Planejamento Estratégico 2017-2020

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020 plww Qualificar os servidores da Divisão de Patrimônio - DPAT

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017 - 2020

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

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2017 - 2020

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão Luiza Maria Bessa Rebelo Subsecretário de Administração, Planejamento e Gestão Lucas Figueiredo Bandiera Subsecretária de Gestão de Processos Ricarda Pinho Galvão Consultoria Técnica Manoel Carlos de Oliveira Júnior

Projeto Gráfico/Diagramação Josué dos Santos Júnior

Departamento de Planejamento Silmar Maria Medeiros Nunes Jamile Ballut Breval Kelly Camápe Fernandes Débora Lira Steice Ferraz Dias Elizângela Mota Pereira Izabella Fontes

Fotos Milena Soares Revisão e Editoração Final Hariele Quara

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A importância do Planejamento Estratégico Estabelecida como uma das funções primordiais da Administração, desde os idos de Frederick W. Taylor, o Planejamento pode ser entendido como o estabelecimento de ações visando à situação futura diferente da atual. Assim, mais do que resolver os problemas cotidianos, o Planejamento indica um direcionamento às atividades estratégicas, táticas e operacionais, com a finalidade de delinear o alcance de propósitos que permitam o desenvolvimento institucional.

Ainda que o nível estratégico seja o responsável por essa condução, uma das premissas para o sucesso do Planejamento é que suas etapas sejam PARTICIPATIVAS, fazendo com que todos os níveis organizacionais se sintam responsáveis por sua elaboração, implementação, controle e ajustes necessários.

Com esse olhar, a SEMAD apresenta neste documento seus propósitos a serem alcançados nos próximos anos, tendo como objetivo final tornar-se uma Secretaria parceira das demais unidades gestoras e contribuinte para o desenvolvimento do Município de Manaus.

Essa situação somente será alcançada ao obtermos o engajamento e o sentimento de compromisso com o que está aqui exposto. A SEMAD depende, portanto, de você servidor que dedica parte da sua vida para o engrandecimento da nossa cidade. Manaus e a SEMAD contam com você!

LUIZA MARIA BESSA REBELO Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

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“A maioria das instituições não planeja fracassar, fracassa por não planejar.”

John L. Beckley

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Metodologia do Planejamento Estratégico Aplicada A elaboração do Planejamento da SEMAD teve como princípio a PARTICIPAÇÃO do servidor. Isso ocorreu a partir de um processo dinâmico, previsto na própria metodologia de pensamento e criação desta ferramenta, que irá nortear as ações da SEMAD. Inicialmente, e com amplitude institucional, ratificou-se a importância do Planejamento e sua contribuição para o andamento das atividades da SEMAD, apoiada por suas instâncias estratégicas. Dessa forma, o passo inicial foi dado pelos gestores, que enfatizaram o Planejamento como função precípua da administração.

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Inicialmente, o Departamento de Planejamento (DPLA), setor competente pela função na Secretaria, definiu as etapas para a consecução da metodologia, envolvendo:

ETAPA 1 - Planejamento Estratégico (20 horas) ETAPA 2 -Lançamento do Planejamento Estratégico - Seminário (16 horas) Apresentação do propósito do Planejamento Estratégico Discussão e apresentação de pontos de melhoria, oportunidades e alternativas Discussão e apresentação de propostas para Missão, Visão e Princípios Compilação das informações apresentadas (16 horas) ETAPA 3 - Discussão do plano com os setores da SEMAD (30 horas) ETAPA 4 - Implementação das atividades ETAPA 5 - Reuniões de apresentação de resultados ETAPA 6 - Consolidação dos resultados e realinhamento

9

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Durante a discussão com os servidores, utilizou-se a ferramenta Moderação por Cartelas. Divididos em grupos de 6 a 8 participantes (imagem 1), as ideias, problemas, oportunidades e sugestões eram fixadas conforme o objetivo estratégico respectivo (imagem 2).

