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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
ENTIDAD PRODUCTORA: DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN NIVEL DEPARTAMENTAL RETENCIÓN CÓDIGO Archivo Archivo SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN FINAL PROCEDIMIENTOS
Gestión Central
26
INFORME
2.5.1.26.43
INFORMES PROCESO AUDITOR
5
4
X
* Memorando de Encargo - Oficio de solicitud de apoyo logístico - Oficio de presentación equipo auditor * Memorando de Planeación . Muestra Única de Contratación . Programas de Auditoría * Papeles de trabajo y soportes de hallazgos . Evaluación Plan de Mejoramiento y Funciones de Advertencia . Evaluación Rendición de Cuenta . Evaluación a la Gestión y Resultados y Área Administrativa . Evaluación al Sistema de Control Interno . Evaluación a la Contratación Administrativa . Evaluación al la Ejecución Presupuestal . Evaluación a los Estados Contables (Cuando Aplique) . Evaluación a los Puntos de Control . Seguimiento a oficios . Atención a Quejas y derechos de Petición * Preinforme * Solicitud de Apoyo Técnico * Preinforme . Oficio Revisión Preinforme . Análisis Preinforme * Comunicaciones Oficiales y Planillas de Correspondencia.
CÓDIGO: PA06-PR02-F01
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VERSIÓN 4.0
CÓDIGO
2.5.1.26.70
SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
RETENCIÓN Archivo Archivo Gestión Central
INFORME TRASLADO DE HALLAZGOS
5
4
16
DISPOSICIÓN FINAL
CT
E
M
S
PROCEDIMIENTOS
X
* Informe de Auditoría . Comunicación Oficial Informe de auditoría * Traslado de Hallazgos - Formatos Procesos Sanciónatenos - Comunicación Traslado de Hallazgos * Actas de Aprobación de Informes * Comunicaciones Oficiales y Planillas de Correspondencia. 2.5.1.26.69
INFORMES SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
4
36 2.5.1.36.66
PLAN PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA
5
X
X
VERSIÓN TRD: 7.0, Acto Administrativo: ACTA COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO No. 003 de 01 - 12 - 2015
CONVENCIONES: CT= Conservación Total E = Eliminación M = Microfilmación u otros soportes S = Selección
CÓDIGO:PA06-PR02-F01
LIÑA PATRICIA'CAPURRO Responsable Oficina
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AM DUQUE PINTO Jefe de Oficina
VERSIÓN 4.0