2 6 1%20subdireccion%20fiscalizacion%20municipal%20 %20version%205 0

Page 1

M m

^CjprTRALORt 4 ""'--^3ÉI^'-"*- .

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

ENTIBAD PRODUCTORA: DESPACHO Df L CONTRALOR AUXILIAR OFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓf* 0E FISCALIZACIÓN NIViL MUNICIPAL DISPOSICIÓN FINAL RETENCIÓN Arctthfo Archivo Ct s. 'E « «•MOR Oentnri

C00IGO

26

2.6.1.26.44

PROCEDÍ Miemos

INFORMES

5

INFORMES PROCESO AUDITOR

«

X

* Comunicaciones Oficiales Enviada * Comunicaciones Oficiales Recibida * Memorando de Encargo * Memorando de Pianeación * Muestra Única de Contratación * Programas de Auditoría * Papeles de trabajo y soportes - Evaluación Plan de Mejoramiebnto - Evaluación Rendición de Cuenta - Evaluación a la Gestión y Resultados y Área Administrativa | - Evaluadón si Sistema de Control Interno - Evaluación a la Contratación Administrativa \Y TIPOS DOCÜHSWTALES - Evaluación ai la Ejecución Presupuesta! - Evaluadón a los Estados Contables (Cuando Aplique) - Evaluación a los Puntos de Control - Seguimiento a oficios - Atención a Quejas y derechos de Petición * Preinforme * Relación de Hallazgos * Solicitud de Apoyo Técnico * Preinforme * Oficio Revisión Preinforme

I |

* Informe de Auditoría

CÓDIGO PA06-PR02-F01

Página l de ?

VERSIÓN 3 O


_——.,. —.—_^—

Co»reo 2.6.1.26,73

SeRIiSVflPCfS&OCüWÍEfíTAiES:

.

-

-DÍSP0SÍCIQÍ* FINAL RETeüClOH Archivo Archivo . cr i M s GerthMt Owtnrf 2

INFORMES TRASLADO DE HALLAZGOS

4

\N TRO: 5,0, Acto Administrativo: A

X

1 1

* Comunicación Oficial Informe de auditoría * Formatos Procesos Sanciónatenos * Cümunicadórt Traslado de Haliazgos * Traslado de Hallazgos * Actas de aprobación de informes * Comunicaciones Oficíales y Planillas de Correspondencia, 2.6,1,26.85

INFORMES SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL

2

X

36 2,6.1.36.69

PLAN PLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA

5

X

CONVENCIONES; CT= Conservación Tota! E = Eliminación M = Microfilrnacíór! u otros soportes B - Selección

CÓDIGO' PA06-PR02-F01

MARGÜTIERRemJUELA Responsable Oficina

Página 2 de :

RUBIANO Jefe dé Oficina

VERSIÓN 3.0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.