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ALORlA '·UNDl AMARCA
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: ESE Centro MODALIDAD DE AUDITORÍA: modalidad especial. MEMORANDO DE ENCARGO:07-14 FECHA DE INICIO AUDITORIA:
de Salud Timoteo Rivero Cubillos -
V ¡{t
Auditoria Gubernamental con enfoque VIGENCIA: 2013 del 14/2/014 14 de febrero hasta el 14 de marzo de 2014
integral
FECHA ENTREGA INFORME: del 17 al 21 de marzo ACTA No 16 del 29/7/014 de la APROBACIÓN DEL INFORME: GRUPO AUDITOR: Coordinador ANA RUTH AGUAS CASCAVITA Profesional Universitario Luz Jeannett Guerrero Profesional Universitario
No
1
NOMBRE
ESE Centro de salud Timoteo Rivero Cubillos Municipio de UNE
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ACTO REPRESENTANTE DIRECCION y ADMTIVO LEGAL TELÉFONO y FECHA CREACION acuerdos 007 y 001 del 2005 dél Concejo Municipal,
:AMARILIS GAMBOA SEVERICHE C. No.S2.621.174 USAQUEN
C. DE
CARGO: GERENTE
DIRECCION: CARRERA 4 N° 1-39 CIUDAD O MUNICIPIO: UNE CUNDINAMARC
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO 100%
2 3 4 5
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
'UlrU''1.'A~ ,-'
~~
No
ACTUALIZACIÓN
ALORlA
UNDlNi\MARCA
NOMBRE
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO GERENTE DIRECCION ADMTIVOY LIQUIDADOR Y TELÉFONO FECHA DE DECISIÓN
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1 2 3 4 5
RECURSO HUMANO FUNCIONARIOS DE PLANTA
NIVEL
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Otro. Cual?
1
TOTAL RESULTADOS •
RESULTADOS
5 1
5 10 20
7
35
DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR cumplimiento del 94
OPINION SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS CON OBSERVACIONES
N/A
0/0, •
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
FENECIMIENTO
N/A
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA
M.E.C.I.* IMPLEMENTACION
y CUMPLIMIENTO
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
96%
2013 VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
* Modelo •
Estándar
de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.)
ADMIN ISTRAT IVOS
DISCI PLINA RIOS
PEN ALES
FISC ALE S
12
2
O
2
Por sanción (multa) administrativa de la SSC Medicamentos vencidos
TOTAL
•
$940.039 $1.115.039
ASUNTO
COMUNICACION
Especial
27 de septiembre de 2014.
A otras entidades por el no pago de facturas por servicios prestados.
ATENCION bE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA y 10 VIGENCIA
•
$175.000
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA y 10 VIGENCIA
•
VALOR(Pesos)
DESCRIPCION
COMUNICACION
ASUNTO
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS
MODALIDAD DE AUDITORÍA y 10 VIGENCIA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
COMUNICACION
RESPUESTA
ASUNTO
VERSIÓN: 3.0
~ ALORlA t~
ACTUALIZACIÓN
'UND) N ¡\,M,\ ReA
FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
Firma Responsable de la Información:
¡t- / J?J1Ata
?0~
Coordinador de la Comisi ' /Auditor Subdirección Costos Ambientales
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
l
VERSIÓN: 3.0