Imagem 1

Imagem 2

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O resultado do debate foi transformado nos seguintes quadros, agrupados em conjuntos relacionados aos objetivos organizacionais:

OBJETIVO ESTRATÉGICO: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PROBLEMA Falta de comunicação entre os departamentos

SUGESTÃO DE MELHORIA Reuniões semanais entre departamentos (divisões e gerências) com pauta definida e tempo máximo de duração Realizar reunião entre divisões e gerências de departamentos distintos com troca de conhecimento de rotina de trabalho Implantação de comunicação interna (intranet) - Exemplo: mensageiros internos Criação de canais eficientes Conhecer e mapear o fluxo de trabalho Promover a uniformização dos processos (padronização)

Ausência de Gestão de Processos Organizacionais

Identificar, desenvolver e difundir internamente metodologias e melhores práticas para a gestão de processos Disponibilizar as informações sobre os processos em manuais de gestão Agilizar o fluxo de informações com o objetivo de dar transparência aos processos Promover o monitoramento e a avaliação de desempenho dos processos (indicadores) Implantar melhorias contínuas nos processos

Ausência de conhecimento das competências organizacionais resultando em conflitos institucionais

Reformulação da Estrutura Organizacional da SEMAD Elaboração de competências de acordo com nova reforma Revisão do Regimento Interno com inclusão de setores que efetivamente existem mas que não estão na Estrutura

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: COORDENAR E EXECUTAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PROBLEMA

SUGESTÃO DE MELHORIA Realização de concurso público

Quadro de Pessoal Insuficiente

Redistribuição do número de funcionários para balancear a demanda de serviços Contratação em áreas específicas de Tecnologia da Informação Capacitação

Falta de servidores especializados

Treinamento em áreas específicas Reciclagem/Capacitação para excelência no atendimento ao público e relações interpessoais (melhorar o relacionamento entre as pessoas)

Plano de Cargos e Salários para Aprovação do Plano de Cargos e Salários os servidores que Aumentar o salário-base estão com o valor do salário mínimo congelado há quase 10 anos Equiparação de produtividade

Estatuto do Servidor

Revisão e alteração do Estatuto do Servidor Público Municipal Investir na saúde, qualidade de vida (Programa de Ergonomia e Ginástica Laboral) Assessoramento jurídico ao servidor Facilitar a participação de servidores em congressos, visando à sua atuação profissional, com a previsão de orçamento específico

Valorização do Servidor

Agregar valores Estabelecer critérios de avaliação dos servidores e bonificações com base em desempenho Criar programa para valorizar o servidor com destaque no Portal da SEMAD Criação de programas motivacionais Qualificar e treinar os servidores através de cursos, palestras, etc

D

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR O SISTEMA GERENCIAL PROBLEMA

SUGESTÃO DE MELHORIA

Problemas no link de transmissão Modernizar o link de internet Implantação de todos os módulos no Sistema PMM Incluir um módulo para Energia Elétrica

Funcionalidade dos Sistemas PMM

Torná-lo sistêmico Atualização periódica do Inventário Acesso aos veículos para suporte aos Sistemas PMM Divulgar e promover treinamento nas Secretarias para a utilização dos Sistemas PMM Incluir a SEMAD no SIGED

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OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTAR A GESTÃO PATRIMONIAL PROBLEMA

SUGESTÃO DE MELHORIA Criação da Divisão de Patrimônio (DPAT), tornando-se Departamento

Estrutura da Divisão de Patrimônio (DPAT)

Modernizar o Patrimônio com o Sistema Patrimonial PMM através do DSTI (em andamento) Pelo menos 10% do valor do leilão de bens inservíveis ser revertido para a SEMAD visando melhorias (etiquetas, luvas, cintos) Fiscalização por parte das contas públicas dos imóveis locados pela Prefeitura antes de os mesmos serem locados para identificar problemas nas instalações elétricas e hidráulicas Qualificar os servidores da Divisão de Patrimônio Melhoria do ambiente (instalações elétricas, hidráulicas e predial)

Falta de manutenção

Substituição das lâmpadas fluorescentes por LED, troca das torneiras para torneiras com sensor

preventiva do prédio

Pintura das salas Modernizar o 6º andar do prédio para transformá-lo em refeitório e para que se possa usufruir de um ambiente de descanso Troca de persianas das janelas

Falta de Segurança no Prédio Ambiente de trabalho desconfortável, apertado e sem arquivos

Promover a segurança do local, com instalação de câmeras de segurança nos corredores para evitar roubos constantes Instalação de equipamento para cadastramento de visitantes Aquisição de mobiliários novos Implementar um Programa de Ergonomia nas estações de trabalho Modernizar a infraestrutura de Tecnologia da Informação Aquisição de ativos equipamentos da rede de dados

Equipamentos de T.I.

Promover a melhoria dos equipamentos (móveis e ativos) visando à melhoria dos processos do Departamento de Tecnologia da Informação Modernizar os equipamentos de Ponto Eletrônico Aumentar a quantidade de quiosques de Ponto Eletrônico para agilizar a entrada e saída de servidores

D

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A prescrição para a maioria das observações colocadas nos quadros anterios foi estabelecida nos Programas, atividades e indicadores apresentados nos elementos subsequentes deste documento.

