MANUAL DE USUARIO
LICITACIÓN - OBRAS
ABRIL 2014
LICITACIÓN DE OBRAS Contenido 1. Presentación ......................................................................... 2 2. Marco Jurídico ....................................................................... 2 3. Antecedentes ........................................................................ 5 4. Descripción del Proceso ............................................................ 5 4.1
Ingreso al sistema transaccional del portal ................................ 5
4.2
Estudio de Desagregación Tecnológica ..................................... 7
4.3
Creación del proceso ......................................................... 11
4.4
Búsqueda de Procesos e Invitaciones ...................................... 23
4.5
Preguntas y Aclaraciones..................................................... 24
4.6
Entrega de Propuesta ......................................................... 29
4.7
Convalidación de Errores..................................................... 34
4.8
Calificación de Ofertas ....................................................... 42
4.9
Adjudicación del Proceso .................................................... 46
5. Glosario .............................................................................. 49
1. Presentación El presente manual tiene como propósito ayudar a las Entidades Contratantes y Proveedores del Estado en la realización correcta del Procedimiento de Licitación de Obras, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que involucran a este proceso de una manera correcta.
2. Marco Jurídico Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento la invitación a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará de forma aleatoria a través del Portal www.compraspublicas.gob.ec de entre los proveedores que cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de proveedor y localidad), de acuerdo a lo que establece los Arts. 50 y 52 de la Ley.
En los pliegos se determinará un sistema de calificación en virtud del cual aquellos proveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación adicional por el hecho de haber salido favorecidos; sin perjuicio del margen de preferencia que se deberá establecer en los pliegos para los demás proveedores locales que participen sin ser invitados por sorteo. Sin perjuicio de las invitaciones a los proveedores sorteados, podrán participar los proveedores habilitados en la correspondiente categoría en el RUP, para lo cual se publicará la convocatoria en el Portal www.compraspublicas.gob.ec. A este tipo de contratación se aplicarán las normas previstas para el procedimiento Licitación en lo que sea pertinente.
Art. 57.- Término entre convocatoria y apertura de ofertas.- El término entre la convocatoria y cierre de recepción de ofertas los fijará la entidad contratante atendiendo al monto y complejidad de la contratación, en consideración al tiempo requerido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningún caso el término será menor a siete días ni mayor a veinte días.
Desagregación Tecnológica
En base a lo señalado en la Resolución 095-13_INCOP, para los procesos de Licitación de Obras se debe aplicar de la siguiente manera: Las entidades
contratantes
determinadas
en el artículo
obligatoriamente y en forma previa a convocar
1 de la LOSNCP
un procedimiento
de ejecución
de obra pública por régimen común o régimen especial, incluidos aquellos del giro especifico del negocio, cuyo presupuesto referencial sea igualo superior al monto correspondiente
a licitación
de obras, deberán ejecutar el estudio de
desagregación tecnológica. Conformidad
con
los
Estudios de Desagregación Tecnológica.- Las
Contratantes
remitirán para conocimiento,
análisis y conformidad
Entidades del SERCOP,
los resultados de los estudios de desagregación tecnológica. El SERCOP, a efectos de los estudios
de emitir su conformidad
de desagregación
tecnológica,
respecto
de los resultados
se pronunciará
dentro del
término de diez (10) días contado a partir de la fecha de su recepción. Silencio Administrativo Positivo.- En el caso de que el SERCOP no emitiere pronunciamiento alguno dentro del término indicado, se entenderá que los resultados de los estudios de desagregación tecnológica presentados, han sido aceptados y la entidad requirente podrá dar inicio al proceso. Observaciones a los Estudios que
de Desagregación
Tecnológica.- En el caso de
los resultados de los estudios de desagregación tecnológica presentados
SERCOP fueran objeto de observaciones, requirente, para que ésta realice los
al
serán devueltos a la institución
ajustes y correcciones necesarios para
subsanarlos como medida obligatoria previa antes de la nueva presentación. Las Entidades Contratantes no podrán dar inicio al procedimiento de contratación de obras que se encuentre en lo previsto en el artículo 1 de esta resolución, Mientras no cuenten con la conformidad emitida por el SERCOP o haya operado el silencio administrativo positivo.
