ONTRALORIA x RE CUNDINAMARCA
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCIÓN DE CONTROL /SUBDIRECCION DE COSTOS
CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA ENTIDAD AUDITADA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013 MODALIDAD DE AUDITORÍA: 04 - 2014 MEMORANDO DE ENCARGO: 14 DE FEBRERO DE 2014 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 25 DE ABRIL DE 2014 FECHA ENTREGA INFORME: No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 05 DEL 25 DE ABRIL DE 2014 GRUPO AUDITOR: Coordinador YBETTE LUCELY SÁNCHEZ TOVAR CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NOMBRE
No
1
CORPORACIÓN SOCIAL CUNDINAMARCA CORSOCUN
DE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACIÓN ORDENANZA 05 DE 1972
REPRESENTANTE LEGAL YESID ORLANDO DÍAZ GARZÓN
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
3390150
°/0
PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO N/A
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1
2 3 4 5
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor
6
Profesional
21
Técnico asistencial
33
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
4
Otro. Cual? TOTAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
C>NTRALORIA DE f UNDINAMARCA V
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL RESULTADOS DE AUDITORIA % AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN HASTA JUNIO DE 2014
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CON ABSTENCIÓN
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
CON OBSERVACIONES
FENECIMIENTO
NO FENECE
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA
M.E.C.I.* % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
84,8% VIGENCIA 2013
* Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
30
4
0
2
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
DESCRIPCIÓN
VALOR(Pesos)
Cartera Morosa: prescripción y castigo de cartera de varias obligaciones por valor de $69.515.083.
$69.515.083
La Corporación para la vigencia 2010 suscribió el contrato 10-015 del 2901-2010 por valor de $285.000.000 incluidas adiciones con la empresa Manuel EL) Hospital, quien tendría a su cargo la labor de apoyar el proceso de cartera de la Corporación, a través del desarrollo de acciones de cobro pre jurídico y jurídico de obligaciones en mora de créditos otorgados por la entidad a sus afiliados. De acuerdo con lo establecido en el informe y tabla de hallazgos se concluyó que la entidad no tuvo en cuenta lo señalado en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, ni los principios de publicidad, eficacia y selección objetiva establecidos en la Ley 80 de 1993, faltando de la misma manera a los paramentos de la Ley 734 de 2002, por tanto, se dará traslado a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, e igualmente incurrió en una gestión
$285.000.000
VERSIÓN: 3.0
e
ONTRALORIA s DE CUNDINAMARCA
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
antieconómica de acuerdo a lo establecido al artículo 6 de la ley 42 de 2000. TOTAL
$354.515.083
FUNCIONES DE ADVERTENCIA COMUNICACIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA INTEGRAL
C14105300643
ASUNTO
FUNCIÓN DE ADVERTENCIA No. FADD 15: Almacén e inventarios, Procedimientos Elementos para Bajas, Liquidación de Nómina, Viáticos y Gastos de Viaje, MECÍ, Autocontrol, Evaluación Procesos Administrativos, Manual de Funciones, Plan de Compras, Registro de Salidas de Elementos, Programa Anualizado de Caja, Cuentas por Pagar, Efectivo, Deudores, Cartera Morosa, Propiedad Planta y Equipo, Cuentas por Pagar, Ingresos, Gastos y Costos, Opinión Estados Contables, Sostenibilidad Contable y Control Interno Contable. Función de advertencia que se detalla con mayor claridad en la misma.
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Costos AmbTentaTés CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0