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“É importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las.”

Bernadinho

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O direcionamento por meio dos objetivos estratégicos

O mapa estratégico tem a função de mostrar os elementos institucionais necessários para o alcance da situação futura desejada pela SEMAD. Assim, estabeleceram-se a Missão, a Visão e os Princípios, que representam, respectivamente, o porquê da existência da SEMAD, como ela quer ser reconhecida e quais os valores que deverão ser seguidos por todos os seus colaboradores. Esses elementos foram estabelecidos a partir da audição dos colaboradores.

A parte inferior do mapa apresenta os objetivos a serem perseguidos no decorrer do quadriênio 2017 a 2020, definidos como Programa e Ações do Plano Plurianual 2018-2021, com a perspectiva de desdobramentos em projetos a serem cumpridos pela Secretaria.

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MAPA ESTRATÉGICO S

ÃO S S

C

I

M

IO P Í

N RI

Gerir a Administração Pública Municipal, nas áreas de Contas Públicas, Recursos Humanos e Supervisionados, Patrimônio e Planejamento por meio da integração dos sistemas e promoção da Modernização Administrativa

P

O Ã IS

Ética Transparência Humanização Proatividade Eficiência

V

Planejamento e Gestão de Pessoas

Gestão de Processos

Modernização e Desenvolvimento Organizacional

Implementação do Sistemas PMM

Planejamento e Gestão Estratégica

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Patrimonial

Ser modelo de excelência na gestão pública, priorizando a valorização do servidor e a qualidade de atendimento aos usuários de nossos serviços

Gestão de Contas Públicas

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Ainda como elemento de identificação e busca pelo engajamento dos colaboradores, foi desenvolvida a marca do Planejamento Estratégico SEMAD que compõe as comunicações relativas a este processo. Abaixo da marca identifica-se o slogan do Planejamento Estratégico. Além de compor todos os documentos e comunicações, a marca foi colocada em formato de botons que foram distribuídos entre os servidores da Semad.

Identidade Visual do Planejamento Estratégico SEMAD

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O direcionamento por meio dos objetivos estratégicos A partir das competências prioritárias da SEMAD e da etapa inicial de discussão com os demais colaboradores, foram estabelecidos os seguintes objetivos a serem alcançados durante a execução do Planejamento Estratégico.

- Planejamento e Gestão de Estratégica – Com foco em coordenar e monitorar a Gestão de Planejamento Estratégico de maneira sistêmica, de tal modo que se alcance a realização de workshops, reuniões e oficinas nos órgãos da Prefeitura para ajustamento da máquina pública municipal; - Modernização e Desenvolvimento Organizacional – A eficiência nos serviços prestados às demais secretarias e ao cidadão dependerá, em grande parte, de ações de modernização da administração praticada pela SEMAD. Processos, fluxos de trabalho, agilidade nas respostas às demandas fazem parte das necessidades atreladas a este objetivo. Além disso o direcionamento institucional, por meio do estabelecimento da Missão, Visão e Princípios, bem como a necessidade de imprimir o estilo de gestão voltado para o suporte às demandas do município serão buscados neste objetivo; - Gestão de Contas Públicas – Um dos maiores desafios da atual gestão municipal consiste no balanceamento e na racionalidade do uso de recursos utilizados pela máquina pública municipal. Neste sentido, o objetivo aqui exposto pretende racionalizar o uso de elementos relativos às contas públicas, no que concerne à SEMAD e demais secretarias; - Gestão Patrimonial – Justificado pela importância contábil e financeira da Gestão Patrimonial, este objetivo pretende estabelecer processos que garantam a acurácia da Gestão Patrimonial do Município; - Gestão de Recursos Humanos – Um dos princípios da SEMAD é a Humanização. Consoante a isso, este objetivo tem o propósito de estabelecer ações que tornem as atividades laborais em algo prazeroso para o servidor, trazendo maior produtividade e eficiência à execução das atividades operacionais da Secretaria. Este objetivo também está

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relacionado ao conhecimento do servidor quanto às funções realizadas em todos os setores, o que permitirá a versatilidade dos colaboradores, bem como melhor entendimento das demandas setoriais, no âmbito da SEMAD. Além disso, permitirá melhorias relativas ao clima organizacional; - Desenvolvimento e Implementação dos Sistemas PMM – Entre as prioridades elencadas está a implementação do SIG . A implementação de todos os módulos, bem como a utilização adequada das suas funcionalidades permitirão maior controle, direcionamento, melhorias e agilidade nas operções dos serviços municipais.