Porcentaje
de
Participaciรณn
Ecuatoriana Mรญnimo.-
El
resultado
estudios de desagregaciรณn tecnolรณgica se expresarรก como participaciรณn
ecuatoriana
obligatorio
de
el porcentaje
mรญnimo en la realizaciรณn del proyecto, condiciรณn
cumplimiento
para
los
participantes
del procedimiento
los de de de
contrataciรณn y del contratista durante la ejecuciรณn del contrato. Estudio de Desagregaciรณn Tecnolรณgica de la Oferta.- Todo proveedor participante, con la finalidad propuesto,
de demostrar
tendrรก
el porcentaje
de participaciรณn
la obligaciรณn de desarrollar el estudio
ecuatoriana
de desagregaciรณn
tecnolรณgica de su propuesta, el que formarรก parte de la oferta. La no presentaciรณn del estudio de desagregaciรณn tecnolรณgica de la propuesta o la acreditaciรณn
de un porcentaje
mรญnimo establecido
de
participaciรณn
por la Entidad
ecuatoriana
inferior
al
para el proyecto, serรก causal para el
rechazo de la oferta. Evaluaciรณn
de
las
Ofertas.- Para
parรกmetro participaciรณn,
se otorgarรก
la evaluaciรณn
de
las
ofertas,
en
el
el mรกximo puntaje de diez (10) puntos
al proveedor que justificare el mayor valor respecto del porcentaje de participaciรณn ecuatoriana obtenido en el estudio de desagregaciรณn
tecnolรณgica de la oferta
y a los demรกs, aplicando una relaciรณn directamente proporcional con relaciรณn al mรกximo. Las entidades
contratantes tienen la obligaciรณn de revisar y analizar el estudio
de desagregaciรณn tecnolรณgica incorporado
en cada una de las ofertas con la
finalidad de verificar su razonabilidad tรฉcnica y correcta definiciรณn. Previo a realizar el proceso de Licitaciรณn de Obra, la Entidad Contratante deberรก realizar el estudio de Desagregaciรณn Tecnolรณgica, para someterlo a consideraciรณn del SERCOP.
3. Antecedentes Licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en el siguiente caso: Para contratar la ejecución de obras, cuando su presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico; (año 2014: $ 1´029.019,11).
4. Descripción del Proceso 4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)
Imagen 1
En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas, para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “SOCE – Sistema Oficial de Contratación del Estado”. (Imagen 2)
Imagen 2
A continuación, deberá ingresar su “RUC, Nombre de usuario y Contraseña”, luego de registrar estos datos haga clic en el botón “Entrar”. (Imagen 3).
