ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
QNTKALORIA UNDIN AMARGA
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL
ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON EL FOQUE MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 32 - 14 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 20/ SEPTIEMBRE/2014 FECHA ENTREGA INFORME: 17 OCTUBRE DE 2014 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 17 DE OCTUBRE DE 2014 GRUPO AUDITOR: Coordinador YENNY LISSET TOVAR FRANCO
INTEGRAL
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NOMBRE
No
1
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACIÓN
N/A
N/A
REPRESENTANTE LEGAL
N/A
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
N/A
% PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO
N/A
ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN NOMBRE
No
1
N/A
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
N/A
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCIÓN Y TELÉFONO
N/A
N/A
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N/A
RECURSO HUMANO NIVEL
FUNCIONARIOS DE PLANTA
ADMINISTRATIVO GERENTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECRETARIA MEDICINA TOTAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
ONTRALORIA
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
100%
N/A
•
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
CON OBSERVACIONES
N/A
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA
M.E.C.I.* % IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO CON OBSERVACIONES * Modelo Estándar de Control Interno
•
HALLAZGOS DE AUDITORIA
ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENALES
4
2
0
FISCALES
DESCRIPCIÓN
VALOR(Pesos)
0
TOTAL •
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
1
•
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
N/A
•
COMUNICACIÓN
N/A
ASUNTO
N/A
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
RESPUESTA
N/A
SANCIONATORIOS VERSIÓN: 3.0
ALORIA UNDINAMARCA
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/O VIGENCIA
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
COMUNICACIÓN
ESPECIAL
ASUNTO
RENDICIÓN DE LA CUENTA PRESUPUESTO
Firma Responsable de la Información:
Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Operativa de Control Departamental
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0