Considerando os objetivos mencionados, o Plano Estratégico os desdobra em atividades, metas, define responsabilidades, prazos e metodologias respectivas. Assim, tem-se delineado onde se quer chegar ao final da gestão atual. Além destes elementos, apresentam-se no decorrer do Plano a função de controle do Planejamento, que envolve os indicadores de desempenho que permitirão demonstrar o quantitativo de alcance das metas.

Para efeito de identificação os objetivos são nomeados com os seguintes códigos: O1 - Promover a modernização e o desenvolvimento organizacional O2 - Controlar a Gestão de Contas Públicas O3 - Consolidar a Gestão Patrimonial O4 - Coordenar a Gestão de Recursos Humanos O5 - Implementar o Sistema Gerencial de Informações

Importante ressaltar que a codificação não diz respeito à prioridade ou sequenciamento dos objetivos.

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PORTIFÓLIO DE PROGRAMAS O1 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO Programa Política Organizacional Programa Gestão a Vista

O2 - MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO

Programa Melhoria de Processos Programa Política Organizacional Programa Gestão a Vista Programa Gestão Financeira, Orçamentária e Operacional

O3 - REDUÇÃO DE CUSTOS E ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIOS

Programa de Controle (Água, Energia, Combustível, Telefonia Fixa e Móvel e Dados)

O4 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

Programa de Inventariamento, Treinamento e Implementação do SISPAT

O5 - COORDENAR E EXECUTAR A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Programa Qualidade de Vida Programa de Capacitação dos Recursos Humanos na SEMAD Programa E-social/Estatuto/Plano de Cargos e Salários

06 - IMPLEMENTAR O SISTEMA GERENCIAL DE INFORMAÇÕES Programa de Capacitação para o uso do SGI Programa de Implementação dos módulos nas secretarias.

Cada um dos programas teve a designação de um responsável dentro da estrutura da SEMAD, que contará com o apoio interdepartamental dos demais servidores.

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“Planejar é decidir de antemão qual é, e como será sua vitória.”

Rhandy di Stefano

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Planilha de Ações Estratégicas

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O. E. 1: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS

META

INDICADOR

FÓRMULA

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

1. Análise de Processos

O.E. 1 - P.1.

Melhoria de Processos

A fim de Conhecer os identificar a 2.

Verificação e fluxos Mapear os sequência dos Compilação. de trabalho, principais processos e a importância de processos de promover 3. Representacada um ção em a padronização 03 Departadentro das fluxograma. e otimização mentos competências dos processos. 4. Identificar flude cada xos a se tornarem eletrônicos. Departamento

nº de Proporção de Departamen- departamentos mapeados tos / com os nº de processos mapeados departamentos existentes

Silmar Elisangela Jamile Kelly

Temporário 1 ano e 6 meses

5. Manualização de Rotinas.

1. Elaborar e implementar Missão, Visão e Princípios.

O.E. 1 - P.2.

Política Organizacional

Redesenhar a Adequar 2. Alinhar as competências da Estrutura e a estrutura SEMAD com o novo modelo de adequar o da SEMAD gestão Regimento às prioridades 3. Estudo de nomemclaturas e Interno. e demandas. eleboração propostas.

4. Apresentação para apreciação Secretária / Subsecretários.

Realizar as 02 etapas previstas

Documentos oficializados

Organograma Regimento Interno

Silmar Elisangela Jamile Kelly

Temporário 1º Quadrimestre 2017

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O. E. 1: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

O.E. 1 - P.3.

Gestão à Vista

O.E.1 - P.4.

Gestão financeira, orçamentária e operacional

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS

Coordenar e realizar monitoramento permanente e sistemático doscompromissos estratégicos entregues pelos Departamentos da SEMAD a fim de mensurar o desempenho direcionado às metas

1. Elaborar instrumentos de divulgação de resultados.

2. Controlar e monitorar resultados

META

INDICADOR

Número Permitir o Realização de de reuniões 6 reuniões; acompanhae Número Demonstração de atualizações mento dos de 6 estágios do quadro de resultados de resultados Gestão a Vista por todos os servidores

FÓRMULA

nº de etapas realizadas / nº de etapas previstas x100

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

Silmar Elisangela Jamile Kelly 2 meses

3. Apresentar os resultados aos servidores periodicamente.

Identificar as etapas que Controlar se constituem 1.

Rever os elementos Realizar em gargalos procedimentos financeiros, o orçamento orçamentários que demandam para os promaior tempo cessos finan- e pagamento e de gestão ceiros, orça- de contratos de espera operacional da mentários e de estrutura ingestão operaterna cional

Descritas nos Descritas nos indicadores indicadores operacionais operacionais

Minervina

1 ano

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O. E. 2: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS 1. Estabelecer critérios de controle e redução por despesa específica

O.E. 2 - P1.