Imagen 3
Al ingresar puede observar los menús:
Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante
Administración
O los íconos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirán acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4)
Imagen 4
4.2 Estudio de Desagregación Tecnológica ENTIDAD Previo a realizar el proceso de Licitación de Obra, la Entidad Contratante deberá realizar el estudio de Desagregación Tecnológica, para someterlo a consideración del SERCOP
Imagen 5
Para poner a consideración del SERCOP, el estudio de desagregación tecnológica, debe hacer clic en la pestaña “Entidad Contratante”, y luego hacer clic en el enlace “Desagregación Tecnológica”. (Imagen 6)
Imagen 6
Al hacer clic en el enlace “Desagregación Tecnológica”, se despliega una pantalla donde se debe pulsar el botón “Nuevo Proceso de Desagregación Tecnológica”. (Imagen 7)
Imagen 7
Al pulsar el botón “Nuevo Proceso de Desagregación Tecnológica”, se despliega una pantalla donde permite bajar el formato, el instructivo y la Base de Clasificación Central de Productos, además se debe complementar los campos de la descripción del proceso y del presupuesto referencial, así como también subir el archivo que contiene la desagregación tecnológica, realizado esto se debe pulsar el botón “Guardar Proceso”. (Imagen 8)
Imagen 8
Al pulsar el botón “Guardar Proceso”, el sistema presenta un mensaje de confirmación para continuar con la validación del archivo cargado sobre la Desagregación Tecnológica, si está seguro pulse el botón “Aceptar”. (Imagen 9)
Imagen 9
El sistema validará en caso de que existan errores en el documento de desagregación tecnológica, el sistema despliega el Log de errores, para poderlos visualizar, deberá hacer clic en el enlace “Descargar el Reporte de Errores”. (Imagen 10)
Imagen 10
Al hacer clic en el enlace “Descargar el Reporte de Errores”, se despliega una pantalla describiendo los errores cometidos. (Imagen 11)
Imagen 11
Estos errores detectados por el sistema, deberán ser corregidos, y luego subir nuevamente el archivo que contiene el estudio de desagregación al sistema, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Guardar Proceso”. (Imagen 12)
Imagen 12
4.3 Creación del proceso La creación del proceso de Licitación de obras consta de cinco pasos, cuyas características de describen a continuación. Para ingresar un proceso de Licitación al sistema, se tiene que ingresar a la pestaña “Entidad Contratante” y luego a “Nueva Contratación”, o también se hace clic en “Crear Procesos”. (Imagen 13)
Imagen 13
Paso 1: Registro del proceso de contratación El sistema indicará ingresar toda la información necesaria para registrar el proceso, la parte concerniente a “Entidad Contratante” y al “Representante Legal” no se ingresa, ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente, en base a la información proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el “Código del Proceso”. Registre los datos que se muestran a continuación:
Código del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro: Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad - Número secuencial – Año. Por ejemplo: LICO-SERCOP-001-2013 Recuerde que puede ingresar el código con letras mayúsculas o minúsculas, no ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y símbolos.
Objeto del proceso de contratación.- Adquisición del bien o prestación de servicio. Descripción del proceso de contratación.- Breve detalle del Objeto del Proceso de Contratación. Dirección.- Ubicación donde será entregado el producto Tipo de Compra. - Seleccione la opción bienes, servicios u obras. Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de contratación, las cuales permitirán realizar la búsqueda del proceso. Las palabras que ingrese deberán ir separadas por comas. Tipo de contratación: Seleccione Licitación. Desagregación Tecnológica.- Seleccione el Proceso. Localidad.- Deberá escoger la provincial y Cantón Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado para la adquisición del bien o servicio.
Partida
Presupuestaria.-
Código
de
la
Partida
Presupuestaria
asignada para la adquisición. Forma de Pago.- Defina la forma de pago: o Anticipo (valor porcentual a pagar) y, o Saldo (valor a pagar posterior al anticipo). Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de la persona encargada del proceso en el portal. Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos.- Si selecciona SI el sistema le dará la opción de ingresar el Costo que se va a cobrar y en el campo Detalle del pago. Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en ningún caso se cobrará valor alguno por inscripción, sólo se cobrará un valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos, reproducción y edición de los pliegos, de ser el caso. Finalmente haga clic en el botón “Continuar” para ir al siguiente paso.
