAT 18. Monto ISC

SISCONT Información que se consigna en la columna I.S.C. del Registro de Ventas.

Dato opcional, máximo 10 enteros y dos decimales.

Para los códigos de destino “2” (ver campo 15) no deben registrar el monto de ISC.

19. Monto IGV

Información que se consigna de la columna Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos IGV del Registro de ventas. decimales.

Para los códigos de destino “2” (ver campo 15) no deben registrar el monto de I.G.V.

20. Monto otros

Información que se consigna en la columna Otros tributos del Registro de Ventas.

21.

Se indica “1” si se cuenta con el dato en la columna SPOT Número. Se indica “0” si no existe ningún dato el la columna SPOT Número del Registro de Compras.

22.

23.

24.

Dato opcional, máximo 10 enteros y dos decimales.

Indicador de Percepciones 1 = El comprobante de pago está sujeto a percepción 0 = El comprobante de pago no está sujeto a percepción.

Tipo de Tasa de la percepción Obligatorio si el campo Nº21 está en 1, en caso contrario dejar en blanco.

Ver los tipos de percepción en el archivo leeme.txt.

Número de serie del documento de la percepción Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en caso contrario dejar en blanco.

Número del documento de la percepción Obligatorio si el campo Nº 21 está en 1, en caso contrario dejar en blanco.

Código que se ingresa en el campo Cod. Tasa Det. De la opción PDB.

Dato que se consigna del campo Número del Doc. Ref., antes de un guión.

Dato que se consigna del campo Número del Doc. Ref., despues de un guión.

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DOCUMENTO DE REFERENCIA PDB – SUNAT 25. Tipo de comprobante de pago Sólo habilitado para los siguientes CDP Ventas internas y externas: 07 y 08 (Doc. Ref. Ver archivo leeme.txt).

SISCONT Dato que se consigna en el campo TDoc. Del Doc. Ref. / SPOT en Mago.

Dato que se consigna en el campo Número Ventas internas: 07 y 08 (Doc. Refer 01= del Doc. Ref./SPOT antes de un guión.

Factura), dato obligatorio, hasta cuatro dígitos.

Ventas externas: 07 y 08 (Doc. Refer 01 = Factura), dato obligatorio, hasta 10 posiciones.

26. Serie del comprobante

27. Número de comprobante

Dato que se consigna en el campo Número del Doc. Ref. /SPOT después de un guión.

Ventas internas 07 y 08 (Doc. Refer. 01= Factura), dato obligatorio hasta 20 dígitos.

Ventas externas 07 y 08 (Doc. Refer. 01= Factura), dato obligatorio, hasta 20 dígitos.

28. Fecha de emisión

Formato: dd/mm/aaaa Donde dd=día, mm= mes, aaaa=año La fecha de emisión del documento de la referencia no puede ser mayor a la fecha de emisión de la nota de crédito/débito.

29. Base imponible Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos decimales.

Debe registrar sólo el importe por el cual se emite la nota de crédito/débito, no por el importe total del documento original.

IGV 30.

Dato obligatorio, máximo 10 enteros y dos decimales.

Para las ventas externas no se considera el IGV. Debe de registrar sólo el importe por el cual se emite la nota de crédito/débito, no por el importe total del documento original.

Dato que se consigna en el campo Fecha del Doc. Ref. /SPOT

Dato que se consigna en el campo Monto 1 del Doc. Ref. /SPOT.

Dato que se consigna en el campo Monto 2 del Doc. Ref. / SPOT

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Esta opción permite exportar la información del Registro de Ventas del período en el cual se encuentre. Par generar dicho archivo solo es necesario darle doble clic a la opción EXPORTAR AL PDB VENTAS y automáticamente aparecerá un archivo que lleva el siguiente título y que se encontrará en la ruta de su empresa: Nombre de Archivo V01.txt V02.txt

Tipo de Archivo Documento de texto Documento de texto

Contenido Ventas del mes de Enero Ventas del mes de Febrero

Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB Sunat: Nombre del archivo: V###########aaaamm.txt Donde: V = Ventas internas o externas. ########### = Es el RUC del Contribuyente que está informando las ventas. aaaa = Es el año del período tributario por el cual se está realizando la transferencia. mm = Es el mes del período tributario por el cual se está realizando la transferencia.

EXPORTAR AL PDB TC Esta opción permite exportar la información del Tipo de cambio de todos los meses a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle doble clic a la opción EXPORTAR AL PDB TC y se generará de forma automática el archivo que lleva el siguiente título y que se encontrará en la ruta de su empresa: Nombre de Archivo RUC.TC Renombrar el archivo creado por Siscont de acuerdo a especificaciones del PDB Sunat: Nombre del archivo: ###########.tc Donde: ###########

= Nº de RUC

16

DAOT

Para transferir la información desde otras aplicaciones informáticas debe preparar su información siguiendo las siguientes estructuras: SUNAT

SISCONT

1.

Número correlativo asignado a cada registro

Número correlativo que genera Siscont de forma automática.

2.

Tipo documento declarante (Tabla 1)

3.

Número de Documento del declarante

4.

Período, ejercicio a declarar Formato AAAA

Por defecto Código 6 Registro único contribuyentes.

Ruc de la empresa que declara, obtiene de la 4ta. Línea de impresión Datos generales de la empresa.

Año a trabajar. Dato que se obtiene Datos generales de la empresa.

5.

Tipo de Persona del declarado (Tabla 2)

6.

Tipo de documento del declarado (Tabla 1)

7.

Número de documento del declarado

8.

Monto o Importe total

9.

Apellido Paterno del declarado

10.

Apellido materno el declarado

11.

Primer nombre del declarado

12.

Segundo nombre del declarado

13.

Razón Social

de se de de

Se considera 01 Persona natural cuando su RUC comienza en “1”, se considera 02 Persona Jurídica cuando su RUC comienza en “2” y se considera 03 Sujeto no domiciliado cuando su RUC comienza con cualquier otro número que no sea ni “1” ni “2”.

Por defecto Código 6 Registro único de contribuyentes.

Ruc de la empresa a declarar, información que se obtiene de la la Tabla Proveedores y clientes.

Monto global de operaciones con proveedores o clientes.

En el caso de persona natural, este dato se obtiene del primer casillero de Apellido.

En el caso de persona natural, este dato se obtiene del segundo casillero de Apellido.

En el caso de persona natural, este dato se obtiene del primer casillero de Nombres.

En el caso de persona natural, este dato se obtiene del segundo casillero de Nombres.

En el caso de persona jurídica este dato se obtiene del campo Razón Social.

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DAOT COMPRAS Esta opción permite exportar la información de compras que superen el importe definido por el usuario a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle clic a la opción DAOT COMPRA, aparecerá una ventana donde se colocará el importe sobre el cual se desea extraer la información de compras y automáticamente se generará el archivo COSTOS.TXT en la ruta de la empresa.

DAOT VENTAS Esta opción permite exportar la información de ventas que superen el importe definido por el usuario a un archivo. Para generar dicho archivo es necesario darle clic a la opción DAOT VENTA, aparecerá una ventana donde se colocará el importe sobre el cual se desea extraer la información de ventas y automáticamente se generará el archivo INGRESOS.TXT en la ruta de la empresa.

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