Programa de Redução de Custos e Eliminação de Desperdícios

Reduzir os custos e eliminar desperdícios com as despesas de água, energia elétrtica, combustível, telefonia fixa, telefonia móvel

2. Promover reconhecimento das Unidades Gestoras da Prefeitura, a fim de que sejam referência quanto ao esforço e alcance de redução de gastos (Mérito Municipal) 3. Realizar inspeções nas UGs a fim de notificá-las quando à necessidade de melhorias referentes as demandas de Contas Públicas, (Inspeção em Ação)

META

INDICADOR

FÓRMULA

Aprimorar o processo de controle

Critérios estabelecidos

Redução por despesa específica

Custo alcançado no período/ Custo alcançado no período anterior

Incentivar a redução de custos

Avaliar mensalmente os custos das despesas de contas públicas de todas as Ugs e comparar com as metas estabelecidas

UGs meritória

Comparação entre os percentuais de redução em cada UG

Visando feedback quanto a parceria de Auditoria Interna junto à CGM

1 inspeção mensal em cada UGs

Inspeções realizadas

Inspeções realizadas no mês/Total de inspeções a serem realizadas no mês

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

DCCP

MENSAL

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O. E. 3: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

O.E. 3 - P.1.

SISPAT PMM

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS Oferecer soluções de controle ao processo de Gestão dos Bens Patrimoniais, com intuito de garantir integração eficiente do físico com o aspecto contábil

1. Capacitação dos usuários setoriais - UGs

2. Implementar as operações da Gestão Patrimonial

META

Capacitar 100% das UGs

INDICADOR

FÓRMULA

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

Número de capacitações Número de capacitações realizadas/Total de capacitações

Implementar na totalidade o SISPAT

DPAT Implementar 100% das operações

UGs operando em 100%

Número de UGs operando em 100%/Total de Ugs

MENSAL

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O. E. 4: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

O.E. 4 - P.1.

Qualidade de Vida

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS

META

INDICADOR

FÓRMULA

1. Avaliar questões ergonômicas

Avaliar 100% dos setores da SEMAD

Setores avaliados

Número de setores avaliados/Número total de setores

2. Realizar atividades de ginástica laboral

Realizar atividades em 100% dos setores

Possibilitar ao

servidor Promover 3. Estimular o qualidade melhoria nos interde vida, maior aspectos relacionamento produtividade e psíquico, pessoal satisfação no físico e social 4. Promover ações socioambientais junto à comunidade externa 5. Estabelecer um núcleo de orientação ao servidor (jurídico, financeiro entre outros)

desenvolvimento de suas atividades

Participantes da atividade

Pesquisa de Clima

Uma ação mensal

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

Número de participantes/ Número total de servidores alocados na SEMAD

Resultado geral da pesquisa

Número Ações de ações socioambienrealizadas/Meta tais (9) realizadas

Número de atendimentos no Atendimentos mês/Número de Núcleo realizados implementado atendimento do mês anterior

DSGP

ANUAL

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O. E. 4: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

O.E. 4 - P.2.

Capacitação SEMAD

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS

META

INDICADOR

FÓRMULA

1. Identificação das necessidades de treinamento

Levantar as necessidades em todos os setores

Necessidades levantadas

Setores pesquisados/ Total de setores

2. Elaboração do Plano de Treinamento

Plano de treinamento elaborado

Atividades executadas

Número de atividades de capacitação realizadas/ Total de atividades de capacitação previstas

Resultado geral da pesquisa

Resultado geral da pesquisa

Aperfeiçoar os servidores na condução de suas atividades

3. Execução do Plano de Treinamento.

4. Avaliar o resultado das capacitações a partir do desempenho nas atividades relacionadas

Aprimorar a execução das atividades realizadas pelos Executar o servidores da plano em 1 ano SEMAD

Pesquisa de avaliação de desempenho

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

DSGP

ANUAL

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O. E. 4: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS

O.E. 4 - P.3.

Plano de Cargos e Salários

Dar continuidade 1. Constituição Possibilitar a no processo de de comissão; equidade ao elaboração ao servidor Implementar o Plano direcionapúblico Plano de do aos servidoCargos 2. Revisão da em relação aos res de área não aspectos proposta do específica salariais PCCS

O.E.4 - P.4.