Para realizar la búsqueda de la Desagregación Tecnológica, deberá seguir los siguientes pasos:
Imagen 14
Para localizar la autorización emitida por el SERCOP, se debe hacer clic en “Buscar Proceso”, luego de lo cual se despliega una pantalla donde se debe hacer clic en el enlace “Código”. (Imagen 15)
Imagen 15
A continuaci贸n, se presenta el resultado del ingreso de todos los datos correspondientes al paso 1. (Imagen 16)
Imagen 16
Una vez complementada la información y pulsado “Continuar” el sistema despliega una pantalla en la que nos indica que al hacer en clic ya no se podrá modificar ni el tipo de compra ni el tipo de contratación. (Imagen 17)
Imagen 17
Paso 2: Registro del producto En el siguiente Paso que se refiere a “Productos”, debemos localizar en el Clasificador Central de Productos, el bien o servicio objeto de la adquisición pulsando “Buscar Producto”. (Imagen 18)
Imagen 18
La búsqueda o selección del bien o servicio, se la puede realizar de dos formas, a través de la palabra clave o del código, en la pantalla siguiente lo realizamos utilizando el “Código”, luego haciendo clic en “Buscar”, y posteriormente haciendo clic en el “Servicio de Construcción de Hospitales”, como se indica a continuación:
Imagen 19
Una vez seleccionado, automáticamente esta información se registra el Código y la descripción en una fila, debiéndose agregar la información requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y Características, una vez complementada la información en referencia se pulsa el botón “Añadir”. (Imagen 20)
Imagen 20
Siguiendo este procedimiento, se procede a subir todos los bienes, servicios u obras objeto de la Licitación, digitando nuevamente “Buscar Producto”. Al pulsar el botón “Añadir”, se vería la pantalla como la que se indica a continuación, debiéndose verificar que el valor del presupuesto referencial sea igual al valor desplegado en la columna “subtotal”; luego pulsar el botón “Continuar”. (Imagen 21)
Imagen 21
Paso 3: Parámetros de calificación Al digitar “Continuar” nos permitirá ingresar al Paso 3 que corresponde a “Parámetros de Calificación”, donde debemos seleccionar por lo menos dos parámetros, pulsando el botón “Agregar Parámetro”, como se indica a continuación: (Imagen 22)
Imagen 22
Al pulsar el botón “Agregar Parámetro”, el sistema despliega los diferentes parámetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo “Equipo Propuesto”. (Imagen 23)
Imagen 23
Siguiendo un proceso continuo de selección, se debe complementar mínimo dos parámetros y máximo los que la Entidad así lo considere necesario, luego se debe colocar la ponderación a cada parámetro, de tal manera que el total llegue a 100%, realizada esta actividad digitar “Continuar”, para ir al siguiente paso.
Imagen 24
Una vez que se coloque el porcentaje de cada parámetro, cuya sumatoria total debe ser igual a 100%, se debe pulsar el botón “Continuar”. (Imagen 25)
Imagen 25
Paso 4: Parámetros de preferencia Al digitar “Continuar”, el sistema despliega la pantalla de Parámetros de Inclusión y Contratación Preferente donde se identifica la Provincia y Cantón a los cuales se dará preferencia dentro del proceso, además recuerde que si realiza un cambio en estos campos, se realiza el cambio automático de los datos ingresados dentro del Paso 1. (Imagen 26)
Imagen 26
Paso 5: Plazos y fechas Al digitar “Continuar”, nos permite ir al Paso 6, que corresponde a programar la ejecución del proceso, que una vez complementados todos los campos debemos hacer clic en “Continuar”. (Imagen 27)
Imagen 27
En la complementación de este formulario, hay que tomar en cuenta que no se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el calendario del sistema. Una vez complementada la programación se debe digitar “Continuar”
Paso 5: Anexos En el siguiente Paso, se podrá ingresar los documentos relacionados con el proceso, tales como: los pliegos, el estudio de desagregación tecnológica, la Resolución de aprobación e inicio, la certificación presupuestaria y otros documentos relevantes, luego digitaremos “Finalizar”, con lo que habríamos terminado la subida del proceso por parte de una Entidad. (Imagen 28)
Imagen 28
Al hacer clic en “Finalizar”, el sistema despliega una pantalla en la que nos indica si estamos seguros la finalización de la creación del proceso, en caso de estar seguro hacemos clic en “Aceptar”. (Imagen 29)
Imagen 29
