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FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
DE CUNDINAMAKCA
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DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL
ACTUALIZACIÓN DE FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL ENTIDAD AUDITADA: ESE HOSPITAL HABACUC CALDERÓN DE CARMEN DE CARUPA C/MARCA MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: No. 23 - 14 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 26 DE MAYO DE 2014 FECHA ENTREGA INFORME: 11 DE AGOSTO 2014 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: No. 017 DEL 01 DE AGOSTO DE 2014 GRUPO AUDITOR: Coordinador IVAN JIMÉNEZ ARANDA DORA LILIA MESA GONZÁLEZ
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
1
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACIÓN
NOMBRE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL HABACUC CALDERÓN DE CARMEN DE CARUPA
DECRETO ORDENANZAL 00247 DE 2008
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
JAVIER CRISTÓBAL RODRÍGUEZ TORRES
% PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO
CALLE 2 No. 1E - 50TEL:855 41 20
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN No
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
NOMBRE
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
1
RECURSO HUMANO FUNCIONARIOS DE PLANTA
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
DIRECTIVO
2
0
PROFESOR ESPECIALIZADO
0
3
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
5
6
TESORERA
1
0
SECRETARIA EJECUTIVA
0
1
CONDUCTOR
1
0
NIVEL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 2.0
FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
ONTRALORIA DE fUNDIN AMARGA
•
N
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
PERSONAS VINCULADAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS
1
2
6
5
TÉCNICO OPERATIVO
Otro. Cual? AUXILIAR ÁREA DE LA SALUD CELADOR
1
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
2
TOTAL
17
19
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
87%
CON SALVEDAD
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS CON OBSERVACIONES
FENECIMIENTO SE FENECE
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.* % CUMPLIMIENTO 74.70
VIGENCIA 2013
"Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS 11
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
PISCA LES
0
0
0
DESCRIPCIÓN
VALOR(Pesos)
TOTAL •
FUNCIONES DE ADVERTENCIA MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
2013
C14105300979
LEGALIZACIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESE HOSPITAL HABACUC CADERÓN DE CARMEN DE CARUPA
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 2.0
FORMATO ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA
•
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA NO HUBO
•
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
NO HUBO ) , '•'
.—
Firma 'Respemsable de/JaJnfbrrnación:
NDA ¡sión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 2.0