E-social

Implementação do Esocial

1. Constituição de comissão;

META

INDICADOR

FÓRMULA

Status de Percentual de Implementa- implementação ção

Obedecer às exigências da legislação pertinente

Implementar o E-social

Status de Percentual de Implementa- implementação ção

Obedecer às exigências da legislação pertinente

Implementar o Prodam RH

Status de Percentual de Implementa- implementação ção

Documento finalizado e implementado

Status de Percentual de Implementa- implementação ção

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

DSGP

ANUAL

DSGP

ANUAL

DSGP

ANUAL

DSGP

ANUAL

1. Migração de Dados

O.E.4 - P.5.

Prodam RH

O.E.4 - P.6.

Estatuto do do Servidor

2. ParametrizaSubstituir o ção de tabelas CFPP e viabilizar a 3. Geração e implantação do E-social no prazo integração de definido pelo processos Governo Federal 4. Atualização de dados cadastrais 5. Homologação e validação do sistema Elaborar o Estatuto do Servidor

Reuniões de análise

Estabelecer direitos e deveres do servidor público municipal

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O. E. 3: PROMOVER MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL PROGRAMA

JUSTIFICATIVA AÇÕES OBJETIVO DO PROGRAMA NECESSÁRIAS

1. Capacitação dos usuários setoriais - UGs.

O. E. 5: P.1.

Implementar o Sistemas PMM

Oferecer soluções em TI de controle ao processo de Gestão da Secretaria, com intuito de garantir integração eficiente das informações departamentais.

META

Capacitar 100% das UGs

Implementar na totalidade o SISPAT

2. Implementar as operações da Gestão da Prefeitura.

Implementar 100% das operações

INDICADOR

FÓRMULA

RESPONSÁVEL HORIZONTE TEMPORAL

Número de capacitaçõs Módulo Estoque/ Recebimento Módulo Estoqu e Merenda Escolar Semsa-Dlog Semsa Unidades de Saúde Número de Patrimônio Móvel Patrimônio Imóvel capacitações Compras Manaus realizadas/Total Gestão de Con- de capacitações tratos (antigo) Gestão de Contratos (novo) Ponto Eletrônico Diárias e Passagens UGs operando em 100% Módulo Estoque/ Recebimento Módulo Estoque Merenda Escolar SemsaDlog Semsa Unidades de Saúde Número de Ugs Patrimônio Móvel operando em Patrimônio Imóvel 100%/Total Compras de UGs Manaus

Gestão de Constratos(antigo) Gestão de Contratos (novo) Ponto Eletrônico Diárias e Passagens

8 MESES

DSTI

2 ANOS

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Planilha de Detalhamento Tรกtico e Operacional

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OBJETIVO 1 – PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL DPLAN OBJETIVO

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Atualizações realizadas/total de atualizações previstas (6) Apresentações realizadas/ Apresentações previstas (6)

1 ANO

Fluxos mapeados/Total de fluxos previstos (3)

6 MESES

Elaborar o PPA e LOA Semad

Documentos elaborados

3 MESES

Realizar a pesquisa de Clima Organizacional

Status e Resultados da pesquisa

6 MESES

Controlar o andamento do Planejamento Municipal

Fases realizadas do Planejamento/ Total de fases previstas

3 ANOS

AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

Implementar o processo de Gestão a Vista Gerenciar a apresentação de resultados

O. E. 1

Mapear fluxos de trabalho

Silmar

100%

1 ANO

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DPLAN OBJETIVO

O. E. 1

AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Controlar o orçamento

Renata

100%

Orçamento realizado/Orçamento autorizado

CONTÍNUO

Realizar controle de estoque

Nilma

80%

Valor da saída informada/Registro contábil mensal

CONTÍNUO

Controlar os bens patrimoniais

Nilma

50%

Registro contábil/Registro patrimonial

CONTÍNUO

Alimentar o Sistema E-contas

Renata 100%

Prestação de contas realizadas/Prestação de contas previstas

CONTÍNUO

Realizar o controle de diárias exercícios recentes (2015-2017)

Renata 100%

Quantidade de diárias baixadas/Quantidade de diárias pagas

CONTÍNUO

Realizar o controle de diárias exercícios anteriores (2014)

Renata

50%

Quantidade de diárias baixadas/Quantidade de diárias pagas

2 ANOS

Controlar o pagamento de contratos

Renata

80%

Quantidade de notas fiscais e faturas recebidas sem inconsistência/Quantidade de notas fiscais e faturas liquidadas

CONTÍNUO

Controlar o pagamento contas públicas

Renata

100%

Controlar compras e serviços

Nilma

80%

Número de faturas das contas públicas pagas até o CONTÍNUO vencimento/Número de faturas de contas públicas recebidas Compras e serviços realizados no prazo (3 meses)/Com- CONTÍNUO pras demandas