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema desplegará un mensaje que indica que el proceso fue finalizado exitosamente. Una vez que el proceso se haya publicado, el proceso se localizará en forma directa. (Imagen 30)
Imagen 30
4.4 Búsqueda de Procesos e Invitaciones PROVEEDOR El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la búsqueda de los procesos a los cuales ha sido invitado, en base a su categorización, para lo cual podrá visualizar en la pantalla principal las “Invitaciones Recibidas el último Mes”, y si quiere ver las invitaciones realizadas anteriormente, hace clic en la pestaña “Consultar” y luego en “Invitaciones Recibidas”, o simplemente hace clic en “Mis Procesos”, y automáticamente se desplegarán las invitaciones formuladas por las Entidades Públicas. (Imagen 31)
Imagen 31
4.5 Preguntas y Aclaraciones PROVEEDOR En la pantalla anterior, el Proveedor selecciona a través del código el proceso al cual quiere posiblemente participar, o simplemente ver en que consiste la invitación. Localizado el proceso y haciendo clic sobre él, se puede visualizar “Ver Preguntas y Aclaraciones”. (Imagen 32)
Imagen 32
Al digitar “Ver Preguntas y/o Aclaraciones” Se visualiza la pantalla que se indica a continuación, en la cual tiene la opción de realizar preguntas a la Entidad Contratante. (Imagen 34)
Imagen 33
Al pulsar el botón “Agregar Pregunta” el sistema le presentará un mensaje en el que se indica que “El proveedor es responsable de la información registrada, la veracidad y coherencia de la misma”. (Imagen 34)
Imagen 34
Al digitar “Agregar Pregunta”, aparece la pantalla de dialogo que se visualiza a continuación, en la que puede insertar las preguntas sobre el proceso. Cabe señalar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas fuesen necesarias, en una misma opción o en varias ocasiones diferentes. En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de dialogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en “Enviar Preguntas”. (Imagen 35)
Imagen 35
Al hacer clic en “Enviar Pregunta”, las preguntas formuladas se pueden visualizar como a continuación se indica:
Imagen 36
Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el botón de “Agregar Pregunta” desaparece de la pantalla.
ENTIDADES La información del proceso se visualiza en la pantalla siguiente, donde se puede ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones. (Imagen 37)
Imagen 37
Al hacer clic en “Responder”, le permite a la Entidad Contratante responder una a una las preguntas formuladas por los Proveedores, de la forma que se indica a continuación:
Imagen 38
En esta etapa la Entidad deberá responder a todas las preguntas generadas por los proveedores, y también podrá realizar Aclaraciones. (Imagen 39)
Imagen 39
Al hacer clic en “Agregar Aclaraciones”, el sistema habilita el cuadro de dialogo para insertar la aclaración la misma que llega a todos los proveedores registrados en esa categoría. (Imagen 40)
Imagen 40
Al hacer clic en “Enviar”, el sistema desplegara la pantalla donde se podrá visualizar la Aclaración realizada y todas las preguntas que hayan formulado los Proveedores, subir los archivos que fuesen del caso. (Imagen 41)
Imagen 41
4.6 Entrega de Propuesta Para la entrega de las propuestas, se tiene que ingresar al sistema, y localizar el código del proceso y hacer clic sobre él. (Imagen 42)
Imagen 42
Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, al Proveedor se le activa la opción de “Entregar Oferta”. (Imagen 43)
Imagen 43
Al hacer clic en “Entregar Oferta”, el sistema desplegará una pantalla, donde digitará la acción “Enviar Oferta”. (Imagen 44)
Imagen 44
Al hacer clic en “Enviar Oferta”, podrá ingresar los datos que se indican, en cuanto al precio unitario, el agregado ecuatoriano y si va hacer subcontratado o no, luego de lo cual se debe hacer clic en el ícono “Guardar”. (Imagen 45)
Imagen 45
Al digitar “Guardar”, se desplegará un mensaje que indica que esta actualizado, luego se debe pulsar el botón “Aceptar”. (Imagen 46)
Imagen 46
Al pulsar el botón “Aceptar”, se despliega una pantalla donde se ingresará el precio unitario, el tiempo de entrega propuesto, tiempo de garantía y observaciones, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Guardar Temporalmente”. (Imagen 47)
Imagen 47
Al pulsar el botón “Guardar Temporalmente”, se despliega una pantalla donde se puede subir el archivo que contiene la propuesta, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Detallar Subcontratación”. (Imagen 48).
