ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTALES ENTIDAD AUDITADA: ESE POLICLINICO DE JUNIN MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 10 DE FEBRERO DE 2014. FECHA DE INICIO AUDITORIA: FEBRERO 14 DE 2014 FECHA ENTREGA INFORME: MARZO 21 DE 2014 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 001 DE 09 DE ABRIL DE 2014 GRUPO AUDITOR: Coordinador
MARLEN SAAVEDRA ESTUPIÑAN HUMBERTO ROBLES MUNEVAR ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No
NOMBRE
1
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
ESE Policlínico de Acuerdo No 032 de Junín 2013 de 15 de noviembre de 2003, mediante la cual se transforma en ESE.
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
Adriana Parra Torres
Calle 3 No 527. Tel :8533048
2 3 ENTIDADES EN LIQUIDACION No
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1 2 3 4 5
NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Conductores Auxiliares enf-servicios grales, cocina Otro. Cuál? Promotorasdigitadoras________________________ TOTAL
2
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS 2 3
3
2 9
16
5
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
88.9%
N/A
CON OBSERVACIONES
N/A
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
3.46-Adecuado
*Modelo Estándar de Control Interno
HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
15
0
15
0
PENAL ES
FISCA LES
0
0
TOTAL
COMUNICACIÓN
ASUNTO
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
VALOR(Pesos)
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
DESCRIPCION
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
Marlen Saavedra Estupiñan Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0