Gerenciar a manutenção predial

Nilma

80%

Serviços realizados/Serviços demandados

CONTÍNUO

Gerenciar o transporte setorial

Nilma

100%

Serviços realizados/Serviços demandados

CONTÍNUO

Controlar o almoxarifado

Nilma

80%

Número de atendimentos às necessidades/Número de solicitações

CONTÍNUO

Registrar a movimentação de patrimônio setorial

Nilma

80%

Movimentações realizadas/Termos de transferência de movimentação (recebidos e cedidos)

CONTÍNUO

Gerenciar o lançamento de contratos e aditivos

Nilma

100% Número de lançamentos realizados no prazo (5 dias úteis)/ CONTÍNUO

Realizar o lançamento de atos jurídicos no site PCM

Nilma

100%

Número de publicações mensais

Número de lançamentos realizados no prazo (30 dias)/ Número de atos jurídicos ocorridos no mês

CONTÍNUO

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

ASSESSORIAS OBJETIVO

O. E. 1

INDICADOR

AÇÃO

RESPONSÁVEL

Elaborar atos

Socorro

100% Atos elaborados no prazo (3 dias)/Total de atos deman- Contínuo

Elaborar ofícios

Socorro

100%

Analisar demandas jurídicas

Lana

Analisar a regularidade dos processos a serem encaminhados à inspetoria/SEMEF

META

HORIZONTE TEMPORAL

dados

Ofícios elaborados no prazo (2 dias)/Total de ofícios demandados

Contínuo

100% Análises jurídicas realizadas/Análises jurídicas demandas Contínuo

Sanderson 100%

Análises realizadas/Análises demandadas

Contínuo

ASCOM OBJETIVO

O. E. 3- P1

AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Publicar releases

Hariele/Milena

8 mensais

Releases publicados/Meta

6 MESES

Publicar clippings

Hariele/Milena

4 mensais

Clippings publicados/Meta

6 MESES

Gerenciar redes sociais

Hariele/Milena

20 mensais

Redes sociais

6 MESES

Publicar informativo SEMAD

Hariele/Milena

7 anual

Informativos

6 MESES

Publicar matérias jornalísticas

Hariele/Milena

Sob demanda

Matérias jornalísticas

6 MESES

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

DCCP OBJETIVO

O. E. 2

AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Acompanhar metas de consumo mensal das UG’s

Sônia

100%

Resultado Alcançado/Meta

Contínuo

Atender as demandas

Sônia

100% Número de demandas atendidas no prazo (5 dias)/Núme-

Conduzir a auditoria nas contas

Sônia

Efetuar o atendimento às demandas relacionadas ao Detran

Sônia

Realizar visitas às UGs

Sônia

Contínuo

ro de demandas recebidas 100% Número de contas auditadas no prazo (5 dias)/Número Contínuo de contas recebidas Número de demandas atendidas/Número total de de- Contínuo 100% mandas 100% Número de inspeções realizadas/Meta Contínuo

ASSESSORIA DE MARKETING AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Atendiemento às mensagens ao Fale Conosco

Nazareth

100%

Mensagens recebidas/Mensagens respondidas

1 ANO

Atendiemento às mensagens ao Fale Conosco para Junta Médica

Nazareth

100%

Mensagens recebidas/Mensagens respondidas

1 ANO

O. E. 3- P1 Participação dos servidores SEMAD nas atividades de capacitação da ESPI

Nazareth

100% Número de participantes/Número de matriculados

1 ANO

Eventos institucionais

Nazareth

1 ANO

Capacitação de servidores para atendimento ao público externo

Nazareth

100% Número de eventos realizados/Número de eventos planejados 100% Número de capacitados/Número de servidores inscritos

OBJETIVO

1 ANO

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

DPAT OBJETIVO

AÇÃO Realizar a fiscalização de bens móveis Realizar o cadastramento de móveis

O. E. 3

RESPONSÁVEL

META

Fabiano e 80% Rodrigo Francisca 60%

INDICADOR Total de bens fiscalizados/ Total de bens na secretaria visitada Cadastramentos realizados no prazo (15 dias)/ Cadastramentos demandados