Imagen 48
Al pulsar el botón “Detallar subcontratación”, se despliega una pantalla donde se debe ingresar el RUC y el monto de la subcontratación, luego de lo cual se debe pulsar el botón “Enviar”. (Imagen 40)
Imagen 49
Imagen 50
El sistema presenta un mensaje de confirmaci贸n para la finalizaci贸n de la Propuesta. (Imagen 51)
Imagen 51
Imagen 52
El proveedor imprimir la Oferta, una vez que ya fue enviada. (Imagen 53)
Imagen 53
4.7 Convalidación de Errores ENTIDADES
En base a la programación establecida, por la Entidad, el sistema activa la opción de “Convalidación de Errores”, la cual se utiliza para cuando se presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficas, de foliado, sumilla o certificación. En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor presente un documento complementario objeto de la convalidación de errores, se pulsa el botón “Convalidación de Errores”, donde se despliega los campos para el dialogo. (Imagen 54)
Imagen 54
Al hacer clic en “Convalidación de Errores”, el sistema nos preguntará si deseamos hacer la convalidación de errores, en el caso de no hacerlo tenemos que señalar el NO, de lo contrario el SI y pulsar el botón “Guardar”. (Imagen 55)
Imagen 55
Al hacer clic en “Guardar”, el sistema nos pregunta si estamos seguros de continuar, ya que al hacer clic en “Aceptar” no se podrá modificar más tarde.
Imagen 56
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema nos permitirá ingresar el Acta de Convalidación de Errores. (Imagen 57)
Imagen 57
Al hacer clic en “Continuar”, el sistema permitirá que visualicemos a los proveedores que ingresaron su oferta, y escoger al proveedor que hay que solicitarle la convalidación.
Imagen 58
Al hacer clic en “Convalidar”, el sistema desplegará el cuadro de dialogo. Por donde se podrá realizar la convalidación. (Imagen 59)
Imagen 59
Una vez escrita la razón de la convalidación se tendrá que pulsar el botón “Enviar”, con lo que el sistema permitirá que se visualice el dialogo que se sostiene con los Proveedores, permitiendo que se remite el Oficio personalizado al Proveedor haciéndole el requerimiento de convalidación, una vez realizada esta acción se hace clic en “Regresar”. (Imagen 60)
Imagen 60
Al hacer clic en “Regresar”, permite que se pueda localizar a otros Proveedores objeto de la convalidación de errores, y una vez que se haya concluido con todas las convalidaciones tenemos que hacer clic en “Finalizar Convalidación”. (Imagen 61)
Imagen 61
Al pulsar el botón “Finalizar Convalidación”, el sistema despliega una pantalla donde solicita que se le ingrese la fecha Límite de Respuesta de Convalidación, y la Fecha Estimada de Adjudicación, luego se debe pulsar el botón “Realizar Convalidación”. (Imagen 62)
Imagen 62
Al hacer clic en “Realizar Convalidación”, el sistema despliega un aviso en el que nos recuerda que luego pulsar el botón “Aceptar”, ya no se podrán modificar las fechas definidas anteriormente. (Imagen 63)
Imagen 63
Al hacer clic en “Aceptar” el sistema nos despliega una pantalla en la que nos informa que las fechas fueron ingresadas exitosamente, y que se enviaron las convalidaciones requeridas. (Imagen 64)
Imagen 64
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema nos permite ir a la espera de que se ejecuten las convalidaciones para iniciar la fase de calificación.
