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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
ENTIBAD PRODUCTORA: DESPACHO Df L CONTRALOR AUXILIAR OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓf* 0E FISCALIZACIÓN NIViL MUNICIPAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN Arctthfo Archivo Ct s. 'E « «•MOR Oentnri
C00IGO
26
2.6.1.26.44
PROCEDÍ Miemos
INFORMES
5
INFORMES PROCESO AUDITOR
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* Comunicaciones Oficiales Enviada * Comunicaciones Oficiales Recibida * Memorando de Encargo * Memorando de Pianeación * Muestra Única de Contratación * Programas de Auditoría * Papeles de trabajo y soportes - Evaluación Plan de Mejoramiebnto - Evaluación Rendición de Cuenta - Evaluación a la Gestión y Resultados y Área Administrativa | - Evaluadón si Sistema de Control Interno - Evaluación a la Contratación Administrativa \Y TIPOS DOCÜHSWTALES - Evaluación ai la Ejecución Presupuesta! - Evaluadón a los Estados Contables (Cuando Aplique) - Evaluación a los Puntos de Control - Seguimiento a oficios - Atención a Quejas y derechos de Petición * Preinforme * Relación de Hallazgos * Solicitud de Apoyo Técnico * Preinforme * Oficio Revisión Preinforme
I |
* Informe de Auditoría
CÓDIGO PA06-PR02-F01
Página l de ?
VERSIÓN 3 O
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Co»reo 2.6.1.26,73
SeRIiSVflPCfS&OCüWÍEfíTAiES:
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-DÍSP0SÍCIQÍ* FINAL RETeüClOH Archivo Archivo . cr i M s GerthMt Owtnrf 2
INFORMES TRASLADO DE HALLAZGOS
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\N TRO: 5,0, Acto Administrativo: A
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1 1
* Comunicación Oficial Informe de auditoría * Formatos Procesos Sanciónatenos * Cümunicadórt Traslado de Haliazgos * Traslado de Hallazgos * Actas de aprobación de informes * Comunicaciones Oficíales y Planillas de Correspondencia, 2.6,1,26.85
INFORMES SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL
2
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36 2,6.1.36.69
PLAN PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA
5
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CONVENCIONES; CT= Conservación Tota! E = Eliminación M = Microfilrnacíór! u otros soportes B - Selección
CÓDIGO' PA06-PR02-F01
MARGÜTIERRemJUELA Responsable Oficina
Página 2 de :
RUBIANO Jefe dé Oficina
VERSIÓN 3.0