NECESSIDADE

Envio de ofício cobrando abertura para fiscalização

HORIZONTE TEMPORAL

1 ANO 1 ANO

Realizar o tombamento de móveis

Ana

100%

Móveis tombados/Total de móveis cadastrados

Contínuo

Levantamento de informações de imóveis municipal Efetivar a vistoria dos imóveis

Joice

70%

Imóveis cadastrados/Meta

1 ANO

Joice

90%

Número de imóveis vistoriados/ Total de imóveis próprios

1 ANO

Valter

40%

Realizar o treinamento de transferências externas

Joice

90%

Unidades Gestoras treinadas/ Total de Unidades gestoras

1 ANO

Propor implementar o sistema de controle de imóveis

Valter

30%

Status atual do sistema

1 ANO

Promover a atualização do manual de procedimentos para móveis e imóveis (Manual do Gestor de Patrimônio)

Status atual do manual

6 MESES

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

DSGP OBJETIVO

AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Acelerar a análise de processos sistêmicos

Wanessa

40% com acréscimo de 2% a cada mês

Processos analisados/Total de processos

Contínuo

Edivina

Secretarias que entregaram as movimentações no prazo/ Total de secretarias

Contínuo

Elaborar a folha de pagamento servidores

Movimento 1 - 50% Movimento 2 - 75% Movimento 3 - 100% Final - 83%

Elaborar a folha de pagamento estagiários

Movimento 1 - 50% Movimento 2 - 75% Movimento 3 - 100% Final - 90%

Secretarias que entregaram as movimentações no prazo/ Total de secretarias

Contínuo

Elaine

Setores que entregaram as movimentações no prazo/ Total de setores

Contínuo

Priscila

Movimento 1 - 50% Movimento 2 - 50% Movimento 3 - 100% Final - 100%

Priscila

50% com acréscimo de 2% a cada mês

Processos analisados/Total de processos

Contínuo

Serviço Social

100% (12 eventos)

Ações realizadas/Meta prevista

Elaboração da folha de pagamento servidores SEMAD

O. E. 4

Acelerar a análise de processos internos

Realizar ações de conscientização e educação relacionadas à saúde Realizar atendimentos sociais Realizar atendimentos físico corporais Realizar atendimentos psicológicos Finalizar o diagnóstico do atendimento psicossocial Realização de eventos institucionais

Realização de eventos institucionais

Serviço Social Serviço Social Serviço Social Serviço Social Serviço Social Ana Márcia

1 ANO

70%

Atendimentos concluídos/ Atendimentos demandados

1 ANO

70%

Atendimentos concluídos/ Atendimentos demandados

1 ANO

50%

Atendimentos concluídos/Atendimentos demandados

1 ANO

100%

Número de secretarias analisadas/Total de secretarias

6 MESES

100% (12 eventos)

Eventos realizados/Total de Eventos planejados

1 ANO

Secretarias que entregaram as movimentações no prazo/ Total de secretarias

Contínuo

Movimento 1 - 50% Movimento 2 - 75% Movimento 3 - 100% Final - 83%

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 – IMPLEMENTAR O SISTEMA GERENCIAL DE INFORMAÇÕES

DSTI OBJETIVO

O. E. 5

AÇÃO

RESPONSÁVEL

META

INDICADOR

HORIZONTE TEMPORAL

Implementar e capacitar para uso do módulo de Estoque e Recebimento

95%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo de Estoque Merenda Escolar

100%

Escolas capacitadas/Total de Escolas

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Almoxarifado SEMSA

100%

Almoxarifados capacitados/ Total de almoxarifados

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Patrimônio Móveis

100%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Patrimônio Imóveis

90%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Compras

100%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

100%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Gestão de Contratos (novo)

5%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Diárias e Passagens

100%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Implementar e capacitar para uso do módulo Ponto Eletrônico

43%

UGs capacitadas/Total de UGs

6 MESES

Gerir o atendimento do Suporte

100%

Demandas atendidas no prazo/ Total de demandas

Contínuo

Implementar e capacitar para uso do módulo Gestão de Contratos (antigo)

Osmundo

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

Para metas que tenham o indicador STATUS, deve-se adotar a seguinte parametrização:

0% Nenhuma ação, apenas a intenção da tarefa/ atividade/ programa/ projeto 25% Criada uma comissão, ou definidas responsabilidades, com prazos e tarefas já sendo planejadas 50% Comissão ou responsáveis já atuando, com execução de tarefas já sendo realizadas normalmente 75% Tarefa/Atividade/Programa/Projeto já próximos de serem finalizados e gerando indicadores do desempenho 100% Tarefa/ Atividade/Programa/Projeto implementados ou finalizados e gerando indicadores de desempenho

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DOS RESULTADOS

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020

“O planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro de decisões presentes.”

Peter Drucker

PES-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SEMAD 2017-2020 plww Qualificar os servidores da Divisão de Patrimônio - DPAT