PROVEEDORES En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una convalidación de errores, en la pantalla se le activará la opción “Convalidación de Errores” donde podrá visualizar como se indica en la pantalla la convalidación pulsando el botón “Realizar Convalidación” y enviar la información solicitada incluyendo si fuese el caso el documento a través del sistema. (Imagen 65)
Imagen 65
Al hacer clic en “Convalidación de Errores”, el sistema despliega una pantalla en la que permite responder la pregunta formulada por la Entidad, haciendo clic en el enlace “Revisar/Responder Pregunta”. (Imagen 66)
Imagen 66
Al hacer clic en el enlace “Revisar/Responder Preguntas”, se despliega una pantalla en la cual hay que pulsar el botón “Responder”. (Imagen 67)
Imagen 67
Al pulsar el botón “Responder”, se abre un campo donde permite responder a la convalidación, luego debe pulsar el botón “Enviar”. (Imagen 68)
Imagen 68
Al pulsar el botón “Enviar”, se despliega una pantalla donde permite subir el archivo que contiene la convalidación de errores. (Imagen 69)
Imagen 69
ENTIDAD La Entidad Contratante podrá verificar si el proveedor cumplió con la convalidación sugerida, para lo cual debe hacer clic en el enlace “Revisar Convalidación”. (Imagen 70)
Imagen 70
Al hacer clic en el enlace “Revisar Convalidación”, se podrá visualizar la contestación realizada por el (los) proveedor(es). (Imagen 71)
Imagen 71
4.8 Calificación de Ofertas Calificación de ofertas que no cumplen la participación ecuatoriano mínima La Entidad con la información de la convalidación de errores y las ofertas técnico económicas, procede a la calificación de las ofertas, para lo cual en su pantalla visualizará que se le activa la opción “Calificación”. (Imagen 72)
Imagen 72
Al digitar la opción “Calificación” se desplegará una pantalla donde se visualizará los proveedores ofertantes, pero como ninguno cumple con la Participación Nacional, el proceso debe ser declarado desierto. (Imagen 73)
Imagen 73
Calificación de ofertas cumpliendo las condiciones establecidas Analicemos cuando existen ofertas que cumplen con las condiciones establecidas en los pliegos. (Imagen 74)
Imagen 74
Al hacer clic en “Calificación” se desplegara una pantalla, donde se debe hacer clic en el enlace “Calificar”. (Imagen 75)
Imagen 75
Al hacer clic en el enlace “Calificar”, se despliega una pantalla donde permite insertar los valores resultantes de la calificación, luego se debe pulsar el botón “Guardar Calificación”. (Imagen 76)
Imagen 76
Al hacer clic en “Confirmar Calificaciones”, el sistema despliega un aviso en el que nos indica si queremos confirmar definitivamente las evaluaciones. (Imagen 77)
Imagen 77
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema despliega una pantalla en la que se activa el botón “Finalizar Calificación”. (Imagen 78)
Imagen 78
Al pulsar el botón “Finalizar Calificación”, el sistema despliega un aviso, que indica si se está seguro de finalizar las evaluaciones del proceso. (Imagen 79)
Imagen 79
Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema dará por terminada la fase de calificación, sin opción a modificación alguna.
4.9 Adjudicación del Proceso A continuación se debe proceder a la adjudicación de la mejor propuesta tanto técnica como económica, haciendo clic en “Adjudicar”. (Imagen 80)
Imagen 80
Al hacer clic en “Adjudicar” aparecerá una pantalla como la que se indica a continuación, en la que se debe seleccionar el ítem, el Proveedor, e insertar las observaciones que justifiquen la adjudicación, luego se debe pulsar el botón “adjudicar Proveedor”. (Imagen 81)
Imagen 81
Al pulsar el botón “Adjudicar Proveedor”, se despliega una pantalla donde se visualiza un resumen del proceso, luego se debe pulsar el botón “Finalizar Adjudicación”. (Imagen 82)
Imagen 82
Al pulsar el botón “Finalizar Adjudicación”, se termina el proceso de la fase precontractual. (Imagen 83)
Imagen 83
5. Glosario Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado. Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones. Convalidación Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Link.- Elemento en un documento electrónico que hace referencia al acceso hacia algún destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema. LOSNCP.- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos. Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la Puja, en función del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el Sistema habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja. Participación Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional. Portal www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informático oficial de contratación pública del Estado Ecuatoriano. Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría. RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.