ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: CENTRO DE SALUD ESE RICAURTE MODALIDAD DE AUDITORÍA: Especial VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 036-12 del 19 de agosto del 2014 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 25 de agosto de 2014 FECHA ENTREGA INFORME: octubre 21 de 2014 GRUPO AUDITOR: Coordinador
No
1
LUIS HERNANDO RINCON CASTRO HORACIO ROMERO RIOS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANT E LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
Centro de Salud ESE Ricaurte
por los Acuerdos No. 004 del 29 de Abril de 2005, 013 del 9 de Septiembre de 2005 y 023 del 30 de Noviembre de 2005
JANET MARLENY CORTES ROJAS
calle 4 No. 14B – 22 Barrio Pesebre de Ricaurte tel.83179388317484
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
2
No
NOMBRE
ENTIDADES EN LIQUIDACION ACTO ADMTIVO Y GERENTE DIRECCION Y FECHA DE LIQUIDADOR TELÉFONO DECISIÓN
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1 2 3 4 5
IV. RECURSO HUMANO NIVEL DIRECTIVOS ASESOR PROFESIONAL CÓDIGO: PM01-PR09-F02
TIPO DE NUMERO DE VINCULACIÓN FUNCIONARI Nombramiento 1 Nombramiento 0 Nombramiento 1 Indefinido VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL OTROS
OPS OPS Indefinido Fijo
29 17 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR 83.%
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES N/A
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
SE FENECE
Con observaciones
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
VIGENCIA
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO 58.2
2013
*Modelo Estándar de Control Interno •
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINI STRATI VOS 7
DISCIP LINAR IOS 1
PENA LES
FISC ALES
DESCRIPCIO N
VALOR(Pesos)
1
TOTAL •
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
.
•
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
0 0
COMUNICACIÓN
0 0 •
ASUNTO
0 0
RESPUESTA
0 0
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
0 0
0
0
Firma Responsable de la Información:
_______________________ LUIS HERNANDO RINCON CASTRO Coordinador de la Comisión
HORACIO ROMERO RIOS Técnico 02
Auditor Subdirección de Fiscalización Nivel Departamental
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0