ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE MODALIDAD DE AUDITORÍA: ESPECIAL VIGENCIA: 2014 MEMORANDO DE ENCARGO FECHA DE INICIO AUDITORIA: EJECUCIÓN DEL 27 DE ABRIL DE 2015 FECHA ENTREGA INFORME: No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME:
GRUPO AUDITOR:
CESAR MAURICIO ORTIZ ORTIZ MAURICIO ORTIZ HERRERA
COORDINAR: CESAR MAURICIO ORTIZ ORTIZ ENTIDADES DESCENTRALIZADAS No
1
2
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A E.S.P INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACON Y TURISMO DE SUBACHOQUE
ACUERDO 15 DE 2009 ESCRITURA PUBLICA 624 DE 30 DE OCTUBRE DE 2009 ACUERDO 18 DE 2008 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE DE SUBACHOQUE
REPRESENT ANTE LEGAL
DIRECCION Y TELÉFONO
CLAUDIA JANETH ACERO OTALORA INGRID PAOLA TRIANA GARZÓN
% PARTICIPACI ON DEL MUNICIPIO
8245125
99%
8245850
100%
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N.A.
RECURSO HUMANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE NIVEL
Directivo
TIPO DE VINCULACION
ELECCIÓN POPULAR
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
NUMERO DE FUNCIONARIOS
1 VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
Directivo LIBRE NOMBRAMIENTO Secretarios de REMOCION Despacho Jefes de oficina LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCION Asesor LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCIÓN Profesional PROVISIONALIDAD Universitario Profesional ENCARGO Universitario Técnico PROVISIONALIDAD Administrativo Técnico LIBRE NOMBRAMIENTO Administrativo REMOCIÓN Técnico CARRERA Administrativo ADMINISTRATIVA Técnico Operativo CARRERA ADMINISTRATIVA Secretario LIBRE NOMBRAMIENTO ejecutivo REMOCIÓN Auxiliar CARRERA Administrativo ADMINISTRATIVA Auxiliar PROVISIONALIDAD Administrativo Conductor LIBRE NOMBRAMIENTO mecánico REMOCIÓN Conductor CARRERA Mecánico ADMINSITRATIVA Conductor TRABAJADOR OFICIAL Mecánico Operario TRABAJADOR OFICIAL
Y
7
Y
1
Y
0 3 1 2
Y
1 3 1
Y
1 7 4
Y
1 2 3 4
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
FENECIMIENTO
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VIGENCIA
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
% IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO
85.5
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL •
FUNCIONES DE ADVERTENCIA MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
COMUNICACIÓN
ASUNTO
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
ASUNTO
RESPUESTA
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
•
COMUNICACIÓN
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS MODALIDAD DE AUDITORÍA Y/0 VIGENCIA
COMUNICACIÓN
ASUNTO
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0